Bijlage 1 - Begroting 2025 (inclusief amendementen)

900

0

0

Personeelslasten / apparaatskosten

113

0

0

Kapitaallasten

10

0

0

1.023

-648

0

Totaal

20

2a. Ondernemende stad

Ondernemende stad Brainport Eindhoven behoort tot de leidende economische regio's in binnen- en buitenland. Deze sterke economische positie dankt zij allereerst aan de prestaties van de ondernemers in Eindhoven en de regio. Maar ook aan o.a. de triple helix samenwerking en een doordachte meerjarenstrategie die bijdragen aan de juiste randvoorwaarden voor ons ondernemers- en vestigingsklimaat. We staan met de ‘schaalsprong’ aan de vooravond van een nieuwe krachtige impuls van de regionale economie, aangevoerd door de groei van het hightech ecosysteem en met een belangrijke rol van het brede mkb. Economische groei is geen doel op zich, maar is wel randvoorwaardelijk voor de 'brede welvaart' en het welzijn van onze samenleving, waarbij we willen dat al onze inwoners profijt hebben van het (economische) succes van Brainport Eindhoven. Gesteund door deze gunstige economische positie zoeken we daarin naar meer balans. Iedereen is nodig en kan van waarde en betekenis zijn. In 2025 blijven we ons inzetten voor een gezonde, duurzame en toekomstbestendige economische structuur om de stad vitaal en leefbaar te houden. Dat doen we door beleidskaders te ontwikkelen die richting geven aan de verdere ontwikkeling van ons ondernemers- en vestigingsklimaat. Waarvan onze binnenstad als één van de economische toplocaties een belangrijk visitekaartje is.

Onze accountmanagers fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe stakeholders en adviseren over vestigingsmogelijkheden, uitgifte van locaties op bedrijventerreinen, vergunningaanvragen, bestemmingsplan-mogelijkheden, economische ontwikkelingen en de programmering van werklocaties. Via Brainport Development focussen we op de hightech maakbedrijven die het profiel van onze stad en regio verder versterken: hightech systemen & materialen, food & technology, automotive, lifetech & health. In de regionale Brainport Agenda (meerjarenagenda van Stichting Brainport) staan de pijlers Innovatie, technologie en ondernemerschap, Talent, en Woon- en Leefomgeving voor onze regio centraal. Deze pijlers komen ook terug in de Jaarplannen van Brainport Development. Aan de hand van de Strategische Agenda Brainport voeren de triple helix partijen in Brainport Eindhoven en de provincie NoordBrabant de dialoog met het Rijk omtrent hun gezamenlijke ambities voor de Brainportregio. Dit heeft onder andere geresulteerd in de Brainport-deal en de Beethoven-deal. Eindhoven is de stad van ‘TDK’: technologie, design en kennis. Dat is uniek; maar weinig steden beschikken over de ‘linker- én rechterhersenhelft’, over creatief vermogen én tech-kennis. Deze bijzondere combinatie maakt dat Eindhoven een ecosysteem heeft waarin innovatie centraal staat.

Die innovaties worden in onze stad niet alleen bedacht, maar ook gemaakt en getest. Hoofd, hart en handen komen hier samen. Vanuit de gemeente Eindhoven versterken we de basis van onze economische ontwikkeling via innovatie en startups, een ondersteunende arbeidsmarktinfrastructuur, het hebben van voldoende en geschikte werk- en kantoorlocaties, het optimaliseren van onze ondernemersdienstverlening en het intensiveren van onze ondersteuning aan het brede MKB als ruggengraat van onze economie. Dit alles doen we in samenwerking met de Eindhovense ondernemers(verenigingen) en partners zoals Brainport Development, onderwijs- en kennisinstellingen, SGE/MRE en individuele regiogemeenten.

21

Eindhoven is een stad in ontwikkeling, bekend om zijn innovatie en bruisende sfeer met de binnenstad als kloppend hart. Als kern van Brainport Eindhoven speelt het een cruciale rol in het vestigingsklimaat, met een breed scala aan evenementen en voorzieningen, waaronder horeca, detailhandel, vrijetijdsactiviteiten en cultuur. Het nachtleven van Eindhoven is een belangrijk onderdeel, met diverse cafés, bars, clubs, en culturele evenementen die creativiteit en artistieke expressie bevorderen. Samen met de stad is de visie op een bruisend Eindhoven opgesteld. De stad transformeert van een 'place to buy' naar een 'place to be' en 'place to meet', waarbij ontmoetingen en sociale interacties centraal staan. Daarnaast worden geïnteresseerde ondernemers door middel van accountmanagement en beleidskennis voorzien van advies. Hiermee creëren we een ondersteunende omgeving waarin nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Met de inzet op economische transformatie ondersteunen we de betrokken belanghebbenden van de binnenstad en winkelcentrumgebieden om met toekomstbestendig aanbod de verblijfskwaliteit te verbeteren en daarmee de leefbaarheid in de wijk en stad als geheel te vergroten. Om als stad leefbaar en aantrekkelijk te zijn, hebben we ook voorzieningen nodig die aansluiten bij de behoefte van onze groeiende en veranderende omgeving.

Dit bestaat uit gebalanceerd aanbod van maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Om het niveau van de voorzieningen te laten aansluiten bij de behoefte van de stad werken we aan een Programma voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen samen met de gemeenten uit de MRE regio en bovendien in samenhang met het rijksonderzoek naar voorzieningen in het kader van het Beethoven convenant. We werken aan een moderne en duurzame arbeidsmarktinfrastructuur die snelle en passende dienstverlening biedt aan alle bedrijven en inwoners voor alle vragen op de arbeidsmarkt. Nieuwe kaders op inhoudelijk en financieel vlak van Rijkswege noodzaken een heroverweging van het dienstverleningsconcept Huis naar Werk (in de toekomst verplichte naamvoering Werkcentrum Zuidoost Brabant). Het Huis naar Werk is dé gids voor werk, scholing en ontwikkeling waar alle vragen beantwoord kunnen worden. In 2025 investeren we in een herijking van de dienstverlening van het Huis naar Werk en bijbehorende duurzaam perspectief. Een meer afgebakende positie van de dienstverlening van het Huis naar Werk ten opzichte van de reguliere dienstverlening van aangesloten partners én keuzen in de intensiteit van de dienstverlening aan verschillende doelgroepen als gevolg van de nieuwe kaders vragen aandacht.

