Document · PDF

Bijlage 1 - Begroting 2025 (inclusief amendementen)

Raadsvergadering 5 november 2024, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting 202541.005 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

344,8

405,2

666,6

416,6

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van15-64 jaar) Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2023

191,5

170,8

238,3

71,8

2023

13,5

14,3

13,1

11,6

Jongeren met jeugdbescherming

2023

1,1

1,2

1,0

1,1

Jongeren met jeugdreclassering

2023

0,3

0,4

0,5

0,3

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo

2023

700,0

739,7

704,0

760,0

Verbonden partijen GR GGD Brabant Zuidoost De GGD Brabant Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulance zorg (AZ). GR Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE) De GRWRE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), loonkostensubsidie en beschut werken. Daarnaast zijn er gezamenlijk participatietaken afgesproken in het netwerk van Werk en Inkomen. Ergon en het Participatiebedrijf zijn de uitvoeringsorganisatie van de GRWRE. Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het Participatiebedrijf van de GRWRE brengt de talenten/competenties van bijstandsgerechtigden in beeld en zorgt ervoor dat mensen vaardigheden opdoen zodat ze bemiddeld kunnen worden naar betaald werk.

Thema: Sociale basis en wijkteams

Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) Wat willen we bereiken 1 Een krachtige sociale basis Een krachtige sociale basis biedt positief tegenwicht en dempt de uitdagingen van de stad. We willen dat inwoners in Eindhoven zich fijn, gezien en gesteund voelen, naar elkaar omkijken en elkaar helpen, zodat er vertrouwen blijft dat het goed komt. 2 Vergunninghouders zijn zelfredzaam We begeleiden vergunninghouders die in Eindhoven komen wonen naar een zelfredzaam bestaan, waarbij ze hun inburgering goed doorlopen, (betaald werk) kunnen verrichten, in staat zijn hun financiën te beheren en maatschappelijk participeren. 3 Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus We werken met partners intensief samen aan het vinden van bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of opvang. Dit kan bestaan uit legalisatie van verblijf, terugkeer naar land van herkomst of doormigratie. Effectindicatoren % inwoners dat een beperkt sociaal netwerk

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

11%

≤ 10%

11%

≤ 10%

ervaart (1) Schaalscore sociale cohesie (1)

5.9

5,9

6,0

% dat zich afgelopen jaar actief heeft ingezet

30%

33%

35%

voor de buurt (1) % dat het afgelopen jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan (1) % vergunninghouders dat betaald werk heeft (2)

45%

% vergunninghouders dat inburgering afrondt

90%

groen

groen /

oranje

20%

binnen wettelijke termijn (2) Oordeel provincie over behalen taakstelling huisvesting vergunninghouders (2) % ongedocumenteerden die een bestendige

oplossing heeft gevonden (3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Versterken sociale basis We zetten o.a. in op het centraal zetten van de kracht van inwoners en sociale netwerken, verbeterde ondersteuning van vrijwilligers, het faciliteren van (buurt)ontmoeting en werken integraal gebiedsgericht (samen) in en aan de sociale basis. 1.2 Stimuleren van inwonersbetrokkenheid Niet alleen voor de sociale basis, maar voor alle beleidsthema's geldt dat de inwoner actief betrokken wordt om de juiste besluiten te kunnen nemen. De CRSD, de Jeugdraad en Jong040, maar ook andere belangenpartijen geven (on)gevraagd advies. 1.3 Versterken ambulant jongerenwerk We trekken de komende jaren extra middelen uit om het ambulant jongerenwerk te versterken, met extra beschikbaarheid van jongerenwerkers op de belangrijkste vindplaatsen van jongeren: op straat, op school, maar ook steeds meer in de online wereld. 2.1 Aanbieden maatwerk programma vergunninghouders Voor alle vergunninghouders wordt een plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld na de brede intake. Het bevat een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. 41

3.1 Perspectief aan ongedocumenteerden We bieden begeleiding aan ongedocumenteerden rondom de verschillende perspectieven; verblijf of vertrek. In 2025 richten we ons vooral op: • Uitvoeringsplan/ activiteitenoverzicht van de Visie sociale basis: we voeren samen met partners in de stad het nieuwe vrijwilligersbeleid uit, faciliteren passend rondom (buurt)ontmoeting en werken integraal gebiedsgericht (samen) in en aan de sociale basis. Hiervoor gebruiken we de extra impuls vanuit de kadernota. • Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven 2025: we zetten met activiteiten in op de ontwikkellijnen en ambities zoals geformuleerd in het beleidsplan Inclusief Samenleven. Ook wordt de Lokale Inclusie Agenda doorontwikkeld. Middelen hiervoor komen o.a. uit de extra impuls van de kadernota. • Monitoringsstrategie Sociale Basis: in lijn met de visie werken we met de verbeterde monitoring in de sociale basis waarbij we waken voor administratieve lastenverzwaring bij onze partners. • Bijdrage leveren aan opgaven koers 2(040): we dragen bij aan de invulling van de opgaven uit de koers 2(040), waarbij we de sociale basis als fundament voor een toekomstbestendig sociaal domein versterken. Hierbij leggen we ook verbinding met de fysiek leefomgeving.

• Samenleven vanaf dag één: we zetten in op samenleven vanaf dag één bij de opvang van asielzoekers en vergunninghouders conform de visie "Welkom in Eindhoven", zoals eind 2024 vastgesteld. • Ongedocumenteerdenbeleid: we blijven met onze partners dienstverlening bieden aan ongedocumenteerden in Eindhoven. Aan de hand van de resultaten van de rijkspilot LVV, evalueren we het ongedocumenteerdenbeleid en ontwikkelen we waar nodig door. • Zorgdragen voor de opvang van asielzoekers en vergunninghouders: we werken aan een programma om alle nieuwkomers, tezamen met de huidige bewoners van de stad, zo goed en prettig mogelijk te laten meedoen en samenleven, en te zorgen voor een integrale aanpak van opvang t/m inclusie. • Aanpak arbeidsmigranten: we onderzoeken, en werken met, een integrale aanpak gericht op arbeidsmigranten, waarmee we bijdragen aan het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

54.306

45.474

60.117

58.081

45.873

45.882

Baten

-40.746

-6.337

-15.273

-14.799

-6.524

Mutatie reserves

14.464

-641

-1.355

-1.112

Saldo

28.024

38.496

43.489

42.170

39.371

39.380

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Sociale basis: initiatieven gericht op versterken:

15.877

5.272

0 *

2.190

-260

0 *

1.621

-163 *

KN25: -Vrijwilligersbeleid in 2025 en 2026 €0,35 miljoen per jaar. - Aanstelling jongerenwerkers €0,75 miljoen structureel en € 0,4 miljoen per jaar in 2025 en 2026 - Sociale basis: in 2025 en 2026 €1,1 miljoen per jaar (verdeeld over meerdere taakvelden/onderwerpen) waarvan € 0,5 miljoen per jaar voor dit onderwerp. Sociale basis: laagdrempelige basisdagbesteding KN25: Sociale basis en wijkteams: in 2025 en 2026 €1,1 miljoen per jaar (verdeeld over meerdere taakvelden/onderwerpen) waarvan € 0,2 miljoen per jaar voor dit onderwerp. Sociale basis: initiatieven gericht op jeugd- en jongerenwerk: specialistische kinderopvang o.b.v. sociaal medische indicatie en toezicht kinderopvang. Daling in 2025 door beëindiging onderdeel ‘perspectief jongeren in coronatijd’. Sociale basis: initiatieven gericht op diversiteit en inclusie: religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en etniciteit. KN25: uitvoeringsprogramma D&I: in 2025 en 2026 € 0,8 miljoen in 2025 en 2026

