Agendabundel

Gemeente Elburg: Pagina 1

Kadernota 2023

Saldo primitieve begroting

€ 141.000 nadelig

Op 14 november 2022 is de MPB 2023-2026 vastgesteld welke resulteert in een voordelig saldo van € 1.000 in het laatste jaar. Nadien is de septembercirculaire 2022 gepresenteerd. Deze circulaire levert een structureel nadeel op van € 142.000 op. In totaal start de kadernota hierdoor met een nadelig saldo van € 141.000 in 2027. Saldo bestaand beleid €707.000 nadelig Primitieve begroting De inflatie van 2022 is niet volledig verwerkt in het accres van de septembercirculaire 2022. Het is niet gebruikelijk dat het acrres met terugwerkende kracht wordt gecompenseerd door het rijk. Op basis van Sociaal Economisch plan wordt een nadeel verwacht van structureel € 567.000. Het rijk wil in zijn voorjaarsnota kijken of er ruimte is om dit in de meicirculaire (deels) te compenseren. Voorjaarsrapportage De voorjaarsrapportage heeft een structureel tekort van €170.000. Verwachting Meicirculaire Uit de voorjaarsnota van het rijk is af te leiden dat vanaf 2027 structureel 1 miljard aan het gemeentefonds wordt toegevoegd om het ravijn enigszins te dempen. De opschalingskorting blijft zoals het er nu uitziet volledig bestaan. Het rijk presenteert in de voorjaarsnota een nieuwe financieringsmethodiek voor het gemeentefonds en raamt een geringe volumegroei met ingang van 2027. Verder compenseert het rijk met terugwerkende kracht een kwart van de misgelopen inflatiecorrectie in het accres van 2022.

Per saldo levert dit voor 2027 ca. € 1.027.000 structureel op. De definitieve bedragen worden opgenomen in de meicirculaire. Dekkingsmogelijkheden Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief stellen we de volgende maatregelen voor: OZB/heffingen/leges en overige inkomsten In de begroting 2023-2026 is de jaarlijkse verhoging van de ozb tarieven geraamd op 1,5 % en voor de heffingen en overige inkomstsen is gerekend met 2%. Deze percentages sluiten niet aan bij de huidige inflatiepercentages. Voorgesteld wordt om de ozb, de heffingen, huur en leges voor 2024-2026 op te hogen van 1,5 naar 3% en indien mogelijk in 2027 te handhaven op 1,5 % voor de ozb en 2% voor de overige inkomsten, om de woonlasten voor de inwoners te blijven beperken. We zullen de inflatie blijven monitoren, om niet structureel achterop te geraken.

Gemeente Elburg: Pagina 2

Kadernota 2023

In de meicirculaire 2023 worden de volgende inflatiepercentages gebaseerd op het CEP 2023 opgenomen: • 2024: 4,25% • 2025: 4,15% • 2026: 3,25% • 2027: 3,15% In de begrotingsrichtlijnen van de provincie wordt dringend geadviseerd om deze percentages aan de uitgavenkant van de begroting te hanteren. Op verzoek van het college worden deze percentages niet doorberekend aan de burger. Het college wil de OZB in de begroting dempen naar: • 2024: 3% • 2025: 3% • 2026: 3% • 2027: 1,5% Om geen gat in de begroting te laten ontstaan zal op verzoek van het college bij de jaarrekening 2022 een voorstel worden gedaan om een bedrag van het resultaat te reserven (ad. 1,7 miljoen) om het verschil tussen de inflatiepercentages uit de meicirculaire en de 3% lokale lasten in de begroting2024-2027 aan te vullen. Verhoging van de kostendekkingspercentages In de begroting wordt gestreefd te komen in 2027 naar een 100% kostendekkingspercentages voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. De begraafrechten blijven conform bestaand beleid gehandhaafd op het dekkingspercentage van 85%. Door onder andere de inflatie van de afgelopen jaren zijn de kostendekkingspecentages gedaald onder het gewenste niveau. Het streven is om dit in vier jaar te herstellen. Onderzoek naar meeropbrengsten toeristenbelasting In 2022 vielen de opbrengsten van de toeristenbelasting hoger uit dan begroot.

Onderzocht wordt in voorbereiding op de begroting 2024-2027 in hoeverre dit een structureel karakter heeft en in is te zetten voor toeristische investeringen. Inzet Begrotingsruimte 2025 De begrotingsruimte in 2025 wordt ingezet om de incidentele lasten in 2024, 2026 en 2027 te bekostigen. De egalisatie/voorfinanciering zal via de algemene reserve plaatsvinden. Nieuw beleid De inventarisatie voor nieuw beleid is niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Na het verschijnen van de meicirculaire en de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek van de algemene uitkering zal duidelijk zijn wat definitief beschikbaar is voor nieuw beleid. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de inventarisatie van nieuw beleid qua omvang past binnen de huidige ruimte in het meerjarenpespectief.

Gemeente Elburg: Pagina 3

Kadernota 2023

De voorstellen passen binnen de beschikbare middelen en de jaarschijf 2027 is structureel sluitend. De incidentele voorstellen kunnen door inzet van de begrotingruimte in met name 2025 volledig gedekt worden.

Gemeente Elburg: Pagina 4

Kadernota 2023

Voorstel Wij stellen u voor: 1. de kadernota 2023 inclusief de maatregelen ter dekking van de tekorten 2027 vast te stellen; 2. in te stemmen met de aanvullende dekkingsmiddelen voor de (her)huisvesting van het gemeentehuis; 3. de invulling van het nieuw beleid uit te werken in begroting 2024-2027 met als uitgangspunt een structureel sluitende begroting.

Gemeente Elburg: Pagina 5

Kadernota 2023

Inventarisatie Nieuw beleid Structurele voorstellen 1. Implementeren Zero Trust door Pink Roccade (2024, structureel €3.0000 en incidenteel €7.000) Extra beveiliging conform richtlijnen en het Dreigingsbeeld 2023-2024. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) onderscheid drie soorten dreigingen waarvan een belangrijke is dat de gevaren in ketens uit het zicht zijn. Gemeenten zijn in de afgelopen twee jaar regelmatig geconfronteerd met incidenten die ontstaan zijn bij derden (leverancier of samenwerkingspartner) waarbij de gevolgen in de eigen gemeente merkbaar waren. Bij de maatregel van Pink Roccade gaat het om het vergroten van de weerbaarheid van de gemeente op het gebied van veiligheid in de keten op een vrij kritisch proces als burgerzaken. 2. Generieke wetsontwikkeling Als gemeentelijke overheid moeten we voldoen aan de generieke wetgeving die op ons afkomt. Denk o.a. aan de WMEBV, WDO, wijziging van de WM&O etc. Dit is wettelijk verplicht en de hiermee gepaard gaande kosten moeten gedekt worden. Omdat we de omvang van de kosten nog niet in beeld hebben, kiezen we voor een PM post. Het rijk zal de kosten naar verwachting compenseren via het gemeentefonds.

(pm)

3. Formatie-uitbreiding voor klimaat- en energiebeleid (2024, structureel uit aanvullende middelen) Van 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvingen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat was onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom is bij de Meicirculaire gemeentefonds 2022 van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven. Deze € 74,331 miljoen is aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de decentralisatie-uitkering. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het gemeentefonds en € 1,740 miljoen naar het BCF. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk. Met deze middelen worden wij in de gelegenheid gesteld de nodige personele inzet te plegen. De eerste formatie-uitbreiding is hierbij aangedragen: • Structureel 1 fte schaal 11 € 103.000 • Structureel 1 fte schaal 9 € 83.000 4.

Inkoopkosten softwarebroker (2024, 10.000 structureel oplopend naar € 25.000 in 2027) Dit voorjaar hebben we een voorstel gedaan om onze inkoopbehoefte ten behoeve van applicaties en informatiesystemen onder te brengen bij een softwarebroker. Dit met als doel om de rechtmatigheid onder controle te hebben. Het voornemen is om vanaf eind 2023 de nieuwe overeenkomst te gaan implementeren. Het is de verwachting dat de softwarebroker vanaf 2024 op elke inkoop 1 à 2% toeslag in rekening zal brengen. De eerste contracten voor applicaties en softwaresystemen lopen in 2024 namelijk af, waardoor we opnieuw (via de broker) dienen in te kopen. Hiervoor is een structureel budget nodig. Uitgaande van een toeslagpercentage van 2% op de inkopen, zullen we daarbij uitkomen op een bedrag van circa € 10.000 voor 2024. Het budget willen we vervolgens met jaarlijks evenredige stappen op laten lopen naar zo'n € 25.000 in 2027. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten voor toeslagen op alle inkopen van applicaties en softwaresystemen vanaf 2027 door dit budget gedekt kunnen worden. 5. Representatie en bijeenkomsten personeel (2024, structureel € 30.000) Als gevolg van een groeiend aantal medewerkers en de recente prijsstijgingen zijn de huidige budgetten voor representatie en personeelsbijeenkomsten niet langer toereikend. 6.