De integratie van regionale werkgeversdienstverlening en de dienstverlening van het leerwerk loket met de werkzaamheden van het Huis naar Werk krijgt eveneens vorm in de praktijk. Dat geldt ook voor de samenhang met de Vereenvoudiging Sociaal Domein. De arbeidsmarktregio groeit gefaseerd naar een ‘skillsbased economy’ waarbinnen zoveel mogelijk talenten hun vaardigheden in beeld hebben en kunnen inzetten. Alle talenten zijn nu en in de toekomst nodig op de arbeidsmarkt. Dit vertrekpunt én het belang van het versterken van de Brede Welvaart zet in op verdere inbedding van het recente strategische arbeidsmarktbeleid en bijbehorende uitvoering verbonden aan en aanvullend op het programma Talent van Brainport Development. Specifieke aandacht krijgt de aansluiting met en investering in de Brainport Academy voor de doelgroep onbenut potentieel. De Academy heeft als doel de komende 5 jaar meer technisch talent beschikbaar te krijgen en houden voor de Semiconindustrie, mede door inzet op Leven Lang Ontwikkelen en een versterking van de instroom van nog niet benutte talenten. We voeren de ontwikkelde Human Capital Agenda’s voor de energietransitie, digi- en dataficering en de zorg en welzijn-sector uit en stellen deze zo nodig bij.

Deze agenda’s investeren gericht op activiteiten die vraag en aanbod nu en in de toekomst beter laten aansluiten om zodoende de krapte de komende jaren te dempen. Zo ondersteunen we mede ‘de schaalsprong’ die gevolgen heeft voor personeel in alle sectoren en voor alle grote maatschappelijke opgaven. Mede afhankelijk van de behoefte bij werkgevers ontwikkelen we in 2025 maximaal twee nieuwe agenda's voor maatschappelijke transities en/of sectoren. Naast het beschikbaar krijgen en houden van ons eigen talent hebben we talent van buiten nodig. We willen dat de (kennis)werkers en hun gezinnen ervoor kiezen om in Eindhoven te blijven. Het Holland Expat Center South draagt er samen met andere partijen in de stad en regio aan bij dat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen en mee gaan doen in onze samenleving. We leggen nadruk op het managen van verwachtingen bij internationals door het vroegtijdige informeren over ‘hoe zaken in Nederland werken (zorg, onderwijs, etc), maar ook op het leren van de Nederlandse taal (werkgeversaanpak taal) en een gestandaardiseerd informatiepakket voor

22

internationals'. We schalen het programma om spouse te begeleiden naar de arbeidsmarkt op en nemen daarin de kraptesectoren mee als aandachtspunt. Hierbij maken we afspraken met werkgevers over hun rol en verantwoordelijkheden daarin. Verder lanceren we, samen met Eindhoven365 en Brainport Development het sociale onboardingsprogramma Homewards. Doelen • Gezonde economische structuur • Toename werkgelegenheid • Arbeidsmarkt in Balans • Innovatie • Ruimte voor bedrijvigheid • CO2-reductie industrie en bedrijfsleven • Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven • Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie • Toename economische activiteiten • Stimuleren samenwerking met onze partners in de stad. • Aantrekkelijke stad om te bezoeken Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Inrichten ondernemersloket (daarbinnen o.a. opstellen programma snappen of schrappen en single point of entry voor ondernemers). 2. Werkgeversaanpak taalaanbod internationals 3. Nieuwe programmering bedrijventerreinen, inclusief inzicht bestaand aanbod en aanvullende behoefte werklocaties Eindhoven. 4. Stimuleren samenwerking via BIZ-en (doorlopend) Financiële kerngegevens Thema Taakveld Ondernemende Economische ontwikkeling stad Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Lasten 3.443 9.340 4.026 6.049

Baten Mut.res. 0 -50 -7.669 0 -2.789 -146 -5.660 -212

Saldo 3.393 1.671 1.091 177

Ondernemende stad

22.858

-16.118

6.332

-408

BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

NL 100-300

> 300 Eindhoven

Functiemenging

2023

54,2

57,1

59,3

60,9

Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64 jr)

2023

181,8

171,9

223,8

168,3

Verbonden partijen BrabantRing B.V. BrabantRing is opgericht door de samenwerking van de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 'sHertogenbosch, de provincie Brabant en Breedband Regio Eindhoven. BrabantRing verzorgt op een open en betrouwbare manier de datacommunicatie tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven en biedt een open marktplaats voor connectiviteit. Brainport Development N.V. Brainport Development draagt bij aan het duurzaam innovatief ecosysteem van de Brainportregio dat internationaal kan concurreren en zo de basis vormt voor brede welvaart in de regio en daarbuiten. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en het ontwikkelen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport).

23

Breedband Regio Eindhoven B.V. Breedband Regio Eindhoven (BRE) B.V draagt bij aan het vestigingsklimaat door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren van glasvezelinfrastructuren, dan wel het op andere wijze realiseren van breedbandconnectiviteit in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Vanuit maatschappelijk perspectief is BRE is een deelneming met een strategisch karakter voor het realiseren van de ambities van de gemeente Eindhoven op het gebied van digitalisering en vestigingsklimaat. Meer en meer is hoogwaardige digitale connectiviteit een nutsfunctie geworden waarvan goede borging van het publiek belang aan de orde is. Flight Forum Beheer B.V. Zie Flight Forum C.V. Flight Forum C.V. Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. Twice Eindhoven B.V. Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge ondernemingen in vijf thematische bedrijvencentra op twee innovatieve hotspots in Eindhoven (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mµ 2013 – Alpha 2021).

Thema: Ondernemende stad

Economische ontwikkeling (tv 3.1) Wat willen we bereiken 1 Gezonde economische structuur Een gezonde economische structuur is vitaal, weerbaar en toekomstbestendig en kent een evenwichtige samenstelling als het gaat om aanwezige sectoren en typen bedrijvigheid. 2 Toename werkgelegenheid We zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor ondernemen in Eindhoven, met voldoende en kwalitatief goede werklocaties. Door zo bestaande en nieuwe bedrijvigheid te faciliteren wordt groei (en behoud) van werkgelegenheid mogelijk gemaakt. 3 Arbeidsmarkt in Balans Iedereen is nodig en iedereen krijgt kansen, talenten en vaardigheden zijn leidend. Inschakelen van het onbenut arbeidspotentieel en kansen voor MBO-ers zijn cruciaal. Het Regionale Werkcentrum blijft de gids voor de lokale en regionale arbeidsmarkt. 4 Innovatie Ons innovatief vermogen versterken we door inzet van diverse instrumenten, waaronder de samenwerking met het CBS en MAD in het Stadslab Eindhoven. We ontwikkelen een kennisagenda waarbij we meer partijen verbinden aan de opgaven van de stad. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Economische groei Eindhoven (%) (1)

n.n.b.

