Bijlage 2 - Jaarstukken 2022

38

53

38

53

56

54

2,5

1,4

1,4

Het rapportcijfer bereikbaarheid centrum is ten opzichte van 2021 gelijk gebleven Doorstroming gemotoriseerd verkeer op Ring Tijdens Corona was het erg rustig op de weg, in 2022 is het drukker geworden, maar stroomt het verkeer nog altijd beter door dan verwacht. Aantal fietsers op fietsroutes Het aantal fietsers op belangrijke routes in Eindhoven is sterk toegenomen. Er fietsen inmiddels weer meer mensen dan het laatste jaar voor Corona. Doorstroming gemotoriseerd verkeer op belangrijke toegangswegen (incl. Ring) Tijdens Corona was het erg rustig op de weg, in 2022 is het drukker geworden, maar stroomt het verkeer nog altijd beter door dan verwacht. % duurzaam vervoer in de modal split Dit jaar is er een stevige stap gezet in het aandeel lopen, fietsen en OV in Eindhoven. Aantal openbaar beschikbare deelvoertuigen Het aantal openbaar beschikbare deelvoertuigen is iets gedaald door het aflopen van het experiment smart hub Genneper Parken en minder free floating deelauto’s van Amber. Aantal geregistreerde emissievrije voertuigen in EHV (RDW) Het aantal elektrische auto’s in Eindhoven is sterker toegenomen dan verwacht. % inwoners dat tevreden is over inrichting openbare ruimte De daling in de tevredenheid in 2021 heeft niet doorgezet. Er is geen directe verklaring voor de afwijking ten opzichte van de streefwaarde. De tevredenheid over groeninrichting laat een stijging zien.

% inwoners dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte Ook voor onderhoud is na een daling in 2021 weer sprake van oplopende tevredenheid. Sinds 2021 is de kwaliteit voor reinigen van A (hoog) naar B (basis) gegaan. Mogelijk dat dit een verklaring is van de afwijking. Basiskwaliteit wegen De weginspectie wordt 1x per 2 jaar uitgevoerd. In 2022 heeft geen inspectie plaatsgevonden Basiskwaliteit bruggen, viaducten en tunnels De bruggen, tunnels en viaducten voldoen aan de vastgestelde basiskwaliteit Basiskwaliteit schoon en netjes De openbare ruimte is conform kwaliteitsniveau schoon en netjes gehouden (reiniging). Prestatie-indicatoren Aantal scholen met BVL-label Het aantal scholen met Brabants verkeersveiligheidslabel is tijdens Corona teruggelopen, en nog niet gegroeid in 2022. Aantal schoolzones Elke reguliere basisscholen, welke gelegen zijn aan wegen met gemotoriseerd verkeer, heeft een schoolzone.

Aantal km nog te realiseren 30 km/u straten in het centrum In 2022 is de volledige westelijke binnenring (Emmasingel, Keizersgracht en Wal) 30 km/u, alsmede een gedeelte van de Mathildelaan. In het centrumgebied resteren nog (delen van): Vestdijktunnel, Stationsweg, Mathildelaan, en Boschdijktunnel.

26

Prestatie-indicatoren Aantal km snelfietsroutes (Slowlane)

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

30,5

32

30,5

24

29

24

140

153

154

910

975

910

1.313

1.273

1.782

9

11

11

3

6

6

1.351

1.357

1.353

In verband met andere lopende trajecten (o.a. HOV4) is het Slowlanetracé Kasteellaan – Roffart nog niet gerealiseerd. Aantal km HOV-busbanen Realisatie van HOV3 is gestart met de Luchthavenweg, maar is pas later van start gegaan dan eerder verwacht. Aantal vernieuwde verkeerslichten We hebben in 2022 14 verkeerslichtinstallaties (VRI’s) vervangen. Dankzij extra investeringsmiddelen heeft hier een intensivering plaatsgevonden (was 11 per jaar). Aantal parkeerplaatsen op (pop-up) P+R Het aantal parkeerplaatsen op (pop up) P+R’s is gelijk gebleven. Wel zijn er voorbereidingen getroffen voor wijkhubs. Aantal elektrische laadpunten Het aantal elektrische (semi)publieke laadpunten is sterk gestegen. Het grootste deel is te verklaren door private ontwikkelingen. Groot onderhoud wegen (aantal) De projecten waarvan de start uitvoering in 2022 zou plaatsvinden zijn in 2022 gestart. Groot onderhoud bruggen, viaducten en tunnels (aantal) Het geplande onderhoud aan de bruggen, kunstwerken en viaducten is uitgevoerd. Ook in het kader van de Tunnelvisie o.a. de spoortunnel Boschdijktunnel en de snelwegonderdoorgang Boschdijk aangepakt. Uitvoeren straatreiniging (areaal in hectare) Alle openbare ruimte in beheer van de gemeente is gereinigd.

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Een aantrekkelijke en toekomstbestendige openbare ruimte: In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van o.a. de Javalaan, Lijmbeekstraat, Vlokhovenseweg, Strijpsestraat en Jerusalemlaan e.o. We zorgen in deze projecten voor een groene, klimaatbestendige en toegankelijke openbare ruimte. • Duurzame openbare ruimte: In 2022 is hier uitvoering aan gegeven door bij herinrichtingen de openbare ruimte zoveel mogelijk te vergroenen. We hebben 7 ommetjes gerealiseerd en 2 fietspaden geasfalteerd. De pilot bladkorven is uitgevoerd en wordt in 2023 geëvalueerd. • Herinrichting Boschdijk: Het project Herinrichting Boschdijk binnen de Ring is in 2022 conform planning voorbereid en wordt in 2023 uitgevoerd. • Uitwerking en uitvoer van het MIRT-pakket: Het Rijk en de regio hebben in 2022 besloten om afgerond 1,6 miljoen te investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid en het versnellen van de woningbouw in regio Brainport Eindhoven. • Mobility as a Service (MaaS): Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat we als organisatie veel geleerd hebben, maar dat de app van dienstverlener Turnn op dit moment in de huidige vorm nog niet voldoende meerwaarde biedt. Op basis van de evaluatie beramen we ons op het vervolg.

• Bereikbaarheidsplan De Run: Diverse stappen zijn gezet binnen het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run om de bereikbaarheid te verbeteren. Zo is de fietsoversteek Cranendonk gerealiseerd en is uitvoering gestart van de Kempenbaan Oost (de aansluiting op de A2/N2 en de Karel • No-regret maatregelen bundelroute: In Eindhoven is de afrit vanaf de Ring naar de Kennedylaan van één naar twee rijstroken verdubbeld. Daarnaast is de bestaande Groene Golf op de Eisenhowerlaan – Ring Noordoost verder geoptimaliseerd en slimmer gemaakt. • Autoluw centrum: In 2022 is een belangrijke stap gezet met het terugbrengen van het aantal autorijstroken van 2 naar 1 op de Emmasingel en Keizersgracht en deze straten in te richten als 30 km/u. Hiermee is een barrière in het centrum verminderd. • Uitvoeren maatregelen SmartwayZ.NL / bereikbaarheidsagenda: De routegebonden projecten fietsroute Eindhoven Helmond en de Bundelroutes zijn in 2022 in uitvoering gegaan. Daarnaast is er ook gewerkt aan regiobrede gedragsprojecten bij Brainport Bereikbaar.

