Document · PDF

Bijlage 1 - Boekwerk Begroting 2024

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 202439.603 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

-842

-1.507

Saldo

8.103

13.695

18.627

13.212

13.100

12.131

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

486

-1

3.034

-3.034

Gebiedsbudget voor Eindhoven Noordwest

321

BRO: digitalisering Basisregistratie Ondergrond

112

3.901

-875 *

650

0 *

295

0 *

700

-700 *

369

-635

5.020

-1.188

-2.332 *

6.500 *

0 *

Beheer Landgoed Wielewaal: beheer en kapitaallasten a.g.v. de aankoop van het landgoed. Omvat tevens lasten voor onderzoek, planvorming en participatie. Facilitaire projecten: lasten en baten van projecten grond waarvoor de gemeente een faciliterende rol heeft richting private ontwikkelaars. De lasten en baten muteren over de jaarschijven. Voor nadere toelichting zie paragraaf 3g Grondbeleid.

Progr organisatie MIRT+ Stationsdistrict: o.a. KN24: stelpost strategische investeringen Knoop XL (0,95 miljoen), Continuering programmateam in 2027 (€ 0,8 miljoen; dekking uit reserve strategische investeringen). Eindhoven Noordwest: bestuursakkoord 2022: strategische investeringen (structureel) voor Eindhoven Noordwest €400.000, in begroting 2023 verhoogd met €80.000. KN24: €170.000 Restant budget strategische investeringen: € 1.145.000 ingezet voor strategische investeringen. KN24: €850.000. Binnenstad: voor de transitie van de binnenstad in bedrijf en gebiedsontwikkelingen op basis van verdichtingsvisie en de binnenstadsdeal. Gronddepot: de inkomsten bestaan uit huur en opname- en afgifte van grond. De uitgaven bestaan uit doorbelasting naar projecten van waaruit grond wordt aangeboden of afgenomen van het gronddepot. Exploitatieprojecten: voor beleids- en onderhoudsprojecten. KN24: Pact Woensel Zuid, eenmalig €400.000 KN24: storting € 6,5 miljoen in reserve bovenplanse voorzieningen voor o.a. een bijdrage aan het Wilhelminaplein, pilot openbare toiletten, toegankelijkheid van station Strijp-S, de Edisonstraat en herinrichting binnenstad (zie paragraaf 3i Investeringen). Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

5.117

-11

Kapitaallasten

681

Overig: o.a. KN24: storting in reserve strategische investeringen van €200.000 voor RV

636

-100

21.322

-4.969

0 -319 *

reserveringen 2022 campusgemeente Totaal

2.274

Thema: Woningbouw

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (tv 8.2) De gebiedsontwikkeling in Eindhoven krijgt mede vorm via grondexploitaties. Deze grondexploitaties voegen waarde toe voor met name de programma’s wonen, economie (kantoren en bedrijventerreinen) en maatschappelijke functies (onderwijs, cultuur en sport). In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen (MPG) worden jaarlijks verantwoording afgelegd over deze grondexploitaties. Grond zetten we in als middel om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van andere programma’s. In de paragraaf grondbeleid (paragraaf 3g) is informatie over de nota Grondbeleid opgenomen, evenals enkele specifieke kerngegevens en kengetallen. We nemen de regie, bij iedere vorm van grondpolitiek. Op deze wijze houden wij grip op de stad: we continueren wat goed is en gaan ongewenste ontwikkelingen zoveel mogelijk tegen. We werken aan versnelling van woningbouw door het inzetten van middelen, capaciteit en langlopende samenwerkingen. We zetten in dit kader 7,5 miljoen incidenteel in voor de gehele stad. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar het dekken van bijvoorbeeld onrendabele toppen en het opvangen van tekorten op grondexploitaties om woningbouw in uitvoering te krijgen. Daarnaast verhogen we het kwaliteitsniveau van het beheer van de door ons verworven gronden. Hiervoor is incidenteel 0,5 miljoen beschikbaar.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2027

Lasten

45.055

53.685

54.332

36.720

14.614

14.622

Baten

-11.618

-45.400

-51.768

-51.146

-33.531

-11.618

Mutatie reserves

3.215

949

7.911

188

375

396

Saldo

2.870

2.866

11.097

3.377

3.371

3.400

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Grondexploitaties niet bedrijventerreinen: voor projecten grond waarbij we de

46.547

-46.547

2.146

-2.581

398

512

2.940

-1.236

gebiedsontwikkeling zelf oppakken. O.a. voor grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen, verkoop van bouwrijpe gronden, verwijderen van explosieven. De mutaties tussen de jaren zijn het gevolg van fasering. Zie paragraaf 3g Grondbeleid. Grondtransactie/ erfpachtovereenkomst PSV Beheerkosten: o.a. kosten voor advies en inhuur voor grond en aankopen van gronden/panden. Bebouwde gronden in voorraad: beheerkosten (zakelijke lasten, onderhoud) en

0 *

opbrengsten (huurinkomsten, incidentele verkopen). KN24: verhogen kwaliteitsniveau van het beheer van verworven gronden (incidenteel € 0,5 miljoen, verdeeld over 4 jaren) Projecten in voorbereiding (grondexploitaties) Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten.

387

1.771

-3

0 *

7.500 *

KN24: voortzetten aflopende fte's, o.a. advisering, grondverwerving en intake: structureel € 0,27 miljoen en incidenteel: € 0,27 miljoen t/m 2027 KN24: versnelling woningbouw (incidenteel € 7,5 miljoen) met nadruk op dekken van bijvoorbeeld onrendabele toppen en bijstorten van grexen om woningbouw in uitvoering te krijgen. Overig

-779

Totaal

54.332

-51.146

7.911

Thema: Woningbouw

Wonen en bouwen (tv 8.3) Wat willen we bereiken 1 Groei van de woningvoorraad De vraag naar woonruimte is groot. Er zijn veel onzekerheden in de markt, zoals rentestijging, gestegen bouwkosten en schaarste aan materiaal en personeel. We werken nauw samen met corporaties en marktpartijen om de woningproductie op peil te houden. 2 Een energiezuinige corporatiewoningvoorraad We hebben als stad klimaatdoelstellingen. De huidige energieprijzen brengen steeds meer huishoudens in de problemen. We leggen daarom afspraken over een energiezuinige corporatiewoningvoorraad vast in het duurzaamheidspact en de prestatieafspraken. 3 CO₂-reductie woningen Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO₂ reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. Effectindicatoren Omvang woningvoorraad (1) Directe CO₂-uitstoot Woningen cf

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

116.583

118.556

121.056

123.056

125.056

128.056

328 (2021)

247

232

218

203

242

214

185

156

Klimaatverordening (Kton) (3) Directe CO₂-uitstoot Woningen cf ambitie (Kton)

328 (2021)

(3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Toevoegen van woningen Dit vraagt enerzijds om uitvoeren en herijken van het maatregelenpakket Eindhoven bouwt door en anderzijds om maatwerkoplossingen bij projecten die in de Knel zitten. De bouwkostenstijgingen en de oplopende rente zorgen voor een extra uitdaging. 1.2 Toevoegen van sociale huurwoningen In de prestatieafspraken met de corporaties maken we afspraken over de te realiseren aantallen sociale huurwoningen. Dit in onderdeel van de gezamenlijke investeringsagenda. In 2024 gaat het om bruto 1700 en netto (min sloop en verkoop) 800 woningen. Prestatie-indicatoren Aantal toegevoegde woningen (netto) (1.1) Aantal toegevoegde sociale huurwoningen door

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.080 2.500-3.000 2.000-2.500 2.000-2.500 2.000-2.500 2.000-2.500 460

100

800

500

700

1.000

corporaties (netto) (1.2)

In 2024 richten we ons vooral op: • Eindhoven bouwt door: we willen in Eindhoven de komende jaren zoveel mogelijk woningen bouwen. Dit vraagt enerzijds om het uitvoeren en herijken van het maatregelenpakket van Eindhoven bouwt door en anderzijds om maatwerkoplossingen bij projecten die in de Knel zitten. • Modernisering woonprogramma: starten met een woonbehoefteonderzoek als basis voor meer flexibel en innovatief nieuw woonprogramma dat past bij de groei van de regio, uitvoerbaar is voor de partners en kaders biedt voor gewenste groei en kwaliteit van nieuwbouwwoningen.