2%

2%

2%

2%

2%

Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64

n.n.b.

1.035

1.035

1.035

1.035

1035

jaar) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Gezonde economische structuur We zetten in op het verder ontwikkelen van het innovatieve profiel van Eindhoven met focus op de hightech sectoren. Tegelijkertijd faciliteren we het reguliere mkb en hebben we aandacht voor startende ondernemers. 2.1 Toename werkgelegenheid We creëren kansen voor werkgevers en -zoekenden en maken economische ontwikkeling mogelijk. 24

3.1 Arbeidsmarkt in balans We werken samen met onze partners aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het brede arbeidsmarktbeleid, m.n. gericht op onbenut arbeidspotentieel en MBO-ers. We werken ook aan de brede inbedding en versterking van Leven Lang Ontwikkelen. 4.1 Ontwikkelen van een innovatiestrategie en aanjagen van innovaties Om het innovatievraagstuk maatschappelijk verantwoord aan te pakken moeten bestaande en nieuwe netwerken en ecosystemen worden (door)ontwikkeld. Tegelijkertijd is het wenselijk om kaders en generieke instrumenten te ontwikkelen. In 2025 richten we ons vooral op: • Brainport Academy: ontwikkelen van en aansluiting bij Brainport Academy voor onbenut potentieel op de arbeidsmarkt • Brabant Leert: brabant Leert mede in relatie tot Brainport Academy verder ondersteunen en ontwikkelen • Regionaal Werkcentrum: herinrichten van de dienstverlening van het Regionaal Werkcentrum (Huis naar Werk) obv voorkeursscenario opgesteld door de partners • Regionale werkgeversdienstverlening: gezamenlijke regionale werkgeversdienstverlening inrichten en uitvoeren onder label Regionaal Werkcentrum • Passport for Work: ontwikkeling Passport for Work borgen en toetsen op doelstellingen • Leven Lang Ontwikkelen: ontwikkelen en uitvoeren van een regionaal programma Leven Lang Ontwikkelen • Human Capital Agenda's: borging en uitvoering van Human Capital Agenda's

Klimaatbanen, Digi- en Dataficering en Zorg en Welzijn • Kennislab Verbeteren Arbeidsproductiviteit: borgen en versterken van kennislab verbeteren Arbeidsproductiviteit (door en voor werkgevers) • MBO Actieplan: uitvoeren van MBO actieplan • Ontwikkelpaden: uitbouwen en borgen regionale ontwikkelpaden • Samenwerking kennisinstellingen: kennisintensieve samenwerking MBO HBO TUe en verbinding met maatschappelijke vraagstukken • MKB ondernemersklimaat: stimuleren van het ondernemersklimaat voor MKB-ondernemers, met name via het MKB Uitvoeringsprogramma • Ondernemerscollectieven: bevorderen van ondernemerscollectieven, o.a. door inzet instrument Bedrijveninvesteringszones (BIZ),(nieuwe BIZ-en stimuleren en bestaande ondersteunen) • Detailhandelsnota: uitvoering van de detailhandelsnota • Stimulering van ‘kleine’ MKB-ondernemers: inzet plegen op de transformatie van aanbod in de centrumgebieden en er wordt via de regionale MKB deal extra ingezet op de stimulering van kleinschalig lokaal ondernemerschap. • Rode loper: faciliteren van ondernemers die zich willen vestigen in Eindhoven, met uitleg en ondersteuning bij complexe regelgeving en vergunningen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

3.476

5.088

3.443

3.446

3.446

3.396

Baten

0

-1

0

0

0

0

Mutatie reserves

-153

-800

-50

-50

-50

0

Saldo

3.322

4.287

3.393

3.396

3.396

3.396

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

2.133

0

0

1.076

0

-50

Personeelslasten:

213

0

0

Kapitaallasten:

21

0

0

3.443

0

-50

Financiering Brainport Development: samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen Beleid:

Totaal

25

Thema: Ondernemende stad

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (tv 3.2) Wat willen we bereiken 1 Ruimte voor bedrijvigheid We bieden ruimte aan bedrijven passend bij het innovatieve profiel van Eindhoven. De vraag naar ‘ruimte voor ondernemen’ is aanhoudend groot. Selectieve groei is mogelijk indien we sturen op het vestigen van passende bedrijven in de juiste gebieden. 2 CO2-reductie industrie en bedrijfsleven Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Effectindicatoren Directe CO2-uitstoot industrie, commerciële

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

=22 365

343

325

307

289

270

dienstverlening en kantoren cf Klimaatverordening (Kton) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Regionale samenwerking bij bedrijfshuisvesting Om het zoekgebied van bedrijven te vergroten, werken we in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) samen in ‘9voor1’, op het gebied van de regionale (her)programmering bedrijventerreinen en voor afstemming voor kantoorlocaties en detailhandel. 1.2 De (her)ontwikkeling van bestaande bedrijvenlocaties financieel mogelijk maken Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) stelt met de deelnemende gemeenten in het (SGE) leningen of garanties beschikbaar voor (her)ontwikkelprojecten op bestaande bedrijvenlocaties die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden. 1.3 Ruimte bieden aan bedrijvigheid Via onderzoeken verkrijgen we een goed beeld van de ruimtebehoefte die bij het bedrijfsleven aanwezig is. Wij kijken naar de doorontwikkeling binnen onze campussen en de intensiveringsmogelijkheden op onze bedrijventerreinen. 2.1 Bedrijfsleven helpen te verduurzamen Ons bedrijfsleven loopt voor op schema. In 2022 is de uitstoot 365 kton, waar 380 kton is begroot. Dit betekent dat we 15 kton onder het begrote maximum zitten. In samenwerking met het (verenigde) bedrijfsleven jagen wij aan en ondersteunen wij ondernemers om aan de slag te gaan met de energietransitie en circulariteit.

In 2025 richten we ons vooral op: • Regionale samenwerking: regionale samenwerking, in met name MRE/SGE verband, om het aanbod van en de vraag naar werk- en kantoorlocaties zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, onder andere in de context van de schaalsprong. • Verduurzamen bedrijfsleven: verduurzamen bedrijfsleven door inzet op energiesystemen a la BIC op diverse terreinen, gebiedsgerichte en sectorgerichte Green deals, onderzoek naar waterstof, MKB ondersteuning d.m.v. energiecoach • Grote Oogst: samen met ondernemers De Hurk uitvoering geven aan projecten van bijdrageregeling Grote Oogst • Toekomstfonds voor een schone en duurzame economie: we onderzoeken de mogelijkheden voor een Toekomstfonds voor een schone en duurzame economie op de Eindhovense bedrijventerreinen. Hiermee kunnen bedrijven geholpen worden bij hun inspanningen om toekomstbestendig te verduurzamen.

