Document · PDF

Bijlage 1 - Boekwerk Begroting 2024

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 202439.603 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Met de inzet op economische transformatie ondersteunen we de betrokken belanghebbenden van de binnenstad en een aantal geprioriteerde winkelcentrumgebieden om met toekomstbestendig aanbod de verblijfskwaliteit te verbeteren en daarmee de leefbaarheid in de wijk en stad als geheel te vergroten. Om als stad leefbaar en aantrekkelijk te zijn, hebben we ook voorzieningen nodig die aansluiten bij de behoefte van onze groeiende en veranderende omgeving. Dit bestaat uit gebalanceerd aanbod van consumentgerichte voorzieningen, maar ook een aantrekkelijk uitgaansleven, aanbod van evenementen, recreatie, sport, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, welke in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van leven voor onze bewoners en aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor bedrijven, (internationaal) talent, en bezoekers. Om het niveau van de voorzieningen te laten

aansluiten bij de behoefte van de stad werken we aan een Programma voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen dat voorziet in beleid en gericht is op uitvoering. Tijdens dit proces werken we onder meer samen met de partners uit de MRE regio om het totaalaanbod in de regio zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte. We werken aan een moderne en duurzame arbeidsmarktinfrastructuur die snelle en passende dienstverlening en ondersteuning biedt voor alle bedrijven en inwoners voor de verschillende stappen die ze op de arbeidsmarkt zetten. Zo is het Huis naar Werk dé gids voor werk, scholing en ontwikkeling waar alle vragen beantwoord worden. In 2024 halen we nog meer schotten tussen budgetten en dienstverlening van alle partners weg en investeren we, mede afhankelijk van Rijksbeleid, in een meer duurzaam karakter. Alle talenten zijn nu en in de toekomst nodig op de arbeidsmarkt. Het gaat om de juiste aantallen talenten op het juiste moment met de juiste vaardigheden beschikbaar te krijgen en te houden voor de vraag van werkgevers. In samenwerking met en in aanvulling op Brainport Brabant ontwikkelen we zogenaamde Human Capital Agenda’s voor de energietransitie en de belangrijkste kraptesectoren. Deze agenda’s investeren gericht op activiteiten die vraag en aanbod nu en in de toekomst beter laten aansluiten.

Zo ondersteunen we mede ‘de schaalsprong’ die gevolgen heeft voor personeel in alle sectoren en voor alle grote maatschappelijke opgaven. Naast het beschikbaar krijgen en houden van ons eigen talent hebben we talent van buiten nodig. We willen dat de (kennis)werkers en hun gezinnen ervoor kiezen om in Eindhoven te blijven. Het Holland Expat Center South draagt er samen met andere partijen in de stad en regio aan bij dat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen en mee gaan doen in onze samenleving. We leggen nadruk op het managen van verwachtingen bij internationals door het vroegtijdige informeren over ‘hoe zaken in Nederland werken (zorg, onderwijs, etc)'. Hierbij maken we afspraken met werkgevers over hun rol en verantwoordelijkheden daarin.

Doelen • Gezonde economische structuur • Toename werkgelegenheid • Arbeidsmarkt in Balans • Innovatie • Ruimte voor bedrijvigheid • CO₂-reductie industrie en bedrijfsleven • Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven • Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie • Toename economische activiteiten • Stimuleren samenwerking met onze partners in de stad. • Aantrekkelijke stad om te bezoeken

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. HECS: Living In programma (structureel per 2024) heeft focus op rol/commitment werkgevers en op vroegtijdig en gestandaardiseerd informeren van internationals. En resultaten (ook bij MKB accountmanagement) worden geconcretiseerd. 2. We werken actief aan de transformatie van wijkwinkelcentra, zodat we met functievermenging levendigheid creëren of behouden in onze wijken en leegstand voorkomen. 3. We willen een loket voor ondernemers dat MKB-ers ondersteunt in hun ambities op het gebied van verduurzaming, digitalisering en internationaal ondernemen. Ook de ambitie uit het bestuursakkoord ‘schrappen en snappen’ wordt daarin meegenomen. 4. We gaan onderzoeken waar het kan om de regeldruk voor MKB-ondernemers te verminderen en houden lokale regels tegen het licht om nut en noodzaak te heroverwegen.

We onderzoeken mogelijkheden om samen met het Rijk en de provincie financiële middelen beschikbaar te stellen, naar het voorbeeld van de landelijke ‘MKB-deals’. 6. We sluiten voor 2023 met onze gemeentelijke dienstverlening aan op ‘The Gate’, het gezamenlijke platform van de TU/e, Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Fontys Hogescholen en Summa College. We beogen dit na 2023 door te zetten. 7. We ontwikkelen een gemeentebrede aanpak ‘stedelijke en maatschappelijke voorzieningen’ zodat we programmatische keuzes kunnen maken in onze gebiedsontwikkelingen, een plintenstrategie ontwikkelen en regie voeren op het voorzieningenniveau in de wijken. 8. Het scholingsfonds Brabant Leert zorgt er voor dat (om)scholing naar werkzaamheden in kraptesectoren meer en sneller toegankelijk wordt voor alle burgers in Brabant 9. Om de schaalsprong mogelijk te maken en zo veel als mogelijk talenten aan te trekken en te behouden, ontwikkelen we in samenwerking met Brainport Development Human Capital Agenda's voor de energietransitie en de belangrijkste andere sectoren 10. In 2024 onderzoeken we samen met Tilburg University samen met de jongeren en samen met de regionale arbeidsmarktpartners wat een veranderende kijk van jongeren op werk kan betekenen voor aanpassingen in beleid en uitvoering 11.

Via een Academische Werkplaats bij Tilburg University ontwikkelen met alle relevante arbeidsmarktpartners een scherper beeld van een toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur die werkt voor iedereen en alle arbeidsmarkttransities.

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Ondernemende Economische ontwikkeling stad Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Lasten 5.088 7.653 4.278 5.851

Baten Mut.res. -1 -800 -6.669 0 -2.711 0 -3.194 671

Saldo 4.287 984 1.567 3.328

Ondernemende stad

22.870

-12.575

10.166

BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

Functiemenging

-129

NL 100-300

> 300 Eindhoven

2022

53,8

56,7

59,2

60,5

Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64 jr)

2022

174,1

163,5

216,1

162,3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2021

1,9

2,2

2,4

2,6

Verbonden partijen Brainport Development N.V. Brainport Development draagt bij aan de duurzame economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid op alle niveaus. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en het ontwikkelen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport). Breedband Regio Eindhoven B.V. Breedband Regio Eindhoven (BRE) B.V draagt bij aan het vestigingsklimaat door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren van glasvezelinfrastructuren, dan wel het op andere wijze realiseren van breedbandconnectiviteit in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Vanuit maatschappelijk perspectief is BRE is een deelneming met een strategisch karakter voor het realiseren van de ambities van de gemeente Eindhoven op het gebied van digitalisering en vestigingsklimaat. Meer en meer is

hoogwaardige digitale connectiviteit een nutsfunctie geworden waarvan goede borging van het publiek belang aan de orde is. Flight Forum Beheer B.V. Zie Flight Forum C.V. Flight Forum C.V. Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. Twice Eindhoven B.V. Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen in vijf thematische bedrijvencentra op 2 innovatieve hotspots in Eindhoven (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mµ 2013 – Alpha 2021).

