Agendabundel

Doorlopend

Gemeente Elburg:

Pagina 40

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Eventuele vervolgregeling in 2023

Aantal verstrekkingen Leefgeld

men bij signalen van betalingsachterstand bij huur, zorgverzekering, energie en water. Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Uitvoeren van landelijke Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) van 1 april 2022 – 1 oktober 2022. En eventuele vervolgregeling.

Taakveld Begeleide participatie Portefeuillehouder wethouder Willem Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit) Verminderen laaggeletterdheid (versterken basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden)

In samenwerking met de bibliotheek (het Taalpunt), lokale organisaties en het onderwijs uitvoering geven aan gezamenlijke uitvoeringsagenda ter versterking van de basisvaardigheden van de inwoners uit Elburg. Extra aandacht voor autochtonen. Pilot verlengen met twee jaar.

Planning

(Meet)indicator

2023 en 2024

Taakveld Arbeidsparticipatie Portefeuillehouder wethouder Willem Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit)  Minder dan 40 inwoners jonger dan 27 jaar met uitkering.  10 of meer jongeren per jaar stromen uit naar werk  10 of meer jongeren per jaar in een opbouwtraject

 Inwoners eerder en sneller stimuleren en ondersteunen zelf inkomen te verwerven of te behouden;  Zo veel mogelijk voorkomen van

Planning

Eind 2021 is een werkcoach jongeren aangesteld, omdat mede door Corona 50 jongeren bijstand ontvingen. Dit werkt. Daarom deze werkcoach blijven inzetten om extra te faciliteren dat jongeren meedoen: stimuleren dat verslaving, schuldenproblematiek of andere sores worden aangepakt, ondersteuning bieden om werkervaring op te doen en om (betaald) werk te vinden.

2023-2026

Realiseren van een variant Werkcafé voor inwoners en ondernemers (nieuw concept, pilot). Samen met onze partners (werk en re-integratie, publiek en privaat), inwoners en ondernemers.

2023-2024

Inwoners ondersteunen die het op eigen kracht niet redden. Liefst naar betaald werk. Waar dat (nog) niet lukt inzet op meedoen. Extra aandacht voor jongeren

Doorlopend

(Meet)indicator

langdurige afhankelijkheid van een uitkering;  Meer ondernemers ondersteunen bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken;  Verbeterde dienstverlening. Partijen rondom werk en re-integratie werken samen en bundelen krachten  Focus op mogelijkheden en talentontwikkeling Ieder mens telt, iedereen moet mee kunnen doen.

Gemeente Elburg:

Aantallen instroom, doorstroom, uitstroom, aantal jongeren <27 jaar,

Pagina 41

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

en mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Ook: ondersteuning werkgevers. In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties aan een inclusieve & toekomstbe-

(Meet)indicator + andere relevante indicatoren.

Doorlopend

Uitwerking resultaten in jaarverslag Regio Zwolle

Uitvoeren Human Capital Agenda: versterken beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit.

Doorlopend

Ondersteunen van Oekraïners richting werk of meedoen (formeel vanaf 1 juli 2022).

2023

Aantal deelnemers ‘Upgrade Jezelf’ & ‘Groeivooruit’, resultaten ondernemersactie ism Regio Zwolle Brigade Aantal ondersteunde Oekraïners naar werk of meedoen

Gewerkt wordt o.a. aan harmonisatie van instrumenten voor werkgevers- en werkzoekenden. Benutten expertisepunten, bijv. Social Return on Investment.

stendige arbeidsmarkt (Wet SUWI). Verbinden Economie en arbeidsmarkt

Oekraïense ontheemden ondersteunen bij arbeidsinschakeling als niet-uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Portefeuillehouder wethouder Willem Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit) Mensen met beperkingen zo lang mogelijk thuis laten wonen met gebruik van Wmo hulpmiddelen.

Monitoring uitgaven (voorzieningen) en inkomsten (eigen bijdrage) op Wmo maatwerkvoorzieningen in relatie tot begroting.

De contracten met de hulpmiddelenleveranciers blijven monitoren dmv contractgesprekken, managementrapportages en cliëntenervaringsonderzoeken. 3 keer per jaar monitoren verloop van uitgaven.

Planning

(Meet)indicator

Doorlopend De tevredenheid van cliënten is een 7.

Doorlopend

Financiële jaarcyclus

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Portefeuillehouder wethouder Willem Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit)

Planning

Aanvragers van voorzieningen ervaren minder bureaucratie en krijgen de juiste hulp.

De werkwijze volgens de omgekeerde toets invoeren. Dat betekent zowel documenten aanpassen als cultuurverandering. Start najaar 2022.

2023 en 2024

Een zorgzame samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg goed geregeld is. De gemeente staat naast mantelzorgers en faciliteert ze.

Samenwerking tussen partijen verstevigen rondom de 18-/18+ overgang. Doorlopende zorglijn. Korte lijnen CJG, Sociaal Trefpunt. Maatwerk leveren aan mantelzorgers zoals hulp met dagopvang, respijtzorg en ontzorging met betrekking tot regelgeving en aanvragen (mantelzorgmakelaar).

Doorlopend

Gemeente Elburg:

Doorlopend

(Meet)indicator

Niet meetbaar. Wel is het aantal mantelzorgers dat ondersteunt wordt via steunpunt

Pagina 42

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Cliënten geven in het CEO Wmo aan dat ze tevreden zijn over de kwaliteit en de passendheid van de ondersteuning.

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Jonge mantelzorgers ondersteuning en begeleiding bieden zodat ze zoveel mogelijk mee kunnen doen. Jaarlijks CEO Wmo uitvoeren. Jaarlijkse verbetercyclus met consulenten en Adviesraad sociaal domein. Kwaliteit van de voorzieningen bespreken tijdens contractgesprekken.

Planning

(Meet)indicator

Doorlopend

mantelzorg in beeld te brengen. Niet meetbaar.

Doorlopend

CEO Wmo blijft gelijk (voldoende), zie waarstaatjegemeente.nl

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Portefeuillehouder wethouder Willem Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Preventief effect door: 1. Afname in doorverwijzingen omdat de ondersteuning in één keer goed is. 2.Afname ambulante ondersteuning (ZIN ) 3.Afname GGZ behandeling (ZIN) 4.Afname verwijzingen huisartsen naar ZIN 5. Afname tot minimale wachtlijsten in de jeugdhulpketen Jeugdigen groeien gezond en veilig op zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Het versterken van het Centrum voor jeugd en gezin met: 1. Inzet van de verklarende analyse. 2. Ambulante begeleiding aanbieden vanuit het CJG. 3. GGZ expertise borgen in het CJG 4. CJG medewerkers in de huisartsenpraktijk realiseren

2023 t/m 2024

Inzetten op eigen kracht en zelfredzaamheid en waar nodig hulp inzetten zo licht als nodig.

Doorlopend

Afname in jeugdhulp en wmo

Het voorliggende voorzieningen, vrij toegankelijke jeugdhulp en de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp werken zo optimaal mogelijk samen.

“Samenwerken voor de jeugd van Elburg”. Daarin zijn verschillende werkgroepen actief. Onder andere de doorlopende lijnen, terugdringen en voorkomen van thuiszitters, interprofessioneel samenwerken en gezond en veilig oproeien.

Doorlopend

Afname van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp

Doorlopend

Afname van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp

Vanuit de regionale inkoop jeugdhulp is een actief partnerschap met de jeugdhulpaanbieders in ontwikkeling. Ondersteuning wordt ingezet zo licht als nodig waardoor de inzet van zware ondersteuning terugloopt.

