Gemeente Elburg gewaarmerkte jaarrekening 2021.pdf

Beleidsindicatoren

I

Indicator

I Eenheid

I Jaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

8,3

11,6

11,8

2019 2020 2021

8,7 8,5 10,9

12,2 11,8

13,6

12,3 11,9 12,9

%

2018

0,4

0,4

2019 2020 2021

* * * *

0,4 0,4

0,4 0,4

*

*

2018

1,0

1,1

2019 2020

1,0 1,1 - 1,3

1,3 1,3 1,4

1,2 1,2 1,2

- 1,2

16,5

19,0

26,1

2019 2020 2021

20,1 26,5

15,4 16,3

17,7 17,2

*

*

*

2018

390

612

640

2019 2020 2021

450 480 490

655 686 697

680 700

r Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met jeugdbescherming

%

Aantal re-Integratievoorzieningen

per 1.000 lnw 1575jr

Wmo-cliénten met een maatwerkarrangement

per 10.000 lnw

Personen met een bijstandsuitkering

Per 10.000 inw 18jr eo

i

2021 2018

2017 2018 2019 2020 2021

Elburg I Gelderland ' Nederland

Bron

- CBS

j

187,5 180,3 162,6 178,0 164,2

358,8 343,0 325,8 403,8 349,7

418,6 401,1 381,7 459,7

-

-

-

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).

_

J

_

CBS

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Het aantal re-Integratie voorzieningen, per 1.000 Inwoners In de leeftijd van 15-75 jaar

CBS

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement Is een vorm van speclalistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd Is op aantal deelnemende gemeenten

CBS

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

J

--------

*

---·L

Omschrijving

CBS lHet percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

431,2

40 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende [\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022. (

J

lN/

Jaarv ers lag 2021

Indicator

I Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Omschrijving

Werkloze jongeren

%

2018 2019 2020 2021

1 2 2

22

2 2 2

CBS

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan Ingeschreven bij het UWV-werkbedrijf.

*

*

*

2018 2019 2020

69,3

68,0 68,7 69,0

67,8 68,8

CBS

68,4

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.

2021 * 2018 3 - <-----

*

* CBS

2019 2020 2021

3 3

5

Percentage kinderen tot 18 jaar die In een gezin leven dat van een bljstandsuitkering moet rondkomen.

¥

+

CBS

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter Is verschenen.

LISA

Het aantal inwoners, in leeftijd van 1574 jaar met een baan.

Netto arbeidsparticipatie

---- -----

Kinderen In uitkeringsgezin

Jongeren met een delict voor de rechter

l -

Banen

=

%

%

71,2 70,6

2018 -----

%

5

s

• • • : 4

1

-~ I

~I

1

575,6 606,7 597,7

6169

650,3 662,2 660,6 667,6

685,8

1.192 N 361 N 986 N 3.457 N 486 N 697 N 3.994 N 7.484 N 31 V 872 N 19.498 N 295 V 19.203 N

1.341 N 503 N 1.730 N 3.226 N 639 N 817 N 4.157 N 8.353 N 312 V 1.081 N 21.535 N 912 V 20.623 N

1.848 461 6.391 3.234 525 874 3.594 8.542 -60 1.013 26.422 1.012 27.434

2019 2020 2021 per 1.000 inw. 1574 jr

2

2018 2019 2020 2021

cijfers zijn (nog) onbekend

666,2 679,2 679,7

Middelen Taakveld Bedrag x€1.000 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geéscaleerde zorg 18+ Geéscaleerde zorg 18Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

491 0 4.490 0 2 55 0 258 -328 7 5.632 1.385 7.017

1.357 N 461 N 1.900 N 3.234 N 523 N 819 N 3.594 N 8.284 N 388 V 1.006 N 20.789 N 373 V 20.416 N

N V N N V N V V V V V N V

16 42 170 8 116 2 564 69 76 75 746 539 206

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x€1.000 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geéscaleerde zorg 18Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Na wijziging

Primitief

Werkelijk

Tiiffiieii@fmiitiTTiimi±iis]lee#Ia 1.835 449 5.297 3.135 564 827 4.222 7.211 471 909 24.918 4 24.923

605 0 3.766 0 0 50 0 0 0 0 4.422 1.260 5.681

1.230 449 1.530 3.135

1.946 503 5.525 3.226 639 868 4.157 8.431 655 1.081 27.030 967 27.998

564 776 4.222 7.211 471 909 20.497 -1.255 19.241

605 0 3.795 0 0 50 0 79 967 0 5.495 1.880 7.375

1.341 503 1.730 3.226 639 817 4.157 8.353 -312 1.081 21.535 -912 20.623

1.848 461 6.391 3.234 525 874 3.594 8.542 -60 1.013 26.422 1.012 27.434

491 0 4.490 0 2 55 0 258 -328 7 5.632 1.385 7.017

N V N N V N V V V V V

633

N

73

V

21

V

539

N

1.357 461 1.900 3.234 523 819 3.594 8.284 -388 1.006 20.789 -373 20.416

16 N 42 V 170 N 8 N 116 V 2 N 564 V 69 V 76 V 75 V 746 V 539 N 206 V

Verschillenverklaring Taakveld Bedrag x € 1.000 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geéscaleerde zorg 18Totaal

79 81 41 16 19 28 548 101 1 75 654

N V N V N N V V N V V

16

V

2

V

18

V

47 39 129 26 135 26 16 32 78

V N N N V V V N V

74

V

16 42 170 8 116 2 564 69 76 75 746

649 42 98 8 137 2 564 69 76 75 206

N V N N V N V V V V V 41

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\_ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022:

\U

Jaarv ers lag 2021

Toelichting Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Door wat voor- en nadelen komt het saldo van taakveld samenkracht en burgerparticipatie op een nadeel van € 16.000. Er heeft per saldo een storting plaatsgevonden in de reserve sociaal domein van €652.000 als gevolg van het overschot WMO. Taakveld Wijkteams Het voordeel van € 42.000 is opgebouwd uit de volgende componenten: Een nadeel op WMO individuele voorzieningen €-39.000 Een voordeel op WMO advisering derden €30.000 Een voordeel op AWBZ-WMO eerste lijn €44.000 Taakveld Inkomensregelingen Het nadeel komt grotendeels tot stand door een nadeel op het product bijstand. In 2021 is meer uitgegeven dan verwacht aan bijstandsgerechtigden. Onderstaand een overzicht van aantal uitkeringsgerechtigden per jaar.

ST PW IOAW IOAZ

BBZ Totaal

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

234 22

231 20

218 15

217

229

228

2 0 258

3 1 255

2 1 236

10 1 0 228

10 2 0

7 3 3

241

241

Taakveld Arbeidsparticipatie Qua salarislasten is een voordeel op dit taakveld ontstaan van € 135.000. Aan diverse goederen en diensten is € 19.000 minder uitgegeven wat leidt tot een voordeel van € 116.000. Daarnaast heeft er nog een kleine onttrekking vanuit de reserve sociaal domein naar het taakveld arbeidsparticipatie plaatsgevonden. Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Het voordeel van €€ 564.000 is opgebouwd uit de volgende componenten: Een voordeel op AWBZ-WMO begeleiding ZIN €483.000 Een voordeel op Hulp bij huishouden €143.000 Een nadeel op AWBZ-WMO begeleiding PGB €-41.000 Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Het voordeel van € 69.000 komt tot stand door ontvangen bijdragen vanuit deelnemende gemeenten aan het project OJA. Taakveld Geéscaleerde zorg 18+ Door hogere inkomsten op het gebied van algemeen maatschappelijk werk is een voordeel van afgerond € 76.000 ontstaan. Dit komt grotendeels door een positief resultaat uit het voorgaande jaar dat teruggevloeid is naar de gemeente. Taakveld Geéscaleerde zorg 18Het nadeel komt tot stand doordat er aan jeugd- en jongerenwerk minder subsidie is verleend dan begroot.