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

882

7.652

-7.333

7.558

-4.424

-557 *

7.536

199

-193

Programma gebiedsgericht werken:

1.736

Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA):

1.113

-1.157

Sector Gebieden en wijken:

1.700

957

-2.099

200

-1.777

-464

6.264

Kapitaallasten:

683

Overig:

454

Totaal

60.117

-15.273

-1.355

Sociale basis: initiatieven gericht op informele zorg: o.a. het 'mantelzorgcompliment' Programma nieuwkomers: o.a. opvang ontheemden Oekraïne, EU-arbeidsmigranten en ongedocumenteerden Migratie: betreft uitvoering Nieuwe Wet Inburgering, pilot LVV, overloop COA, personeelskosten en migratie-gerelateerde subsidies. Onttrekking uit reserve opvang ontheemden Oekraïne. Transformatieprogramma sociale basis: betreft innovatiebudget en extra inzet sociale basis (inclusief personeel). Projecten Transformatiefonds: voor borgen van toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning. Door incidentele middelen te bundelen in het Transformatiefonds kunnen structurele effectiviteitsslagen worden gemaakt om verwachte toekomstige tekorten zo goed mogelijk op te vangen c.q. te dempen.

Maatschappelijk Vastgoed: bezit, beheer en instandhouding van welzijnslocaties en verhuur van locaties. O.a. € 0,4 miljoen voor vergroening bij het MEC aan de Genneperweg. Gemeenschapsvorming:

0 *

KN25: Innovatieve interventies (gemeenschapsvorming/verbinding): in 2025 en 2026 € 0,2 miljoen per jaar Gemeentebrede subsidieverantwoording: gemeentebrede taakstelling Saldireserve specifiek: onttrekking voor migratie Personeelslasten / apparaatskosten:

Thema: Sociale basis en wijkteams

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO (tv 6.21) Wat willen we bereiken 1 De samenredzaamheid vergroten WIJeindhoven ondersteunt en spoort inwoners aan die zelf geen oplossingen kunnen vinden in het eigen netwerk op sociale basis bij hun ondersteuningsvraag. 2 Duurzaam afschalen van aanvullende ondersteuning (2e lijn) naar ondersteuning door wijkteams (1e lijn) en/of in de sociale basis (0e lijn) WIJeindhoven ondersteunt inwoners om op eigen kracht verder te kunnen gaan en hierbij minder of geen ondersteuning nodig heeft. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aantal verbindingen tussen inwoners (1)

nnb

413

415

420

425

Aantal inwoners dat duurzaam wordt afgeschaald

nnb

ntb

van aanvullende ondersteuning (2e lijn) naar ondersteuning door de wijkteams of in de sociale basis (2)

Effectindicatoren Aantal inwoners dat duurzaam wordt afgeschaald

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

nnb

ntb

nnb

van ondersteuning door de wijkteams naar de sociale basis (2) Inwonerstevredenheid over de ondersteuning van de wijkteams (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verwijzen naar en/of bieden van passende ondersteuning in de sociale basis, 1e lijn of 2e lijn We kijken naar passende oplossingen in het eigen netwerk of sociale basis en WIJeindhoven begeleidt waar nodig. Aanvullende ondersteuning wordt zo snel als mogelijk ingezet als de reeds geboden ondersteuning niet toereikend of passend is. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp WIJeindhoven ondersteunt de inwoner zo passend mogelijk. Zij helpen de inwoner om zich beter te kunnen redden. In 2025 richten we ons vooral op: • Vereenvoudiging Sociaal Domein: samen met Ergon en de gemeente werkt WIJeindhoven mee aan de implementatie van de verbetervoorstellen voortkomend uit het Raadsbesluit Vereenvoudiging Sociaal Domein om de ondersteuning te verbeteren en beter aan te sluiten bij de Sociale Basis. • Financiële bestaanszekerheid: WIJeindhoven werkt samen met de netwerkpartners om de afstand tot werk te verkleinen voor inwoners en financiële zekerheid te behalen. • Versterken van de Sociale Basis: WIJeindhoven helpt inwoners om samenkracht te vergroten. We intensiveren de aanpak door extra verbinders Buurt & Bloei die zich richten op collectieve laagdrempelige ondersteuningsvormen en versterking van de sociale netwerken in wijken. • Integrale preventieve gezondheid: WIJeindhoven werkt mee om Eindhoven een stapje gezonder te maken.

Dit doen we door acties op te pakken vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

431

430

428

Saldo

431

430

428

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Personeelslasten:

431

Totaal

431

Thema: Sociale basis en wijkteams

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd (tv 6.22) Zie taakveld 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal voor de doelen en prestaties. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

428

426

Saldo

428

426

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Personeelslasten:

428

Totaal

428

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (tv 6.23) Zie taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO voor de doelen en prestaties. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2028

Lasten

46.206

43.989

43.839

43.840

Saldo

46.206

43.989

43.839

43.840

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Subsidie Stichting WIJeindhoven: voor 1e lijnsondersteuning op o.a. de leefgebieden

38.517

0 *

6.531

827

331

46.206

armoede en schulden, werk, jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Inclusief versterken toegang jeugdigen en gezinnen (uit extra rijksmiddelen en jeugd). .KN25: Extra verbinders 'buurt & bloei': structureel € 0,35 miljoen, in 2025 en 2026 € 0,15 miljoen per jaar. - Wijkteams: incidenteel € 1 miljoen per jaar (t/m 2028). Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling inclusief projecten Versterken Jeugdigen en gezinnen: activiteiten en zorgmeldingen binnen het preventief (justitieel) kader Personeelslasten: Totaal

Volksgezondheid (tv 7.1) Wat willen we bereiken 1 Gezondheidswinst voor elke Eindhovenaar In 2030 leeft elke Eindhovenaar 3 jaar extra in goed ervaren gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen doelgroepen en wijken met 20% afgenomen. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

Begroting

2025

2026

2027

2028

SES-WOA (1)

-0,057

-0,053

-0,049

-0,045

-0,041

Eenzaamheid (1)

19%

18%

Stress (1)

24%

23%

64,6 jaar

66,1

66,4

66,7

67,0

Gezonde levensverwachting (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Activiteiten en acties uitvoeren voortkomend Uitvoeringsagenda gezondheid 2025 Uitvoeren van de activiteiten in de Uitvoeringsagenda gezondheid 2025 via de zes sporen (zingeving en mentale veerkracht, gezonde voeding, voldoende bewegen, thuis voelen en erbij horen, werk en bestaanszekerheid en gezonde, groene leefomgeving). 1.2 Uitvoeren van de 15 onderdelen in het Plan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Via de 15 zogenaamde enveloppen binnen het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) geven we uitvoering aan gezondheidsbevordering en preventie, zoals op sport en bewegen, gezondheid en sociale basis. 1.3 Programma’s en opgaven uitvoeren voor Integraal Zorg Akkoord (IZA), die opgenomen zijn in het Regioplan Eindhoven – De Kempen Samen met IZA-partners voeren we het Regioplan Eindhoven - De Kempen uit voor de programma's: mentale gezondheid, ouderen, vitale communities, het opzetten van een regionale preventie infrastructuur met ketenaanpakken en De STAP naar gezonder. In 2025 richten we ons vooral op: • Uitvoeringsagenda gezondheid 2025: binnen de uitvoeringsagenda ligt de focus op de fysieke, gezonde leefomgeving met een gebiedsgerichte aanpak voor de ongezondere plekken in de stad.