Herhuisvesting gemeentelijke organisatie (2026, structureel €450.000) De huisvesting en inrichting van de gemeentelijke organisatie moet vernieuwd worden omdat: • deze niet duurzaam is; • de werkomgeving op diverse punten ongezond en niet meer van deze tijd is; • de inrichting functioneel niet past bij de beoogde nieuwe manier van werken.

Gemeente Elburg: Pagina 6

Kadernota 2023

Om deze redenen is de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie opgenomen in het Collegeprogramma 2022 – 2026 met als activiteitomschrijving: ‘Vernieuwen van de huisvesting die voldoet aan de eisen van plaats en tijd onafhankelijk werken, duurzaamheid en energieneutraliteit (planning realisatie: 2025). De ‘oude’ raming van de investering is een grove schatting gebaseerd op kengetallen en zal bij de uitwerking van het programma van eisen na de zomer beter onderbouwd kunnen worden en opgehoogd worden naar het huidige prijspeil. Daarnaast wordt voorgesteld om verdere additionele middelen te bekostigen door de inzet van: • reserve precariobelasting • algemene reserve • eventuele verkoopopbrengst voorhuis • voorziening onderhoud voor de onderdelen die gelijktijdig meegenomen worden bij de renovatie • toekomstige overschotten op de jaarrekening Bij het definitieve raadsvoorstel over het gemeentekantoor wordt het benodigde bedrag verder nader onderbouwd en toegelicht. Basis op orde Bedrijfsvoering In 2022/2023 is in het kader van deze kadernota binnen het domein bedrijfsvoering een inventarisatie gedaan naar de hoeveelheid werk (taken die uitgevoerd moeten worden) en de daarvoor beschikbare formatie. Hieruit komt naar voren dat P&O, Juridische Zaken en Financiën over onvoldoende formatie beschikken om hun takenpakket (naar behoren) uit te voeren.

Om dit objectief te beoordelen is er in het eerste kwartaal van 2023 wederom een benchmark gedaan door Berenschot en nu specifiek naar de overhead. In de uitkomsten hiervan treffen we een bevestiging aan van de eigen inventarisatie en zien we overeenkomsten met de benchmark van 2017. De uitkomst is dat de kosten per fte nog steeds lager zijn dan gemiddeld bij o.a. Financiën & Control (25%), Juridische Zaken (71%) en Personeel & Organisatie (19%). 7. Financiën & Control In de huidige situatie is de lagere formatie voor ontrolling/beleid/advies/planning & control (-1,7 fte) een belangrijk aandachtspunt en een bevestiging van de eigen inventarisatie. Hoewel we bezig zijn met de optimalisatie van de financiële processen, is er onvoldoende capaciteit voor de advies- en controlfunctie om de organisatie (primaire processen) adequaat te ondersteunen en voor het optimaliseren van het planning en controlcyclus. We gaan er vanuit dat het optimalisatietraject enige efficiëntie oplevert. Daarom wordt voorgesteld om de structurele formatie van Financiën vooralsnog met 1,0 fte (€ 98.000) uit te breiden. Inclusief overhead € 108.000. 8. Juridische Zaken Uit beide benchmarks is een grote (negatieve) afwijking zichtbaar bij Juridische Zaken (-1,8 fte). Deze ‘pijn’ wordt intern al geruime tijd gevoeld en is ook de uitkomst van de eigen inventarisatie. Daaruit blijkt dat we 1,4 fte tekort komen.

Daarom wordt er nu niet/nauwelijks ingezet op juridische kwaliteitszorg en juridisch control. Ook is amper inzet mogelijk op o.a. privaatrechtelijke aangelegenheden en zaken op het gebied van mededinging en staatssteun. In voorkomend geval wordt een beroep gedaan op onze huisadvocaat en andere externe juridische ondersteuning. In de afgelopen jaren wordt hieraan meer geld uitgegeven dan budgettair beschikbaar. Het loont dus om hier eigen capaciteit op in te zetten waardoor budgetoverschrijdingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Om de organisatie optimaal te kunnen ondersteunen is structureel extra formatie nodig ter grootte van 1,33 fte juridisch adviseur (1 fte senior niveau en 0,33 fte junior niveau/€ 123.000). Inclusief overhead € 143.000. Dienstverlening 9. Conciërge Door verschillende ontwikkelingen voelen de medewerkers servicebalie in de publiekshal zich onveilig. Daarom wordt in toenemende mate de behoefte gevoeld aan een conciërge. Deze functionaris is primair belast met het toezicht in het gebouw. Daarnaast verricht de conciërge verschillende aanvullende taken, zoals bedrijfshulpverlener, de openstelling voor avondvergaderingen en kleine

Gemeente Elburg: Pagina 7

Kadernota 2023

reparaties en schoonmaakwerkzaamheden. Omdat de veiligheid van de medewerkers in het geding is in 2023 reeds op tijdelijke basis een conciërge geworven. De behoefte is echter structureel van aard. In 2023 wordt de taak van het beheer van de (elektrische) dienstauto’s in deze functie ondergebracht. Hiervoor is reeds € 10.000 in de begroting opgenomen. Deze kan worden ingezet ter dekking van dit voorstel. Netto lasten € 52.000 (incl overhead). Ruimte 10. Team beheer openbare ruimte In het verleden is formatie ingeleverd binnen het team beheer openbare ruimte. De gedachte was dat Elburg een ‘beheergemeente’ zou worden. De taken van de toenmalige functionaris zijn herverdeeld onder de zittende werknemers. In de praktijk blijkt dat er sprake is een toename van werkzaamheden door een combinatie van externe factoren en de ambitie om te groeien. Meer inwonerparticipatie, de toename van data gedreven werken en digitalisering en de uitdagingen op het gebied van klimaat vragen structureel meer inzet. Voorgesteld wordt 1 fte werkvoorbereiding (medewerker projectontwikkeling) toe te voegen aan de bestaande formatie. € 84.000 (incl overhead). 11. Team gebouwenbeheer In het verleden is formatie ingeleverd ten gunste van andere werkzaamheden binnen de organisatie. De werkzaamheden zijn tot 2022 wel uitgevoerd binnen een andere functie.

Na uitdiensttreding zijn de werkzaamheden blijven liggen, de formatie is echter niet meer beschikbaar. De veelheid aan werkzaamheden vraagt om 20 uur inzet structureel. Daarnaast zijn de functies binnen gebouwenbeheer niet op basis van een volledige arbeidscontract formatief begroot. Dit is gezien de werkvoorraad ook onwenselijk. Voorgesteld wordt 2 functies gebouwenbeheer bij te stellen naar fulltime formatie, van 0.82 naar 1 fte ingaande medio 2024. Formatie nieuw (herstellen) schaal 5, 0,55 fte € 31.000 Formatiebijstelling gebouwenbeheer 2 maal 0,18 fte, schaal 9 € 28.000 Overhead € 10.000 Totaal € 69.000 12. Vervanging lichtmasten, hekwerken, beregeningsleidingen en pompen bij 2 sportcomplexen (2024, investering 75.000, kap.lasten € 5.000, 2025 investering € 102.000, kap.lasten € 6.000) Uit de inventarisatie van de staat van het onderhoud op de diverse sportcomplexen is gebleken dat een aantal lichtmasten, leunhek en ballenvangers, beregeningsinstallaties, leidingen en pompen technisch zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn. Dit alles kost eenmalig € 102.000. 13. Begeleiding vervangen beheersysteem (2024, incidenteel € 20.000) Het beheersysteem openbare ruimte wat wij nu gebruiken stopt er mee. Hierdoor moet een nieuw beheersysteem openbare ruimte aangeschaft worden.