26

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

1.922

7.653

9.340

17.817

1.744

1.744

Baten

-1.231

-6.669

-7.669

-16.136

-67

-67

Mutatie reserves

291

0

0

0

0

0

Saldo

982

984

1.671

1.681

1.677

1.677

Toelichting taken

Lasten

Baten

8.069

-7.602

0 *

0

-67

0

Personeelslasten / apparaatskosten:

875

0

0

Kapitaallasten:

396

0

0

9.340

-7.669

0

Activiteiten fysieke condities bedrijvigheid: o.a. grondexploitatie bedrijventerreinen (incl.

Reserve

fasering (zie paragraaf 3g Grondbeleid), ontwikkeling en onderhoud bedrijfslocaties, herontwikkeling bedrijfspanden, verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkel strips, werkzaamheden voor land- en tuinbouwgronden. KN25: Citydressing € 0,2 miljoen structureel. Leges vaste standplaatsen:

Totaal

Thema: Ondernemende stad

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (tv 3.3) Wat willen we bereiken 1 Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven We willen de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers op een hoger niveau brengen. De ervaring leert dat ondernemers dit waarderen, maar ook dat de tijd die je er aan de voorkant in stopt, aan de achterkant veelal weer wordt terug verdiend. 2 Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie Doelstelling is het aantrekken, goed laten landen en behoud van internationaal talent en hun gezin. Zodat de internationale talentpool zich kan bewijzen als een structurele en noodzakelijke toevoeging aan de arbeidsmarkt in onze stad en regio. Wat gaan we daar voor doen 1.1 Optimalisatie ondernemersdienstverlening We blijven inzetten op het optimaliseren van onze gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers, met het in 2024 gestarte ondernemersloket als eerste ingang. Onderdeel van de optimalisatie is het voortzetten van het programma 'snappen of schrappen’. 1.2 MKB Uitvoeringsprogramma/MKB Deal We ondersteunen de Eindhovense MKB-ondernemers door de projecten en initiatieven van het MKB-programma uit te voeren, samen met kennisinstellingen en het lokale bedrijfsleven. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door middelen van de MKB Deal.

1.3 MKB bedrijven helpen bij het aannemen van internationale werknemers Bij vragen van het MKB bij het werven, laten landen en behouden van internationals is het HECS zowel proactief als reactief aan zet via het MKB Accountmanagement. Via het Living In programma verbinden we de talentvolle spouses aan datzelfde MKB. 2.1 Internationale werknemers helpen om in Eindhoven te komen wonen en werken HECS helpt internationals, hun families en werkgevers bij formele procedures (wonen en werken). Focus ligt op het vroegtijdig informeren van de international om aan management van verwachtingen te doen: de werkgever heeft hierin een belangrijke rol.

27

In 2025 richten we ons vooral op: • Living In programma: in het Living In programma ligt de nadruk op het verkrijgen van commitment van werkgevers op de thema's Nederlandse taal, verwachtingen management en gestandaardiseerde informatie. Hierin voeren we samen met werkgevers projecten uit. • Internationals helpen in Eindhoven te werken en wonen: nadruk ligt op het efficiënt uitvoeren van de formalities voor internationals. De verwachte hausse aan instroom (berichten ASML en ketenpartners) vraagt voldoende inzet vanuit BRP (publiekszaken). Hierdoor kunnen we de wachttijden beperkt houden. • Spouses: nadruk ligt op het opschalen van het volume van spouses dat we naar de arbeidsmarkt brengen, met speciale aandacht voor een duurzame, langdurige inzet en (maar niet uitsluitend) krapteberoepen. • MKB Uitvoeringsprogramma: uitvoeren van de (deel)projecten in het MKB Uitvoeringsprogramma • Ondernemersdienstverlening: optimaliseren van de gemeentelijke ondernemersdienstverlening, inclusief het voortzetten van het programma 'Snappen of schrappen'. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2028

Lasten

4.730

4.278

4.026

3.922

3.891

3.891

Baten

-2.789

-4.188

-2.711

-2.789

-2.789

-2.789

Mutatie reserves

-757

0

-146

-25

0

0

Saldo

-215

1.567

1.091

1.108

1.102

1.102

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Leges markten en standplaatsen:

165

-678

0

Holland Expat Center South:

590

-368

0

Reserve exploitatieprojecten:

0

0

-121

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen: BIZ regelingen: wettelijke taak, uitbreiding BIZ-regelingen w.o. De Hurk,

0

0

-25

1.803

-1.743

0

Kruisstraat/Woenselse Markt, Boulevard-Zuid en Haagdijk Stelpost Bestuursakkoord 2022 MKB:

166

0

0

Personeelslasten:

1.302

0

0

Totaal

4.026

-2.789

-146

Thema: Ondernemende stad

Economische promotie (tv 3.4) Wat willen we bereiken 1 Toename economische activiteiten We willen meer economische dynamiek in de stad door nieuwe bedrijven en investeerders aan te trekken, starters te stimuleren en bestaande ondernemers te faciliteren. Inzet is ook een aantrekkelijk leefklimaat voor iedereen in Eindhoven te creëren. 2 Stimuleren samenwerking met onze partners in de stad. Samenwerking met partners maakt onze economie sterker. Met Eindhoven365 en Eindhoven247 voeren we de citymarketingstrategie uit. Met o.a. Brainport Development, de BOM en de campussen werken we aan de profilering van Brainport Eindhoven. 3 Aantrekkelijke stad om te bezoeken We pakken de transformatie van monofunctionele centrumgebieden naar vitale gebieden en ‘place to be’ op in samenwerking met de direct belanghebbenden. Daarbij stimuleren we ondernemerscollectieven (oa. door inzet van BIZ aanpak).

28

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

n.n.b.

143

143

143

143

143

n.n.b.