• Gezond en Actief leven Akkoord (GALA): in 2025 is de preventie infrastructuur gerealiseerd waarbij partners goed samenwerken op de vijf ketenaanpakken: kansrijke start, valpreventie, overgewicht bij kinderen en volwassenen en welzijn op recept. • Integraal Zorgakkoord (IZA): in 2025 ligt de focus op inhoudelijke samenwerking op de programma's, het implementeren van de governance-afspraken en inrichten van een kwalitatief goede monitoring op het Regioplan. • GGD: we voeren activiteiten uit in de publieke gezondheid die bijdragen aan een gezonde en vitale stad. De GGD is als verbonden partij aangewezen om hierin te ondersteunen. We zetten in op een constructieve samenwerking met de GGD. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

15.832

11.974

19.575

19.200

14.014

14.036

Baten

-2.116

-166

-5.940

-5.542

-172

Mutatie reserves Saldo

-591

13.125

11.808

13.635

13.658

13.842

13.864

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Gemeenschappelijke taken GGD: voor publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg

10.580

Subsidies Publieke Gezondheid: lokale preventieakkoorden op de 4 thema's: rookvrij,

1.201

0 *

Preventie & volksgezondheid: uitvoering van de gezondheidsnota

660

0 *

Gezond in de Stad (GIDS): o.a. Kansrijke Start en formeren regioakkoord

Locatie Ambulancedienst Genneper Parken: voor bezit, beheer en instandhouding van

-172

Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA):

1.274

-1.332

Integraal Zorgakkoord (Spuk IZA): specifieke uitkering

4.191

-4.436

Personeelslasten / apparaatskosten:

1.518

Totaal

19.575

-5.940

gezond gewicht, eenzaamheid en alcohol en drugs

de locatie en de verhuur

Thema: Werk en inkomen

Inkomensregelingen (tv 6.3) Wat willen we bereiken 1 Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte Wanneer inwoners recht hebben op een bijstandsuitkering, zorgen we voor een zorgvuldig proces vanuit maatwerk en vertrouwen, en starten snel de ondersteuning richting werk op. 2 Bestrijding van armoede Samen met publiek-private partners in de stad werken we samen om armoede en schulden te voorkomen en waar nodig te bestrijden. 3 Afname schuldenproblematiek We voorkomen zoveel mogelijk dat inwoners in de financiële problemen komen. Wanneer dat toch gebeurt, dan zorgen we ervoor dat zij sneller geholpen worden en duurzaam schuldenvrij zijn. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet (1)

6.337

6.324

6.412

Instroom uitkeringen Participatiewet (1)

1.575

1.364

1.270

Ratio instroom/uitstroom Participatiewet (1)

1,07

0,98

0,93

8,1%

7,6%

% huishoudens met een inkomen tot 101% van het sociaal inkomen in het voorgaande jaar (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Kwalitatieve uitvoering van bijstand(saanvragen) vanuit de omgekeerde toets gedachte, van instroom tot debiteurenbeleid Onze dienstverlening gaat uit van vertrouwen, de menselijke maat en waar nodig controleren. We kijken vanuit een breder perspectief en leggen een verbinding met armoede en schulden. Inwoners worden goed en snel ondersteund bij het vinden van werk. 2.1 Inwoners met financiële belemmeringen kunnen toch maatschappelijk deelnemen We vergroten de toegankelijkheid van minimaregelingen, en werken aan het structureel doorbreken van armoede door meedoen voorop te stellen. 3.1 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen (vroegsignalering) Door in te zetten op vroegsignalering in samenwerking met onze ketenpartners zijn we in staat om onze inwoners met beginnende betaalproblemen sneller te vinden en te ondersteunen.

In 2025 richten we ons vooral op: • Versterken duurzame bestaanszekerheid: we zorgen ervoor dat inwoners snel en rechtmatig een uitkering ontvangen zodat het sociaal inkomen geborgd is. Daarbij houden we altijd in het vizier dat we inwoners een duurzaam toekomstperspectief willen bieden, zo mogelijk via betaald werk. • Een mensgerichte benadering: we gaan de hardvochtige elementen van de Participatiewet tegen en implementeren zo spoedig mogelijk de nieuwe wet die meer mogelijkheden biedt om te komen tot een mensgerichte uitvoering. We staan naast de inwoners en gebruiken de omgekeerde toets. • Naleving: we zorgen ervoor dat de bijstandsverlening rechtmatig wordt uitgevoerd vanuit de cirkel van naleving. We handhaven als sprake is van fraude maar zijn ervan bewust dat inwoners onbedoelde en onbewuste fouten kunnen maken. • Persoonlijk contact met de inwoner: we zorgen ervoor dat we in goed contact komen en blijven met de inwoners om de mogelijkheden van werk te bespreken en om te bezien of er wijzigingen zijn in de inkomensvoorziening. We integreren daarbij de werk- en inkomensaspecten zoveel mogelijk. • Voortzetten van onze dienstverlening armoede en schulden: we zetten onze dienstverlening voort o.a. uitkeren van minimaregelingen, vroegsignalering, schuldhulpverlening en nazorg. We zorgen dat er een passend aanbod is.

• Opzetten en uitvoering geven aan amendementen: opzetten en uitvoering geven aan de herijking en vereenvoudiging van de minimaregelingen inclusief de tijdelijke regelingen vanuit de middelen van de energietoeslag. • Uitdagingen BUIG: de komende jaren nemen we aanvullende maatregelen om uitdagingen rond de BUIG aan te pakken. We begeleiden meer inwoners duurzaam naar werk via pilots die aansluiten bij de vereenvoudiging van het sociaal domein en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zie ook paragraaf 3b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

171.304

158.255

163.320

161.495

161.285

161.306

Baten

-126.164

-125.085

-126.587

Mutatie reserves

-9.327

5.250

-1.513

Saldo

35.813

38.420

35.220

34.908

34.698

34.719

Toelichting taken

Lasten

Baten

Inkomensregelingen Participatiewet (BUIG):

125.470

-125.907

Reserve 0 *

19.644

-550

0 *

Schulddienstverlening:

1.223

-130

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen:

1.645

Individuele studietoeslag:

321

Saldireserve specifiek:

-1.513

493

KN25: Ergon ambitie € 0,9 miljoen structureel. Bijzondere Bijstandsvoorzieningen (armoederegelingen): KN25: meedoenbijdrage structureel € 0,5 miljoen; ingezet voor herijking minimaregeling (dekking uit middelen BA).

Uitvoering beleidsplan Armoede & Schuld: Personeelslasten / apparaatskosten:

14.524

Totaal

163.320

-126.587

-1.513

Thema: Werk en inkomen

WSW en beschut werk (tv 6.4) Wat willen we bereiken 1 Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk We zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij of via Ergon geplaatst worden (met loonkostensubsidie of via beschut werk). Effectindicatoren Aantal mensen met een arbeidsbeperking t.o.v.