Dit moet een beheersysteem worden waar alle onderdelen van het beheer openbare ruimte beheert kunnen worden (riolering, spelen, groen, bomen, wegen). Voordat dit systeem aangeschaft kan worden moet er gekeken worden naar welke technische eisen zijn er nodig. Wat is de gewenst toekomstige situatie. Ook moet een mogelijk aanbesteding begeleid worden. Dit alles moet ervoor zorgen dat er straks goed beheersbaar systeem komt. Hiervoor is externe ondersteuning nodig. 14. Reguliere re-integratietrajecten ondersteuning bij werkbehoud (Vanaf 2024) Er zijn meer middelen nodig om inwoners mee te kunnen laten doen in de samenleving: 1. Toenemende complexiteit van de doelgroep 2. Meer mensen zijn aan de slag met een indicatie doelgroepregister (loonkostensubsidie) en beschut werk. Financiering loonkostensubsidie vindt sinds 2022 plaats vanuit de BUIG (T-1). Dit betekent ook een groter beroep op begeleidingskosten en jobcoaching. In 2022 was er een tekort van € 160.000,-. Het is onze verwachting dat het beroep op deze instrumenten structureel van karakter is. We kunnen dit niet langer opvangen met overgehevelde budgetten uit het verleden en vragen daarom het budget voor re-integratie instrumenten en ondersteuning bij werk(behoud) structureel te verhogen met € 100.000. Dekking: middelen buig / gemeentefonds (participatie) / reserve sociaal domein

Gemeente Elburg: Pagina 8

Kadernota 2023

15. Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe (2024, € 35.000 structureel) De samenwerking in de Kop van de Veluwe heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een waardevolle partner van de Regio Zwolle en de provincie Gelderland. In verschillende opgaven en projecten werken we met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners aan ruimtelijke en economische doelen. Voor de lichte en slagvaardige organisatie is structuur nodig in de vorm van een regioteam. Gezien de omvang en complexiteit van de ruimtelijke processen die spelen in de regio is samenwerking op dat vlak noodzakelijk. De lasten bedragen naar verwachting € 35.000. 16. Veilig oversteken (2025, € 9.000 oplopend naar 31.000 vanaf 2026) In de raadsvergadering van 14 november 2022 is door SGP en VVD een motie ingediend om in de Kadernota 2023 met financiële voorstellen te komen om een aantal oversteekplaatsen veiliger en vriendelijker voor voetgangers en fietsers te maken. Deze motie is ingetrokken n.a.v. toezeggingen van de wethouder.

Onderzoek heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor maatregelen op de volgende locaties op korte termijn: oversteek Zwolscheweg-Jufferenstraat € 5.000,oversteek Stadsweg-Schietweg € 2.500,oversteek Oostelijke Rondweg-Vletstraat € 115.000,totaal € 122.500,Wanneer de maatregelen op de oversteek Oostelijke Rondweg-Vletstraat aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze ook worden toegepast op 4 andere oversteken over de Oostelijke Rondweg. Hiertoe is aanvullend € 320.000,- benodigd. De Verkeersadviesgroep heeft positief over deze voorstellen geadviseerd. De kapitaallasten bedragen: € 122.500 = € 8.575 € 320.000 = € 22.400 17. Subsidie-coördinator (2024, structureel € 102.000) De RKC constateert dat het subsidiegebeurenproces kwetsbaar is, omdat er voor het totale subsidieproces geen proceseigenaar is. En die persoon wordt gemist! Bij de doeltreffendheid (hoofdstuk 3) en in aanbeveling 5 wordt dit nogmaals aangehaald door de RKC. Daarnaast zijn er andere argumenten die de noodzaak van een subsidiecoördinator onderstrepen: a. Het realiseren van een centraal kenniscentrum op het terrein van subsidieverstrekking en alles wat daarmee te maken heeft. Dit voor zowel intern als extern. b. Eén-loketfunctie voor alle subsidieaanvragen. De medewerker coördineert en ondersteunt het subsidieproces. c.

De coördinator vervult de trekkersrol om samen met de inhoudelijke beleidsmedewerkers te zorgen voor een eensluidende uitspraak over de doeltreffendheid voor alle gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Het initiatief nemen om jaarlijks met diverse beleidsmedewerkers de nadere regels te checken op actualiteit. d. De subsidiecoördinator zorgt voor een centrale en consistente bewaking van de voorwaarden genoemd in de ASV (rechtmatigheid) en een juiste inrichting van de dossiervorming. Daarnaast het verzorgen van een format voor beschikkingen dat voldoet aan alle vereisten uit de AWB, ASV en andere juridische en beleidsinhoudelijke eisen. Het opstellen van benodigde checklists voor aanvragen en vaststellingen (ook nodig voor de accountantscontrole inzake rechtmatigheid). e. Het opzetten van interne controle voor het subsidieproces en deze zowel intern afstemmen als ook met de accountant. f. De subsidie-coördinator speelt een waardevolle rol bij het binnenhalen van subsidies bij andere partijen. g. De Adviesraad sociaal domein is voorstander van het aanstellen van een subsidie-coördinator, als verbindende schakel tussen de vele partijen: ‘Het subsidieverleningsproces is een complex proces. Het houden van overzicht, het streven naar efficiëntie en het bewerkstelligen dat betrokken partijen samenwerken en van elkaar leren zien wij als een onmisbare taak van de subsidiecoördinator.’

Gemeente Elburg: Pagina 9

Kadernota 2023

18. Subsidie Citymanager (2024, € 30.000, 2025 ev, € 20.000 structureel) In 2022 is, mede op verzoek van de raad, gestart met centrummanagement in de vesting. Dit gebeurde in de vorm van een pilot, die werd gefinancierd door de ondernemers, vastgoedeigenaren, musea en gemeente. Aangevuld met een provinciale subsidie. Na afloop van deze pilot concludeerden alle partners dat de resultaten zodanig succesvol en veelbelovend waren dat het centrummanagement voortgezet moet worden, in een opzet gericht op het creëren van continuïteit en toekomstbestendigheid. Er is dan ook een vervolgopdracht opgesteld, waarin de samenwerking in de vesting wordt geprofessionaliseerd door de aanstelling van een centrummanager: • de vastgoedeigenaren worden georganiseerd en nadrukkelijk betrokken bij het centrummanagement; • de ondernemers aan de Havenkade bij de organisatie van vestingondernemers worden gevoegd; • de werkgroepen bestaande uit ondernemers en andere betrokkenen opnieuw worden geactiveerd; • verder wordt gewerkt aan de in 2022 geformuleerde taken en opdrachten; • een strategie wordt bepaald voor de economische toekomst van de vesting. De financiering van deze vervolgopdracht is gebaseerd op co-financiering waarbij zowel de gemeente als de ondernemers en de musea een bijdrage leveren. Dankzij een nieuwe provinciale subsidie kan die bijdrage beperkt blijven.

Bovendien wordt vanaf 2025 gerekend op een evenredige bijdrage van de vastgoedeigenaren, die nu nog nauwelijks georganiseerd zijn. De financiële opzet is zodanig dat de bijdrage van de gemeente, de ondernemers en de vastgoedeigenaren vanaf 2025 gelijk zal zijn. 19. VVV Elburg (2024, € 35.000 structureel) VVV Elburg verzorgt voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Elburg een belangrijke rol in onder andere het vermarkten van Elburg als aantrekkelijke bestemming en het voorzien van bewoners en bezoekers van informatie over (het aanbod in) Elburg. Maar ook is het een belangrijke (sparrings) partner bij het (door)ontwikkelen van het aanbod en de producten die Elburg te bieden heeft en zo Elburg als toeristisch-recreatieve bestemming aantrekkelijk te maken én te houden. VVV Elburg richt zich daarbij op vijf kerntaken: • Informatievoorziening en gastheerschapsfunctie • Productontwikkeling • Retail • Marketing • Kennis en advies De VVV geeft aan structureel te weinig inkomsten te hebben voor een gezonde bedrijfsvoering en uitvoering van het (groeiende) pakket aan taken waar de VVV voor staat. Eind 2022 en begin 2023 zijn gesprekken met de VVV gevoerd en heeft de VVV een (bedrijfs)plan uitgewerkt om te werken aan een verdere (door)ontwikkeling en professionalisering. Dit is een proces dat de komende tijd voortgezet wordt.