Thema: Ondernemende stad

Economische ontwikkeling (tv 3.1) Wat willen we bereiken 1 Gezonde economische structuur Een evenwichtige verdeling en ordening van de verschillende soorten van bedrijvigheid zorgt voor vruchtbare grond voor ondernemerschap met arbeidsplaatsen als gevolg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor bewoners. 2 Toename werkgelegenheid Eindoven voert een regierol voor een goed functionerende arbeidsmarkt . We zorgen voor kwalitatief goede werklocaties, door te werken aan een toekomstbestendige binnenstad en de dienstverlening aan onder andere internationals. 3 Arbeidsmarkt in Balans Iedereen is nodig en iedereen krijgt kansen. Talenten en vaardigheden staan voorop. Het inschakelen van het onbenut arbeidspotentieel en kansen voor MBO-ers zijn cruciaal. Huis naar Werk is een gids voor de lokale en regionale arbeidsmarkt. 4 Innovatie We staan voor complexe maatschappelijke opgaven die niet eenvoudig zijn ‘op te lossen’. Het innovatief vermogen wordt versterkt door het Stadslab Eindhoven. Hiermee wordt continuïteit, samenhang, kwaliteit en impact van kennis en innovatie geborgd. Effectindicatoren Economische groei Eindhoven (%) (1) Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

nnb

1.075

1.035

jaar) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Gezonde economische structuur Een evenwichtige verdeling en ordening van de verschillende soorten van bedrijvigheid zorgt voor vruchtbare grond voor ondernemerschap met arbeidsplaatsen als gevolg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor bewoners. 2.1 Toename werkgelegenheid We creëren kansen voor werkgevers en -zoekenden en maken economische ontwikkeling mogelijk.

3.1 Arbeidsmarkt in balans We zetten samen met onze lokale en regionale partners in op een breed arbeidsmarktbeleid gericht op het onbenut arbeidspotentieel en MBO-ers. 4.1 Ontwikkelen van een innovatiestrategie en aanjagen van innovaties Om het innovatievraagstuk maatschappelijk verantwoord aan te pakken moeten bestaande en nieuwe netwerken en ecosystemen worden (door)ontwikkeld. Tegelijkertijd is het wenselijk om kaders en generieke instrumenten te ontwikkelen. In 2024 richten we ons vooral op: • Huis naar werk: in 2024 versterken we de gidsfunctie van Huis naar Werk en we vergroten de bekendheid met en het gebruik van Huis naar Werk . • Werkgeversdienstverlening: Naast de gidsfunctie bij Huis naar Werk voor werkzoekenden, gaan we in 2024 de werkgeversdienstverlening verder verbeteren. • Monitoring: we gaan de ontwikkelingen op het gebied van werk, scholing en ontwikkeling structureel monitoren. Ook gaan we data gebruiken om de tactische en operationele doelen van Huis naar werk te kunnen monitoren. • Brainport Human Capital Agenda: we investeren samen met Brainport HCA en arbeidsmarktpartners in gerichte activiteiten die de werking van de arbeidsmarkt in een sector verbeteren. • Aanpak kraptesectoren: In 2024 starten we het uitwerken van human capital agenda's samen met onze regionale arbeidsmarktpartners.

• Opstellen van actieplan MBO: hiermee zetten we het MBO in de spotlights. In 2024, 2025 en 2026 gaan we hier mee door. Dit doen we in nauwe samenwerking met grotere leveranciers van stageplaatsen. • Studentenambtenaar: in 2024 gaat de studentenambtenaar aan de slag. • Leven Lang Ontwikkelen: het scholingsfonds Brabant Leert biedt kansen om Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen meer toegankelijk te maken. De verbinding met de regionale dienstverlening in Huis naar Werk is hierin cruciaal. • Jong Talent: samen met de regio nemen we deel aan een provinciaal onderzoek naar de behoeften onder jongeren met betrekking tot werk. • Schaalsprong Talent: dit is een van de belangrijke pijlers van de Strategische Brainport Agenda. In 2024 werken we dit, onder aanvoering van Brainport uit in een concreet plan van aanpak mét middelen. • Skillsbased Economy: we werken aan vernieuwing van het arbeidsmarktinstrumentarium bijv. via Passport for Work. In 2023 wordt hiertoe een maatschappelijke business case opgesteld. • SROI Beleid: in 2024 voeren we het beleid lokaal en regionaal uit met aandacht voor handhaving. • Brainport voor elkaar: in samenwerking met 'Brainport voor elkaar’ kijken we naar de mogelijkheden om verschillende facetten van de inclusieve arbeidsmarkt en de bredere impact op bestaanszekerheid te versterken.

• Europees Sociaal Fonds (ESF): het aanvragen van de ESF+ projecten als onderdeel van het programma ESF+ 2021-2027 waarbij de focus ligt op kwetsbare werkenden en werkzoekenden. • Stadslab Eindhoven: samen met inwoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemingen aan maatschappelijke opgaven werken onder meer in de vorm van hackathons, challenges en workshops. • Ondernemersloket: we geven meer aandacht aan MKB ondernemers door de inrichting van een ondernemersloket. • Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen: we geven de kaders voor gewenst aanbod aan voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen en projecten zoals VDMA, Heuvel en Victoriakwartier. • Gebiedsontwikkelingen buiten de binnenstad: we geven de kaders aan voor gewenst aanbod voor de gebiedsontwikkelingen buiten de binnenstad. • Uitvoering Binnenstadsdeal: we geven uitvoering aan de afspraken in de binnenstadsdeal die betrekking hebben op economie, zoals inzet op transformatie van aanbod en het stimuleren van een bruisend uitgaansleven. • Sharing the Vibes: we stellen Sharing the Vibes op en vast (Visie op een bruisend Eindhoven) in Q1 van 2024, we bieden ruimte aan ondernemers om in het uitgaansleven verantwoordelijkheid te nemen met focus op een levendige en leefbare stad voor bezoekers en bewoners.

• • •

• •

Nachtleven: binnen Sharing the Vibes ontwikkelen we samen met de stad een visie op een bruisend nachtleven in Eindhoven. Terrastijden: binnen Sharing the Vibes verruimen we openingstijden en maken we verdere verruiming van terrastijden mogelijk. Stimulering kleine MKB ondernemers: de inzet op de transformatie van aanbod in de geprioriteerde centrumgebieden blijft bestaan en er wordt met incidentele middelen extra ingezet op de stimulering van kleine MKB ondernemers. Ondernemerscollectieven: we stimuleren de oprichting en voortzetting van stevige ondernemerscollectieven met de oprichting en ondersteuning van Bedrijven Investeringszones. Ondersteuning ondernemers: we ondersteunen ondernemers die zich willen vestigen met ondersteuning en uitleg over complexe regelgeving en vergunningen.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

3.311

3.412

5.088

4.333

4.329

Baten

-1

Mutatie reserves Saldo

-60

-800

-50

3.323

3.352

4.287

4.282

4.278

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

1.830

1.642

-650 *

1.553

-1

0 *

Overig

-150

Totaal

5.088

-1

-800

Financiering Brainport Development: samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen Beleid voor versterking van de economische bedrijvigheid en innovatie. KN24: Gebiedsvisie Eindhoven Airport District in 2024: € 1,5 miljoen (waarvan € 0,8 gestort in reserve), van 2025 t/m 2027 € 50.000 per jaar Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten. KN24: Huis naar Werk (structureel € 277.000, oplopend tot € 555.000 in 2027), arbeidsmarktbeleid (€ 55.000 structureel) en inrichting sector (€ 125.000 per jaar t/m 2027).