Er wordt ingezet op het versterken van de voorliggende voorzieningen, de vrij toegankelijke jeugdhulp en op preventie. Inzet van de Verklarende analyse: zorg in één keer goed inzetten.

Gemeente Elburg:

Pagina 43

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Omschrijving

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

8,3

11,6

11,8

CBS

2019 2020 2021

8,7 6,9 10,9

12,1 9,7 13,6

12,2 9,7 12,9

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).

CBS

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Het aantal re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de doelgroep.

CBS

Het aantal cliënten met dagbesteding per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren met jeugdbescherming

%

%

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 1564jr

Wmo-cliënten met dagbesteding

per 1.000 inw

Wmo-cliënten met begeleiding

per 1.000 inw

2018

-

0,4

0,4

2019 2020 2021

-

0,4 0,3 0,3

0,4 0,3 0,3

2018

1,0

1,2

1,2

2019 2020 2021

1,0 1,0 -

1,3 1,2 -

1,2 1,1 -

2019

19

15

18

2020 2021

25 29

16 16

18 18

2018

6

6

6

2019 2020 2021

3 4 3

6 5 5

5 5 5

2018 2019 2020 2021

12 13 14 15

15 15 16 17

12 12 12 12

Het aantal cliënten met begeleiding per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.

Personen met een bijstandsuitkering

Per 1.000 inw

2018 2019 2020 2021

18,0 16,3 17,8 16,4

34,3 32,6 40,4 35,0

40,1 38,2 46,0 43,1

CBS

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015) per 1.000 inwoners.

Werkloze jongeren

%

2018 2019 2020

1 2 2

2 2 2

2 2 2

CBS

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV-werkbedrijf.

Netto arbeidsparticipatie

%

2018 2019 2020 2021

69,3 71,2 70,6 -

68,0 68,7 69,0 70,9

67,8 68,8 68,4 70,4

CBS

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.

Kinderen in uitkeringsgezin

%

CBS

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

CBS

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

LISA

Het aantal inwoners, in leeftijd van 1574 jaar met een baan.

Jongeren met een delict voor de rechter

%

Banen

per 1.000 inw. 1574 jr

2018

3

5

7

2019 2020

3 3

5 5

6 6

2018

0

1

1

2019 2020

0 1

1 1

1 1

2018

575,6*

650,3*

666,2*

2019 2020 2021

606,7* 597,7* 616,9

662,2* 660,6* 667,6

679,1* 679,6* 685,7

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Financiën 

Kadernota 2022 Informatiebeveilinging en privacy sociaal domein (€59.700 Incidenteel) Werken volgens de bedoeling maakt het mogelijk om ook binnen het sociaal domein het verschil te maken in levens van mensen. Zowel in de uitvoering als op beleidsniveau wordt hier met veel elan en enthousiasme aan gewerkt. En tegelijk is de ‘systeemwereld’ ook meer en meer realiteit en vraagt dit om specifieke deskundigheid. Te denken valt aan een soort functionaris gegevensbescherming voor het sociaal domein, want informatiebeveiliging is ‘hot’, juist binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurde bij de GGD tijden COVID19. Daarnaast wordt steeds meer gevraagd in het kader van audits en controles op gebruikers van systemen/pakketten in het sociaal domein. Veel bewijsstukken moeten worden gegenereerd, door middel van controlerapporten. Daarbij horen specifieke vragenlijsten en antwoorden moet onderbouwd worden met bewijsstukken. En er zijn/komen steeds meer systemen en applicaties die dit vereisen.

Gemeente Elburg:

Pagina 44

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Bij de vorige kadernota heeft de Raad de noodzaak van deze inzet voor 2022 al erkend en gelden beschikbaar gesteld in afwachting van de samenwerkingsresultaten op het gebied van informatiebeveiliging in de volle breedte met de H2O-gemeenten. Die duidelijkheid is er helaas nog steeds niet. Wel is het noodzakelijk de huidige inzet te borgen, vooreerst voor de jaren 2023 en 2024. 

MPB 2023-2026 Participatie 55 + Stichting Wiel (€ 15.000 Incidenteel) Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zetten we in op het behouden van de coördinator vraaggerichte dagbesteding. Zo kunnen meer kwetsbare inwoners actief meedoen in onze samenleving. Aanpak laaggeletterdheid (€ 10.000 Incidenteel) In samenwerking met de bibliotheek (het Taalpunt), lokale organisaties en het onderwijs geven wij uitvoering aan de versterking van de basisvaardigheden van de inwoners uit Elburg. Er is extra aandacht voor autochtonen. De huidige pilot wordt verlengd voor de jaren 2023 en 2024. Omgekeerde toets aanvraag voorzieningen (€ 10.000 Incidenteel) We willen graag dat inwoners de juiste hulp krijgen en zo min mogelijk bureaucratie ervaren. We gaan dan ook een werkwijze volgens de omgekeerde toets invoeren. Dat betekent een cultuurverandering in de organisatie en ook praktische zaken, zoals documenten, moeten worden aangepast. Voor 2023 en 2024 is een incidenteel budget van € 10.000 beschikbaar. Realisatie werkcafé (€ 80.000 Incidenteel) We gaan in 2023 en 2024 een pilot starten voor de realisatie van een werkcafé voor inwoners en ondernemers. De kosten van deze pilot zijn geraamd op € 80.000 per jaar. Maatschappelijke initiatieven (€ 100.000 Incidenteel) De komende vier jaar willen we inzetten op inwonerparticipatie. Met als doel meer gemeenschap en minder gemeente.

We willen onze inwoners uitdagen om zich in te zetten voor het nog mooier maken van onze gemeente. Een van de instrumenten is het stimuleren van maatschappelijke initiatieven. In 2023 ontwikkelen we hier een beleidskader en subsidieregeling voor. Voor de uitvoering willen we in 2024 en 2025 twee keer € 100.000 inzetten.

Programmabegroting 6 . S o c ia a l do m e in M e e rja re nc ijfe rs pe r pro gra m m a

R e k e ning 2021

B e gro t ing 2022

2023

La s te n B e s ta a nd be le id

M e ic irc ula ire 2 0 2 2 extra middelen jeugdzo rg minus taakstelling kaderno ta

M P B 2 0 2 3 -2 0 2 6 Omgekeerde to ets aanvraag vo o rzieningen P articipatie 55+ jaar (St. Wiel) Laaggeletterdheid Realisatie werkcafe M aatschappelijke initiatieven

T o t a a l la s t e n pro gra m m a

0

0

B aten B e s ta a nd be le id P rijsco mpensatie

M e e rja re nbe gro ting 2 0 2 3 - 2 0 2 6 2024 2025

2026

25.886.000

25.933.000

26.101.000

26.321.000

1.028.000

890.000

761.000

291.000

10.000 15.000 10.000 80.000

10.000 15.000 10.000 80.000 100.000

100.000

2 7 .0 2 9 .0 0 0

27.038.000

26.977.000

26.612.000

5.246.000

5.252.000

5.257.000

5.262.000

15.000

T o t a a l ba t e n pro gra m m a

0

0

5 .2 4 6 .0 0 0

5.252.000

5.257.000

5.262.000

S a ldo S a ldo v a n ba te n e n la s t e n

0

0

2 1.7 8 3 .0 0 0

21.786.000

21.720.000

21.350.000

Gemeente Elburg:

Pagina 45

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Programma 7

Volksgezondheid en milieu De gemeente Elburg is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor int de gemeente belasting (riool- en afvalstofheffing). Deze zijn in principe kostendekkend. Dit zijn de twee grootste posten op dit taakveld. Daarnaast gaat dit programma over milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen en volksgezondheid.