42 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende \\, bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: [

]

\\M

Jaarv ers lag 2021

Programma 7

Volksgezondheid en milieu De gemeente Elburg is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor wordt ook belasting geïnd (riool- en afvalstoffenheffing) welke in principe kostendekkend zijn. Dit zijn de twee grootste posten op dit taakveld. Daarnaast worden ook nog uitgaven die rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen en de volksgezondheid op dit programma verantwoord.

Visie Vanuit de publieke gezondheidszorg de inwoners stimuleren om gezonde keuzes te maken. Hierbij zijn de uitgangspunten: Aanpassen met veerkracht en eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Ondersteuning kwetsbare inwoners • Keuzes verhouden zich tot maatschappelijke ontwikkelingen • Integraal Inspireren en stimuleren Lange adem Visie op duurzaamheid Wij streven naar een duurzame toekomst voor de gemeente Elburg. Door het gebruik van grote hoeveelheden fossiele energie is een proces van klimaatverandering in gang gezet, dat die duurzame toekomst in gevaar brengt. Om het tij te keren, is een forse inzet op energiebesparing en een versnelling in de transitie naar een duurzame energiehuishouding nodig. Het is belangrijk dat dit gebeurt in samenwerking met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijk middenveld, waarbij eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor de eigen taken en rol. Immers, samenwerking versterkt, versnelt en verbetert. Daarbij richten we ons op maatregelen met Impact en toegevoegde waarde. De focus llgt op energie: het realiseren van een kllmaatneutrale energievoorziening. Dit betekent dat er evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Vanuit de gemeentelijke voorbeeldfunctie en eigen verantwoordelijkheid, willen we: in 2035 als gemeentelijke organisatie klimaatneutraal zijn; en uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn.

Ontwikkelingen en trends In een dynamische uitvoeringsagenda wordt vormgegeven aan de volgende drie gezondheidsthema's: 1. Gezond opgroeien 2. Gezond ouder worden 3. Gezonde leefomgeving Duurzaamheid Ook het komende jaar staat vooral in het teken van het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). Lokale overheden - gemeenten, provincies en waterschappen - brengen samen met bedrijfsleven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners de mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwek van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk, waarna uitvoeringsplannen worden opgesteld. Vanuit de Warmtevisie, die in 2020 is opgesteld, zijn in 2021 voor de eerste wijken, samen met de wijkinwoners, wijkuitvoeringsplannen opgesteld.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. GGD; De GGD voert voor de gemeente de JGZ 4-19 jarigen uit en verzorgt de monitoring en evaluatie bij doelstellingen met betrekking tot gezondheid. Regionale samenwerking met de overige Noord-Veluwse; begeleiden en ondersteunen regionale duurzaamheidsprojecten In regionaal verband wordt kennis en ervaring uitgewisseld en waar mogelijk samengewerkt op de vakgebieden: openbare werken, riolering en verkeer en afvalinzameling. Verder is de SNV vooralsnog opdrachtgever voor de basismobiliteit. Icare; Icare voert voor de gemeente de JGZ 0-4 jarigen uit, zij doet dit vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV); De SJNV Is verantwoordelijk voor het basisteam Jeugd. Het basisteam Jeugd vormt samen met Icare JGZ en GGD JGZ het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Stichting WIEL; Levert door middel van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een bijdrage bij de uitvoering van een gezonde leefstijl voor jongeren en ouderen. Regionale samenwerking: in regionaal verband wordt kennis en ervaring uitgewisseld en waar mogelijk samengewerkt op de vakgebieden: duurzaamheid, openbare werken, riolering en verkeer en afvalinzameling. Verder is de SNV vooralsnog opdrachtgever voor de basismobiliteit.

■

43

J \l/

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende [\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022:

Jaarv ers lag 202 1

Afvalwaterketenteam Nunspeet, Elburg en Waterschap. In kringverband wordt casussen die spelen besproken, wordt beleid opgesteld en worden zaken gezamenlijk aanbesteed waar dit mogelijk Is. Omrin; De SNV is sinds kort aandeelhouder van de afvalverwerker Omrin. Hier wordt het gemeentelijk restafval verwerkt. Er wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar een verdere samenwerking op gebied van inzameling en de realisatie van een grondstoffenstation. Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV); uitvoeren gemandateerde Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTHtaken). ■

Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV); projectondersteuning duurzaamheid specifiek voor bedrijven en organisaties.

Taakvelden Taakveld Volksgezondheid Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman - domein samenleven Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Speerpunten en bestuurliike orioriteiten ,7fzr,7fl

IG

Het sportklimaat en de sportfacillteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit. De kernen behouden ten minste één binnensportaccommodatie. Waar nodig een gemeentelijke steun in de rug aan jongeren om op een positieve wijze te groeien naar volwassenheid. Een gemeentelijke bijdrage aan het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren. Lokaal Preventieakkoord ..

.

7T

T,

»]]

t

Investeren In het begeleiden en ondersteunen van verenigingen op het thema alcoholmatiging.

Aantal verenigingen zijn speler In het Preventieakkoord en denken mee op het thema 'Alcohol'.

Bevorderen van gezonde scholen en kantines. Projecten als jongeren op gezond gewicht voortzetten en intensiveren. Ontmoediaen Covermatial alcoholaebruik. Blijvend Inzetten op een centrale positie voor het CJG. In samenspraak met diverse partners een lokaal Preventieakkoord opstellen.

Niet actief op Ingezet In 2021 I.v.m. corona en kantines (deels)esloten. g Doorlopend proces. Thema in Preventieakkoord. Doorlopend proces. Gerealiseerd.

Taakveld Riolering Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Speerpunten en bestuurliike orioriteiten ,·lllll

dl

Voldoen aan de zorgplicht riolering door een doelmatige afvoer van riool en hemelwater.

Voorkomen van wateroverlast in woonwijken.

Toename oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden. ,

.r

i

1i·li

g.fl]

Naast regulier onderhoud gaan we bij reconstructies zoveel mogelijk hemelwater afkoppelen en afvoeren volgens de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Hierbij anticiperen op de klimaatverandering. In samenwerking met de omliggende gemeenten wordt gewerkt aan de actualisatie van het afvalwaterketenolan. Realiseren van extra berging zowel bovengronds als ondergronds.

Het afkoppelen van verhardoppervlak en voorzijde woningen.

In 2021 heeft een onderhoudsronde plaatsgevonden op basis van de Inspecties. De grote gemalen zijn gereviseerd. Het beleidsplan water en riolering is vastgesteld in september 2021.

In 2021 Is gestart met de uitvoering om het hemelwater los te koppelen van de riolering en te laten Infiltreren In de ondergrond voor de woonwijk Oosten dorp. Tijdens de herinrichting wordt het hemelwater van particulier terrein losgekoppeld. In 2022 is een subsidieregeling voor het nemen van kllmaatmaatreaelen aestart.

44 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ]t [ bij de controleverklaring d.d. 22juli 2022: \\W

Jaarv ers lag 2021

Taakveld Afval Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein ruimte Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten «lll.lllf:

Realisatie van de landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof (VANG), oftewel 75% afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Een optimale combinatie van bronen nascheiding waarbij het gemak voor de burger is gekoppeld aan maximale recycling.

rotz

11

Blijven Inzetten op een combinatie van bron- en nascheiding.

De lnzamelsystematlek Is gebaseerd op de combinatie bron -en nascheiding.