Thema: Ondernemende stad

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (tv 3.2) Wat willen we bereiken 1 Ruimte voor bedrijvigheid We bieden ruimte aan bedrijven die bij het innovatieve profiel van Eindhoven passen. De vraag naar ‘ruimte om te ondernemen’ is aanhoudend groot. Selectieve groei is mogelijk, we moeten meer sturen om de juiste bedrijven in juiste gebied te vestigen. 2 CO₂-reductie industrie en bedrijfsleven Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO₂ reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030.

Effectindicatoren Directe CO₂-uitstoot industrie, commerciële dienstverlening en kantoren cf

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

343

325

307

289

288

257

227

196

Op schema (2021)

Klimaatverordening (Kton) (2) Directe CO₂-uitstoot industrie, commerciële

380 (2021)

dienstverlening en kantoren cf ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Regionale samenwerking bij bedrijfshuisvesting Om het zoekgebied van bedrijven te vergroten, werken we in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) samen in ‘9voor1’ en op het gebied van de regionale herprogrammering bedrijventerreinen. 1.2 De (her)ontwikkeling van bestaande bedrijvenlocaties financieel mogelijk maken Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) stelt samen met de deelnemende gemeenten in het (SGE) leningen of garanties beschikbaar voor (her)ontwikkelprojecten op bestaande bedrijvenlocaties die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden. 1.3 Ruimte bieden aan bedrijvigheid Via onderzoeken verkrijgen we een goed beeld van de ruimtebehoefte die bij het bedrijfsleven aanwezig is. Wij kijken naar de doorontwikkeling en uitbreiding binnen onze campussen en stellen locatiepaspoorten op voor onze grotere bedrijventerreinen. In 2024 richten we ons vooral op: • Locatiepaspoorten: opstellen locatiepaspoorten en uitvoering geven aan de uitkomsten • Transformatie vastgoed: transformatie leegstaand en kansarm commercieel vastgoed naar andere functies (waaronder wonen). • Programmering werklocaties: actualiseren van de regionale afspraken teneinde het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag (dit is twee jaar eerder dan gepland).

• Website ‘9voor1’: de website ‘9voor1’ wordt verder doorontwikkeld en actief onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. • Vervolg ROW: het vernieuwde ROW is in 2022 geëvalueerd, waarbij is besloten om er een vervolg aan te geven. Daarbij blijven we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de herontwikkeling van gedateerde bedrijfspanden te stimuleren. • Campussen: groei op campussen alsmede versterken campusbeleid. • BIZ: stimuleren samenwerkingsverbanden in de vorm van bedrijveninvesteringszones (BIZ). Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting 2022

Begroting

2024

2025

2026

2027

2023

Lasten

15.016

13.018

7.653

1.059

14.572

Baten

-14.193

-12.065

-6.669

-80

-13.597

Mutatie reserves

-30

Saldo

792

953

984

979

975

Toelichting taken

Lasten

Baten

6.864

-6.602

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

398

Kapitaallasten. KN24: Stelpost strategische investeringen (structureel € 0,1 miljoen).

391

0 *

-67

7.653

-6.669

Activiteiten fysieke condities bedrijvigheid: o.a. grondexploitatie bedrijventerreinen (incl.

Reserve 0 *

fasering (zie paragraaf 3g grondbeleid), ontwikkeling en onderhoud bedrijfslocaties, herontwikkeling bedrijfspanden, verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkelstrips, werkzaamheden voor land- en tuinbouwgronden.

Leges vaste standplaatsen Totaal

Thema: Ondernemende stad

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (tv 3.3) Wat willen we bereiken 1 Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven We willen de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers op een hoger niveau brengen. De ervaring leert dat ondernemers dit waarderen, maar ook dat de tijd die je er aan de voorkant in stopt, aan de achterkant veelal weer wordt terug verdiend. 2 Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie Doelstelling is het aantrekken, goed laten landen en behoud van internationaal talent en hun gezin. Zodat de internationale talentpool zich kan bewijzen als een structurele en noodzakelijke toevoeging aan de arbeidsmarkt in onze stad en regio. Wat gaan we daar voor doen 1.1 Ondernemersloket We bereiden de komst van een ondernemersloket voor. Daarmee creëren we één ingang voor ondernemers die de toegang tot onze dienstverlening vergemakkelijkt en ondersteuning biedt bij het realiseren van ambities. 1.2 MKB Uitvoeringsprogramma Samen met kennisinstellingen en het lokale bedrijfsleven geven we in het MKB uitvoeringsprogramma jaarlijks vorm en inhoud middels ‘Onze Stad Onderneemt Samen’ (inzet lokale ondernemers). 1.3 MKB bedrijven helpen bij het aannemen van internationale werknemers Bij vragen van het MKB bij het werven, laten landen en behouden van internationals is het HECS zowel proactief als reactief aan zet via het MKB Accountmanagement.

Via het Living In programma verbinden we de talentvolle spouses aan datzelfde MKB. 2.1 Internationale werknemers helpen om in Eindhoven te komen wonen en werken HECS helpt internationals, hun families en werkgevers bij formele procedures (wonen en werken). Focus ligt op het vroegtijdig informeren van de international om aan management van verwachtingen te doen: de werkgever heeft hierin een belangrijke rol. Prestatie-indicatoren Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ruim 100

260

250

9.850

7.000

10.000

10.500

11.000

11.500

door het ‘een-loket’ (1.1) Aantal MKB bedrijven dat geholpen wordt door het Expat Center (1.3) Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter (2.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Ontwikkelen ondernemersloket: het ondernemersloket ontwikkelen we verder door naar één ingang voor ondernemers waarmee de toegang tot onze dienstverlening wordt vergemakkelijkt. • Regelgeving: we onderzoeken tevens welke regels we kunnen versimpelen hetzij schrappen conform opgave bestuursakkoord. • Externe financiering: we onderzoeken de mogelijkheden om, waar mogelijk samen met het Rijk en de provincie, aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen, naar het voorbeeld van de landelijke ‘MKB-deals’. Daarvoor is incidentele cofinanciering beschikbaar. • Launching customer: onze lokale MKB-ers zijn een belangrijke werkgevers in de regio en een drijvende kracht van onze economie. We kopen zoveel mogelijk lokaal in en zoeken daarbij creatief naar wat mogelijk is.