27

• HOV3: In 2022 is gestart met de reconstructie van de Luchthavenweg. • Intensiveringsmiddelen: Met de intensiveringsmiddelen op verkeersveiligheid, smart mobility en doorstroming zijn diverse maatregelen en acties tot stand gekomen. Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 38.712 -3.001 -198 35.513

Begroting 2022 (dec '22) 57.022 -13.289 -8.195 35.538

Realisatie 2022

Afwijking 2022

43.207 -8.459 -337 34.410

13.815 -4.830 -7.858 1.128

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Projecten (geen investeringen) Het gaat hier om onderhouds- en verkeerprojecten waarbij de jaarschijven in de begroting afwijkingen t.o.v. het werkelijke uitvoeringsjaar. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022. Stelpost strategische investeringen De stelpost is aangevuld met € 145.000 vanuit de meeropbrengst uitbreiding betaald parkeren 2022 en voor € 386.000 ingezet voor aankoop van Landgoed de Wielewaal. Het restant van € 759.000 wordt toegevoegd aan de reserve strategische investeringen Bijdrage Brainport Bereikbaar voor regiobrede projecten Dit betreft de bijdrage voor de regio-brede projecten van de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant in 2022. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van realisatie en is niet geraamd. Dit bedrag wordt verrekend met de hiervoor ingestelde reserve. Heffing verkooppunten motorbrandstoffen De definitieve afrekening 2021 levert een voordeel op van € 110.000. De verwachte inkomsten voor 2022 zijn € 100.000 hoger vanwege indexering en € 260.000 hoger vanwege een met terugwerkende kracht gesloten overeenkomst voor de Meerenakkerweg. Overig SALDO

13.312

-5.807

Mutatie reserve -7.505

Afwijking

759

-

-759

- incidenteel

-517

-

517

- incidenteel

-92

561

353 13.815

416 -4.830

- incidenteel

469 incidenteel

-111 -7.858

658 1.127

2.2 Parkeren In dit taakveld betreft het parkeerbeleid. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 9.608 -2.992 -2.825 3.791

28

Begroting 2022 (dec '22) 10.542 -12.776 6.175 3.941

Realisatie 2022

Afwijking 2022

5.794 -1.899 -208 3.687

4.748 -10.877 6.383 254

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Projecten (geen investeringen) Betreft fietsenstallingen aan noord- en zuidzijde van het station waarbij moment van realisatie afwijkt van planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Overig SALDO

Lasten

Baten

Afwijking

-11.019

Mutatie reserve 6.449

4.570

178 4.748

142 -10.877

-66 6.383

254 254

- incidenteel

2.3 Recreatieve havens In Eindhoven is er de EJV Beatrix (Eindhovense Jachten Vereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, Welschapsedijk, met circa 80 ligplaatsen in het water en 350 plaatsen op het droge voor winteropslag. De gehele locatie met opstallen is in beheer en onderhoud bij de vereniging. Hiervoor is een pachtovereenkomst afgesloten die loopt van 1992 tot 2022. Daarnaast is er de EKV Beatrix (Eindhovense Kanovereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, nabij haven De Hurk. Deze vereniging heeft het terrein en de opstallen in eigen beheer en betaalt erfpacht.

2.4 Economische havens en waterwegen In Eindhoven kennen we een economische haven op de Hurk. Momenteel is er sprake van vier havengebonden bedrijven, gericht op overslag van onder andere cement, zand, grind en diervoeder. Het beheer en onderhoud van het Beatrixkanaal en de kade is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De schepen betalen daarbij kanaalrechten van 26 cent per ton. Voor de aanvraag voor het gebruik van het kanaal en de betaling is een app ontwikkeld.

Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 264 -118 146

Begroting 2022 (dec '22) 274 -118 156

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

Realisatie 2022

Afwijking 2022

233 -77 156

41 -41 0

Lasten

Baten

41 41

-41 -41

Mutatie reserve -

Afwijking -

2.5 Openbaar vervoer We stimuleren meer gebruik van openbaar vervoer door de aanleg van vrijliggende HOV-infrastructuur, het leveren van maatwerk voor bepaalde doelgroepen en door vraaggericht openbaar vervoer aan te bieden zoals collectief vervoer en deelsystemen.

Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 1.456 -12 0 1.444

29

Begroting 2022 (dec '22) 1.896 -41 -439 1.416

Realisatie 2022

Afwijking 2022

1.394 -61 27 1.360

502 20 -466 56

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

465

37 502

Projecten (niet investeringen) Betreft met name project traject Eindhoven-Düsseldorf waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project. Overig SALDO

Afwijking

-

Mutatie reserve -465

20 20

-1 -466

56 56

- incidenteel

BBV-indicatoren en verbonden partijen Dit programma heeft geen BBV-indicatoren en geen verbonden partijen.

Programma 3 Economie Dit programma omvat vier taakvelden die allen bijdragen aan de versterking van de bedrijvigheid in de stad en regio. Deze doelstelling staat onder het eerste taakveld Economische ontwikkeling uitgewerkt in de economische groei, toename werkgelegenheid en de digitalisering van de stad. De prestaties en indicatoren die hier mede aan bijdragen staan op meer uitgewerkt niveau beschreven onder de taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie. Dit is ook als zodanig zichtbaar gemaakt in de doelenboom.

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Uit kwartaalramingen van het CBS (laatste van 23 februari 2023) komt naar voren dat de economie van Brainport in 2022 met ca. 6 procent is gegroeid. Dit is echter nog wel een voorlopige raming die naderhand kan worden bijgesteld. Met deze voorlopige cijfers laten we als Brainportregio Eindhoven zien dat we, ook in tijden van crisis, een sterke economie hebben opgebouwd. Het is belangrijk om dit vast te houden Vanuit de gemeente Eindhoven hebben we de basis van onze economische ontwikkeling verder versterkt via werklocaties (inzet op doorontwikkeling van Brainport Industrie Campus (BIC), Flight Forum en de binnenstad), inclusieve arbeidsmarkt, Huis naar Werk, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt (Leven lang Ontwikkelen), innovatie, het brede MKB en onze dienstverlening. In 2021 is het MKB Plan opgesteld voor de periode van vijf jaar. Voor 2022 hebben we de focus gelegd op de MKB deal thema’s: internationalisering, menselijk kapitaal en digitalisering. In 2022 hebben we verdere uitvoering gegeven aan het Brainport Eindhoven startup beleid 2020-2023.

In 2022 lag met name de focus op de organisatie van het Level Up evenement, de lancering van het Startup in Residence programma en de aansluiting van het gemeentelijk beleid bij one-stop-shop The Gate. Dit met als doel de startups verder te helpen in het regionale netwerk en het startup ecosysteem beter zichtbaar te maken. Diverse voorzieningencentra hebben te maken gekregen met de gevolgen van veranderend consumentengedrag, soms ook met meer consumenten en ook met (nieuwe) aanbieders die hier op inspelen. Samen met de partners die betrokken en actief zijn in de centra hebben we hier over het gesprek gevoerd door de hele stad. Concreet

30

hebben we in de binnenstad, WoensXL en Kastelenplein de kaders neergezet voor de transformatie naar multifunctioneel aanbod. Voor de radialen Kruisstraat Woenselse Markt, Tongelresestraat Haagdijk en de Geldropseweg hebben we in overleg met de belanghebbenden de eerste uitgangspunten voor multifunctionele branchering opgezet, dit wordt in 2023 afgerond. Voor andere centra in de stad zoals in Eckart, Vaartbroek, Acht kijken we naar de mogelijkheden voor een vitale(re) toekomst. Onze inzet op het niveau van voorzieningen in deze gebieden verbetert het toekomstige verblijfsklimaat van de hele stad. Het Huis naar Werk is de ingang voor alle werknemers, werkzoekenden en werkgevers met vraagstukken over Werk, Scholing en Ontwikkeling. In 2022 hebben we ons ingezet voor een arbeidsmarkt die zich steeds meer vanuit een skills based economy en een Leven lang Ontwikkelen richt op duurzame talent inzet in brede zin. We hebben samen met Brainport Development en de regionale partners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf, ingezet op een breed arbeidsmarktbeleid gericht op de gehele beroepsbevolking. Want al het talent telt en is nodig in onze groeiende economie. Kunst, cultuur, design, evenementen, sport, onderwijs en recreatie hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent.

