Agendabundel

Daarnaast zetten we ons in voor versterking van en met het onderwijs, de verdere verbetering van het ondernemersklimaat, goede recreatie- en sportfaciliteiten en het versterken van de culturele sector. De inzet van het bestuur en de ambtelijke organisatie is de transitie in te zetten van een beheergemeente naar een ontwikkelgemeente (met een ontwikkelorganisatie). In de komende jaren gaan we ervoor om onze ambities en ontwikkelingen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en onze regionale partners vorm te geven.

Ontwikkelingen en trends Werken is steeds meer plaats en tijd onafhankelijk. De wisselwerking met (maatschappelijke) partners en inwoners neemt toe. Dit vraagt om een vernieuwd werkplekconcept en een nieuwe/gerevitaliseerde werkomgeving. De plannen voor revitalisatie van het gemeentekantoor zijn in voorbereiding. Tevens wordt de komende jaren geïnvesteerd in het klimaatneutraal maken van de organisatieonderdelen, een en ander conform het uitvoeringsprogramma klimaatneutrale gebouwen. Een andere ontwikkeling is uitvoering geven aan landelijke wetgeving waarbij geen ruimte is voor een lokaal kader. Een voorbeeld daarvan is de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is op 1 mei 2022 (gedeeltelijk) inwerking getreden. De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Niet meer op verzoek zoals bij de Wob. De Woo kent een verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Openbaarmaking moet plaatsvinden via PLOOI, een door het Ministerie van BZK ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Daarom brengen we onze eigen informatiehuishouding ook op orde. De VNG heeft over de Woo een handreiking geschreven die we bij de gemeente implementeren.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Regio Zwolle  Kop van de Veluwe

Taakvelden Taakveld Bestuur Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal – domein bedrijfsvoering en griffie Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen zoals college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies en de ondersteuning door de griffie, lokale rekenkamer en accountant. Verder ook werkzaamheden op het gebied van regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking.

9

Jaarverslag 2022

Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Samenwerking die primair gericht is op zo optimaal mogelijke dienstverlening met behoud van zelfstandigheid, eigen identiteit, bestuurlijke nabijheid en beleidsvrijheid.

Een bestuur dat dicht bij de samenleving staat en deze zoveel mogelijk ruimte geeft. Goede communicatie staat centraal. Inwoners worden in een vroeg stadium betrokken bij visie- en planontwikkeling (beginspraak). Duidelijkheid over reguliere procedures. We begeleiden initiatieven vanuit de wijk/ bevolking en denken waar mogelijk actief mee.

Jeugdraad en jeugd burgemeester

Activiteiten

Het opstellen van de Investeringsagenda Kop van de Veluwe. Werk maken van niet vrijblijvende samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (advies Verkenning Provincie Gelderland). Stimuleren, initiëren en regisseren van verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering.

Een project participatie met betrokkenheid vanuit de bevolking, raad, college en het wijkgericht werken. Gebruik maken van de bevindingen van het burgerpanel.

Realisatie Het opstellen van een Investeringsagenda voor de Kop van de Veluwe is in 2022 gestart en krijgt in 2023 een vervolg. Het college heeft in 2022 zijn voornemen bevestigd om met de H2Ogemeenten samen te werken op het gebied van Inkoop en Belastingen. Uitwerking hiervan is in 2022 opgestart en krijgt in 2023 een vervolg. Daarnaast heeft het college ingestemd met de start van fase 2 van het onderzoek naar samenwerking op het gebied van Informatisering & Automatisering met de H2ONE-gemeenten. Deze fase zal in 2023 plaatsvinden. In 2022 is vol ingezet op inwonerparticipatie bij projecten als de visie beschermd stadsgezicht, herijking subsidiebeleid en Waterlanden II. Ook het inwonerpanel is gemeentebreed een aantal keer ingezet bij de beleidsontwikkeling. Het jaar 2022 is gebruikt om het beleid Participatie in de Omgevingswet verder te implementeren.

Wij betrekken de jeugd van Elburg actief bij het lokale bestuur. De basisscholen van Elburg worden uitgenodigd om leerlingen af te vaardigen naar de JeugdRaad. Na een plechtige installatie zal de JeugdRaad in acht bijeenkomsten een thema vaststellen, onderzoeken wat nodig is om dat thema te verwezenlijken en zorgen voor realisatie.

De Jeugdraad 2021-2022 heeft diverse bijeenkomsten gehad waarbij de leerlingen dromen voor de gemeente Elburg konden bedenken. Daar is één droom uitgekozen en die is gerealiseerd: een pluktuin naast de basisschool Scola. In het najaar is een nieuwe Jeugdraad 2022-2023 geïnstalleerd die bestaat uit 27 leerlingen (inclusief Jeugdburgemeester). Zij hebben partijen bedacht met partijprogramma's die zij in 2023 verder gaan uitwerken tot een initiatiefvoorstel in de raad van juni 2023.

Taakveld Overhead Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal – domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Realisatie

Vernieuwde huisvesting gemeentekantoor.

Vernieuwen van de huisvesting voor medewerkers en bestuur dat voldoet aan de eisen van Het Nieuwe Werken, duurzaamheid en energieneutraliteit.

Het huisvestingsproject is in 2022 opgestart. Er is een projectgroep samengesteld en er zijn verkenningen gedaan naar welke partijen in ons gemeentehuis gehuisvest zouden kunnen worden. Project loopt volgens planning en zal in 2023 worden voortgezet.

10

Jaarverslag 2022

Doelstellingen

Activiteiten

Voldoen aan rechtmatigheidseisen van inkoop- en aanbesteding.

Om aan de rechtmatigheidseisen te voldoen is aanbesteding van een aantal applicaties noodzakelijk. Het betreft de Gegevensmakelaar van PinkRoccade, applicaties voor basisregistraties (Vicrea), het VTH-systeem (van Visma Roxit). Welke aanpak we gaan kiezen zal in 2022 duidelijk worden. Afhankelijk van de uitkomsten zullen er aanvullende middelen nodig zijn vanaf 2023 en verder.

De duurzame toegankelijkheid van onze digitale overheidsinformatie is langdurig geborgd.

Aansluiten op e-Depot. Dit is een digitale bewaarplaats die wordt gefaciliteerd door het Streekarchivariaat. Een mate van kwaliteit van het digitale archief en informatiebeheer te bereiken om de overdracht en aansluiting op het e-depot mogelijk te maken.

Uitvoering geven aan de Wet open overheid, die een transparante en actief openbaar makende overheid voorstaat.

Handreiking VNG over de Wet open overheid implementeren.

Verbetering van informatievoorziening en interactieve communicatie met inwoners en bedrijven.

Actuele informatie op website en eigentijdse berichtgeving en actieve toepassing van burgerparticipatie.

Het integraal beeld in wat wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving. Besluitvormingsprocessen verlopen sneller en beter (digitale ondersteuning).

Stapsgewijs optimaliseren van informatievoorziening als voorbereiding op het aansluiten op het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierbij is de gemeente afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.