Invoeren van een tar1efpr1kkel op restafval

De Invoering van een tariefprikkel op restafval Is vooralsnog uitgesteld omdat de aanleg van een milieustraat als essentieel onderdeel van de infrastructuur vertraging oploopt. Voor het overige is de Infrastructuur voor een goede afvalscheiding op

De noodzakelijke infrastructuur voor een goede afvalscheiding op orde brengen (w.o. een milieustraat voor het aanleveren van grondstoffen l

orde.

I

Taakveld Milieubeheer Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet - domein ruimte Duurzaamheid Portefeuillehouder wethouder A.J. Klein - domein ruimte Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Activiteiten Geluidseffecten van Lelystad Airport monitoren vanaf 2019.

De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de inwoners bij de overstap naar schone energie, qua informatievoorziening, bewustwording en samenwerking tussen inwoners, bedrijven en organisaties.

Inwoners om hun energiegebruik te veranderen. Hiervoor wordt het duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam ingezet.

Ondanks Corona en dankzij een forse subsidie zijn in 2021 opnieuw veel activiteiten voor inwoners uitgevoerd: energie-adviezen, energlecoaches, isolatiecampagne, Week van Duurzaamheid, warmtescans, webinars, etc. Deelname vanuit onze Inwoners aan deze (regionale) activiteiten en acties Is hoog. In het jaarverslag van Veluwe Duurzaam komt een nadere toelichting.

Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie.

Uitvoeren van de implementatieplannen gericht op planmatige uitvoering van maatregelen.

Verduurzaming van het gemeentekantoor is onderdeel van renovatieplannen. Bij de nieuwbouw van de gemeentewerf is duurzaam bouwen een vereiste. De overige gemeentelijke gebouwen worden meegenomen in een traject dat moet leiden tot een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan/ Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed dat in 2022 verder vorm zal krijgen. Voor de openbare verlichting zijn we bezig om versneld op LED-verlichting over te stappen.

Een klimaatneutrale gemeente ulter11Jk In 2050.

Opstellen Regionale Energiestrategie met reallsatleopgave voor hernieuwbare energie.

De Regionale Energiestrategie 1.0 Is vastgesteld. Gewerkt wordt aan een Uitvoeringsplan. Wel zijn er regionaal al meerdere projecten in ontwikkeling. Ook in Elburg.

Opstellen wljkplannen.

Samen met Inwoners Is en wordt gewerkt aan een wijkuitvoeringsplan voor de verduurzaming en warmtetransitie in Oostendorp. Ook voor de Vesting zijn de eerste stappen gezet: de energy-roadshow vanuit de Technische Universiteit Delft heeft

E

t

I Realisatie

Doelstellingen Overlast vliegveld Lelystad onder controle.

Uit de dusver verzamelde gegevens blijkt dat momenteel, zoals verwacht, het geluidsniveau geproduceerd door vliegverkeer gemiddeld onder het reguliere omgevingsniveau ligt. Oftewel, het geluid door vliegverkeer valt nu gemiddeld weg tegen andere geluidbronnen. De monitoring levert hiermee een heldere nulmeting. De monitoring loopt volgens contract door tot februari 2022. Gelet het doel van de metingen (het verkrijgen van een nulmeting) en het uitstellen van een beslissing over een eventuele opening zullen de metlngen niet worden voortgezet.

45 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende \\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: [j

]

lk/

Jaarv erslag 2021

Doelstellingen

I Realisatie

Activiteiten

een aantal kansen opgeleverd die momenteel verder worden opgepakt vanuit gemeente, inwoners en ondernemers. Verstrekken duurzaamheidsleningen: - ca. 25 leningen aan inwoners in 2021 - voor woningeigenaren -1 lening aan maatschappelijk vastgoed - voor maatschappelijkoed/scholen vastg Uitvoeren projecten ult (regionaal) werkNaast bovengenoemd Is het Afwegingskader Enerplan duurzaamheid gericht op duurzame gieopwekking vastgesteld en gestart met onderenergie. steunlng van het eerste Initiatief. Ook Is gewer1d: aan het project Zon op Schooldaken, een laadvlsle en laadlnfrastructuur voor elektrisch rijden en verduurzaming van landgoederen. Meer details volgen In het Eindverslag Werkplan duurzaamheid 2021.

Taakveld Begraafplaatsen Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein ruimte Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.

Lage gemeentelijke lasten voor de groep net boven de minima.

De tarieven begraafrechten deze coalitieperiode bevriezen op het prijsniveau van 2018.

Tarieven zijn bevroren geweest.

Beleidsindicatoren Indicator Omvang huishoudelijk restafval

Hernieuwbare elektriciteit

' Eenheid ; Jaar ] kg per Inwoner

%

I

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron l

2018

223

123

171

2019 2020 2021

219 227

111 106

161 170

#

#¥

#

2017

75

8,1

2018 2019 2020 2021

10,0 12,4

9,2 10,7

16,2 17,5 20,0

#

#

#

*

x#

#

Omschrijving ]

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

CBS

- ~-- -

Klimaatmonitor

-

Duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, biomassa.

J

*= cijfers zijn (nog) onbekend

Middelen Taakveld Bedrag x € 1.000 Volksgezondheid Riolering Afval MIiieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

1.178 N 947 V 590 V 817 N 144 V 313 N 88 N 401 N

1.225 N 1.022 V 271 N 759 N 60 V 1.172 N 3 V 1.169 N

1.371 2.060 2.102 982 525 7.040 48 7.088

108 3.177 2.019 134 690 6.128 806 6.934

1.262 1.116 83 848 165 912 758 154

N V N N V N V N

38 94 187 89 105 260 755 1.015

N V V N V V V V

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Volksgezondheid Riolering Afval MIiieu beheer Begraafplaatsen en crematoria Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Werkelijk 1.200 1.480 2.021 770 429 5.900 22 5.922

2 2.503 2.712 5 498 5.718 25 5.743

1.198 -1.022 -690 765 -69 182 -3 179

1.226 1.646 2.003 764 437 6.076 22 6.098

2 2.669 1.732 5 498 4.905 25 4.930

1.225 -1.022 271 759 -60 1.172 -3 1.169

1.371 2.060 2.102 982 525 7.040 48 7.088

108 3.177 2.019 134 690 6.128 806 6.934

ell 1.262 -1.116 83 848 -165

38 N 94 V 188 V 89 N 106 V

912

260 V

-758 154

755 V 1.015 V

46

f

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \[\}

Jaarv ers lag 2021

Verschillenverklaring Taakveld Bedrag x€ 1.000 Volksgezondheid Riolering

Afval Milieubeheer

Begraafpla ats en encrematoria Totaal

38 134 186 70 151 95

N N V

N V V

170 17 9 9

V V

N

V 188 V

0 58 15 10 55 22

V V N N N N

38 94 188 89 106 260

N V V

N V V

47 765 41 4 755

N V V N V

38 47 1.074 48 101 1.015

N V V N V V

Toelichting Taakveld Volksgezondheid We hebben meer geld (€ 106.000) ontvangen voor o.a. preventie-akkoord, regionale volksgezondheid en het project Jong en meer light. Daarnaast hebben we ook meer kosten gehad: subsidies en inkomensoverdrachten aan deelnemende partijen. Dit nadeel van € 144.500 resulteert in een saldo van € 38.000 negatief. Taakveld Riolering In 2021 bedraagt het efficiencyvoordeel op riolering ln totaal € 94.000. Het voordeel ls met name ontstaan door lagere exploitatielasten. Daarnaast vallen de kapitaallasten met € 170.700 lager uit door een lagere rente en uitgestelde investeringen. Het totale voordeel van € 790.000 is gestort in de voorziening rioolheffing. Taakveld Afval Op het taakveld afval is in 2021 per saldo een voordeel ontstaan door een grote onttrekking uit de voorziening. Dit is ontstaan vanwege de Se begrotingswijziging, namelijk het teruggeven van € 100 per huishouden afvalstoffenheffing voor een bedrag van in totaal € 960.000. Dit is geen echt voordeel wat in het resultaat verdwijnt, maar een dekking uit de voorziening. Taakveld Milieubeheer Op het taakveld milieubeheer is in 2021 per saldo een tekort ontstaan van € 89.000. Dit komt voornamelijk doordat er meer gebruik is gemaakt van de dienstverlening vanuit de Omgevingsdienst door meer aanvragen dan gemiddeld.