In totaal ligt er een structurele financiële vraag van € 77.000,- voor VVV Elburg. Daarbij ligt er een verzoek naar de gemeente voor een verhoging van de subsidie met een bedrag van € 35.000,-. Met deze verhoging komt de totale subsidie aan VVV Elburg op € 65.000 ( € 2,74 per inwoner). Daarmee komt de subsidie ook meer in lijn met de VVV-subsidies van andere gemeenten in de regio. In vergelijking met omliggende gemeenten in onze regio, is het totale subsidiebedrag van ca. €30.400,- in Elburg aanzienlijk lager dan in andere gemeenten. In gemeenten als Ermelo, Putten en Nunspeet ligt het subsidiebedrag tussen de € 69.000 en € 153.000 (uitschieter). Kijkend op basis van inwoneraantal, komt dit uit tussen de € 2,53 en € 5,42 (uitschieter) per inwoner, tegenover € 1,24 per inwoner in Elburg in 2022. Dit terwijl VVV Elburg in de basis voor eenzelfde opgave staat als de VVV’s in de andere gemeenten. De voorgestelde subsidieverhoging dekt de totale financiële vraag echter niet. Ook voor de VVV ligt hier voor de komende tijd een opgave om tot meer inkomsten(bronnen) te komen en bijvoorbeeld de

Gemeente Elburg: Pagina 10

Kadernota 2023

bedrijfsvoering nog eens kritisch onder de loep te nemen. De VVV heeft hier al een start mee gemaakt. Bijvoorbeeld door de samenwerking in de licentiegroep VVV Randmeren (Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en sinds kort Harderwijk), waarmee kosten voor de VVV licentie gedeeld worden. Daarnaast is de VVV in gesprek met de WVE over een collectief VVV-lidmaatschap voor WVE-ondernemers en wordt meer ingezet op relatiebeheer om leden te werven én te houden. Dergelijke veranderingen en doorontwikkelingen vragen echter om tijd. Door middel van een subsidieverhoging per 2024 kan vast een eerste, noodzakelijke financiële impuls gegeven worden. In de tussentijd kan de VVV werken aan andere inkomstenstromen. Het is van belang dat gemeente en VVV hier duidelijke afspraken over maken en in nauw overleg blijven met elkaar. 20. Versterking en ondersteuning activiteiten oranje verenigingen (2024, structureel € 1.000) De Oranjeverenigingen in de gemeente Elburg ontvangen allen jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van diverse activiteiten. Traditioneel zijn optochten en praalwagens een structureel onderdeel van het programma bij een aantal van de verenigingen. Vanwege ongelukken met optochten, is aansprakelijkheid een groot item geworden. Via een verzekering kunnen risico’s in zekere zin afgedekt worden. Een ‘praalwagenverzekering’ is kostbaar.

De vrijwilligersverzekering vanuit gemeente dekt niet een dergelijke activiteit (uitgesloten). Per praalwagen bedragen de verzekeringskosten ca. € 130. 21. Beheer raadsvegadersysteem (2024 – 2027, pm) Er vindt een onderzoek plaats naar het verbeteren van het beheer van het vergadersysteem van de raad.

Incidentele voorstellen a. Omgevingsplan Elburg (2025,2026, 2027, 170.000 jaarlijks) Het opstellen van het omgevingsplan Elburg is een verplichting vanuit de Omgevingswet. Die zegt dat iedere gemeente aan het eind van 2029 één (nieuw) omgevingsplan voor haar hele grondgebied moet hebben. Voor het project is in de periode tot en met 2029 budget nodig. Voor het jaar 2024 is nog voldoende budget beschikbaar, vanuit het eerder beschikbaar gestelde budget door de raad (implementatie Omgevingswet). Voor het project is een begroting beschikbaar. Hieruit blijkt dat voor de beschreven werkzaamheden t/m 2029 jaarlijks een budget van € 170.000 nodig is (€ 50.000 inhuur stedenbouwkundig bureau, € 120.000 onderzoeken en/of m.e.r. (inclusief interne en externe advisering)). Deze budgetvraag gaat uit van de wijziging van 2 deelgebieden per jaar t/m 2029.

b. Basis op orde: Informatiebeveiliging en privacy sociaal domein (2025 en 2026, incidenteel 66.000) Werken in het sociaal domein betekent dat je het verschil kunt maken in levens van mensen. Zowel in de uitvoering als op beleidsniveau wordt hier met veel elan en enthousiasme aan gewerkt. En tegelijk is de ‘systeemwereld’ ook meer en meer realiteit en vraagt dit om specifieke deskundigheid. Te denken valt aan een soort functionaris gegevensbescherming voor het sociaal domein, want informatiebeveiliging is ‘hot’, juist binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurde bij de GGD tijdens COVID-19. Daarnaast wordt er steeds meer gevraagd in het kader van audits en controles op gebruikers van systemen / pakketten in het sociaal domein. Veel bewijsstukken moeten worden gegenereerd, door middel van controlerapporten. Daarbij horen specifieke vragenlijsten en antwoorden moeten onderbouwd worden met bewijsstukken. En er zijn/komen steeds meer systemen en applicaties die dit vereisen. Bij de vorige kadernota heeft de Raad de noodzaak voor deze inzet voor 2023 en 2024 al erkend en gelden beschikbaar gesteld in afwachting van de samenwerkingsresultaten op het gebied van informatiebeveiliging in de volle breedte met de H2O-gemeenten. Die duidelijkheid is er nog steeds niet. Wel is het noodzakelijk de huidige inzet te borgen, voor de jaren 2025 en 2026.

Gemeente Elburg: Pagina 11

Kadernota 2023

c. Formatie-uitbreiding Omgevingsplan (2025 – 2029, incidenteel € 100.000) Het Omgevingsplan Elburg wordt vervaardigd op basis van een verplichting vanuit de Omgevingswet. Die zegt dat iedere gemeente aan het eind van 2029 één (nieuw) omgevingsplan voor haar hele grondgebied moet hebben. Plan van aanpak Omgevingsplan Elburg Voor het Omgevingsplan Elburg hebben we een plan van aanpak gemaakt. Dit beschrijft hoe wij het tijdelijke Omgevingsplan in de periode 2022-2029 aanpassen naar het nieuwe Omgevingsplan Elburg. Het is daarmee dus een meerjarenproject. Het college heeft op 20 juli 2021 ingestemd met het plan van aanpak. De raad is daarna van de inhoud ervan op de hoogte gesteld via een informerende brief. Extra personele inzet nodig In deze genoemde periode zit de hele gemeentelijke organisatie in een overgangssituatie. Eerst omdat we te maken hebben met het werken met twee juridische regiems: het tijdelijke en het nieuwe Omgevingsplan. Voor het Omgevingsplan (project) is in de periode 2025-2029 formatie (of budget voor inhuur) nodig. Voor het jaar 2024 is er nog voldoende budget beschikbaar vanuit het eerder beschikbaar gestelde budget door de raad. Daarna zal dit opgaan in het reguliere werk. Dit betekent een incidentele vraag voor capaciteit van € 100.000 per jaar (inclusief overhead) voor een juridisch planoloog t/m 2029: 1. 2.

3.

De kosten per jaar gaan uit van het uitvoeren van 2 deelgebieden per jaar in de periode 20242028 (en 2029). Dit bedrag is een optelsom van de totale verwachte benodigde personele inzet. Dan gaat het om inzet voor de visiekaart én de regels van het Omgevingsplan. Reguliere werkzaamheden voor de medewerkers vallen hier nadrukkelijk niet onder. Deze reservering gaat uit van het doorvoeren van een procedure voor een milieueffectrapportage per deelgebied. Het zijn maximum bedragen.

d. Actualisatie Archeologische Verwachtingen kaart (2024, incidenteel € 10.000) In 2012 is voor de gemeente Elburg de zgn. Archeologische Verwachtingenkaart opgesteld. Op deze kaart zijn archeologische monumenten aangegeven en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten. De verwachtingenkaart is vertaald naar een beleidskaart, waaraan ruimtelijke plannen getoetst worden. De kaart is zodoende een ‘toetsdocument’ t.b.v. bijvoorbeeld vergunningverlening en bestemmingsplannen. Wanneer een vergunningaanvraag of aanvraag t.b.v. bestemmingsplan wordt ingediend, wordt de verwachtingenkaart geraadpleegd en wanneer nodig, wordt een concrete rapportage van de initiatiefnemer verlangd. De regioarcheoloog adviseert op basis van de kaart. Opgeleverde rapportages worden gearchiveerd en op een later moment op de kaart verwerkt (actualisatie). In de afgelopen jaren zijn veel rapportages opgesteld en is het wenselijk om de kaart te actualiseren. Gebruikelijk is om dit 1 x per 10 jaar te doen, maar omdat er nu gewerkt wordt naar meer regionale afstemming en het delen van info, is de ambitie om gezamenlijk een kaart te realiseren. Door het gezamenlijk te doen reduceren we de kosten voor de actualisatie. Gemeenten zijn wettelijk verplicht inzichtelijk te maken waar archeologische monumenten en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten aanwezig zijn.