Visie Visie op Leefstijl Als gemeente staan we voor gezond opgroeien, gezond ouder worden en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. We zetten in op een gezonde leefstijl en gezonde keuzes. Aandacht voor gezonde voeding, beperkt alcoholgebruik en het ontmoedigen van drugsgebruik. Visie op duurzaamheid We zetten in op duurzaamheid in de brede zin van het woord. We gaan niet voor grote visies. Maar voor de concrete aanpak. We werken aan toekomstbestendige wijken. Bij de warmtetransitie staan we voor een wijkaanpak. We zetten in op zoveel mogelijk hergebruik van materialen. We willen de thema’s dicht bij de mensen brengen, ze tastbaar maken. Daarbij moeten de plannen en maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Bij de energietransitie zetten we eerst in op zon op daken. We breiden het dakoppervlak op een creatieve manier uit. Denk bijvoorbeeld aan overdekte parkeerterreinen. Vooralsnog willen we geen zonneparken in het open weidegebied en het agrarisch landschap.

Ontwikkelingen en trends Leefstijl Gezondheid is belangrijk en door Corona ligt er nog meer nadruk op een gezonde leefstijl. Voorkomen is beter dan genezen, daarmee geven we het belang van preventie aan. Als Gemeente nemen we de regie. Gezondheid moet een aspect zijn wat bij elk nieuw beleid meegewogen wordt. Duurzaamheid Eind 2022 is het nieuwe, integrale en meerjarig Programma Duurzaamheid gereed. In dit programma staan de projecten en activiteiten die de komende jaren gaan bijdragen aan het behalen van de hogere doelstelling: een klimaatneutrale gemeente in 2050 en daarvoor 55% CO2-reductie in 2030. Dit programma is ook een vertaling van de bestuursafspraken. Het huidige kabinet heeft hoge ambities als het gaat om duurzaamheid: forse inzet op versnelling van verduurzaming en energietransitie. Nieuwe plannen en programma’s zien het licht, maar ook wetgeving en financieringsmogelijkheden. Flexibiliteit in onze programmering is nodig om te kunnen handelen op het moment dat zich kansen voor Elburg voordoen. Afvalinzameling Er wordt ingezet op zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Er loopt een traject voor een verdere samenwerking op het gebied van inzameling en de realisatie van een grondstoffenstation.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  GGD; De GGD voert voor de gemeente de JGZ 4-19-jarigen uit en verzorgt de monitoring en evaluatie bij doelstellingen met betrekking tot gezondheid.  Icare; Icare voert voor de gemeente de JGZ 0-4-jarigen uit, zij doet dit vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).  Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV); De SJNV is verantwoordelijk voor het basisteam Jeugd. Het basisteam Jeugd vormt samen met Icare JGZ en GGD JGZ het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  Stichting WIEL; Levert door middel van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een bijdrage bij de uitvoering van een gezonde leefstijl voor jongeren en ouderen.  Tactus Verslavingszorg  Regionale samenwerking met de overige Noord-Veluwse gemeenten; begeleiden en ondersteunen regionale duurzaamheidsprojecten, kennisuitwisseling riolering en afvalinzameling.  Afvalwaterketenteam Nunspeet, Elburg en Waterschap: gezamenlijke kennisuitwisseling, beleidsvorming en aanbesteding.  Omrin; Het samenwerkingsverband Noord-Veluwe (SNV) is aandeelhouder van de afvalverwerker Omrin. Hier wordt het gemeentelijk restafval verwerkt.  Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV); uitvoeren gemandateerde Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTHtaken).

 Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV); projectondersteuning duurzaamheid specifiek voor bedrijven en organisaties.

Gemeente Elburg:

Pagina 46

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Taakvelden Taakveld Volksgezondheid Portefeuillehouder wethouder Henk Wessel – domein samenleven Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit)  afname van alcoholgebruik, drugs en roken onder jongeren  verbetering van de mentale gezondheid onder jongeren

Planning

Opgroeien in een kansrijke omgeving: inzet op beperkt alcoholgebruik en ontmoedigen drugsgebruik. Dit als onderdeel van de uitvoering van de gezondheidsnota.

2023 e.v.

Uitvoering geven aan de nota Samen voor een gezond Noord-Veluwe

2023 e.v.

(Meet)indicator

Taakveld Riolering Portefeuillehouder wethouder Henk Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Voldoen aan de zorgplicht riolering door een doelmatige afvoer van riool en hemelwater.

Naast regulier onderhoud gaan we bij reconstructies zoveel mogelijk hemelwater afkoppelen en afvoeren volgens de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Hierbij anticiperen op de klimaatverandering.

Doorlopend

Meldingen wateroverlast

Voorkomen van wateroverlast in woonwijken.

Realiseren van extra berging zowel bovengronds als ondergronds.

Doorlopend

Aantal (m3)

Toename oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden.

Het afkoppelen van verhardoppervlak en voorzijde woningen.

Doorlopend

Aantal (ha)

Taakveld Afval Portefeuillehouder wethouder Henk Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit) Realisatie van de landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof (VANG), oftewel 75% afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Een optimale combinatie van bronen nascheiding waarbij het gemak voor de burger is gekoppeld aan maximale recycling.

Planning

(Meet)indicator

Blijven inzetten op een combinatie van bron- en nascheiding.

Doorlopend

Ingezamelde hoeveelheden afval en grondstoffen

Invoeren van een tariefprikkel op restafval

2024

De noodzakelijke infrastructuur voor een goede afvalscheiding op orde brengen (w.o. een milieustraat voor het aanleveren van grondstoffen)

2023

Taakveld Milieubeheer Portefeuillehouder wethouder Lyda Sneevliet – domein ruimte Duurzaamheid Portefeuillehouder wethouder Bertus Jeensma - domein ruimte Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeente Elburg:

Pagina 47

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

55% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990

Opstellen en uitvoeren programma duurzaamheid waaronder • Wijkaanpak warmtetransitie • Uitbreiden dakoppervlak met bijv. zonnecarports • Electrische dienstauto’s • Verkenning thema circulaire economie • Opstellen lokaal hitteplan

2023-2026

Overlast vliegveld Lelystad onder controle.

Geluidseffecten van Lelystad Airport monitoren vanaf 2019.

Nulmeting gestart.

Aantal decibel

De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de inwoners bij de overstap naar schone energie, qua informatievoorziening, bewustwording en samenwerking tussen inwoners, bedrijven en organisaties.

Inwoners om hun energiegebruik te veranderen. Hiervoor wordt het energieloket Veluwe Duurzaam ingezet.

Jaarlijks met het energieloket nieuwe activiteiten, projecten opzetten en actieve communicatie.

Aantal energieadviezen Aantal nieuwsbrieven Aantal deelnemers aan projecten/activiteiten. Verantwoording via jaarverslag.

Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2050

Uitvoeren van de implementatieplannen gericht op planmatige uitvoering van maatregelen.

2023 e.v.

Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2050

Opstellen Regionale Energiestrategie met realisatieopgave voor hernieuwbare energie.

2023 e.v.

Getroffen maatregelen Energieverbruik Percentage duurzame energie Percentage hernieuwbare energie

Opstellen wijkplannen.