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0,26

0,29

0,27

het totaal aantal bijstandsgerechtigden (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt Inwoners met een arbeidsbeperking willen we zo duurzaam mogelijk op de arbeidsmarkt plaatsen, bij of via Ergon en zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt (met loonkostensubsidie en begeleiding), In 2025 richten we ons vooral op: • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: we willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners met een arbeidsbeperking aan betaald werk komen, bij of via Ergon. Hiervoor worden de intensiveringsmiddelen ingezet. • We plaatsen inwoners met een arbeidsbeperking zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt: als het mogelijk is plaatsen we inwoners bij reguliere werkgevers met inzet van loonkostensubsidie en jobcoaching. Als dat (nog) niet mogelijk is, dan wordt gebruik gemaakt van detachering of interne plaatsing bij Ergon. • We maken prestatieafspraken met Ergon: er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt met Ergon over onder meer het aantal plaatsingen, de groei op de werkladder en het ziekteverzuim. Er gaat extra aandacht uit naar de duurzaamheid van de plaatsingen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

36.882

34.327

37.059

33.811

32.644

31.384

Baten

-6

Mutatie reserves Saldo

916

-179

-1.903

37.798

34.142

35.156

33.811

32.644

31.384

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

WSW Sociale Werkvoorziening: uitvoering en gemeentelijke bijdrage sociale

35.785

-1.903

werkvoorziening WSW door ERGON (GRWRE) Projecten Zijinstroom WWB:

Personeelslasten / apparaatskosten:

1.273

Totaal

37.059

-1.903

Thema: Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie (tv 6.5) Wat willen we bereiken 1 Zorgen dat inwoners aan het werk komen We ondersteunen inwoners naar betaald duurzaam werk, liefst vóórdat zij bijstandsafhankelijk worden. Dat doen we samen met partners als WIJeindhoven, Ergon, Huis naar Werk en ons eigen Werkgelegenheidsteam. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

Begroting Begroting 2025

2026

Begroting Begroting 2027

2028

% uitstroom naar werk t.o.v. het bijstandsbestand (1)

8,0%

% inwoners dat deeltijd werkt t.o.v. het

10,5

bijstandsbestand (1) % voorkomen instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal aanvragen bijstand (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Competenties en arbeidsmogelijkheden vaststellen De talenten en arbeidsmogelijkheden worden in beeld gebracht van bijstandsgerechtigden via Competensys en de Talentscan. Hierdoor kan goed in beeld gebracht worden welk ondersteuningsaanbod het best past gericht op duurzaam werk of participatie. 1.2 Bemiddeling en plaatsing Inwoners worden zoveel mogelijk naar duurzaam werk begeleid in samenspraak met partners als Huis naar Werk, Ergon en het Werkgelegenheidsteam. Daarbij worden tal van instrumenten ingezet. Er wordt meer aandacht besteed aan duurzaam werk. In 2025 richten we ons vooral op: • Doorontwikkeling Huis naar Werk (Werkcentrum Zuidoost Brabant): samen met de partners gaan we ons Huis naar Werk door ontwikkelen, gericht op het invullen van vacatures via een gerichte werkgeversaanpak en het aan het werk helpen van werkzoekenden. • Werkgelegenheidsprojecten: we willen de mismatch op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk oplossen door de talenten van inwoners goed te leren kennen en deze samen verder te ontwikkelen, goede begeleiding te bieden (ook na plaatsing) en vacatures beter passend te maken. • Social return: via social return maken we afspraken met ondernemers over onder meer het aannemen en begeleiden van kandidaten.

• Evenementen voor werkgevers en werkzoekenden: we organiseren evenementen voor verschillende sectoren om werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen zodat er meer matches gemaakt kunnen worden. Via bijv. speeddates, arbeidsmarktoriëntatie en werkbezoeken wordt de kans op betaald werk vergroot. • Intensivering op langdurige werkloosheid: veel inwoners die langdurig afhankelijk van de bijstand zijn, hebben uitdagingen op meerdere leefgebieden. We zorgen ervoor dat deze inwoners aan programma's kunnen deelnemen zodat zij stappen op de participatieladder kunnen zetten. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

19.881

17.332

19.105

19.332

19.099

19.130

Baten

-2.952

-818

Mutatie reserves

-1.939

581

-1

Saldo

14.990

16.514

19.686

19.331

19.098

19.130

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

GRWRE Participatiebedrijf:

4.298

GRWRE Begeleidingsvergoeding loonkostensubsidie:

6.618

926

GRWRE - overige projecten: Reïntegratietrajecten: voor uitvoering trajecten op basis van nieuwe aanbesteding

1.963

Werkgeversteam incl. trajecten:

298

Budget participatie: voor met name projecten

544

Overig budget participatie: onder meer oude vormen voor gesubsidieerd werk

400

-1

Impuls MBO: € 0,26 miljoen in 2025 en 2026

259

Stelpost BA Werk: uitvoeringskosten (structureel)

167

616

3.234

398

-34

19.105

581

Saldireserve specifiek: storting n.a.v. begroting Ergon Personeelslasten / apparaatskosten: Overig: o.a. inbesteding servicepunt leren en werken en ID-regeling en restant stelpost (€ 0,025 miljoen structureel) voor onderwijs en arbeidsmarkt (uit BA) Totaal

Thema: Wmo

Hulpmiddelen en diensten (Wmo) (tv 6.60) Wat willen we bereiken 1 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Eindhoven wil dat haar inwoners zo lang mogelijk gezond en actief aan de samenleving deelnemen. We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk eigen regie houden en zelfstandig kunnen blijven wonen met hulp uit hun eigen netwerk. Effectindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

655

700

81%

80%

(aantal per 10.000 inw) (1) % inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Leveren maatwerkarrangementen Wmo We bieden maatwerkoplossingen aan inwoners die dat nodig hebben. Onder maatwerk verstaan we voorzieningen en hulp die passen bij de persoonlijke situatie van de inwoner. 1.2 Stimuleren oplossingen in de nabij omgeving We maken de beweging van 2 naar 1 naar 0 door steeds meer aanbod te creëren in de sociale basis of als algemene voorziening, waardoor een maatwerkarrangement niet nodig is en inwoners toch goed geholpen zijn. 1.3 Kwalitatief goede en effectieve ondersteuning Inwoners zijn tevreden met de ondersteuning die zij ontvangen en kunnen zich door deze ondersteuning beter redden. In 2025 richten we ons vooral op: • Ondersteun de ondersteuner: in het ouderenbeleid is de lijn ondersteun de ondersteuner opgenomen, waarbij we ons richten op het faciliteren en waarderen van onze mantelzorgers. • Dementievriendelijke wijken: we zien een toename van het aantal dementerende ouderen. Om hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en mee te laten doen gaan we aan de slag om dementievriendelijke wijken in te richten in Eindhoven • Leren ouder worden: in het ouderenbeleid is de lijn 'leren ouder worden' opgenomen. We onderzoeken de 51

•

mogelijkheid om de pilot ouderwijs in 2025 voort te zetten en verder uitrollen in de stad. Ook vanuit de regio gaan we met het thema Sterk met Ouderen aan de slag. Verordening Sociaal Domein: in 2025 kijken we of de Verordening Sociaal Domein Eindhoven nog voldoet aan de huidige situatie. Daar waar nodig gaan we aan de slag om het beleid en de Verordening op elkaar af te stemmen.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

11.426

11.271

11.302

11.303

Saldo

11.426

11.271

11.302

11.303

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Mobiliteitsvoorzieningen: toename lasten door prijsstijgingen van bestaande contracten

6.026

Wmo woonvoorziening: woningaanpassingen zoals trapliften

2.359

2.231

Contractbeheer Taxbus (CVV): in verband met regionaal karakter.