Realisatie De relevante softwareproducten zijn volgens beleid en wetgeving ingekocht, waarbij het advies was dit voor lange termijnen te doen incl. eventuele updates, service en optionele uitbreidingen. Voor Vicrea heeft er in 2022 een onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. M.b.t. de producten van PinkRoccade, Visma Roxit en andere leveranciers, wordt overwogen om in 2023 een Europese aanbesteding te doen voor een softwarebroker m.b.t. standaard software. Dit voorkomt dat er voor ieder pakket losse (Europese) aanbestedingen moeten worden gedaan. Hierdoor is het mogelijk om na afloop van de huidige overeenkomsten te kunnen blijven beschikken over de reeds in gebruik zijnde software en licenties. Uiteraard op basis van de behoefte vanuit de organisatie. Hiermee voorkomen we (langdurige) implementatieen opleidingstrajecten. Vanuit het Streekarchivariaat is in 2022 gewerkt aan het testen en inrichten van het e-Depot, zodat onze gemeente haar permanent te bewaren digitale informatie ook daadwerkelijk kan overbrengen. Ook is door het Streekarchivariaat gewerkt aan het opstellen van aansluitplannen en bijbehorende documentatie, die het proces van digitale overbrenging door onze gemeente in het e-Depot beschrijft en die door ons zal worden gebruikt als stappenplan.

Besloten is om conform de afspraken die de VNG met het Rijk heeft gemaakt de actieve openbaarmakingsplicht te implementeren. Slechts een deel van het implementatietraject is bekend. Daarom is vooral voorbereidend werk voor de te openbaren onderdelen gedaan. Wel beschikt de gemeente over een verplichte contactpersoon en zijn de interne procedures aangepast aan de nieuwe wet. Het jaar 2023 zal in het teken staan van verdere implementatie en het werven van personeel om aan de verplichtingen vanuit de Woo te voldoen. Het verbeteren van de informatievoorziening en het onderhouden /organiseren van interactieve communicatie met inwoners en bedrijven is een doorlopend proces. Samen met de beleidsmedewerker burgerparticipatie kijken we naar de mogelijkheden om de burgerparticipatie meer handen en voeten te geven. Het doel is het volledig digitaal uitwisselen van gegevens tussen het DSO en onze interne systemen op basis van de voorgeschreven standaarden. Dit is technisch gereed. Sinds medio 2022 zijn we in staat om een omgevingsplan en toepasbare regels op te stellen, te muteren en te kunnen publiceren naar het landelijke DSO. Ook is een initiatiefnemer in staat, om via het DSO-LV, een melding te doen of vergunning aan te vragen bij onze organisatie. Waar nodig kunnen we de relevante gegevens digitaal uitwisselen met onze ketenpartners.

Het jaar 2023 zal in het teken staan van het technisch en functioneel testen en optimaliseren van onze informatievoorziening en het maken van inhoudelijke afspraken met onze ketenpartners. Dit zal nodig zijn omdat het landelijke DSO voortdurend wordt doorontwikkeld en uitgebreid met functionaliteiten in het kader van de invoering van Omgevingswet.

Taakveld OZB-woningen Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet – domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoort de onroerendzaakbelasting op de woning. Er zijn bij de begroting 2022 geen doelstellingen op dit taakveld opgenomen. 11

Jaarverslag 2022

Taakveld Belastingen overig Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet – domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals precariobelasting en reclamebelasting. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Realisatie

Besteding precariogelden. Lage gemeentelijke lasten voor de groep net boven de minima.

De raad een definitief voorstel doen over de besteding van de reserve precariogelden (deels bestemmen voor verduurzaming) duurzaamheid.

Aan de raad is nog geen definitief voorstel gedaan.

Legesverordening afstemmen op de Omgevingswet.

De gevolgen van de nieuwe Omgevingswet in kaart brengen en de raad daarover een voorstel doen met als doelstelling inwerkingtreding per 1 januari 2024.

De gevolgen worden in kaart gebracht en bij de begroting 2024 in een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2020

643

712

700

COELO

2021 2022

572 739

*740 847

733* 823

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2020

721

779

773

COELO

2021 2022

659 828

800* 914

810* 905

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2018

234

227

230

2019

250

246*

250*

2020

269*

263

271*

2021

287

281

290

2022

307

310

317

Omschrijving

CBS

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Het aantal personen 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Demografische druk

%

2019 2020 2021 2022

82,0* 81,3* 80,3* 80,0

73,4* 73,6* 73,7* 74,0

69,8* 70,0* 70,1* 70,3

CBS

Formatie

Fte per 1000 inw

2019

7,7

N.v.t.

N.v.t.

8

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Formatie ambtelijk apparaat

2020 2021 2022

8* 8

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Fte per 1000 inw

2020

8,2*

N.v.t.

N.v.t.

2021

8,0*

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Formatie minus vacatureruimte ambtelijk apparaat

2022

8,3*

N.v.t.

N.v.t.

Per inw

2020

593*

N.v.t.

N.v.t.

2021

608*

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Salarissen en vergoeding ambtelijk apparaat

2022

650*

N.v.t.

N.v.t.

2020

12%

N.v.t.

N.v.t.

14%

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Externe inhuur

2021 2022

14%

N.v.t.

N.v.t.

2020

10%

N.v.t.

N.v.t.

11%

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Lasten overhead t.o.v. lasten totaal

2021 2022

10%

N.v.t.

N.v.t.

Bezetting

Apparaatskosten

Externe inhuur

Overhead

% van loonsom

% totale lasten

*= Wijziging t.o.v. voorgaande publicatie

12

Jaarverslag 2022

Middelen Taakveld Werkelijk totaal 2021 1.381 306 317 7.589 575

Bedrag x € 1.000 Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig AU en overige uitk gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

N N V N V V

Begroot totaal 2022 1.601 243 22 8.627 585 2.668

V V V V V N V V V

1.479 0 144 44.829 2.601 0 36.367 963 37.330

Saldo 1.371 210 -22 7.504 -527 -2.693 -1.452 0 75 -36.376 60 0 -31.850 0 -31.850

Lasten 1.601 565 180 8.874 -157 321 53 0 144 5 2.601 0 14.188 5 14.193

2.493 1.422 0 970 38.793 0 37 35.258 707 35.964

N N V N V

Werkelijk lasten 2022 1.871 603 190 7.223 18

Werkelijk baten 2022 536 310 220 165 509

Werkelijk totaal 2022 1.335 293 30 7.058 491

V V V N V N V V V V

405 18 0 161 6 0 78 10.573 158 10.731

2.986 1.530 0 1 44.815 73 0 51.145 1.052 52.197

2.581 1.512 0 160 44.809 73 78 40.572 894 41.466

Verschil Begroot Werkelijk 266 50 8 1.570 93

N N V N V V V

87 33 0 17 20 2.675 78 4.206 72 4.134

N V V N V V V

V N V V N N V V N N V N V N V

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig AU gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Primitief Baten 0 323 202 139 370 2.863 1.505 0 169 94 5 36.381 60 0 0 0 10.027 41.877 0 0 10.027 41.877 Lasten 1.371 533 180 7.643 -157 171 53

Na wijziging Baten Saldo 0 1.601 323 243 202 -22 247 8.627 428 -585 2.988 -2.668 1.532 -1.479 0 0 0 144 44.834 -44.829 0 2.601 0 0 50.554 -36.367 968 963 51.522 -37.330