Hier tegenover staat een dekking vanuit de reserve, wat per saldo resulteert in een nadeel van € 48.000 op het taakveld milieubeheer. Taakveld Begraafplaatsen en crematoria De opbrengst begraafrechten is € 193.000 hoger dan geraamd. Rekening houdend met hogere uitgaven resteert een overschot van € 106.000. In het jaar 2021 hebben er meer begrafenissen plaatsgevonden. Dit heeft gezorgd voor meer inkomsten, maar ook voor meer uitgaven. Aangezien de raad het kostendekkingspercentage heeft vastgesteld op 80% vindt nu een extra storting in de reserve begraafrechten plaats van € 26.000.

47 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022:

N / \\\M

Jaarv erslag 2021

Programma 8

Volkshuisvesting, R.O. . en stedelijke vernieuwing Met een sltuatloneel grondbeleid drukt de gemeente duldelljk haar stempel op de Inrichting van de publieke ruimte. Zo wordt via bestemmingsplannen bepaald welke grond voor welk gebruik geschikt is en wordt het grondbeleid gebruikt om stukken weiland in woonwijken te veranderen of inbreidingslocaties van functie te laten veranderen. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een actief of faciliterend grondbeleid.

Visie De gemeente Elburg kiest voor Inrichting van een duurzame leefomgeving, waarbij wonen, werken, recreatie en verkeer worden afgestemd op de behoeften van de samenleving. Een integrale afweging en de daaruit volgende keuzes, inclusief de daarbij behorende gevolgen dragen bij aan die duurzame leefomgeving. Binnen die duurzame leefomgeving zijn voldoende woningen voor alle doelgroepen, een en ander afgestemd met de lokale en regionale partners. De op 30 januari 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Elburg geeft als visie en missie tot 2030: Samen naar een gezonde, veilige en duurzame balans tussen mens, ruimte en gebruik. Met de visie zijn de strategische beleidsthema's voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. De thema's zijn: Leefbare, vitale kernen met een actieve, gezonde samenleving Aantrekkelijke omgevlngskwalltelt en Identiteit Vitaal economisch klimaat Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig Bereikbaar, nabij en toegankelijk

Ontwikkelingen en trends Volkshuisvesting: • Nieuwe woningbouwlocaties zijn in ontwikkeling genomen en er worden diverse woningbouwlocaties gerealiseerd. Het college zet zich in om de komende jaren een groot aantal nieuwbouwwoningen, waaronder ook sociale huurwoningen op te leveren. De nieuwe Woonvisie is gereed. Voor het opstellen van de nieuwe Woonvisie is op regionaal en lokaal niveau een woningbehoefte- en een woonwensenonderzoek uitgevoerd, waarmee we in beeld hebben gebracht welke woningen voor welke doelgroepen nodig zijn. In de nieuwe Woonvisie wordt ook aandacht besteed aan de toetsing en prioritering van woningbouwinitiatieven op basis van een kwalltatlef afwegingskader. De herprogrammering woningbouw is heroverwogen. In de voorbije jaren overstegen het aantal woningen in de plannen de behoefte. Dit is de laatste jaren veranderd. De ruimte om plannen uit de harde en zachte voorraad te ontwikkelen, is met de nieuwste behoeftecijfers groter. Regionaal wordt de woningbouwopgave bepaald door de afzonderlijke Woonvisies van de gemeenten en vindt verdere afstemming plaats via de gezamenlijke Woonagenda. Daarbij wordt door de Provincie niet gestuurd op aantallen maar op kwalitatief goede plannen, passend bij de woningbehoefte.

Ook erkent de Provincie dat een zekere overcapaciteit in plannen wenselijk is, vanwege de grote onzekerheden voor wat betreft de haalbaarheid binnen de gestelde termijn van 10 jaar. Daarnaast wordt in de gebiedsverkenning van de Kop van de Veluwe onderzocht of er boven op de autonome groei van de regio een bijdrage kan worden geleverd aan de woningbouwopgave van de Regio Zwolle. • Vanaf 1 maart 2020 is de nieuwe Huisvestingsverordening in werking getreden, die een geldigheidsduur heeft tot 1 maart 2024. Demografische ontwikkeling/prognoses wijzen ook op een flinke vergrijzing van de bevolking. Verschillende locaties gericht op seniorenhuisvesting zijn in ontwikkeling of inmiddels afgerond. Tevens zijn financiële instrumenten als subsidie Gewoon Gemak en de Toekomstbestendig Wonen Lening geactualiseerd/ingevoerd. Dit continueren we de komende jaren. • Door stijgende woningprijzen en strengere hypotheekregels is het voor jongeren/starters steeds moeilijker om een koopwoning te bemachtigen. De voorwaarden voor een starterslening zijn verruimd om zo meer starters In de gemeente een kans te geven om de koopwoningmarkt te betreden. Er is sprake van een blijvende druk op de (sociale huur) woningmarkt. Het aantal actief (regulier) woningzoekenden en urgentietoewijzingen blijft hoog ten opzichte van de bestaande sociale huurwoningvoorraad.

De slaagkansen voor een sociale huurwoning staan onder druk. Als gevolg van de taakstelling vergunninghouders, instroom van arbeidsmigranten, benodigde uitstroom uit tijdelijke instellingen, extramuralisering, beleid rondom vitale vakantieparken en de stijging van het aantal urgentietoewijzingen en 'overige spoedzoekers' is er veel vraag naar alternatieve/kleine/goedkope woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. lljdelljke huisvesting kan daarin een belangrijke rol spelen. In september 2021 Is het (gewijzigde) Doelgroepenbeleid vastgesteld met afspraken over aantallen, criteria en potentiële locaties voor huisvesting van deze specifieke doelgroepen.

48 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ~ \ / bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: ([\-/

Jaarv erslag 2021

Duurzaamheid, energieneutraliteit, aardgasloos bouwen komen steeds meer onder de aandacht bij nieuwbouwontwikkeling. AIie nieuwbouw moet aardgasloos worden uitgevoerd. Maar ook de energietransitie in de bestaande woningvoorraad (regionale energiestrategie, lokale warmtevisie) is een belangrijk speerpunt. Ruimtelijke ordening: Door de Raad van State is op 29 mei 2019 uitgesproken dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet gebruikt mag worden om ontwikkelingen toe te staan die significant effect hebben op stikstofgevoelige habitats. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat vergunningen voor woningen en/of bestemmingsplannen waarbinnen ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden, niet zonder meer vergund of vastgesteld kunnen worden. Ontwikkelingen mogen op dit moment geen stikstofdepositie veroorzaken. Alleen dan kan op grond van de Wet natuurbescherming vergunning verleend worden. Bij nieuwe plannen of bij vergunningaanvragen dient hier rekening mee gehouden te worden. Ook binnen de gemeente Elburg lopen wij hiertegen aan en heeft de uitspraak met name consequenties voor beoogde nieuwbouw ontwikkelingen in 't Harde en in het buitengebied langs de Veluwerand. •

De woningbouwlocatie Vossenakker-Zuid (hoek Oostelijke rondweg / Kruidenlaan) is in een afrondend stadium gekomen. De laatste 6 kavels langs de Kruidenlaan zijn teruggekocht door de gemeente. De geplande tweekapper naast de speeltuin komt te vervallen. Het onderzoeken van de alternatieve invulling van het speelterrein en de laatste woningbouwkavels is opgestart, evenals de voorbereiding van de planologische procedure, inclusief participatietraject. De nieuwe woningbouwlocatie De Dijkjes Is In een afgerond stadium gekomen met een capaciteit van 227 woningen. De wijk is begin 2022 afgerond en voltooid. Ingezet is op duurzame woningbouw (EPC 0). Voor de voortgang van dit project heeft de uitspraak van de Raad van State over het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof, geen noemenswaardige vertraging opgeleverd.

