Bijlage 1 - Boekwerk Begroting 2024
Tekst van het document
Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Aantal bezoeken in het Van Abbemuseum (1)
81.966
80.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Aantal bezoeken in Eindhoven (1)
95.128
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Aantal bezoeken online website (1)
349.938
300.000
310.000
320.000
325.000
325.000
Aantal bezoeken social media (1)
94.393
100.000
110.000
110.000
110.000
110.000
Wat gaan we daar voor doen 1.1 Activeren en verder opbouwen van de collectie Het tonen en activeren van de collectie binnen en buiten het Van Abbemuseum. Het zorgvuldig behouden, beheren en opbouwen van de kunstcollectie (inclusief de nieuw verworven design collectie), de archieven en de bibliotheek collectie. 1.2 Het organiseren van tentoonstellingen, binnen en buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal Samenwerking met kunstenaars, researchers en musea waar nieuwe perspectieven op bestaande kunsthistorische canon centraal staan. Wij verwachten dat na-ijleffect corona en internationale inflatie doorwerkt in exploitatie en maken van tentoonstellingen. 1.3 Verspreiding via educatieve activiteiten, bemiddeling en communicatie De focus hier is ook op het bereiken van diverse doelgroepen die van oudsher niet tot reguliere museumbezoekers behoorden zoals bv VMBO scholieren en kwetsbare groepen in de regio. Prestatie-indicatoren
Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
18
20
15
15
15
15
Aantal tentoonstellingen etc. regionaal (1.2)
3
3
3
3
3
3
Aantal tentoonstellingen etc. buitenland (1.2)
3
2
3
3
3
3
Aantal tentoonstellingen etc. binnen de muren van het museum (1.2)
In 2024 richten we ons vooral op: • Meerstemmige en multizintuiglijke collectiepresentatie: "Dwarsverbanden" draagt bij aan doorontwikkeling diversiteits-en inclusiebeleid. Uitbreiding met Verborgen Verbanden, onderzoek naar koloniale verleden van het museum. Voorjaar 2024 een speciale tentoonstelling in samenwerking met de Urban Community. • Wisselende grote tentoonstellingen: solo tentoonstelling van Sung Hwan Kim, de designtentoonstelling tijdens de DDW en Soils. Soils geeft een inkijk in hoe kunstenaars uit verschillende delen van de wereld zich op eigen wijze verbinden met de aarde. • Fondsenwerving: fondsenwerving gaat onverminderd door voor collectie, tentoonstellingen en andere projecten.
94
•
•
•
•
Educatie, bemiddelen en communicatie: bezoekersinkomsten en publieksverbreding staan hierin centraal. In 2024 blijven we de aanwezigheid van het Van Abbemuseum in de stad uitbreiden om te komen tot een duurzame aanwezigheid in de volgende beleidsperiode (2025-2028). Doorontwikkeling cultureel ondernemerschap: blijft noodzakelijk door achterblijvende inkomsten veroorzaakt door inflatie en na-ijleffecten van corona. Er wordt hard gewerkt aan internationale touring van tentoonstellingen (zoals Sung Hwan Kim), bruikleenverkeer en onderzoek naar nieuwe opties. Balans tussen aantal tentoonstellingen, publieksbereik en tentoonstellingskosten: vermindering aantal tentoonstellingen om ruimte te maken voor enerzijds publieksverbreding en anderzijds financiële stabilisatie. Toewerken naar actualisatie in Beleidsplan 2025-2028: in opmaat naar nieuwe cultuurperiode ontwikkelen van inhoudelijke en zakelijke meerjaren strategie.