472

Individueel vervoer: vervoer gerelateerd aan gebruik van dagbesteding

218

Personeelslasten:

11.426

Wmo vervoersvoorziening niet CVV: vergoedingen voor gebruik van eigen vervoermiddelen of zelfstandig vervoer WMO collectief vraagafhankelijk vervoer: de Taxbus voorziening maakt het voor inwoners met een beperking mogelijk om zicht te verplaatsen om bij voorbeeld sociale contacten te onderhouden

Totaal

Thema: Wmo

Huishoudelijke hulp (Wmo) (tv 6.711) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

27.318

25.987

26.026

Baten

-3.000

-6.754

-6.855

Saldo

24.318

19.233

19.171

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

WMO Hulp bij het Huishouden: voor inwoners die niet meer in staat zijn om hun

26.171

huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. HBH Voorzieningen (PGB):

820

Eigenbijdrage ontvangsten WMO CAK: geïnde eigen bijdragen in het kader van Wmo

-3.000

Lumpsum Hospice: huishoudelijke ondersteuning voor personen die verblijven in het

164

163

27.318

-3.000

hospice Personeelslasten: Totaal

Thema: Wmo

Begeleiding (Wmo) (tv 6.712) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

15.658

15.663

15.595

Baten

-537

Saldo

15.121

15.126

15.058

Toelichting taken Landelijke inkoop WMO: inkoop van voorzieningen voor (ambulante) begeleiding

Lasten

Baten

Reserve

447

Begeleiding maatschappelijke opvang: logeervoorziening in het kader van respijtzorg

1.720

Ondersteuning zelfstandig leven (WMO)

12.576

0 0 *

Sociale Basis:

348

OSD: intensieve ondersteuning voor ambulante voorzieningen zoals het indelen van de

567

-537

15.658

-537

dag, het leggen van contacten of ondernemen van activiteiten. Totaal

Dagbesteding (Wmo) (tv 6.713) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

3.270

3.272

3.271

Saldo

3.270

3.272

3.271

Toelichting taken Maatschappelijke deelname/dagbesteding: voorzieningen deelname aan niet

Lasten

Baten

Reserve

3.074

196

3.270

arbeidsmatige dagbesteding, met als doel het aanbieden van een zinvolle invulling van de dag Personeelslasten / apparaatskosten: Totaal

Overige maatwerkarrangementen (Wmo) (tv 6.714) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

795

794

788

787

Saldo

795

794

788

787

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

238

Wmo Algemeen: Wmo-gerelateerde kosten als medische advisering en huisbezoeken

529

Personeelslasten:

Totaal

795

Budget OSD maatwerkarrangementen: subsidie voor versterken van de sociale basis voor specialistische en langdurige intensieve zorg

PGB Wmo (tv 6.791) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

4.075

4.066

4.056

4.052

Saldo

4.075

4.066

4.056

4.052

Toelichting taken

Begroting

Lasten

Baten

Reserve

2.000

Personeelslasten / apparaatskosten:

2.075

Totaal

4.075

Beschermd Wonen (PGB): voor personen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Beschermd wonen (Wmo) (tv 6.811) Wat willen we bereiken 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Effectindicatoren % inwoners dat terugkeert in beschermd wonen

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2,05%

(1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom beschermd wonen De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. In 2025 richten we ons vooral op: • Innovatie Beschermd Wonen: meer beschermd thuis in plaats van wonen in instelling, uitstroom naar regiogemeenten en we stellen verschillende scenario's op voor de doorontwikkeling (waaronder optie tot doordecentralisatie) Beschermd Wonen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2028

Lasten

33.531

33.536

33.535

Baten

-700

Saldo

32.831

32.836

32.835

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Beschermd Wonen (PGB):

31.692

-700

Innovatiebudget BW: regionaal budget bestemd voor innovatie op het gebied van

1.756

33.531

-700

beschermd wonen. Personeelslasten / apparaatskosten: Totaal

Thema: Wmo

Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) (tv 6.812) Wat willen we bereiken 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op de maatschappelijke opvang De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Effectindicatoren % inwoners dat terugkeert in de

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2,57%

15%

maatschappelijke opvang (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. In 2025 richten we ons vooral op: • Maatschappelijke opvang: samen met regio geven we uitvoering geven aan het actieplan, voorkomen van dakloosheid, versterken bestaanszekerheid, housing first en uitstroom naar de regio en pakken ETHOS telling op (onderzoek naar aantal thuisloze mensen in regio). • Vrouwen en Gezinsopvang: doorontwikkeling, waarbij we gaan werken vanuit een systeemgerichte aanpak met zowel een aanpak voor mannelijke slachtoffers als voor daders en waarbij het kind centraal staat. • Geweld in afhankelijkheidsrelaties: lokale en regionale aanpak huiselijk geweld, gericht op slachtoffers, plegers en uitvoering geven aan lokale aanpak mensenhandel. • Dakloze EU burgers: komen tot een perspectiefplek, waarbij dakloze EU burgers begeleid worden naar werk in combinatie met woning of terug naar land van herkomst. Kortstondige opvang kan daarbij een middel zijn. Hiertoe worden extra middelen uit de kadernota ingezet. • Mentale gezondheid: laagdrempelige ondersteuning en aandacht voor mentale gezondheid via herstelcentra en trainingen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

26.450

27.055

20.562

20.556

Baten

-847

Mutatie reserves

-6.692

-6.723

-21

Saldo

18.911

19.485

19.694

19.688

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Maatschappelijke Opvang: ondersteuning aan dak- en thuislozen in de vorm van 24-

12.725

1.025

0 *

6.321

uursopvang en noodzakelijke begeleiding en activering/werk. KN25: Investeren in MO flex locaties: structureel € 0.25 miljoen, oplopend naar € 0,75 miljoen vanaf 2027; Winternoodregeling: nachtopvang van dak- en thuislozen bij winterkou. KN25: maatschappelijke opvang (buffer): in 2025 en 2026 € 0,3 miljoen per jaar Vrouwen- en gezinsopvang: ondersteuning van dakloze gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld in de vorm van 24 uursopvang en de noodzakelijke begeleiding. KN25: maatschappelijke opvang (buffer): in 2025 en 2026 € 2,4 miljoen in 2025 en 2026

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

1.567

511

357

0 *

2.756

0 *

260

0 *

Maatschappelijk vastgoed: exploitatiekosten en huuropbrengsten.