Dit wordt gedaan middels een inventarisatie met als product de archeologische verwachtingenkaart. Met de komst van de Omgevingswet is het een goed moment om de kaart te actualiseren en met de nieuwste methoden en technieken invulling te geven. e. Omgevingsplanwerk Adviseur Geo-informatie (2024, incidenteel € 19.000) Om goed invulling te kunnen geven aan de Omgevingswet is het van belang dat de geometrie en regels goed op elkaar afgestemd worden en blijven. Doordat in de Omgevingswet gesproken wordt van één omgevingsplan waarop gewijzigd wordt is afstemming, coördinatie, teken- en controlewerk van groot belang. Dit zodat bij de opbouw en samenloop van initiatieven de samenhang gewaarborgd blijft en er geen onnodige vertragingen ontstaan.

Gemeente Elburg: Pagina 12

Kadernota 2023

f. Vervangen AED’s (2024, 2025 en 2026, incidenteel € 14.000 per jaar) Sinds 2012 maakt onze gemeente gebruik van HartslagNU (voorheen HartveiligWonen). Door de inzet van AED’s en burgerhulpverleners ontvangt een slachtoffer met een acute circulatiestilstand, zo snel als mogelijk eerste hulp. In onze gemeente wordt momenteel gebruikt gemaakt van 39 AED’s die verspreid door de gemeente zijn gepositioneerd. Een groot deel van de AED’s (24) is in eigendom van onze gemeente. Onderhoud, incidentele uitbreiding of vervanging wordt normaal gesproken vanuit de lopende begroting gefinancierd. Nu zijn we echter op een punt belandt dat een groot aantal AED’s vervangen dient te worden. Deze zijn nu 10 jaar oud waardoor de inzetbaarheid niet meer kan worden gegarandeerd. Voorgesteld wordt om in drie jaar tijd de aanwezige AED’s te vervangen. g. Begeleiding vervangen beheersysteem (2024, incidenteel € 20.000) Het beheersysteem openbare ruimte wat wij nu gebruiken stopt er mee. Hierdoor moet een nieuw beheersysteem openbare ruimte aangeschaft worden. Dit moet een beheersysteem worden waar alle onderdelen van het beheer openbare ruimte beheert kunnen worden (riolering, spelen, groen, bomen, wegen). Voordat dit systeem aangeschaft kan worden moet er gekeken worden naar welke technische eisen zijn er nodig. Wat is de gewenst toekomstige situatie.

Ook moet een mogelijk aanbesteding begeleid worden. Dit alles moet ervoor zorgen dat er straks goed beheersbaar systeem komt. Hiervoor is externe ondersteuning nodig. h. Bewustwording informatiebeveiliging en privacy (2024, 10.000 incidenteel) Een belangrijke bouwsteen van informatiebeveiliging en gegevensbescherming is bewustzijn van medewerkers. Veel incidenten zijn terug te voeren op een gebrek aan digitaal bewustzijn en andersom: een verhoogd digitaal bewustzijn zorgt ervoor dat incidenten snel herkend en erkend worden. Een veilige omgang met data is onderdeel van het primaire proces en vraagt dus permanent aandacht en voorbeeldgedrag van directie en management en doorlopend trainen van alle medewerkers. Maar ook van gemeenteraad en college. Het is van belang om richting een bepaalde taakvolwassenheid te groeien op het gebied van bewustwording. Het is raadzaam om hierbij een externe partij te betrekken die de gemeente Elburg hierin kan begeleiden. i. Regio Zwolle (2024-2027, jaarlijks € 70.000) Elburg is sinds 2016 lid van de Regio Zwolle.

Dankzij dit lidmaatschap hebben onze ondernemers toegang tot de business coaches van Kennispoort, kunnen werknemers en werkzoekenden zich kosteloos of met flinke subsidie laten bij- en omscholen, zijn wij nauw betrokken bij de ruimtelijke vraagstukken die in de regio spelen en putten wij uit de kennis en ervaring die bij Regio Zwolle en haar partners aanwezig is op de ruimtelijke en economische vraagstukken. Er is een nieuwe meerjarige agenda 2024-2028 ‘Regio Zwolle stapt door’ aan de raad aangeboden. In deze agenda wordt een aangescherpte focus aangebracht met duidelijke prioriteiten. Vanuit twee uitvoeringsopdrachten, Economie & arbeidsmarkt en Duurzame groei & leefkwaliteit, wordt gewerkt aan de opgaven die vanuit het rijk en de provincie aan de Regio Zwolle worden opgelegd. Daarbij valt te denken aan de NOVEX-opgave, het NPLG, de Woondeals en de RES-afspraken. Ook worden initiatieven ontwikkeld om de Regio Zwolle verder te versterken, zoals de Regio Deal, het Ontwikkelfonds en de Regio Zwolle Brigade. Voor de uitbreiding en verdieping van de gevraagde focus is een substantieel hogere financiële bijdrage van de partners noodzakelijk. Voor Elburg gaat het om een verhoging van € 70.000.

Gemeente Elburg: Pagina 13

Kadernota 2023

Incidenteel Economie Arbeidsmarkt Duurzaam groeien en leefkwaliteit Versterken bereikbaarheid Totaal incidenteel

aanvullende dekking in de kadernota

2024

2025

2026

2027

31.099

35.110

38.991

41.054

55.552

62.716

69.650

73.335

17.805

20.101

22.323

23.504

4.511

5.094

5.656

5.926

108.967

123.021

136.620

143.819

70.000

70.000

70.000

70.000

j. De joodse geschiedenis op de Noord-Veluwe (2024, incidenteel € 5.000) In 2022 is vanuit het programma Vrijheid van de Provincie Gelderland, gestart met nieuwe activiteiten en programma’s die gericht zijn op het bewustzijn van het belang van vrede en vrijheid in een tijd van (meer) oorlog en toenemend antisemitisme. Vanuit het programma Vrijheid van Prv. Gelderland wordt o.a. ingezet op het project ‘De Joodse geschiedenis op de Noord-Veluwe’. Bij dit project worden de verhalen vanuit de buitengebieden van de Noord-Veluwse gemeenten d.m.v. fysieke objecten zichtbaar gemaakt, met elkaar verbonden én wordt de link gelegd naar de Joodse geschiedenis zoals die verteld worden in de Joodse musea op de Noord-Veluwe. Voor dit project werken de gemeenten op de Noord-Veluwe samen. Vanuit Elburg zijn de burgemeester en beleidsmedewerker Cultuur afgevaardigden in de stuurgroep en projectgroep. De Provincie stelt voor dit project een financiële bijdrage beschikbaar. Vanuit gemeenten wordt een éénmalige cofinanciering gevraagd. Het onderwijs wordt betrokken bij dit project in de zin van educatief materiaal en hen wordt ook gevraagd mee te denken in het realiseren van het fysieke object: ‘hoe zie jíj Vrijheid?’ k. Culturele thema jaar (2024, incidenteel € 25.000) In de gemeente Elburg zijn de culturele themajaren steeds succesvoller aan het worden.