2023 e.v.

Verstrekken duurzaamheidsleningen: - voor woningeigenaren (al sinds 2017) - voor maatschappelijk vastgoed/scholen (fonds voor maatschappelijk vastgoed per 2021) Uitvoeren projecten uit (regionaal) werkplan duurzaamheid gericht op duurzame energie.

2023 e.v.

Klimaatadaptieve leefomgeving

(Meet)indicator

Aantal aardgasloze woningen Aantal verstrekte leningen

2023 e.v.

Verschillen per project, bijv. aantal opgewerkte MW

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Hernieuwbare elektriciteit

%

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

2018

223

123

172

2019 2020

219 227

111 106

161 170

2018

10,0*

9,2*

17,5*

2019 2020

12,8* 18,3

10,8* 16,3

20,0* 26,8

Bron CBS

Klimaatmonitor

Omschrijving Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, biomassa.

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Gemeente Elburg:

Pagina 48

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Financiën 

MPB 2023-2026

Aanschaf 2 elektrische dienstvoertuigen (€ 10.000 Structureel) Nederland heeft zich tot doel gesteld om de CO2-emissie in 2050 met minimaal 95% te reduceren ten opzichte van 1990. Door lokale overheden is dit vertaald in doelstellingen voor hun eigen gemeente. Zo heeft de gemeente Elburg de ambitieuze doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De eerste mijlpaal hierin betreft de realisatie van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2025. In 2020 is het Implementatieplan klimaatneutrale bedrijfsvoering Elburg vastgesteld. Daarin is onder meer opgenomen dat in 2025 de dienstreizen van de medewerkers zijn verduurzaamd doordat gebruik wordt gemaakt van duurzame vervoersmiddelen. Voor de verduurzaming van de dienstreizen zijn de gereden ritten van 2016 t/m september 2019 geanalyseerd. Op basis hiervan werd geadviseerd om 4 elektrische deelauto’s in te zetten. De verwachting was dat daardoor het aantal kilometers wat met eigen vervoer wordt gereden met meer dan 50% zou kunnen worden gereduceerd, waardoor de totale maandelijkse kosten gelijk of lager zouden zijn dan op dat moment. Naar aanleiding van de Coronacrisis is er sprake van een fundamentele verandering in de wijze van werken en zijn wij versneld gaan thuiswerken.

Gezien de positieve ervaringen die met thuiswerken zijn opgedaan, is besloten tot de doorontwikkeling van onze organisatie naar een hybride organisatie, waarin thuiswerken structureel kan worden gecombineerd met kantoorwerken. De invoering van het plaats- en tijdonafhankelijk werken (PTOW) in 2022 maakt dat de analyse niet zonder meer gebruikt kan worden naar de toekomst toe. Derhalve wordt voorgesteld 2 deelauto’s in te zetten. In dit voorstel is verder uitgegaan van een halvering van de aantallen en kosten uit het implementatieplan. De investeringskosten bedragen dan € 48.000 en de jaarlijkse bedrijfskosten € 10.000. Het rapport spreekt de verwachting uit dat het aantal kilometers wat met eigen vervoer wordt gereden met meer dan 50% wordt gereduceerd, waardoor de totale maandelijkse kosten gelijk of lager zullen zijn dan op dat moment. Beperking alcohol- en drugsgebruik (€ 30.000 Structureel) We willen dat jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving. We zetten in op beperkt alcoholgebruik en ontmoedigen drugsgebruik. Dit zal de mentale gezondheid van de jeugd ten goede komen. Uitvoering geven aan de nota ‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe’ (€ 10.000 Structureel) De adviesraden Sociaal Domein op de Noord Veluwe hebben eind 2021 de nota ‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe’ uitgebracht. Met dit structurele budget kunnen we uitvoering geven aan de uitgebrachte adviezen.

Programmabegroting

7 . V o lk s ge zo ndhe id e n m ilie u M e e rja re nc ijfe rs pe r pro gra m m a

R e k e ning 2021

B e gro t ing 2022

2023

M e e rja re nbe gro t ing 2 0 2 3 - 2 0 2 6 2024 2025

2026

La s t e n B e s t a a nd be le id

6.177.000

6.266.000

6.313.000

6.343.000

Ka de rno ta 2 0 2 2 GGD

52.000

40.000

30.000

22.000

M P B 2023-2026 Duurzame vervo ersmiddelen dienstreizen Inzet o p beperkt alco ho lgebruik en o ntmo edigen drugsgebruik Uitvo ering geven aan de no ta Samen vo o r een gezo nd No o rd-Veluwe inflatie o ntwikkeling bo ven acresso ntwikkeling verho ging energie/brandsto f

10.000 30.000 10.000 143.000 58.000

10.000 30.000 10.000 143.000 58.000

10.000 30.000 10.000 143.000

10.000 30.000 10.000 143.000

6 .4 8 0 .0 0 0

6.557.000

6.536.000

6.558.000

5.949.000

5.976.000

6.001.000

6.009.000

T o t a a l la s t e n pro gra m m a

0

0

B aten B e s t a a nd be le id

T o t a a l ba t e n pro gra m m a

0

0

5 .9 4 9 .0 0 0

5.976.000

6.001.000

6.009.000

S a ldo S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n

0

0

5 3 1.0 0 0

581.000

535.000

549.000

Gemeente Elburg:

Pagina 49

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Programma 8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Dit programma gaat over de volkshuisvesting. Het gaat om de juiste wonen, voor de juiste persoon op het juiste moment en de juiste plaats. Ruimtelijke projecten dragen daar aan bij, evenals het grondbeleid. Ruimtelijke projecten gaan niet alleen over woningbouw. Het gaat over de inrichting van het gehele gemeentelijk grondgebied. Inclusief bedrijventerreinen, landschap, natuur, gemeenschappelijke voorzieningen. De omgevingswet met haar instrumenten staat daarin centraal.

Visie De gemeente Elburg kiest voor inrichting van een duurzame leefomgeving, waarbij wonen, werken, recreatie en verkeer worden afgestemd op de behoeften van de samenleving. Een integrale afweging en de daaruit volgende keuzes, inclusief de daarbij behorende gevolgen dragen bij aan die duurzame leefomgeving. Binnen die duurzame leefomgeving zijn voldoende woningen voor alle doelgroepen, afgestemd met de lokale en regionale partners. De op 30 januari 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Elburg geeft als visie en missie tot 2030: Samen naar een gezonde, veilige en duurzame balans tussen mens, ruimte en gebruik. Met de visie zijn de strategische beleidsthema’s voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. De thema’s zijn:  Leefbare, vitale kernen met een actieve, gezonde samenleving  Aantrekkelijke omgevingskwaliteit en identiteit  Vitaal economisch klimaat  Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig  Bereikbaar, nabij en toegankelijk Daarnaast is in 2020 de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. In de woonvisie zijn de ambities en opgaven opgenomen waar het gaat om woningbouw. Grofweg staan vier thema’s centraal in de woonvisie:  beschikbaar en betaalbaar wonen  duurzaam wonen  wonen met zorg en ondersteuning en  focus op doelgroepen

Ontwikkelingen en trends Volkshuisvesting: 



 

 