900

1200

1200

1200

1200

Vestigingen (van bedrijven - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) (1) Aantal hotelovernachtingen (x 1.000) (3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Zichtbaarheid startups We voeren het startup beleid uit via de diverse projecten. We dragen bij aan The Gate, blijven co-organisator van LevelUp en de rondetafelgesprekken met startups. Daarnaast blijven we als launching customer startups de ruimte geven in de stad. 2.1 Versterking vestigings- en leefklimaat Naast de binnenstad, als het visitekaartje en economische toplocatie, zijn onze campussen (TU/e, HTC, Strijp-S / T en BIC) de innovatie hotspots voor onze regio. We blijven inzetten op de samenwerking tussen de campussen. 3.1 Stimuleren van evenementen We continueren de uitvoering van de vastgestelde evenementenvisie. We implementeren een circulair bekersysteem met hardcups voor de open evenementen. 3.2 Voorzieningenniveau We ontwikkelen een gemeente brede aanpak 'Stedelijke en maatschappelijke Voorzieningen' om het Eindhovense voorzieningenniveau aan te laten sluiten bij de behoeften van de groeiende en veranderende stad. In 2025 richten we ons vooral op: • Uitvoeringsplan Startups: uitvoering geven aan de verschillende (deel)projecten • The Gate: we nemen actief deel aan het samenwerkingsverband van The Gate. • Programma Stedelijke en Maatschappelijke Voorzieningen: ontwikkeling van het programma Stedelijke en Maatschappelijke Voorzieningen. • Evenementenvisie: de uitvoering van de vastgestelde evenementenvisie wordt in 2025 gecontinueerd.

• Circulair bekersysteem: implementatie van een circulair bekersysteem (door gebruik van hardcup bekers) voor open evenementen in Eindhoven. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

4.768

5.851

6.049

5.864

5.256

5.256

Baten

-4.245

-3.194

-5.660

-6.560

-7.310

-7.310

Mutatie reserves

35

671

-212

-212

121

121

Saldo

558

3.328

177

-908

-1.933

-1.933

Toelichting taken

Lasten

Baten

3.272

0

0 *

0

-5.400

0 *

53

-260

-212

Stelpost Bestuursakkoord 2022 Nachtleven:

133

0

0

Kadernota 2024: impulsaanpak, plintenstrategie en voorzieningen.

807

0

0

Regioradar: KN25: Regioradar € 0,1 miljoen structureel.

70

0

0 *

Evenementen subsidies: o.a. GLOW en subsidieregeling 'Eindhovenementen'.

Reserve

KN25: O&N-feest structureel € 0,9 miljoen, carnaval en evenementen sport (niet strategisch) structureel € 0,1 miljoen. Toeristenbelasting: verhoging tarief per overnachting van €3,50 naar €4,50 in 2025, oplopend tot € 6,00 vanaf 2027 Promotionele activiteiten: voor aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en instellingen, nieuwe werkers en toerisme (waaronder Eindhoven evenementen, Eindhoven traditie, Stichting Eindhoven marketing en Project Open Eindhoven).

Personeelslasten / apparaatskosten:

1.714

0

0

Totaal

6.049

-5.660

-212

29

2b. Onderwijs

Onderwijs Onderwijshuisvesting PO/VO We zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Daarvoor stellen we samen met de PO en VO schoolbesturen Integrale Huisvestings Plannen op. Daarin worden projecten van meerdere schoolbesturen gezamenlijk afgewogen en op elkaar afgestemd. De komende jaren gaan we toewerken naar een lange termijn planning (16 jaar). Daarnaast kunnen de scholen programma aanvragen indienen die jaarlijks worden beoordeeld. De schaalsprong, krapte op de woningmarkt en internationalisering zorgen dat leerlingenaantallen steeds moeilijker zijn te voorspellen. Samen met regiopartners en schoolbesturen zoeken we hiervoor oplossingen. Duurzaamheidsambities Onze onderwijsgebouwen lopen voor op schema. In 2022 is de uitstoot 34 kton, waar 43 kton is begroot. Dit betekent dat we 9 kton onder het begrote maximum zitten. Met het IHP Gestel (reeds besloten) en het nieuwe 16 jarig IHP gaat dit minimum verder omlaag. Wettelijke taken op het terrein van onderwijs • bestrijden van onderwijsachterstanden; • toezicht en handhaving kinderopvang; • toezicht openbaar onderwijs; • handhaven Leerplichtwet; • uitvoeren doorstroompunt (voormalig RMC); • tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV); • uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB); • zorgdragen voor leerlingenvervoer.

Daarnaast werken we in 2025 met de partners in de stad intensief samen op de volgende onderdelen: Lokaal Educatieve Agenda We werken samen met LEA (Lokale Educatieve Agenda) partners en geven samen uitvoering aan de Lokaal Educatieve Agenda 2024-2028 met als gezamenlijke opgave ‘Kansen (be)grijpen en Drempels (weg)nemen’. In schooljaar 2024-2025 worden acties uitgevoerd die bijdragen aan burgerschap & zingeving, het bevorderen van kansengelijkheid, het bestrijden van onderwijsachterstanden, het verstevigen van de pedagogische basis en het verbeteren van de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op de rijke schooldag op scholen in Eindhoven, maatschappelijke diensttijd (MDT) en week van respect. We monitoren en rapporteren jaarlijks over de resultaten via de LEA monitor. In het LEA overleg zal komend jaar extra aandacht gevraagd worden voor verdieping rondom (technisch) lezen en advisering vanuit het PO naar het VO.

30

Aanvalsplan MBO We geven uitvoering aan het actieplan 'samen voor het mbo' 2024-2026. Hierin staan de volgende ambities centraal: 1. Gelijkwaardige positie mbo- studenten. Wij vinden dat onze mbo-studenten de kans moeten krijgen om hun vaardigheden en potentie volledig te ontplooien en daarmee een duurzame positie op de arbeidsmarkt op te bouwen. Om volwaardig mee te kunnen doen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij is een gelijkwaardige behandeling van alle studenten noodzakelijk; 2. Mbo leidt op tot een kansrijke toekomst. We zijn ons bewust van de opgaven van de regio en de arbeidsmarkt en zien hierin een cruciale rol voor het mbo weggelegd. We vinden het daarom van groot belang om mbo’ers kansrijk op te leiden, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om deze ambities te realiseren is er jaarlijks (2024,2025,2026) 250.000,- gereserveerd voor het verstrekken van subsidie en uitvoeren van activiteiten zoals genoemd in het actieplan. Aanpak voortijdig schoolverlaten In aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) richten we ons zoveel mogelijk op een integrale en preventieve aanpak omdat we niet geloven in bestraffen maar in motiveren. Gezamenlijk zetten we in op een kansrijke toekomst voor iedere kwetsbare jongere tot 23 jaar. De vsv aanpak heeft twee doelstellingen: 1. Schooluitval voorkomen om vsv te verlagen.