•

In het verlengde van de omgevingsvisie zijn in het kader van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet de voorbereidingen getroffen om, zo is het streven, in 2027 één omgevingsplan voor heel Elburg te hebben. De regelingen uit de huidige bestemmingsplannen zijn daarmee vervangen. Via de pilot voor het dorp Doornspijk oefenen we met de wijziging van het omgevingsplan. Na een participatietraject is de visiekaart voor Doornspijk vastgesteld. Dit is onder andere een basis voor de nieuwe regels voor het omgevingsplan. Na Inwerkingtreding van de Omgevlngswet wordt de ontwerpversie daarvan in procedure gebracht. De raadsvaststelling van de wijziging van het omgevingsplan voor Doornspijk verwachten wij in 2023. Daarbij gaan wij uit van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Wij gebruiken de ervaringen uit dit pilotproject Doornspijk bij de volgende te wijzigen gebieden. In verband met de behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen wordt Broeklanden fase 2 ontwikkeld. De procedures van het uitwerkingsplan en exploitatieplan zijn afgerond en de voorbereiding voor de aanleg en de uitgifte van de gronden zijn in gang. Er is veel belangstelling voor de bedrijfskavels. Naast de plannen met een grotere omvang zijn er ook diverse plannen met minder grote aantallen woningen die aandacht vragen.

Het gaat dan veelal om vrijvallende locaties binnen al bestaande woonwijken. Als voorbeeld kan worden genoemd de locatie Petraschool aan de Vale Ouwelaan op 't Harde. Dit project is echter nu ook heel concreet een plan waar de aangescherpte regeling ten aanzien van stikstof voor vertraging zorgt en hier de eerstkomende tijd niet kan worden gebouwd. Met het herontwikkelen van binnenstedelijke locaties (inbreiding en transformatie) kan veelal een belangrijke verbeterslag worden gemaakt om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Bij deze projecten is het streven er ook op gericht om gelijktijdig in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van duurzaam bouwen en het duurzaam inrichten van de omgeving. Wanneer een dergelijk project niet past binnen het ter plekke vigerende bestemmingsplan dan wordt hiervoor de meest geëigende planologische procedure doorlopen. In 2019 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden van het bestemmingsplan 'Buitengebied Elburg 2012'. Bij de vaststelling van dat plan (28 januari 2019) heeft de raad al een voorschot genomen op een op te stellen actualisatie van het bestemmingsplan. Een aantal locaties worden daarin meegenomen. Ook worden andere planologische correcties opgenomen. In 2020 is gestart met de voorbereidingen van deze plannen. Het ontwerpbestemmingsplan gaat nog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet maken alle bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijk omgevingsplan Elburg, dus ook de actualisatie van het buitengebied. Op den duur worden regels voor het buitengebied opgenomen in het nieuwe omgevingsplan. Voor de Randmeerkust ls een bestemmingsplan In voorbereiding, waarbij de bestaande (verblijfs)recreatieve voorzieningen op een passende wijze worden bestemd. Dit is mogelijk door natuurcompensatie. Er worden extra rietlanden aangelegd in de Korte Waarden en er worden gronden bestemd en ontwikkeld voor natuurdoeleinden. Het ontwerpbestemmingsplan gaat voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure. Het college zet in op meer bouwen. Het Corona virus en de eerdere ontwikkelingen ten aanzien van de stikstof uitstoot geven een grote mate van onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de nabije toekomst. Ook voor de bouw en de werkgelegenheid in de bouwsector is een onzekere tijd aangebroken. Voorjaar 2020 heeft het college daarom besloten te laten onderzoeken of er versneld woningbouwprojecten mogelijk kunnen worden gemaakt. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd die een gunstige doorwerking heeft op de economie. Het college besloot om In te zetten op een mogelijke versnelling van De Dijkjes, (versnelde uitvoering fase 3), afronding Vossenakker - Zuid, versnelde start VossenakkerNoord en Kopse waard.

Ook is voorgesteld om een stedenbouwkundig plan voor Gerichtenweg in Hoge Enk en de uitbreiding Waterlanden II in Doornspijk versneld in voorbereiding te brengen. In 't Harde richt zich de gewenste bouw op de locaties Heidezoom en Petraschool waarvan de Heidezoom inmiddels gerealiseerd is. In Elburg is het bestemmingsplan voor de

•

•

I

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende [ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \

]

(\MU

49

Jaarv erslag 2021

Kopse Waard in procedure gebracht en hiertegen is bezwaar ingediend. Het plan Horstkamp is ook versneld opgepakt en wordt samen met de ontwikkelaars, welke tevens grondpositie hebben In het gebied, voorbereid. Begin 2022 vindt besluitvorming plaats over het vervolgproces: het opstellen van een stedenbouwkundig plan en de kaders/uitgangspunten die daarbij leidend zijn. Na positieve besluitvorming wordt het ontwerpproces, inclusief uitvoerig participatietraject, opgestart. Voor plan Vossenakker Zuid worden voorbereidingen getroffen ten einde voor het laatste deel een planologische procedure in gang te kunnen zetten, nadat een definitieve invulling van het speelterrein en de laatste woningbouwkavels in een stedenbouwkundig plan is vastgelegd. Voor Vossenakker Noord wordt nog onderhandeld met de curator van de failliete eigenaar voor aankoop van de grond. Op de gronden is inmiddels de Wvg gevestigd. Voor fase 1 van het plan Hokseberg (geheel eigendom ontwikkelaar) is begin 2022 het bestemmingsplan vastgesteld (nog niet onherroepelijk). Het definitieve stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Is In de afrondende fase. Het plan Heldezoom Is Inmiddels afgerond. Voor het plan Gerichtenweg (geheel gemeente-eigendom) is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld aan de hand van een participatietraject met belanghebbenden en belangstellenden.

De planologische procedure (bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan) wordt voorbereid. Dit geldt ook voor het plan Waterlanden II , de nieuwe uitbreiding van Doornspijk, aansluitend aan Waterlanden I. Hier heeft een ontwikkelaar tevens een gedeeltelijke grondpositie en wordt samen met de gemeente een stedenbouwkundig plan voorbereid. Naar verwachting kan in de eerste helft van 2022 de planologische procedure van het nieuwe bestemmingsplan worden gestart. De Omgevlngswet: De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. Een goede voorbereiding van de organisatie en het gemeentebestuur is essentieel om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Elburg werkt hier sinds 2016 aan. De eerste helft van 2022 wordt nog benut om het invoeringstraject af te ronden. Het invoeringstraject is begonnen vanuit de Omgevingswet als geheel. Met als kapstok de beleidscyclus, zijn vanuit dat geheel steeds verdere stappen gezet, over steeds meer diverse Omgevingswet-onderwerpen. Inmiddels is het traject zover dat we naar een omslag gaan. Van het invoeren van de Omgevingswet naar het reguliere werken met de Omgevingswet. Naar een nieuw normaal, waarbij de Omgevlngswet voor het bestuur en de organisatie geen eigen, zelfstandig onderwerp meer zal zijn. Dat heeft aanleiding gegeven om verder vooruit te gaan kijken, voorbij de invoeringsfase.