De inzet op deze ‘zachtere’ factoren, zorgen voor een impuls voor de stad. Begin 2022 is nog corona steun verleend aan een aantal culturele instellingen en eind 2022 is een regeling ter compensatie van de sterk verhoogde energielasten voor culturele (en andere) instellingen in werking getreden. Deze regeling wordt gecontinueerd in 2023. Met deze steun houden we de belangrijke culturele infrastructuur overeind voor Eindhoven. Leven in Eindhoven is na de coronatijd weer in beweging gekomen en samen met de partners in de stad hebben we ervoor kunnen zorgen dat er weer evenementen plaatsvinden en dat het weer meer bruist in Eindhoven. Eindhoven is de stad van design. In 2022 was er gelukkig weer een 'normale' DDW. Daarnaast hebben we in 2022 de ontwikkeling van een designvisie van het Eindhovense designveld gefaciliteerd.

31

3.1 Economische ontwikkeling Economische groei De groei van onze economie is het resultaat van de totale productie door bedrijven en de bestedingen of het inkomen van onze inwoners. Als de economie groeit, groeit de (materiële) welvaart. De economische groei is geen doel op zich, maar deze is randvoorwaardelijk voor brede welvaart. De gemeente schept hiervoor voornamelijk de randvoorwaarden. Een deel van de randvoorwaarden komt tot stand door activiteiten die onze deelneming, Brainport Development NV uitvoert. Ook is in het 3de kwartaal 2021 een start gemaakt met een Campussenoverleg. De onderliggende doelstellingen en prestaties die bijdragen aan deze doelstelling staan beschreven in taakveld 0.1 (als het gaat om de samenwerkingsverbanden waarmee we dit realiseren) en in de taakvelden 3.2, 3.3 en 3.4. Toename werkgelegenheid Naast ‘economische groei’ geeft ook het aantal banen een indicatie voor de omvang van onze economie. Hier draagt de gemeente aan bij. Direct, door de samenwerking binnen het Regionaal werkbedrijf, de ontwikkelingen van Huis naar Werk en via het verbeteren van het vestigingsklimaat, maar ook indirect door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende groeimogelijkheden op onze bedrijventerreinen en werklocaties. Werkgevers-werknemersdienstverlening m.b.t.

de arbeidsmarkt Er zijn 600 inwoners door Werkgelegenheidsteam ondersteund naar werk en uitkeringsonafhankelijk geworden. Ook is voorkomen dat er aanspraak gemaakt moest worden op een uitkering. Ruim 180 werkgevers zijn geholpen met invulling vacatures. Arbeidsmarkt Met het tekort op de arbeidsmarkt hebben we ieders talent nodig.1500 hulpvragen hebben Huis naar Werk bereikt en zijn inwoners geholpen met beroepenoriëntatie, opleiding of naar een baan. Dienstverlening is verder ontschot. Innovatie De maatschappelijke opgaven zijn bijzonder complex. Er is een transdisciplinaire aanpak nodig om het aan te kunnen pakken. Dat doen we samen met de samenleving, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke en culturele organisaties, met andere woorden de kracht van het regionale ecosysteem.

32

Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in innovatieve producten om beter inzicht te krijgen in de stad, bijvoorbeeld een cluster-analyse van bedrijven. . Er zijn hackathons in het Stadslab georganiseerd om samen met inwoners oplossingen voor de stad te bedenken. Maar er is blijvend aandacht nodig om samen te leren van innovaties en deze te vertalen naar concrete toepassingen in de stad. Ontwikkelen van een innovatiestrategie en aanjagen van innovaties Met het oprichten van de ethische commissie en het opleiden is inhoud gegeven aan de implementatie van publieke waarden in innovaties. Stadslab, UDC en UDI zijn de plekken waar wordt geëxperimenteerd rekening houdend met bv. mensenrechten, ethiek.

Effect-indicatoren

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Economische groei Eindhoven (%)

5,5%

1%

N.N.B.

Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

1.053

1.035

N.N.B.

De verwachte ontwikkeling van banen verschilt per regio en sector. Het zegt iets over de groeipotentie van bedrijven, over de mogelijkheden voor werk voor haar inwoners. De toename van aantal banen is een graadmeter voor de economische gesteldheid

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • ARBEIDSMARKT: Vragen van inwoners en werkgevers staan centraal in het Huis naar Werk. In 2022 zijn 1.500 mensen geholpen met advies, bemiddeling en 700 interventies (scholing, loopbaanoriëntatie en jobcoaching). Focus op tekortsectoren zoals Tech Zorg Welzijn. • Werkgevers-werknemersdienstverlening: We benaderen bedrijven die arbeidsmarktvraagstukken en/of een social return verplichting hebben. Partners trekken samen op bij organiseren van events en brengen zo vraag en aanbod bij elkaar. Samen werken we aan vernieuwende manier van werven. • Brainport Human Capital Agenda: In 2022 is gestart met de voorbereiding van een financieringsaanvraag bij het Rijk voor Schaalsprong Talent. Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden werken hierbij samen aan een programma gericht op het invullen van 70.000 arbeidsplaatsen • Skillsbased economy: We werken aan innovatieve methodes, bv Passport for Work, voor werving van personeel en leer/werkprojecten gericht op tekortsectoren. We organiseren events waar het draait om de persoon en niet om het cv. We gaan met werkgevers in gesprek. • ESF: Arbeidsmarktregio ZOB heeft in nov 2022 een aanvraag ingediend voor het Europees Sociaal Fonds, project ESF+ 1ste tranche. Voor regionale middelen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• KENNIS EN INNOVATIE: Er is een Urban Data Centrum (UDC) ingericht om ontwikkelingen van de stad te begrijpen, bijv door een economische hittekaart van bedrijventerreinen. Daarnaast is stadslab Eindhoven opgericht om met inwoners maatschappelijke opgaven aan te pakken. • Het ontwikkelen van een kennis- en innovatieagenda (KIA): Zie hierboven. • Innovatie: Zie hierboven. • Gestructureerd omgaan met gemeenschappelijke innovaties: Zie hierboven. • Ethische commissie: In het bestuursakkoord is afgesproken ook de digitale grondrechten van inwoners te borgen door zelf het goede voorbeeld te geven. De ethische commissie helpt daarbij. In 2022 zijn tijdens drie bijeenkomsten de werkwijze en verschillende cases door de commissie besproken. Ook is er gewerkt aan een (ongevraagd) advies over de VNG Principes in de digitale Samenleving voor het college. In 2022 zijn belangrijke stappen gezet om ethiek in de organisatie in te bedden.