Door het uitvoeren van de plusvoorzieningen in het VO en MBO; 2. Jongeren begeleiden naar school of werk met als doelstelling om vsv te verlagen. Door uitvallers te begeleiden naar onderwijs of werk en regionaal samen te werken. In 2025 werken we samen met de gemeenten en onderwijs in de regio aan een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2025-2029 binnen de kaders van de wet van school naar duurzaam werk. Aanpak basisvaardigheden We werken samen met kernpartners laaggeletterdheid om de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen en voeren het Stadsplan basisvaardigheden 2024-2028 uit. We zien dat op het leren van de Nederlandse taal meer aandacht nodig is, mede vanwege de snelle internationalisering van de stad en regio. Hier lopen verschillende trajecten op. Het komende jaar vindt intensivering plaats en brengen we de verschillende initiatieven meer in verbinding met elkaar. Doelen • Goede onderwijshuisvesting • CO2-reductie onderwijshuisvesting • Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen • Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op diploma/arbeid/dagbesteding • Volwassenen beheersen basisvaardigheden Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. 16 jarig IHP 2. Advies doorstroom naar VO extra aandacht 3. Lerarentekort Financiële kerngegevens Thema Taakveld Onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijs

Lasten 23.184 33.633 56.817

BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

Baten Mut.res. -3.119 -2.450 -13.544 -29 -16.663 -2.479

NL 100-300

Saldo 17.615 20.060 37.675

> 300 Eindhoven

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2023

6,3

6,1

8,1

14,0

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2023

27,2

27,7

41,9

11,3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [kopie]

2023

2,4

2,7

3,0

2,9

31

Thema: Onderwijs

Onderwijshuisvesting (tv 4.2) Wat willen we bereiken 1 Goede onderwijshuisvesting Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Samen met regiogemeenten zijn we voorloper op het gebied van internationalisering van onderwijs. Ook de schaalsprong heeft grote invloed op onderwijshuisvesting. 2 CO2-reductie onderwijshuisvesting Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Effectindicatoren Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

=22 34,42

38

36

33

31

28

Klimaatverordening (Kton) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Integraal plannen en realiseren Het 16 jarig IHP wordt opgeleverd, een wettelijke taak vanaf 2025. Onderdeel is het herijken van normbedragen o.b.v. duurzaamheidwetgeving van het rijk en Europa. De vereiste middelen worden in de begroting opgenomen vooruitlopend op besluitvorming In 2025 richten we ons vooral op: • IHP Voortgezet Onderwijs: in 2025 wordt met de realisatie van het Joris College / Plein Helder begonnen • IHP Primair Onderwijs: het totale SBO-onderwijs in Eindhoven wordt opnieuw tegen het licht gehouden i.v.m. de inclusie opgave vanuit het rijk en krijgt aandacht in het 16 jarig IHP. • IHP Gestel: de voorbereiding voor IHP Gestel is in 2024 ter hand genomen. De in totaal 7 nieuwe scholen worden in ENG kwaliteit gebouwd. We willen IHP Gestel als totaal programma aanbesteden. De oplevering van de laatste scholen staat gepland in 2030. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

27.584

26.207

23.184

23.857

26.008

28.328

Baten

-5.249

-2.933

-3.119

-3.119

-3.203

-3.203

Mutatie reserves

-2.457

-1.596

-2.450

-1.318

-470

-470

Saldo

19.878

21.678

17.615

19.420

22.335

24.655

Toelichting taken

Begroting

Lasten

Baten

Reserve

Beheerkosten onderwijshuisvesting: OZB, verzekering, energielasten en onderhoud

5.975

0

0

Bewegingsonderwijs en schades:

2.008

-20

0

SPIL Locaties: voor het beschikbaar stellen van SPIL locaties (incl. kapitaallasten)

470

-2.168

0

ISE: structurele bijdrage.

816

-175

-43

Projectplan IHP:

455

0

0

0

-756

0

1.280

0

0

0

0

-115

11.364

0

0 *

816

0

0

Doorbelasting energie en onderhoud bij bruikleenscholen Personeelslasten / apparaatskosten: Kapitaallasten ISE: afschrijvingslasten gedekt uit kapitaallastenreserve ISE Kapitaallasten Onderwijshuisvesting: KN25: IHP Onderwijs: oplopend naar structureel €1,5 miljoen in 2028 Kapitaallasten:

32

Toelichting taken Overig: boekverlies voor het Stedelijk College Eindhoven; dekking door een onttrekking

Lasten

Baten

0

0

23.184

-3.119

Reserve -2.292 *

uit de reserve huisvesting onderwijs (€1,3 miljoen). Totaal

-2.450

Thema: Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (tv 4.3) Wat willen we bereiken 1 Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen Kinderen krijgen de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. De sociale basis is versterkt en kansengelijkheid bevorderd. Onderwijsachterstanden worden voorkomen en bestreden. 2 Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op diploma/arbeid/dagbesteding We willen verzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen en jongeren laten begeleiden naar het behalen van een startkwalificatie of naar duurzame arbeid. 3 Volwassenen beheersen basisvaardigheden We versterken de basisvaardigheden van volwassenen om de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en de doorstroom naar werk of kans op het behoud van werk te vergroten. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

60%

70%

70%

70%

70%

70%

81%

83%

83%

83%

83%

83%

% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (2)

2,87%

2,6%

2,6%

ntb

ntb

ntb

% deelnemers volwasseneducatie dat taalvaardiger

61%

ntb

70%

70%

70%

70%

% doelgroepleerlingen (groep 3) dat gemiddeld of

Begroting Begroting

bovengemiddeld scoort voor technisch lezen (1) % leerlingen met startkwalificatie (2)

is geworden (3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Bestrijden van onderwijsachterstanden Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en het Eindhovense concept Spelen, Integreren en Leren (SPIL) voorkomen we onderwijsachterstanden en bevorderen we de ontwikkeling van Eindhovense kinderen in de leeftijd van 0-13. 2.1 Tegengaan voortijdig schoolverlaten Met 21 gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio Zuidoost-Brabant versterken we de sluitende aanpak om vsv te voorkomen en zetten in op de uitvoering van het regionaal programma ‘Naar de juiste plek; jongeren begeleiden naar opleiding of werk. 3.1 Versterken basisvaardigheden volwassenen We voeren het Regionaal Educatief Plan (REP) voor de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant uit en werken conform stadsplan basisvaardigheden 2024-2028 aan de aanpak van laaggeletterdheid en het bevorderen van basisvaardigheden van volwassenen In 2025 richten we ons vooral op: • Uitvoeren van wettelijke taken: bestrijding van onderwijsachterstanden, toezicht/handhaving kinderopvang en leerplichtwet, toezicht openbaar onderwijs, tegengaan van voortijdig schoolverlaten, uitvoeren doorstroompunt (voormalig RMC), WEB en doorontwikkeling leerlingenvervoer. • Uitvoering geven aan de Lokaal Educatieve Agenda 2024-2028 en SPILbegroting 2023-2026: samen met de lokale partners voeren we de Lokaal Educatieve agenda 2024-2028 en SPILbegroting 2023-2026 uit.