Er is inmiddels een goed beeld hoe dat nieuwe normaal er uit gaat zien. Er ligt een nieuwe werkwijze van beleid maken, er wordt gewerkt aan een Elburgs omgevingsplan, de nieuwe werkprocessen bij initiatieven zijn bekend en participatie en digitalisering krijgt steeds meer vorm. Onder andere aan de hand van de notitie Omgevingsbeleid Elburg (mei 2021), het plan van aanpak Omgevingsbeleid Elburg (januari 2022), het plan van aanpak Omgevingsplan Elburg januari 2022), de nieuw vormgegeven werkprocessen bij ruimtelijke initiatieven en de vastgestelde beleidsnota participatie wordt het reguliere werken onder de Omgevingswet de komende tijd verder geoperationaliseerd en toegepast. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt er een periode van transitie op. In die periode zullen activiteiten plaatsvinden van tijdelijke aard, die zich verspreid over de organisatie gaan voordoen, een eigen tijdslijn hebben en éénmalige kosten met zich meebrengen. Het gaat onder andere om het herzien van de omgevingsvisie en het opstellen van het omgevingsplan Elburg. Daarnaast zijn er vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook structurele gevolgen en financiële effecten. Er is nog veel onzekerheid over de structurele financiële effecten. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de oorspronkelijke gedachte dat de Omgevingswet per saldo geen negatieve effecten heeft voor gemeenten.

Zeker is wel dat de kosten voor de baten gaan. Op dit moment zijn de precieze effecten nog niet bekend. Voor een belangrijk deel zal dit ook afhangen van de keuzes die gemaakt worden gedurende het resterende invoeringstraject en bij de transitiefase. Dit maakt een volledige, reële raming van de structurele financiële effecten voor Elburg op dit moment niet goed mogelijk. Uitgangspunt is wel zo goed mogelijk te anticiperen op de mogelijke financiële effecten, zowel bij de transitie als de structurele gevolgen. Deze effecten doen zich verspreid over de organisatie en daarmee ook verspreid over de diverse budgetten voor. Waar mogelijk wordt bij de betreffende budgetten ingegaan op de effecten van de Omgevingswet. Eén van de onderwerpen in de transitieperiode betreft het invoeren van een nieuwe werkwijze van omgevingsbeleid maken, uitvoeren en actueel houden. Dit conform eerdergenoemde plan van aanpak Omgevingsbeleid Elburg. Uitvoering van dit plan van aanpak geeft éénmalige kosten. Deze kosten treden met name op bij het traject om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie. Uitgangspunt is de kosten die hiervoor in 2022 optreden te dekken uit het Krediet Omgevingswet. Kosten na 2022 zullen afhankelijk zijn van de mate waarin de omgevingsvisie herzien gaat worden. Dat er in 2023 kosten optreden is wel zeker. Onder meer voor de inhuur van externe expertise.

Hiervoor wordt voor 2023 een budget van 50.00 gevraagd. Voor het overige gaat het bij de uitvoering van het plan van aanpak om structurele veranderingen in de werkwijze van beleid maken, uitvoeren en actueel houden. De voorgestane andere manier van werken vraagt capaciteit en daarmee financiële middelen. Maar dit betekent niet per definitie hogere financiële lasten. Anders werken betekent ook de oude werkwijze van weinig samenhangende sectorale beleidsnota's achter ons laten. Uitgangspunt is dan ook een financieel neutrale overgang. Binnen de reguliere PC-cyclus kan dit gemonitord en bewaakt worden.

so Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende \\ [ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \/

Jaarv ers lag 2021

Omgevingsplan Elburg Een tweede onderwerp In de transltleperlode betreft het opstellen van één omgevingsplan voor Elburg. De eerste stap Is een visiekaart te maken, dat een basis is voor de regels van het omgevingsplan. Het plan van aanpak omgevingsplan Elburg (januari 2022) geeft een goed beeld van het project en het daarvoor te doorlopen traject. Het project loopt tot en met 2027. Dit omdat het omgevingsplan Elburg niet in één keer te maken is, daarvoor is de vraagstelling te complex. We pakken het omgevingsplan daarom gebiedsgewijs aan. Doornspijk is tot nu toe het pilotgebied, wat we in 2022 willen afronden. In de periode van 2023 t/m 2027 volgt de rest van de gemeente; 8 deelgebieden, 2 deelgebieden per jaar. Dit project vraagt (inhoudelijk) een extra inspanning van de projectleider omgevingsplan en direct betrokken beleidsmedewerkers. Dit omdat het een project Is dat 'moet'; het Is een wettelijke verplichting om het gemeentelijk omgevingsplan eind 2029 vastgesteld te hebben. De werkzaamheden hiervoor komen bovenop de bestaande werkzaamheden van het team. Het aantrekken van extra personeel is dan ook wenselijk, om het voor iedereen behapbaar te houden en het omgevingsplan op tijd klaar te hebben. Daarnaast hebben we voor de inhoud van de visiekaart en de regels de hulp nodig van gespecialiseerde (stedenbouwkundige) bureaus. Deze worden per uit te werken gebied ingehuurd.

De bureaus helpen waar nodig en mogelijk ook mee in het goed doorlopen van het proces.

Verbonden partijen Beoogde maatschappelijke effecten op regionaal niveau worden gecoördineerd nagestreefd vanuit het Portefeuillehouders overleg RO en Wonen Noord-Veluwe. Met woningbouwcorporaties en categorale instellingen zijn de jaarlijks Prestatieafspraken gemaakt. Het Huurportaal Noord-Veluwe, de Urgentiecommissie en Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe en de Centrale Uitgang zijn verbonden aan de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. Met de (project)ontwlkkelaars worden afspraken gemaakt over de woningbouwopgave. Een goede uitvoering van de Omgevingswet vraagt afstemming met de Omgevingsdienst Noord Veluwe. Ook in het nieuwe stelsel zal de omgevingsdienst een wezenlijke taak hebben. Als onderdeel van de implementatie van de Ow wordt, in overleg met de omgevingsdienst, daar invulling aan gegeven.

Taakvelden Taakveld Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet - domein ruimte Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening.

Actueel maken en houden van de

Een actualisatie voor het bestemmingsplan bui-

ruimtelijke plannen.

tengebied voor de Inwerkingtreding van de omgevlngswet.

Inzetten op een versnelling van

Voorbereiden van plannen gericht op nieuwe

nieuwe woningbouwprojecten, zowel

woningbouwprojecten.

Hokseberg fase 1 bestemmingsplan vastgesteld. Horstkamp begin 2022 besluitvorming over vervolg stedenbouwkundig ontwerpproces en aanpassing kaders/uitgangspunten. Gerichtenweg Hoge Enk Is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld, planologische procedure in voorbereiding. Waterlanden II Stedenbouwkundig ontwerp

van uitbreidingen als ook van

opgesteld, planologische procedure in voorbe-

inbreidingen.

reidin . Bestuur en organisatie kunnen vanaf

Bestuur en organisatie geven uitvoering aan de

In aanloop naar de inwerkingtreding van de

de inwerkingtreding van de Omge-

andere werkwijze zoals vormgegeven tijdens de

Omgevingswet zijn we aan het oefenen met de

vingswet werken volgens de Omge-

invoeringsfase Omgevingswet. Voor de langere

nieuwe manier van werken. Door het uitstel

vingswet, waarbij de inwoners mini-

termijn zullen de omgevingsplannen vastge-

van de inwerkingtreding van de wet hebben

maal dezelfde dienstverlening gebo-

steld worden.

we voor dit oefenen een half jaar extra. Dit

den kan worden als nu het geval Is.

betekent dat we nog beter voorbereid zijn met

Daarbij Is er continu aandacht voor

het "anders werken" als de Omgevingswet in

verbetering van het werken onder de

werking treedt.