•

• •

Verbeteren dienstverlening HECS: focus op het verbeteren van onze dienstverlening ten aanzien van het registreren van het sterk groeiend aantal internationals door zowel de front- en backoffice van HECS (ism. Publieks Contacten). Samenwerking met Brabants MigratieInformatiepunt (BMIP): expat center onderzoekt de mogelijkheden tot samenwerking met het Brabants MigratieInformatiepunt (BMIP). Analyse Living In/MKB Accountmanagement: zal haar rol en die van de internationals/werkgevers omtrent Living In/MKB Accountmanagement analyseren: commitment van werkgevers en management van verwachtingen bij internationals zijn hierin belangrijk. HOTSPOT (1): Afhankelijk van de haalbaarheidsverkenning wordt in 2024 samen met het expat center, Bibliotheek Eindhoven en Eindhoven365 het concept verder uitgedacht. HOTSPOT (2): afhankelijk van besluitvormingsproces college B&W en de ontwikkelingen omtrent de regiodeal in 2023/2024, zal in 2024 verder uitvoering gegeven worden aan de ontwikkeling van HOTSPOT i.s.m. founding partners, ontwikkelaar, werkgevers, inwoners.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting 2022

2023

Begroting

2024

2025

2026

2027

Lasten

2.439

1.326

4.278

4.291

Baten

-2.044

-1.038

-2.711

Mutatie reserves

Saldo

469

288

1.567

1.580

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Leges markten en standplaatsen

161

-675

Holland Expat Center South

271

-368

1.754

-1.668

0 *

166

1.894

0 *

4.278

-2.711

Bedrijveninvesteringszones (BIZ): wettelijke taak, uitbreiding BIZ-regelingen w.o. De Hurk, Kruisstraat/Woenselse Markt, Boulevard-Zuid en Haagdijk. MKB: structurele stelpost uit bestuursakkoord 2022 Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten. KN24: voortzetten aflopende fte's voor HECS € 0,1 miljoen per jaar t/m 2027 Kapitaallasten Totaal

Thema: Ondernemende stad

Economische promotie (tv 3.4) Wat willen we bereiken 1 Toename economische activiteiten We willen meer economische dynamiek in de stad door nieuwe bedrijven en investeerders aan te trekken en te zorgen voor nieuwe banen. Tevens zorgen dat we dat we een aantrekkelijk leefklimaat realiseren voor de mensen die deze banen gaan invullen. 2 Stimuleren samenwerking met onze partners in de stad. De waarde van citymarketing voor de stad is groot. Hiervoor volgen we de citymarketingstrategie. Samen met Brainport Development promoten we de campussen als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en werken we o.a. samen in The Gate. 3 Aantrekkelijke stad om te bezoeken We pakken de transformatie van monofunctionele centrumgebieden naar vitale gebieden en ‘place to be’ op in samenwerking met de direct belanghebbenden. Daarbij stimuleren we ondernemerscollectieven (BIZ aanpak).

Effectindicatoren Vestigingen (van bedrijven - aantal per 1.000

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

162,3

143

nnb

900

inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) (1) Aantal hotelovernachtingen (x 1.000) (3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Zichtbaarheid startups De focus ligt op de continuering van de deelprojecten. We dragen bij aan The Gate, blijven co-organisator van Level Up en de rondetafelgesprekken tussen wethouders en startups. We blijven als launching customer startups de ruimte geven in de stad. 2.1 Versterking vestigings- en leefklimaat Naast de binnenstad, als het visitekaartje en economische toplocatie, zijn onze campussen (TU/e, HTC, Strijp-S / T en BIC) de innovatie hotspots voor onze regio. We verstevigen de samenwerking tussen de campussen in een bestuurlijk campusoverleg. 3.1 Stimuleren van evenementen We continueren de uitvoering van de vastgestelde evenementenvisie. Het convenant green deal evenementen is in uitvoering. In het kader van een vuurwerkvrij Eindhoven willen we voor de jaarwisseling een vuurwerklichtshow aanbieden aan de stad. 3.2 Voorzieningenniveau We ontwikkelen een gemeente brede aanpak 'Stedelijke en maatschappelijke Voorzieningen' zodat we regie kunnen voeren op het niveau van voorzieningen om de voorzieningen aan te laten sluiten bij de behoefte van de groeiende en veranderende stad. Prestatie-indicatoren Aantal organisatorische bijdragen aan startup-

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

569

400

evenementen (1.1) Aantal verbindingen tussen startups en relevante economische belanghebbenden (1.1) Aantal evenementen (3.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Economische Transformatie Centrumgebieden: we blijven in de geprioriteerde gebieden inzetten op de transformatie naar gewenst aanbod, in samenwerking met de vastgoedpartijen. • Programma Stedelijke en Maatschappelijke Voorzieningen: dit is een gemeentebreed programma onder de Omgevingswet, waarmee we samen met de externe partners gaan werken aan de optimalisatie van het voorzieningenniveau in de stad. • Sharing the Vibes – Visie op een bruisend Eindhoven: we stellen een plan op om Eindhoven nog meer te laten bruisen. Het volledige uitgaansleven, horeca, nachtleven en het mogelijk maken van (nachtelijke) evenementen, komen in dit plan samen. • Terrassenbeleid: het nieuwe terrassenbeleid (wat nu i.v.m. de herinrichting wordt aangepast) maakt onderdeel uit van het nieuwe horecabeleidsplan en vormt één bouwstenen van het Programma Stedelijke en Maatschappelijke Voorzieningen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2027

Lasten

4.516

3.355

5.851

4.547

4.349

Baten

-3.044

-4.396

-2.817

-3.194

Mutatie reserves

320

121

671

121

Saldo

440

659

3.328

1.474

1.276

1.426

Toelichting taken KN24: Voortzetten aflopende fte's: start-up officer (€103.000), werkbudget TTC (€

Lasten

Baten

Reserve

1.488

850 *

1.721

0 *

185.000), MKB-deals (€ 1.000.000), plintenstrategie en voorzieningen (€ 200.000) en terugstorting onttrekking reserve Citymarketing n.a.v. vuurwerkvrij oud en nieuw 20232024 (€ 850.000) Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten. KN24: Voortzetten aflopende fte's voor slagkracht binnenstad (€ 0,34 miljoen) en versterken vestigingsklimaat (€ 0,29 miljoen) Evenementen subsidies: o.a. GLOW en subsidieregeling 'Eindhovenementen'

2.263

Toeristenbelasting

-2.934

Promotionele activiteiten: voor aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en instellingen,

-260

-179

133

nieuwe werkers en toerisme (waaronder Eindhoven evenementen, Eindhoven traditie, Stichting Eindhoven marketing en Project Open Eindhoven) Nachtleven Overig

202

Totaal

5.851

-3.194

671

2b. Onderwijs

Onderwijs We zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Daarvoor stellen we samen met de PO en VO schoolbesturen Integrale Huisvestings Plannen op. Daarin worden projecten van meerdere schoolbesturen gezamenlijk afgewogen en op elkaar afgestemd. De komende jaren gaan we toewerken naar een lange termijn planning (16 jaar). Daarnaast kunnen de scholen programma aanvragen indienen die jaarlijks worden beoordeeld. De schaalsprong, krapte op de woningmarkt en internationalisering zorgen dat leerlingenaantallen steeds moeilijker zijn te voorspellen. Samen met regiopartners en schoolbesturen zoeken we hiervoor oplossingen. We hebben als gemeente de volgende wettelijke taken op het terrein van onderwijs: • bestrijden van onderwijsachterstanden; • toezicht en handhaving kinderopvang; • toezicht openbaar onderwijs; • handhaven Leerplichtwet; • uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC); • tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV); • uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB); • zorgdragen voor leerlingenvervoer. Daarnaast werken we in 2024 met de partners in de stad intensief samen om ontwikkelkansen voor iedereen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar te creëren.