33

Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 3.254 0 0 3.254

Begroting 2022 (dec '22) 3.227 0 130 3.357

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

Realisatie 2022

Afwijking 2022

3.311 0 12 3.323

-84 0 118 34

Lasten

Baten

-84 -84

-

Mutatie reserve 118 118

Afwijking 34 34

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ruimte voor bedrijvigheid Bestaande bedrijven in Eindhoven hebben ruimte nodig om te groeien. Wanneer een bedrijf de groei niet op de eigen locatie kan realiseren, ligt een verhuizing voor de hand. Waar nodig, kunnen we de ondernemer begeleiden bij de herhuisvesting. In het geval de ondernemer kiest voor nieuwbouw, kijken we of deze in aanmerking komt voor een gemeentelijke kavel bedrijfsgrond. In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) worden jaarlijks de grondexploitatieprojecten geprogrammeerd en geprioriteerd. Daarom zijn er voor de doelstellingen uit 3.2 geen effect- en prestatie-indicatoren opgenomen. De inspanningen bij het faciliteren van ondernemers, zijn te vinden onder taakveld 3.3. De (her)ontwikkeling van bestaande bedrijvenlocaties financieel mogelijk maken Er zijn twee aanvragen bij het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties SGE door de Adviescommissie behandeld waarover het bestuur van de stichting ROW een subsidiebesluit heeft genomen. Hiervan er is er één toegekend. Ruimte bieden aan uitbreiding en nieuwvestiging In 2022 is de Raad akkoord gegaan met de ontwikkeling van de Brainport Industries Campus, fase 2.

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • ROW: Bij behandelen van de nieuwe verordening voor het ROW in 2021, heeft een aantal gemeenteraden gevraagd om een tussentijdse evaluatie. Deze is in 2022 uitgevoerd, waarover de gemeenteraden begin 2023 via een raadsinformatiebrief zijn geïnformeerd. • Stedelijk Gebied Eindhoven: Naast de ‘Vastgoedmonitor’ is in 2022 een Kantorenbrief opgesteld waarin regionale afspraken over de kantorenmarkt in SGE zijn opgenomen. De regionale detailhandelsvisie is geactualiseerd en vanuit ‘9voor1' zijn ruim 100 huisvestingsvragen behandeld . Niet alle vragen konden positief worden beantwoord. We zien dat we naar een tekort aan kavels op bedrijventerreinen zijn gekomen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 7.084 -6.356 0 728

Begroting 2022 (dec '22) 13.643 -12.742 -155 746

Realisatie 2022

Afwijking 2022

15.016 -14.193 -30 792

-1.373 1.451 -125 -46

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Grondexploitaties bedrijventerreinen Grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid. Overig SALDO

-1.405

32 -1.373

34

Afwijking

1.405

Mutatie reserve -

46 1.451

-125 -125

-47 -47

- incidenteel

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven We willen de bestaande bedrijvigheid verder stimuleren, door optimaal toegankelijk te zijn voor de ondernemers in de stad en nieuwe (inter)nationale ondernemers die zich hier vestigen. Een graadmeter voor onze dienstverlening is eens in de vier jaar beschikbaar, via de enquête over de 'MKB-vriendelijkste gemeente'. Daarom hebben we geen jaarlijkse effectindicator voor deze doelstelling. Faciliteren bedrijven De vraag naar bedrijfshuisvesting is hoog, terwijl het aanbod historisch laag is. De mismatch tussen vraag en aanbod is daarom groot en er zijn geen aanwijzingen dat dit binnenkort verbetert omdat ruimte een steeds schaarser goed wordt in deze regio. Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie De grote hightech bedrijven en onderzoeksinstellingen in onze regio zoeken in heel de wereld naar mensen met bijzondere en specifieke talenten. Deze mensen willen we zo goed mogelijk faciliteren bij de noodzakelijke formele procedures en we helpen hen om mee te doen in de samenleving. Daarnaast richten we ons via de ontwikkelingen van het Huis naar Werk op structurele versterking van talent in de breedte voor onze economie. Internationale werknemers helpen om in Eindhoven te komen wonen en werken De opgelopen wachttijden voor registratie van internationals zijn nog niet ingelopen.

Er zijn extra BRP-medewerkers opgeleid die eind Q1 2023 inzetbaar zijn. De uitvoering van de provinciale subsidie ‘Living In & MKB Accountmanagement’ is van start Prestatie-indicatoren

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

121

80

Ruim 100

6.100

4000

9.850

Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’

Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • One-Stop-Shop voor internationals: Het expat center heeft in 2022 bijna 10.000 registratie-handelingen uitgevoerd dit is de BRP-inschrijving en de afgifte van de verblijfsvergunning (door IND). • Living In programma internationals: Ingezet op behoud van talent en integratie. Projecten zijn te relateren aan arbeidsmarkt, cultuur, sport, taal en gezondheidszorg. In 2022 via samenwerking in het Women for Women /Talent100/ HnW project ruim 150 spouses aan baan geholpen. • MKB-accountmanagement mbt internationals: We helpen het MKB dat met internationals gaat werken. Vragen handelen we proactief en reactief af. Met 250 MKB-ers contact gehad, 150 nieuwe MKB-ers hebben via het expat center voor het eerst een international ingeschreven. • HOTSPOT: In 2022 is dit project verder uitgewerkt. Dit heeft niet geleid tot een financiële aanvraag bij de 4e tranche Regiodeal. Wel is het project daar, samen met andere ingediende projecten, inhoudelijk meegenomen in de aanvraag.

Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 2.048 -1.823 0 225

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

35

Begroting 2022 (dec '22) 2.764 -2.263 100 601

Realisatie 2022

Afwijking 2022

2.439 -2.044 74 469

325 -219 26 132

Lasten

Baten

325 325

-219 -219

Mutatie reserve 26 26

Afwijking 132 132

3.4 Economische promotie Toename economische activiteiten We willen meer economische dynamiek in de stad krijgen door nieuwe bedrijven en investeerders aan te trekken en te zorgen voor nieuwe banen. De waarde van citymarketing voor de stad van de afgelopen 10 jaar is hoog geweest en dit gaan we voortzetten. Hiervoor wordt een nieuwe strategie vastgesteld waarbij inwoners, bedrijven en instellingen betrokken worden. Samen met Brainport Development promoten we de campussen van Eindhoven als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Verder maken we door het jaar heen evenementen mogelijk en stimuleren we startende ondernemers en startups bij hun zoektocht naar kennis, financiering en contacten met relevante organisaties die hen kunnen bijstaan. Zichtbaarheid startups Het launching customer programma is doorgeschoven naar 2023. In 2022 vond voor het eerst het LevelUP event plaats. The Gate is inmiddels een centraal punt in regio voor de vroegefase startups voor ondersteuning. Versterking vestigings- en leefklimaat De inzet van team Economische Transformatie Centrumgebieden liep volgens afspraak en is geïntensiveerd met incidentele middelen welke het mogelijk maakte dat in vijf wijkcentrumgebieden subsidies zijn aangevraagd voor verbetering verblijfskwaliteit.

Aantrekkelijke stad om te bezoeken We willen een aantrekkelijke stad zijn, waar mensen graag wonen, werken, verblijven en recreëren. De toename en verandering van ons inwonersbestand vraagt om optimalisatie van ons stedelijke en maatschappelijke voorzieningenaanbod. In samenwerking met onze gemeentelijke projectleiders hebben we de kaders voor publieksgericht aanbod meegegeven aan ontwikkelaars en vastgoedeigenaren welke in 2022 aan stedelijke verdichting en transformatie van wijkcentrumgebieden gewerkt hebben. Behalve een economische functie hebben deze gebieden ook een sociale en maatschappelijke functie. Het zijn de plekken waar inwoners en bezoekers wonen, recreëren, elkaar ontmoeten en winkelen, waar lokale MKBondernemers ondernemen en waar een groot deel van onze inwoners een baan vinden. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die zelf actief de handschoen oppakken en de transformatie van wijkcentrumgebieden en binnensteden niet puur aan de markt overlaten, aantoonbaar meer succes boeken. We staan voor het belang van vitale centrumgebieden en zullen daarom nadrukkelijker de regie pakken. Stimuleren van evenementen SGE heeft onderzoek gedaan naar locaties voor grootschalige evenementen in de regio. Dit leverde 4 locaties op en die worden nader onderzocht. In 2022 zijn meer meldingen, kleine evenementen met minder dan 250 bezoekers, voor een evenement gedaan.