Omgevingswet (o.a. dienstverlening en bur

1erparticipatie)

Een actuele, integrale omgevingsvisie

Aan de hand van het plan van aanpak Omge-

De voorbereidingen hiervoor lopen t/m sep-

Elburg.

vingsbeleid Elburg de huidige omgevingsvisie

tember 2022. Daarna begint het opzetten van

herzien.

de actualisatie van de om evingsvisie 2023

51 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende / bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: (\\

Jaarv ers lag 2021

Doelstellingen

I

I Realisatie

Activiteiten

Eén omgevingsplan Elburg voor eind

In de periode 2023 - 2027 stelt de gemeente-

Doornspijk Is het eerste deelgebied dat op ba-

2029

raad per deelgebied een visiekaart en een wijzi-

sis van de visiekaart wordt bewerkt tot een

ging van het (tijdelijke) omgevingsplan vast.

omgevingsplan. Een concept van het omge

Per jaar gaat het om twee deelgebieden.

vingsplan is klaar. De wijziging voor Doornspijk kan pas officieel in procedure als de Omgevlngswet In werking Is getreden (2023).

Taakveld Grondexploitatie Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet - domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploltatle. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Het voeren van een grondbeleid dat bijdraagt aan het bereiken van de ruimtelijke doelstellingen, grip en overzicht houdt op de grondexploitaties en tevens voldoende mogelijkheden aeeft voor kostenverflaal.

Een nieuwe nota grondbeleid vast laten stellen. Deze nieuwe nota grondbeleid 2019 - 2022 is vastgesteld in 2019.

Door te werken conform deze nieuwe nota grondbeleid kunnen de doelstellingen worden bereikt.

Taakveld Wonen en bouwen Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet - domein ruimte/ domein dienstverlening Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Beschikbaar en betaalbaar wonen

Tot 2030 circa 810 woningen toevoegen aan de woningvoorraad, met oog voor de kleinere huishoudens (alleenstaanden, starters en senioren)

Duurzaam wonen

Nieuwbouwwoningen aardgasvrij bouwen; Bestaande gebouwen verduurzamen;

Wonen met zorg en ondersteuning

Het bieden van woonruimte aan personen die uitstromen ult maatschappelijke opvang of een beschermde woonvorm;

Aandacht voor specifieke doelgroepen

Inspelen op de behoefte aan meer en verschillende vormen van geclusterd wonen met én zonder zorg; Onderzoeken van de beleidsmatige mogelijkheden van het wonen van ouders bij kinderen door een bij te bouwen zelfstandige kleine woning en indien mogelijk beleid hiervoor op- en vaststellen aanvullende aan of ter vervanging van het reeds bestaande pré-mantelzorgbeleid.

Ouderen en zorgbehoevenden kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Voor senioren zijn naast appartementen ook grondgebonden woningen

beschikbaar.

Dit onderwerp wordt meegenomen bij de verdere planvorming (omgevingsvisie en omgevingsplan) van de omgevlngswet. Tot dat moment worden aanvragen op dit terrein met de 'ja, mits' houding bekeken. Daar waar mogelijk wordt medewerkina verleend. Faclllteren van woningaanpassingen In de bestaande woningvoorraad als gevolg van een zorgvraag of het levensloopbestendig maken van de woning, waaronder continueren Gewoon Gemak, aanbieden van de Blijverslenlng.

Sinds 1 januari 2020 Is een casemanager vergunningen aangesteld. Dit betreft een doorlopend proces.

De uitkomst is dat op dit onderwerp beleidsmatig geen verdere actie wordt ondernomen omdat aanvullende beleid niet efficiënt blijkt.

In 2021 zijn er 22 aanvragen gedaan voor de subsidieregeling Gewoon Gemak.

In elke kern nieuwbouw van betaalbare woningen voor starters en senioren, zie hierboven.

De versnelling van de woningbouwprojecten zorgt ervoor dat er In elke kern op termijn gebouwd gaat worden. De precieze woning- gramma's zijn nog niet vastgesteld

52 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ] bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: (/

Jaarv ers lag 2021

Doelstellin en

Activiteiten

Meer flitsvergunningen

Samen met de bouwondememers/adviesbureaus geven we verder Invulling aan het verbeteren van ons proces ten aanzien van de Wabo vergunningen bouw. Dit levert een betere samenwerking met de bouwondernemers op, kortere doorlooptijden en legt de focus op de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. De aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving Is risico gestuurd. We houden toezicht en handhaven waar nodig, maar doen dit waar mogelijk vanuit 'de bedoeling van de regels'.

I ,,

,

'

'

maar de prioriteit om woningen voor starters en senioren te realiseren is hoog. In 2021 zijn er 16 aanvragen voor flitsvergunningen binnengekomen. Daarvan zijn er uiteindelijk 7 behandeld als flitsaanvraag. De overige 9 aanvragen voldeden niet aan de indieningsvereisten voor een flitsaanvraag.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

Jaar

I

Nieuw gebouwde woningen

Per 1.000 woningen

Demografische druk

%

- ------

I

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

=

l

In Euro's

j

In Euro's

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Omschrijving

2018

234

227

230

2019 2020 2021

250 267

243 261

248 270

CBS / Huizenzoeker

Î De gemiddelde WOZ waarde in duizenden euro's.

2017

10,2

9,4

82

ABF

Het aantal nieuwbouwwoningen.

2018 2019 2020 2021

3,1 9,2 24,2

10,0 9,8 10,3

8,6 9,1 8,8

*

*

*

2018 2019

61,2 61,6

55,7

53,7 53,9

2020 2021

61,2

I

61,2

. 560 56,4 56,9

54,2 54,6

2019 2020 2021

611 643 572

653 712 724

669 700 747

2019 2020 2021

688 721 659

740

779

739 773 818

808

I CBS

,_

COELO

COELO

j

__ J

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

-,-- -

H& gemld""'• totaalbodcag '"

euro's per jaar dat een éénpersoonshulshouden betaalt aan woonlasten. --- ---

Het gemiddelde totaalbedrag In euro's per jaar dat een meerpersoonshulshouden betaalt aan woonlasten.

cijfers zijn (nog) onbekend

53 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ] ] bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \[\y

Jaarv ers lag 2021

Middelen

EAFEEEHN3 .

Taakveld Bedrag x € 1.000

. .

I

893 2.683 220 1.570 438 1.131

Rulmtelljke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Saldo van bate n en laste n Reserves

Gerealiseerd resultaat

N V N V N

V

1.253 3.431 630 1.548 582 2.129

..

.