Werkelijk Baten Saldo V/N 536 1.335 266 310 293 50 220 -30 8 165 7.058 1.570 509 -492 93 2.986 -2.581 87 1.530 -1.512 33 0 0 0 1 160 17 44.815 -44.809 20 73 -73 2.674 0 78 78 51.145 -40.572 4.206 1.052 -894 72 52.197 -41.4660 4.134

Lasten 1.871 603 190 7.223 18 405 18 0 161 6 0 78 10.573 158 10.731

V N V V N N V V N N V N V N V

Verschillenverklaring Taakveld Bedragen x € 1.000 0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken Beheer ov. gebouwen en gronden

0.3

Goederen en diensten 352

V/N

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

Verschil

V/N

V

0

V

86

N

266

V

2

N

264

V

39

N

0

V

11

N

50

N

1

N

52

N

12

N

15

V

4

V

8

V

2

N

5

V

0.4

Overhead

1.503

V

126

V

59

N

1.570

V

144

N

1.425

V

0.5

Treasury

85

V

178

N

0

V

93

N

0

V

93

N

0.61

OZB woningen

54

N

0

V

33

N

87

N

0

V

87

N

0.62

OZB niet-woningen

32

V

0

V

1

V

33

V

0

V

33

V

0.63

Parkeerbelasting

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0.64

Belastingen overig AU en overige uitk. gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Totaal

1

V

0

V

17

N

17

N

0

V

17

N

20

N

0

V

0

V

20

N

0

V

20

N

2.675

V

0

V

0

V

2.675

V

0

V

2.675

V

0.7 0.8 0.9

78

N

0

V

0

V

78

N

78

V

0

V

4.445

V

-38

N

-202

N

4.206

V

-72

N

4.134

V

Toelichtingen Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 0.1 Bestuur (€ 264.000 voordelig) De pensioenvoorziening wethouders is verlaagd met € 522.000 wegens een hogere rekenrente op grond van de laatste circulaire. Dit verklaart grotendeels het voordeel op het taakveld 0.1 Bestuur. Tegenover het voordeel staat een nadeel van 13

Jaarverslag 2022

€ 154.000 vanwege een storting die in de voorziening wachtgeld wethouders gedaan is. Ook is op het taakveld een nadeel ontstaan op salarissen, ter hoogte van € 86.000. Taakveld 0.2 Burgerzaken (€ 52.000 nadelig) Er zijn in 2022 minder leges uit rijbewijzen ontvangen dan begroot. Dit geeft een nadeel van € 33.000. Het resterende nadeel wordt met name verklaard door hogere salaris- en inhuurkosten dan begroot. Taakveld 0.4 Overhead (€ 1.425.000 voordelig) Op dit taakveld heeft de storting in de voorziening ICT (begroot op € 1.013.000) na overleg met de accountant niet plaatsgevonden. Bij de resultaatsbestemming wordt voorgesteld om deze middelen in de te vormen bestemmingsreserve te storten. Het resterende voordeel op het taakveld wordt met name verklaard door lagere kapitaal- en salarislasten dan begroot. Taakveld 0.5 Treasury (€ 93.000 nadelig) In 2022 zijn er hogere rente- en dividendopbrengsten gerealiseerd dan begroot. De voordelen bedragen respectievelijk € 44.000 en € 38.000. Tegenover deze voordelen staat een nadeel in de rentetoerekening aan investeringen van € 161.000, veroorzaakt door een lager gehanteerd rentepercentage dan geraamd (0,6% in plaats van 1,0%). Taakveld 0.61 OZB woningen (€ 87.000 nadelig) Het nadeel op het taakveld 0.61 OZB woningen wordt met name verklaard door hogere salaris- en inhuurkosten dan begroot.

Het nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het voordeel op taakveld 0.62 OZB niet-woningen. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen (€ 33.000 voordelig) Het voordeel op het taakveld 0.61 OZB woningen wordt met name verklaard door lagere salaris- en inhuurkosten dan begroot. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op taakveld 0.61 OZB niet-woningen. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 2.675.000 voordelig) Op dit taakveld is een raming op genomen van de bij de najaarsrapportage gerapporteerde begrote begrotingsruimte van € 2.325.000. Daarnaast zijn op het taakveld stelposten geraamd ter dekking van hogere loon- en prijsontwikkelingen dan begroot. Deze stelposten (en bijbehorende voordelen) compenseren de nadelen op andere taakvelden die door de loon- en prijsontwikkelingen ontstaan zijn. Tot slot ontstaat op het taakveld een voordeel van € 73.000 door een afboeking op oude crediteuren.

14

Jaarverslag 2022

Programma 1

Veiligheid Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer/ veiligheidsregio vallen onder dit programma.

Visie De gemeente streeft naar een zo veilig mogelijke gemeente. Een gemeente waarin: a. Inwoners weerbaar zijn; b. Inwoners zich beschermd weten en zich veilig voelen; c. Overlast en criminaliteit voorkomen worden en indien aanwezig aangepakt worden; d. Ernstige calamiteiten achterwege blijven, dan wel op een adequate wijze worden aangepakt.

Ontwikkelingen en trends Ontheemden Oekraïne  Coördineren gemeentelijke en particuliere opvanglocaties  Coördineren en faciliteren brede opvang  Meeleven met ontheemden en gastgezinnen en betrokkenheid tonen.  Positieve bijdrage leveren aan de consequenties op de korte en (middel)lange termijn.  Initiatieven uit samenleving ondersteunen. Zorg en Veiligheid Gerichte aanpak problematiek rond:  Kwetsbare personen  Jeugd  Overlast door alcohol en drugs- /middelengebruik  Woonoverlast Ondermijning  De gemeente is weerbaar.  De gemeente weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen, weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen en is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten ter bestrijding van ondermijning. Criminaliteit  Het verlagen en zo veel mogelijk voorkomen van High Impact Crime (HIC)  Het komen tot een integrale aanpak van Cybercrime Crisisbeheersing  Bevolkingszorg versterken  Crisiscommunicatie  Burgerparticipatie

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Politie Noord- en Oost Gelderland  Winkeliers, bedrijven, horeca  Openbaar Ministerie  Schoolbesturen  Inwoners, bewonersorganisaties  Halt  Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)  Maatschappelijke organisaties.  Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)  Samenwerking gemeenten Noord Veluwe  NOG Veiligheidshuis  Defensie  Veilig Thuis  Buurtbemiddeling  Woningcorporaties

15

Jaarverslag 2022

Taakvelden Taakveld Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en handhaving openbare ruimte, boa’s. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Een coachende manier van handhaven waarbij we handhaven vanuit het doel van de regelgeving. Een strak en streng handhavingsbeleid als het gaat om fysieke en sociale veiligheid en grote ergernissen.

Versterken sensitief en oplossingsgericht handhaven met oog voor de cultuur, wijze en prioritering van handhaven.

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente.

Vermindering ergernis en overlast door hondenpoep.

Realisatie Doorlopend werken volgens het plan van aanpak sensitief handhaven. Er is extra aandacht geschonken aan overlast door jeugd. Hiervoor is door boa's een cursus jeugboa gevolgd.