Dit doen we op de volgende onderdelen: Lokaal Educatieve Agenda en NPO aanpak corona en jeugd We werken samen met LEA (Lokale Educatieve Agenda) partners en geven samen uitvoering aan de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024. Daarnaast stellen we een nieuw kader voor 2024-2028 op en voeren samen met deze partners in 2024 ook het “programma jeugd en corona” uit om kwetsbare kinderen en jongeren te helpen. De agenda 2020-2024 is gericht op een betere aansluiting onderwijs-jeugdhulp én ontwikkelkansen voor iedereen, waaronder het bevorderen van kansengelijkheid, het bevorderen van actief burgerschap en het bestrijden van onderwijsachterstanden. In schooljaar 2023-2024 wordt bijvoorbeeld concreet extra ingezet op de rijke schooldag op scholen in Eindhoven, het bevorderen van actief burgerschap middels initiatief maatschappelijke diensttijd (MDT), het terugdringen van laaggeletterdheid door een leesoffensief en het verbeteren van aansluiting onderwijs-jeugdhulp middels pilots integraal arrangeren in het primair en voortgezet onderwijs. De intensivering vanaf 2024 (1,6 miljoen) nemen we mee bij de uitvoering van de huidige LEA en de opzet voor het nieuwe LEA kader 2024-2028 . We monitoren en rapporteren jaarlijks over de resultaten via de LEA monitor.

Aanvalsplan MBO 2024-2026 In het aanvalsplan MBO focussen we ons op twee ambities: 1. Het bevorderen van kansengelijkheid. Wij vinden dat onze mbo-studenten de kans moeten krijgen om hun vaardigheden en potentie volledig te ontplooien en daarmee een duurzame positie op de arbeidsmarkt op te bouwen. Om volwaardig mee te kunnen doen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij is een gelijkwaardige behandeling van alle studenten noodzakelijk; 2. Kansrijk opleiden – een duurzame positie op de arbeidsmarkt. We zijn ons bewust van de opgaven van de regio en de arbeidsmarkt en zien hierin een cruciale rol voor het mbo weggelegd. We vinden het daarom van groot belang om mbo’ers kansrijk op te leiden, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om hiertoe te komen is structurele samenwerking tussen studenten, onderwijs, de gemeente en de arbeidsmarkt; Daarnaast gaan we vanuit arbeidsmarktbeleid in gesprek met werkgevers over hoe we samen een duurzaam perspectief kunnen gaan bieden aan de jongeren, die dankzij gunstige arbeidsmarkt nu voortijdig instromen op de arbeidsmarkt – de zgn.

‘groen pluk’ - met daarbij de focus op het behalen van certificaten en een startkwalificatie Aanpak voortijdig schoolverlaten In aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) focussen we op regionale samenwerking met het Doorstroompunt (RMC), het Programma naar de Juiste Plek, onderwijs, werkbedrijf en de overige VSV partners. Hierbij richten we ons zoveel mogelijk op een integrale en preventieve aanpak omdat we niet geloven in bestraffen maar in motiveren. Gezamenlijk zetten we in op een kansrijke toekomst voor iedere kwetsbare jongere tot 23 jaar. De vsv aanpak heeft twee doelstellingen: 1. Schooluitval voorkomen met als doelstelling om vsv te verlagen. Door het uitvoeren van de plusvoorzieningen in het VO en MBO; 2. Jongeren begeleiden naar school of werk met als doelstelling om vsv te verlagen. Door uitvallers te begeleiden naar onderwijs of werk en regionaal samen te werken. Aanpak Laaggeletterdheid We werken samen met kernpartners laaggeletterdheid om de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen en voeren het Stadsplan basisvaardigheden uit. Doelen • Goede onderwijshuisvesting • CO₂-reductie onderwijshuisvesting • Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen • Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op diploma/arbeid/dagbesteding • Volwassenen beheersen basisvaardigheden Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Meerjarenkader LEA 2024-2028 2.

IHP met financiële vertaling Financiële kerngegevens Thema Onderwijs

Taakveld Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten 26.207 31.826 58.033

Onderwijs BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

Baten Mut.res. -2.933 -1.596 -14.353 -51 -17.286 -1.647

NL 100-300

Saldo 21.678 17.422 39.100

> 300 Eindhoven

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2022

4,2

6,1

5,2

6,7

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2022

Thema: Onderwijs

Onderwijshuisvesting (tv 4.2) Wat willen we bereiken 1 Goede onderwijshuisvesting Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Samen met regiogemeenten zijn we voorloper op het gebied van internationalisering van onderwijs. Ook de schaalsprong heeft grote invloed op onderwijshuisvesting. 2 CO₂-reductie onderwijshuisvesting Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO₂ reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. Effectindicatoren Directe CO₂-uitstoot Onderwijshuisvesting cf Klimaatverordening (Kton) (2) Directe CO₂-uitstoot Onderwijshuisvesting cf

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Op schema (2021) 39 (2021)

ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Integraal plannen en realiseren Er wordt met schoolbesturen en partners een Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemaakt om tot een goede, afgewogen planning te komen. In 2024 wordt een 16 jarig IHP opgeleverd. Vanaf 2025 een wettelijke taak. Onderdeel wordt herijking normbedragen. I.v.m. de schaalsprong en internationalisering vindt er intensief overleg plaats met schoolbesturen en regio gemeenten. Onderdeel van het IHP wordt een herijking van de normbedragen o.b.v. de duurzaamheidsambities van de gemeente, het rijk en Europa.

In 2024 richten we ons vooral op: • IHP Voortgezet Onderwijs: in 2024 worden het van Maerlant Lyceum en het Lorentz Casimir College opgeleverd. De nieuwbouw realisatie voor Joris College / Plein Helder staat Q4 2024 gepland. • IHP Primair Onderwijs: BS Eckart en Strijp Dorp worden 2023 opgeleverd. BS Achtbaan en Klapwiek en VSO Dok worden in 2024 opgeleverd. De beoogde locatie voor SBO Noord komt niet op tijd vrij. Aanvang realisatie in 2024 is onzeker. • IHP Gestel: de oplevering van IHP Gestel is verschoven naar eerste kwartaal van 2024. Het onderzoek vraagt meer tijd om zorgvuldig te kijken naar een optimale oplossing i.v.m. de schaalsprong, waarbij we ook het tegengaan van segregatie meenemen. • Strategisch IHP: de beschouwingsperiode van het IHP is 16 jaar. We kijken naar Primair, Voortgezet en Speciaal onderwijs. We investeren in capaciteit (0,2 miljoen structureel) en maken een start met het sparen van kapitaallasten (oplopend naar 1,0 miljoen structureel per 2027). Het betreft een eerste investering. Schaalsprong, woningnood en internationalisering worden vertaald op wijkniveau. In de tweede helft van 2024 staat de besluitvorming gepland. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

24.452

25.234

26.207

25.305

26.407

27.244

Baten

-9.512

-2.787

-2.933

-2.957

Mutatie reserves

2.229

-3.600

-1.596

-262

Saldo

17.169

18.847

21.678

22.086

23.188

24.025

Toelichting taken Beheerkosten onderwijshuisvesting: zoals OZB, verzekering, energielasten en

Lasten

Baten

Reserve

5.204

-677

0 0

onderhoud. Doorbelasting energie en onderhoud onderwijshuisvesting bij bruikleenscholen Bewegingsonderwijs en schades:

1.940

-20

SPIL-locaties:

1.186

-2.069

816

-167

-47 *

ISE: structurele bijdrage Kapitaallasten ISE: afschrijvingslasten gedekt uit kapitaallastenreserve ISE Kapitaallasten Onderwijshuisvesting: deze bedragen € 11,4 miljoen en lopen op tot €