Effect-indicatoren Vestigingen (van bedrijven - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

Aantal hotelovernachtingen (x 1.000)

Prestatie-indicatoren Aantal organisatorische bijdragen aan startup-evenementen We hebben aan meer evenementen bijgedragen dan verwacht. In nasleep van Corona is er meer georganiseerd en om onze expertise gevraagd. Aantal verbindingen tussen startups en relevante economische belanghebbenden

Aantal evenementen

36

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

156,8

143

N.N.B.

540.762

700

N.N.B.

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

5

5

7

31

25

47

41

400

569

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Startup in residence programma: In 2022 zouden de eerste challenges gelanceerd worden. Door langere aanlooptijd en intern capaciteitsvraagstuk, is de start van het programma (incl budget) doorgeschoven naar 2023. Het programma is geborgd in de organisatie, mede door Stadslab. • Brancheringsvoorstellen centrumgebieden: Zowel in de binnenstad als de wijkcentrumgebieden input gegeven aan ontwikkelvisies en brancheringsvoorstellen. Voor de binnenstad, WoensXL en Kastelenplein maken deze onderdeel uit van de integrale visies voor de verschillende projecten/ visies. • Citymarketing: Begin 2022 is de nieuwe citymarketing strategie 2022-2030 vastgesteld: ‘De toekomst is van ons samen’. In 2022 is onder meer een interactieve expositie rondom ‘duurzaam toerisme’ georganiseerd (DDW) en een internationale campagne Eindhoven souvenir Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 3.247 -2.817 -49 381

Begroting 2022 (dec '22) 4.483 -3.317 -605 561

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Realisatie 2022

Afwijking 2022

4.516 -4.396 320 440

-33 1.079 -925 121

Lasten

Baten

-

897

Mutatie reserve -710

-

221

-221

-33 -33

-39 1.079

6 -925

Toeristenbelasting 2022 Er is een voordelig resultaat behaald van €897.000 op de toeristenbelasting 2022. Dit voordeel wordt voor €710.000 verrekend met de reserve citymarketing (rekening houdend met de maximale stand van €2.000.000 van voorgenoemde reserve). Het overige deel à € 187.000 valt vrij. Toeristenbelasting 2020/2021 Op basis van de aangiftes toeristenbelasting 2020 en 2021 is er in 2022 sprake van een nagekomen voordelig resultaat van €221.000. Dit vloeit terug naar de saldireserve specifiek onderdeel corona, compensatie voor de inkomstenderving is hier namelijk ook uit gedekt. Overig SALDO

Afwijking 187 incidenteel

- incidenteel

-66 121

BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 3 Economie zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: Indicator Functiemenging

peiljaar 2021

Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64 jr)

2021

NL 100-300 53,3 56,2

> 300 Eindhoven 58,8 60

165,1

207,4

154,2

156,8

Verbonden partijen dragen bij aan de te bereiken doelstellingen. Voor programma 3 Economie zijn dat de volgende: Taakveld 3.1: Brainport Development N.V. Brainport Development draagt bij aan de duurzame economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid op alle niveaus. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en het ontwikkelen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport). Taakveld 3.1: Breedband Regio Eindhoven B.V. Breedband Regio Eindhoven (BRE) B.V draagt bij aan het vestigingsklimaat door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren van glasvezelinfrastructuren, dan wel het op andere wijze realiseren van breedbandconnectiviteit in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Vanuit maatschappelijk

37

perspectief is BRE is een deelneming met een strategisch karakter voor het realiseren van de ambities van de gemeente Eindhoven op het gebied van digitalisering en vestigingsklimaat. Meer en meer is hoogwaardige digitale connectiviteit een nutsfunctie geworden waarvan goede borging van het publiek belang aan de orde is. Taakveld 3.1: Twice Eindhoven B.V. Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen in vijf thematische bedrijvencentra op 2 innovatieve hotspots in Eindhoven (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mµ 2013 – Alpha 2021). Doel is om kleinschalige innovatieve high tech bedrijven hoogwaardige (infrastructurele) faciliteiten en voorzieningen te bieden (waaronder huisvesting) en uit te laten stromen om de sociaal economische structuur te versterken voor de Brainport Regio. Daarnaast ondersteunt Twice het ecosysteem door verbinding met het regionale netwerk van adviseurs, investeerders en andere interessante partners. Twice blijft daarmee uniek en daarmee van groot belang voor het Brainportvestigingsklimaat. Instroom uitbreiding- en uitstroom van bedrijven zijn de KPI parameters voor succes. Taakveld 3.2: Flight Forum Beheer B.V. Zie Flight Forum C.V. Taakveld 3.2: Flight Forum C.V.

Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. De ontwikkeling van dit terrein is erop gericht om de economie van Eindhoven verder te versterken door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. Een extern onderzoek heeft begin 2021 uitgewezen dat het onwaarschijnlijk is dat de resterende ontwikkelopgave van ca. 50.000 m2 BVO op het kantorencluster van Flight Forum nog wordt ingevuld met nieuwe kantoren. Kantoorhoudende bedrijven geven tegenwoordig de voorkeur aan locaties die zijn gelegen nabij centrumvoorzieningen en een (bij voorkeur intercity) treinstation. Het kantorencluster van Flight Forum voldoet daar niet aan. Daarom zetten we erop in om Flight Forum een bredere invulling te geven; naast kantoren ook ruimte creeren voor o.a. een selecte groep niet-kantoorhoudende bedrijfsactiviteiten, onderwijsvoorzieningen en een experiment met short stay. Dit draagt bij aan de levendigheid van het kantorencluster en past binnen de gebiedsvisie die in 2022 is vastgesteld voor het gehele Eindhoven Airport District waar Flight Forum deel van uitmaakt.

Programma 4 Onderwijs Het taakveld 4.1 Openbaar Onderwijs heeft geen specifieke budgetten, de doelen en prestaties behorende bij dit taakveld zijn opgenomen bij de taakvelden 4.2 en 4.3. Taakveld 4.2 betreft de onderwijshuisvesting, dit is een wettelijke plicht voor openbaar en bijzonder onderwijs (o.a. nieuwbouw of aanpassing van bestaande schoolgebouwen). Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken betreft het uitvoeren van wettelijke taken op het terrein van onderwijs en de inzet om voor iedereen in de leeftijd van 0-23 jaar ontwikkelkansen te creëren en de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen.

4.2 Onderwijshuisvesting (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs) De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Daarvoor hebben we samen met de PO en VO schoolbesturen Integrale Huisvesting Plannen opgesteld. Afgelopen jaar stond in het teken van de opvang van vluchtelingen. Dit heeft onder andere geleid tot de inrichting van de voormalige school aan de Broodberglaan. In 2023 zullen meer wissellocaties voor onderwijs aan vluchtelingen en anderstaligen

38

worden ingericht. Daarnaast heeft de internationalisering van Eindhoven impact op de samenstelling van de leerling populatie. We hebben als gemeente de volgende wettelijke taken op het terrein van onderwijs, die ook in 2022 zijn uitgevoerd: • bestrijden van onderwijsachterstanden; • toezicht en handhaving kinderopvang; • toezicht openbaar onderwijs; • handhaven Leerplichtwet; • uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC); • tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV); • uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB); • zorgdragen voor leerlingenvervoer. Daarnaast hebben we in 2022 intensief met de partners in de stad samengewerkt om uitvoering te geven aan de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024, Programma jeugd en Corona, lokale aanpak RMC/VSV en Stadsplan basisvaardigheden. Ook regionaal hebben we intensief samengewerkt met diverse partijen om uitvoering te geven aan het regionaal programma VSV en Regionaal educatief plan om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en laaggeletterdheid te bestrijden.