Uitvoering geven aan de in het IVP 2020 – 2023 opgenomen actiepunten m.b.t. zorg en veiligheid. * Aandacht voor kwetsbare personen en gevaar en overlast voor henzelf en omgeving voorkomen *jeugd: het tegengaan van overlast door jeugdgroepen *het tegengaan van overlast en geweld door overmatig dranken/of drugsgebruik * overlast door inwoners in de buurt voorkomen en tegengaan.

* Actiepunten zijn uitgevoerd door preventie en/of repressie. * Diverse casussen zijn integraal opgepakt met andere diensten (intern/ extern). * De samenstelling van de Klankbordgroep Veiligheid is uitgebreid waardoor een brede behandeling van veiligheids- en overlastthema's integraal besproken kan worden. Deelnemers zijn; Veiligheidskamer, Halt, Stichting Wiel, Tactus, CJG, Voortgezet onderwijs, Wijkagenten, Jeugdboa’s Onderwijsbeleid, Jeugdbeleid, Volksgezondheidsbeleid, Openbare Orde en Veiligheid, Zorg. *Door de inzet van cameratoezicht, beveiligers en een vuurwerkvrijezone is de overlastmelding verminderd.

Uitvoering geven aan de in het IVP 2020-2023 opgenomen actiepunten m.b.t. het speerpunt criminaliteit.  High impact crimes: meer bewustwording en meer betrekken van bewoners bij HIC. Beter in beeld brengen van de geweldscijfers.  Cybercrime: plan van aanpak opstellen voor de jaren 2022-2023

Via diverse kanalen heeft communicatie en voorlichting plaatsgevonden voor o.a. High impact crimes en Cybercrime. O.a. via themapagina, digitale informatieborden en social media.

Uitvoering geven aan de in het IVP 2020 – 2023 opgenomen actiepunten m.b.t. het speerpunt Ondermijning. De maatregelen uit het plan van aanpak Ondermijning uitvoeren.

Samen met de gemeenten op de Noord West Veluwe is uitvoering gegeven aan het PvA.

Doorgaan met handhaving met een hogere prioritering.

Daarnaast heeft het platform Meld Misdaan Anoniem door het jaar heen regelmatig extra aandacht gekregen. Door deze specifieke voorlichting kan de meldingsbereidheid verhoogd worden.

In het Handhavingsuitvoeringsprogramma is de structurele controle op hondenuitlaatplekken vastgelegd. In 2022 is dit conform het Hup uitgevoerd. Overlastmeldingen over hondenpoep en loslopende honden is beperkt gebleven. Zichtbare controle draagt bij aan het naleefgedrag.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2019

0,3

1,9

2,3

2020 2021 2022

0,2 0,4 0,3

1,8 1,6 1,8

2,0 1,8 2,3

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2019

1,1

2,0

2,3

2020 2021 2022

0,8* 0,9 0,5

1,6 1,3 1,3

1,8 1,3 1,4

Bron

Omschrijving

Politie

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Politie

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

16

Jaarverslag 2022

Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2018 2019 2020 2021 2022

1,9

4,0

4,8

2,6 2,6 1,9 3,4

3,8* 3,7 3,4 3,6

4,9 4,6 4,3 4,6

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2018 2019 2020 2021 2022

0 0 1 1 -

1 1 1 1 -

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2019

2,7*

2020 2021 2022

3,4* 3,1* 4,1

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar

per 10.000 inw.

2018 2019

Bron

Omschrijving

Politie

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

1 1 1 1 -

CBS

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

4,9*

4,5*

Politie

4,1* 3,8* 3,8

4,5* 4,1* 4,0

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

6

9

12

Politie

4

10

13

2020

15

10

11

2021

9

8

8

2022

-

-

-

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Werkelijk totaal 2021

Begroot totaal 2022

* = Wijziging t.o.v. voorgaande publicatie

Middelen Taakveld Bedrag x € 1.000

Werkelijk lasten 2022

Werkelijk baten 2022

Werkelijk totaal 2022

N N N V

1.412 665 2.077 4

25 22 46 4

1.388 643 2.031 0

N N N N

2 110 111 26

N

2.081

50

2.031

N

85

Verschil Begroot Werkelijk

N Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

1.237 595 1.832 131

V 1.390 753 2.143 26 2.117

N N N N

1.963

V V N V

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Lasten 1.414 697 2.111

Primitief Baten 16 13 29

Saldo 1.399 683 2.082

2.111

29

2.082

Na wijziging Lasten Baten Saldo 1.406 16 1.390 782 29 753 2.187 45 2.143 4 30 -26 2.191 75 2.117

Werkelijk Lasten Baten 1.412 25 665 22 2.078 46 4 4 2.084 50

Saldo 1.388 643 2.031

V/N 2 110 111 26 85

2.031

V V V N V

Verschillenverklaring Taakveld

Goederen Bedragen x € 1.000

1.1 1.2

V/N

en diensten

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

Verschil

V/N

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

19

V

26

V

65

V

109

V

26

N

83

V

Totaal

17

V

26

V

68

V

111

V

-26

N

85

V

2

N

1

V

3

V

2

V

0

V

2

V

17

Jaarverslag 2022

Toelichting Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 83.000 voordelig) In 2022 zijn in het kader van corona extra middelen beschikbaar gesteld voor de controle op toegangsbewijzen en de inzet van beveiligers. Deze middelen zijn niet volledig ingezet, waardoor een voordeel van € 83.000 ontstaat. Tot slot zijn er lagere salariskosten gerealiseerd ten opzichte van de raming. Een deel van de uren zijn ingezet voor de opvang van Oekraïners en wordt bekostigd uit de daarvoor ontvangen uitkering.

18

Jaarverslag 2022

Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat Alle kosten die de gemeente maakt rondom verplaatsingsfaciliteiten worden geboekt op dit programma. Binnen dit programma worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg, en het onderhoud, van wegen en (fiets) paden. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Visie De gemeente Elburg streeft naar een duurzame en veilige verkeersomgeving. Hiertoe zijn in het verleden besluiten genomen betreffende het convenant Duurzaam Veilig. Waar mogelijk worden het reguliere openbaar vervoer en HaltetaxiRRReis ingezet als alternatief voor de auto in het woon- en werkverkeer binnen de regio. Het integrale verkeersbeleid is verwoord in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Dit beleid zal worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvisie, waarin al het strategische beleid integraal wordt opgenomen en op elkaar wordt afgestemd. Onze gemeente streeft naar een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte.

Ontwikkelingen en trends Naar verwachting vindt de komende jaren een sterke stijging plaats van het aantal inwoners met een elektrische auto. Onze gemeente treft juridische voorbereidingen om de komende jaren ruim honderd laadpalen te kunnen plaatsen zodra daaraan behoefte is.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. Samenwerking Noord-Veluwe: In regionaal verband is het uitvoeringsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar opgesteld, De voorgestelde maatregelen beogen de bereikbaarheid van de Noord-Veluwe te verbeteren. Per 1/1/18 is de gemeente Elburg de regionale coördinator voor de basismobiliteit.

Taakvelden Taakveld Verkeer en vervoer - Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Doelstellingen

Activiteiten

De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.