N V N

V V

V

I

I

1.080 1.336 1.405 3.821 645 4.466

93 3.291 825 4.209 941 5.150

Werkelijk

Verschil

totaal

Begroot

2021 988 1.955 579 388 296 685

Werkeliik 266 N 1.476 V 50 N 1.160 V V 285 V 1.445

V N V N N N

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x€€ 1.000 Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven) Wonen en bouwen Saldo van bate n en laste n Reserves

Gerealiseerd resultaat

Primitief

FT7II 764 291 1.205 2.260 1

2.262

41 291 569 901 250 1.151

1.334 1.746 1.199 4.279 326 4.605

724 0 636 1.360 -249 1.111

80 5.177 569 5.827 908 6.735

1.253 -3.431 630 -1.548 -582 -2.129

1.080 1.336 1.405 3.821 645 4.466

is##keell 93 3.291 825 4.209 941 5.150

988 266 V -1.955 1.476 N 579 50 V -388 1.160 N -296 285 N -685 1.445 N

Verschillenverklaring Taakveld Bedrag x €€ 1.000 Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven) Wonen en bouwen Totaal

•ie

78 1.261 52 1.234

V N N N

161 35 6 132

V N V V

26 180 95 58

V N V N

266 V 1.476 N

so

V

1.160 N

119 161 5 285

N N N N

146 1.637 45 1.445

V N V N

Toelichting Taakveld Ruimtelijke ordening De uitgaven aan salarissen en inhuur zijn lager dan begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel van ruim € 60.000. Daarnaast zijn er twee grote posten (bestemmingsplannen en basiskaart) waarvan de kosten gedekt worden uit de algemene bestemmingsreserve. Dit verklaart de dekking uit de reserve. Aan advieskosten is € 25.000 minder uitgegeven dan begroot. Ten slotte is er €10.000 meer aan inkomsten ontvangen dan begroot, dit komt door het uitlenen van personeel en meer leges. Taakveld Grondexploltatle (niet-bedrijven) De uitgaven en inkomsten, de genomen winsten en getroffen voorzieningen worden toegelicht in hoofdstuk 5.2 toelichting op de balans. Hier wordt per complex de mutatie In de boekwaarde uiteengezet. Taakveld Wonen en bouwen De opbrengst voor leges omgevingsvergunningen is ruim € 250.000 hoger uitgevallen ten opzichte van de primitieve begroting. Hier tegenover staat dat er ook meer kosten gemaakt zijn voor extra specialistische inhuur en advieswerkzaamheden (€ 205.000).

54 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende

K

j

bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: '/

Jaarv ers lag 2021

Programma

Algemene ( dekkings)middelen Conform artikel 8 van het BBV bevat het programmaplan ondermeer een: een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen; een overzicht van de kosten van overhead; het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en • het bedrag voor onvoorzien.

Algemene dekkingsmiddelen De gemeente kent in principe twee inkomstenstromen namelijk: Inkomsten die direct zijn onder te brengen onder een programma vanwege de directe relatie, gedacht kan hierbij worden aan de rioolrechten en afvalstoffenheffing. Inkomsten met een algemeen karakter die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma maar die wel van substantieel belang zijn voor het in stand kunnen houden van ons voorzieningenniveau. Er is geen sprake van een direct bestedingsdoel. Deze laatste categorie wordt opgenomen als voorgeschreven programmaonderdeel onder de naam 'Algemene dekkingsmiddelen'.

Overhead Onder overhead worden de volgende kosten verstaan: "Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers i n het primaire proces"

Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de Vennootschapsbelasting (VPB) uitgebreid voor ondernemingen van publiekrechtelijke lichamen en daarmee ook voor gemeenten. De wijziging in de VPB beoogt niet alle activiteiten van een gemeente in de belastingheffing te betrekken maar slechts die activiteiten waarmee de gemeente vla een (materiële) onderneming deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en deze daardoor niet worden geraakt door de VPB. Voor de activiteiten waar geen aangifteplicht voor geldt hoeft geen fiscale administratie ingericht en gevoerd te worden. Voor de activiteiten waar wel een aangifteplicht voor geldt zal een fiscale administratie ingericht en gevoerd moeten worden. De gemeente Elburg is in ieder geval belastingplichtig voor de volgende activiteiten: grondexploitaties, haven en vrachtwagenparkeerplaats Doornspijk. In de slotrapportage is een bedrag voor de vennootschapsbelasting opgenomen.

Onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien wordt in onze gemeente in zijn geheel op één programma geraamd.

55 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende [, bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \~

Jaarv ers lag 2021

Gemeente Elburg

■

Jaarverslag Paragrafen

56 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende [ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022:

(

\I/

Jaarv ers lag 2021

Paragraaf 1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (in hoeverre beschikt de gemeente over middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel). De mate waarin de beschikbare weerstandscapaciteit schade en verliezen als gevolg van risico's kan opvangen geeft een Indruk van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt vertaald in een (incidentele en structurele) ratio waarbij de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald. Bij de beoordeling van de ratio wordt het voorbeeld van de provincie Gelderland gebruikt: Ratio >= 2,0 1,4< 2,0 1,0 <1,4 0,8 < 1,0 0,6 < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

• Bepaling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt bepaald uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Omschrijving

Inddenteel weerstandsvermogen algemene dienst

Incidenteel

weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie

Incidenteel

Totaal Structureel weerstandsvermogen algemene dienst

structureel

9.755.000 3.899.000

7.299.111 2.676.000

1,34 1,46

13.654.000

9.975.111

1,37

152.000

250.000

0,61

Het incidentele weerstandsvermogen algemene dienst en het incidentele weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie vormen voor de gemeente in de praktijk uiteindelijk één geheel. Wanneer beide ratio's worden samengevoegd komt de ratio uit op 1,37 wat ruim voldoende is om de niet gekwantificeerde risico's op te vangen. Het structurele weerstandsvermogen is met een ratio van 0,61 als onvoldoende te classificeren. De financiële risico's op het onderdeel Wmo zorgt voor deze kwalificatie. De toekomst zal moeten uitwijzen in welke mate de structurele tekorten binnen de gemeentebegroting opgevangen kunnen worden. Bij de berekening Is geen rekening gehouden met de aanwezige risicoreserve. Het daadwerkelijke financiële risico zal in de eerste jaren naar verwachting nog volledig gedekt kunnen worden door de reserve sociaal domein. De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen op te kunnen vangen. Bij de Nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten om in de algemene reserve een minimumbedrag aan te houden van €7.500.000 ter dekking van risico's. Voor wat betreft de reserve bouwgrondexploitatie is een minimumbedrag van € 2.500.000 aangehouden ter dekking van de risico's. Tevens kent deze reserve een maximum van € 5.000.000.

De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen op te kunnen vangen. Bovenstaande berekening betreft een momentopname. Bij een goedwerkende beheersorganisatie hoeven er geen problemen te ontstaan. Uiteindelijk kan de gemeente maatregelen treffen als risico's zich daadwerkelijk voordoen.

Risicobeheersing • Toepassen risicobeheersing Risicobeheersing wordt toegepast om de nadelige gevolgen van risico's te beheersen. Het geeft ons inzicht in wat er kan gebeuren. Als tweede stelt het ons in staat prioriteiten toe te kennen zodat risico's beter vergelijkbaar zijn, er geen ad hoc acties volgen, maar bewuste en vooraf bepaalde maatregelen genomen worden. Ten derde maakt risicobeheersing een betere (financiële) afweging mogelijk bij de besluitvorming om maatregelen te treffen en de gevolgen van voorvallen op te vangen. Ten slotte is er nog het argument dat risicobeheersing ons in staat stelt de genomen beslissingen over het al dan niet accepteren van risico's te verantwoorden. 57

A

]

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \\/

Jaarv ers lag 2021

• Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle (onder andere rechtmatigheid) aangevuld met deugdelijke managementrapportages ten behoeve van beheersing van risico's zijn onderdeel van de vastgelegde werkprocessen en behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Deze maatregelen zijn ter opvang van organisatierisico's die de gemeente loopt, zowel intern als extern.