175

14.177

-115 0 *

1.379

0 *

1.330

-1.434 *

26.207

-2.933

12,4 miljoen in 2027. Daarnaast is er voor nog uit te voeren IHP-projecten een stelpost kapitaallasten van € 1,7 miljoen in 2024, oplopend tot € 2 miljoen in 2027. KN24: voor goede onderwijshuisvesting (is zorgplicht van de gemeente): stelpost kapitaallasten van € 0,3 miljoen in 2025, € 0,5 miljoen in 2026 en € 1 miljoen vanaf 2027). Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten. KN24: Om te voldoen aan goede onderwijshuisvesting naar de toekomst (zorgplicht van de gemeente) zijn intensiveringsmiddelen toegekend (vanaf 2024 structureel € € 0,4 miljoen). Overig: met name boekverlies voor het Stedelijk College Eindhoven die wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs (€ 1,3 miljoen) Totaal

-1.596

Thema: Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (tv 4.3) Wat willen we bereiken 1 Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen Kinderen krijgen de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. De sociale basis is versterkt en kansengelijkheid bevorderd. Onderwijsachterstanden worden voorkomen en bestreden. 2 Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op diploma/arbeid/dagbesteding We willen verzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen en jongeren laten begeleiden naar het behalen van een startkwalificatie of naar duurzame arbeid. 3 Volwassenen beheersen basisvaardigheden We versterken de basisvaardigheden van volwassenen om de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en de doorstroom naar werk of kans op het behoud van werk te vergroten. Effectindicatoren % doelgroepleerlingen (groep 3) dat gemiddeld

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

63%

70%

83%

86%

83%

ntb

3.05%

2,1%

2,6%

ntb

82%

73%

ntb

of bovengemiddeld scoort voor technisch lezen (1) % leerlingen met startkwalificatie (2) % Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (2) % deelnemers volwasseneducatie dat taalvaardiger is geworden (3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Bestrijden van onderwijsachterstanden Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en het Eindhovense concept Spelen, Integreren en Leren (SPIL) voorkomen we onderwijsachterstanden en bevorderen we de ontwikkeling van Eindhovense kinderen in de leeftijd van 0-13. 2.1 Tegengaan voortijdig schoolverlaten Met gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio Zuidoost-Brabant versterken we de sluitende aanpak om VSV te voorkomen en zetten in op de uitvoering van het regionaal programma ‘Naar de juiste plek; jongeren begeleiden naar opleiding of werk. 3.1 Versterken basisvaardigheden volwassenen We voeren het Regionaal Educatief Plan (REP) voor de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant uit en werken conform het nieuwe stadsplan basisvaardigheden 2024-2028 aan de aanpak van laaggeletterdheid en het bevorderen van basisvaardigheden van volwassenen Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

91%

93%

69%

74%

Aantal laaggeletterde cursisten (1.1)

3.846

3.490

ntb

% jongeren in een kwetsbare positie

67%

70%

67%

ntb

16%

15%

16%

ntb

18%

25%

26%

ntb

38%

39%

44%

ntb

% van de geïndiceerde peuters in Eindhoven dat wordt bereikt met voorschoolse educatie (1.1) % van alle peuters in Eindhoven dat wordt bereikt met voorschoolse educatie (1.1)

uitgestroomd naar onderwijs jaar later (2.1) % jongeren in een kwetsbare positie uitgestroomd naar arbeidsmarkt jaar later (2.1) % VSV-ers uitgestroomd naar onderwijs jaar later (2.1) % VSV-ers uitgestroomd naar arbeidsmarkt jaar later (2.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Uitvoeren van wettelijke taken:: bestrijding van onderwijsachterstanden, toezicht/handhaving kinderopvang en leerplichtwet, toezicht openbaar onderwijs, tegengaan van voortijdig schoolverlaten, uitvoeren regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC), WEB en leerlingenvervoer. • Lokaal Educatieve Agenda 2024-2028 opstellen en uitvoeren: samen met de lokale partners een nieuwe LEA opstellen en uitvoeren. Onderzoeken daarbij de mogelijkheden voor structurele inbedding pilots LEA/NPO. De voortgang via een monitor volgen en daar jaarlijks over rapporteren. • Uitvoering geven aan Spilbegroting 2023-2026: samen met de SPIL-partners de activiteiten uitvoeren zoals in de begroting is opgenomen en de resultaten van deze inzet monitoren middels een SPILmonitor voor de zomer. • Uitvoering geven aan stadsplan basisvaardigheden:: vanuit een multihelix samenwerking uitvoering geven aan het nieuwe stadsplan basisvaardigheden 2024-2028 met de ambitie om jaarlijks meer laaggeletterde inwoners te bereiken. • Aanpak voortijdig schoolverlaten uitvoeren: samen met de gemeenten en het onderwijs in de regio voeren we het regionaal programma naar de juiste plek 2020-2024 en het RMC-kader 2021-2024 (regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) uit.

• Continueren en intensiveren lokale en regionale samenwerking onderwijs: intensiveren van de multihelix samenwerking ten aanzien van internationalisering van het onderwijs.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

29.535

23.186

31.826

29.844

29.896

Baten

-14.318

-6.321

-14.353

-12.652

Mutatie reserves Saldo

-209

-639

-51

-29

-79

15.008

16.226

17.422

17.163

17.165

Toelichting taken

Lasten

Baten

Voorschoolse educatie SPIL

10.758

-8.529

-51 *

Wet Educatie Beroepsonderwijs: rijksmiddelen

2.331

-2.331

Wet Educatie Beroepsonderwijs: gemeentelijke middelen

108

Laaggeletterdheid 2020-2024: regio decentralisatie middelen

224

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt: regio rijksmiddelen

Reserve

1.541

-1.541

Aanpak jeugdwerkloosheid: regio rijksmiddelen

-75

Trajectbegeleiding (regio)

123

-65

Centrale Leerlingen Registratie (regio)

274

-187

Naar de juiste plek: regio rijksmiddelen, specifieke uitkering in 2022

795

-795

RMC lokaal

207

Bibliotheek op Spil

1.154

Stadsdeelbibliotheekfuncties

1.097

Bestuursakkoord - Rijke schooldag: structurele middelen

400

LEA, waarvan KN24: € 0,4 miljoen

689

0 *

Aanpak Jeugd en Corona

898

-826

0 *

Leerlingenvervoer

2.924

-3

Subsidie Versterken Sociale Basis (Taal en leren)

5.265

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten

2.963

-1

0 *

Totaal

31.826

-14.353

-51

2c. Sociale stad

Eindhoven streeft ernaar een zorgzame stad te zijn waarin iedereen volwaardig kan deelnemen en zijn of haar talenten kan ontplooien. In 2024 zien we een toename van de vraag naar ondersteuning, tekorten aan personeel, vermindering van rijksfinanciering (zoals BUIG en jeugdzorg), en een stijging van de kosten. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 hebben we geprobeerd hierop een antwoord te vinden, waarbij we breed binnen het sociaal domein hebben gezocht naar mogelijke ruimte en tegelijkertijd terughoudend zijn bij het introduceren van nieuw beleid en proefprojecten. Na 2024 zien we de tekorten bij werk & inkomen, jeugdzorg en beschermd wonen verder oplopen, en verwachten we ook een toename van de personeelstekorten. Om het sociaal domein ook na 2024 toekomstbestendiger te maken en betaalbaar te houden, bundelen we beschikbare (transformatie)middelen in een transformatiefonds sociaal domein. De middelen in dit transformatiefonds worden gericht ingezet met reële, meetbare doelen en businesscases.