Ieder jaar wordt aan de hand van een cultuur(historisch) thema samengewerkt door inwoners, verenigingen, stichtingen, etc. aan een ‘jaarronde activiteitenagenda’. Hierbij ontstaan steeds meer ‘niet verwachte verbindingen en samenwerkingen’ óók die je op ‘t eerste oog niet zou verwachten. ‘Iedereen doet mee’ en ‘Samen Elburg’ staan hierbij voorop. Voor 2024 is ‘Kunst en amateurkunsten’ het thema waarmee een verbindend programma gemaakt kan gaan worden. In onze gemeente zijn veel (amateur)kunst gerelateerde partijen, stichtingen en verenigingen die zich inzetten op/voor dit thema. Via de activiteiten worden inwoners ook weer geënthousiasmeerd om mee te doen in ‘amateurkunsten’ etc. (denk o.a. aan muziekverenigingen, koren etc.). Kunst werkt in vele opzichten: 2024 hét jaar van de Kunst! Lokale partijen, verenigingen, stichtingen en inwoners kunnen t.b.v. activiteiten in het themajaar een programma indienen bij het Centrum voor Cultuur. Het CvC-Elburg heeft een kerngroep themajaren ingericht. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van o.a. het CvC, VVV en gemeente. De kerngroep beoordeelt plannen die door de diverse lokale partijen/verenigingen/inwoners ingediend worden. Na de beoordeling kan aan de partijen een stimuleringsbijdrage worden toegekend. l.

Versterking activiteiten partnerstad Haselünne (2024, 2025 & 2026, incidenteel jaarlijks € 2.000) De bijdrage is in het verleden nooit geïndexeerd. Het voorstel is om voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een investering te doen van € 2.000 per jaar waarmee het totaalbudget uitkomt op € 4.000 per jaar. In het tweede deel van 2025 vindt een concrete evaluatie plaats naar welke meerwaarde is gebleken in 2023 en 2024 en of een continuering van de activiteiten en budget legitiem te noemen is.

Gemeente Elburg: Pagina 14

Persbericht

Elburg, 8 juni 2023

Sluitende kadernota ondanks hoge inflatie Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad een sluitende kadernota aan. Wethouder Lyda Sneevliet-Radstaak ziet dat ondanks de hoge inflatie de voorzieningen voor de burger op peil kunnen blijven: “We gaan voor een beperkte stijging van de lokale lasten. Er komt dus geen rekening voor de hoge inflatie naar onze inwoners. We blijven in balans met wat er mogelijk is.” Het is de verwachting dat de gemeenteraad de kadernota bespreekt op 8 juli. Het lukt om de hoge inflatie niet één op één door te berekenen aan inwoners en bedrijven. Dit komt door een nieuwe financiële verdeling. Wethouder Lyda Sneevliet-Radstaak: “We krijgen binnenkort te maken met een nieuwe financiering bij de algemene uitkering voor gemeenten. Onze regering heeft hiervoor landelijk € 1 miljard beschikbaar gesteld. We verwachten een piek aan inkomsten in 2025. Door die piek te verdelen over de komende jaren lukt het goed om de stijging van de OZB en andere lasten beperkt te houden.” Extra taken Voor gemeenten blijft het lastig om de financiën goed te beheren. Ook in de volgende jaren legt de Rijksoverheid extra taken op aan gemeenten. Op hetzelfde moment krijgen gemeenten soms weer een korting op te ontvangen budgetten. Wethouder Lyda Sneevliet-Radstaak windt er geen doekjes om: “Kijk, je kunt jezelf niet uit het moeras trekken.

Diezelfde Rijksoverheid zou juist met de middelen over de brug moeten komen. Want daarmee kunnen wij goede zorg, goede huisvesting, goede armoedebestrijding en nog veel meer mogelijk maken. Zeker hebben we in de gemeente Elburg onze zaken goed op orde. Toch zou je soms zoveel meer willen betekenen voor de mensen. Maar die mogelijkheid hebben we gewoon niet.” De kadernota is een voorbereidende nota voor de begroting van 2024 en de jaren daarna. Deze keer kunnen in de loop van het jaar nog voorstellen komen voor wijzigingen. Vooral voor de langere termijn bestaat nu veel onzekerheid. Daarom is gekozen voor meer ruimte en flexibiliteit in de kadernota.

Voor meer informatie: Jean-Paul Lamers, communicatieadviseur (0525) 688688 0613348530 jean.paul.lamers@elburg.nl www.elburg.nl

Technische vragen Beeldvorming 12 juni 2023

Kadernota: 1. Raadsvoorstel pag. 2, Verwachting Meicirculaire: Per saldo voor 2027 ca. € 1.027.00 structureel. Hoe is de aansluiting met het overzicht Meerjarenperspectief 2024-2027? Moet het niet € 1.065.000 zijn? 2. Kadernota pag. 6, ad 3: Ophoging decentralisatie-uitkering in 2022 landelijk € 112,591 miljoen. Hoeveel voor Elburg? 3. Idem ad 7 t/m 11: Behoren de diverse onderdelen van Basis op orde niet tot het (structurele) budget van € 500.000 voor Organisatieontwikkeling? 4. Idem ad 17: Waarom wordt hier niet ingegaan op de kanttekening van de ASDE dat de subsidiecoördinator (wellicht) uit de lopende middelen / formatie kan worden bekostigd? Betreft het inderdaad een volledige fte en zo ja, waarom? Hoe wordt het effect van deze subsidie coördinator gemonitord? 5. Idem Incidentele voorstellen ad a.: Worden er van rijkswege geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse extra kosten van € 170.000 over de jaren 2025 t/m 2029? Indien niet, waarom dan niet? 6. Idem ad g.: Waarom stopt het beheersysteem openbare ruimte ermee en per wanneer? 7. Idem ad j.: Hoe wordt de Joodse Gemeenschap betrokken bij het in beeld brengen van de joodse geschiedenis? Aantal vragen over hoe zijn deze bedragen structureel bepaald dus waarom de hoogte en waarvoor: 8. Idem ad 6: Hoe is het bedrag van € 450.000 structureel vanaf 2026 bepaald? 9.

Idem ad 15: Hoe is het bedrag van € 35.000 structureel bepaald?

Aanvullende opmerkingen over onder andere tekst: 1. Idem ad 13: Is niet de juiste tekst, maar die van onderdeel g. van het onderdeel Incidenteel. Gaarne tekst punt 13. alsnog opnemen.

Vragen Kadernota 2023 Beeldvorming Cees Dijkhuizen <cees.dijkhuizen@raad-elburg.nl> Aan: CC: +3 anderen

•

Karin Dijksterhuis-Hulsebos

•

Lyda Sneevliet-Radstaak Za 10-6-2023 20:03

Dag Karin, A.s. maandag bespreekt de raad de Kadernota beeldvormend. Ik heb daarover een paar vragen, die ik je alvast per mail aankondig/voorleg. 1. Het raadsvoorstel refereert aan de teruggang van de algemene uitkering in 2027 (het nieuwe ravijnjaar), de nieuwe financiering systematiek van de algemene uitkering en de verdere ontwikkeling van de inflatie: "het meerjarenperspectief is negatief en onzeker". En dat ook nog, omdat we een half miljoen euro mislopen door een te lage inflatiecorrectie in de septemberscirculaire. Na de meicirculaire is er hopelijk meer bekend. Kan daar inmiddels meer over gezegd worden? De Kadernota gaat al best veel uit van de meicirculaire (in termen van verwachtingen, maar ook met de inflatiecorrectie en bijvoorbeeld over aanvullende middelen van het Rijk in het gemeentefonds). Zijn die verwachtingen 'uitgekomen'? 2. Ik lees dat we voorzichtig omgaan met stijging van de OZB (3%, 'gedempt'). We gaan het nu incidenteel compenseren vanuit het Jaarrekeningresultaat. Lopen we niet het gevaar dat we per 2027 vervolgens alsnog fors de OZB moeten verhogen als structureel dekkingsmiddel? 3. In 2022 vielen de opbrengsten van de toeristenbelasting hoger uit dan begroot. Onderzocht wordt in voorbereiding op de begroting 2024-2027 in hoeverre dit een structureel karakter heeft en "in is te zetten voor toeristische investeringen".