308

-847

Kapitaallasten:

370

Overig:

250

0 *

Totaal

26.450

-847

-6.692

Aanpak dakloze EU migranten: begeleiding van dakloze EU migranten naar werk en woning of terug naar land van herkomst, met daarbij een kortdurende tijdelijke opvang. KN25: Maatschappelijke opvang: in 2025 en 2026 € 0,8 miljoen in 2025 en 2026 en Maatschappelijke opvang (incl. buffer): in 2025 en 2026 € 0,8 miljoen in 2025 en 2026 Wet verplichte GGZ voorzieningen: verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Geweld in afhankelijkheidsrelaties: ondersteuning van slachtoffers bij huiselijk- en eer gerelateerd geweld, centrum seksueel geweld Outreachend Werk en Mentale Gezondheid: onder meer wijk-GGD, Bemoeizorg en andere partners. Daarnaast activiteiten ter voorkoming van inzet GGZ-zorg. KN25: Maatschappelijke opvang: in 2025 en 2026 € 0,2 miljoen in 2025 en 2026 en Maatschappelijke opvang (incl. buffer): in 2025 en 2026 € 0,4 miljoen in 2025 en 2026 Aanpak dak- en thuisloosheid: preventie aanpak dak- en thuisloosheid en uitvoeren Ethostelling naar het aantal dak- en thuisloze inwoners in de regio Eindhoven. Reserve opvang ontheemden Oekrainers:

-6.671

KN25: onttrekking voor dekking maatschappelijke opvang (incl. buffer) -21 *

Thema: Wmo

Coördinatie en beleid Wmo (tv 6.91) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

9.257

9.290

9.134

Saldo

9.257

9.290

9.134

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Personeelslasten / apparaatskosten:

9.257

Totaal

9.257

Thema: Jeugd

Jeugdhulp ambulant lokaal (tv 6.751) Wat willen we bereiken 1 Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal Jeugdigen ontwikkelen zich tot zelfredzame volwassenen. Als dit niet vanzelf gaat, ontvangen zij en hun ouders (tijdelijk) ondersteuning, zodat zij weer zelfstandig verder kunnen. 2 Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie Jeugdigen groeien op bij hun ouders. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, wordt een vervangende woonplek geboden, die zoveel mogelijk gericht is op de terugkeer naar huis.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

% jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp (1)

9,8%

10,8%

10,6%

10,4%

10,2%

% jeugdigen in verblijf t.o.v. alle jeugdigen (2)

1,2%

1,0%

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Stimuleren oplossingen in de nabije omgeving De ondersteuning of specialistische jeugdhulp is zo licht als mogelijk en wordt aansluitend op de leefwereld van de jeugdigen en hun ouders geboden. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp De ondersteuningsvragen van de jeugdigen en het gezin staan centraal en de ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van de jeugdigen en het gezin. 2.1 Bevorderen opgroeien in gezinssituatie Jeugdigen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen vangen we zoveel mogelijk op in pleeggezinnen en gezinshuizen. De duur van het verblijf wordt zo kort mogelijk gehouden. In 2025 richten we ons vooral op: • Waar mogelijk terugdringen van gebruik NGZ (niet-gecontracteerde zorg): vanuit het transformatieprogramma onderzoeken we onder andere de mogelijkheden om het gebruik van NGZ terug te dringen, om zo bij te dragen aan een duurzame jeugdhulp. • Implementatie maatregel Hervormingsagenda: Versterken lokale toegang: binnen Eindhoven implementeren we de maatregelen uit de Hervormingsagenda die betrekking hebben op de toegang tot zorg (WIJeindhoven en andere verwijzers). • Implementatie van collectieve jeugdhulp binnen het onderwijs: in 2025 implementeren we binnen Eindhoven de inzichten uit het regionale project Zorg in Onderwijstijd, wat begin 2025 wordt afgerond.

• Af- en ombouw residentiële zorg: doorlopend werken we aan het thuisnabij opgroeien van kinderen, ook als er extra ondersteuning nodig is. Als thuis echt niet kan, dan zo thuisnabij mogelijk. • Versterken ambulant jongerenwerk: ter voorkoming van de noodzaak tot specialistische jeugdhulp, zetten we extra in op de ondersteuning via de sociale basis, meer specifiek door het versterken van het ambulante jongerenwerk. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

9.408

7.340

7.305

Saldo

9.408

7.340

7.305

Toelichting taken Jeugdhulp ambulant lokaal; DPJ: lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente)

Lasten

Baten

Reserve

960

8.163

146

139

9.408

vanuit het programma Deltaplan Jeugd. Jeugdhulp ambulant lokaal; multi: lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente) en sub regionaal ingekochte jeugdhulp (waarbij een deel, maar niet alle gemeenten uit de regio samen inkopen). Ambulante zorg in natura betreft vormen van jeugdhulp waarbij een jongere thuis woont. Jeugdhulp ambulant lokaal; POH: inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts Personeelslasten: Totaal

Thema: Jeugd

Jeugdhulp ambulant regionaal (tv 6.752) Zie taakveld 6.751 "Jeugdhulp ambulant lokaal" voor de doelen en prestaties. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

29.559

22.586

22.259

22.271

Saldo

29.559

22.586

22.259

22.271

Toelichting taken Jeugdhulp ambulant regionaal; crisis: Jeugdhulp ambulant regionaal; mono: op regionaal niveau (Samen voor Jeugd)

Begroting

Lasten

Baten

Reserve

170

29.282

107

29.559

ingekochte ambulante zorg. Vormen van jeugdhulp waarbij een jongere thuis woont. Hierbij hoort ook ambulante hulp die jongeren krijgen als ze in een pleeggezin wonen. Personeelslasten: Totaal

Jeugdhulp ambulant landelijk (tv 6.753) Zie taakveld 6.751 "Jeugdhulp ambulant lokaal" voor de doelen en prestaties. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

1.995

1.901

1.900

1.878

Saldo

1.995

1.901

1.900

1.878

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

714

Personeelslasten:

1.281

Totaal

1.995

Jeugdhulp ambulant regionaal (mono):

Jeugdhulp met verblijf lokaal (tv 6.761) Zie taakveld 6.751 "Jeugdhulp ambulant lokaal" voor de doelen en prestaties. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

10.057

7.720

7.648

7.639

Saldo

10.057

7.720

7.648

7.639

Toelichting taken Jeugdhulp met verblijf lokaal; multi: enkelvoudige problematiek inzake jeugdhulp met

Begroting

Lasten

Baten

Reserve

9.658

399

10.057

verblijf overig. Jeugdhulp met verblijf overig is jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. Personeelslasten: Totaal

Jeugdhulp met verblijf regionaal (tv 6.762) Zie taakveld 6.751 "Jeugdhulp ambulant lokaal" voor de doelen en prestaties. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

19.482

15.360

15.184

15.182

Saldo

19.482

15.360

15.184

15.182

Toelichting taken Jeugdhulp met verblijf regionaal; crisis: Jeugdhulp met verblijf regionaal; mono: enkelvoudige problematiek inzake jeugdhulp

Lasten

Baten

Reserve

396

15.324

3.415

347

19.482

met verblijf overig. Jeugdhulp met verblijf overig is jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder. Jeugdzorgplus: gesloten jeugdzorg waar jongeren alleen met een rechterlijke machtiging terecht komen. Personeelslasten: Totaal

Jeugdhulp met verblijf landelijk (tv 6.763) Zie taakveld 6.751 "Jeugdhulp ambulant lokaal" voor de doelen en prestaties. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

3.878

3.621

3.620

3.585

Saldo

3.878

3.621

3.620

3.585

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Jeugdhulp met verblijf landelijk:

2.032

Personeelslasten:

1.846

Totaal

3.878

PGB Jeugd (tv 6.792) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

2.514

2.420

2.415

2.412

Saldo

2.514

2.420

2.415

2.412

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

PGB Jeugd: persoonsgebonden budget Jeugd (PGB)