Sociale basis en wijkteams In het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken 2022-2026’ geven we topprioriteit aan het bieden van gelijke kansen, om zo Eindhoven een stad te laten zijn waar iedereen kan meedoen en talenten kan ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken blijft het verder versterken van onze sociale basis nodig. In 2023 formuleerden we met elkaar de impact die we in de sociale basis willen maken: "In Eindhoven voelen inwoners zich fijn, gezien en gesteund. We kijken om naar elkaar en helpen elkaar als het nodig is waardoor we het vertrouwen houden dat het (weer) goed komt". In 2024 vormt de nieuwe visie op de sociale basis het inhoudelijk vertrekpunt op basis waarvan we verder met partners aan de slag gaan. We pakken onze faciliterende rol en geven inwoners(initiatieven) en (in)formele partijen in de sociale basis de ruimte om het gemeenschapsgevoel en de ervaren ondersteuning in de directe omgeving van Eindhovenaren te vergroten In de diverse stad die Eindhoven is, gaat de sociale basis ook over samenleven in verscheidenheid. In 2024 gaan we voortvarend aan de slag op basis van de ontwikkellijnen en ambities zoals vastgesteld in het beleidsplan Inclusief Samenleven. Gezondheid We zetten in op het verbeteren van kwaliteit van leven en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Dit doen we onder meer door preventieve aanpakken en gezondheidsbevordering, door uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda Gezondheid telt voor iedereen, onze deelname aan Vitaal in Brainport (GROZzerdam) en met de middelen die beschikbaar worden gesteld binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Transformatie Gezien de toename van maatschappelijke en economische uitdagingen moeten we transformeren. We evalueren het transformatieprogramma en brengen diverse middelen gebundeld samen in een transformatiefonds om de slagkracht te vergroten. Het primaire doel van dit fonds is om te investeren in

transformatie om zo te anticiperen op de toekomstig verwachte tekorten. Zo worden er onder meer plannen gemaakt voor het verminderen van langdurige- en jeugdwerkeloosheid om duurzame bestaanszekerheid te versterken, en voor initiatieven gericht op het dempen van de stijgende kosten voor jeugdhulp. We zetten daarnaast ook in op vereenvoudiging, een betere contractsturing en digitalisering van de dienstverlening. Wijkteams Als de sociale basis onvoldoende ondersteuning kan bieden, regelen we ondersteuning en aanvullende zorg zo dichtbij als mogelijk met onze wijkteams van Stichting WIJeindhoven als ogen en oren in onze wijken. Om er onder andere voor te zorgen dat deze samenwerking goed verloopt en inwoners zo snel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen, vereenvoudigen we de organisatie van het Sociaal Domein over alle beleidsterreinen heen. Dit om de inwoner zo passend mogelijk te blijven ondersteunen, de aansluiting met de sociale basis te versterken en de ondersteuning zelf te verbeteren. We beginnen met vereenvoudigen bij onszelf, WIJeindhoven en het participatiebedrijf en de samenwerking daartussen. Meedoen van nieuwkomers We investeren dit jaar extra in de opvang van asielzoekers en statushouders. In lijn met het bestuursakkoord zetten we in op grotere, inclusieve en flexibel inzetbare opvanglocaties om deze doelgroepen op te kunnen vangen.

Daarnaast staan we voor een verhoogde opgave voor de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders en vangen we asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne op in onze stad. Ook continueren we onze inzet om tot een landelijk dekkend netwerk van Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) te komen.

Werk en inkomen Om inwoners die bestaansonzekerheid ervaren zo goed en zo snel mogelijk te ondersteunen herijken we in 2024 de minimaregelingen. We zien dat het bereik van onze armoederegelingen stijgt. En dat we, door eropaf te gaan, inwoners met geldzorgen sneller en eerder kunnen bijstaan. Desondanks zijn we er nog niet. Nog te veel inwoners hebben moeite met rondkomen. Zeker nu is dit actueel met de stijgende levenskosten. In 2024 evalueren we het huidige beleidsplan Armoede & Schulden om te kijken waar het nog beter kan. Ook zetten we extra in op soepelere overgangen tussen uitkering en werk en een goede verbinding met armoede en schulden. We gaan een pilot voor basisbanen opzetten en breiden de pilot Bouwdepot uit voor een bredere doelgroep. Ook gaan we onderzoeken hoe we de stap van uitkering naar werk verder kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door inzet van een duurzaam werkfonds.

Wmo De landelijke trends laten ons zien dat het nodig is om aandacht te hebben voor de ouderen, door middel van preventieve aanpakken. In 2024 starten we met de uitvoering van de Woonzorgvisie 2030 via het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Ook geven we in samenwerking met de regio uitvoering aan een Regionaal Actieplan Dakloosheid en aan de doordecentralisatie Beschermd wonen. Thema's als preventie en wonen eerst staan hierin centraal. Wij zetten de doorontwikkeling van de Vrouwenopvang en Gezinsopvang door. We creëren één gezamenlijke toegang, breiden het aantal opvangplekken uit en gaan werken vanuit een systeemgerichte aanpak waarbij het kind centraal staat. Ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en mensenhandel zetten we zowel lokaal als regionaal in op het verstevigen van integrale samenwerking. Daarnaast ontwikkelen we een integrale aanpak voor arbeidsmigranten.

Jeugd Gemeenten staan bij het organiseren van de jeugdhulp voor grote inhoudelijke- en financiële uitdagingen. In Eindhoven pakken we deze uitdagingen onder andere op via het meerjarige Deltaplan Jeugd. Daarnaast werken we in de regio 'Samen voor Jeugd' aan de transformatie en inkoop van de jeugdhulp. De komende jaren zetten we onder andere in op normaliseren, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en het 41

gezamenlijk leervermogen. In 2024 verwachten we bovendien diverse maatregelen en hervormingen door te voeren naar aanleiding van de Hervormingsagenda Jeugd. Ook breiden we het jongerenwerk uit. Tenslotte treffen we voorbereidingen voor het landelijke Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Zo werken we aan de inhoudelijke, organisatorische en financiële houdbaarheid van het jeugdhulpstelsel. Doelen • Een krachtige sociale basis • Vergunninghouders zijn zelfredzaam • Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus • De samenredzaamheid vergroten • Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte • Bestrijding van armoede • Afname schuldenproblematiek • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk • Zorgen dat inwoners aan het werk komen • Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen • Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang • Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal • Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie • Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. In 2024 zetten we versterkt in op de transformatie opgaven.