Zijn dit andere investeringen dan nu reeds genoemd in de Kadernota? Denk aan VVV, Hanzejaar, Culturele themajaar, Citymanager, etc. 4. In de Kadernota staat ook een kopje 'voorstel', maar daarin ook de regel: in te stemmen met de aanvullende dekkingsmiddelen voor de (her)huisvesting van het gemeentehuis. Die zin staat niet het raadsvoorstel en -besluit. Wat is het juiste voorstel/dictum? 5. Ter vergadering wil ik mogelijk nog vragen stellen over de vele structurele middelen die nu naar capaciteit/basis op orde en gemeentelijke huisvesting gaan. Voor sommige wordt nog nadere besluitvorming/onderzoek aangekondigd. Net zoals bij de toeristenbelasting (hierboven genoemd) en het gemeentehuis, zou je ook over de subsidiecoordinator pas bij de herijking van het subsidiebeleid willen besluiten. Volgt daar nog nadere onderbouwing voor, of moeten we het met dit half A4 doen? Groet en tot maandag, Cees Dijkhuizen, CDA

Technische vragen Beeldvorming 12 juni 2023

Kadernota: 1. Raadsvoorstel pag. 2, Verwachting Meicirculaire: Per saldo voor 2027 ca. € 1.027.000 structureel. Hoe is de aansluiting met het overzicht Meerjarenperspectief 2024-2027? Moet het niet € 1.065.000 zijn? Klopt. Het verschil betreft 1 punt uitkeringsfactor die is gewijzigd. Per ongeluk is het oorspronkelijke bedrag in de toelichting blijven staan. 2. Kadernota pag. 6, ad 3: Ophoging decentralisatie-uitkering in 2022 landelijk € 112,591 miljoen. Hoeveel voor Elburg? Elburg heeft van deze decentralisatie-uitkering in 2022 € 197.000 ontvangen. Voor de jaren na 2022 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering ‘’de tijdelijke meerjarige regeling specifieke uitkering voor capaciteit (bemensing) decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’. Voor Elburg gaat het om : 2023 : € 424.000 2024: € 427.000 2025: €431.000 3. Idem ad 7 t/m 11: Behoren de diverse onderdelen van Basis op orde niet tot het (structurele) budget van € 500.000 voor Organisatieontwikkeling? Nee, de onderdelen van Basis op orde maken geen onderdeel uit van het budget van € 500.00. Een nadere uitleg wordt gegeven in de afzonderlijke raadsbrief Organisatie.

4. Idem ad 17: Waarom wordt hier niet ingegaan op de kanttekening van de ASDE dat de subsidiecoördinator (wellicht) uit de lopende middelen / formatie kan worden bekostigd? Betreft het inderdaad een volledige fte en zo ja, waarom? Hoe wordt het effect van deze forse inzet van de subsidiecoördinator gemonitord? In het raadsvoorstel rond de herijking subsidiebeleid (maart 2023) is aangekondigd dat we tijdens de volgende kadernota zo nodig met een voorstel komen om een subsidiecoördinator te mogen werven. Om begin 2024 een subsidiecoördinator te hebben, is het de ordelijke weg om de benodigde gelden daarvoor te realiseren via kadernota en begroting. Het lopende proces herijking subsidiebeleid onderstreept het belang van zo'n functionaris. Die wordt nu echt gemist! Naast de aangeleverde onderbouwing kan ook geput worden uit het rapport van de rekenkamer. De belangrijkste onderbouwing is te vinden in het rapport van Twynstra Gudde van 23 december 2020 ‘Evaluatie Subsidiebeleid Gemeente Elburg Rekenkamercommissie (RKC)’. In hoofdstuk 2 ‘Conclusies en aanbevelingen’ staat ondermeer verwoord: ‘Daarentegen concludeert de RKC ook dat het subsidieproces in Elburg op dit moment kwetsbaar is. Deze kwetsbaarheid komt voort uit het feit dat er veel verantwoordelijkheid bij één medewerker per domein ligt, zonder dat deze persoon formeel verantwoordelijk is voor het subsidiebeleid als geheel.

Er is op dit moment nog discussie in de organisatie over bij wie het eigenaarschap moet liggen (vanuit vakinhoud of meer vanuit financiën en control). Daarnaast is het zo dat het huidige zaaksysteem de organisatie onvoldoende mogelijkheden biedt om het proces te borgen en overzicht te houden. De dossiers en de gesprekken maken tevens duidelijk dat er aan de

voorkant via afspraken, maar ook aan de achterkant via verantwoording, nog winst te behalen valt voor Elburg in de subsidieprocessen.’ Wat ons betreft is de onderbouwing voldoende. Het spreekt voor zich dat we gaan evalueren hoe de inzet en kosten van een subsidiecoördinator zich verhouden tot de opbrengsten. U kunt na de zomervakantie een voorstel van ons tegemoet zien in dat kader 5. Idem Incidentele voorstellen ad a.: Worden er van rijkswege geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse extra kosten van € 170.000 over de jaren 2025 t/m 2029? Indien niet, waarom dan niet? Zover nu bekend worden er geen aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Pauw (= deskundige algemene uitkering) had wel de verwachting dat hiervoor middelen in de meicirculaire zou worden opgenomen. Dit is helaas niet gebeurd. Wellicht wel bij de septembercirculaire. 6. Idem ad g.: Waarom stopt het beheersysteem openbare ruimte ermee en per wanneer? Er zijn verschillende bedrijven die beheersystemen openbare ruimte leveren voor gemeenten. De partij die voor ons het beheersysteem levert is een kleine speler op het gebied van beheersystemen. Er zijn een beperkt aantal gemeenten en semioverheidsinstelling die gebruik maken van dit systeem. Een beheersysteem vraagt doorontwikkeling vanwege veranderende vragen van de gebruikers. Deze doorontwikkeling kost tijd en geld.

Het bedrijf heeft besloten om zich meer te richten op haar adviesdiensten. De technische ondersteuning van het beheersysteem zal eind 2025/begin 2026 stoppen. Het beheerssysteem zal dan ook niet meer verder worden door ontwikkelt.

7. Idem ad j.: Hoe wordt de Joodse Gemeenschap betrokken bij het in beeld brengen van de joodse geschiedenis? Op weg naar 80 jaar Vrijheid wordt er nu op regionaal én provinciaal niveau gewerkt aan en naar programma's die betrekking hebben op dit thema. De focus van 'bevrijding' wordt meer verlegd naar het bewust zijn en worden van Vrijheid en (het voorkomen van) antisemitisme. Met o.a. vertegenwoordigers van Sjoel Elburg en de Oudheidkundige Vereniging AtB, werken we, met ook de andere betrokken instellingen in onze regio, samen naar een totaalprogramma voor 80 jaar Vrijheid. Vanuit de instellingen is het Joodse gedachtegoed zeker gedekt. JN is als bestuurder en ik ambtelijk zijn vanuit de regio vertegenwoordigers in de stuurgroep en werkgroep Veluwe Remembers waarin de Veluwse regio's in Gelderland vertegenwoordigd zijn met nu de link naar thema Vrijheid, beleven en beseffen. Het project waarvoor in de Kadernota een bedrag is gevraagd is de gemeentelijke financiële cofinanciering voor de link met een object-verhaal van 'buiten de Vesting' naar het Joodse verhaal ín de Vesting. Van alle regiogemeenten wordt een dergelijk bedrag gevraagd als cofinanciering voor een groot regionaal project waarvoor (letterlijk) nu de aanvraag voor advies bij de stuurgroep en daarna bij Prv. Gelderland behandeld zal worden.

Dit project is een aanloop naar 80 jaar Vrijheid wat we in 2025 hopen te mogen vieren en waar het Programma Vrijheid van de Prv Gld. zich op richt. Hoe wordt de Joodse gemeenschap betrokken; via direct bij de Sjoel en AtB betrokken vertegenwoordigers. Daarnaast wordt met (het ontwikkelen van programma's en) de projecten ook het onderwijs betrokken. Niet alleen iets maken vóór het onderwijs maar juist meer naar mét het onderwijs. Vrijheid en antisemitisme, beleven en beseffen zijn elementen die daar steeds in terugkomen. Door er juist sámen mee aan het werk te gaan, gaat het thema meer 'landen'. Onze jeugd geeft die vrijheid door. Er is dus een brede betrokkenheid bij de ontwikkeling in brede zin.