Wat mag het kosten x € 1.000
Realisatie Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
6.812
6.200
6.542
6.536
6.533
6.530
Baten
-1.951
-1.046
-1.051
-1.051
-1.051
-1.051
Mutatie reserves Saldo
88
0
0
0
0
0
4.949
5.154
5.491
5.485
5.482
5.479
Toelichting taken Exploitatiekosten museum: personeel, huisvesting, marketing en communicatie,
Lasten
Baten
5.676
0
Reserve
0
-1.051
0
670
0
0
196
0
0
6.542
-1.051
0
0 *
educatie en bemiddeling, behoud en beheer van de collectie, werkplaats en automatisering. Exploitatiebaten museum: bezoekersinkomsten, museumshop, verhuur, horeca, bruikleen van kunstwerken, educatieve activiteiten en cultureel ondernemerschap. Subsidies, fondsen en sponsoring: structurele storting in de reserve Aankopen kunstvoorwerpen en de reserve Tentoonstellingen. De reserves hebben een egaliserende functie om jaar overschrijdende projecten en aankopen mogelijk te maken. Daarnaast worden in deze reserves extern geworven gelden (subsidies, fondsen en sponsoring) gelabeld aan het afgesproken bestedingsdoel. Kapitaallasten Totaal
Thema: Cultuur
Cultureel erfgoed (tv 5.5) De onderstaande doelen en prestaties worden uitgebreid toegelicht in de Uitvoeringsagenda erfgoed 2023-2026. Wat willen we bereiken 1 Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren In de stad zijn een groot aantal waardevolle gebouwen, monumenten en structuren zoals oude linten/straten of parken. Voor de identiteit van Eindhoven is het van belang om die objecten en structuren in goede staat te behouden. 2 Het behoud van archeologische vondsten Het verrichten van archeologische onderzoek is bij wet verplicht. Vondsten willen we behouden en tonen aan het publiek omdat daarmee de ontstaansgeschiedenis van de stad wordt blootgelegd en begrepen. 3 Erfgoed beter ontsluiten en zichtbaar maken We gaan gebouwd erfgoed en archeologie meer onder de aandacht brengen, o.a. door erfgoedbordjes, door archeologie in de openbare ruimte meer zichtbaar te maken en zowel het depot als het Erfgoedhuis door te ontwikkelen. 95
Effectindicatoren Rapportcijfer voor de waardering van het
Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
6,4
7,2
7,2
7,2
7,2
aanwezige erfgoed (monumenten) in de stad (1)
Wat gaan we daar voor doen 1.1 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) brengt advies uit De CRK heeft een specifieke adviestaak bij de voorgenomen verbouwing of aanpassing van beschermd erfgoed. 2.1 Monumentenbestand uitbreiden en op orde brengen We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan en werken de registratie van bestaande monumenten bij. 3.1 Erfgoed fysiek meer zichtbaar en digitaal beter vindbaar maken We werken aan betere zichtbaarheid en vindbaarheid van erfgoed zowel online als fysiek: in het depot, het Erfgoedhuis en in de openbare ruimte. Prestatie-indicatoren Aantal adviezen van de CRK betreffende
Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
301
200
200
200
200
-
-
10
10
10
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (1.1) Aantal geplaatste erfgoedbordjes (per jaar) (3.1)
10
In 2024 richten we ons vooral op: • Beter ontsluiten van archeologische onderzoeksvondsten: we inventariseren, prioriteren, rapporteren, conserveren en ontsluiten (digitaal) archeologische onderzoeksvondsten. We stellen een collectiebeheerplan op en werken aan een nieuw fysiek depot. • Bescherming van het gebouwde erfgoed: het beschermen van gebouwen tegen sloop of vernieling is de beste manier om het erfgoed zichtbaar te houden en beter te kunnen beleven. Het aanwijzen als gemeentelijk monument is hier het geëigende instrument voor. • Verbeteren monumentregistraties: we verbeteren de registratie van aangewezen monumenten (wettelijke plicht) en zorgen dat actuele en juiste informatie publieksvriendelijk wordt ontsloten. De monumentenkaart wordt geactualiseerd. • Zichtbaar maken, samenwerken en communicatie: we maken een Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling van het Erfgoedhuis. We gaan gebouwd erfgoed en archeologie beter onder de aandacht brengen, o.a. door nieuwe erfgoedbordjes te plaatsen en archeologie in de openbare ruimte zichtbaarder te maken. Wat mag het kosten x € 1.000
Realisatie Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
2.820
1.835
2.707
2.062
2.057
2.043
Baten
-416
-136
-139
-139
-98
-98
Mutatie reserves
-902
3
-650
3
-38
-38
Saldo
1.502
1.702
1.918
1.926
1.921
1.907
96
Toelichting taken Cultureel erfgoed: conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel
Lasten
Baten
Reserve
488
-38
-653
882
-99
3
653
0
0
684
-2
0
2.707
-139
-650
erfgoed: historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten, (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. Maatschappelijk Vastgoed: voor bezit, beheer- en instandhouding van monumenten.. Baten zijn voor gebruik van deze monumenten. Uitvoeringsprogramma erfgoed 2023-2026: voor passende bescherming voor het erfgoed, het delen en toegankelijk maken van informatie, het zichtbaar maken van het verhaal van de stad en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan begrip en enthousiasme voor het erfgoed. Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten Totaal
Thema: Cultuur
Media (tv 5.6) Wat willen we bereiken 1 Eindhovenaren dagelijks informeren
Effectindicatoren Studio040 mediagebruik (wekelijks) (1)
Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
14%
16%
17%
17%
17%
17%
Realisatie Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Wat mag het kosten x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
431
445
476
476
476
476
Saldo
431
445
476
476
476
476
Toelichting taken
Lasten
Baten
Reserve
Lokale omroep
476
0
0
Totaal
476
0
0
97
6. Organisatie
Bestuur en Dienstverlening Als centrumstad van de Brainportregio acteren we op verschillende schaalniveaus om onze opgaven te realiseren en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio. We opereren op veel schaalniveaus om te bouwen aan Eindhoven en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio.