De voortgang volgen we via een monitor en rapporteren daar jaarlijks over.

33

• •

•

•

Nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2025-2029: samen met de gemeenten en onderwijs in de regio een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2025-2029 opstellen. Uitvoering geven aan stadsplan basisvaardigheden: vanuit een multihelix samenwerking uitvoering geven aan het stadsplan basisvaardigheden 2024-2028 met de ambitie om jaarlijks meer laaggeletterde inwoners te bereiken. We brengen dit ook in verbinding tot andere initiatieven die lopen rondom taal. Realiseren van Bibliotopen: middels een iteratief proces werken we aan de realisatie van Bibliotopen. De bibliotheekfunctie wordt doorontwikkeld voor activiteiten gericht op eenzaamheid, laaggeletterdheid, taal, digivaardigheid en mediawijsheid voor alle inwoners. Continuering constructieve samenwerking internationalisering en groei onderwijs: we continueren de regionale multihelix samenwerking op de onderwijsopgave in de Brainportregio.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting 2023

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2024

Lasten

31.922

31.826

33.633

33.294

33.305

33.302

Baten

-16.043

-14.353

-13.544

-12.884

-12.884

-12.884

955

-51

-29

-79

-79

-79

16.834

17.422

20.060

20.331

20.342

20.339

Mutatie reserves Saldo Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Voorschoolse educatie SPIL:

10.763

-8.529

-29

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB- regio rijksmiddelen): educatie beroepsonderwijs

2.443

-2.331

0

860

-1.526

0

1.079

0

0

- specifieke uitkering regio Regionaal Meld- en Coördinatiepunt: LEA: Trajectbegeleiding - begrotingssubsidie: voor de regio

128

-72

0

Centrale leerlingen registratie - regio:

109

-197

0

5.769

0

0 *

Subsidie versterken sociale basis (taal en leren) KN25: sociale basis in 2025 en 2026 € 1,1 miljoen per jaar, dit is verdeeld over meerdere taakvelden/onderwerpen (o.a. tv 5.3, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8 en 7.1). Voor dit onderwerp € 0,14 miljoen per jaar. RMC lokaal:

20

0

0

Bibliotheek - begrotingssubsidie:

1.366

0

0

Stadsdeelbibliotheekfuncties:

1.165

0

0 *

60

0

0

3.026

-3

0

234

-226

0

KN25: Stadsdeelbibliotheken oplopend naar € 0,5 miljoen structureel vanaf 2027 Bestuursakkoord - Rijke schooldag: Leerlingenvervoer: Informatiepunten Digitale Overheid - specifieke uitkering: Stadsdeelbibliotheekfuncties - eenmalige specifieke uitkering:

684

-660

0

Personeelslasten / apparaatskosten:

5.927

0

0

Totaal

33.633

-13.544

-29

34

2c. Sociale stad

Eindhoven is een stad voor iedereen en we willen ervoor zorgen dat dat zo blijft. Op basis van onze nieuwe Koers Sociaal (2)040 streven we ernaar dat onze inwoners zich in 2040 thuis voelen, mee kunnen doen, naar elkaar omkijken en dat voor de mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen, passende hulp en ondersteuning beschikbaar is en blijft. Binnen het sociaal domein zien we de ondersteuningsvraag toenemen en worden we geconfronteerd met flinke arbeidsmarkttekorten en financiële uitdagingen op het gebied van BUIG, Jeugd en Wmo. Dit komt mede door de invoering van de nieuwe landelijke financieringssystematiek waarbij de rijksbijdrage vanaf 2026 sterk daalt. Ten opzichte van 2024 is er een nadelige financiële ontwikkeling te zien. De groei van de stad brengt extra uitdagingen met zich mee met betrekking tot kansengelijkheid en sociale cohesie. Dit vergroot de druk op het sociaal domein verder. De wijze waarop we het huidige zorg- en ondersteuningslandschap hebben ingericht is vanwege deze ontwikkelingen niet meer houdbaar. De gemeente zal daarom de komende jaren keuzes moeten maken om de zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor inwoners die dit het hardste nodig hebben. De inhoudelijke kaders hiervoor zijn uitgewerkt in de nieuwe Koers Sociaal (2)040.

We focussen ons op een sterke sociale basis als fundament en richten ons op inwoners en wijken met een samenloop van problemen. Hierbij volgen we de leidende principes: 1. We gaan uit van de kansen en krachten van onze inwoners, onze wijken en onze stad; 2. We richten ons op het aanpakken van grondoorzaken; 3. We investeren ongelijk voor gelijke kansen. Om tot een toekomstbestendig sociaal domein te komen gaan we in 2025 stevig inzetten op de uitvoering van de opgaven uit de Koers (2)040 in onze reguliere werkzaamheden en zetten we in samenhang hiermee via het domeinoverstijgende transformatieprogramma in op versnelling van de noodzakelijke bewegingen. We zijn begonnen met de no-regretprojecten, richten ons op de vereenvoudiging van sociaal domein (dienstverlening), ontwikkelen een financiële meerjarenaanpak en voegen gericht initiatieven toe die bijdragen aan de versnelling van de Koers (2)040. Sociale basis In het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken 2022-2026’ geven we topprioriteit aan het bieden van gelijke kansen, om zo Eindhoven een stad te laten zijn waar iedereen kan meedoen en talenten kan ontwikkelen.