De Woningbouwopgave is complex. Vanuit het Rijk en de Provincie komen allerlei extra opgaven op ons af. Denk aan het realiseren van 30% sociale huurwoningen, meer betaalbare woningen, het realiseren van extra (flex)locaties voor opvang van vergunninghouders, spoedzoekers en andere doelgroepen. De komende periode zoeken wij naar passend instrumentarium om als gemeente beter te kunnen sturen/regisseren op de lokale woningbouwopgave. Belangrijk daarbij is het grondbeleid. Dit zullen we in de komende periode gaan heroverwegen in het kader van de woningbouwopgave. Kiezen we voor een actief grondbeleid om zoveel mogelijk grip te hebben op locatieontwikkelingen, dan zullen we als gemeente zelf actief gronden moeten verwerven. Kiezen we voor passief grondbeleid dan laten we de ontwikkelingen voor een groot deel over aan de markt en laten we de regie grotendeels los. Bij een situationeel grondbeleid hangt het type grondbeleid af van de situatie (afhankelijk van de mate van grip, de risico’s en de kansen van een locatie). Momenteel zijn er diverse nieuwbouwlocaties in ontwikkeling. Het college zet zich in om ook de komende jaren een groot aantal nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huurwoningen, op te leveren. Nagenoeg alle woningen die conform de Woonvisie tot 2030 gebouwd zouden moeten worden, zijn al opgenomen in plannen.

Dat betekent dat we verwachten rond 2027 klaar te zijn met de realisatie daarvan. En dat we dus op zoek moeten naar nieuwe woningbouwlocaties om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar (betaalbare) woningen. Het Rijk wil dat in iedere gemeente 30% van de totale woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Het Rijk verlangt ook dat bij nieuwbouw 2/3 wordt gerealiseerd in het betaalbare segment (koopwoningen tot € 355.000, sociale- en middenhuur) waarbij ook de eis geldt dat tenminste 1/3 sociale huur moet betreffen. In de Woonvisie is opgenomen dat bij nieuwbouw minimaal 20% sociaal moet zijn (koop of huur) en 20% goedkoop/betaalbaar (tot € 265.000). Daarmee voldoen we dus niet (meer) aan wat het Rijk van ons verlangt. Eind 2022 verschijnt het woningmarktonderzoek regio Noord-Veluwe. Onderdeel van het onderzoek is de oplevering van een monitoringstool waarmee iedere gemeente binnen de Noord-Veluwe op identieke wijze de woningvoorraad en nieuwbouwontwikkelingen kan bijhouden.

Gemeente Elburg:

Pagina 50

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026





  



 



Meer nog dan voorheen is het zaak te zorgen voor wijken waar een ieder prettig kan wonen, zorgvrager of niet. De wijk en woning moeten zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor iedereen, waarin men omziet naar elkaar en waar sprake is van verbinding. Doorstroming kan ervoor zorgen dat huurders terecht komen in de voor hen juiste woningen (aangepast op inkomen en gezinssituatie). Wij willen hiermee aan de slag gaan om zo het percentage scheefwoners (mensen die een sociale huurwoningen bewonen maar niet meer tot de doelgroep voor die woning behoren, bijvoorbeeld door een te hoog inkomen of vanwege veranderde huishoudenssamenstelling) te verminderen. Door het onderzoeken van alternatieve vormen van nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld hoger bouwen en het realiseren van woningen op (voormalig) agrarische erven, willen we inspelen op de grote druk op de woningmarkt. De voorwaarden voor een starterslening zijn verruimd om zo meer starters in de gemeente een kans te geven om de koopwoningmarkt te betreden. Een tekort aan geschikte locaties, beperkt personeelscapaciteit bij gemeenten en bouwers, stijgende bouwkosten, stikstof, lange procedures. Dit is een beperkte opsomming van knelpunten waar in de praktijk tegen aan wordt gelopen bij het realiseren van nieuwbouw. Dit geeft onzekerheid of de gestelde ambitie op termijn kan worden gehaald.

Er is sprake van een blijvende druk op de (sociale huur) woningmarkt. Het aantal actief (regulier) woningzoekenden en urgentietoewijzingen blijft hoog ten opzichte van de bestaande sociale huurwoningvoorraad. De slaagkansen voor een sociale huurwoning staan onder druk. De stijgende inflatie zorgt er daarbij voor dat met name de huishoudens met een lager inkomen hard worden getroffen. Tijdelijke huisvesting kan een belangrijke rol spelen bij het opvangen van de grote vraag naar alternatieve/kleine/goedkope woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Deze vraag is het gevolg van de taakstelling vergunninghouders, instroom van arbeidsmigranten, benodigde uitstroom uit tijdelijke instellingen, extramuralisering, beleid rondom vitale vakantieparken en de stijging van het aantal urgentietoewijzingen en ‘overige spoedzoekers’. Duurzaamheid, energieneutraliteit, gasloos bouwen komen steeds meer onder de aandacht bij nieuwbouwontwikkeling. Alle nieuwbouw moet aardgasvrij worden uitgevoerd. Maar ook de energietransitie in de bestaande woningvoorraad (regionale energiestrategie, lokale warmtevisie) is een belangrijk speerpunt.

Ruimtelijke ordening:  Veel woningbouwplannen zijn zo goed als gereed (Heidezoom, De Dijkjes) of volop in voorbereiding (Waterlanden II, Hokseberg, Horstkamp, Vossenakker Noord en Zuid, Gerichtenweg, Kopse Waard, Wimpel 6, Oude Bleek, Nieuwe Haven, BP Vrijheidsstraat). Het college is daarom gestart met een zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties, voor na 2025. De woningmarkt vraagt hierom.  Stikstof blijft een belangrijk onderwerp, ook in de woningbouw. Door een gerechtelijke uitspraak kunnen vergunningen voor woningen en/of bestemmingsplannen niet zonder meer vergund of vastgesteld worden. Ontwikkelingen mogen op dit moment geen stikstofdepositie veroorzaken. Alleen dan kan op grond van de Wet natuurbescherming vergunning verleend worden. Bij nieuwe plannen of bij vergunningaanvragen dient hier rekening mee gehouden te worden. Ook binnen de gemeente Elburg lopen wij hiertegen aan en heeft de uitspraak met name consequenties voor beoogde nieuwbouw ontwikkelingen in ‘t Harde en in het buitengebied langs de Veluwerand. De locatie Petraschool aan de Vale Ouwelaan op ’t Harde is een voorbeeld van een project dat stilligt vanwege de stikstof problematiek. Maar ook voor de grotere uitbreidingslocaties in Elburg geldt dat de stikstofproblematiek de ontwikkeling bemoeilijkt.

 Herontwikkeling van binnenstedelijke locaties (inbreiding en transformatie) levert een belangrijke verbetering aan de ruimtelijke kwaliteit. Tegelijkertijd spelen we in op de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van duurzaam bouwen en het duurzaam inrichten van de omgeving.  De huidige omgevingsvisie is van 2018. Sindsdien zijn er vele ontwikkelingen. Denk aan stikstof, de agrarische sector, woningbouwbehoefte. De omgevingsvisie gaan we daarom in 2023 actualiseren.  Het omgevingsplan pakken we in Elburg gebiedsgewijs aan (zie ook www.elburg.nl/omgevingsplan). Voor het pilotgebied Doornspijk is inmiddels een ontwerpversie van de regels voor het omgevingsplan klaar. Deze staat inmiddels in de preproductieomgeving van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO), om mee te oefenen. Pas na inwerkingtreding van de wet kan dit deel van het omgevingsplan Elburg in procedure, zoals het nu lijkt dus vanaf 1-1-2023. Daarna vervolgen we de uitwerking van het omgevingsplan Elburg met de volgende twee gebieden.  In verband met de behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen wordt Broeklanden fase 2 ontwikkeld. De procedures van het uitwerkingsplan en exploitatieplan zijn afgerond en de voorbereiding voor de aanleg en de uitgifte van de gronden zijn gestart. Er is veel belangstelling voor de bedrijfskavels.  De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking.