•

Verhoging corporatieproductie: samen met de corporaties zetten we in op een substantiële groei van de realisatie van betaalbare huurwoningen en de realisatie van betaalbare (sociale) koopwoningen en middeldure woningen, om doorstroming in wijken op gang te brengen. Regionale samenwerking herijken: de laatste jaren hebben we intensief samengewerkt in het Stedelijk Gebied. Er spelen echter steeds meer zaken op het niveau van de MRE. Dit vraagt om herijking van de regionale samenwerking, waarbij mogelijk taken worden verschoven van SGE naar MRE. Innovatie in de woningbouw: innovatie in woningbouw is nodig. Hoe en op welke thema’s? Daarover maken we afspraken met partners in de stad in het innovatieplan wonen. Te denken valt aan innovatieve woonconcepten, nieuwe bouwmethodes, benutten van de bestaande voorraad Leefbare wijken: een uitgebreide toelichting op dit thema staat in programma 3a Woningbouw en fijne wijken.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

18.133

18.285

31.479

22.199

20.798

19.857

Baten

-12.782

-10.930

-10.434

-10.429

-10.427

-10.426

Mutatie reserves

-1.757

-1.524

-958

-2.286

-599

Saldo

3.594

5.831

20.087

9.484

9.772

9.432

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

853

7.955

-766

-9 *

2.247

-1.814

12 *

1.500

0 *

792

0 *

496

-7.481

1.992

-1.693 *

Woonwagenbeleid

727

Woningbouwoffensief: versnelling woningbouwproductie

218

Uitvoeren Woonvisie: beleid gericht op meer betaalbare woningen voor met name de

277

Stadsdeelbudget kleine fysieke ingrepen OR: voor kleine fysieke ingrepen in de openbare ruimte op verzoek van bewoners Slim verduurzamen vastgoed: van het eigen gemeentelijk vastgoed wat zo als vliegwiel dient voor de verduurzamen van de panden in de stad. KN24: in 2024 € 7.200.000 voor uitvoeringskosten fase 2 Maatschappelijk Vastgoed: voor bezit, beheer en instandhouding van de woningvoorraad en huisvestingsvoorziening en voor verhuur of bruikleenstelling KN24: Tijdelijke vergroening terrein 'Milieu Educatie Centrum': € 0,4 miljoen incidenteel. Prijsstijgingen energie: stelpost voor vastgoed: incidenteel € 1,5 miljoen Stelpost Bestuursakkoord 2022 Wijkvernieuwing 3.0. KN24: strategische investeringen voor kapitaallasten: € 212.000. Bouwvergunningen: kosten en legesopbrengsten Gebiedsgerichte aanpak: voor leefbare wijken en buurten; extra inzet voor bijv.

jeugdboa’s, ondersteuning bewonersorganisaties of intensiveren van programma’s rondom taalvaardigheid

lage inkomens, de middeninkomens en de bijzonder doelgroepen. Kapitaallasten Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten.

13.087

-89

0 *

1.318

-284

732 *

31.479

-10.434

-958

KN24: Uitbreiding projectleiders (structureel € 1,2 miljoen) en voortzetten aflopende fte's voor woondeal (structureel € 0,1 miljoen), woningbouwversnelling (structureel € 0,3 miljoen vanaf 2025 en van 2025 t/m 2027 € 0,2 miljoen per jaar) en wonen (van 2025 t/m 2027 € 0,1 miljoen per jaar) Overig: o.a. jaarlijkse toekenning van € 80.000 voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. KN24: Gebiedsgericht werken: € 0,4 miljoen in 2024. Storting in saldireserve specifiek: uitbreiding projectleiders: € 1,2 miljoen en € 0,7 miljoen om ontwikkelingen in ons maatschappelijk vastgoed mogelijk te maken. Totaal

3b. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid Door economisch succes groeit Eindhoven sterk. De prognose voor het aantal inwoners in 2030 in Eindhoven ligt op 300.000 inwoners. In de periode tot 2040 is de ambitie om 72.000 arbeidsplaatsen en 62.000 woningen toe te voegen. De helft van die woningen komt binnen de Ring. Deze groei zorgt voor een forse toename van het aantal bewegingen en het faciliteren hiervan brengt grote uitdagingen met zich mee. Er is minder ruimte beschikbaar voor mobiliteit, terwijl meer mensen ook meer bewegingen betekent. Om (te voorkomen dat Eindhoven dichtslibt en wél inzet op gezonde verstedelijking is ander gebruik van de openbare ruimte en een andere visie op mobiliteit nodig. Dit landt in een masterplan mobiliteit. In het masterplan gaan we voor een visie dat het perspectief van de mens centraal stelt en mobiliteit ziet als middel om (sociale) ontmoetingen te faciliteren. We willen inzetten op vlotte, veilige, schone, slimme en toegankelijke mobiliteit. Alleen aandacht voor het verduurzamen van mobiliteit is geen oplossing voor het ruimtetekort waarmee met name steden – en dus ook Eindhoven – kampen. Vooral het autoverkeer moet niet alleen duurzamer, maar we moeten het vooral een minder prominent vervoermiddel vinden. Dat vraagt iets van ons gedrag.

Inwoners moeten verleid worden de auto te laten staan en meer kiezen voor lopen, fietsen, OV en nieuwe mobiliteitsvormen binnen de ring. Daarnaast zal er minder ruimte zijn voor parkeren op maaiveld, zeker in de binnenstad. Openbare ruimte Het thema openbare ruimte draagt bij aan een gezonde, economische en aantrekkelijke stad. De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Dit geeft een grote druk op het onderhouden van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte aan de vastgestelde (basis)kwaliteit voldoet. Bewoners, ondernemers en bezoekers moeten prettig wonen in een schone, veilige en voor iedereen toegankelijke buurt, met voldoende plekken om elkaar te ontmoeten. Met de uitvoering van het jaarlijks onderhoudsprogramma en het uitvoeren van het dagelijks beheer en onderhoud willen we dit doel bereiken. Onderhoud aan de openbare ruimte is niet alleen een doel om de buitenruimte veilig en netjes te houden, maar ook een middel om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Duurzaamheid en klimaat worden hierin steeds belangrijker. Daarom wordt bij (her)inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur waar mogelijk bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen. Hier ligt ook een opgave met betrekking tot het reduceren van de C02 uitstoot bij de aanleg van de openbare ruimte.

Dit vraagt nader onderzoek waar we in 2024 ons op zullen richten. De projecten die we in de openbare ruimte uitvoeren, pakken we integraal aan o.a. met de thema's groen, water en verkeer om invulling te geven aan de ambities.