4.1 Openbaar basisonderwijs Het taakveld 4.1 openbaar basisonderwijs heeft geen specifieke budgetten, de doelen en prestaties behorende bij dit taakveld zijn opgenomen bij de taakvelden 4.2 en 4.3.

39

4.2 Onderwijshuisvesting Goede onderwijshuisvesting Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Samen met regiogemeenten zijn we voorloper op het gebied van internationalisering van onderwijs. Dit heeft geleid tot de in juni 2020 vastgestelde visie internationalisering van onderwijs. Gevolg van deze visie is een uitbreiding van de International School Eindhoven (ISE) en het faciliteren van internationaal onderwijs bij regulier onderwijs voor long stay internationals. Integraal plannen en realiseren De oplevering van IHP Gestel schuift door naar 2023 door de vele nieuwe ontwikkelingen in 2022 en de personele onderbezetting in het beleidsteam. Om dezelfde reden schuift de aanvang van de werkzaamheden voor het overkoepelend IHP door naar 2023. In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • IHP Voortgezet Onderwijs: In 2022 is de sporthal bij het stedelijk college gerealiseerd en is gestart met uitvoering van het van Maerlant Lyceum. Uitvoering van het Lorenz Casimir Lyceum, het Joris College en Plein Helder start naar verwachting in 2023. • Nieuw IHP: De oplevering van IHP Gestel schuift door naar 2023 door de vele nieuwe ontwikkelingen in 2022 en de personele onderbezetting in het beleidsteam.

Om dezelfde reden schuift de aanvang van de werkzaamheden voor het overkoepelend 16 jarig IHP door naar 2023 • Nieuwbouw basisscholen: Onder andere door prijsstijgingen is de oplevering van BS Strijp Dorp verschoven naar 2023. De realisatie van de Tweelingen is gestart in 2022 en kent grote uitdagingen. De uitvoering van BS Klapwiek en BS Achtbaan vindt plaats in 2023. • Ventilatie scholen: De uitvoering van het project verloopt trager dan verwacht. Ook door prioriteitstelling bij de schoolbesturen, o.a. door kostenstijgingen. In heel Nederland zien we dat veel SUVIS projecten om die reden verschuiven. • ISE: In 2022 is de definitieve beheerovereenkomst met de ISE ingegaan. Aanvang van de realisatie van de uitbreiding van de ISE staat gepland in 2023. Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 22.297 -2.739 -2.735 16.823

Begroting 2022 (dec '22) 27.590 -5.374 -4.811 17.405

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Verkoop oude schoolgebouwen Een aantal te verkopen oude schoolgebouwen is onderdeel van een grondexploitatie. Hierbij is tussentijdse winstgenomen. Saldo is afgewikkeld op reserve onderwijshuisvesting. Kapitaallasten Grotendeels resultaat op stelpost kapitaallasten. Dit is een exploitatiebudget dat wordt ingezet ter dekking van nieuwe kapitaallasten van IHP-projecten. Door vertraging in projecten (m.n. in de jaren voor 2019) is het budget nog niet besteed. Saldo is afgewikkeld op de reserve onderwijshuisvesting. Overig Dit betreffen kleinere positieve en negatieve afwijkingen bij bewegingsonderwijs, schades, verzekeringen, SPIL, en OZB. Ook het beheer van de wissellocaties is hier een onderdeel van. Saldo is gedeeltelijk afgewikkeld op reserve onderwijshuisvesting (+0,6 miljoen) en reserve eigenarenonderhoud (-0,1 miljoen) SALDO

40

Realisatie 2022

Afwijking 2022

24.452 -9.512 2.229 17.169

3.138 4.138 -7.040 236

Lasten

Baten

-

4.011

Mutatie reserve -4.011

Afwijking

3.538

-

-3.538

- incidenteel

-400

127

509

236 incidenteel

3.138

4.138

-7.040

- incidenteel

236

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen Kinderen krijgen de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. De sociale basis is versterkt en kansengelijkheid bevorderd. Onderwijsachterstanden worden voorkomen en bestreden. Bestrijden van onderwijsachterstanden Veel activiteiten volgens planning uitgevoerd. Vanwege personeelstekorten in de kinderopvang wel minder locaties met een speelinloop en de extra pedagogisch medewerker is minder ingezet dan vooraf was beoogd. Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op diploma/arbeid/dagbesteding We willen verzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen en jongeren begeleiden naar het behalen van een startkwalificatie of naar duurzame arbeid. Tegengaan voortijdig schoolverlaten Met gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio en lokaal extra ingezet op voortijdig schoolverlaters. Landelijk en lokaal meer voortijdig schoolverlaters dan verwacht door o.a. het naijl effect van corona en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Volwassenen beheersen basisvaardigheden We versterken de basisvaardigheden van volwassenen om de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en de doorstroom naar werk of kans op het behoud van werk te vergroten. Versterken basisvaardigheden volwassenen We hebben samen met de partners uitvoering gegeven aan het herijkte stadsplan laaggeletterdheid.

Samen met de bibliotheek wordt uitvoering gegeven aan de opdracht om te komen tot stadsdeelbibliotheken. Effect-indicatoren % doelgroepleerlingen (groep 3) dat gemiddeld of bovengemiddeld scoort voor technisch lezen We zien een daling t.o.v. 2021 en een verklaring daarvoor is lastig te geven. Vermoedelijk zijn het naijleffecten van de lockdowns van corona en heeft het te maken met een toename van instroom van kinderen uit het buitenland. % leerlingen met startkwalificatie % Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

69%

68%

63%

86%

86%

83%

2,58%

2,1%

nnb

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

91%

93%

91%

70%

74%

69%

67%

70%

67%

10%

15%

16%

-

24%

nnb

-

38%

nnb

Definitieve realisatiecijfers schooljaar 2021-2022 in maart beschikbaar via DUO (voorlopige cijfer 2,6%) Prestatie-indicatoren % van de geïndiceerde peuters in Eindhoven dat wordt bereikt met voorschoolse educatie Het bereik van VE- geïndiceerde peuters is gelijk aan 2021 en met 91% nog steeds hoog. Landelijk ligt dat op ca. 85%. % van alle peuters in Eindhoven dat wordt bereikt met voorschoolse educatie Het bereik van alle peuters is ongeveer gelijk aan 2021. Voor de zomer ontvangt de raad de spilmonitor waarin ook dit realisatiecijfer is opgenomen. % jongeren in een kwetsbare positie uitgestroomd naar onderwijs jaar later % jongeren in een kwetsbare positie uitgestroomd naar arbeidsmarkt jaar later

% VSV-ers uitgestroomd naar onderwijs jaar later Definitieve realisatiecijfers schooljaar 2021-2022 volgen in maart % VSV-ers uitgestroomd naar arbeidsmarkt jaar later Definitieve realisatiecijfers schooljaar 2021-2022 volgen in maart

41

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoeren van wettelijke taken: We hebben de wettelijke taken uitgevoerd in 2022 en het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed vanaf schooljaar 2022/2023, welke gegund is aan Connexxion o.b.v. beste prijs-kwaliteit verhouding. • Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024 uitvoeren: We hebben intensief met de partners in de stad samengewerkt om uitvoering te geven aan de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024 en programma jeugd en corona. Voor de zomer ontvangt de raad een monitor met resultaten. • SPIL beleid uitvoeren: In 2022 is vanuit SPIL ingezet op17 schakelklassen, regie- en coördinatie VVE/SPIL, voorschoolse educatie, de pedagogische coach in de VE en de Zomerschool. Voor de zomer ontvangt de raad een monitor met resultaten. • Uitvoering geven aan stadsplan basisvaardigheden: Samen met de bondgenoten van het stadsplan basisvaardigheden zijn we verder aan de slag gegaan met de uitvoering van de 4 speerpunten: preventie, vergroten bereik NT1, passend en blijvend aanbod en bewustwording. • Plan aanpak voortijdig schoolverlaten uitvoeren : Samen met de gemeenten, en het onderwijs en overige ketenpartners in de regio zijn veel activiteiten uitgevoerd. We hebben daarbij extra ingezet op een brede jongerenaanpak voor de jongeren die zonder startkwalificatie thuis (komen te) zitten.