1.421

Personeelslasten / apparaatskosten:

1.093

Totaal

2.514

Jeugdbescherming (tv 6.821) Wat willen we bereiken 1 Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen Jeugdigen die vanwege de veiligheid (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, ontvangen passende hulp in zoveel mogelijk een gezinsvervangende setting. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1,0%

0,3%

0,4%

0.4%

Jeugdigen met jeugdbescherming (% van alle jeugdigen tot 18 jaar) (1) Jeugdigen met jeugdreclassering (% van alle jeugdigen van 12 t/m 22 jaar) (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Kwalitatief goede en effectieve hulp De ondersteuningsvragen van de jeugdigen en het gezin staan centraal en de ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van de jeugdigen en het gezin. 1.2 Voorkomen van instroom De instroom van jeugdigen in een maatregel van jeugdbescherming of jeugdreclassering wordt zo klein mogelijk gehouden, door vroegtijdig (lichtere) hulp in te zetten. In 2025 richten we ons vooral op: • Doorontwikkeling Toekomstscenario: in 2025 werken we met partners nader uit hoe regievoering belegd is binnen het Toekomstscenario en onderzoeken we de onderlinge samenwerking en inzet van aandachtsfunctionarissen. • Implementatie Toekomstscenario binnen regio: het Toekomstscenario wordt na voorbereidingen verder ingebed in de regio door een programmamanager Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

5.335

5.347

5.360

5.373

Saldo

5.335

5.347

5.360

5.373

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Jeugdbescherming: verplicht door de rechter opgelegde hulp bij opvoeding van kinderen

5.335

Totaal

5.335

Jeugdreclassering (tv 6.822) Zie taakveld 6.821 voor de relevante doelen, prestaties, indicatoren en speerpunten. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

900

901

904

906

Saldo

900

901

904

906

Toelichting taken Jeugdreclassering: begeleiding van jongeren die met justitie in aanmerking zijn

Lasten

Baten

Reserve

891

900

gekomen Personeelslasten: Totaal

Coördinatie en beleid Jeugd (tv 6.92) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2023

2024

Lasten

8.389

7.748

7.690

Baten

-1.224

Saldo

7.165

6.524

6.466

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

1.717

-1.224

Coördinatie en beleid Jeugd; multi: maatwerkvoorzieningen Jeugd

575

Coördinatie en beleid Jeugd; DPJ: personele capaciteit van het deltaplan jeugd,

586

Regionale samenwerking jeugdhulp: regionale inkoop, coördinatie crisishulp

beleidsmedewerker en contractmanager Personeelslasten / apparaatskosten:

5.290

Overig:

221

Totaal

8.389

-1.224

3a. Woningbouw en fijne wijken

Woningbouw en fijne wijken Door middel van woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dat doen we door te werken aan samenhangende integrale gebiedsontwikkelingen, zoals Spoorzone, Internationale Knoop XL, Stadhuisplein, VDMA, Schellenskwartier, Kanaalzone-Zuid en Brainport Industries Campus (BIC) naast de ontwikkelingen in de wijken; projecten als Stadshart Woensel, Kastelenplein, Evoluonpark. Ontwikkelingen die de bestaande buurt meteen een opknapbeurt geven. Daarbij is een goed functionerende woningmarkt van belang, die zowel invulling geeft aan de ambities van de stad (binden van talent) als aan de solidaire stad van twee snelheden. We transformeren en verdichten en we streven naar voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen in al onze wijken. Hierbij stimuleren wij de verduurzaming van de (bestaande) woningvoorraad en innovatie in de bouw. Ook zetten we in op bescherming en hergebruik van het historisch erfgoed. We faciliteren initiatieven uit de stad door slagvaardig en klantgericht samen te werken en onze ruimtelijke instrumenten zo efficiënt en transparant mogelijk in te zetten. Daarbij is het streven om inwoners zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen in de stad te betrekken.

In de Woonvisie van 2015 heeft de gemeenteraad het kader voor het gemeentelijk woonbeleid vastgelegd. In deze visie is gekozen voor: • Een ambitieus groeiscenario (naar 300.000 inwoners) via verdichting van de bestaande stad met nadruk op het hoogstedelijke woonmilieu binnen de Ring. • Een solidaire stad met voldoende ruimte voor sociale huur, middenhuur, wonen en zorg en zelfbeheer. • Een innovatieve stad met creatieve oplossingen voor woningbouw, zoals tijdelijk wonen. Het college zet zich al geruime tijd in op het versnellen van de bouw binnen de stadsgrenzen, met nadruk op sociale- en middenhuur en middeldure koop. Dit sluit aan bij de bouwversnellingsafspraken in het kader van de Woondeal, die in maart 2019 is afgesloten en de in aansluiting hierop met regio, Rijk en Provincie gemaakte afspraken over verstedelijking in het Verstedelijkingsakkoord, dat in juni 2022 is vastgesteld. Het recent ondertekende Beethoven-convenant zorgt tot 2030 naar verwachting voor een versnelde groei van het aantal arbeidsplaatsen in onze regio en dus ook voor een sterk verhoogde vraag naar woningen. De regionale afspraken worden hierop aangepast en bij het te vernieuwen woonbeleid wordt hier op ingespeeld.

Doelen • Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven. • Faciliteren van de groei van de stad • Groei van de woningvoorraad • Een energiezuinige corporatiewoningvoorraad • CO2-reductie woningen

Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord Woningbouw 1. Eindhoven bouwt door. 2. Innovatie op het proces en het product. Denk hierbij aan het parallel plannen bij woningbouwprojecten en het vergroten van soorten woonvormen. 3. Woonprogramma onder de Omgevingswet. 4. Open Eindhoven: het verhaal over de verdichting van de stad en daarmee ook over de gebiedskaders. Wijken 5. Versterking van een prettige leefomgeving door te werken vanuit het perspectief van de wijk en de inwoners: concrete uitvoering van door inwoners aangedragen initiatieven en door inspraak en inwonersparticipatie. 6. Komen tot een richtinggevende visie voor buurtontmoeting (o.a. buurthuizen en bibliotopen) voor alle inwoners in de groeiende stad. Met daarbij een beschrijving van de (nieuwe) rol van de gemeente als facilitator. 7. Het op- en inrichten van de nieuwe sector Gebieden & Wijken. Het doorontwikkelen van de rol van de gebiedscoördinator, het doorontwikkelen van datasturing bij gebiedsgericht werken om de uitvoeringskracht te verhogen. Het onderzoek naar de her-allocatie van middelen. Het maken van een fundamentele visie op wat gebiedsgericht werken voor de organisatie en onze stakeholders betekent. Het integreren van de inwoners – en overheidsparticipatietaak vanuit S&O in de nieuwe sector.