8. Idem ad 6.: hoe is het bedrag van € 450.000 structureel vanaf 2026 bepaald? Het bedrag is gebaseerd op de presentatie in de raad op 2 februari 2021. Het is dus een voorlopig cijfer. De bedragen zullen nog worden aangepast aan de inflatie vanaf 2022, de

actuele rente en het definitieve plan. Om die reden zijn er aanvullende dekkingsmiddelen in de kadernota in beeld gebracht. Bij verdere uitwerking van de herhuisvesting wordt een separaat raadsvoorstel met dekking voorbereid. De raming van € 450.000 kapitaallasten betekent uitgaande van een rente van 2% en een afschrijvingsperiode van 40 jaar voor renovatie en 50 jaar voor nieuwbouw een krediet voor: Nieuwbouw: 12,5 miljoen Renovatie: 10 miljoen

9. Idem ad 15. Hoe is het bedrag van € 35.000 structureel bepaald? De samenwerking in de Kop van de Veluwe heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een waardevolle partner van de Regio Zwolle en de provincie Gelderland. In verschillende opgaven en projecten werken we met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners aan ruimtelijke en economische doelen. Voor de lichte en slagvaardige organisatie is structuur nodig in de vorm van een regioteam. Die wordt gevormd door een regisseur regionale samenwerking, parttime ondersteund door een communicatie-adviseur en secretariaat. Gezien de omvang en complexiteit van de ruimtelijke processen die spelen in de regio is samenwerking op dat vlak noodzakelijk. Voor deze gebiedsgerichte aanpak is een kwartiermaker wenselijk die de ruimtelijke projecten opstart, coalities vormt en inhoudelijk begeleidt. Het bedrag ad € 35.000 betreft een eerste raming voor het regiobureau.

1. Het raadsvoorstel refereert aan de teruggang van de algemene uitkering in 2027 (het nieuwe ravijnjaar), de nieuwe financiering systematiek van de algemene uitkering en de verdere ontwikkeling van de inflatie: "het meerjarenperspectief is negatief en onzeker". En dat ook nog, omdat we een half miljoen euro mislopen door een te lage inflatiecorrectie in de septembercirculaire. Na de meicirculaire is er hopelijk meer bekend. Kan daar inmiddels meer over gezegd worden? De Kadernota gaat al best veel uit van de meicirculaire (in termen van verwachtingen, maar ook met de inflatiecorrectie en bijvoorbeeld over aanvullende middelen van het Rijk in het gemeentefonds). Zijn die verwachtingen 'uitgekomen'? De inhoud van de meicirculaire is te herleiden uit de voorjaarsnota van het rijk. De bedragen die in de kadernota zijn opgenomen voor structurele compensatie ravijnjaar en de inflatiecorrectie zijn financieel vertaald in de meicirculaire. De volumegroei van het accres in 2027 is wel in de toelichting van de meicirculaire genoemd maar de middelen zitten nog niet in de cijfers verwerkt... De verwachting van de VNG is dat deze in de septembercirculaire zijn opgenomen. De inflatiepercentages in de meicirculaire worden overgenomen uit het Centraal Economisch Plan . Dit plan was 9 maart jl. verschenen. 2. Ik lees dat we voorzichtig omgaan met stijging van de OZB (3%, 'gedempt').

We gaan het nu incidenteel compenseren vanuit het Jaarrekeningresultaat. Lopen we niet het gevaar dat we per 2027 vervolgens alsnog fors de OZB moeten verhogen als structureel dekkingsmiddel? De inflatie is in de afgelopen periode uitzonderlijk is geweest o.i.d. en was niet van te voren voorzien. Voor de begrotingsperiode 2024-2027 is de demping in de kadernota geregeld. We blijven dit onderwerp jaarlijks monitoren. Afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie de komende jaren zal naar een passende oplossing worden gezocht voor de jaren na 2027. 3. In 2022 vielen de opbrengsten van de toeristenbelasting hoger uit dan begroot. Onderzocht wordt in voorbereiding op de begroting 2024-2027 in hoeverre dit een structureel karakter heeft en "in is te zetten voor toeristische investeringen". Zijn dit andere investeringen dan nu reeds genoemd in de Kadernota? Denk aan VVV, Hanzejaar, Culturele themajaar, Citymanager, etc. Nee, de meeropbrengsten zijn bedoeld om toeristische investeringen uit de kadernota te bekostigen. 4. In de Kadernota staat ook een kopje 'voorstel', maar daarin ook de regel: in te stemmen met de aanvullende dekkingsmiddelen voor de (her)huisvesting van het gemeentehuis. Die zin staat niet het raadsvoorstel en -besluit. Wat is het juiste voorstel/dictum? In de kadernota zijn geen bedragen opgenomen bij de dekkingsmiddelen voor de herhuisvesting.

Om die reden is het geen beslispunt in het raadsbesluit. Bij de verdere uitwerking van de herhuisvesting wordt een separaat raadsvoorstel met dekkingsvoorstel voorbereidt. Het dictum bij het raadsvoorstel/-besluit is dus juist.

5. Ter vergadering wil ik mogelijk nog vragen stellen over de vele structurele middelen die nu naar capaciteit/basis op orde en gemeentelijke huisvesting gaan. Voor sommige wordt nog nadere besluitvorming/onderzoek aangekondigd. Net zoals bij de toeristenbelasting (hierboven genoemd) en het gemeentehuis, zou je ook over de subsidiecoordinator pas bij de herijking van het subsidiebeleid willen besluiten. Volgt daar nog nadere onderbouwing voor, of moeten we het met dit half A4 doen? In het raadsvoorstel rond de herijking subsidiebeleid (maart 2023) is aangekondigd dat we tijdens de volgende kadernota zo nodig met een voorstel komen om een subsidiecoördinator te mogen werven. Om begin 2024 een subsidiecoördinator te hebben, is het de ordelijke weg om de benodigde gelden daarvoor te realiseren via kadernota en begroting. Het lopende proces herijking subsidiebeleid onderstreept het belang van zo'n functionaris. Die wordt nu echt gemist! Naast de aangeleverde onderbouwing kan ook geput worden uit het rapport van de rekenkamer. De belangrijkste onderbouwing is te vinden in het rapport van TwynstraGudde van 23 december 2020 ‘Evaluatie Subsidiebeleid Gemeente Elburg Rekenkamercommissie (RKC)’. In hoofdstuk 2 ‘Conclusies en aanbevelingen’ staat ondermeer verwoord: ‘Daarentegen concludeert de RKC ook dat het subsidieproces in Elburg op dit moment kwetsbaar is.

Deze kwetsbaarheid komt voort uit het feit dat er veel verantwoordelijkheid bij één medewerker per domein ligt, zonder dat deze persoon formeel verantwoordelijk is voor het subsidiebeleid als geheel. Er is op dit moment nog discussie in de organisatie over bij wie het eigenaarschap moet liggen (vanuit vakinhoud of meer vanuit financiën en control). Daarnaast is het zo dat het huidige zaaksysteem de organisatie onvoldoende mogelijkheden biedt om het proces te borgen en overzicht te houden. De dossiers en de gesprekken maken tevens duidelijk dat er aan de voorkant via afspraken, maar ook aan de achterkant via verantwoording, nog winst te behalen valt voor Elburg in de subsidieprocessen.’ Wat ons betreft is de onderbouwing voldoende. Het spreekt voor zich dat we gaan evalueren hoe de inzet en kosten van een subsidiecoördinator zich verhouden tot de opbrengsten. U kunt na de zomervakantie een voorstel van ons tegemoet zien in dat kader.

Q &A inloopbijeenkomst organisatie (kadernota 2023) Datum: 19 juni 2023 1. Betreft de inzet van middelen voor de organisatieontwikkeling alleen uitbreiding van formatie? Het plan van aanpak organisatieontwikkeling betreft naast de uitbreiding van de formatie ook aandacht en inzet, mede door inzet van de formatie, voor cultuurontwikkeling. Samen met de organisatie is gewerkt aan het formuleren van 5 kernwaarden, die de leidraad zijn voor onze cultuurontwikkeling. Daarnaast zijn ook het projectmatig werken, het integraal werken en teamontwikkeling onderdelen van onze organisatieontwikkeling. 2. Is er in het plan van aanpak organisatieontwikkeling ook aandacht voor managementontwikkeling? Ja, in het plan van aanpak wordt dat aspect als een van de eerste vervolgstappen benoemd. Het doel van het managementontwikkeltraject is de managers te helpen hun effectiviteit te verhogen, binnen de context van het werken met zelforganiserende teams. Om dit te bereiken staan twee subdoelen centraal tijdens het traject: het opdoen van zelfkennis als manager in relatie tot de eigen werkomgeving en het opdoen van vaardigheden (competenties), inspiratie en inzicht met betrekking tot het leidinggeven aan de zelforganiserende teams bij de gemeente Elburg.