De openbare ruimte onderhouden op basis van het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in het eind 2020 geactualiseerde beleidsplan openbare ruimte. Initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving worden ondersteund.

Verminderen aantal “wild” aanrijdingen.

In overleg met Wildbeheereenheid mogelijkheden onderzoeken het aantal ongevallen met wild verder te beperken.

Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.

Meer winkelend publiek in de Vesting en meer leven in de brouwerij tijdens de stille wintermaanden.

Realisatie Het beheerplan Openbare Ruimte is eind 2022 vastgesteld op basis van de bestaande uitgangspunten

De afgesproken concrete maatregelen zijn uitgevoerd.

Realiseren fietsstimuleringsplannen m.b.t.:  Fietsveiligheid;  Fietsenstallingscapaciteit;  Ontbrekende schakels in het fietspadennet;  Bevordering fietsverkeer naar station en (winkel)centra;  Oversteekbaarheid van provinciale wegen.

We werken aan een plan om de subjectieve veiligheid op een aantal gemeentelijke fietsoversteken te verbeteren. De fietsenstallingscapaciteit bij bushaltes, het station en de winkelcentra is vooralsnog voldoende. Wij streven ernaar de grondverwerving t.b.v. de ontbrekende schakel Bovenweg-Klaterweg in 2023 af te ronden. Met de provincie zijn procesafspraken gemaakt die begin 2024 moeten leiden tot een concreet provinciaal standpunt m.b.t. enkele provinciale fietsoversteken.

I.s.m. gemeente Dronten onderzoek naar de mogelijkheid van een buurtbus naar Dronten.

Provincie Gelderland heeft Elburgs verzoek om Dronten mee te nemen in het vervoerconcept HaltetaxiRRReis niet ingewilligd.

SNV en Regio Zwolle steunen t.b.v. betere doorstroming op de A28 en N50.

Gemeente Elburg participeert in relevante regionale overleggen.

Investeren in de toegankelijkheid van de Vesting voor alle verkeer.

Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid doorgaand autoverkeer door de Vesting geen onaanvaardbare invloed heeft op de verkeers-

19

Jaarverslag 2022

Doelstellingen

Activiteiten

Realisatie leefbaarheid in de Vesting of op de bereikbaarheid van de Vesting voor de verschillende vervoersvormen. Verder blijkt dat door de beperkte ruimte suggesties voor verbetering van de bereikbaarheid van de ene vervoersvorm al snel ten koste gaat van de bereikbaarheid van de andere vervoersvorm. In het kader van de mobiliteittransitie nemen we geen maatregelen die ten koste gaan van de bereikbaarheid van de duurzame vervoersvormen.

Taakveld Parkeren - Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en potentiële bewoners. Voldoende parkeerfaciliteiten maken hier deel van uit.

Het stimuleren van meer duurzame vervoersmiddelen.

Activiteiten

Realisatie

Zoeken naar mogelijkheden om de autoparkeercapaciteit in woonwijken af te stemmen op de structurele vraag.

We nodigen bewoners die behoefte hebben aan meer parkeercapaciteit uit om als buurt te komen met een breed gedragen voorstel. Het als buurt elkaar vinden van een aanvaardbare locatie en het verdwijnen van de bestaande functie (bijv. groen) blijkt lastig, waardoor de uitvoering minder voortvarend plaatsvindt.

Zorgen voor voldoende fietsenstallingscapaciteit in winkelgebieden, bij bedrijven en bij het station.

De fietsenstallingscapaciteit bij bushaltes, het station en de winkelcentra is vooralsnog voldoende. Wel is bij het onderzoek naar het versterken van de hubfunctie van station 't Harde (zie programma 3. Economie) ingezet op het uitbreiden van de fietsenstalling met fietskluizen en het realiseren van een deelfietssysteem.

Taakveld Recreatieve havens - Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Er zijn in de begroting 2022 geen doelstellingen op dit taakveld opgenomen.

Middelen Taakveld Bedrag x € 1.000

Werkelijk totaal 2021 2.593 13 221 2.359 91 2.450

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

N V V N V N

Begroot totaal 2022 3.188 28 54 3.214 295 2.919

N V N N V N

Werkelijk lasten 2022 3.121 29 277 3.427 282 3.709

Werkelijk baten 2022 195 57 291 543 190 733

Werkelijk totaal 2022 2.926 28 14 2.884 93 2.976

N V V N N N

Verschil Begroot Werkelijk 262 0 68 329 388 59

V N V V N N

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Lasten 3.315 24 333 3.672 282 3.954

Primitief Baten 139 52 280 471 565 1.036

Saldo 3.176 -28 53 3.201 -282 2.919

Na wijziging Lasten Baten Saldo 3.327 139 3.188 24 52 -28 334 280 54 3.685 471 3.214 282 578 -295 3.967 1.049 2.919

Werkelijk Lasten Baten 3.121 195 29 57 277 291 3.427 543 282 190 3.709 733

Saldo 2.926 -28 -14 2.884 93 N 2.976

V/N 262

V

68 329 388 59

V V N N

20

Jaarverslag 2022

Verschillenverklaring Taakveld Bedragen x € 1.000

Goederen en diensten 279

V/N

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

Verschil

V/N

2.1

Verkeer en vervoer

N

610

V

70

N

262

V

388

N

126

N

2.2

Parkeren

1

N

0

V

1

V

0

N

0

V

0

N

2.3

Recreatieve havens

56

V

5

V

7

V

68

V

0

V

68

V

2.4

Economische havens

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

2.5

Openbaar vervoer

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

-224

N

616

V

-63

N

329

V

-388

N

-59

N

Totaal

Toelichting Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 126.000 nadelig) Investeringen uit de meerjareninvesteringsplanning (MIP) zijn nog niet gerealiseerd. Er doet zich een voordeel op de kapitaallasten voor ter hoogte van € 500.000. Een deel van deze kapitaallasten zou gedekt worden door reserves. Het onderhoud van wegen viel daarnaast € 265.000 duurder uit dan begroot, net als overige diverse beheerkosten op de kostenplaats wegen (€ 100.000 nadelig). Taakveld 2.3 Recreatieve havens (€ 68.000 voordelig) De geraamde storting in de voorziening ter hoogte van € 40.000 heeft niet plaatsgevonden, omdat de voorziening voor de haven in 2021 is vrijgevallen wegens het ontbreken van een beheerplan. Overige, kleinere, voordelen zijn er op de kapitaal-, salaris- en onderhoudslasten.

21

Jaarverslag 2022

Programma 3

Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook vervult de gemeente een belangrijke taak als het gaat om het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden.

Visie Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven.