Het opvolgen van het dossier actiegebieden en het creëren van een goede samenwerking en heldere rolverdeling met het PACT. 8. De verdere professionalisering van het Pact Woensel Zuid. Met een sterk programmabureau dat ondersteunend en faciliterend is voor de uitvoeringscoalities, die daadwerkelijk opgestart zijn en stappen zetten om met de bewoners te werken aan de concrete vraagstukken. Financiële kerngegevens Thema Taakveld Woningbouw en Ruimte en leefomgeving fijne wijken Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Woningbouw en fijne wijken BBV-indicatoren Indicator

Lasten 15.528 54.650 24.115 94.293

peiljaar

Baten Mut.res. -3.807 3.383 -51.853 7.430 -11.741 -2.799 -67.401 8.014

NL 100-300

Saldo 15.104 10.227 9.575 34.906

> 300 Eindhoven

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

2023

368,0

351,2

421,9

360,0

Nieuw gebouwde woningen ( per 1.000 woningen)

2022

9,3

9,5

11,9

13,8

Demografische druk

2024

70,4

63,8

51,6

55,3

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

2024

geen

906,1

882,6

839,3

992,1

988,8

943,7

data

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2024

geen data

Verbonden partijen Ontwikkelingsmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. Fellenoord B.V. heeft als doel het tot ontwikkeling brengen van het plangebied Fellenoord op basis van de vastgestelde ontwikkelvisie, het businessplan en het grondexploitatieplan. Het gebied wordt daarmee ontwikkeld tot een samenhangend, betaalbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met voorzieningen voor iedereen. In 2025 vindt actualisatie en verdere uitwerking van hiervoor genoemde producten plaats. Park Strijp Beheer B.V. Zie Park Strijp C.V. Park Strijp C.V. Dit betreft een samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van vm. Philips-locatie Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, werk- en centrumfuncties zoals voorzien in het Masterplan. De doelstelling van Park Strijp C.V.

is een kostendekkende grondexploitatie tegen een beheersbaar risico ten behoeve van een vernieuwd stedelijk gebied met hoge dichtheid, hoge kwaliteit en hoge mate van functiemenging, met een zodanige flexibiliteit in plan en programma dat ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen met een wervend hoogstedelijk milieu, met ruimte voor een maximale ‘woon- resp. werkladder’, en van hoogwaardige kwaliteit.

Leefbare wijken Leefbare wijken door integraal gebiedsgericht samenwerken De gemeente Eindhoven staat voor een grote schaalsprong. Het is belangrijk dat deze groei gestructureerd, duurzaam en integraal verloopt met oog voor de leefbaarheid in de stad. Zoals verwoord in het Bestuursakkoord, werken we vanuit het perspectief van de wijk. Integraal gebiedsgericht werken hanteren wij daarom als belangrijke driver voor het realiseren van de opgaven in de hele stad. De opgaven in de wijk en de complexiteit hiervan zijn leidend voor de wijze waarop de gebiedsgerichte aanpak wordt georganiseerd. Daarbij hebben we oog voor de hele stad, dus álle wijken. Daarbij zien we een toenemende complexiteit aan maatschappelijke opgaven waar we als gemeente voor aan de lat staan. Denk hierbij aan opgaven rond zorg, klimaat, huisvesting en veiligheid. Wat deze maatschappelijke opgaven gemeen hebben, is dat versteviging van het gebieds- en wijkgericht werken kan bijdragen aan oplossingen. Dit komt ook terug in de bestuurlijke opdracht integraal gebiedsgericht werken. In onze groeiende stad is en blijft namelijk belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en blijft voelen. Aanpak voor de hele stad Gebiedsgericht werken - in combinatie met gebiedsgericht denken - is de manier van werken door de gehele stad. Met als doel het wonen, werken en de leefbaarheid in de stad te bevorderen.

Dat betekent ook wat voor de werkwijze van de gemeentelijke organisatie. In het bestuursakkoord is hiervoor incidenteel € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan wordt, net als vorig jaar, € 1,8 miljoen in 2025 ingezet. Eindhoven kent een aantal kwetsbare gebieden, die extra aandacht verdienen. De gemeente moet overal en zéker in die wijken een zichtbare, herkenbare en betrouwbare partner zijn. De opgave in buurten en wijken en de complexiteit hiervan zijn leidend voor de wijze waarop de integrale gebiedsgerichte aanpak wordt georganiseerd. Wij leren door te doen, vanuit twee vormen van integraal gebiedsgericht werken. Voor de langere termijn - 20 jaar- met het Pact Woensel Zuid en voor de korte(re) termijn de focusgebieden Bennekel, Doornakkers en Oud Woensel. De 'best practices' in deze trajecten geven input om voor de gehele stad het integraal gebiedsgericht werken vorm te gaan geven. Gewerkt gaat worden aan bijvoorbeeld buurtontmoeting en een heldere set aan instrumenten om qua werkwijze in te zetten (o.a. Samenleven in Verscheidenheid). Versterken integraal gebiedsgericht werken Op basis van het Beleidskader veiligheid 2023-2026 en de Sociale Koers (2)040 gaan we het gebiedsgericht werken nog verder versterken. De nadruk ligt daarbij op Woensel-Zuid, Doornakkers en Oud-Gestel.

De intentie is om deze manier van werken vanuit daar op te zetten en vervolgens uit te bouwen naar meer gebieden binnen de gemeente. Pact Woensel Zuid Vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid is het stadsdeel Woensel Zuid sinds juli 2022 aangewezen als ‘stedelijk focusgebied’, samen met 19 andere gebieden in het hele land. In maart 2023 is het Pact Woensel Zuid getekend door ruim 45 partners uit de stad; in maart 2024 is het uitvoeringsprogramma bij het Pact vastgesteld namens meer dan 50 partners. Het partnerschap groeit omdat de noodzaak van samenwerken gezien wordt! Er zijn bij het tekenen van het Pact een aantal hoofdthema’s vastgesteld: 1) perspectief, 2) samen leven en 3) fijne buurt. Het vertrekken vanuit de leefwereld van de inwoners blijft in alle thema’s een belangrijk uitgangspunt. Als gemeente zijn we één van de deelnemende partners binnen het Pact Woensel Zuid. Om op een goede manier invulling te kunnen geven aan uitvoering en opvolging van de doelstellingen op basis van het uitvoeringsprogramma, is het nodig om zowel personele capaciteit, middelen en richting hiervoor aan te geven. Daarbij dient het Pact Woensel Zuid ook op de juiste wijze geborgd te worden binnen de gemeentelijke organisatie.

Inrichten van de organisatie Door het benoemen van integraal gebiedsgericht werken als een van de bouwstenen voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie krijgt het een hoge prioriteit. Hiermee is het een van de majeure projecten en

daarmee ook een van de grote organisatorische opgaven deze bestuursperiode. Er komt een sector Gebieden en Wijken, waarvoor in de Kadernota eerder al middelen zijn aangevraagd. In 2024 is gewerkt aan een definitie op leefbaarheid die dient als basis voor vraagstukken met betrekking tot integraal gebiedsgericht werken. Deze vraagstukken gaan over wat het integraal gebiedsgericht werken is, waar het een antwoord op geeft en wat het gevolg is voor de inrichting van de organisatie, overlegvormen, werkprocessen, besluitvorming, instrumentarium, toewijding en commitment. Dit vertrekpunt rondom leefbaarheid is sterk gebaseerd op de dimensies rondom leefbaarheid zoals die in de Buurtkijker opgenomen zijn. Om het gebiedsgericht werken te kunnen versterken gaan we veel gerichter werken én onderscheid maken. Om dit te kunnen doen is er meer slag- en realisatiekracht op het niveau van de wijken nodig. Door deze elementen te combineren zullen we ook op veel punten efficiënter zijn in ons werk. Denk aan de juiste interventies en effectievere besteding van budgetten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14796246/3