Doelen • Veilige mobiliteit • Toegankelijke mobiliteit • Duurzame en schone mobiliteit • Vlotte mobiliteit • Slimme mobiliteit • Aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte • CO₂-reductie mobiliteit Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Vergroening straten (vanuit de onderhoudsprojecten) 2. Versneld verledden openbare verlichting 3. Realisatie openbare toiletten 4. Werken aan stedenbouwkundige uitwerking nieuwe Neckerspoel 5. Aanpak top 10 hotspots verkeersveiligheid

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Bereikbaarheid Verkeer en vervoer Parkeren Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

Lasten 60.029 13.767 284 1.783

Baten Mut.res. -3.160 -807 -1.751 -6.951 -119 0 -13 0

Saldo 56.062 5.065 165 1.770

Bereikbaarheid

75.863

-5.043

63.062

-7.758

Verbonden partijen Eindhoven Airport N.V. Samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant en Royal Schiphol Group voor de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de burgerluchtvaart op de militaire vliegbasis Eindhoven.

Thema: Bereikbaarheid

Verkeer en vervoer (tv 2.1) Wat willen we bereiken 1 Veilige mobiliteit Eindhoven wil een veilige stad zijn met zo min mogelijk verkeersongevallen. Het wordt drukker en er komen meer vervoerswijzen bij. Hoewel het onrealistisch lijkt, blijven we streven naar 0 verkeersslachtoffers. Ieder slachtoffer er één te veel. 2 Toegankelijke mobiliteit Iedereen moet zich goed kunnen verplaatsen. We willen dat Eindhoven een inclusievere en toegankelijkere stad wordt. We richten de mobiliteit zo in, dat mensen met een beperking mee kunnen doen. 3 Duurzame en schone mobiliteit We stimuleren om meer te lopen, fietsen en het gebruik van OV en deelmobiliteit. Voertuigen willen we zo snel mogelijk verschonen, door het faciliteren van voldoende laadinfrastructuur en het doorontwikkelen van milieuzone tot nulemissiezone 4 Vlotte mobiliteit We organiseren het vervoer van a naar b zo comfortabel mogelijk. Op de Ring en de radialen faciliteren we doorstroming van auto’s, zodat het verkeer snel om en uit de stad geleid kan worden en er ruimte komt voor lopen, fiets, OV en deelmobiliteit 75

5 Slimme mobiliteit We zijn innovatief en vooruitstrevend met mobiliteit van de toekomst. We geven ruimte aan nieuwe mobiliteitsvormen en willen dat nieuwe technieken en data bijdraagt aan het faciliteren van ontmoetingen. 6 Aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte We willen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en toegankelijk is en die mensen stimuleert tot bewegen en ontmoeten. Dit doen we conform het vastgestelde kwaliteitsniveau. 7 CO₂-reductie mobiliteit Mobiliteit moet schoon zijn. In de klimaatverordening uit 2016 zijn de volgende doelen opgenomen: 55% CO₂ reductie in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Aantal ernstige verkeersongevallen (1)

102

Auto-intensiteiten in het centrum (3)

101

Voetganger vriendelijk (3)

7,4

7,7

7,8

7,9

Fiets vriendelijkheid (3)

7,5

7,7

7,8

7,9

8,0

OV vriendelijkheid (3)

7,0

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

Aantal fietsers op fietsroutes (4)

108

110

112

114

116

Doorstroming gemotoriseerd verkeer op

104

105

106

107

108

% duurzaam vervoer in de modal split (5)

67%

≥61%

Aantal openbaar beschikbare deelvoertuigen (5)

1.110

2.650

2.550

2.600

2.650

Aantal geregistreerde emissievrije voertuigen in

4.959

3.491

7.140

8.570

10.280

12.340

69%

≥75%

69%

≥75%

79%

≥75%

≥90%

Basiskwaliteit bruggen, viaducten en tunnels (6)

95%

≥90%

Basiskwaliteit schoon en netjes (6)

94%

≥90%

244 (2021)

159

146

132

119

244 (2021)

174

151

128

104

belangrijke toegangswegen (incl. Ring) (4)

EHV (RDW) (5) % inwoners dat tevreden is over inrichting openbare ruimte (6) % inwoners dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte (6) % bewoners dat vindt dat het in de buurt goed verlicht is (6) Basiskwaliteit wegen (6)

Directe CO₂-uitstoot Verkeer exclusief auto(snel)wegen cf Klimaatverordening (Kton) (7) Directe CO₂-uitstoot Verkeer exclusief auto(snel)wegen cf ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (7)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verbeteren verkeersveiligheid rondom scholen We zetten in op verkeersveiligheidseducatie en verbetering van verkeersveiligheid rondom scholen. Dit doen we onder andere door het verder uitrollen van het Brabants Verkeersveiligheids Label, schoolzones en het stimuleren van het fietsverkeersexamen

3.1 30 km/u straten in het centrum Door zoveel mogelijk het snelheidsregime naar beneden te brengen, wordt meer ruimte gecreëerd voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer, en wordt het aantrekkelijker om via de Ring te rijden. Daarnaast verbeterd het de verkeersveiligheid. 4.1 Realiseren fietsinfrastructuur Veilige en hoogwaardige fietsinfrastructuur is belangrijk om fietsgebruik te stimuleren. Binnen Eindhoven, maar vooral ook tussen Eindhoven, de economische toplocaties en de omliggende gemeenten. 4.2 Verbeteren kwaliteit HOV Een aantrekkelijk OV is veilig, betrouwbaar en comfortabel. Dit doen we o.a. met het uitbreiden van het HOVnetwerk, de planvorming voor een nieuwe OV-terminal (MIRT-verkenning) en het verbeteren van de stations van CS en Strijp S. 4.3 Vernieuwen verkeerslichten Door het vervangen van verouderde verkeerslichten in de stad is het mogelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming (afhankelijk van de locatie) te verbeteren voor auto, fiets, bus en/of voetganger. 5.1 Stimuleren laadinfrastructuur De aanwezigheid van laadinfrastructuur is een belangrijke overweging bij de aanschaf van een elektrische auto. Om schone mobiliteit zo veel mogelijk te stimuleren zetten we in op een stadsbreed (snel)laadnetwerk.

6.1 Onderhouden wegen We houden de wegen in stand door uitvoering van het onderhoudsprogramma wegen (op basis van inspecties en integrale afstemming met overige beleidsvelden) en dragen met de herinrichtingen bij aan de ambitie om 50 straten te vergroenen. 6.2 Onderhouden bruggen, viaducten en tunnels We borgen de technische staat, veiligheid en bereikbaarheid door uitvoering van het onderhoudsprogramma bruggen, tunnels en viaducten. In het kader van de Tunnelvisie is er ook speciale aandacht voor sociale veiligheid. 6.3 Onderhoud openbare verlichting We geven uitvoering aan het onderhoudsplan openbare verlichting. We dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen door verlichting te vervangen door LED. 6.4 Reinigen We houden stad schoon en netjes door onder andere vegen van wegen, verwijderen van onkruid en het verwijderen van zwerfvuil. Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1,4

0,9

30,5

33,5

Aantal km HOV-busbanen (4.2)

Aantal vernieuwde verkeerslichten (per jaar) (4.3)

154

162

Aantal elektrische laadpunten (5.1)

1.782

1.400

2.570

3.080

3.700

4.430

Groot onderhoud wegen (aantal) (6.1)

Groot onderhoud bruggen, viaducten en tunnels

1.000

2.360

Aantal km nog te realiseren 30 km/u straten in het centrum (3.1) Aantal km snelfietsroutes (Slowlane) (4.1)

(aantal) (6.2) Onderhoud openbare verlichting (vervangen aantal armaturen) (6.3)

In 2024 richten we ons vooral op: • Masterplan Mobiliteit: vaststellen van het Masterplan Mobiliteit en uitvoering geven aan de actieagenda die zich richt op 2030. Met focus op de mobiliteitstransitie, verschoning van mobiliteit, veilige en toegankelijke mobiliteit.