Ontwikkelingen en trends In 2019 is een Economische Uitvoeringsagenda 2019-2023 voor de gemeente Elburg opgesteld. Daarin is aangegeven dat de gemeente een faciliterende en stimulerende rol wil spelen bij initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Samenwerking met de ondernemers staat hierbij centraal. De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Ook in regionaal verband zoekt Elburg actief de samenwerking op economisch vlak. De regio Zwolle, waar ook Elburg deel van uitmaakt, is één van de best presterende economische regio’s van Nederland. De samenwerking tussen de 22 gemeenten biedt mogelijkheden voor de Elburgse bedrijven: zo kunnen zij gebruik maken van de kennis en begeleiding van Kennispoort en haar gelieerde organisaties. Daarnaast kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden via het Ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda een vergoeding ontvangen voor her- en bijscholingstrajecten. Samen met de vier Noord-Veluwse buurgemeenten die onderdeel zijn van de Regio Zwolle vormt Elburg het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe. Gezamenlijk wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die zich in de Regio Zwolle voordoen en de kansen die Regio Zwolle ons biedt. De uitgifte van bedrijfskavels op bedrijventerrein Broeklanden II is in 2022 voortgezet. Met deze nieuwe bedrijfsruimte bieden we Elburgse bedrijven de mogelijkheid om verder te groeien en zich te ontwikkelen.

De kavels van Broeklanden II zijn inmiddels uitgegeven of in optie, en er is nog steeds een wachtlijst. Beschikbare bedrijfsgrond is schaars. Daarom onderzoeken we samen met de gemeente Oldebroek de mogelijkheden om een bedrijventerrein aansluitend op Broeklanden II te ontwikkelen. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, met oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit is een belangrijk streven. In 2022 hebben we actief contact gehouden met ons bedrijfsleven door regelmatige overleggen met de BKE en winkeliersverenigingen. Ook met de agrarische sector wordt meerdere keren per jaar overlegd over actuele onderwerpen. Verder wordt maandelijks een dag vrijgemaakt voor het bezoeken van 5 à 6 bedrijven in de gemeente. Op die wijze kan snel en efficiënt worden ingespeeld op knelpunten die het bedrijfsleven belemmeren in hun groei en ontwikkeling. De vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler voor Elburg. Er is de afgelopen jaren een bredere kijk op recreatie en toerisme gekomen. Daarbij wordt toerisme niet langer meer gezien als een doel op zich, maar steeds meer als een middel dat kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Het gaat niet meer in de eerste plaats om het trekken van meer bezoekers, maar ook om meer kwaliteit. Ook op het gebied van recreatie en toerisme geldt dat we over onze gemeentegrenzen heen kijken.

Sinds 2018 is Elburg één van de vele partijen die samenwerken in het kader van de Veluwe Agenda. Het gezamenlijke motto is “Beleef de Beste Veluwe”. Er is een goede balans tussen de natuurnetwerken, een vitaal landschap en te beleven erfgoed enerzijds. En excellente gastvrijheid, een gezonde vrijetijdseconomie (de beste bereikbaarheid, topactiviteiten en excellent verblijf) en aandacht voor de betrokkenheid van bewoners anderzijds. Ook werken we samen met de acht andere Hanzesteden in Gelderland en Overijssel binnen het Hanzesteden Marketing verband. Deze samenwerking geeft een verdere verdieping aan het sterke merk Hanze en vergroot de zichtbaarheid van Elburg als Hanzestad. Daarnaast werken we samen met alle gemeenten rond de Randmeren binnen de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Deze samenwerkingsverbanden versterken het toeristische product en daarmee de aantrekkelijkheid voor toeristen om onze regio en onze gemeente te bezoeken.

22

Jaarverslag 2022

Verbonden partijen Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Regio Zwolle, incl. Kennispoort  Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe  Hanzesteden Marketing  Visit Veluwe  Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen  Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie)  Regionaal Programma Vitale Vakantieparken  Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken  Gastvrije Randmeren

Taakvelden Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Verdere uitgifte van fase II van bedrijventerrein Broeklanden.

Acquisitie en begeleiding bij de uitgifte aan bedrijven die voldoen aan het merendeel van de uitgiftecriteria.

Succesvol en goed georganiseerd parkmanagement op Broeklanden.

Begeleiding nieuwe parkmanagementorganisatie bij het verrichten van de basistaken. Overdracht beheer van openbare ruimte aan parkmanagement.

Meer bedrijvigheid rondom de afrit A28 en het NS-station.

Onderzoek naar mogelijkheden voor meer bedrijvigheid rondom afrit A28 en NS-station i.s.m. met Regio Zwolle.

Realisatie De belangstelling voor deze bedrijfskavels is dermate groot dat actieve acquisitie onnodig is. Alle bedrijfskavels zijn verkocht of in optie genomen door Elburgse bedrijven. Het terrein is bouwrijp en er is gestart met bebouwing. In 2022 is een doorstart gemaakt met het parkmanagement op Broeklanden. Het bestuur van de cooperatie is deels vernieuwd en er is een parkmanager aangetrokken. De overdracht van het beheer van de openbare ruimte zal in 2023 plaatsvinden. Voor station 't Harde en de stationsomgeving is een Integraal Handelingsperspectief fase 1 en 2 doorlopen. Het doel is om te onderzoeken of de hubfunctie van het station versterkt kan worden. Daarbij is de huidige situatie beoordeeld en de toekomstige gewenste situatie op basis van wensen, ambities en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Daaruit zijn een aantal toekomstscenario's (groeiscenario's) voor station 't Harde voorgekomen, waarbij afhankelijk van de besluitvorming over het gewenste en haalbare toekomstscenario ook ruimte ontstaat voor vastgoedontwikkeling in de omgeving van het station.

Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Actieve deelname aan Regio Zwolle

Activiteiten Doelgericht investeren (extra capaciteit en financiële middelen) in de samenwerking in de Regio Zwolle op het gebied van economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt, leefomgeving, energie en bereikbaarheid.

Versterken van Vesting als optimaal woon-, werk-, winkel- en recreëergebied

Winkelgebied versterken door aantrekken centrummanager en faciliteren van projecten voortkomend uit Kom-in-actie-traject van De Nieuwe Winkelstraat. Onderzoek uitvoeren naar verkeersstromen in en rondom de Vesting, uitvloeiend uit herinrichtingsadvies van de vml. Vestingraad.

Continuering 100-banenplan

100-banenplan laten aansluiten bij Human Capital Agenda van Regio Zwolle,

Realisatie Met behulp van het interne bloembladoverleg vindt afstemming plaats tussen de kartrekkers van de verschillende programma's. De ambtelijke capaciteit, nodig voor een actieve deelname aan deze samenwerkingsverbanden, is in 2022 nog niet gerealiseerd. In 2022 is een centrummanagementteam van start gegaan in de Vesting. Zij richten zich o.a. op de uitvoering van de adviezen die door De Nieuwe Winkelstraat zijn gegeven. De uitvoering van het herinrichtingsadvies is vrijwel gereed. Het onderzoek naar de verkeersstromen in en rondom de Vesting is uitgevoerd. Vanuit de Human Capital Agenda wordt volop ingezet op promotie van het Ontwikkelfonds.

23

Jaarverslag 2022

Doelstellingen

Activiteiten ondernemers stimuleren om aanvragen te doen uit Ondernemersfonds van HCA.

Realisatie Elburgse ondernemers, werknemers en werkzoekenden maken hier volop gebruik van.