Elburg ligt met de implementatie goed op koers. De raad krijgt eind 2022 de laatste besluiten voorgelegd. In 2023 gaan we verder met communicatie en opleidingen en met de implementatie van de nieuwe instrumenten (omgevingsvisie, -plan en programma’s).

Gemeente Elburg:

Pagina 51

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. Woningbouwcorporaties en categorale instellingen: de jaarlijks prestatieafspraken. Huurportaal Noord-Veluwe, de Urgentiecommissie en Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe en de Centrale Uitgang: Woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. (Project)ontwikkelaars: de woningbouwopgave. Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)

Taakvelden Taakveld Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder Lyda Sneevliet – domein ruimte Tot dit taakveld behoren taken op grond van o.a. de Wet ruimtelijke ordening en Omgevingswet. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

Een strategisch toekomstbeeld en af-

We actualiseren de omgevingsvisie Elburg

2023–2024

wegingskader voor ontwikkelingen in

van 2018 naar de omgevingsvisie Elburg

de gemeente Elburg.

2040. Inclusief een visie op landschap.

Actuele regeling en waar mogelijk

Fasegewijs opstellen van het omgevings-

meer planologische ruimte bieden

plan gemeente Elburg.

(Meet)indicator

2023-2026

voor ontwikkeling in de gemeente Elburg Werken volgens het gedachtegoed

Implementatie Omgevingswet

Tot 1-7-2023

Continue aandacht voor verbetering van

Vanaf 1-7-2023

van de Omgevingswet, waarbij de inwoners minimaal dezelfde dienstverlening krijgen als nu het geval is. Betere dienstverlening

het werken onder de Omgevingswet (o.a. dienstverlening en inwonerparticipatie).

Taakveld Grondexploitatie Portefeuillehouder wethouder Lyda Sneevliet – domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Het voeren van een grondbeleid dat bijdraagt aan het bereiken van de ruimtelijke doelstellingen, grip en overzicht houdt op de grondexploitaties en tevens voldoende mogelijkheden geeft voor kostenverhaal.

Eind 2019 is de nota grondbeleid vastgesteld. Om de vier jaar dient de gemeente een nieuwe nota grondbeleid vast te stellen.

Eind 2023

Vaststellingsbesluit.

Taakveld Wonen en bouwen Portefeuillehouder wethouder Lyda Sneevliet – domein ruimte/ domein dienstverlening Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten

Gemeente Elburg:

Pagina 52

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Voor iedereen een juiste woning op het juiste moment op de juiste plaats

Uitvoeren van geplande woningbouwprojecten conform de woonvisie (o.a. Nieuwe Haven, Vossenakker Noord, Hokseberg, Horstkamp, Gerichtenweg, Waterlanden II). Locatieonderzoek en planvorming voor extra bouwambitie (woningbouwversnelling) voor alle doelgroepen in alle kernen. De resultaten van het onderzoek meenemen in de omgevingsvisie. Woningen levensloopbestendig bouwen

2023-2026

Gerealiseerde woningen en invullen woningbehoefte

(vermoedelijk) binnen de “Kop van de Veluwe” een pilot uitwerken om de mogelijkheden voor bouwen in het buitengebied te onderzoeken Onderzoeken van de mogelijkheden om meer medewerking te verlenen aan woningbouw initiatieven als dit extra woningen voor de doelgroepen starters, senioren en spoedzoekers oplevert. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om initiatieven om jong en oud bij elkaar te laten wonen, te faciliteren.

2023

Inzetten verhuiscoach voor senioren binnen de sociale huursector. Er loopt nu een pilot binnen de Noord-Veluwe.

2023

Voldoende locaties om de gewenste woningbouw te faciliteren

‘’ Nieuwe mogelijkheden voor woningbouw aanboren

Zorgen voor voldoende aanbod in woningen, specifiek voor de doelgroepen starters, senioren en spoedzoekers. - Inspelen op vergrijzing, extramuralisering en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking. - Inspelen op de behoefte aan meer en verschillende vormen van geclusterd wonen met en zonder zorg Doorstroming op de woningmarkt op gang brengen

Zorgen voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen zodat ook jongeren en starters een wooncarrière kunnen starten in Elburg.

Leefbare wijken

Beschikbaar en betaalbaar wonen

Duurzaam wonen

Wonen met zorg en ondersteuning

Zoeken naar instrumenten om doorstroming in huur- en koopsector te bevorderen

2023

2023-2026

Meenemen in omgevingsvisie/plan

2023

2023

Faciliteren van woningaanpassingen in de bestaande woningvoorraad waaronder continueren Gewoon Gemak en aanbieden van de Toekomstbestendig Wonen Lening. Ruimte voor ontmoeting en ontspanning realiseren bij herinrichtingsplannen bestaande wijken

2023-2026

Gemeente Elburg:

Aantal gehonoreerde aanvragen

Tot 2030 circa 810 woningen toevoegen aan de woningvoorraad, met oog voor de kleinere huishoudens (alleenstaanden, starters en senioren) Nieuwbouwwoningen aardgasvrij bouwen; Bestaande gebouwen verduurzamen; Het bieden van woonruimte aan personen die uitstromen uit maatschappelijke opvang of een beschermde woonvorm; Inspelen op de behoefte aan meer en verschillende vormen van geclusterd wonen met én zonder zorg;

Doorlopend

In regionaal verband en in overleg met de provincie een nieuwe regionale woonagenda ontwikkelen met een verdeling van de kwantitatieve woningbouwopgave en afstemming ten aanzien van de kwalitatieve aspecten. Uitvoering geven aan de regionale woonagenda op basis van een jaarlijks vast te stellen regionale uitvoeringsagenda.

Jaarlijks in Q4 vaststellen van de regionale uitvoerings-agenda in het regionale pfo.

Jaarlijkse voortgang nieuwbouw in relatie tot de nader vast te stellen jaarlijkse woningbouwopgave.

Onderzoeken van de beleidsmatige mogelijkheden van het wonen van ouders bij kinderen door een bij te bouwen zelfstan-

2023

Indien hiervoor een beleidsregel wordt vastgesteld, kan het effect getoetst worden op basis

2023-2026

In elk vastgesteld bouwproject gemiddeld een derde sociale huur of starterskoopwoningen (motie meer betaalbare woningen. Slaagkans voor actief woningzoekenden in de regio op basis van het regionale woonruimteverdeelsysteem conform jaarlijkse prestatieafspraken stapsgewijs verhogen.

Aandacht voor specifieke doelgroepen

Ouderen en zorgbehoevenden kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Aantal gebouwde woningen

Pagina 53

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

dige kleine woning en indien mogelijk beleid hiervoor op- en vaststellen aanvullende aan of ter vervanging van het reeds bestaande pré-mantelzorgbeleid.

van het aantal toegekende aanvragen en daarnaast het aantal noodgedwongen verhuizingen van zorgbehoevenden en/of ouderen. Meer honoreren mantelzorgwoningen.