De sector Publiekscontacten maakt deel uit van een sterk veranderende samenleving waarin digitalisering (van de informatievoorziening) een van de belangrijkste ontwikkelingen is. In de praktijk betekent dit dat inwoners steeds hogere verwachtingen hebben als het gaat om gemeentelijke digitale dienstverlening. Dit vraagt om innovatie en creativiteit. We zijn volop bezig met deze beweging naar digitaal “zakendoen” met inwoners, een beweging die we digitale transformatie noemen. Het gaat om gegevens kunnen delen, om samenwerking, dat iedereen in de keten geholpen is. Een goede dienstverlening kan niet zonder een goede digitale infrastructuur. Inzet van technologie verhoogt de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering en verbetert de dienstverlening aan inwoners. Het daagt ons ook uit om onze dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met inwoners wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap. Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de inwoner, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding.
We zetten daarbij steeds vaker customer journeys in om de dienstverlening klantgerichter te maken en daarbij wordt de klanttevredenheid gemeten om processen te verbeteren.
98
Bedrijfsvoering In de paragraaf 3e Bedrijfsvoering zijn de ontwikkelingen rondom onze organisatie toegelicht.
Belastingen Zie hiervoor de paragraaf 3a Lokale heffingen.
Doelen • Realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking • Professionele en persoonlijke dienstverlening • Digitalisering dienstverlening • CO₂-reductie eigen vastgoedportefeuille • Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering
Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Inrichten van de nieuwe hoofdstructuur en stuurmodel 2. Verkleinen van de ‘span of attention’’ 3. Verbeteren van onze positie als aantrekkelijke werkgever 4. Duurzaamheid i.r.t. inkoop, MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkoop) 5. Diversiteit / inclusieve organisatie: Inzet op toegankelijkheid van de digitale overheid / databeveiliging en AVG
Financiële kerngegevens Thema Taakveld Bestuur en Bestuur Dienstverlening Burgerzaken
Lasten 16.680 12.853
Bedrijfsvoering
Resultaat rek. van baten en lasten Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Algemene en ov. uitkering gem.fonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)
Belastingen
OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig
0 0 1.799 -95 116.567 -2.134 -1.802 -6.348 120 -657.080 -2.837 -35 0 0 2.130 1.048 309 965
Organisatie
Baten Mut.res. -411 -1.212 -5.475 -20
-40.699 -46.904 -18.427 -3.027
147.832 -780.635
99
Saldo 15.057 7.358
0 0 0 1.704 -29.795 84.638 0 -8.150 0 -656.960 285 -2.587 0 0 0 0 0 0
-38.569 -45.856 -18.118 -2.062
-30.742 -663.545
BBV-indicatoren Indicator Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Eindhoven 2024 9,0
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
8,4
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
€ 1.197
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen )
15,2%
Overhead (% van totale lasten)
9,7%
Verbonden partijen BNG Bank N.V. BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Enexis Holding N.V. Zorgt voor distribueren en transporteren van energie, en voor in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetwerken. Het is wettelijk geregeld dat het netwerk in overheidshanden moet blijven en dat energielevering bij private partijen weggelegd kan worden. GR Metropoolregio Eindhoven Bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Eindhoven en de twintig andere Zuidoost Brabantse gemeenten dat bijdraagt aan een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners in de Brainportregio.
Thema: Bestuur en Dienstverlening
Bestuur (tv 0.1) Wat willen we bereiken 1 Realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking We focussen op het realiseren van ambities door samenwerking in coalities. Belangrijke opgaven zijn o.a. klimaat/energie, Brainport-agenda, arbeid/participatie, asiel/migratie, woningbouw, mobiliteitstransitie, voorzieningen en gemeentefinanciën. Wat gaan we daar voor doen 1.1 Blijven inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten Binnen de MRE werken we samen op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie, wonen en ruimte, transitie landelijk gebied. In het SGE geven we uitvoering aan de agenda voor wonen, economie, voorzieningen en ruimte. 1.2 BrabantStad samenwerking De grootstedelijke problematiek staat centraal. De steden en provincie ontmoeten elkaar, werken samen en delen kennis en ervaringen op onderwerpen waar het loont om op Brabantse schaal samen te werken. 1.3 Versterking van triple helix-samenwerking Met regionale triple helix-partners realiseren we de Brainport Agenda. We streven ernaar dat alle inwoners profiteren en bevorderen brede welvaart. Samen met Brainport Development versterken we de samenwerking in een bestuurlijk campussenoverleg. 1.4 Intensivering samenwerking We versterken het woon- en leefklimaat samen met de regionale triple helix, provincie en Rijk.
Dit in het kader van de ontwikkeling van de mainportstatus. We benutten regionale overleggen in de MRE en het nationale Bestuurlijk Overleg Brainport.
100