Taakveld Economische promotie Portefeuillehouder wethouder Bertus Jeensma – domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Vitaliteit van de vakantieparken verbeteren en het oneigenlijk gebruik verminderen

Iedere inwoner ervaart in 2025 profijt van toerisme

Activiteiten

Realisatie

Op basis van het geactualiseerde beleidsplan Vitale Vakantieparken stimuleren dat parkeigenaren toekomstplannen maken en bespreken (Eén park één plan)

Er zijn in 2022 met meerdere parken gesprekken gevoerd over hoe het gaat, welke uitdagingen er zijn en hoe ze de toekomst voor zich zien. Met enkele parken is concreet nagedacht over eventuele toekomstmogelijkheden en/of is een proces opgestart. Daarnaast is gestart met het updaten van beschikbare informatie over de parken om een recent beeld te krijgen van hoe het er met alle parken in Elburg voor staat.

Actualisatie beleidsplan Spots op Elburg. We ontwikkelen Elburg tot een duurzame, jaarrond cultuur en erfgoed hotspot waar we met recht trots op zijn.

Camperplaatsen

Permanente camperplaatsen op parkeerterrein de Oude Vos realiseren.

Meer en betere toeristische voorzieningen

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering recreatieve routes en voorzieningen.

Het onderzoeken van de haalbaarheid en het stimuleren van de realisatie van een nieuw hoogwaardig vakantiepark in de gemeente.

Nieuw vakantiepark

Eind 2021 is het geactualiseerde beleidsplan Spots op Elburg vastgesteld. In 2022 is gewerkt aan de verdere uitwerking en uitvoering van diverse (korte termijn) doelstellingen, zoals het opzetten van het Centrum voor Cultuur, ontwikkelen van evenementenkalender, voorbereiding op het Hanzejaar 2023, recreatiezonering, recreatieve route ontwikkelingen, verstevigde samenwerking met VVV, gastheerschap en product- en aanbodontwikkeling. Eind 2021/begin 2022 is gebleken dat realisatie van camperplaatsen op parkeerterrein de Oude Vos niet haalbaar is. Besloten is binnen het proces voor de gebiedsvisie Beschermd Stadsgezicht te zoeken naar een alternatieve geschikte locatie voor de lange termijn. Voor de korte termijn is gekozen voor het realiseren van 15 camper parkeerplekken op de Oude Vos, om zo het parkeren van campers te optimaliseren. In regionaal verband is gewerkt aan de ontwikkeling van routenetwerken en voorzieningen. In samenwerking met het Routebureau Veluwe is gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor realisatie van het ruiter- en men-netwerk in Elburg. Daarnaast zijn de eerste voorbereidingen voor het ontwerpen en realiseren van een wandelnetwerk in Elburg opgestart. Vanuit de samenwerking met Gastvrije Randmeren is gewerkt aan het toevoegen van extra voorzieningen langs de lange afstand Zuiderzeefietsroute.

In 2022 zijn initiatieven voor nieuwe vakantieparken en campings ingediend door initiatiefnemers. De initiatieven zijn in behandeling genomen. Enkele initiatieven zijn (onder voorwaarden) wenselijk beoordeeld. Deze initiatiefnemers werken verder aan de uitwerking van hun plannen en haalbaarheid van het initiatief.

Beleidsindicatoren Indicator Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid per 1.000 inw 15-64jr

Jaar 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Elburg 130,9 135,7 140,4 1.870* 1.950 2.040*

Gelderland 142,9 148,7 154,0 189.930* 198.320* 205.750*

Nederland 151,2 158,0 165,1 1.698.120* 1.784.430* 1.866.780*

Bron LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Absoluut getal

Banen

per 1.000 inw 15-74jr

2019 2020 2021

606,7* 597,7* 616,9*

662,2* 660,6* 667,6*

679,1* 679,6* 685,7*

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Banen

Absoluut getal

2019 2020 2021

10.280* 10.150* 10.590

1.038.490* 1.042.780* 1.059.200

8.919.840* 8.988.800* 9.106.590

LISA

Het aantal banen in absoluut getal.

LISA

Omschrijving Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Het aantal vestigingen van bedrijven in absoluut getal.

24

Jaarverslag 2022

Functiemenging

%

2019 2020 2021

52,6 52,0 52,5

53,5 53,3 53,4

53,3 53,3 53,3

LISA

Werkelijk lasten 2022 277 44 313 319 952 732 1.684

Werkelijk baten 2022 66 732 61 439 1.299 522 1.851

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

*= Wijziging t.o.v. voorgaande publicatie

Middelen Taakveld Bedrag x € 1.000

Werkelijk totaal 2021 0 1.719 929 208 2.440 150 2.290

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

N N V N V N

Begroot totaal 2022 198 0 537 52 683 552 131

N N N V N V N

Werkelijk totaal 2022 211 689 252 120 347 210 166

N V N V V N V

Verschil Begroot Werkelijk 13 689 286 69 1.030 762 268

N V V V V N V

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket Economische promotie Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Lasten 253 127 81 301 761 0 761

Primitief Baten 0 127 27 352 506 0 506

Na wijziging Lasten Baten 198 0 127 127 564 27 291 343 1.180 497 0 552 1.180 1.049

Saldo 253 0 54 -52 255 0 255

Saldo 198 0 537 -52 683 -552 131

Werkelijk Lasten Baten 277 66 43 732 313 61 319 439 952 1.299 732 522 1.684 1.851

Saldo -211 689 -252 120 347 -210 166

V/N 13 689 286 69 1.030 762 268

Verschil

V/N

N V V V V N V

Verschillenverklaring Taakveld Bedragen x € 1.000 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

3.3 3.4

Totaal

Goederen en diensten 11

V/N

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

N

0

V

3

N

13

N

0

V

13

N

646

V

26

V

17

V

689

V

732

N

44

N

281

V

2

V

2

V

286

V

30

N

256

V

91

V

0

V

22

N

69

V

0

V

69

V

1.008

V

28

V

-6

N

1.030

V

-762

N

268

V

Toelichting Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 44.000 nadelig) Er waren op begrotingsbasis meer uren en bijbehorende salariskosten toegerekend aan de grondexploitaties dan uiteindelijk kon worden gerealiseerd. Dit geeft een nadeel van € 44.000. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (€ 256.000 voordelig) Op dit taakveld is het coronabudget geraamd. Deze middelen zijn niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 226.000. Zoals in de najaarsrapportage is gecommuniceerd, laten we dit bedrag vrijvallen uit de algemene bestemmingsreserve. Daarmee vallen de middelen weg in het jaarresultaat en worden ze via bestemming van het resultaat aan de algemene reserve toegevoegd. In de algemene bestemmingsreserve blijft nog wel € 30.000 beschikbaar ter dekking van kosten die gerelateerd zijn aan het post-corona project (PCP) in 2023. Het resterende voordeel op het taakveld wordt onder meer veroorzaakt door hogere ontvangsten dan begroot voor stroomgebruik op markten en standplaatsen. Taakveld 3.4 Economische Promotie (€ 69.000 voordelig) In 2022 zijn er meer aanslagen voor toeristenbelasting opgelegd. Het netto voordeel bedraagt € 98.000. Hiertegenover staat een nadeel op salaris- en inhuurkosten van € 29.000.

25

Jaarverslag 2022

Programma 4

Onderwijs De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeenten zijn echter wel verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Daarnaast valt ook voor- en vroegschoolse educatie én volwasseneneducatie onder dit programma.