•

• •

•

Autoluw centrum: we geven vervolg aan de plannen voor een autoluw centrum. In 2024 gaan we gebiedsgericht verder met de verkeerscirculatie, zodat de (binnen)stad aantrekkelijker wordt en meer plek komt voor stedelijke kwaliteit. MIRT afspraken: we maken een ontwerp voor HOV4 en leggen dit ontwerp voor aan de Raad. Na goedkeuring in de Raad starten we met een uitwerking van het vervolgontwerpen. We starten met de realisatie van de korte termijn maatregelen A2/N2 (hubs en fietsroutes). Mobiliteitstransitie: we geven invulling aan de acties om lopen, fietsen en het OV te stimuleren, o.a. door te investeren in fietsparkeren en fietsroutes zoals op de onderdoorgang Beemdstraat/Limburglaan. We ronden de realisatie van HOV3 voor het grootste deel af. Deelmobiliteit: continueringsaanpak deeltweewielers geeft richting aan de acties voor de komende 2-3 jaar. De vervolgaanpak omvatten naast een goede evaluatie van de bestaande aanpak ook een integrale afstemming, het leren van ervaringen in Eindhoven en elders. Elektrische mobiliteit: conform het Uitvoeringskader laden elektrische mobiliteit versnellen we de uitrol van laadinfrastructuur binnen huidige open markt model en zetten we in op het aanhaken op de nieuwe laadpalenconcessie van de provincie.

Verkeersveiligheid: we werken aan een verkeersveiliger Eindhoven met het aanpakken van de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten, het uitvoeren van de conclusies van de uitwerking Motie 30 en educatie- en gedragsmaatregelen, zoals bij scholen. Verbeteren toegankelijkheid station Strijp S: samen met ProRail bereiden we plannen voor om station Strijp S zo snel mogelijk toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Een aantrekkelijke en toekomstbestendige openbare ruimte: met het onderhoudsprogramma dragen we bij aan het klimaatadaptief en toegankelijk inrichten van de openbare ruimte. Groen en water worden zichtbaar versterkt door te ontharden. In 2024 vergroenen we vanuit onderhoud openbare ruimte 14 straten. Duurzame openbare ruimte: met de inrichting van de openbare ruimte nodigen we uit tot bewegen en ontmoeten en willen we het lopen en fietsen stimuleren. Dit doen we o.a. door het onderhouden van goede loop- en fietsvoorzieningen en het creëren van ontmoetingsplekken. Afstemming onderhoud op de omgeving: in 2024 evalueren we fase 2 van de pilot bladkorven. We sluiten in 2024 aan op minimaal twee initiatieven op het gebied van zwerfafval. We (ver)plaatsen en vervangen bankjes om ontmoeting te stimuleren. Verledden openbare Verlichting: we geven een impuls aan het verledden van de openbare verlichting, zodat alle verlichting in 2030 voorzien is van LED.

Dit sluit aan bij onze klimaatdoelstelling, waarbij we in 2030 CO₂-neutraal willen zijn. Openbare toiletten: we treden in overleg met ondernemers om bestaande toiletten open te stellen, we verbeteren de informatievoorziening en we bepalen twee locaties voor zelfreinigende toiletten, waarvan we er één in 2024 proberen te realiseren. Herinrichting parkeerterrein Antoon Coolenlaan: in 2024 gaan we de parkeerplaats Antoon Coolenlaan herinrichten, vergroenen en de oversteekbaarheid van de Antoon Coolenlaan verbeteren, gekoppeld aan het inrichtingsplan Genneper Parken.

Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

43.207

42.097

60.029

56.815

56.743

61.622

Baten

-8.459

-3.513

-3.160

-2.602

-2.603

-337

1.638

-807

-408

-188

-223

34.410

40.222

56.062

53.805

53.953

58.796

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

Toelichting taken Groot onderhoud en vervanging: wegen, bruggen en tunnels. N.a.v. het raadsvoorstel ‘Wegenbeheerplan 2021-2024’ is € 2 miljoen gestort in de reserve Eigen Kapitaal. KN24: komende jaren wordt de pilot toiletten (€ 0,4 miljoen) gerealiseerd. Jaarlijkse onderhoud € 40.000. Tevens areaalgroei binnenstad (investering): oplopend tot € 0,2 miljoen in 2027

Lasten

Baten

5.746

Reserve 2.000 *

Toelichting taken

Lasten

Baten

8.561

0 *

7.216

3.321

0 *

Onderhoud verkeerslichten inclusief elektriciteitskosten

1.147

Gladheidsbestrijding

1.303

603

-1.045

4.948

-556

-4.392 *

7.257

0 *

299

-150

Dagelijks onderhoud van de openbare ruimte: repareren plaatselijke bestrating,

Reserve

vervanging borden, vernieuwen markeringen, onderhoud straatmeubilair, preventief onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten, etc. KN24: onderhoud voor vergrote binnenstad: oplopend tot € 0,1 miljoen in 2027 Dagelijks beheer (reinigen): het verwijderen van zwerfafval, onkruid bestrijding, vegen van straten, etc. Openbare verlichting: onderhoud en reparatie van lampen, masten en armaturen, inclusief elektriciteitskosten.

Gebruik openbare ruimte: o.a. voor graafwerkzaamheden Exploitatieprojecten: openbare ruimte en verkeer. KN24: o.a. vervanging verlichting door LED (€ 680.000 (2024), €680.000 (2025) en € 340.000 (2026). Kapitaallasten voor investeringen in openbare ruimte en verkeer Verkeersveiligheid: smart mobility en doorstroming verkeer Bereikbaarheidsagenda ZOB. KN24: €68.000 voor ongelijkvloerse kruisingen

1.233

0 *

Verkeersbeleid. KN24: € 1.000.000 in saldireserve specifiek voor masterplan mobiliteit

750

-7

1.000 *

Mobiliteitstransitie: fietsmaatregelen

167

Heffing verkooppunten motorbrandstoffen

-1.164

Bestuursakkoord; ontvlechting stedelijke en regionale bereikbaarheid (structureel)

500

Progr organisatie MIRT+ Stationsdistrict: bestuursakkoord: structurele middelen voor

506

0 *

5.200

0 *

mobiliteit, fiets op één, verkeersveiligheid en ring. KN24: stelpost strategische investeringen (€ 0,13 miljoen structureel) Excessieve prijsstijgingen (gemeentebrede stelpost): structureel: € 4,2 miljoen en incidenteel € 1,0 miljoen. Prijsstijgingen energie: stelpost voor beheer en onderhoud: incidenteel € 1,5 miljoen

1.500

Sparen voor strategische investeringen: stelpost kapitaallasten: € 5,0 miljoen in 2027

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten.

9.337

-8

0 *

267

0 *

755 *

KN24: € 0,7 miljoen voor voortzetting aflopende fte's Stelposten investeringen: voor indexering investeringen, vervangingsinvesteringen en voorbereidingskosten. De stelpost (€1.114.000) is vanaf 2024 geheralloceerd. Storting in reserve voor exploitatieprojecten: voor openbare ruimte en verkeer. KN24: o.a. vervanging verlichting door LED: storting in reserve: € 680.000 in 2024 en 2025 en € 340.000 in 2026. Overig

152

-230

-170

Totaal

60.029

-3.160

-807

Begroting

Thema: Bereikbaarheid

Parkeren (tv 2.2) De doelen met betrekking tot parkeren zijn integraal meegenomen op taakveld 2.1 Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

5.794

8.796

13.767

12.261

9.586

9.527

Baten

-3.522

-1.899

-1.751

-1.797

-3.522

Mutatie reserves

-208

-2.889

-6.951

-5.031

-551

Saldo

3.687

4.008

5.065

5.433

5.513

5.454

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Exploitatie parkeervoorzieningen: parkeergarages en fietsenstallingen

2.483

-1.615

Kosten betaald parkeren

1.717

-2

Exploitatieprojecten: met name bijdragen aan ProRail voor de realisatie van de

7.269

-6.969 *

1.868

-4

0 0

fietsenstallingen aan de Noord- en Zuidzijde van het station. In 2024 en 2025 zijn hogere bijdragen geraamd die worden verrekend met de reserve. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Kapitaallasten

135

Overig

295

-130

Totaal

13.767

-1.751

-6.951

Thema: Bereikbaarheid

Recreatieve havens (tv 2.3) In Eindhoven is er de EJV Beatrix (Eindhovense Jachten Vereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, Welschapsedijk. Hier zijn circa 80 ligplaatsen in het water en 350 plaatsen op het droge voor winteropslag. De vereniging doet het beheer en onderhoud van de gehele locatie met opstallen. Hiervoor is een pachtovereenkomst afgesloten. Daarnaast is er de EKV Beatrix (Eindhovense Kanovereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, nabij de haven De Hurk. Deze vereniging heeft het terrein en de opstallen in eigen beheer en betaalt erfpacht.

Thema: Bereikbaarheid

Economische havens en waterwegen (tv 2.4) In Eindhoven kennen we een economische haven op de Hurk. Momenteel is er sprake van vier havengebonden bedrijven, gericht op overslag van onder andere cement, zand, grind en diervoeder. Het beheer en onderhoud van het Beatrixkanaal en de kade is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De schepen betalen daarbij kanaalrechten. Voor de aanvraag van het gebruik van het kanaal en de betaling is een app ontwikkeld. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

Begroting 2027

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

233

267

284

283

282

281

Baten

-77

-118

-119

Saldo

156

149

165

164

163

162

Toelichting taken Kanaalrechten

Lasten

Baten

Reserve

-60

Onderhoud Beatrixkanaal

112

Kapitaallasten

134

Overig

-59

Totaal

284

-119

Thema: Bereikbaarheid

Openbaar vervoer (tv 2.5) De doelen met betrekking tot openbaar vervoer zijn integraal meegenomen op taakveld 2.1 Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

1.394

1.804

1.783

3.330

2.089

2.168

Baten

-61

-12

-13

Mutatie reserves

-344

-1.330

1.360

1.448

1.770

1.987

2.076

2.155

Saldo

Realisatie Begroting

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

708

-13

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten.

271

0 *

Kapitaallasten. KN24: verhoging stelpost versterking openbaar vervoer met €325.000

804

0 *

1.783

-13

Openbaar vervoer: voor minima, inclusief incidentele middelen uit bestuursakkoord (€ 344.000, onttrokken aan reserve SMMM)

naar €725.000 Exploitatieprojecten: in 2025 is een bijdrage geraamd van € 1,3 miljoen voor het traject Eindhoven - Düsseldorf. Totaal

4. Veilige wijken

Veilige wijken Wijken en buurten Voor wijken en buurten staat in programma 3a Woningbouw en fijne wijken een uitgebreide toelichting op dit thema. Veiligheid Het thema Veiligheid richt zich op het verbeteren van het veiligheidsniveau in Eindhoven. Een veilige stad is immers de basis om fijn te kunnen leven, wonen en werken. Als vijfde stad van Nederland, en als groeiende stad, heeft Eindhoven te maken met complexe, grootstedelijke veiligheidsproblematiek. Er komen nieuwe bedrijven en inwoners bij en de stad wordt steeds levendiger met meer en grotere evenementen. Deze groei mag niet ten koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en de stad. Om de veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren, investeren we de komende jaren in veiligheid. We versterken daarmee vooral de preventieve werking van ons veiligheidsbeleid. We bewegen mee met de ontwikkelingen in de stad en passen waar nodig ons beleid aan.

Doelen • Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. We verhogen het aantal BOA’s om buurten zichtbaar veilig en leefbaar te houden, ook na 23.00 uur. We verdubbelen de inzet van het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven (BITE). 2. Verdubbelen van het aantal wijk-GGD’ers in de periode 2023-2026. 3. We hebben aandacht voor het tegengaan van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie. 4. Door middel van Preventie met Gezag ontwikkelen we de BOTOC-aanpak verder door en zetten deze verder wijkgericht in. 5. In het kader van evenementen actualiseren we de locatieprofielen

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Veilige wijken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Lasten 18.138 21.290

Baten Mut.res. -432 -17 -3.418 -133

Saldo 17.689 17.739

Veilige wijken

39.428

-3.850

35.428

-150

BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

NL 100-300

> 300 Eindhoven

Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)

2022

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

2022

2,3

3,4

4,3

3,7

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

2022

4,6

5,2

8,1

7,1

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

2022

1,4

1,5

1,8

1,7

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners)

2022

8,3

9,1

Verbonden partijen GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio ZuidoostBrabant.

Thema: Veilige wijken

Crisisbeheersing en brandweer (tv 1.1) Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s moeten de inwoners van Nederland beter beschermen tegen rampen en crises. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) werkt aan veiligheid voor en samen met de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling zijn taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing daarbij ondergebracht bij de VRBZO. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van bevolkingszorg geven we vanuit de gemeente Eindhoven daarnaast ook uitvoering aan de gemeentelijke rampen- en crisisorganisatie. De gemeentelijke crisisorganisatie zorgt voor schadebeperkende maatregelen en een zo snel als mogelijke terugkeer naar de dagelijkse situatie. In 2024 richten we ons vooral op: • Visie VRBZO 2025: in samenwerking met de VRBZO geven we uitvoering aan de vastgestelde Visie VRBZO 2025 en pakken we de groter wordende veiligheidsvraagstukken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing aan. • Opleiden Trainen en Oefenen (OTO): we leiden (nieuwe) medewerkers op voor de ambtelijke en bestuurlijke rampen- en crisisorganisatie. Daarnaast trainen en oefenen we met de medewerkers die actief zijn in deze rampen- en crisisorganisatie. Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

15.501

16.271

18.138

18.046

18.049

18.061

Baten

-428

-407

-432

-17

15.088

15.847

17.689

17.597

17.600

17.612

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

Toelichting taken

Lasten

Gemeentelijke bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

17.800

Brandweerkazernes: voor beheer en instandhouding en huurinkomsten

167

-428

-17

Gemeentelijke rampen- en crisisorganisatie: opleidingsbudgetten

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Baten

Reserve 0 *

108

-4

18.138

-432

-17

Thema: Veilige wijken

Openbare orde en veiligheid (tv 1.2) Wat willen we bereiken 1 Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid Met onze inzet zorgen we ervoor dat het veiligheidsniveau in Eindhoven ieder jaar iets wordt verbeterd. Als basis voor onze inzet hanteren we de in het beleidskader veiligheid 2023-2026 gehanteerde uitgangspunten. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Index veiligheidsbeleving (1)

101,6

> 101,6

> 101,7

> 101,8

> 101,9

Index objectieve veiligheid (1)

104,6

> 105,2

> 104,6

> 104,7

> 104,8

> 104,9

In 2024 richten we ons vooral op: • Veilige wijken: we investeren in het terugdringen van delicten met veel impact, digitale criminaliteit en straatintimidatie. Dit doen we door de BOA’s uit te breiden, de inzet van buurtbemiddeling en het versterken van de verbinding met de buurtpreventieteams. • Levendig & veilig: door middel van een meer integrale aanpak reduceren we de risico’s bij evenementen, betaald voetbal en uitgaan. We verdubbelen de inzet van horecastewards en zetten in op basis van nieuw cameratoezichtbeleid. • Jeugd & veiligheid: de aanpak richt zich op drie pijlers: vroegsignalering, preventie en begrenzing. Met Preventie met gezag halen we jongeren uit de criminaliteit en voorkomen we dat jongeren doorgroeien in de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. • Zorg & veiligheid: dit betreft de inzet op personen met onbegrepen gedrag en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit doen we door het uitvoeren van de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) en de inzet van outreachend werk, waaronder de inzet van wijk GGD’ers • Polarisatie & radicalisering: we gaan polarisatie & radicalisering tegen, waaronder statelijke dreigingen, problematisch gedrag en aangejaagde openbare orde verstoringen. Dit doen we door het opbouwen van effectieve netwerken en het versterken van de weerbaarheid in de wijken.

• Ondermijnende criminaliteit: we nemen de voedingsbodem zoveel als mogelijk weg en verstoren criminele bedrijfsprocessen. We zetten daarbij in op de aanpak van drugscriminaliteit, mensenhandel en zorgfraude. Dit doen we door toepassing van de wet Bibob en inzet van het BITE team. • Toezicht en Handhaving: op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) geven we uitvoering aan de VTH-taken, waaronder ook de inzet op de groene thema's. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

26.353

20.878

21.290

20.889

19.476

19.339

Baten

-6.871

-1.410

-3.418

-1.687

Mutatie reserves

-1.307

-133

Saldo

18.175

19.468

17.739

17.471

17.789

17.652

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Veiligheid regulier structureel: realisatie veiligheidsdoelstellingen beleidskader veiligheid

1.805

-185

Gemeentelijke bijdragen samenwerkingsverbanden: zorg- en Veiligheidshuis Brabant

1.778

-510

931

-167

Vergunningverlening veiligheid: drank- en horecawet en prostitutievergunning

-299

Dierenbescherming: dierenopvang, inclusief locatiekosten en huurinkomsten

1.187

-272

Veiligheid incidenteel: preventie met Gezag

1.731

-1.731

0 *

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

13.036

-254

0 *

756

-133 *

21.290

-3.418

Zuidoost, Veiligheidsfonds (inclusief financieel beheer en Taskforce-RIEC BrabantZeeland). Toezicht en handhaving voor veiligheid en leefbaarheid

KN24: Herijken locatieprofielen € 250.000 waarvan € 133.000 gedekt uit reserve SMMM, woonoverlast € 300.000, uitbreiding BOA-capaciteit: structureel € 0,2 miljoen in 2024 oplopend naar € 0,7 miljoen in 2027 en incidenteel € 0,2 miljoen in 2026 en 2027 Totaal

-133

5. Levendige stad

Sport en cultuur leveren in samenhang met andere programma’s uit de begroting een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Wij werken in dit programma aan een levendige stad waarbij er sterke verbanden zijn met doelstellingen op (andere) terreinen zoals fysieke én mentale gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het draagt bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, én het imago en het vestigingsklimaat van de stad. Met de Regio Deal Brainport Eindhoven versterken we in de komende jaren het voorzieningenniveau van onze stad en regio via projecten die bijdragen aan (urban) sport en cultuur.

Sport In 2021 heeft de gemeenteraad de sport en beweegvisie 2021-2025 "Heel Eindhoven beweegt" vastgesteld. Om zoveel mogelijk inwoners aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen zet de gemeente verschillende middelen in. Dit varieert van het aanbieden van sportvoorzieningen voor verenigingen en scholen, tot subsidieregelingen om iedereen mee te laten doen, tot het ontwikkelen van nieuwe sportaccommodaties om in een groeiende stad het voorzieningenniveau op peil te houden. Daarnaast helpen wij sportaanbieders om vitaal te zijn en zorgen wij ervoor dat (topsport-)evenementen inspireren.

Cultuur Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design (evenals sport en recreatie) dragen bij aan een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en samenbrengt. Cultuur biedt ontspanning, verbindt, en zet mensen aan tot reflectie en ontwikkeling. Ook draagt cultuur bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk verschillende mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen, voor alle portemonnees, leeftijden en achtergronden. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2021-2024, het beleidskader voor kunst en cultuur. We zorgen voor een breed en divers cultureel aanbod, van, voor en door inwoners. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst en brengen kinderen en jongeren in contact met kunst en cultuur. We koesteren de rauwe rafelranden voor culturele professionals in de stad en ontwikkelen ateliers en makerspaces. De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen in voorgaande jaren. In 2024 werken we verder aan het herstel van de sector en bekijken we hoe we nieuwe culturele initiatieven in wijken kunnen stimuleren en nieuwe creatieve maakplekken aandacht kunnen geven in de bredere ontwikkeling van de stad.

Hierbij houden we ook rekening met de kansen voor o.a. de (nacht)cultuur die de pilot met 24-uursontheffingen biedt evenals het proces van Sharing the Vibes – Visie op een bruisend Eindhoven. Daarnaast maakt SCE in 2024 een begin met de implementatie van de Cultuurbrief 2025-2028, die eind 2023 is vastgesteld. 86

Het Van Abbemuseum is een publieke plek waar kunst de mensen – nu, straks en in al hun verschil – uitdaagt, inspireert en verbindt. We werken hiervoor zo inclusief, meerstemmig en multizintuiglijk mogelijk met en voor lokale, regionale, nationale en internationale culturele en onderwijs organisaties, Brainport bedrijfsleven en diverse burgerinitiatieven. Net als bij veel andere musea werkt ook het Van Abbemuseum nog aan herstel na de coronamaatregelen. Daarnaast is het nog steeds een onvoorspelbare tijd door de energieontwikkelingen en de gevolgen van de inflatie. Erfgoed: Een levendige stad die in het nu staat en naar de toekomst kijkt, put daarbij ook kracht uit het verleden. Eindhoven is rijk aan gebouwd erfgoed en monumenten en bezit een rijke archeologische historie. We gaan die beter zichtbaar maken en hebben daarvoor een uitvoeringsagenda voor vier jaar (2023-2026) opgesteld. We gaan meer monumenten aanwijzen, van nieuwere generaties. Erfgoed kan een kwaliteit in zichzelf zijn, maar kan als onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen een extra meerwaarde geven. Daarbij besteden we extra aandacht aan het blijvend gebruiken (inclusief onderhoud en verduurzaming) of hergebruiken van monumenten.

Doelen • Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging • Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad • Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn • Kinderen die motorisch vaardig zijn • (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad • Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad • CO₂-reductie sportaccommodatie • Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ • Bijdragen aan creatieve industrie, waaronder de design community van Eindhoven • Cultuur van en voor iedereen • CO₂-reductie cultuuraccommodatie • Impact van kunst op mensen door een constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven van mensen te zijn • Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren • Het behoud van archeologische vondsten • Erfgoed beter ontsluiten en zichtbaar maken • Eindhovenaren dagelijks informeren Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Doorontwikkeling veilig sportklimaat. 2. Integraal huisvestingsplan (inclusief sport-norm) 3. Vitaliteitsfonds 4. In 2024 starten we met de uitvoering van de Cultuurbrief 25-28 voor de meerjarige subsidies. Daarmee wordt het fundament gelegd voor een divers cultuuraanbod in de komende jaren. Ook het Van Abbemuseum ontwikkelt haar meerjarenbeleidsplan in 2024. 5.

Om ons design- en makersklimaat te versterken, werken we aan een strategische agenda creatieve industrie, waarin het atelier/broedplaatsenaanbod, zichtbaarheid in de stad, en het opdrachtgeverschap m.b.t. maatschappelijke vraagstukken terugkomt.

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Sport Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuur

Cultuurpresentatie,-prod. en particip. Musea Cultureel erfgoed Media

Levendige stad

Lasten 6.029 28.309

Baten Mut.res. -2 800 -11.252 -64

Saldo 6.827 16.993

40.240 6.542 2.707 476

-4.421 -1.051 -139 0

-476 0 -650 0

35.343 5.491 1.918 476

84.303

-16.865

-390

67.048

NL 100-300

> 300 Eindhoven

49,2

44,8

BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

Niet-sporters (%)

2020

47,7

45,5

Verbonden partijen Muziekgebouw Eindhoven N.V. Artistieke en commerciële exploitatie met een divers en toegankelijk muziekaanbod voor alle Eindhovenaren. Parktheater Eindhoven N.V. Artistieke en commerciële exploitatie met een divers en toegankelijk theateraanbod voor alle Eindhovenaren.

Thema: Sport

Sportbeleid en activering (tv 5.1) Wat willen we bereiken 1 Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging Sporten en bewegen is gezond, geeft plezier en heeft een positieve uitwerking op de omgeving. 2 Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad Door samen te werken met sport- en beweegaanbieders brengen we vraag en aanbod samen. Daarnaast zetten we in op kansrijke doelgroepen, zoals kinderen en senioren. 3 Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn De sportregisseurs ondersteunen sportaanbieders om vitaal(-plus) te worden en blijven. Dat doen we met het vitaliteitsonderzoek en een programma op maat, samen met sportbonden en (lokale) instellingen. 4 Kinderen die motorisch vaardig zijn We willen dat ieder kind in Eindhoven zijn of haar motorische vaardigheden breed kan ontwikkelen. 5 (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad Evenementen dragen bij aan de dynamiek, economische groei en uitstraling van Eindhoven en stimuleren inwoners om te gaan bewegen. Hiervoor maken we afspraken over maatschappelijke en economische spin off en de uitstraling van het merk Eindhoven.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

71%

72%

73%

74%

75%

18%

25%

26%

27%

30%

76%

78%

79%

80%

65%

68%

69%

70%

71%

% sportverenigingen dat vitaal is (3)

36%

62%

63%

% sportverenigingen dat vitaal-plus is (3)

26%

47%

48%

50%

% kinderen dat motorisch voldoende vaardig is

76%

77%

78%

79%

96%

97%

98%

99%

% Eindhovense volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) % Eindhovense kinderen/jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over de diversiteit van het sport- en beweegaanbod (2) % kinderen/jongeren dat lid is van een sportvereniging (3)

(4) % kinderen met een zwemdiploma aan het einde van de basisschool (4) Aantal (top)sportevenementen van strategische sporten en/of die aansluiten bij TDK-profiel (5)

Wat gaan we daar voor doen 2.1 Faciliteren van een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen We halen drempels weg. We stimuleren inwoners om te sporten en te bewegen door gebiedsgericht vraag en aanbod te koppelen en ons te richten op kansrijke doelgroepen. We bevorderen een gezonde leefstijl. 3.1 Ondersteunen van sportverenigingen om vitaal(-plus) te zijn We ondersteunen sportverenigingen. We zijn een betrouwbare partner van ondernemende sportaanbieders: waar nodig stimuleren en reguleren we. Met maatschappelijke activiteiten bevorderen we sociale binding in wijken. 4.1 Stimuleren dat kinderen de kans krijgen om hun motorische vaardigheden breed te ontwikkelen We zorgen dat Eindhovenaren van jongs af aan (<12) vaardig zijn. We stimuleren jongeren (12-18) om te blijven bewegen. 5.1 Stimuleren van side-events bij (top)sportevenementen (maatschappelijke impact) We ondersteunen de ontwikkeling van onze strategische topsporten. We zorgen ervoor dat er voldoende aansprekende sportevenementen in Eindhoven zijn. In 2024 richten we ons vooral op: • Veilig en inclusief sportklimaat: wij ondersteunen verenigingen in hun maatschappelijke rol met extra capaciteit, kennis, kaders en betere samenwerking met het sociaal domein. • Zwemstad: we ontwikkelen een visie voor gebruik en programmering na omvorming van de Tongelreep.

Vooruitlopend daarop zijn extra middelen opgenomen voor (moeilijk te vinden) zwembadpersoneel. • Kansrijke doelgroepen: we zetten met behulp van onderzoek (oa LSA) in op het motorisch vaardig maken van kinderen (-12), jongeren (12-18) in beweging houden en aangepast sportaanbod voor senioren. • Binnenhalen van aansprekende sportevenementen: we verhogen de bijdrage aan de reserve (conform kadernota). Hiermee kunnen wij gericht op een aantal grote evenementen in 2025-2028 een bid doen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

4.244

5.003

6.029

6.023

6.009

Baten

-343

-2

Mutatie reserves

-1.130

800

Saldo

2.772

5.003

6.827

6.021

6.007

Toelichting taken Sportbeleid: KN24: storting € 0,8 miljoen in de reserve strategische sportevenementen.

Lasten

Baten

Reserve

266

800 *

Sportactivering

1.042

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten.

4.721

-2

0 *

6.029

-2

KN24: €152.000 voor 2 fte sportregisseurs en €84.000 voor 0,9 fte adviseur Sport Totaal

800

Thema: Sport

Sportaccommodaties (tv 5.2) Wat willen we bereiken 1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad Door het realiseren, toekomstbestendig aanpassen en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen houden we sport toegankelijk voor alle Eindhovenaren. We verhuren sportaccommodaties aan verenigingen tegen een maatschappelijk tarief. 2 CO₂-reductie sportaccommodaties Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO₂ reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. Effectindicatoren % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

71%

73%

75%

47%

50%

51%

52%

53%

12,3

11,4

10,4

9,5

6,6

6,0

5,4

4,8

voldoende sport- en beweegaccommodaties (1) % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1) Directe CO₂-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening

Op schema (2021)

(Kton) (2) Directe CO₂-uitstoot sport- en

8,4 (2021)

cultuuraccommodaties cf ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties We exploiteren de accommodaties en zorgen dat deze functioneel, toegankelijk, duurzaam en betaalbaar blijven. We ontwikkelen nieuwe accommodaties, renoveren verouderde accommodaties en passen verduurzamingsmogelijkheden toe. 1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte We zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te bewegen en te sporten: bijvoorbeeld creëren van mogelijkheden in de openbare ruimte en de (semi) commerciële sport. In 2024 richten we ons vooral op: • Ontwikkeling en voorbereiding exploitatie omvorming Tongelreep: oplevering is voorzien eind 2025. Ten behoeve van optimaal gebruik Ir. Ottenbad tot die tijd zijn in de kadernota t/m 2026 incidenteel middelen opgenomen.

•

Verduurzaming sportaccommodaties: (n.a.v. extra middelen in 2024) Inzet op minder verbruik van energie, geen kunststof infill bij kunstgras, minder verbruik van water (innovatie hockeyvelden) en bijdrage aan duurzame opwek (collectoren) en vermindering hittestress (wateropvang velden). Huisvestingsplan voor Sport in een groeiende stad: plan o.b.v. prognoses bevolkingsgroei en o.b.v. normeringen weergeven hoe de beschikbare ruimte in de stad optimaal kan worden benut voor sport en bewegen. Dit plan heeft relatie (m.b.t. gymzalen en sporthallen) met huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. Upgraden kleedkamers: met in de kadernota 2024 toegezegde middelen wordt op een aantal plekken de capaciteit van kleedkamers vergroot. Hierdoor groeit de bezettingsgraad van accommodaties.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting 2022

Begroting

2024

2025

2026

2027

2023

Lasten

27.527

22.614

28.309

26.803

28.228

28.263

Baten

-12.823

-11.127

-11.252

-11.261

-11.586

Mutatie reserves

-1.539

-64

Saldo

13.165

11.557

16.993

15.615

16.715

16.750

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Sportzalen

4.615

-3.242

Sportparken

5.955

-2.295

Zwembaden. O.a. KN24: continuering medewerkers Ottenbad (€150.000)

6.171

-3.859

0 *

IJssportcentrum

1.091

-653

SPUK Sport bedrijfsaccommodaties: bedrijfsvoering / bijdrage SPUK Sport.

