Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

De verbeteropgaven uit het programma vereenvoudiging zijn opgestart volgens planning, gericht op vereenvoudiging, digitalisering en komen tot oplossingen voor de inwoners. Wijkteams In 2024 zijn stappen gezet in de vereenvoudiging van de organisatie van het Sociaal Domein. De samenwerking tussen uitvoerende afdelingen van de gemeente, de wijkteams van Stichting WIJeindhoven en Ergon wordt in 2025 verder uitgewerkt. In 2024 gaven we ook vorm aan de uitvoeringsovereenkomst met WIJeindhoven voor 2025. Hierin sorteren we voor op de relevante ontwikkellijnen zoals vastgesteld in de Koers (2)040. Meedoen van nieuwkomers In 2024 zijn er extra asielzoekers opgevangen in de stad, hiermee zijn we aan het toewerken om te voldoen aan de spreidingswet per juli 2025.

40

Locatie Sliffertsestraat is een pilot locatie waar we hebben geëxperimenteerd als input voor het nieuwe beleid 'Welkom in Eindhoven'. Een groot deel van de asielzoekers op deze locatie is al aan het werk, daarnaast volgen ze ook taallessen. Er zijn ook nieuwe locaties bijgekomen voor de opvang van Ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast hebben we onze aanpak voor statushouders ook in 2024 voortgezet. De taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders is in 2024 niet gehaald. Ook is er geen landelijk dekkend netwerk van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening gekomen, de financiering hiervan is door het Rijk stopgezet. Eindhoven gaat de komende jaren aan de slag met nieuw beleid rondom ongedocumenteerden.

Werk en inkomen We hebben onze dienstverlening op het gebied van bijstandsuitkeringen fors verbeterd. De omgekeerde toets is volledig verankerd in onze dienstverlening in 2024 waardoor onze dienstverlening meer dan voorheen mensgericht is. Daarbij is meteen gekeken of de ondersteuning naar werk of participatie ingezet kan worden. We zagen de instroom van jongeren in de bijstand fors toenemen. Daarom hebben we medio 2024 ingezet op een specifiek project met een outreachende aanpak om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Die eerste resultaten zijn positief. We hebben in 2024 verdere verbeteringen doorgevoerd in het netwerk Werk en Inkomen en hebben de voorbereidingen gestart om projecten te initiëren waarin Werk & Geld integraal wordt opgepakt, vooruitlopend op de vereenvoudiging Sociaal Domein. Daarnaast hebben we veel inwoners met een arbeidsbeperking bij of via Ergon geplaatst. Ook is de koers van het Werkcentrum (Huis naar Werk) opnieuw vastgesteld. Dat was nodig omdat het Rijk een herijking arbeidsmarktinfrastructuur voorstaat en er op langere termijn minder middelen beschikbaar zijn. Veel inwoners hebben werk gevonden met de inzet van werkgeversdienstverlening en de ontwikkeling van werkgelegenheidsprojecten op maat. Events zoals bijvoorbeeld het Talentenfestival zorgen voor een directe ontmoeting van werkzoekenden en bedrijven.

Met bedrijven en onderwijsinstellingen maken we voor belangrijke maatschappelijke transities en sectoren actiegerichte plannen om vraag en aanbod in de toekomst beter aan te laten sluiten (bijv. Klimaatbanen en Zorg en Welzijn). Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het duurzaam werkfonds en de basisbanen. Om inwoners die bestaansonzekerheid ervaren zo goed en zo snel mogelijk te ondersteunen zijn in 2024 de minimaregelingen herijkt. We zetten in op vereenvoudiging en bereik. Daarnaast zijn, via aangenomen moties van de Raad, tijdelijk voor de jaren 2025 en 2026 vier minimaregelingen uitgebreid. In 2024 is uitvoering gegeven aan het inregelen van deze herijkte regelingen voor de inwoners. Ook zijn we gestart met soepelere overgangen tussen uitkering en werk, een goede verbinding met armoede en schulden en is de doelgroep van de pilot Bouwdepot in 2024 verbreed.

Wmo In 2024 is de pilot OuderWijs succesvol afgerond. De ketenaanpak valpreventie was in nagenoeg alle wijken van Eindhoven middels de subsidieregeling Ketenaanpak Valpreventie beschikbaar voor 65-plussers. De aanbesteding hulpmiddelen is afgerond met meer keuzevrijheid voor de inwoners. Daarnaast zijn voor huishoudelijke ondersteuning alle resultaatgerichte indicaties omgezet naar indicaties in uren en minuten, waarmee ze in lijn zijn met de landelijke wetgeving en rechtspraak. In samenwerking tussen sociaal domein en ruimtelijk domein zijn de gezamenlijke opgaven vanuit de woonzorgvisie verder uitgewerkt. Tevens zijn er sessies geweest met onze samenwerkingspartners om hen hierin mee te nemen en input op te halen. De uitwerking van de opgaven gaan onderdeel uitmaken van het volkshuisvestigingsprogramma. Bij Maatschappelijke opvang is een aantal mooie resultaten bereikt in 2024. We hebben de basisvoorziening aan de Fuutlaan geopend, een nieuwe locatie Vrouwen en gezinsopvang geopend met daarin aandacht voor ook mannelijke slachtoffers en plegers. En we hebben goede resultaten behaald met de pilot dakloze EU burgers.

Bij Beschermd wonen is vooral geïnvesteerd in de samenwerking met regiogemeenten en met de professionals door de inrichting van Ontwikkeltafels, waar gezamenlijk bekeken wordt hoe we verder gaan met de doordecentralisatie, investeren in innovatie en inzicht in het zorglandschap. Daarnaast zijn de nodige stappen gezet op intensivering outreachend werk, aanpak oudermishandeling, huiselijk geweld en aanpak mensenhandel.

Jeugd In 2024 hebben we verdere vorderingen gemaakt met de initiatieven uit het Deltaplan Jeugd. De eind 2024 opgestelde tussenrapportage laat zien wat de verschillende initiatieven van het Deltaplan Jeugd tot nu toe hebben opgeleverd, zowel voor jeugdigen/gezinnen zelf als aan inzichten voor het jeugdstelsel in Eindhoven. Om ervoor te zorgen dat we het jeugdstelsel toekomstbestendig(er) inrichten, zijn we gestart met het project 'duurzame jeugdhulp' vanuit het transformatieprogramma. Daarnaast werkten we mee aan de Koers (2)040, specifiek de opgave 'kansrijk opgroeien', waar de samenwerking tussen jeugd en onderwijs aandacht krijgt. Om de aansluiting tussen onderwijs en jeugd te verbeteren formuleerden we een duidelijker opdracht voor het schoolmaatschappelijk werk in Eindhoven en experimenteren we in regionaal verband met collectieve 41

financiering van jeugdhulp in onderwijstijd. Tenslotte zijn we aan de slag gegaan met onderdelen van de Hervormingsagenda Jeugd, zoals kleinschalig verblijf en sector-overstijgende samenwerking door de inzet via Multi. Om de jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren (Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming) is een regionale programmamanager aangesteld die in 2024 een plan van aanpak heeft uitgewerkt voor het vervolg. Voor 2024 zien we op totaalniveau een tekort in de financiële middelen voor jeugdhulp. Dit is in lijn met het landelijke beeld. De uitgaven zijn toegenomen door de duur en intensiteit van de jeugdhulp, de lichte groei van aantal jeugdigen, de hogere cao-lonen en de toepassing van reële tarieven. Binnen de mogelijke sturingsmiddelen, hebben we geprobeerd deze tekorten zoveel mogelijk te beperken.