Dit onderwerp wordt meegenomen bij de verdere planvorming (omgevingsvisie en omgevingsplan) van de omgevingswet. Tot dat moment worden aanvragen op dit terrein met de ‘ja, mits’ houding bekeken. Daar waar mogelijk wordt medewerking verleend. Voor senioren zijn naast appartementen ook grondgebonden woningen beschikbaar.

Faciliteren van woningaanpassingen in de bestaande woningvoorraad als gevolg van een zorgvraag of het levensloopbestendig maken van de woning, waaronder continueren Gewoon Gemak, aanbieden van de Toekomstbestendig Wonen Lening. In elke kern nieuwbouw van betaalbare woningen voor starters en senioren, zie hierboven. Samen met de bouwondernemers/adviesbureaus geven we verder invulling aan het verbeteren van ons proces ten aanzien van de Wabo vergunningen bouw. Dit levert een betere samenwerking met de bouwondernemers op, kortere doorlooptijden en legt de focus op de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. De aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving is risicogestuurd. We houden toezicht en handhaven waar nodig, maar doen dit waar mogelijk vanuit ‘de bedoeling van de regels’.

Meer flitsvergunningen

(Meet)indicator

Doorlopend

Aantal subsidieaanvragen Gewoon Gemak, aantal aanvragen voor een Toekomstbestendig Wonen Lening,

Doorlopend

Ons handhavingsbeleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

2018

234

2019 2020 2021

250 269* 287

Per 1.000 woningen

2018

3,1

10,0

8,6

2019 2020 2021

9,2 24,2 17,1

9,8 10,3 8,0

9,2 8,9 8,9

Nieuw gebouwde woningen

Demografische druk

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

%

In Euro’s

In Euro’s

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

227

230

246* 264* 281

250* 271* 290

CBS / Huizenzoeker

Omschrijving De gemiddelde WOZ waarde in duizenden euro’s.

ABF

Het aantal nieuwbouwwoningen.

CBS

2019

82,0*

73,4*

69,8*

2020 2021 2022

81,3* 80,3 80,3

73,6* 73,7 74,0

70,0* 70,1 70,3

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

2019 2020 2021 2022

611 643 572 739

653 712 740* 847

665* 700 733* -

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2019

688

740

735*

2020 2021 2022

721 659 828

779 800* 914

773 810* -

COELO

COELO

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Gemeente Elburg:

Pagina 54

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Financiën 

MPB 2023-2026 Versnelling woningbouw (€ 125.000 Incidenteel en € 200.000 Structureel) De komende vier jaar willen we voor alle doelgroepen meer woningen bouwen. Zo mogelijk in alle kernen. Om deze versnellingen te faciliteren, is in 2023 incidenteel € 125.000 geraamd voor o.a. locatieonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zullen tevens worden meegenomen in de omgevingsvisie. Structureel is € 200.000 nodig om de bouwdoelen te realiseren.

Programmabegroting 8 . V o lk s huis v e st ing, R .O . e n st ede lijk e v ernie uwing M e e rja re nc ijf ers pe r pro gra m m a

R ek e ning 2 02 1

B egro t ing 2022

20 2 3

Las t e n B e s t a a nd bele id M P B 2 0 2 3 - 20 2 6 vo o rtzetten versnelling wo ningbo uw versnelling wo ningbo uw ODNV energietranisie T o t a a l la s t e n pro gra m m a

0

0

B aten B e s t a a nd bele id

M e e rja re nbegro t ing 2 0 2 3 - 2 0 26 2024 2 02 5

2026

2.096.000

2.066.000

2.070.000

2.074.000

200.000 125.000 31.000 2 .4 52 .0 00

200.000

200.000

200.000

31.000 2.297.000

31.000 2.301.000

31.000 2.305.000

997.000

1.008.000

1.018.000

1.028.000

T o t a a l ba t e n pro gram m a

0

0

99 7 .0 00

1.008.000

1.018.000

1.028.000

S a ldo S a ldo v a n ba t e n en la s t en

0

0

1.45 5 .0 00

1.289.000

1.283.000

1.277.000

Gemeente Elburg:

Pagina 55

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Programma

Algemene (dekkings)middelen Conform artikel 8 van het BBV bevat het programmaplan ondermeer een:  een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;  een overzicht van de kosten van overhead;  het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en  het bedrag voor onvoorzien.

Algemene dekkingsmiddelen

De gemeente kent in principe twee inkomstenstromen namelijk:  Inkomsten die direct zijn onder te brengen onder een programma vanwege de directe relatie, gedacht kan hierbij worden aan de rioolrechten en afvalstoffenheffing.  Inkomsten met een algemeen karakter die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma maar die wel van substantieel belang zijn voor het in stand kunnen houden van ons voorzieningenniveau. Er is geen sprake van een direct bestedingsdoel. Deze laatste categorie wordt opgenomen als voorgeschreven programmaonderdeel onder de naam ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

43.156.000

43.233.000

44.772.000

42.700.000

1.640.000

1.511.000

1.041.000

43.156.000

44.873.000

46.283.000

43.741.000

BNG

166.464

169.793

172.340

174.925

Alliander

196.464

199.793

202.340

205.375

362.928

369.586

374.680

380.300

Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering Aanvullende middelen jeugd

Inkomsten uit deelnemingen Vitens

Lokale heffingen OZB eigenaren [Woningen]

2.906.408

2.950.004

2.994.254

3.039.168

OZB eigenaren [Niet-woningen]

898.700

912.181

925.864

939.751

OZB gebruiker [Niet-woningen]

628.977

638.412

647.988

657.708

Forensenbelasting

43.350

44.217

44.880

45.778

Toeristenbelasting

299.800

308.600

308.600

333.772

39.780 56.100 4.873.115

40.576 57.222 4.951.211

41.184 58.080 5.020.850

42.008 59.242 5.117.427

48.392.043

50.193.798

51.678.531

49.238.727

Precariobelasting (terrassen) Reclamebelasting

Totaal

Overhead

Onder overhead worden de volgende kosten verstaan: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Gemeente Elburg:

Pagina 56

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Vennootschapsbelasting Op 1 januari 2016 de Wet “Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen” in werking is getreden. Er is sprake van belastingplicht voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 indien aan de hand van de volgende criteria geconcludeerd kan worden dat een (cluster van) activiteit(en) een onderneming in fiscale zin vormt: 1. er is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, 2. welke deelneemt aan het economisch verkeer, en 3. er sprake is van een (geobjectiveerd) winststreven, Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en deze daardoor niet worden geraakt door de VPB. Voor de activiteiten waar geen aangifteplicht voor geldt hoeft geen fiscale administratie ingericht en gevoerd te worden. Voor de activiteiten waar wel een aangifteplicht voor geldt is een fiscale administratie ingericht en gevoerd.

Onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien wordt in onze gemeente in zijn geheel op één programma geraamd. De stelpost onvoorzien kan door het college worden ingezet voor incidentele onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare uitgaven die niet zijn opgenomen in de begroting. Per begrotingsjaar is € 50.000 geraamd. De stelpost structureel onvoorzien kan door het college worden ingezet voor structurele onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare uitgaven die niet zijn opgenomen in de begroting. Per begrotingsjaar wordt telkens gerekend met € 10.000. Omschrijving Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Totaal

Gemeente Elburg:

2023 50.000 10.000 60.000

2024 50.000 20.000 70.000

2025 50.000 30.000 80.000

2026 50.000 40.000 90.000

Pagina 57

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Beleidsbegroting - De paragrafen 1.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.

Onderhoud kapitaalgoederen

3.

Financiering

4.

Bedrijfsvoering

5.