• Continuering constructieve samenwerking: Dankzij de constructieve samenwerking met de onderwijspartners hebben we de Oekraïense vluchtelingen, die onverwachts snel instroomden van onderwijs kunnen voorzien (binnen 6 weken een centrale locatie gerealiseerd). Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 27.209 -12.502 -622 14.085

Begroting 2022 (dec '22) 31.124 -14.689 -840 15.595

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Primair onderwijs - Voorschoolse Educatie 2020-2024 De subsidies 2021 zijn wegens corona en personeelskrapte € 636.000 lager vastgesteld. Dit voordeel is gestort in de reserve VVE. De baten met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid vallen € 245.000 hoger uit. In onze begroting waren reeds voldoende middelen beschikbaar, waardoor dit extra bedrag niet nodig was. Leerlingenvervoer en projecten Het voordeel van € 407.000 is ontstaan vanwege het uitstellen van de aanbesteding met een schooljaar, terwijl in de begroting al wel rekening was gehouden met hogere kosten. NP Onderwijs Op de uitvoeringstafel Speciaal Onderwijs zijn de aanvragen uitgesteld, omdat er behoefte was eerst inzicht te krijgen middels een onderzoek in de toename van leerlingen. De resterende bedragen kunnen ingezet worden in de resterende periode 2023-2025. Overig SALDO

Realisatie 2022

Afwijking 2022

29.535 -14.318 -209 15.008

1.589 -371 -631 587

Lasten

Baten

636

245

Mutatie reserve -636

Afwijking

407

-

-

407 incidenteel

690

-690

-

- incidenteel

-144 1.589

74 -371

5 -631

245 incidenteel

-65 587

BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 4 Onderwijs zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: Indicator Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

peiljaar 2021

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2021

20

20

34

8

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2021

1,9

2,2

2,4

2,6

42

NL 100-300 2,7 3,2

> 300 Eindhoven 3,7 3,9

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Dit programma omvat zeven taakvelden die we hebben ondergebracht in drie thema’s: sport, cultuur en groen en recreatie. Onder dit laatste thema vallen ook de taken op het gebied van openbare ruimte voor groen, water, speel- en recreatievoorzieningen (dit is aanvullend op taken in de openbare ruimte voor verkeer en vervoer, deze staan in taakveld 2.1).

Sport

Cultuur

Groen en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

5.7 Openbaar groen en recreatie

Sport In 2021 heeft de gemeenteraad de sport en beweegvisie "Heel Eindhoven beweegt" vastgesteld. De ambities uit het Lokaal Sportakkoord uit 2018 zijn nauw met de sport- en beweegvisie verweven. Om uitvoering te geven aan deze ambities is er tot en met 2023 uitvoeringsbudget opgenomen in de begroting. Daarnaast is er in 2022 € 1 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld om de ambities op Sport te realiseren en zijn er middelen beschikbaar uit het Lokaal Sportakkoord. Voor de besteding van de middelen stelt het college jaarlijks het uitvoeringsprogramma Sport vast, met daarin concrete acties en doelstellingen. De overkoepelende ambitie is om zo veel mogelijk Eindhovenaren in beweging te brengen, met specifieke aandacht voor jongeren en senioren. In 2022 hebben we een menukaart voor passend aanbod per school opgesteld om jongeren te enthousiasmeren en tegelijk interviews afgenomen om de sport en beweegbehoefte in beeld te brengen. Het aanbod voor senioren is in 2022 zowel digitaal als fysiek gecommuniceerd: er is persoonlijk advies aan thuiswonende senioren gegeven en er zijn instructiefilms ontwikkeld. De groei van de stad vraagt om toekomstbestendige accommodaties, die intensief gebruikt worden. De verduurzaming van bestaande accommodaties en het verbeteren van de sportinfrastructuur (maatschappelijkeen commerciële sportaanbieders) is daarom een continu aandachtspunt.

Daarnaast zetten we vanuit de sport in op een beweegvriendelijke openbare ruimte: in 2022 zijn er 2 zogenaamde pop-up voorzieningen aangeschaft. Ten slotte geven we met sportevenementen en bijbehorende side events, die het TDK-profiel van onze stad tonen, sport een podium en dragen we bij aan een dynamische en aantrekkelijke stad om te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen.

43

44

5.1 Sportbeleid en activering Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging Het doel is om voor iedereen een leuk, passend en toegankelijk sport en beweegaanbod te realiseren, zodat Eindhovenaren van jongs af aan vaardig in bewegen worden en er tot op gevorderde leeftijd plezier aan kunnen beleven. Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad Om het sportaanbod dicht bij onze inwoners te ontsluiten werkt de gemeente met sportregisseurs, die gebieds- en themagericht werken. Ze versterken en bevorderen de samenwerking met sportaanbieders en koppelen vraag en aanbod in de wijk en verhogen zo de sportparticipatie en versterken de sportinfrastructuur. Faciliteren van een passend sport- en beweegaanbod voor iedereen Voor de jongste kinderen is er gestart met het Nijntje beweegdiploma op 5 kinderopvanglocaties. Daarnaast voert Innosport een interventie uit om meer kinderen na de zwemles te behouden voor de zwemsport, genaamd "zwemles van de Toekomst". Vitale en maatschappelijk betrokken sportverenigingen Het is belangrijk dat er vitale sportverenigingen zijn, die samen met andere sport- en beweegaanbieders helpen met het versterken van de sociale cohesie in de stad en dat onze groeiende stad voor iedereen kansen en ruimte blijft bieden om te bewegen en te sporten.

Ondersteunen van sportverenigingen om vitaal en maatschappelijk betrokken te zijn De gemeente ondersteunt sportverenigingen via de groeibijdrage. In 2022 zijn 14 aanvragen voor een bijdrage toegekend. (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad In 2022 hadden diverse grote en kleine (top)sportevenementen plaats: van het So you think you can longboard dance? (urban sport) en de kwalificatiewedstrijd Handbal Heren tot het 4-landentoernooi van GP Bulls en het WK Baton Twirl. Ook de International Talent Trophy (zwemmen) en het EK Championship U19 Squash kwamen naar Eindhoven. Stimuleren van side-events bij (top)sportevenementen (maatschappelijke impact) Het traject “Doe een zet tegen eenzaamheid”, in het verlengde van het WK Dammen is afgerond. Tijdens de ASML Marathon Eindhoven is een side event georganiseerd rondom het wandelevenement de Your Marathon Challenge.

45

Effect-indicatoren % Eindhovense volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

71%

65%

71%

23%

77%

18%

76%

81%

76%

-

35%

37%

-

61%

36%

-

46%

26%

3

5

6

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

317

315

-

444

450

-

158

160

158

144

150

141

148

65

163

93%

90%

97%

65

62

97

4

3

3

18

16

14

5

2

2

Geen opvallende ontwikkelingen % Eindhovense kinderen/jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen Verandering vraagstelling. Van: voldoet u aan de beweegrichtlijnen met antwoordmogelijkheid ja/ nee, naar: hoeveel dagen voldoet u aan de beweegrichtlijnen (1 t/m 7 dagen)? % inwoners dat tevreden is over de diversiteit van het sport- en beweegaanbod Geen opvallende ontwikkelingen % inwoners dat lid is van een sportvereniging Vooral onder kinderen is het percentage leden hoger dan verwacht. % sportverenigingen dat vitaal is Data is onvergelijkbaar met vorig jaar want zowel de criteria als de bouwstenen zijn aangepast. % sportverenigingen dat vitaal-plus is Data is onvergelijkbaar met vorig jaar want zowel de criteria als de bouwstenen zijn aangepast. Aantal (top)sportevenementen passend bij het imago van Eindhoven So you think you can longboard dance? (urban), kwalificatiewedstrijd Handbal Heren, WK Dammen, Marathon, de International Talent Trophy (zwemmen), EK Championship U19 Squash Prestatie-indicatoren Aantal sport- en beweegactiviteiten voor kinderen uit groep 3 t/m 8 Deze indicator wordt tweejaarlijks gemeten. Aantal sport- en beweegactiviteiten voor middelbare scholieren Deze indicator wordt tweejaarlijks gemeten. Aantal sport- en beweegactiviteiten voor minima Geen opvallende ontwikkelingen.

Aantal sport- en beweegactiviteiten voor senioren (81+) Geen opvallende ontwikkelingen. Aantal sport- en beweegmatches voor mensen met een beperking Geen opvallende ontwikkelingen % basisscholen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs Geen opvallende ontwikkelingen. Aantal sportverenigingen dat deelneemt aan Kies je Sport Door de goede resultaten nemen steeds meer verenigingen deel aan "Kies je Sport" Aantal sportverenigingen met een betalingsachterstand bij de gemeente NB. Het gaat hier om betalingsachterstanden >5K Aantal verstrekte groeibijdragen aan sportverenigingen Geen opvallende ontwikkelingen. Aantal side-events bij (top)sportevenementen Geen opvallende ontwikkelingen.

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Sportstimulering voor middelbare scholieren: Menukaart voor passend aanbod per school om jongeren te enthousiasmeren. Interviews afgenomen om de sport en beweegbehoefte in beeld te brengen. Naschoolse clinics op 4 middelbare scholen. Pilot E-sports op VMBO. • Stimuleren fitheid ouderen: Het aanbod voor 55+ ers is in 2022 zowel digitaal en fysiek gecommuniceerd. Ook is er persoonlijk advies aan thuiswonende senioren gegeven en zijn er voor verzorgingstehuizen en/ of woongroepen

46

beweegmappen ontwikkeld met een instructiefilmpje. • Zwemles van de Toekomst: De evaluatie van het project Zwemles van de toekomst gaat in Q1 naar de raad. • Inzet op buurten waar de sport- en beweegparticipatie relatief laag is: In Drents Dorp is behoefte aan aanbod voor 0-4 jarige, daarop heeft Monkey Moves activiteiten in de wijk gestart. Voor senioren met weinig leefgeld is er mogelijkheid om met de vitalityclub mee te doen, doel: fit en gezond en voor ontmoetingen. Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 3.231 0 -292 2.939

Begroting 2022 (dec '22) 4.086 -451 -1.149 2.486

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Sportbeleid en activering Binnen dit taakveld is sprake van een nadelige afwijking als gevolg van de administratieve verwerkingswijze van de VWS-middelen i.v.m. Sportakkoord (loopt over meerdere programma's). Deze afwijking wordt (ruimschoots) gecompenseerd door een lagere reservering (€350.000 lager dan begroot) op taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting. SALDO

Realisatie 2022

Afwijking 2022

4.244 -343 -1.130 2.772

-158 -108 -19 -286

Lasten

Baten

Afwijking

-108

Mutatie reserve -19

-158

-158

-108

-19

-286

-286 incidenteel

5.2 Sportaccommodaties Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad De gemeente exploiteert 18 sportaccommodaties (met name sportparken, sporthallen en zwembaden). Met een sociale tariefstelling van deze accommodaties zetten we verenigingen en andere gebruikers in hun kracht om iedereen te kunnen laten sporten en bewegen en dus om mee te doen. Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties Alle gemeentelijk geëxploiteerde sportaccommodaties rookvrij. Het gewenste onderhoudsniveau van de accommodaties en de kosten zijn in beeld gebracht. Steeds meer accommodaties zijn digitaal toegankelijk gemaakt. Sporthal Tivoli is gerenoveerd. Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte Inspiratieboek sporten in de Openbare ruimte. Er is een sportcontainer aangeschaft die als Popup sportlocatie dient. Een sportinfrastructuur die gebruikt wordt door topsporters De gemeente exploiteert vier accommodaties (IJsbaan, PvdH-zwemstadion, FC Eindhoven stadion, Oranje Rood hockey-complex) die geschikt zijn voor internationale wedstrijden en toernooien. In de Tongelreep is een van de vier Team NL centra gevestigd. Faciliteren van accommodaties die geschikt zijn voor topsport Het ontwerp en de voorbereidingen voor de bouw van het project Omvorming Tongelreep zijn in 2022 afgerond.

Effect-indicatoren % inwoners dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties Geen opvallende ontwikkelingen. % inwoners dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte Geen opvallende ontwikkelingen. Aantal topsportprogramma’s in Eindhoven Geen opvallende ontwikkelingen.

47

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

71%

73%

71%

46%

49%

47%

7

6

7

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

18

18

18

25%

50%

38%

5

5

2

7

6

7

Aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners Geen opvallende ontwikkelingen. Bezettingsgraad van gemeentelijke binnensportaccommodaties Het streefgetal is niet gehaald, omdat er weinig animo is onder de gebruikers om de incourante uren, op de randen van de dag, structureel af te nemen. Aantal gemeentelijke projecten waar elementen voor sporten en bewegen in de openbare ruimte zijn toegevoegd Het streefgetal is niet gehaald, omdat 5 lopende projecten niet in 2022 opgeleverd zijn. Aantal sportaccommodaties die geschikt zijn voor topsport Geen opvallende ontwikkelingen.

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Opleveren definitief ontwerp nieuwe Tongelreep: Het ontwerp en de voorbereidingen voor de bouw zijn gestart. De raad heeft recent (jan 2023) het dossier om het National Aquatic Center Tongelreep te realiseren vastgesteld. • Realiseren twee " pop- up sportvoorzieningen": Er zijn 2 pop-up voorzieningen opgestart, middels de aanschaf sportcontrainer en er is gestart met de voorbereidingen van de aanleg van een nudging-route Oirschotsedijk. Na realisatie wordt gebruik gemonitord en geëvalueerd. • Verdere verduurzaming sportparken en buitensportkleedaccommodaties: De gemeente heeft in 2022 besloten om de kleedzalen versneld te verduurzamen en om de veldverlichting om te zetten naar LED. Op sportpark Strijp komt een collectorveld dat warmte levert aan nabije woningen. • Alle gemeentelijke sportaccommodaties zijn rookvrij: Sinds 1 augustus 2022 zijn, op het IJssportcentrum Eindhoven na, alle gemeentelijke sportaccommodaties rookvrij. • Opstellen Eindhovense Sportnorm: De analyse en benchmarking voor het opstellen van de Eindhovense sportnorm is gestart. Dit zal worden afgerond in 2023, in navolging van vergelijkbare normen in andere steden.