Doelen • Een krachtige sociale basis • Vergunninghouders zijn zelfredzaam • Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus • De samenredzaamheid vergroten . • Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte • Bestrijding van armoede • Afname schuldenproblematiek • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk • Zorgen dat inwoners aan het werk komen . • Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen • Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang . • Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal • Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie • Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen . Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord • • • • • •

• •

Ontwikkeling langetermijnvisie Koers Sociaal (2)040 waarbij een sterke sociale basis dichtbij inwoners het fundament is van het sociaal domein met een ‘plus’ voor inwoners en buurten waar een samenloop is van problemen. Stip op de horizon Vereenvoudiging Sociaal Domein met keuze scenario, acht algemene verbetervoorstellen, voortbouwen op de aanpak ‘Samenwerken in de wijk’ en start met ontwikkeling dienstverlening Werk & Geld in lijn met toekomstrichting. Start met Transformatiefonds en no-regret voorstellen waaronder project jeugdwerkloosheid om 100 jongeren te ondersteunen richting school en/of werk. Ook hebben we in Bouwdepot wederom een groep jongeren ondersteund en zijn we gestart met een bredere doelgroep. De minimaregelingen zijn herijkt om inwoners financieel te ondersteunen, we zetten in op vereenvoudiging en bereik en zijn gestart met implementatie van amendementen vanuit de raad. Ook kunnen inwoners sneller verder met een schone lei doordat de schuldregelingen zijn gehalveerd naar 18 maanden. We waarderen, stimuleren en ondersteunen vrijwillige energie met uitvoeringsprogramma Vrijwillig voor Elkaar, we werken aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van inzet als een flexpool, verminderen regeldruk en aansluiting bij de diverser wordende stad. Elke inzet, hoe klein ook, maakt Eindhoven groots.

We werken aan toegankelijke en financieel houdbare jeugdzorg door uitvoering te geven aan de Hervormingsagenda Jeugd, in combinatie met de ontwikkelingen die reeds zijn gestart binnen het Deltaplan Jeugd. Zo hebben we onder meer geïnvesteerd in de samenwerking tussen praktijkondersteuners van huisartsen en de gemeente. Door jeugdigen eerder passende hulp te bieden, voorkomen we aanvullende jeugdhulp of escalatie. Ook hebben we extra ingezet op jongeren- en kinderwerk met een preventieve insteek. Daarnaast verbeteren we de toegang tot jeugdhulp door generalisten van WIJeindhoven op te leiden. Zij leren kritischer te kijken naar de mogelijkheden binnen het eigen netwerk van de jeugdige, voordat zwaardere vormen van hulp worden ingezet. In het kader van het Deltaplan Jeugd is in 2024 bovendien een succesvol congres georganiseerd, gericht op het versterken van het voorliggend veld — nu en in de toekomst. Het uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven 2024 is vastgesteld. Dit programma is een voorloper op het nieuwe programma voor 2025-2026, dat inmiddels ook is vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het programma was de oplevering van het rapport over het slavernijverleden van Eindhoven. In 2024 heeft Eindhoven belangrijke stappen gezet in de voorbereiding op de Spreidingswet.

Er zijn locaties aangewezen voor 550 opvangplekken, samenwerkingsafspraken gemaakt met COA en Trudo, en het

42

beleidsplan ‘Welkom in Eindhoven’ is doorontwikkeld. Daarmee is het fundament gelegd voor duurzame, inclusieve en goed beheerde opvang. Met stevig sociaal beheer, 24/7 begeleiding en nauwe betrokkenheid van buurtbewoners kiest Eindhoven voor menswaardige en beheersbare opvang.

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Sociale basis en Samenkracht en burgerparticipatie wijkteams Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid

Lasten 70.714

Baten -53.408

Mut.res. 8.160

Saldo 25.466

44.695 16.094

-774 -4.638

-931 -33

42.990 11.423

Werk en inkomen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie

163.968 37.784 17.598

-133.215 0 -2.716

5.670 -179 -88

36.422 37.605 14.794

Wmo

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Geëscaleerde zorg 18+

12.056 47.093 63.879

-5.481 -2.853 -970

3.900 2.750 -4.120

10.475 46.990 58.789

Jeugd

Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Geëscaleerde zorg 18-

42.147 26.410 27.160 7.654

-1.466 0 -3.855 0

-1.830 0 0 0

38.851 26.410 23.305 7.654

577.252

-209.376

13.299

381.175

Sociale stad BBV-indicatoren Indicator Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

peiljaar 2023

NL 100-300 836,6 923,5

> 300 Eindhoven 1006,8 1086,6

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

2023

1

1

2

1

Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

2023

6

6

10

7

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

2023

2

2

2

2

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

2023

73,1

73,2

71,9

73,9

2024

343,6

403,3

651,5

421,5

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van15-64 jaar) Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2022

197,7

162,3

311,8

74,3

2024

11,5

12,3

10,2

10,8

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2024

0,9

1

0,8

0,9

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)

2024

0,3

0,3

0,4

0,3

2024

650

670

662

710

Verbonden partijen GR GGD Brabant Zuidoost De GGD Brabant Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulance zorg (AZ). GR Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE) De GRWRE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), loonkostensubsidie en beschut werken. Daarnaast zijn er gezamenlijk participatietaken afgesproken in het netwerk van Werk en Inkomen. Ergon en het Participatiebedrijf zijn de uitvoeringsorganisatie van de GRWRE. Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het Participatiebedrijf van de GRWRE brengt de talenten/competenties van bijstandsgerechtigden in beeld en zorgt ervoor dat mensen vaardigheden opdoen zodat ze bemiddeld kunnen worden naar betaald werk.

43

Thema: Sociale basis en wijkteams Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) Wat hebben we bereikt 1 Een krachtige sociale basis Het versterken van de sociale basis is een continu proces. Met de Koers Sociaal (2)040 is de urgentie van blijvend investeren in de sociale basis opnieuw bekrachtigd a.d.h.v. 3 centrale opgaven over een sterke sociale basis dichtbij (het fundament). 2 Vergunninghouders zijn zelfredzaam We hebben wederom ingezet op de Eindhovense aanpak om vergunninghouders zo snel mogelijk zelfredzaam te krijgen, hierbij zetten we in op inburgering en (betaald) werk. 3 Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus Voor 23 inwoners zonder verblijfsstatus zijn er (semi)duurzame oplossingen gevonden. Effectindicatoren % inwoners dat minder redzaam is (o.b.v. eigen beleving) (1) We zien een kleine afname in de gewenste richting. Er is blijvende inzet vanuit diverse initiatieven en organisaties in de sociale basis (incl. BIB WIJeindhoven) om hier continu aan te werken. % inwoners dat niet actief betrokken is bij diverse maatschappelijke activiteiten in de samenleving (1) Deze score blijft voor het 3e jaar stabiel op 4%. In vrijwel alle deelnamescores zien we een positieve of stabiele trend. Het % vrijwilligers is gestegen t.o.v. vorig jaar en het % Eindhovenaren dat lid is van een vereniging is het hoogst sinds 2016.

% inwoners dat een beperkt sociaal netwerk ervaart (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

15%

≤ 15%

14%

4%

≤ 4%

4%

11%

≤ 10%

11%

-

-

35%

-

-

-

- groen / oranje

rood

-

27%

Het percentage is voor het derde jaar op rij 11%. We zien 1% als een lichte afwijking, maar het streven blijft om onder de 10% te komen middels alle inzet in de sociale basis. % vergunninghouders dat betaald werk heeft (2) Dit is het percentage vergunninghouders dat in 2024 een baan gevonden heeft, daarnaast zijn er mensen die al een baan hadden. % vergunninghouders dat inburgering afrondt binnen wettelijke termijn (2) De inburgeringstermijn van 3 jaar is nog niet verstreken. We zien wel al dat 32 asielstatushouders en 20 gezinsmigranten de inburgering al hebben afgerond voordat de termijn is verstreken. Oordeel provincie over behalen taakstelling huisvesting vergunninghouders (2) Door een hoog aantal te huisvesten alleenstaande vergunninghouders en weinig aanbod van passende woningen is de taakstelling in 2024 niet behaald. De verwachting is dat we dit in 2025 gaan inlopen. % ongedocumenteerden dat een bestendige oplossing heeft gevonden (3) In 2024 hebben 70 unieke ongedocumenteerden deelgenomen aan LVV. In totaal kregen 15 ongedocumenteerden een verblijfsvergunning, 3 keerden terug en 1 is uitgestroomd naar de VBL en keert op korte termijn terug.

20%

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Versterken sociale basis Het uitvoeringsprogramma ‘Vrijwillig voor Elkaar’ is opgesteld waarmee we de vrijwillige energie in de stad nog meer willen zien, waarderen en faciliteren. Ook is gestart met experimenten om (buurt)ontmoeting beter te faciliteren. 1.2 Stimuleren van inwonersbetrokkenheid Het uitvoeringsprogramma ‘Vrijwillig voor Elkaar’ en het uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven zijn in samenspraak met partners uit de stad tot stand gekomen. Ook bij andere thema’s is er aandacht voor het borgen van inwonersbetrokkenheid. 44

2.1 Aanbieden maatwerk programma vergunninghouders Voor alle vergunninghouders is een plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld na de brede intake. Het bevat een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. 3.1 Perspectief aan ongedocumenteerden In 2024 hebben we vanuit de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) perspectief geboden aan ongedocumenteerden door ze te begeleiden naar vertrek, doormigratie of verblijf in samenwerking met NGOs en Rijkspartijen. Prestatie-indicatoren Oordeel cliëntenraad SD over betrokkenheid inwoners bij beleidsvorming (1.2) Het cijfer 5 wordt gehandhaafd omdat de CRSD (een half jaar) een secretaris miste, reacties op adviezen zijn uitgebleven en gevraagde ICT voorzieningen te lang op zich lieten wachten. % inburgeringsplichtigen dat een passend programma op inburgering en participatie krijgt op basis van de PIP (2.1) Voor alle inburgeringsplichtigen is een PIP opgesteld waarin een passend programma aangeboden wordt. Echter wil een klein aantal geen gebruik maken van ons aanbod/dienstverlening maken. Aantal deelnemers aan gesubsidieerde begeleiding (3.1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

5

7,5

5

-

90%

100%

-

130

126

Max capaciteit is 130. Dit fluctueert jaarlijks tussen de 100 en 130 deelnemers. In 2024 waren dit er 126 en die hebben we allemaal bereikt, vandaar de kleurkeuze groen.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoeringsplan n.a.v. nieuwe visie op de sociale basis: bij het vaststellen van de visie (dec '23) is besloten om vanuit diverse dossiers en middels concrete activiteiten bij te dragen aan de uitwerking van de visie. Zo is in 2024 hard gewerkt aan het plan 'Vrijwillig voor Elkaar'. • Monitoringsstrategie sociale basis: het plan voor de 'monitor sociale basis' is opgeleverd. Het is een jaarlijks herhalende cyclus bestaande uit de onderdelen: tellen, vertellen, ervaren en verklaren. • Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven: in maart is het uitvoeringsprogramma voor 2024 (inclusief LIA) vastgesteld met daarin meer dan 200 activiteiten waarmee we concreet toewerken naar een inclusieve samenleving. • Transformatieprogramma: in juni is de aanpak voor het transformatiefonds vastgesteld in 2 lijnen voor 2024: (1) start met eerste tranche 'no regret' projecten en (2) het proces richting een (strategisch) programma 'Transformatie Sociaal Domein (2)040'. • Samenleven vanaf dag één: locatie Sliffertsestraat is een pilot locatie voor samenleven vanaf dag één. De geleerde lessen uit deze locatie vormen de basis van het nieuwe beleid 'Welkom in Eindhoven' (wordt in 2025 aan de raad aangeboden).

• Uitvoering Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen: in 2024 is er uitvoering gegeven aan de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), echter is de financiering door het Rijk stopgezet per eind 2024. • Zorgdragen voor de opvang van vluchtelingen: in 2024 zijn er nieuwe asiellocaties en locaties voor de Ontheemden uit Oekraïne geopend. Hiermee werken we toe aan het voldoen aan de spreidingswet per juli 2025. • Aanpak arbeidsmigranten: in 2024 zijn we gestart met de uitvoering van het Actieplan EU-arbeidsmigranten om de woon- werk en leefomstandigheden van EU-burgers in Eindhoven te verbeteren. Er is tevens een voortgangsverslag opgesteld om de raad te informeren. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 45.474 -6.337 -641 38.496

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

45

Begroting 2024 (dec '24) 80.514 -55.683 6.769 31.600

Realisatie 2024

Afwijking 2024

70.714 -53.408 8.160 25.466

9.800 -2.275 -1.391 6.134

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Migratie - Opvang ontheemden Oekraïne De daadwerkelijke uitgaven voor de opvang van ontheemden zijn lager uitgevallen dan begroot. Het betreft met name een lagere subsidieafrekening over het jaar 2023. Migratie - Nieuwkomers Op basis van afspraken met het COA worden alle kosten van de crisisopvang (CNO Noord Brabantlaan) doorbelast aan het COA. De begrote exploitatielasten zijn hierbij aan de voorkant te hoog ingeschat wat tot uiting komt in de positieve afwijking op de lasten. Voorts zijn aan het COA doorbelaste uitvoeringskosten niet doorberekend naar de gemeentelijke apparaatskosten en maken daarmee onderdeel uit van de afwijking op baten. Migratie - Inburgering Overschot bij inburgering wordt met name veroorzaakt door lagere kosten op het onderdeel stelselwijziging inburgering (waaronder minder inhuur). De daadwerkelijke lasten voor inburgeraars onder de oude wetgeving zijn lager uitgevallen dan begroot. Doordat € 2,1 miljoen van de ontvangen specifieke rijksuitkering (bestemd voor meerdere jaren) niet zijn besteed in 2024, zijn deze middelen overgeheveld naar volgende jaren. Gemeente brede subsidieverantwoording Betreft terugvordering op niet bestede subsidies voorgaande jaren door subsidienten.

De belangrijkste oorzaak: de terugvordering VVEmiddelen (€ 1,3 miljoen) en middelen SCE 2022 en 2023 (€ 0,9 miljoen) Energiecompensatie Betreft de restantmiddelen voor de subsidieregeling Energiecompensatie voor maatschappelijke instellingen uit 2023. Er is in 2024 geen aanspraak meer gemaakt op deze subsidieregeling en de middelen kunnen derhalve vrijvallen. GGW Duursubsidie In 2024 zijn minder waardebonnen voor initiatieven aangevraagd dan verwacht. Daarnaast is in een aantal actiegebieden geen subsidie aangevraagd door het ontbreken van bewonersorganisaties en activiteiten. Ook is een deel subsidie teveel aangevraagd en teruggestort door lagere kosten en minder activiteiten. Overig SALDO

2.759

Baten

Mutatie Afwijking reserve -397 -1.943 419 incidenteel

340

312

-

652 incidenteel

2.819

-2.163

-

656 incidenteel

2.614

-

-

2.614 incidenteel

494

-

-

494 incidenteel

461

-

-

461 incidenteel

313 9.800

-27 -2.275

552 -1.391

838 6.134

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (tv 6.2) Wat hebben we bereikt 1 De samenredzaamheid vergroten In toenemende mate is en wordt er ingezet op collectiveren in de sociale basis en gericht inwoners begeleiden naar deze voorzieningen in de basis. Effectindicatoren % inwoners dat duurzaam wordt afgeschaald van 2e naar 1e lijn (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

-

40%

-

Gegevens zijn niet beschikbaar. Begin 2025 worden deze ontwikkeld in samenspraak tussen gemeente en Stichting WIJeindhoven.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Verwijzen naar en/of bieden van passende ondersteuning in de sociale basis, 1e lijn of 2e lijn In 2024 bleven inwoners soms langer/intensiever verbonden aan een generalist van de wijkteams doordat er in de aanvullende ondersteuning wachttijden waren. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp Inwoners die ondersteuning nodig hebben, kunnen bij de stichting WIJeindhoven terecht. Gemeente en Stichting werken aan een gezamenlijk cliëntervaringsonderzoek waarbij we doorlopend kunnen meten en bijsturen; in 2025 wordt dit gerealiseerd.

46

Prestatie-indicatoren Totaal dossiers (1.1) Voor 2023-2025 was (klantenbestand WIJeindhoven van) 25.000 begroot. Daling t.o.v. 2023 wijst op afschaling naar sociale basis, waarbij begrote waarde net niet is behaald. % inwoners doorverwezen naar sociale basis door Stichting WIJeindhoven (afschaling) (1.1) De Stichting WIJeindhoven heeft in 2024 40% van de contacten met inwoners afgeschaald door gerichte verwijzing naar de sociale basis. % inwoners dat wordt doorverwezen naar de 2e lijn (1.1) 46% vanuit de Stichting WIJeindhoven is doorverwezen naar aanvullende ondersteuning via het servicebureau aangaande Wmo en 48% vanuit de Stichting WIJeindhoven aangaande jeugd 18-. Een lichte afwijking t.o.v. de streefwaarde. % inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1) De Stichting WIJeindhoven heeft 13.542 inwoners eerstelijnsondersteuning Wmo geboden in 2024. De streefwaarde is behaald. % jeugdigen dat eerstelijnsondersteuning Jeugd ontvangt t.o.v. alle jeugdigen (1.1) Vanuit de Stichting WIJeindhoven hebben 4014 jeugdigen ondersteuning ontvangen. Een stijging t.o.v. 2023 maar de streefwaarde is net niet gerealiseerd, vandaar de kleurkeuze geel.

% nieuwe meldingen dat door Stichting WIJeindhoven direct wordt afgehandeld door verwijzing naar sociale basis (1.1) In 2024 is 40% van de nieuwe aanmeldingen bij de Stichting WIJeindoven gericht doorverwezen naar de sociale basis. De begrote streefwaarde is behaald. Inwonerstevredenheid eerste lijn (1.2)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

27.494

25.000

25.229

49%

19%

40%

34,1%

45%

46% (Wmo) en 48% (Jeugd)

4%

5,4%

6,5%

3,9%

12%

9,9%

49%

30%

40%

76%

72%

-

65%

het gezamenlijk doorlopend cliëntervaringsonderzoek vanuit de gemeente/Stichting WIJeindhoven wordt in 2025 gerealiseerd en levert realisatiecijfers op. Voor nu geen aanleiding (kwartaalrapportages eerste periodes 2024) om afwijking te signaleren. % inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden (1.2)

-

Het doorlopend cliëntervaringsonderzoek wordt in 2025 opgestart en levert realisatiecijfer op; vooralsnog geen aanleiding om aan te nemen dat realisatie minder is dan opgenomen in begroting.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Vereenvoudiging Sociaal Domein: in 2024 heeft de raad de scenariokeuze 1 voor vereenvoudiging gemaakt met daarbij extra aandacht voor werk & geld. De pilot servicebureau/wijkteams is verder uitgerold en zijn de projecten ter vereenvoudiging opgestart. • Integrale Gezondheid: verbinders vanuit WIJeindhoven spelen een rol in het bijdragen aan bevorderen van (mentale) gezondheid in de wijk. • Bestaanszekerheid: WIJeindhoven sluit aan bij de integrale aanpak die wordt ontwikkeld en bij vroegsignalering. • Werk en Inkomen: vanuit het programma Vereenvoudiging Sociaal Domein zijn er in 2024 in de samenwerking met gemeente/Ergon gesprekken gevoerd over verbeteren en vereenvoudigen van de netwerksamenwerking. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 43.268 0 0 43.268

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

47

Begroting 2024 (dec '24) 44.632 0 -879 43.753

Realisatie 2024

Afwijking 2024

44.695 -774 -931 42.990

-63 774 52 763

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Kinderopvangtoeslagenaffaire Jaarlijks wordt van het Rijk een bedrag voor de uitvoeringskosten van de Kinderopvang toeslagaffaire ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor de afhandeling van de (potentieel) gedupeerden gedurende de periode t/m 2026 en niet volledig ingezet in 2024. Overig SALDO

Baten

-402

Mutatie Afwijking reserve 774 372 incidenteel

339 -63

774

52 52

391 763

Volksgezondheid (tv 7.1) Gezondheid geldt voor velen als het allerhoogste goed. Ze bepaalt onze individuele mogelijkheden en die van onze samenleving. Uit de jaarlijkse inwonersenquête en de vierjaarlijkse Jeugd-, Jongeren-, Volwassenen-, en Ouderenmonitor van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD BZO) weten we dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van Eindhovenaren. Wanneer we echter op deze cijfers inzoomen, zien we echter dat er ook nog veel gezondheidswinst te behalen is. Met het Programma Integrale Gezondheid, Preventieakkoord, GALA-plan (Gezond en Actief Leven Akkoord) en het regionaal IZA-plan (Integraal Zorg Akkoord) zetten we met gerichte maatregelen in op gezondheidswinst en het verkleinen van gezondheidsverschillen. In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Vitaal in Brainport / DE STAP naar gezonder: coöperatie Slimmer Leven heeft als penvoerder van Vitaal in Brainport en De STAP naar gezonder vooral ingezet op gezonde leefstijl in wijken, bij werkgevers en op scholen. Dit heeft geleid tot meer activiteitenaanbod op en gebruikers van De STAP. • Uitvoeringsprogramma Integrale Gezondheid 2023 t/m 2025: in juli 2024 is het Uitvoeringsprogramma 2023 geëvalueerd en is een nieuw Uitvoeringsprogramma 2024-2025 vastgesteld waarmee we ons richten op het verkleinen van de gezondheidsverschillen en vergroten van de gezonde levensjaren.

• Regionale ketenaanpakken en preventie infrastructuur (Integraal Zorg Akkoord): o.b.v. de in juni 2024 vastgestelde Subsidieregeling preventie infrastructuur IZA zijn met de GGD, Samen Verder, Precies en Coöperatie Slimmer Leven afspraken gemaakt over de ontwikkeling en uitvoering van de 5 regionale ketenaanpakken. • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): op basis van het in 2023 vastgestelde GALA-plan zijn door verschillende partijen activiteiten uitgevoerd op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en sociale basis ter bevordering van een gezondere leefstijl. De uitvoering loopt door in 2025. • Versterken samenwerking GGD: de GGD heeft als verbonden partij vele taken o.b.v. de Wet Publieke Gezondheid uitgevoerd voor de gemeente, zoals o.a. jeugdgezondheidszorg, vaccinatieprogramma, ambulancezorg, gezondheidsbescherming en de gezondheidsmonitors. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 11.974 -166 0 11.808

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 17.563 -5.890 -33 11.640

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Spuk IZA De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat we laat de SPUK hebben ontvangen (eind maart 2024) en het voorbereidings- en implementatietijd heeft gevergd om deze middelen over te hevelen naar IZA-partners (inkoop, aanbesteding en subsidies). Spuk GALA De onderbesteding heeft vooral betrekking op de enveloppen Terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start en Welzijn op Recept doordat de kosten van de geplande activiteiten deels ten laste komen van 2025. Overig SALDO

48

Realisatie 2024

Afwijking 2024

16.094 -4.638 -33 11.423

1.469 -1.252 0 217

Baten

913

Mutatie Afwijking reserve -992 -79 incidenteel

403

-356

-

47 incidenteel

153 1.469

96 -1.252

-

249 217

Thema: Werk en inkomen Inkomensregelingen (tv 6.3) Wat hebben we bereikt 1 Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte We hebben onze dienstverlening op het gebied van bijstandsuitkeringen fors verbeterd. De omgekeerde toets is volledig verankerd in onze dienstverlening in 2024 waardoor onze dienstverlening meer dan voorheen mensgericht is. 2 Bestrijding van armoede Samen met publiek-private partners in de stad hebben we samengewerkt om armoede en schulden te voorkomen en waar nodig te bestrijden. 3 Afname schuldenproblematiek Vanaf 2024 is de looptijd van schuldregelingen verkort van 36 naar 17 maanden, zodat inwoners eerder schuldenvrij kunnen zijn. Ook is de dienstverlening verbeterd op vroegsignalering, nazorg en maatwerk. Effectindicatoren Aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

6.337

6.324

6.436

1.575

1.364

1.278

1,07

0,98

1,02

7,4%

8,1%

7,8%

Het aantal is gestegen conform het landelijk beeld. Dit had te maken met onder meer een lagere door- en uitstroom. De uitstroom was lager omdat de doelgroep verandert en meer begeleiding nodig heeft om aan het werk te komen. Instroom uitkeringen Participatiewet (1) De instroom was lager dan voorzien, onder meer door een preventieve aanpak. Ratio instroom/uitstroom Participatiewet (1) Door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden stijgt ook deze verhouding. Een lichte afwijking t.o.v. de streefwaarde verklaart de kleurkeuze geel. % huishoudens met een inkomen tot 101% van het sociaal inkomen in het voorgaande jaar (2) Het voorlopige percentage huishoudens tot 101% van het sociaal minimum over 2023 is 7,8%. Het percentage over 2022 is inmiddels definitief vastgesteld op 7,4% en lijkt jaarlijks licht te stijgen binnen de streefwaarde.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Kwalitatieve uitvoering van bijstand(saanvragen) vanuit de omgekeerde toets gedachte, van instroom tot debiteurenbeleid Onze dienstverlening is in 2024 verbeterd en gebaseerd op vertrouwen. De omgekeerde toets is verankerd waardoor maatwerk verleend is. Daarnaast zijn inwoners goed en snel ondersteund bij het vinden van werk. 2.1 Inwoners met financiële belemmeringen kunnen toch maatschappelijk deelnemen Door de herijking en vereenvoudiging van de minimaregelingen in 2024, wordt het bereik van de armoederegelingen verder vergroot in de komende twee jaar. 3.1 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen (vroegsignalering) In 2024 hebben we de processen van vroegsignalering in samenwerking met WIJeindhoven en woningcorporaties verbeterd. Daardoor zijn we in staat om inwoners met beginnende betaalproblemen sneller te vinden en te ondersteunen. Prestatie-indicatoren Aantal inwoners dat de Meedoenbijdrage ontvangt (2.1) We hebben in 2024 18.650 inwoners bereikt. Alle inwoners die bekend waren hebben automatisch de Meedoenbijdrage ontvangen. Overige inwoners konden aanvragen doen, deze waren iets lager dan voorheen.

49

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

22.086

16.500

18.650

Aantal inwoners dat de Individuele Inkomenstoeslag ontvangt (2.1) Er zijn minder aanvragen gedaan. Naar verwachting komt dit doordat er minder mensen langdurig rond moeten komen van een minimuminkomen. Het exacte cijfer over het aantal minima is pas over 2 jaar bekend. Aantal inwoners met een verstrekking bijzondere bijstand (exclusief bewindvoering) (2.1) Er zijn minder inwoners die in 2024 een verstrekking bijzondere bijstand hebben ontvangen. Aantal benaderde inwoners d.m.v. vroegsignalering (3.1)

4.037

4.100

3.825

2.024

2.200

2.000

12.156

13.000

12.287

615

600

527

40.228

45.000

34.764

2.668

2.700

2.607

Het aantal bereikte inwoners d.m.v. vroegsignalering is gestegen t.o.v. 2023, maar minder gestegen dan verwacht in 2024. Het aantal signalen stijgt (meer signalen per inwoner mogelijk). Aantal huishoudens in budgetbeheer (3.1) Het aantal huishoudens dat ondersteuning krijgt via budgetbeheer is afgenomen. Gemiddelde schuldenlast bij start schulddienstverlening (3.1) De gemiddelde schuldenlast is gedaald. Dit is positief omdat inwoners eerder in beeld komen met financiële problemen. Aantal inwoners in beschermingsbewind (3.1) We zien in 2024 een lichte afname in het aantal inwoners onder bewind. De afname wordt mogelijk veroorzaakt door de verbeterde samenwerking met bewindvoerders.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Borgen van de bestaanszekerheid: aanvullend op landelijke maatregelen uit het regeerakkoord, zoals de verhoging van het kindgebonden budget, heeft de Raad besloten de minimaregelingen uit te breiden. • Versterken duurzame bestaanszekerheid: we hebben ingezet op het verminderen van langdurige- en jeugdwerkeloosheid. In 2024 is het project jeugdwerkloosheid gestart en zijn pilots uitgevoerd om inwoners die al langere tijd in de uitkering zitten, te laten participeren. • Herijken van de armoederegeling: in 2024 zijn de minimaregelingen herijkt en heeft de Raad geïnvesteerd in vier tijdelijke minimaregelingen voor 2025 en 2026, gericht op vereenvoudiging en vergroten bereik. In 2024 is hard gewerkt deze regelingen voor en in 2025 te realiseren. • Voortzetten van onze dienstverlening armoede en schulden: we hebben onze dienstverlening uitgevoerd en verbeteren verder op vroegsignalering, schuldhulpverlening en nazorg. Vanaf 2024 is de looptijd van schuldregelingen verkort van 36 naar 17 maanden, waardoor inwoners sneller schuldenvrij kunnen zijn. • Hoge bereik van de meedoenbijdrage behouden: We hebben door verbeterde communicatie ingezet op het behouden van een hoog bereik van de meedoenbijdrage.

• Evalueren armoede beleidsplan en opstellen van nieuw beleidsplan Armoede en Schulden: in 2024 heeft de focus gelegen op de herijking van de minimaregelingen en de uitvoering hiervan. De evaluatie van het beleidsplan Armoede en Schulden en het opstellen van een nieuw beleidsplan wordt daardoor opgepakt in 2025. • Bieden van een goed vangnet: we hebben in 2024 gezorgd dat inwoners snel en rechtmatig een uitkering ontvangen met toepassing van de omgekeerde toets, zodat het sociaal inkomen geborgd is. We willen inwoners daarnaast altijd een duurzaam toekomstperspectief bieden. • Een mensgerichte benadering: we hebben in 2024 zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de verruimingsmogelijkheden die de Participatiewet biedt. We staan naast onze inwoners en gebruiken hierbij de omgekeerde toets. Ook is er extra aandacht voor maatwerk bij diverse groepen. • Naleving: door goede voorlichting en handhaving hebben we ervoor gezorgd dat de bijstandsuitkeringen rechtmatig zijn verstrekt. We handhaven bij fraude, maar zijn ons ervan bewust dat inwoners onbedoelde en onbewuste fouten kunnen maken. • Buffer energie: In 2024 was er financiële hulp beschikbaar via het landelijke Noodfonds Energie 2024. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 158.255 -125.085 5.250 38.420

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

50

Begroting 2024 (dec '24) 160.219 -125.060 5.202 40.361

Realisatie 2024

Afwijking 2024

163.968 -133.215 5.670 36.422

-3.749 8.155 -468 3.939

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Rijksbijdrage BUIG De bekendmaking van het definitieve budget 2024 in oktober 2024 leidt tot een voordeel van € 8 miljoen. Met de verrekening van de voorfinanciering uit 2016 en 2017 (a.g.v. nieuwe instroom vluchtelingen) komt het voordeel uit op € 7,8 miljoen. Participatiewet We komen uit op een nadeel van € 4 miljoen door 2 factoren: De gemiddelde hoogte van de uitkering is gestegen en het aantal bijstandsgerechtigden is gestegen (met 99) in plaats van de geraamde daling (met 28). Ook landelijk was sprake van een stijging. Aan het eind van het jaar zagen we dat Eindhoven minder hard stijgt dan vergelijkbare grote gemeenten. Voorziening dubieuze debiteuren Als gevolg van het percentage oninbaarheid en het feit dat we € 2,1 miljoen afgeboekt hebben is er een dotatie aan de voorziening nodig van € 937.000. Studietoeslag Doordat er meer bekendheid is gegeven aan deze regeling zijn er meer aanvragen gedaan in 2024. Het is waarschijnlijk dat er meer jongeren zijn die een financiële noodzaak zien om op zoek te gaan naar voorliggende voorzieningen. Dat verklaart ook de forse toename van deze uitgaven. Conform het landelijke beeld is het beroep op IST fors toegenomen. Er is inmiddels een lobby gestart. Minimaregelingen Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling in de aanvragen voor de meedoenbijdrage.

De belangrijkste oorzaak hiervoor is het wegvallen van de koppeling met de energietoeslag. Verder meer baten Bijzondere Bijstand door meer aflossingen op leningen. Bestuursakkoord: Armoede, energiearmoede en gratis OV minima Deze post wordt terug gestort in de reserve Samen Morgen Mooier Maken. De kosten van minimaregelingen blijven binnen budget, er zijn dit jaar geen kosten voor energiearmoede en het gratis OV voor minima wordt gedekt uit incidentele middelen. Overig SALDO

-

Baten

Mutatie Afwijking reserve 7.800 7.800 incidenteel

-3.807

-200

-

-4.007 incidenteel

-937

311

-

-626 incidenteel

-574

-

-

-574 incidenteel

247

522

-

769 incidenteel

500

-

-500

- incidenteel

822 -3.749

-278 8.155

32 -468

576 3.938

WSW en beschut werk (tv 6.4) Wat hebben we bereikt 1 Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk We hebben dit jaar veel mensen met een arbeidsbeperking bij of via Ergon geplaatst via loonkostensubsidie en beschut werk. Door de grotere afbouw Wsw neemt echter het totale volume iets af. Effectindicatoren Aantal mensen met een arbeidsbeperking t.o.v. het totaal aantal bijstandsgerechtigden (1) Er zijn veel inwoners met een arbeidsbeperking geplaatst in 2024. Ook steeg het aantal bijstandsgerechtigden licht. De verhouding blijft daardoor nagenoeg constant en ligt net onder de streefwaarde.

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

0,26

0,29

0,26

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt De uitstroom Wsw (natuurlijk verloop) was hoger dan werd voorzien (6,5% i.p.v. 4%). Er zijn relatief veel mensen geplaatst via loonkostensubsidie en beschut werk maar de plaatsingen waren niet altijd duurzaam, mede door reguliere uitstroom.

51

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

619

872

706

918

899

854

73

100

82

Aantal inwoners dat werkt met loonkostensubsidie (1.1) Er zijn in 2024 veel inwoners bij of via Ergon geplaatst met behulp van loonkostensubsidie. Echter, de duurzaamheid valt nog tegen, door ziekte, uitval maar ook omdat de arbeidsmarkt krap is en veel mensen uitstromen naar regulier werk. Aantal inwoners dat deelneemt op basis van WSW (1.1) De natuurlijke afbouw van de Wsw verloopt veel sneller (ongeveer 6,5%) dan voorheen (ook landelijk) werd voorzien (4%). Aantal inwoners met beschut werk (1.1) Minder mensen komen in aanmerking voor beschut werk. Dat komt enerzijds door het lage aantal indicaties, anderzijds omdat inwoners in bepaalde gevallen afzien van deze vorm van dienstverlening.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: we hebben ervoor gezorgd dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk geholpen zijn, bij of via Ergon. • We plaatsen mensen met een arbeidsbeperking zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt: we hebben, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk inwoners geplaatst bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie en jobcoaching. Als dat niet mogelijk is zijn mensen gedetacheerd of intern bij Ergon geplaatst. • We maken prestatieafspraken met Ergon: jaarlijks worden prestatieafspraken met Ergon gemaakt over onder meer het aantal plaatsingen, de groei op de werkladder en het ziekteverzuim. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 34.327 -6 -179 34.142

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 37.878 0 -179 37.699

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

94 94

Realisatie 2024

Afwijking 2024

37.784 0 -179 37.605

94 0 0 94

Baten

Mutatie Afwijking reserve 94 94

Arbeidsparticipatie (tv 6.5) Wat hebben we bereikt 1 Zorgen dat inwoners aan het werk komen We hebben, daar waar mogelijk, inwoners direct ondersteund bij het vinden van werk. Daartoe is onder meer het Werkgelegenheidsteam meer en eerder in het proces van ondersteuning naar werk ingezet. Effectindicatoren % uitstroom naar werk t.o.v. het bijstandsbestand (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

7%

8%

7%

8%

10%

9%

We constateren dat nieuwe bijstandsaanvragers een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, er is meer en langere begeleiding nodig. Ook is er sprake van een mismatch. Naast deze cijfers stroomden 43 bijstandsgerechtigden uit naar scholing. % inwoners dat deeltijd werkt t.o.v. het bijstandsbestand (1) Als gevolg van bijvoorbeeld zorgtaken kunnen inwoners nog niet altijd geheel uitstromen uit de uitkering. Stijging t.o.v. 2023 en lichte afwijking t.o.v begroting, vandaar de kleurkeuze geel.

52

% voorkomen instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal aanvragen bijstand (1) We proberen er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen voordat men uitkeringsafhankelijk wordt, bijvoorbeeld door samen met het UWV, WIJeindhoven en Huis naar Werk mensen naar werk te leiden. Stijging t.o.v. 2023 en lichte afwijking t.o.v begroting, vandaar de kleurkeuze geel.

8%

10,5%

9%

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Competenties en arbeidsmogelijkheden vaststellen De talenten en arbeidsmogelijkheden zijn in beeld gebracht. Bij de nieuwe instroom via Competensys voor inwoners die al langer bijstandsgerechtigd zijn via de Talentscan. Hierdoor kon een beter passend aanbod aan ondersteuning aangeboden worden. 1.2 Bemiddeling en plaatsing In 2024 bleek dat de nieuwe instroom bijstandsgerechtigden een langere tijd nodig heeft om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen en betaald werk te aanvaarden. We zijn momenteel bezig om in het netwerk Werk en Inkomen verbeteringen door te voeren die moeten leiden tot verhoging van de uitstroom naar werk. Prestatie-indicatoren Aantal bijstandsgerechtigden waarvan de competenties in beeld zijn (1.1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

1.155

2.000

1.215

Bij alle nieuwe bijstandsaanvragers worden de competenties in beeld gebracht. Daarnaast worden ook de participatiemogelijkheden van alle inwoners die al langer in de bijstand zitten inzichtelijk gemaakt via de Talentscan.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Doorontwikkeling Huis naar Werk: we hebben scenario's opgesteld voor de doorontwikkeling van het Huis naar Werk. • Werkgelegenheidsprojecten: er is sprake van een forse mismatch. Die hebben we zoveel mogelijk proberen op te lossen door inzet van ervaringsdeskundigen, scholing en extra begeleiding, ook na plaatsing. Tevens wordt gewerkt aan oriëntatieprogramma’s en ontwikkelpaden. • Social return: de totaal gerealiseerde social return omzet was 130 miljoen. Er zijn ruim 900 contracten in het kader van social return gemonitord. Aan 116 kandidaten is een werk- of leerwerkovereenkomst aangeboden. • Events: er zijn, samen met onze partners, veel verschillende evenementen voor werkgevers in diverse sectoren en werkzoekenden georganiseerd zoals Banenbabbels, citytours, netwerkcafés, ondernemersontbijt en blik op re-integratie. • Verbreding doelgroep Bouwdepot: In 2024 zijn we gestart met een 3e pilot van het Bouwdepot, met een bredere doelgroep wat betreft leeftijd en achtergrond. • Pilot basisbanen: we hebben onderzocht op welke wijze basisbanen het beste ingezet kunnen worden. In 2025 wordt dit vervolgd. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 17.332 -818 0 16.514

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

53

Begroting 2024 (dec '24) 27.651 -7.632 -3.244 16.775

Realisatie 2024

Afwijking 2024

17.598 -2.716 -88 14.794

10.053 -4.916 -3.156 1.981

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Loonkostensubsidie (begeleidingsvergoeding) Overschot als gevolg van een technische omissie (dubbele indexering) en het feit dat de extra Rijksmiddelen Beschut Werk niet zijn besteed. Reïntegratietrajecten Er zijn contracten aangegaan voor private reïntegratietrajecten medio 2024 waardoor het beroep erop voor dit jaar geringer was dan begroot. Projecten maatschappelijk nut arbeidsparticipatie Bij de projecten maatschappelijk nut kan het jaar van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger op de reserve. Het gaat om Europese, landelijke en provinciale projecten waarbij definitieve afronding in de komende jaren plaatsvindt. Overig SALDO

Baten

798

Mutatie Afwijking reserve 798 incidenteel

560

-

-

560 incidenteel

8.320

-5.071

-3.249

- incidenteel

375 10.053

155 -4.916

93 -3.156

623 1.981

Thema: Wmo Maatwerkvoorzieningen (WMO) (tv 6.6) Wat hebben we bereikt 1 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen De ketenaanpak Valpreventie was in nagenoeg alle wijken beschikbaar, ouderen ontvingen voorlichting en er zijn valpreventieve beweeginterventies aangeboden. De aanbesteding hulpmiddelen is afgerond en geïmplementeerd. De pilot OuderWijs is succesvol afgerond. Effectindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inw) (1) Het aantal inwoners met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners daalt, daartegenover staat dat we een toename zien van het % inwoners dat gebruik maakt van eerstelijnondersteuning. % inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

655

700

509

81%

80%

n.b.

In 2024 heeft er geen representatief cliëntervaringsonderzoek (steekproef te klein) plaatsgevonden. Hierdoor is er geen betrouwbare data aanwezig om deze indicator te kunnen vullen.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Leveren maatwerkarrangementen Wmo Er worden maatwerkoplossingen geboden. Wel duurt het soms langer voordat de zorg gestart kan worden, ondanks de inspanningen van zowel de gemeente als de aanbieders. Vandaar de keuze voor de kleur geel. 1.2 Stimuleren oplossingen in de nabij omgeving We zien dat door het aanbod in de sociale basis en de algemene voorzieningen (bijv. automaatje) een maatwerkvoorziening niet altijd nodig is, maar inwoners wel goed geholpen zijn. 1.3 Kwalitatief goede en effectieve ondersteuning In 2024 is er geen representatief cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd, waardoor niet getoetst is of de ondersteuning als effectief en kwalitatief goed wordt ervaren. Prestatie-indicatoren % inwoners met hulpmiddelen/voorzieningen t.o.v. het totaal aantal inwoners (1.1) Door de beweging van 2-1-0 zien we het aantal maatwerkvoorzieningen t.o.v. het totaal aantal inwoners verder dalen.

54

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

3,6%

4,1%

3,02%

% inwoners met ondersteuning t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1)

4,1%

5%

3,74%

Ook in 2024 zien we een lagere realisatie dan begroot, er is sprake van een trendbreuk. We gaan uit van meer gebruik van de sociale basis/ algemene voorzieningen. % inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.2) Het aantal casussen dat in de 0e en 1e lijn is opgelost door WIJeindhoven ligt hoger dan begroot, de beweging van 2-1-0 werpt zijn vruchten af.

4%

5,4%

6,5%

% inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt (1.3)

78%

80%

n.b.

Gegevens niet beschikbaar. In 2024 heeft er geen representatief cliëntervaringsonderzoek (steekproef te klein) plaatsgevonden. Hierdoor is er geen betrouwbare data aanwezig om deze indicator te kunnen vullen.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Aanbesteding Hulpmiddelen: in 2024 is de aanbesteding hulpmiddelen afgerond en geïmplementeerd met keuzevrijheid voor de inwoner en het specifiek toewijzen van voorzieningen. • Informatieverstrekking langer zelfstandig thuis wonen: De pilot OuderWijs is succesvol afgerond met daarin aandacht voor het leren ouder worden in de eigen omgeving. In de ketenaanpak valpreventie ontvangen ouderen voorlichting m.b.t. langer zelfstandig thuis kunnen wonen. • Uitvoeringsprogramma ouderenbeleid: in lijn met het ouderenbeleid is bovenstaande gerealiseerd en de mantelzorgtest online beschikbaar gesteld. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 10.443 -3 0 10.440

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Mobiliteitsvoorzieningen Per saldo zien we een voordeel op de mobiliteitsvoorzieningen, grotendeels het gevolg van de nieuwe aanbesteding. SALDO

Begroting 2024 (dec '24) 11.686 -4.997 3.900 10.589

Realisatie 2024

Afwijking 2024

12.056 -5.481 3.900 10.475

-370 484 0 114

Baten

-370

Mutatie Afwijking reserve 484 114 incidenteel

-370

484

-

114

Maatwerkdienstverlening 18+ (tv 6.71) Zie de taakvelden 6.71A t/m 6.71D.

Hulp bij het huishouden (WMO) (tv 6.71a) De doelen met betrekking tot Hulp bij het huishouden zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 23.994 -2.042 21.952

Lasten Baten Saldo

55

Begroting 2024 (dec '24) 24.094 -2.042 22.052

Realisatie 2024

Afwijking 2024

25.128 -1.777 23.352

-1.034 -265 -1.300

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Hulp bij het Huishouden In het laatste kwartaal zien we een grotere vraag naar huishoudelijke ondersteuning en daarnaast zijn de tarieven verhoogd vanwege contractuele afspraken. Dit leidt tot hogere kosten. De verwachte besparing als gevolg van het omzetten van resultaatgerichte naar inspanningsgerichte indicaties is vanwege het uitlopen van het project vertraagd. Overig SALDO

-1.058

24 -1.034

Baten

Mutatie Afwijking reserve -1.058 incidenteel

-265 -265

-

-241 -1.299

Begeleiding (WMO) (tv 6.71b) De doelen met betrekking tot Begeleiding (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 14.123 -537 13.586

Lasten Baten Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 16.472 -678 15.794

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Begeleiding (OZL) Het beroep dat wordt gedaan op ondersteuning stijgt licht. De daadwerkelijk geleverde ondersteuning per cliënt stijgt. Overig SALDO

Realisatie 2024

Afwijking 2024

16.682 -678 16.004

-210 0 -210

Baten

-392

Mutatie Afwijking reserve -392 incidenteel

182 -210

-

-

182 -210

Dagbesteding (WMO) (tv 6.71c) De doelen met betrekking tot Dagbesteding (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 4.034 4.034

Lasten Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 4.232 4.232

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Dagbesteding en vervoer Het gebruik van dagbesteding stagneert. Aanbieders geven aan dat het erg moeilijk is om het verlieslatend vervoer naar dagbestedingslocaties te regelen. Overig SALDO

56

Realisatie 2024

Afwijking 2024

3.487 3.487

745 745

Baten

732

Mutatie Afwijking reserve 732 incidenteel

13 745

-

-

13 745

Overige maatwerkarrangementen (WMO) (tv 6.71d) De doelen met betrekking tot Overige maatwerkarrangementen (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 1.642 -5 2.750 4.387

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 2.361 -670 2.750 4.441

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) WMO algemeen Het budget is bestemd voor algemene aan de Wmo gerelateerde lasten zoals licenties en medische keuringen. Tevens voorziet het budget in incidentele kosten die vanwege het BTW regime niet uit reguliere budgetten kunnen worden betaald. Hierdoor is beperkt zicht op te verwachten lasten. Valpreventie Het voordeel op valpreventie ontstaat door het verlaat op gang komen van activiteiten. Dit saldo moet gecorrigeerd worden naar 0 omdat dit SPUK gelden betreft. Het verschil op baten is ontstaan vanwege de transitorisch meegenomen bedragen uit 2023 Overig SALDO

257

Realisatie 2024

Afwijking 2024

1.796 -398 2.750 4.148

565 -272 0 293

Baten

Mutatie Afwijking reserve 257 incidenteel

299

-272

-

27 incidenteel

9 565

-272

-

9 293

Geëscaleerde zorg 18+ (tv 6.81) Wat hebben we bereikt 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang Mensen worden binnen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang zo snel mogelijk begeleid naar werk of een zinvolle dagbesteding, omdat dit sterkt bijdraagt aan het opbouwen van een toekomst en zelfredzaamheid. Effectindicatoren % inwoners dat terugkeert in beschermd wonen (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

2,05%

2%

2,74%

2,57%

15%

n.b.

We zien een lichte afwijking t.o.v. het begrote percentage, vandaar de kleurkeuze geel. Aan deze afwijking kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. We kunnen niet duiden wat de hoofdoorzaak kan zijn. % inwoners dat terugkeert in de maatschappelijke opvang (1) Deze indicator is niet te meten, aangezien geen indicaties worden afgegeven voor de basisvoorziening, alleen over maatwerktrajecten. De afgelopen jaren is deze niet helemaal correct ingevuld.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen We zien een stijgende en grotere instroom in zowel de maatschappelijke opvang als Beschermd wonen en uitstroom blijft achter, voornamelijk ten gevolge van de druk op de woningmarkt.

57

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

0,5%

0.6%

0,4%

0,9

0,8

0,74

0,30%

0,18%

0,35%

1,2

<1

1,26

% inwoners dat gebruik maakt van beschermd wonen t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1) Het lijkt rooskleuriger dan het is, omdat dit percentage niets zegt over het aantal wachtenden op een Beschermd wonen voorziening. Ratio instroom/uitstroom beschermd wonen (1.1) De streefwaarde is behaald. % inwoners dat gebruikt maakt van de maatschappelijke opvang t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1) We zien een stijgende instroom en achterblijvende uitstroom, vanwege onder meer krapte op de woningmarkt. Ratio instroom/uitstroom maatschappelijke opvang (1.1) De uitstroom uit maatschappelijke opvang blijft achter, vanwege onder meer krapte op de woningmarkt. Lichte afwijking t.o.v. begroting, vandaar de kleurkeuze geel.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Beschermd wonen: de samenwerking met partijen uit het veld en regio is versterkt door inrichting Ontwikkeltafels en kennisbank, er is gestart met beweging naar meer Beschermd Thuis, inzicht in het zorglandschap en een groeiscenario naar doordecentralisatie. • Maatschappelijke opvang: de basisvoorziening aan de Fuutlaan is geopend en het regionaal actieplan dakloosheid is vastgesteld. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de ETHOS tellingen gestart en zijn we woonlocaties aan Cyclamenstraat en Mathildelaan aan het voorbereiden. • Mentale gezondheid: de inzet van outreachend werk is geïntensiveerd, Wijk GGD is stadsbreed ingevoerd en recoverycollege is gecontinueerd. Er is ook ingezet op trainingen mentale gezondheid en aandacht gevraagd via de week voor mentale gezondheid. • Vrouwen en gezinsopvang: Een nieuwe gezinsopvang is geopend, ter vermindering van ongewenste hotelplekken, waarbij we gaan starten met een plegeraanpak en opvang mannelijke slachtoffers. Binnen de opvang staat zorg om het kind centraal. • Geweld in afhankelijkheidsrelaties: we zijn gestart met pilot samenwerken, implementatie van rol aandachtsfunctionaris mensenhandel en meldcode binnen Sociaal Domein en kennisnetwerk oudermishandeling is vormgegeven en expertisegroep ouderenmishandeling bij veilig thuis ingericht.

• Maatschappelijke ondersteuning arbeidsmigranten: we hebben goede resultaten behaald met de pilot dakloze EU burgers op de tijdelijke locatie als onderdeel van het gemeentebrede actieplan. De voorbereidingen worden getroffen om door te groeien naar perspectiefplekken op een vaste locatie.

Beschermd wonen (WMO) (tv 6.81a) De doelen met betrekking tot Beschermd wonen (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.81. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 32.588 -850 0 31.738

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 35.734 -850 -2.111 32.773

Realisatie 2024

Afwijking 2024

37.465 -595 -1.844 35.027

-1.731 -255 -267 -2.254

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Beschermd wonen Door het continueren van ondersteuning tijdens het afhandelen van verleningen worden met regelmaat met terugwerkende kracht indicaties afgegeven. Hierdoor blijft het beeld veranderen. Daarnaast zorgt de kostbare huisvestingscomponent voor 3 miljoen aan lasten. Er is vanuit de gemeente geen grip op de hoogte van de ontvangen eigen bijdrage. Het CAK verzorgt de bepaling van de hoogte en de inning, waardoor bijsturen niet mogelijk is. Overig SALDO

-2.008

Mutatie Afwijking reserve -255 -2.263 structureel

277 -1.731

-255

58

Baten

-267 -267

10 -2.253

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (tv 6.81b) De doelen met betrekking tot Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.81. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 20.560 -532 -21 20.007

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 25.888 -534 -2.325 23.029

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Maatschappelijke Opvang De toename van de doelgroep, mede door stagneren van door- en uitstroom, leidt tot een overschrijding. Gezinsopvang Vanwege beperkt aantal woonplekken verblijven dakloze gezinnen langer op de beschikbare opvangplekken. Hierdoor ontstaat een tekort aan plekken en is het noodzakelijk om alternatieve locaties in te zetten om nieuwe dakloze gezinnen een tijdelijk onderkomen te bieden. Crisiskosten Vanwege complexe problematiek is het voor meer dakloze inwoners, veelal gezinnen, noodzakelijk om een tijdelijk onderkomen aan te bieden. Door een gebrek aan geschikte opvangplekken worden tijdelijk alternatieve locaties ingezet. Dit leidt tot meerkosten. Overig SALDO

Realisatie 2024

Afwijking 2024

26.414 -375 -2.276 23.762

-526 -159 -49 -733

Baten

-443

Mutatie Afwijking reserve -443 structureel

-273

-

-

-273 structureel

-402

-

-

-402 structureel

592 -526

-159 -159

-49 -49

384 -734

Thema: Jeugd Maatwerkdienstverlening 18- (tv 6.72) Wat hebben we bereikt 1 Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal Door in te zetten op Kansrijke Start, goede preventieve voorzieningen, jeugdhulp en aansluiting tussen jeugd(hulp) en onderwijs, zorgen we dat jeugdigen zich goed en veilig ontwikkelen. 2 Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie Jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis wonen, worden bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin. Daarnaast bieden we steeds meer kleinschalige verblijfsvoorzieningen tegenover verblijf op grotere groepen. Effectindicatoren % jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp (1)