Verbonden partijen

6.

Grondbeleid

7.

Lokale heffingen

8.

Subsidies

Gemeente Elburg:

Pagina 58

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Paragraaf 1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (in hoeverre beschikt de gemeente over middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel). De mate waarin de beschikbare weerstandscapaciteit schade en verliezen als gevolg van risico’s kan opvangen geeft een indruk van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt vertaald in een (incidentele en structurele) ratio waarbij de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald. Bij de beoordeling van de ratio wordt het voorbeeld van de provincie Gelderland gebruikt: Ratio >= 2,0

Betekenis Uitstekend

1,4 < 2,0 1,0 < 1,4

Ruim voldoende Voldoende

0,8 < 1,0 0,6 < 0,8

Matig Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

Bepaling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt bepaald uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. Beschikbare weerstands capaciteit

Benodigde weerstands capaciteit

Ratio

Incidenteel

12.971.000

7.398.800

1,75

Incidenteel

3.794.000

2.676.000

1,42 1,59

structureel

325.000

437.500

0,74

Omschrijving Incidenteel weerstandsvermogen algemene dienst weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Totaal Structureel weerstandsvermogen algemene dienst

Het incidentele weerstandsvermogen algemene dienst en het incidentele weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie vormen voor de gemeente in de praktijk uiteindelijk één geheel. Wanneer beide ratio’s worden samengevoegd komt de ratio uit op 1,59 wat ruim voldoende is om de niet gekwantificeerde risico’s op te vangen. Het structurele weerstandsvermogen is met een ratio van 0,74 als onvoldoende te classificeren. De financiële risico’s op het onderdeel Jeugd zorgen voor deze kwalificatie. De toekomst zal moeten uitwijzen in welke mate de structurele tekorten binnen de begroting opgevangen kunnen worden. Bij de berekening is geen rekening gehouden met de aanwezige risicoreserve. Het daadwerkelijke financiële risico zal in de 4 begrotingsjaren naar verwachting nog volledig gedekt kunnen worden door de reserve sociaal domein. De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen op te kunnen vangen. Bij de Nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten om in de algemene reserve een minimumbedrag aan te houden van € 7.500.000 ter dekking van risico’s. Voor wat betreft de reserve bouwgrondexploitatie is een minimumbedrag van € 2.500.000 aangehouden ter dekking van de risico’s. Tevens kent deze reserve een maximum van € 5.000.000.

De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen op te kunnen vangen. Bovenstaande berekening betreft een momentopname. Bij een goedwerkende beheersorganisatie hoeven er geen problemen te ontstaan. Uiteindelijk kan de gemeente maatregelen treffen als risico’s zich daadwerkelijk voordoen.

Risicobeheersing Toepassen risicobeheersing Risicobeheersing wordt toegepast om de nadelige gevolgen van risico’s te beheersen. Het geeft ons inzicht in wat er kan gebeuren. Daarnaast stelt het ons in staat prioriteiten toe te kennen zodat risico’s beter vergelijkbaar zijn, er geen ad hoc acties volgen, maar bewuste en vooraf bepaalde maatregelen genomen worden. Verder maakt risicobeheersing een betere (financiële) afweging mogelijk bij de besluitvorming om maatregelen te treffen en de gevolgen van voorvallen op te vangen. Ten slotte is er nog het argument dat risicobeheersing ons in staat stelt de genomen beslissingen over het al dan niet accepteren van risico’s te verantwoorden.

Gemeente Elburg:

Pagina 59

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle (onder andere rechtmatigheid) aangevuld met deugdelijke managementrapportages ten behoeve van beheersing van risico’s zijn onderdeel van de vastgelegde werkprocessen en behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Deze maatregelen zijn ter opvang van organisatierisico’s die de gemeente loopt, zowel intern als extern.

Risico-inventarisatie Een risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis met (negatieve) gevolgen (effect) zich voordoet. Risico = kans x effect “De hoogte van het risico wordt bepaald door de kans of waarschijnlijkheid dat iets gebeurt en de gevolgen of impact van die gebeurtenis”. Het beoordelen van risico’s kan naast kwalitatief ook kwantitatief. Bij de kwalitatieve beoordeling worden de geïnventariseerde risico’s onderverdeeld in algemene, concrete of specifieke risico’s en wordt de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet ingeschat. De kwantitatieve beoordeling wordt mede gestimuleerd door het BBV-voorschrift om het weerstandsvermogen te bepalen. Kwantificeren betekent het in geld uitdrukken van de mogelijke gevolgen van geïnventariseerde risico’s. Naast de bepaling van het weerstandsvermogen heeft het kwantificeren ook tot doel om ordening aan te brengen ten bate van sturing en beheersing. De impact van risico’s is vaak afhankelijk van de omvang van het risico en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. Het kwantificeren van risico’s vindt periodiek plaats. Tweemaal per jaar wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarrekening de incidentele en structurele risico’s berekend. Bedragen beneden de € 25.000 worden daarbij niet meegenomen.

Op deze wijze wordt het risico dan gemonitord en niet “uit het oog verloren”. Risico-inventarisatie De risico’s van de gemeente worden ingedeeld in drie categorieën (algemeen, concreet en specifiek). Uitgangspunt bij het bepalen van de risico’s is het gegeven dat de gebeurtenissen nooit allemaal tegelijk en volledig zullen optreden. In een risicoprofiel van meerdere risico’s is het niet waarschijnlijk dat ze tegelijk in één jaar zullen optreden. Sommige risico’s zullen zich nooit voordoen, terwijl andere daarentegen zich in hun maximale omvang manifesteren. Voor het kwantificeren van de risico’s worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Algemene risico’s Algemene risico’s zijn voor de gemeente aan te merken als normale risico’s. De algemene risico’s worden onderstaand benoemd omdat deze risico’s in de toekomst voor de gemeente Elburg specifieke risico’s kunnen worden. Voorbeelden van algemene risico’s zijn: 1. Economische conjunctuur 2. Renteontwikkelingen 3. Algemene uitkering Gemeentefonds 4. Open einde regelingen 5. Organisatierisico’s 6. Samenwerkingstrajecten 7. Deelnemingen 8. Verbonden partijen Algemene risico’s zijn niet direct te kwantificeren. Het geheel van algemene risico’s geeft wel aanleiding voor het vormen of in standhouden van een minimaal algemeen weerstandsvermogen.

Als richtlijn wordt 5% van de totale uitgaven (exclusief stortingen in de reserves) van het begrotingsjaar als risicobedrag opgevoerd. Afgerond komt dit neer op een gekwantificeerd risico van € 3 miljoen. Concrete risico’s Voor concrete risico’s, bij een kans van optreden > 60%, worden bestemmingsreserves en/of voorzieningen ingesteld. De hoogte van de voorzieningen en bestemmingsreserves dekken de gesignaleerde concrete risico’s in financiële zin voldoende af. Het te kwantificeren restrisico bedraagt hiermee dan ook nihil. Specifieke risico’s Ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit kwantificeert het college de risico’s door het gevolg (impact/omvang bedrag) en de daarbij behorende kans (verwachting dat het risico zich voordoet/risicoprofiel) te vermenigvuldigen. Het risicoprofiel vertaalt zich in een bandbreedte van 0% tot en met 60%. Geïnventariseerde risico’s worden op basis van kennis en ervaring ingeschaald binnen deze bandbreedte. Voor enkele risico’s is de inschaling reeds bepaald: Gemeente Elburg: