Document · PDF

Bijlage 1 - Boekwerk Begroting 2024

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 202439.603 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

• Zorgdragen voor de opvang van vluchtelingen: we streven er naar 900 structurele asielopvangplekken in Eindhoven te realiseren, naast de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Wij werken daarbij aan een programma om alle nieuwkomers, tezamen met de huidige bewoners van de stad, zo goed en prettig mogelijk te laten meedoen en samenleven, en te zorgen voor een integrale aanpak van opvang tot en met inclusie. Hiervoor worden belangrijke randvoorwaarden en voorzieningen gerealiseerd en is het borgen van goede begeleiding en veiligheid in de buurt essentieel. • Aanpak arbeidsmigranten: we onderzoeken, en werken met een integrale aanpak gericht op arbeidsmigranten, waarmee we bijdragen aan het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

43.270

36.463

45.474

44.383

43.534

43.325

Baten

-29.126

-4.077

-6.337

Mutatie reserves

9.480

-141

-641

-137

Saldo

23.624

32.245

38.496

37.909

37.060

37.001

Toelichting taken Maatschappelijk Vastgoed: bezit, beheer en instandhouding van welzijnslocaties en

Lasten

Baten

Reserve

1.440

-1.908

7.386

-4.424

1.017 *

verhuur van locaties. Hieronder valt een bij de begroting beschikbaar gesteld bedrag van €400.000 voor vergroening bij het Milieu Educatie Centrum aan de Genneperweg. Migratie: lasten voor uitvoering Nieuwe Wet Inburgering, Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV), overloop COA en migratiegerelateerde subsidies. Baten: verwachte doeluitkering van het rijk voor Inburgering LVV. KN24: voor opvang vluchtelingen: € 0,15 miljoen structureel en € 1,0 miljoen storting in saldireserve specifiek

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

3.288

4.920

0 *

789

-150

581

14.037

0 *

2.644

-1.520 *

Gemeentebrede subsidieverantwoording: taakstelling

-1.717

Programma gebiedsgericht werken

1.678

Personeelslasten: een deel van deze lasten (€ 6,1 miljoen) wordt nog verdeeld over de

9.974

-5

0 *

Overig

454

Totaal

45.474

-6.337

-641

Sociale basis: jeugd en jongeren, waaronder vrijwillig jeugdwerk, professioneel jeugden jongerenwerk, specialistische kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie en toezicht kinderopvang. Sociale basis: laagdrempelige basisdagbesteding voor volwassenen. Sociale basis: diversiteit (religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en etniciteit). Inclusief een incidentele intensivering uit het bestuursakkoord (€ 150.000). Sociale basis: informele zorg (waaronder het 'mantelzorgcompliment') Sociale basis: voorkomen van eenzaamheid, versterken informele ondersteuning en ondersteunende diensten Transformatieprogramma sociale basis. In 2024 wordt € 1,5 miljoen vanuit de reserve ingezet voor jeugd en participatie.

taakvelden, dit betreft de extra middelen voor personeel.

Thema: Sociale basis

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (tv 6.2) Wat willen we bereiken 1 De samenredzaamheid vergroten WIJeindhoven ondersteunt inwoners die zelf geen oplossingen kunnen vinden in het eigen netwerk of sociale basis bij hun hulpvraag. Effectindicatoren % inwoners dat duurzaam wordt afgeschaald van

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

nnb

40%

2e naar 1e lijn (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verwijzen naar en/of bieden van passende ondersteuning in de sociale basis, 1e lijn of 2e lijn We kijken naar passende oplossingen in het eigen netwerk of sociale basis en WIJeindhoven begeleidt waar nodig. Aanvullende ondersteuning wordt zo snel als mogelijk ingezet als de reeds geboden ondersteuning niet toereikend of passend is. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp WIJeindhoven ondersteunt de inwoner zo passend mogelijk. Zij helpen de inwoner om zich beter te kunnen redden. Prestatie-indicatoren Totaal dossiers (1.1) % inwoners doorverwezen naar sociale basis

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

22.969

25.000

26.000

19%

20%

37,8%

48%

45%

door Stichting WIJeindhoven (afschaling) (1.1) % inwoners dat wordt doorverwezen naar de 2e lijn (1.1)

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3,5%

5,3%

5,4%

nnb

12%

29%

30%

35%

Inwonerstevredenheid eerste lijn (1.2)

82%

70%

72%

74%

75%

% inwoners dat zich door de ondersteuning beter

nnb

63%

65%

% inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1) % jeugdigen dat eerstelijnsondersteuning Jeugd ontvangt t.o.v. alle jeugdigen (1.1) % nieuwe meldingen dat door Stichting WIJeindhoven direct wordt afgehandeld door verwijzing naar sociale basis (1.1)

kan redden (1.2)

In 2024 richten we ons vooral op: • Vereenvoudiging Sociaal Domein: gezamenlijk met WIJeindhoven en Ergon werken we aan het vereenvoudigen van de organisatie van het Sociaal Domein voor de inwoner. Alle activiteiten worden getoetst aan de 'Sociale 7'. In 2024 komen we tot verschillende inrichtingsscenario’s. • Integrale Gezondheid: WIJeindhoven werkt mee om Eindhoven een stapje gezonder te maken. Ze nemen deel aan projecten voor (mentale) gezondheid, leefomgeving en Welzijn op Recept. • Bestaanszekerheid: we zien inwoners in de stad met financiële zorgen die gepaard gaan met mentale problemen. WIJeindhoven vraagt hier aandacht voor door in te zetten op bestaanszekerheid voor inwoners. Hiervoor is een integrale aanpak nodig. • Werk en Inkomen: WIJeindhoven neemt deel in de netwerksamenwerking om inwoners zo goed en snel mogelijk te begeleiden naar passend werk. Er wordt gekeken naar de kansen op de arbeidsmarkt. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

33.881

39.840

43.268

43.267

41.101

Baten

-92

Mutatie reserves

-1.890

Saldo

31.899

39.840

43.268

43.267

41.101

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Subsidie Stichting WIJeindhoven: voor inwoners eerstelijnsondersteuning op o.a. de

35.767

0 *

6.251

Versterken toegang jeugdigen en gezinnen

807

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

443

0 *

43.268

leefgebieden armoede en schulden, werk, jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Inclusief versterken toegang jeugdigen en gezinnen (uit extra rijksmiddelen en jeugd). Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Totaal

Thema: Sociale basis

Volksgezondheid (tv 7.1) Gezondheid geldt voor velen als het allerhoogste goed. Ze bepaalt onze individuele mogelijkheden en die van onze samenleving. Ondanks de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg en ‘gezonde’ producten, wijzen niet alle gezondheidscijfers en -trends de goede kant op. We kennen grote gezondheidsverschillen in Nederland. We zien dat mensen met een basisopleiding of een VMBO-opleiding gemiddeld 6 jaar korter leven en 15 jaar minder gezonde levensjaren ervaren dan mensen met een HBO of universitaire opleiding. Al stijgt de gemiddelde levensverwachting, het aantal levensjaren in goede gezondheid stijgt niet even hard mee , wat betekent dat we deze extra levensjaren in slechte(re) gezondheid doormaken. Uit de jaarlijkse inwonersenquête en de vierjaarlijkse Jeugd-, Jongeren-, Volwassenen-, en Ouderenmonitor van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD BZO) weten we dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van Eindhovenaren. Wanneer we echter op deze cijfers inzoomen, zoals in het voorjaar van 2021 is gebeurd met ‘Blik op Eindhoven’ op basis van de regionale monitor Brede Welvaart van het CBS, zien we echter dat er ook nog veel gezondheidswinst te behalen is.

In 2024 richten we ons vooral op: • Vitaal in Brainport / DE STAP naar gezonder: we nemen deel aan de coalitie Vitaal in Brainport en zetten de stap naar gezonder, waarmee we de beweging naar een gezondere leefstijl stimuleren en ondersteunen door deelname aan verschillende initiatieven en projecten. • Uitvoeringsprogramma Integrale Gezondheid 2023 t/m 2025: in 2023 werd de evaluatie van het eerste jaar gedaan en werd richting bepaald voor de komende jaren, waarin we ons richten op het verkleinen van de gezondheidsverschillen en vergroten van de gezonde levensjaren. • Regionale ketenaanpakken en preventie infrastructuur (Integraal Zorg Akkoord): in het Integraal Zorg Akkoord is opgenomen welke ketenaanpakken regionaal opgezet moeten worden om tot een goede preventie infrastructuur te komen. We intensiveren en coördineren de regionale samenwerkingen. • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): het gezond en actief leven akkoord biedt gemeenten de ruimte tot een integrale aanpak op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. We ontwikkelen integrale plannen. • Versterken samenwerking GGD: veel activiteiten die bijdragen aan een gezondere en vitalere stad vinden hun oorsprong in de publieke gezondheid. De GGD is als verbonden partij aangewezen om hierin te ondersteunen. We breiden de samenwerking uit en versterken onze aanpakken. Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

11.320

12.597

11.974

11.973

12.062

Baten

-46

-166

Mutatie reserves

210

11.485

12.597

11.808

11.807

11.896

Saldo

Realisatie Begroting

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Gemeenschappelijke taken GGD: voor publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg

9.811

0 *

Subsidies publieke gezondheid: met name voor de uitvoering van de lokale

1.130

Preventie & volksgezondheid: met name voor de uitvoering van de gezondheidsnota

618

Gezond in de Stad (GIDS): o.a. Kansrijke Start, formeren regioakkoord etc.

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

176

0 *

Locatie Ambulancedienst Genneper Parken: voor bezit, beheer en instandhouding van

154

-166

11.974

-166

preventieakkoorden op de 4 thema's: rookvrij, gezond gewicht, eenzaamheid en alcohol en drugs.

de locatie zijn lasten geraamd en voor de verhuur zijn inkomsten geraamd. Totaal

Thema: Werk en inkomen

Inkomensregelingen (tv 6.3) Wat willen we bereiken 1 Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte Wanneer inwoners recht hebben op een uitkering, zorgen we voor een zorgvuldig proces vanuit maatwerk en vertrouwen, en starten snel de ondersteuning richting werk op. 2 Bestrijding van armoede Samen met publiek-private partners in de stad werken we samen om armoede en schulden te voorkomen en waar nodig te bestrijden. 3 Afname schuldenproblematiek We voorkomen zoveel mogelijk dat inwoners in de financiële problemen komen. Wanneer dat toch gebeurt, dan zorgen we ervoor dat zij sneller geholpen worden en duurzaam schuldenvrij zijn. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet (1)

6.231

6.077

6.324

Instroom uitkeringen Participatiewet (1)

1.170

1.364

Ratio instroom/uitstroom Participatiewet (1)

0,94

0,96

0,98

% huishoudens met een inkomen tot 101% van

8,3%

8,1%

8.1%

8,1%

het sociaal inkomen in het voorgaande jaar (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Kwalitatieve uitvoering van bijstand(saanvragen) vanuit de omgekeerde toets gedachte, van instroom tot debiteurenbeleid Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en vertrouwen. We zorgen voor een goede bijstandsdienstverlening en een goede verbinding met armoede en schulden. Daarnaast worden inwoners goed en snel ondersteund bij het vinden van werk. 2.1 Inwoners met financiële belemmeringen kunnen toch maatschappelijk deelnemen We vergroten de toegankelijkheid van minimaregelingen, en werken aan het structureel doorbreken van armoede door meedoen voorop te stellen. 3.1 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen (vroegsignalering) Door in te zetten op vroegsignalering in samenwerking met onze ketenpartners zijn we in staat om onze inwoners met beginnende betaalproblemen sneller te vinden en te ondersteunen. Prestatie-indicatoren Aantal huishoudens dat de Meedoenbijdrage

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

95%

16200

16.500

4.010

4400

4.100

2.160

n.t.b.

2.200

13.213

8.500

13.000

506

620

600

650

700

750

161.000

55.000

45.000

43.000

40.000

38.000

2.850

2.550

2.700

2.600

2.500

2.450

ontvangt (2.1) Aantal inwoners dat de Individuele Inkomenstoeslag ontvangt (2.1) Aantal inwoners met een verstrekking bijzondere bijstand (exclusief bewindvoering) (2.1) Aantal benaderde inwoners d.m.v. vroegsignalering (3.1) Aantal huishoudens in budgetbeheer (3.1) Gemiddelde schuldenlast bij start schulddienstverlening (3.1) Aantal inwoners in beschermingsbewind (3.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Borgen van de bestaanszekerheid: we willen er zijn voor onze inwoners met een laag inkomen zodat zij kunnen rondkomen via zowel preventieve als curatieve maatregelen en het structureel doorbreken van armoede. • Versterken duurzame bestaanszekerheid: inzet op het verminderen van langdurige- en jeugdwerkeloosheid. Dit is een ambitieuze doelstelling waarbij we niet volledig vooruit kunnen lopen op de haalbaarheid van deze ambitie. • Herijken van de armoederegeling: in het bestuursakkoord is als ambitie opgenomen dat we gaan onderzoeken of we de armoederegelingen moeten herijken of vereenvoudigen in relatie tot de levenskosten. In 2024 vindt de besluitvorming en start van de uitvoering hiervan plaats. • Voortzetten van onze dienstverlening armoede en schulden: we zetten onze dienstverlening voort en verbeteren tevens waar nodig o.a. vroegsignalering, schuldhulpverlening en nazorg. We zorgen dat er een passend aanbod is. • Hoge bereik van de meedoenbijdrage behouden: i.v.m. het koppelen van de energietoeslag aan de meedoenbijdrage in 2022 is het bereik van de meedoenbijdrage gestegen. Dit hoge bereik willen we blijven behouden door in te blijven zetten op communicatie.

• Evalueren armoede beleidsplan en opstellen van nieuw beleidsplan Armoede en Schulden: om een breder perspectief te krijgen op het effect van ons armoedebeleid en onze schuldenaanpak evalueren we het beleidsplan Armoede en Schulden. Door deze evaluatie kunnen we de effectiviteit van onze inspanningen beoordelen en waar nodig bijstellen • Bieden van een goed vangnet: we zorgen ervoor dat inwoners snel en rechtmatig een uitkering ontvangen zodat het sociaal inkomen geborgd is. Daarbij houden we altijd in het vizier dat we inwoners een duurzaam toekomstperspectief willen bieden. • Een mensgerichte benadering: we gaan de hardvochtige effecten van de Participatiewet tegen. We gaan daarbij zoveel mogelijk vooruit lopen op de verruimingsmogelijkheden die de Participatiewet biedt. We staan naast onze inwoners en gebruiken hierbij de omgekeerde toets. • Naleving: we zorgen ervoor dat de bijstandsuitkering rechtmatig wordt verstrekt. Daarbij is een goede voorlichting cruciaal. We handhaven als sprake is van fraude maar zijn ervan bewust dat inwoners onbedoelde en onbewuste fouten kunnen maken. • Buffer energie: gebleken is dat het Rijk met een compensatie komt voor de gestegen prijzen. De reserve van de energiemiddelen zetten we daarom in voor het verbeteren van duurzame bestaanszekerheid. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

159.287

147.825

158.255

156.371

156.029

156.003

Baten

-107.986

-124.127

-125.085

-124.852

Mutatie reserves

-1.067

5.250

Saldo

50.234

23.698

38.420

31.519

31.177

31.151

Toelichting taken

Lasten

Baten

Inkomensregelingen Participatiewet (BUIG): bijstandsuitkeringen

122.984

-124.655

Reserve 0 *

Bijzondere Bijstandsvoorzieningen (armoederegelingen)

0 *

18.158

-275

Uitvoering beleidsplan armoede & schuld

847

Schulddienstverlening

154

-130

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen: met name afvalstoffenheffing

1.590

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

13.561

-25

0 *

Bestuursakkoord: structurele middelen voor armoede, energiearmoede, gratis OV

500

KN24: Verbeterinitiatieven sociaal domein: € 2,75 miljoen storting in saldireserve en

150

5.250 *

€ 0,15 miljoen structureel. Buffer energie (€ 2,5 miljoen, gestort in saldireserve). Individuele studietoeslag Totaal

311

158.255

-125.085

5.250

Thema: Werk en inkomen

WSW en beschut werk (tv 6.4) Wat willen we bereiken 1 Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk We zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij of via Ergon geplaatst worden (met loonkostensubsidie of via beschut werk). Effectindicatoren Aantal mensen met een arbeidsbeperking t.o.v.

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

25,7

0,30

0,29

het totaal aantal bijstandsgerechtigden (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt Inwoners met een arbeidsbeperking willen we zo duurzaam mogelijk op de arbeidsmarkt plaatsen, bij of via Ergon en zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt. Dus als dat kan bij een reguliere werkgever (met begeleiding), anders via detachering. Prestatie-indicatoren Aantal inwoners dat werkt met

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2027

576

724

872

928

989

1.044

976

1.047

899

863

828

753

100

120

140

160

loonkostensubsidie (1.1) Aantal inwoners dat deelneemt op basis van WSW (1.1) Aantal inwoners met beschut werk (1.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: we willen er voor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk kunnen komen, bij of via Ergon. • We plaatsen mensen met een arbeidsbeperking zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt.: als dat mogelijk is plaatsen we mensen bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie en jobcoaching. Als dat niet mogelijk is kunnen mensen gedetacheerd worden of intern bij Ergon geplaatst worden. • We maken prestatieafspraken met Ergon: jaarlijks worden prestatieafspraken met Ergon gemaakt over onder meer het aantal plaatsingen, de groei op de werkladder en het ziekteverzuim. Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

35.920

34.300

34.327

33.645

30.805

29.775

Baten

-6

121

916

-179

-1.689

36.041

35.216

34.142

31.950

30.799

29.769

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

Toelichting taken

Lasten

WSW Sociale Werkvoorziening

33.977

350

-6

34.327

-6

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Baten

Reserve -179 * 0 * -179

Thema: Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie (tv 6.5) Wat willen we bereiken 1 Zorgen dat inwoners aan het werk komen We ondersteunen inwoners naar betaald duurzaam werk, liefst vóórdat zij bijstandsafhankelijk worden. Dat doen we samen met partners als WIJeindhoven, Ergon, UWV, Huis naar Werk en ons eigen Werkgelegenheidsteam. Effectindicatoren % uitstroom naar werk t.o.v. het bijstandsbestand

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2027

9,0

8,0%

9,0

10,7%

10%

10,5%

10,5

(1) % inwoners dat deeltijd werkt t.o.v. het bijstandsbestand (1) % voorkomen instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal aanvragen bijstand (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Competenties en arbeidsmogelijkheden vaststellen De talenten en arbeidsmogelijkheden worden in beeld gebracht van alle bijstandsgerechtigden via Competensys en de Talentscan. Hierdoor kan goed in beeld gebracht worden welk ondersteuningsaanbod het best past gericht op duurzaam werk of participatie. 1.2 Bemiddeling en plaatsing Inwoners worden zoveel mogelijk naar duurzaam werk begeleid in samenspraak met partners als Huis naar Werk, Ergon en het Werkgelegenheidsteam. Daarbij kunnen tal van instrumenten ingezet worden, Er wordt meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Prestatie-indicatoren Aantal bijstandsgerechtigden waarvan de

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.266

2.000

competenties in beeld zijn (1.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Doorontwikkeling Huis naar Werk: op basis van de samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen we de samenwerking door met de partners, gericht op het invullen van vacatures via een gerichte werkgeversaanpak en het aan werk helpen van werkzoekenden. • Werkgelegenheidsprojecten: de mismatch op de arbeidsmarkt willen we zoveel mogelijk oplossen door inwoners op te leiden en te begeleiden en banen meer passend te maken. Ook ontwikkelen we innovatieve publiek-private samenwerkingsconstructies. • Social return: via social return maken we afspraken met opdrachtnemers over onder meer het aannemen en begeleiden van kandidaten. Verder werken we het boetebeleid uit en werken we aan een SROI-fonds. • Events: we organiseren verschillende evenementen voor verschillende sectoren om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen zodat er meer matches gemaakt kunnen worden. • Verbreding doelgroep Bouwdepot: we breiden het bouwdepot uit voor een bredere doelgroep. Dekking uit intensiveringsmiddelen KN24. • Pilot basisbanen: we gaan een pilot basisbanen opzetten waarbij bijstandsgerechtigden betaald werk kunnen verrichten en werkzaamheden kunnen verrichten in/voor het publieke domein. Dekking uit intensiveringsmiddelen KN24.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

18.039

16.616

17.332

17.524

17.130

16.880

Baten

-3.592

-297

-818

Mutatie reserves

-1.927

-386

Saldo

12.520

15.933

16.514

17.524

17.130

16.880

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Reïntegratietrajecten

1.285

167

Stelpost bestuursakkoord 2022 Onderwijs/ Arbeidsmarkt: structurele middelen Stelpost bestuursakkoord 2022 Werk: structurele middelen

167

GRWRE Participatiebedrijf

4.364

GRWRE Begeleidingsvergoeding loonkostensubsidie:

5.985

GRWRE - overige projecten

939

Werkgeversteam incl. trajecten

288

Projecten arbeidsparticipatie

1.968

-818

Budget participatie

425

Kadernota 2024: impuls MBO: € 0,25 miljoen in 2024

250

0 *

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

1.133

0 *

Overig

361

Totaal

17.332

-818

Thema: Wmo

Maatwerkvoorzieningen - WMO (tv 6.6) Wat willen we bereiken 1 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Eindhoven wil dat haar inwoners zo lang mogelijk gezond en actief aan de samenleving deelnemen. We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk eigen regie houden en zelfstandig kunnen blijven wonen met hulp uit hun eigen netwerk. Effectindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

653

700

80%

(aantal per 10.000 inw) (1) % inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Leveren maatwerkarrangementen Wmo We bieden maatwerkoplossingen aan inwoners die dat nodig hebben. Onder maatwerk verstaan we voorzieningen en hulp die passen bij de persoonlijke situatie van de inwoner. 1.2 Stimuleren oplossingen in de nabij omgeving We maken de beweging van 2 naar 1 naar 0 door steeds meer aanbod te creëren in de sociale basis of als algemene voorziening, waardoor een maatwerkarrangement niet nodig is en inwoners toch goed geholpen zijn. 1.3 Kwalitatief goede en effectieve ondersteuning Inwoners zijn tevreden met de ondersteuning die zij ontvangen en kunnen zich door deze ondersteuning beter redden.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4,1%

3,9%

3,5%

5,3%

5,4%

77%

80%

% inwoners met hulpmiddelen/voorzieningen t.o.v. het totaal aantal inwoners (1.1) % inwoners met ondersteuning t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1) % inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.2) % inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt (1.3)

In 2024 richten we ons vooral op: • Aanbesteding Hulpmiddelen: we sluiten nieuwe overeenkomsten voor de levering van hulpmiddelen en voorzieningen (scootmobielen, (elektrische) rolstoelen e.d.) en zetten we met onze nieuwe partners stappen in de verdere ontwikkeling van algemene voorzieningen. • Informatieverstrekking langer zelfstandig thuis wonen: we breiden de informatieverstrekking uit rondom het langer zelfstandig thuis wonen en richten ons daarbij op kleine aanpassingen van de huidige woning en het tijdig verhuizen van Groot naar Beter. • Uitvoeringsprogramma ouderenbeleid: het actieplan langer thuis wordt uitgewerkt met concrete activiteiten die bijdragen aan het langer thuis wonen voor ouderen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

9.096

10.803

10.443

12.321

12.279

12.311

Baten

-7

-3

Saldo

9.089

10.803

10.440

12.318

12.276

12.308

Toelichting taken Mobiliteitsvoorzieningen zoals rolstoelen en scootmobielen. De lasten zijn toegenomen

Lasten

Baten

4.580

Reserve 0 *

2.172

208

2.613

870

-3

0 *

10.443

-3

door prijsstijgingen van bestaande contracten Woonvoorzieningen: woningaanpassingen zoals trapliften. Vervoersvoorzieningen: vergoedingen voor gebruik van eigen vervoermiddelen of zelfstandig vervoer. Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV): Taxbus voorziening voor mensen met een beperking om bijvoorbeeld sociale contacten te onderhouden. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Thema: Wmo

Maatwerkdienstverlening 18+ (tv 6.71) Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

46.142

Baten

-2.166

-465

43.511

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

Hulp bij het huishouden - WMO (tv 6.71A) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

22.163

23.994

25.638

25.614

25.657

Baten

-2.042

-3.527

-7.281

-7.382

Saldo

20.121

21.952

22.111

18.333

18.275

Toelichting taken

Lasten

Baten

HBH voorzieningen: voorziening bedoeld voor inwoners die niet meer in staat zijn om

23.335

-2.042

Reserve 0 *

hun huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Ondersteuning wordt bijvoorbeeld geboden in de vorm van het uitvoeren van huishoudelijke taken. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

659

23.994

-2.042

Begroting

Begeleiding - WMO (tv 6.71B) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

14.947

14.123

14.120

14.124

Baten

-537

Saldo

14.410

13.586

13.583

13.587

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Ambulante zorg voorzieningen: gericht op het ondersteunen van inwoners bij het

13.464

-537

uitvoeren van taken zoals het indelen van de dag, het leggen van contacten of ondernemen van activiteiten. Op basis van de verwachte trend is het budget voor 2024 en verder naar beneden bijgesteld. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/personeelskosten Totaal

659

14.123

-537

Dagbesteding - WMO (tv 6.71C) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

4.191

4.034

4.032

4.033

Saldo

4.191

4.034

4.032

4.033

Toelichting taken Dagbesteding voorzieningen: voor vervoer naar- en deelname aan niet arbeidsmatige

Lasten

Baten

Reserve

3.375

659

4.034

dagbesteding, met als doel het aanbieden van een zinvolle invulling van de dag. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Overige maatwerkarrangementen - WMO (tv 6.71D) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

1.681

1.642

1.640

1.636

1.634

Baten

-5

Mutatie reserves

2.750

Saldo

1.681

4.387

1.635

1.631

1.629

Toelichting taken Subsidie specialistische en langdurige zorg (Opdracht Sociaal Domein): voor het bieden

Lasten

Baten

Reserve

224

511

2.750 *

907

-5

1.642

-5

2.750

van specialistische & langdurige intensieve zorg. WMO algemeen: medische advisering en huisbezoeken. KN24: Verbeterinitiatieven sociaal domein: € 0,15 miljoen structureel en € 2,75 miljoen incidenteel Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Thema: Wmo

Geëscaleerde zorg 18+ (tv 6.81) Wat willen we bereiken 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang Werk of een zinvolle dagbesteding draagt sterk bij aan het opbouwen van een toekomst en zelfredzaamheid. Effectindicatoren % inwoners dat terugkeert in beschermd wonen

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1,33%

2,21

15%

(1) % inwoners dat terugkeert in de maatschappelijke opvang (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Prestatie-indicatoren % inwoners dat gebruik maakt van beschermd

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0,35%

0.6%

0,6%

0,6

0,8

0,21%

0,18%

0,18

1,44

wonen t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1) Ratio instroom/uitstroom beschermd wonen (1.1) % inwoners dat gebruikt maakt van de maatschappelijke opvang t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ (1.1) Ratio instroom/uitstroom maatschappelijke opvang (1.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Beschermd wonen: de doordecentralisatie is uitgesteld tot op zijn vroegst 1 januari 2026. In 2024 zetten we in op innovatie: meer beschermd thuis in plaats van in instelling, uitstroom naar regiogemeenten en we bereiden ons voor op de regionale afspraken vanaf 2026. • Maatschappelijke opvang: uitvoering geven aan regionaal bestuurlijke afspraken, gericht op onder meer voorkomen van dakloosheid, versterken bestaanszekerheid, housing first en uitstroom naar de regio. • Mentale gezondheid: bevorderen van samenwerking en initiatieven ter voorkoming van zwaardere (GGZ) zorg, zoals herstelcentra en inzet outreachend werk. • Vrouwen en gezinsopvang: doorontwikkeling waarbij we één gezamenlijke toegang creëren, het aantal opvangplekken uitbreiden en gaan werken vanuit een systeemgerichte aanpak waarbij het kind centraal staat. • Geweld in afhankelijkheidsrelaties: lokaal en regionaal versterken van aanpak huiselijk geweld gericht op slachtoffers, plegers en omstanders en verbeteren signaalfunctie en uitvoering geven aan lokale aanpak mensenhandel. • Maatschappelijke ondersteuning arbeidsmigranten: ontwikkelen van een gemeentebrede aanpak. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

47.789

Baten

-853

Mutatie reserves

3.437

Saldo

50.373

Begroting

Beschermd wonen WMO - (tv 6.81A) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

33.382

32.588

34.587

34.592

Baten

-850

Saldo

32.532

31.738

33.737

33.742

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Beschermd wonen: voor personen met psychische of psychosociale problemen die

29.680

-850

2.212

696

0 *

32.588

-850

(tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Innovatiebudget beschermd wonen: regionaal budget Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Maatschappelijke- en vrouwenopvang - WMO (tv 6.81B) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

16.283

20.560

18.273

18.278

18.276

Baten

-208

-532

Mutatie reserves

-21

Saldo

16.054

20.007

17.720

17.725

17.723

Begroting

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

9.037

722

4.964

0 *

864

0 *

494

352

608

-532

Personeelslasten: doorbelaste apparaats- / personeelskosten

1.574

Outreachend Werk en Mentale Gezondheid: door onder meer wijk-GGD, Bemoeizorg en

1.829

Maatschappelijke opvang: ondersteuning aan individuele dak- en thuislozen in de vorm van 24-uursopvang en noodzakelijke begeleiding en activering/werk zodat zij zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en regie op het eigen leven terugkrijgen. Winternoodregeling: voor dak- en thuislozen bij winterkou. Vrouwen- en gezinsopvang: voor dakloze gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld. We zien een tekort aan geschikte opvangplekken voor zowel de maatschappelijke opvang als vrouwen- en gezinsopvang. KN24: Incidentele middelen, o.a. € 0,9 miljoen voor zoeken naar oplossing voor de stijging van het aantal dakloze arbeidsmigranten Aanpak dakloze arbeidsmigranten: ook inzet winternoodlocatie bij opvang-problematiek andere doelgroepen. KN24: (inc. € 0,9 miljoen): op zoek naar een oplossing voor de stijging van het aantal dakloze arbeidsmigranten. Wet verplichte GGZ voorzieningen: het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Geweld in afhankelijkheidsrelaties: ondersteuning van slachtoffers bij huiselijk- en eergerelateerd geweld, centrum seksueel geweld. Locaties maatschappelijke opvang: bezit, beheer en instandhouding en verhuur.

-21 *

andere partners. Daarnaast activiteiten ter voorkoming van inzet GGZ-zorg Overig: o.a. woonoverlast, tolkendiensten, crisiskosten en inzet outreachend werk. Totaal

116

20.560

-532

-21

Thema: Jeugd

Maatwerkdienstverlening 18- (tv 6.72) Wat willen we bereiken 1 Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal Jeugdigen ontwikkelen zich tot zelfredzame volwassenen. Als dit niet vanzelf gaat, ontvangen zij en hun ouders (tijdelijk) ondersteuning, zodat zij weer zelfstandig verder kunnen. 2 Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie Jeugdigen groeien op bij hun ouders. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, wordt een vervangende woonplek geboden, die zoveel mogelijk gericht is op de terugkeer naar huis. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2027

% jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp (1)

9,1%

11,0%

10,8%

10,6%

10,4%

10,2%

% jeugdigen in verblijf t.o.v. alle jeugdigen (2)

1,1%

1,0%

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Stimuleren oplossingen in de nabije omgeving De ondersteuning of specialistische jeugdhulp is zo licht als mogelijk en wordt aansluitend op de leefwereld van de jeugdigen en hun ouders geboden. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp De ondersteuningsvragen van de jeugdigen en het gezin staan centraal en de ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van de jeugdigen en het gezin.

2.1 Bevorderen opgroeien in gezinssituatie Jeugdigen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen vangen we zoveel mogelijk op in pleeggezinnen en gezinshuizen. De duur van het verblijf wordt zo kort mogelijk gehouden. Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

61%

85%

% jeugdhulp volgens plan beëindigd (1.2)

85%

86,0%

86,2%

86,4%

86,6%

87%

% plaatsingen verblijf t.o.v. het totaal aantal

9,2%

8,4%

8,3%

8,1%

8,0%

7,9%

67%

65%

66%

67%

68%

% dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt (1.2)

ingezette voorzieningen (2.1) % plaatsingen binnen pleegzorg en gezinshuis t.o.v. % plaatsingen in verblijf (2.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Deltaplan Jeugd: er zijn vier ontwikkellijnen binnen het Deltaplan Jeugd: 1. Aanpak wachttijden: we zetten in op in kaart brengen en terugdringen van (problematische) wachttijden. Het project Wachtverzachter wordt in 2024 gecontinueerd. Ook vragen we data uit bij zorgaanbieders t.b.v. een Dashboard Jeugd. 2. Transformatie van specialistische jeugdhulp: voor lopende projecten wordt verkend welke projecten geborgd zullen gaan worden in regulier beleid. Daarnaast wordt ook de aanpak 18-/18+ verder vormgegeven i.s.m. afdeling Armoede & Schulden en Wmo. 3. Versterken preventief jeugdbeleid: initiatieven als Buurtgezinnen, Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en Jong040 hebben een plek gekregen in het Deltaplan. Verkend wordt in hoeverre initiatieven in 2024 geborgd kunnen worden in regulier beleid. 4. Versterken Toegang: het doel is om de toegang te versterken waarmee (zo nodig) gerichter specialistische zorg kan worden ingezet of om zo te voorkomen dat deze zorg nodig is. We verstevigen vakmanschap en in 2024 wordt een cultuuromslag stapsgewijs geïntroduceerd. • Mentale gezondheid Jeugd: vanuit het preventief jeugdbeleid onderzoeken we de mogelijkheden om programma's ter voorkoming van depressie en suïcide te implementeren. Specifieke aandacht is er o.a. voor communicatie met en richting jongeren over dit thema.

• Aansluiting onderwijs-jeugd: zowel binnen de organisatie als met uitvoeringspartners werken we aan een goede aansluiting tussen onderwijs en (preventieve) ondersteuning. De visie hierop geven we in 2024 verder vorm. • Regionale samenwerking jeugdhulp: in de regio Samen voor Jeugd werken we als gemeenten en partners gezamenlijk aan de inhoudelijke transformatie van de jeugdhulp. De opgestelde Regiovisie jeugdhulp wordt in 2024 vertaald naar projecten en initiatieven. • Uitbreiding jongerenwerk: uit onderzoek blijkt dat jongerenwerkers een positieve bijdrage leveren aan het goed opgroeien van jeugdigen. Door dit uit te breiden kunnen we jongerenwerk ook breed inzetten op scholen en versterken we het jongerenwerk in de wijken. Dekking uit intensiveringsmiddelen KN24. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

66.123

Baten

-1.400

-647

64.076

Mutatie reserves Saldo

Jeugdhulp begeleiding (tv 6.72A) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

5.219

8.265

5.054

3.924

3.788

Saldo

5.219

8.265

5.054

3.924

3.788

Toelichting taken Mono zorgtaken begeleiding: betreft enkelvoudige problematiek voor jeugdhulp.

Lasten

Baten

6.537

Reserve 0 *

1.367

361

0 *

8.265

Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden. Op basis van de verwachte trend is het budget voor 2024 en verder naar boven bijgesteld. Multi zorgtaken begeleiding: meervoudige problematiek voor jeugdhulp begeleiding. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Jeugdhulp behandeling (tv 6.72B) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

23.405

23.446

22.934

21.191

21.150

Saldo

23.405

23.446

22.934

21.191

21.150

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Mono zorgtaken behandeling: enkelvoudige problematiek voor jeugdhulp, gericht op

16.752

6.333

361

23.446

herstel, gedragsverandering, voorkomen van verergering, organiseren van perspectief, (opvoed)vaardigheden, leren omgaan met gedrag. Door de daling van de toegekende extra rijksmiddelen jeugd neemt dit budget de komende jaren af. Multi zorgtaken behandeling: meervoudige problematiek voor jeugdhulp behandeling Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Jeugdhulp dagbesteding (tv 6.72C) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

1.129

3.166

2.281

1.793

1.722

Saldo

1.129

3.166

2.281

1.793

1.722

Toelichting taken

Lasten

Baten

2.557

0 *

Multi zorgtaken dagbesteding: meervoudige problematiek voor jeugdhulp

248

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

361

3.166

Mono zorgtaken dagbesteding: enkelvoudige problematiek voor jeugdhulp, (tijdelijke)

Reserve

overname van zorg om ouder/verzorger te ontlasten en/of ter vervanging van school, en is er op gericht de zelfstandigheid van de jeugdige zoveel mogelijk te vergroten.

Totaal

Jeugdhulp zonder verblijf overig (tv 6.72D) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

34.200

18.106

17.644

15.268

Baten

-478

Saldo

33.722

17.628

17.166

14.790

Toelichting taken Mono zorgtaken jeugdhulp zonder verblijf: enkelvoudige problematiek inzake jeugdhulp

Lasten

Baten

Reserve

9.362

3.725

636

0 *

zonder verblijf overig. Jeugdhulp niet zijnde begeleiding of behandeling. Therapeutische interventie die gericht is op het opheffen, verminderen of accepteren van psychosociale problematiek en herstellen van veerkracht van ouders/opvoeders. Door de daling van de toegekende extra rijksmiddelen jeugd neemt dit budget de komende jaren af. Multi zorgtaken dagbesteding jeugdhulp zonder verblijf Systeemtaken: om de kwaliteit van het systeem van de jeugdzorg in de regio te optimaliseren en de continuïteit te borgen. PGB mono/multi zorgtaken: financiering vanuit PGB.

1.170

Versterken preventief jeugdbeleid: uit extra rijksmiddelen jeugd

490

Transformatiebudget: door de daling van de toegekende extra rijksmiddelen jeugd

321

0 *

Capaciteit extra middelen jeugd: uit extra rijksmiddelen jeugd

190

Aanpak wachttijden: aanpak wachttijden: uit extra rijksmiddelen jeugd

517

Versterken toegang: versterken toegang: uit extra rijksmiddelen jeugd

434

Compensatieregelingen woonplaatsbeginsel: vanuit de algemene uitkering voor de

271

0 *

Regionale samenwerking jeugdhulp: regionale inkoop, coördinatie crisishulp

303

-478

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

353

Overig

334

Totaal

18.106

-478

Begroting

neemt dit budget de komende jaren sterk af.

extra kosten a.g.v. het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1-1-2022.

Thema: Jeugd

Pleegzorg (tv 6.73A) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

1.131

2.431

1.908

1.589

1.547

Saldo

1.131

2.431

1.908

1.589

1.547

Toelichting taken Mono Pleegzorg: zorgtaken voor enkelvoudige problematiek inzake pleegzorg. Multi Pleegzorg: zorgtaken voor meervoudige problematiek Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Lasten

Baten

Reserve

1.821

0 *

248

362

2.431

Gezinsgericht (tv 6.73B) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

1.586

2.543

2.270

2.018

1.996

Saldo

1.586

2.543

2.270

2.018

1.996

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Mono Gezinsgericht: enkelvoudige problematiek inzake gezinsgericht.

1.809

Multi Gezinsgericht: multi zorgtaken voor meervoudige problematiek

372

362

2.543

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Jeugdhulp met verblijf overig (tv 6.73C) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

675

4.656

2.638

1.696

1.533

Saldo

675

4.656

2.638

1.696

1.533

Toelichting taken

Lasten

Baten

Mono Jeugdhulp met verblijf: voor enkelvoudige problematiek.

4.170

0 *

Multi Jeugdhulp met verblijf: voor meervoudige problematiek

124

362

4.656

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Reserve

Thema: Jeugd

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf (tv 6.74A) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

219

2.473

1.129

570

462

Saldo

219

2.473

1.129

570

462

Lasten

Baten

Reserve

2.111

0 *

362

2.473

Toelichting taken Mono Jeugdh.behand.GGZ zonder verblijf: jeugd-ggz Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf (tv 6.74B) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

5.671

6.322

6.225

6.188

6.180

Saldo

5.671

6.322

6.225

6.188

6.180

Toelichting taken Landelijke inkoop jeugdzorg Jeugdhulp Crisis: thuis of bij een aanbieder. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Lasten

Baten

Reserve

5.833

127

362

6.322

Gesloten plaatsing (tv 6.74C) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

2.858

3.240

3.239

Saldo

2.858

3.240

3.239

Toelichting taken Jeugdzorgplus: gesloten jeugdzorg waar jongeren alleen met een rechterlijke

Begroting

Lasten

Baten

Reserve

2.878

362

3.240

machtiging terecht komen. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

Thema: Jeugd

Geëscaleerde zorg 18- (tv 6.82) Wat willen we bereiken 1 Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen Jeugdigen die vanwege de veiligheid (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, ontvangen passende hulp in zoveel mogelijk een gezinsvervangende setting. Effectindicatoren Jeugdigen met jeugdbescherming (% van alle

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1,1%

1,0%

0,3%

0,4%

jeugdigen tot 18 jaar) (1) Jeugdigen met jeugdreclassering (% van alle jeugdigen van 12 t/m 22 jaar) (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Kwalitatief goede en effectieve hulp De ondersteuningsvragen van de jeugdigen en het gezin staan centraal en de ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van de jeugdigen en het gezin. 1.2 Voorkomen van instroom De instroom van jeugdigen in een maatregel van jeugdbescherming of jeugdreclassering wordt zo klein mogelijk gehouden. Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

100%

% jeugdigen dat binnen 3 maanden na start maatregel passende jeugdhulp ontvangt (1.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Tijdig passende hulp voor jeugdigen tijdens een maatregel van jeugdbescherming of jeugdreclassering: voor kinderen die voor hun opvoedveiligheid afhankelijk zijn van een gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdbescherming, willen we dat de benodigde (specialistische) hulp zo snel mogelijk (binnen 3 maanden na start maatregel) wordt opgestart. • Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming: het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (0-100 jaar) beoogt een nieuwe manier van denken/werken. Er wordt gezinsgericht en in samenhang ingezet op eerdere en passende hulp. Lokaal en regionaal bereiden we de implementatie voor. • Voorkomen van instroom in de jeugdbescherming: samen met onze partners proberen we instroom in de jeugdbescherming voor te zijn. Dit doen we door intensieve ambulante inzet in het gezin, door vakmanschap van hulpverleners te vergroten en te sturen op goede samenwerking. • Werkdrukverlaging: doel is om de werkdruk van jeugdbeschermers te verlagen. Hierdoor krijgen zij meer tijd om kwetsbare gezinnen beter te ondersteunen. • Arbeidsmarkt: we gaan op zoek naar meer bevoegde medewerkers voor de jeugdhulpketen in onze regio. Er wordt ingezet op werven van nieuwe medewerkers, opleidingsmogelijkheden en zij-instroom. Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

16.299

Baten

-5.715

10.607

Realisatie Begroting

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

Jeugdbescherming (tv 6.82A) Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

5.281

5.836

5.832

5.833

Saldo

5.281

5.836

5.832

5.833

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Jeugdbescherming: verplichte hulp bij opvoeding van kinderen.

4.593

Personeelskosten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

1.243

Totaal

5.836

Jeugdreclassering (tv 6.82B) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

1.785

1.150

Saldo

1.785

1.150

Toelichting taken Jeugdreclassering: begeleiding van jongeren die met justitie in aanmerking zijn

Begroting

Lasten

Baten

Reserve

767

383

1.150

gekomen. Personeelskosten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal

3a. Woningbouw en fijne wijken

Woningbouw en fijne wijken Door middel van woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dat doen we door te werken aan samenhangende integrale gebiedsontwikkelingen, zoals Brainport City, Spoorzone, Internationale Knoop XL en Brainport Industries Campus (BIC) naast de ontwikkelingen in de wijken; projecten als Woensel XL, Kastelenplein, Evoluonpark. Ontwikkelingen die de bestaande buurt meteen een opknapbeurt geven. Daarbij is een goed functionerende woningmarkt van belang, die zowel invulling geeft aan de ambities van de stad (binden van talent) als aan de solidaire stad van twee snelheden. We transformeren en verdichten en we streven naar voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen in al onze wijken. Hierbij stimuleren wij de verduurzaming van de (bestaande) woningvoorraad en innovatie in de bouw. Ook zetten we in op bescherming en hergebruik van het historisch erfgoed. We faciliteren initiatieven uit de stad door slagvaardig en klantgericht samen te werken en onze ruimtelijke instrumenten zo efficiënt en transparant mogelijk in te zetten. Daarbij is het streven om inwoners zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen in de stad te betrekken. In de Woonvisie van 2015 heeft de gemeenteraad het kader voor het gemeentelijk woonbeleid vastgelegd.

In deze visie is gekozen voor: • Een ambitieus groeiscenario (naar 300.000 inwoners) via verdichting van de bestaande stad met nadruk op het hoogstedelijke woonmilieu binnen de Ring. • Een solidaire stad met voldoende ruimte voor sociale huur, middenhuur, wonen en zorg en zelfbeheer. • Een innovatieve stad met creatieve oplossingen voor woningbouw, zoals tijdelijk wonen. Het college zet zich al geruime tijd in op het versnellen van de bouw binnen de stadsgrenzen, met nadruk op sociale- en middenhuur en middeldure koop. Dit sluit aan bij de bouwversnellingsafspraken in het kader van de Woondeal, die in maart 2019 is afgesloten en de in aansluiting hierop met regio, Rijk en Provincie gemaakte afspraken over verstedelijking in het Verstedelijkingsakkoord, dat in juni 2022 is vastgesteld.

Doelen • Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven. • Faciliteren van de groei van de stad • Groei van de woningvoorraad • Een energiezuinige corporatiewoningvoorraad • CO₂-reductie woningen

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Raadsvoorstel en oprichting gebiedsentiteit Fellenoord 2. Ontwikkelvisie / Masterplan Stadhuisplein

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Woningbouw en Ruimte en leefomgeving fijne wijken Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Lasten 21.322 54.332 31.479

Baten Mut.res. -4.969 2.274 -51.146 7.911 -10.434 -958

Saldo 18.627 11.097 20.087

Woningbouw en fijne wijken

107.133

-66.549

9.227

49.811

NL 100-300

> 300 Eindhoven

BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

2022

317

300

359

314

Nieuw gebouwde woningen ( per 1.000 woningen)

2022

9,3

9,5

11,8

13,8

Demografische druk

2023

70,3

63,8

55,5

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

2023

860

857

835

797

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2023

942

936

926

892

Verbonden partijen Ontwikkelingsmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. i.o. Fellenoord B.V. wordt samen met de provincie Noord-Brabant in Q1 2024 opgericht en heeft als doel het tot ontwikkeling brengen van het plangebied Fellenoord op basis van de vastgestelde ontwikkelvisie, het businessplan en het grondexploitatieplan. Het gebied wordt daarmee ontwikkeld tot een samenhangend, betaalbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met voorzieningen voor iedereen. Hierbij zijn realisatie van klimaatdoelen, brede welvaart ontwikkeling en het versterken van de economische draagkracht van Eindhoven en de Brainport regio belangrijke criteria. Park Strijp Beheer B.V. Zie Park Strijp C.V. Park Strijp C.V. Dit betreft een samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van vm. Philips-locatie Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, werk- en centrumfuncties zoals voorzien in het Masterplan. De doelstelling van Park Strijp C.V.

is een kostendekkende grondexploitatie tegen een beheersbaar risico ten behoeve van een vernieuwd stedelijk gebied met hoge dichtheid, hoge kwaliteit en hoge mate van functiemenging, met een zodanige flexibiliteit in plan en programma dat ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen met een wervend hoogstedelijk milieu, met ruimte voor een maximale ‘woon- resp. werkladder’, en van hoogwaardige kwaliteit.

Leefbare wijken Leefbare wijken door integraal gebiedsgericht samenwerken In onze groeiende stad is het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en blijft voelen. Gelukkig zit er heel veel sociale cohesie en veerkracht in de wijken. De gemeente wil daarbij helpen deze nog te versterken, zodat de verbindingen sterker worden en polarisatie geen kans krijgt. Alleen als we samen optrekken met inwoners en ondernemers, verenigingen en in de buurt werkende professionals zal dat lukken. Het college heeft hiervoor in het bestuursakkoord 2022-2026 “Samen morgen mooier maken” een stadsgezant Integraal gebiedsgericht werken aangesteld. Aanpak voor de hele stad Het gaat hierbij om een aanpak voor de hele stad. Integraal gebiedsgericht werken gaat als norm gelden voor de gehele stad. Dat betekent ook wat voor de werkwijze van de gemeentelijke organisatie. In het bestuursakkoord is hiervoor incidenteel € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan wordt € 1,8 miljoen in 2024 ingezet. We gaan veel meer werken vanuit het perspectief van de wijk. De opgave in buurten en wijken en de complexiteit hiervan zijn leidend voor de wijze waarop de integrale gebiedsgerichte aanpak wordt georganiseerd. Buurten en wijken met complexe, meervoudige opgaven vragen om stevige gemeentelijke regie, meerjarige aandacht met borging van de continuïteit.

Wij leren door te doen, vanuit twee vormen van integraal gebiedsgericht werken. Voor de langere termijn - 20 jaar- met het Pact Woensel Zuid en voor de korte termijn - 4 jaar - de focusgebieden Bennekel, Doornakkers en Oud Woensel. De best practices in deze trajecten geven input om voor de gehele stad het integraal gebiedsgericht werken vorm te gaan geven. Gewerkt gaat worden aan bijvoorbeeld wijkbudgetten, wijkbegroting en buurtontmoeting. Versterken integraal gebiedsgericht werken aan veiligheid Op basis van het Beleidskader veiligheid 2023-2026 gaan we het gebiedsgericht werken aan veiligheid versterken. De nadruk ligt daarbij op: Woensel-Zuid, Doornakkers en Oud-Gestel. De intentie is om deze manier van werken uit te bouwen naar alle gebieden binnen de gemeente. In de aanpak van criminaliteit en onveiligheid weten we wat er in de wijk speelt, door data uit diverse bronnen te benutten en de ervaringskennis van professionals, bewoners en lokale ondernemers te gebruiken. Daarnaast betrekken we inwoners en ondernemers bij de aanpak van (on)veiligheid in hun wijk. Ook zijn we met eerstelijnsprofessionals zichtbaar aanwezig in de wijken waar dit het hardst nodig is; in het bijzonder met gemeentelijke handhavers op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (boa’s) en wijk-GGD'ers.

Pact Woensel Zuid Vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid is het stadsdeel Woensel Zuid sinds juli 2022 aangewezen als ‘stedelijk focusgebied’, samen met 19 andere gebieden in het hele land. In maart 2023 is het Pact Woensel Zuid getekend door ruim 45 partners uit de stad. Er zijn bij het tekenen van het Pact een aantal hoofdthema’s vastgesteld: 1) perspectief, 2) samen leven en 3) fijne buurt. In 2023 is vervolgens gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma met daarbij een uitwerking op buurtniveau via buurtfocuskaarten. Inwonersbetrokkenheid is daarbij cruciaal. Om als gemeente, als 1 van de deelnemende partners binnen het Pact Woensel Zuid, op een goede manier invulling te kunnen geven aan uitvoering en opvolging van de doelstellingen op basis van het uitvoeringsprogramma is het nodig om zowel personele capaciteit, middelen en richting hiervoor aan te geven waarbij het Pact Woensel Zuid ook op de juiste wijze geborgd dient te worden binnen de gemeentelijke organisatie. De rijksoverheid focust met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid op de 20 gebieden in het programma en verwacht dat de deelnemende gemeenten ook focus aanbrengen om hardnekkige achterstanden waar mogelijk op te heffen. In 2024 worden voorstellen ontwikkeld om binnen bestaand beleid deze focus ook daadwerkelijk aan te brengen.

Inrichten van de organisatie Door het benoemen van integraal gebiedsgericht werken als een van de bouwstenen voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie krijgt het een hoge prioriteit. Hiermee is het een van de majeure projecten en daarmee ook een van de grote organisatorische opgaven deze bestuursperiode. Er komt een sector gebieden en wijken. We gaan werken aan een visie op leefbare wijken als basis voor vraagstukken met betrekking tot integraal gebiedsgericht werken. Deze vraagstukken gaan over wat het integraal gebiedsgericht werken is, waar het een antwoord op geeft en wat het gevolg is voor de inrichting van de organisatie, overlegvormen, werkprocessen, besluitvorming, instrumentarium, toewijding en commitment.

Thema: Woningbouw

Ruimte en leefomgeving (tv 8.1) Wat willen we bereiken 1 Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven. Om de groei van de stad, die plaats vindt in de vorm van verdichting, in goede banen te leiden, moet de stad aantrekkelijk en leefbaar zijn: openbare ruimte, veel groen, een breed woningaanbod, goede voorzieningen etc. 2 Faciliteren van de groei van de stad Aan de gemeente worden veel bouwinitiatieven voorgelegd. Om de bouwopgave mogelijk te maken zetten we het hele scala van planologische instrumenten in, zoals planwijzigingen, vergunningverlening en ontheffingen. Effectindicatoren Rapportcijfer voor Eindhoven als stad om in te

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7,4

7,6

wonen en te leven (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Kwaliteitseisen stellen aan (nieuwe) bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte We stellen kwaliteitseisen aan bijv. stedenbouw, duurzaamheid, klimaat, mobiliteit, woonproduct en groen. In de centrumgebieden zijn die hoger dan in de reguliere woonwijken, vanwege het verschil in dynamiek, drukte en ruimtegebruik. 2.1 Beperken doorlooptijden bouw- en aanlegvergunningen We beperken doorlooptijden van (bouw)vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen tot maximaal de wettelijke termijn. Daarnaast zetten wij ons in voor een sneller en transparanter proces. Prestatie-indicatoren % bouw- en aanlegvergunningen (doorlooptijd)

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

73%

99%

binnen wettelijke termijn (2.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Uitwerkingen afspraken BO MIRT 2022: we werken de afspraken van BO MIRT '22 van € 1,6 miljard verder uit, met name de MIRT verkenning OV-Knoop, VO voor HOV4 & de gebiedsvisie HOV4, uitwerken 1e clusters & raamwerk openbare ruimte KnoopXL en actualiseren onderzoek (hoofd)wegennet. • Omgevingsplan, Omgevingsvisie en Ontwikkelperspectief Eindhoven (OPE): vaststelling van OPE en Omgevingsvisie in 2024. Omgevingsplan zal waarschijnlijk grote uitdaging opleveren omdat naar verwachting het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet goed uitontwikkeld zal zijn per 1-1-2024. • Gebiedsgerichte ontwikkelkaders voor delen van de stad.: de verdichting van de stad vergt goede sturing op de stadsontwikkeling. In gebieden waar veel gaat veranderen maken we ontwikkelkaders, om regie te nemen. O.a. Hart van Woensel, Sectie C, Kanaalzone-zuid, Limbeek. • Eindhoven Noordwest: in Eindhoven Noordwest wordt gewerkt aan strategische ontwikkelingen die

• •

bijdragen aan de schaalsprong van de Brainportregio: de Brainport Industries Campus, Eindhoven Airport District, het stadsbos met Landgoed De Wielewaal en GDC Acht. Eindhoven Airport District: de gebiedsvisie Eindhoven Airport District is vastgesteld en voor het uitvoeringsprogramma 2024-2027 zijn serieel incidenteel middelen toegekend. We zoeken actief naar verdichtingskansen: onze grote woningbouwopgave moet in de bestaande stad plaatsvinden en dit vergt actief zoeken naar locaties waar verdichting door nieuwbouw mogelijk is. We doen dit samen met woningcorporaties en andere marktpartijen.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

17.317

22.202

21.322

22.105

18.109

16.029

Baten

-6.811

-3.264

-4.969

-7.352

-4.167

-2.391

Mutatie reserves

-2.403

-5.243

2.274

-1.541

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13226047/2