8.477

-1.203

0 *

2.000

0 *

KN24: € 60.000 structureel upgraden kleedkamers, €150.000 structureel (waarvan €100.000 uit bestaande stelpost warmte- en energietransitie) en €200.000 incidenteel (€100.000 in 2024 en 2025) voor verduurzaming accommodaties. Prijsstijgingen energie: stelpost voor sport: incidenteel € 2,0 miljoen Gebruikersonderhoud en CO₂-reductie vastgoed Totaal

-64

28.309

-11.252

-64

Thema: Cultuur

Cultuurpresentatie, -productie en participatie (tv 5.3) Wat willen we bereiken 1 Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ In de stad is een breed spectrum van makers en culturele organisaties die een divers en veelzijdig aanbod creëren. 2 Bijdragen aan creatieve industrie, waaronder de design community van Eindhoven We subsidiëren de DDF om een succesvolle DDW neer te zetten. Met het Eindhoven Design District willen we design en technologie in de stad zichtbaar en tastbaar maken. En in 2024 willen we de Strategische agenda Creatieve industrie ontwikkelen. 3 Cultuur van en voor iedereen We stimuleren dat inwoners zelf aan kunstbeoefening doen. Instellingen en makers ontwikkelen initiatieven voor wijken en doelgroepen die we anders minder bereiken. Kinderen en jongeren brengen we in contact met kunst en cultuur. 4 CO₂-reductie cultuuraccommodaties Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO₂ reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030.

Effectindicatoren Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.628.343

1.000.000

1.300.000

7,1

7,5

320.000

300.000

47%

≥37%

≥42%

12,3

11,4

10,4

9,5

6,6

6,0

5,4

4,8

instellingen (1) Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur (1) Aantal bezoekers DDW (2) % Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is (3) Directe CO₂-uitstoot Sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening

Op schema (2021)

(Kton) (4) Directe CO₂-uitstoot Sport- en

8,4 (2021)

cultuuraccommodaties cf ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (4)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Stimuleren van cultureel aanbod Met verschillende subsidieregelingen stimuleren we producties, tentoonstellingen, voorstellingen en overige activiteiten. Makers stimuleren we door middel van Snelgeld en investeringen in makerspaces die makers ruimte en faciliteiten bieden. 2.1 Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners in contact brengen met design Tijdens de DDW nemen we deel met een eigen expo gericht op het belang van design in relatie tot maatschappelijke vragen. DDF organiseert tours voor het bedrijfsleven om bedrijven en design met elkaar in verbinding te brengen. 3.1 Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur Met Cultuureducatie met Kwaliteit maken we cultuuronderwijs voor PO en VO mogelijk. Met Kies je kunst brengen we cultuur onder de aandacht van kinderen. Daarnaast zetten we extra in op jongeren via de subsidieregeling Impuls voor Jongerencultuur. Prestatie-indicatoren Aantal voorstellingen (1.1) Aantal tentoonstellingen (1.1) Aantal overige culturele activiteiten (1.1) DDW: aantal businesstours (voor bedrijfsleven,

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

10.752

8.500

9.234

3.500

150

38.747

80.000

overheid en maatschappelijke partners) (2.1) Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs (3.1) Aantal bereikte scholen in Eindhoven (3.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Uitvoering Cultuurbrief 2025-2028: meerjarige subsidies voor de periode 2025-2028 kunnen worden aangevraagd en worden in 2024 verleend. Met deze meerjarige subsidies wordt een fundament gelegd voor het cultuuraanbod van komende jaren. • Herstelfondscultuur: culturele organisaties kunnen nog te maken hebben met de na-ijleffecten van corona, bijv. achterblijvende publieksaantallen, hier is € 1 miljoen incidenteel beschikbaar voor. • Uitvoering Cultuurbrief 2021-2024: met incidentele subsidies voor projecten en Snelgeld in 2024 wordt de beleidsperiode 2021-2024 afgesloten.

• •

•

Cultuur van en voor iedereen: stimuleren van initiatieven van culturele instellingen en makers in wijken en voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld voor jongeren. Schaalsprong: daarbij bekijken we hoe we incidentele extra middelen voor de ontwikkeling van grootstedelijke en culturele voorzieningen kunnen inzetten als voorbereiding op de schaalsprong van de stad. Strategische agenda creatieve industrie: we ontwikkelen een strategische agenda creatieve industrie met aandacht voor (nacht)makers, makerspaces/atelierbeleid, maatschappelijke vraagstukken, verbinding met andere domeinen en zichtbaarheid in de stad. Versterking makerspaces en verdere uitvoering atelierbeleid: het is belangrijk dat er meer betaalbare ateliers en makerspaces zijn en komen voor beginnende en gevorderde makers.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

35.441

36.381

40.240

38.483

38.701

37.079

Baten

-3.752

-4.076

-4.421

-4.414

-4.410

Mutatie reserves

-1.081

-76

-476

-76

Saldo

30.608

32.229

35.343

33.593

33.815

32.593

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Stichting Cultuur Eindhoven: werkbudget voor subsidie

25.398

Maatschappelijk Vastgoed: beheer en instandhouding van cultureel vastgoed (voor o.a.

8.585

-4.281

-76

227

532

0 *

beeldende kunst, muziek, dans en toneel): subsidiëren van podia, accommodaties, gezelschappen, beeldend kunstenaars en projecten, cultuureducatie, bevorderen educatief aanbod (waaronder Dynamo, Muziekcentrum, Plaza Futura, Pop Ei, De Effenaar, Stadsschouwburg, Natlab, Gasfabriek, Designhuis). De baten zijn de inkomsten van verhuurde objecten. Cultuur/ broedplaatsen, makerspaces: structurele middelen voor cultuur (€ 134.000) en broedplaatsen/makerspaces (€ 133.000) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE): digitaal statisch archief, 50% van de MRE-bijdrage. NNN/Futurelab: subsidies aan Designmuseum / Futurelab

562

Design (subsidies): uitvoering programma design; de opbrengsten hebben betrekking op

873

-140

Subsidie Parktheater en Pand P

Kunst in de openbare ruimte en monumenten

de vergoeding merkrecht Dutch Design Week

Opslagkosten kunstcollecties

2.073

-400 *

1.604

0 *

Overig

283

Totaal

40.240

-4.421

-476

KN24: werkbudget cultuur, herstelfonds cultuur en try-outs cultuur (waarvan € 400.000 uit reserve strategische investeringen). Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten. KN24: strateeg en projectleider t.b.v. slagkracht (€ 258.000 t/m 2027)

Thema: Cultuur

Musea (tv 5.4) Wat willen we bereiken 1 Impact van kunst op mensen door een constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven van mensen te zijn De nieuwe collectiepresentatie en tentoonstellingsprogrammering biedt alle mensen, zowel de nieuwe als de ervaren museumbezoekers en gebruikers van het museum, -door kunst- diverse en verrassende perspectieven op de stad en de wereld om hen heen. Effectindicatoren

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13226047/2