We evalueren het transformatieprogramma en brengen diverse middelen samen in een transformatiefonds om de slagkracht te vergroten. 2. Om bij te dragen aan de bestaanszekerheid van inwoners zetten we in op de herijking van onze armoederegelingen en reserveren we middelen om het duurzame perspectief te vergroten bijvoorbeeld via werk. 3. In 2024 versterken we het netwerk werk & inkomen en de wijkgerichte aanpak bijvoorbeeld om de jeugdwerkeloosheid en de langdurig werkeloosheid te verminderen. 4. In 2024 starten we met de uitvoering van de nieuwe visie op de sociale basis waarbij we werken aan samenkracht, laagdrempelige ondersteuning dichtbij en de rol van de gemeente daarbij. Denk aan een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid, het faciliteren van (buurt)ontmoeting en de monitoringsstrategie. 5. Samen met WIJeindhoven en Ergon werken we aan het vereenvoudigen van het Sociaal Domein om het zowel voor inwoners als professionals minder complex te maken. In het raadsvoorstel definiëren we de stip op de horizon waar we naartoe gaan werken. 6. In het uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven geven we aan op welke acties we inzetten om de ambities zoals vastgesteld in het beleidsplan Inclusief Samenleven te realiseren. 7. Om ervoor te zorgen dat ook de nieuwe Eindhovenaren goed mee komen stellen we een programma ‘Migratie, inclusie, samenleven’ op.

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Sociale basis Samenkracht en burgerparticipatie en wijkteams Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Werk en inkomen

Lasten 45.474 43.268 11.974

Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie

Baten Mut.res. -6.337 -641 0 0 -166 0

158.255 -125.085 34.327 -6 17.332 -818

5.250 -179 0

Saldo 38.496 43.268 11.808 38.420 34.142 16.514

Financiële kerngegevens Thema Taakveld

Lasten

Baten Mut.res.

Saldo

Wmo

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Geëscaleerde zorg 18+

10.443 43.793 53.148

-3 -2.584 -1.382

0 2.750 -21

10.440 43.959 51.745

Jeugd

Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Geëscaleerde zorg 18-

52.983 9.630 12.035 6.986

-478 0 0 0

0 0 0 0

52.505 9.630 12.035 6.986

499.648 -136.859

7.159

369.948

Sociale stad BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

NL 100-300

> 300 Eindhoven

Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

2022

825,4

909,5

1008,8

1075,4

Jongeren met een delict voor de rechter

2021

Kinderen in uitkeringsgezin

2021

Werkloze jongeren

2021

Netto arbeidsparticipatie

2022

72,2

71,1

72,3

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

2021

431,2

492,9

901,1

502,8

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van1564 jaar) Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2022

197,7

162,3

311,8

74,3

2022

13,2

13,9

12,7

Jongeren met jeugdbescherming

2022

1,2

1,3

1,1

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

2022

0,3

0,4

0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)

2022

700

726

760

Verbonden partijen GR Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE) De GRWRE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), loonkostensubsidie en beschut werken. Daarnaast zijn er gezamenlijk participatietaken afgesproken in het netwerk van Werk en Inkomen. Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het Participatiebedrijf van de GRWRE brengt de talenten/competenties van bijstandsgerechtigden in beeld en zorgt ervoor dat mensen vaardigheden opdoen zodat ze bemiddeld kunnen worden naar betaald werk. Conform Strategisch plan 20222026 zijn in 2024 afspraken gemaakt over het aantal mensen dat aan werk geholpen wordt bij/via Ergon, de reintegratietaakstellingen en overige kpi's. GR GGD Brabant Zuidoost De GGD Brabant Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulance zorg (AZ). De GGD Brabant Zuidoost heeft een belangrijke rol in het adviseren van de gemeente op het gebied van de omgevingswet.

De GGD Brabant Zuidoost heeft een belangrijke taak in de ondersteuning en advisering in het kader van het integraal gezondheidsbeleid, wat zich richt op gezondheidsbevordering conform de uitgangspunten van positieve gezondheid en preventie van ziekte.

Thema: Sociale basis

Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) Wat willen we bereiken 1 Een krachtige sociale basis Zeker in deze tijd waar crisis op crisis volgt, de houdbaarheid van ons zorgstelsel onder druk staat, de stad groeit, en het vertrouwen in elkaar lijkt af te nemen, biedt een krachtige sociale basis het noodzakelijk positief tegenwicht en demping. 2 Vergunninghouders zijn zelfredzaam We begeleiden vergunninghouders die in Eindhoven komen wonen naar een zelfredzaam bestaan, waarbij ze hun inburgering goed doorlopen, (betaald werk) kunnen verrichten, in staat zijn hun financiën te beheren en maatschappelijk participeren. 3 Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus Rijk, gemeenten en ketenpartners werken intensief samen aan een landelijk netwerk van begeleidings- en onderdakvoorzieningen dat als doel heeft om bestendige oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

≤ 15%

≤ 4%

≤ 5%

≤ 10%

% vergunninghouders dat betaald werk heeft (2)

45%

% vergunninghouders dat inburgering afrondt

90%

groen

groen /

oranje

20%

% inwoners dat minder redzaam is (o.b.v. eigen beleving) (1) % inwoners dat niet actief betrokken is bij diverse maatschappelijke activiteiten in de samenleving (1) % inwoners dat een beperkt sociaal netwerk ervaart (1)

binnen wettelijke termijn (2) Oordeel provincie over behalen taakstelling huisvesting vergunninghouders (2) % ongedocumenteerden die een bestendige

22%

oplossing heeft gevonden (3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Versterken sociale basis We zetten o.a. in op verbeterde ondersteuning en waardering van vrijwilligers en het faciliteren van buurtontmoeting. Met het transformatieprogramma zetten we blijvend in op de noodzakelijke innovatie(s) in ondersteuning. 1.2 Stimuleren van inwonersbetrokkenheid Niet alleen voor de sociale basis, maar voor alle beleidsthema's geldt dat de inwoner actief betrokken wordt om de juiste besluiten te kunnen nemen. De CRSD, de Jeugdraad en Jong040, maar ook andere belangenpartijen geven (on)gevraagd advies. 2.1 Aanbieden maatwerk programma vergunninghouders Voor alle vergunninghouders wordt een plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld na de brede intake. Het bevat een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. 3.1 Perspectief aan ongedocumenteerden We bieden begeleiding aan ongedocumenteerden rondom de verschillende perspectieven; verblijf of vertrek.

Prestatie-indicatoren Oordeel cliëntenraad SD over betrokkenheid

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7,5

90%

130

inwoners bij beleidsvorming (1.2) % inburgeringsplichtigen dat een passend programma op inburgering en participatie krijgt op basis van de PIP (2.1) Aantal deelnemers aan gesubsidieerde begeleiding (3.1)

In 2024 richten we ons vooral op: • Uitvoeringsplan n.a.v. nieuwe visie op de sociale basis: we formuleren concrete ambities en doelen die we vertalen in activiteiten. We gaan aan de slag met toekomstbestendig vrijwilligersbeleid, het beter faciliteren van (buurt)ontmoetingen gebiedsgericht (samen)werken in en aan de sociale basis. • Monitoringsstrategie sociale basis: in lijn met de nieuwe visie gaan we aan de slag met verbeterde monitoring in de sociale basis waarbij we waken voor administratieve lastenverzwaring bij onze partners. • Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven: we zetten met allerhande activiteiten in op de ontwikkellijnen en ambities zoals geformuleerd in het beleidsplan Inclusief Samenleven. In dit kader wordt de Lokale Inclusie Agenda opgesteld. • Transformatieprogramma: we evalueren het transformatieprogramma en brengen diverse middelen gebundeld samen in een transformatiefonds om de slagkracht te vergroten. • Samenleven vanaf dag één: we zetten in op samenleven vanaf dag één bij de opvang van asielzoekers en statushouders. • Uitvoering Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen: we blijven inzetten op bestendige oplossingen binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening en nemen hierin een regionale rol.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13226047/2