Visie Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. Binnen de mogelijkheden die er zijn, wordt gestreefd naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden. Uitgangspunt is dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Ontwikkelingen en trends Kinderopvang en toezicht en handhaving:  Het budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is in 2022 uitgebreid vanwege de wettelijke verplichting om een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie (hierna: PBM’er VE) in te zetten in de kinderopvang. Deze PBM’er VE richt zich op de kwaliteit van het voor- en vroegschoolse educatie beleid (hierna: VVE) en het versterken en de borging daarvan binnen de kinderopvangorganisatie.  2022 is een overgangsjaar om de toezicht en handhaving op gastouders te intensiveren waarbij de inspectienorm verhoogd is van 5% naar 50%. Vanaf 2023 is deze norm een wettelijke verplichting.  In 2022 is gestart met een meerjarenplan kwaliteitsimpuls VVE welke onderdeel is van het programma ‘Samen voor de jeugd van Elburg'. Er is aandacht voor o.a. het versterken van de doorgaande lijn, netwerkbijeenkomsten, resultaatafspraken en monitoring. Onderwijs Elburg:  Versterken van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang, welzijnswerk en ouders. Implementatie visie op opgroeien en ontwikkelen in de gemeente Elburg binnen het project ‘Samenwerken voor de jeugd van Elburg’. Alle kinderen in Elburg kunnen gezond en veilig opgroeien waardoor zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en tot leren komen.

Onderwijshuisvesting landelijk:  Ontwikkeling wetsvoorstel regeling rond renovatie van schoolgebouwen.  Ontwikkeling wetsvoorstel opheffen investeringsverbod schoolbesturen primair onderwijs.  Aandacht voor verbetering ventilatie in schoolgebouwen Onderwijshuisvesting Elburg:  In juli 2021 is het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2021 – 2041 vastgesteld. Hierin is een visie op onderwijshuisvesting voor de lange termijn opgenomen voor het onderwijsveld van de gemeente Elburg.  Onderzoek naar mogelijkheden voor een onderwijslocatie in de nieuwe wijk de Horstkamp  Het afronden van de renovatie Lambert Franckens en het ontwikkelen van een beheerplan kulturhus t’Harde.

Taakvelden Taakveld Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Minder laaggeletterdheid. Alle scholen in 2050 energieneutraal.

In samenwerking met de scholen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor onderwijs. Uitvoering geven aan het in juli 2021 vastgestelde integraal huisvestingsplan onderwijs 2021-2041 (IHP).

Realisatie Deelname aan de werkgroep Onderwijshuisvesting. Leidraad: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2021-2041.

In gezamenlijk overleg met de werkgroep leden afstemmen en uitvoeren van acties (doorlopende activiteit).

26

Jaarverslag 2022

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Realisatie Binnen het programma “Samenwerken voor de jeugd van Elburg” is er een werkgroep Dekkend Netwerk die aan de slag is met deze doelstelling. Het HB-onderwijs is een van de onderwerpen die zij oppakken. In 2022 gestart met de kwaliteitsimpuls VVE. De behaalde resultaten hiervan zijn terug te vinden in het hoofdpuntenrapport van ‘Samen voor de jeugd van Elburg’ onder de werkgroep Doorgaande lijnen.

Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs.

Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk passend onderwijs door de scholen in de gemeente Elburg.

Alle jeugdigen in Elburg zijn taalvaardig.

Inzet op VVE, onderwijsachterstanden en door inzet van o.a. de Taalklas. Het betreft hier onderwijs voor zowel de reguliere NT2 leerlingen als de Oekraiense leerlingen.

Alle jeugdigen ontwikkelen zich in een doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk.

Ondersteunen van initiatieven op het snijvlak passend onderwijs en gemeentelijke beleidsterreinen als jeugdhulp en onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt samen binnen het project Samenwerken voor de jeugd van Elburg. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen: onderwijs, CJG, welzijnswerk, ouders, kinderopvang en de gemeente.

Nadere informatie over de realisatie van deze doelstelling staan uitgebreid beschreven in het Implementatieplan Samenwerken voor de jeugd van Elburg

Er zijn geen thuiszitters in Elburg.

Het multidisciplinair bespreken van leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te gaan zitten.

Er vindt iedere maand en MDO plaats waarin leerlingen die thuiszitten of een dreigende thuiszitters besproken worden.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Absoluut verzuim

per 1.000 inw 518jr per 1.000 inw 518jr

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

27* 24 18 8

2,7* 2,5 2,4 2,7 23* 21 17 18

2,1* 2,4 2,7 2,7 25* 25* 20 20

Ingrado

Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school.

Ingrado

Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.

% inw 12-23jr

2018 2019 2020 2021

1,1* 1,8* 1,5 1,7

1,7* 1,8 1,6 1,7

1,9 2,0 1,7 1,9

DUO

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Relatief verzuim

Voortijdige schoolverlaters

Jaar

Omschrijving

*= Wijziging t.o.v. voorgaande publicatie

Middelen Taakveld Bedrag x € 1.000

Werkelijk totaal

2021 76 1.435 412 1.924 88 1.836

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Begroot totaal

N N N N V N

2022 95 1.390 462 1.946 215 1.731

N N N N V N

Werkelijk lasten

Werkelijk baten

Werkelijk totaal

2022 92 1.271 1.001 2.364 943 3.307

2022 0 42 504 546 972 1.518

2022 92 1.229 497 1.818 29 1.789

Verschil Begroot

N N N N V N

Werkelijk 2 161 35 127 186 58

V V N V N N

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Lasten 86 1.372 985 2.443 943 3.386

Primitief Baten 0 9 552 561 1.160 1.721

Saldo 86 1.363 433 1.882 -217 1.665

Na wijziging Lasten Baten Saldo 94 0 95 1.398 9 1.390 986 524 462 2.478 533 1.946 943 1.158 -215 3.421 1.691 1.731

Werkelijk Lasten Baten 92 0 1.271 42 1.001 503 2.364 546 943 972 3.307 1.518

Saldo 92 1.229 497 1.818 -29 1.789

V/N 2 162 34 127 186 58

V V N V N N

27

Jaarverslag 2022

Verschillenverklaring Taakveld

Goederen Bedragen x € 1.000

V/N

en diensten

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

Verschil

V/N

4.1

Openbaar basisonderwijs

2

V

0

V

0

V

2

V

0

V

2

V

4.2

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal

27

N

188

V

0

V

161

V

188

N

27

N

5

V

0

V

41

N

36

N

2

V

34

N

-20

N

188

V

-41

N

127

V

-186

N

-58

N

4.3

Toelichting Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 27.000 nadelig) Op dit taakveld is een voordeel ontstaan op de kapitaallasten. Omdat de kapitaallasten gedekt worden uit de reserve onderwijshuisvesting, heeft het voordeel echter geen invloed op het saldo van het taakveld of de jaarrekening. Het nadeel van € 27.000 is opgebouwd uit diverse kleinere nadelen, waarvan een nadeel op belastingbetalingen (€ 16.000) het grootst is. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 34.000 nadelig) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor leerlingenvervoer dan geraamd. Dit geeft een nadeel van € 87.000. Tegenover dit nadeel staan voordelen op schoolbegeleiding, leerplicht en onderhoud aan De Wimpel.