Om dit mogelijk te maken blijft het verder versterken van onze sociale basis nodig waarbij we ons focussen op activiteiten en interventies ter bevordering van een inclusieve stad, de beleidsvorming en facilitering van (buurt)ontmoeting, innovatieve interventies (bijv. door inzet social design) gericht op gemeenschapsvorming, extra inzet op verbinders en het collectiveren van hun aanbod, de ontwikkeling van de bibliotheek: de Witte Dame en Bibliotopen, vrijwilligers en vrijwillige energie en monitoring sociale basis. 35

In 2023 formuleerden we met elkaar de impact die we in de sociale basis willen maken: "In Eindhoven voelen inwoners zich fijn, gezien en gesteund. We kijken om naar elkaar en helpen elkaar als het nodig is waardoor we het vertrouwen houden dat het (weer) goed komt". Zoals hierboven ook omschreven geeft de nieuwe koers kaders mee waarbij meer prioriteit komt te liggen bij de sociale basis. In 2025 leveren we een bijdrage aan de invulling van de opgaven uit de koers (2)040 in lijn met de visie op de sociale basis. In de diverse stad die Eindhoven is, gaat de sociale basis ook over samenleven in verscheidenheid. In 2025 gaan we voortvarend door op basis van de ontwikkellijnen en ambities zoals vastgesteld in het beleidsplan Inclusief Samenleven. Met behulp van de impuls uit de kadernota kunnen we extra inzetten op dit thema. Zodoende kunnen we meer organisaties en initiatieven uit de stad faciliteren om zich in te zetten voor een inclusieve stad. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van discriminatie, het bevorderen van toegankelijkheid of de ontmoeting realiseren tussen verschillende groepen Eindhovenaren. (Buurt)ontmoeting vraagt op dit moment extra aandacht vanwege de toenemende diversiteit en de groei van onze stad. (Buurt)ontmoeting zorgt voor het thuisgevoel, zet aan tot saamhorigheid en kan een positieve bijdrage leveren bij inwoners die kampen met eenzaamheid.

We onderzoeken de behoefte rondom (buurt)ontmoeting en hoe deze het beste te faciliteren. Om andere innovatieve vormen van interventies en activiteiten te ontwikkelen gericht op gemeenschapsvorming en verbinding zetten we onder andere ontwerpers. Vanuit de kadernota zijn hiervoor incidentele middelen gereserveerd om op creatieve wijze gemeenschapsvorming te kunnen stimuleren in de stad. Aan het, in 2024 ontwikkelde vrijwilligersbeleid, wordt uitvoering gegeven. Hiervoor is een impuls uit de kadernota beschikbaar gemaakt. Er is in dit vrijwilligersbeleid aandacht voor; regels en regeldruk, draagkracht van de vrijwilliger, verkennen nieuwe vormen van vrijwillige inzet, waarderen van vrijwilligers, het bereik van onbenut potentieel zoals ouderen, jongeren en internationals, de toenemende diversiteit van de stad en het betrekken van het bedrijfsleven. Ten slotte wordt ook uitvoering gegeven aan de in 2024 ontwikkelde monitoring van de sociale basis. Gezondheid We zetten in op het verbeteren van kwaliteit van leven en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dit doen we onder meer door preventie en gezondheidsbevordering, door uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda Gezondheid telt voor iedereen, het Plan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Regioplan Eindhoven De Kempen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Transformatie Sociaal (2)040 Via Transformatie Sociaal (2)040, bestaande uit eens Transformatiefonds en –programma, investeren we om de transformatie van het Sociaal Domein te versnellen in ons streven om de toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning te borgen. Door incidentele middelen te bundelen in het Transformatiefonds kunnen structurele effectiviteitsslagen worden gemaakt om verwachte toekomstige tekorten zo goed mogelijk op te vangen cq. te dempen. In 2025 volgen we de in 2024 gestarte projecten die doorlopen en voegen we gericht projecten/initiatieven toe die met steun vanuit het transformatiefonds de impact op de benodigde transformatie verder vergroten. Wijkteams Het uitgangspunt is dat inwoners ondersteuning kunnen vinden in de eigen omgeving en sociale basis. Als dit niet voldoende blijkt, dan kunnen zij terecht bij de wijkteams van WIJeindhoven. De generalisten bieden ondersteuning of helpen de inwoner verder. Daarnaast werkt WIJeindhoven aan het collectiveren van aanbod voor laagdrempelige ondersteuning en het versterken van sociale netwerken, hier wordt een extra impuls vanuit de kadernota gegeven om meer verbinders aan te nemen, aansluitend bij de groei van de stad.

Om ervoor te zorgen dat de ondersteuning integraal wordt aangeboden en inwoners zo snel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen, vereenvoudigen we de organisatie van het Sociaal Domein over alle beleidsterreinen heen. Dit om de inwoner zo passend mogelijk te blijven ondersteunen, de aansluiting met de sociale basis te versterken en de ondersteuning zelf te verbeteren. We beginnen met vereenvoudigen bij onszelf, WIJeindhoven en Ergon en de samenwerking daartussen. 36

Meedoen van nieuwkomers We blijven inzetten op opvang van asielzoekers, vergunninghouders en ontheemden uit Oekraïne. Hierbij zetten we in op meedoen vanaf dag één, door middel van maatwerkaanbod op vlak van taalverwerving en participatie. In lijn met het bestuursakkoord zetten we in op flexibele en mee-ademende opvanglocaties om deze doelgroepen op te kunnen vangen. Daarnaast verwachten we dat de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders hoog blijft. Ook blijven we inzetten op het actieplan EU arbeidsmigranten 2024-2026. Het nieuwe kabinet heeft besloten de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (voor ongedocumenteerden) te beëindigen. Eindhoven blijft opvang en begeleiding bieden aan ongedocumenteerde vreemdelingen. Zoals ook in het Eindhovens Bestuursakkoord staat blijven wij vasthouden aan onze bed-bad-brood-regeling (BBB). Hoe we omgaan met het wegvallen van de rijksbijdrage aan de LVV wordt de komende periode verder onderzocht en uitgewerkt.

Werk en inkomen We zorgen ervoor dat de bestaanszekerheid geborgd is door inwoners die daar recht op hebben van een uitkering te voorzien en hanteren daarbij de omgekeerde toets. Daarbij wordt ook parallel de ondersteuning naar werk en participatie opgepakt. We investeren meer in de begeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk of participatie in brede zin, óók voor inwoners die al langere tijd in de uitkering zitten, bijvoorbeeld via basisbanen of via ons plan van aanpak langdurig werklozen. Daarbij bieden we maatwerk en zorgen ervoor dat ons aanbod van re-integratie- en activeringsvoorzieningen goed passend is. We geven uitvoering aan ons nieuwe debiteurenbeleid waarbij we inwoners perspectief bieden. We ontwikkelen in samenspraak met onder meer werkgevers, Ergon en het Werkgelegenheidsteam innovatieve (werkgelegenheids)projecten. We integreren onze dienstverlening op het gebied van werk en inkomen steeds meer en zorgen ervoor dat er ook een goede verbinding is met armoede en schulden. Vanwege de toenemende ondersteuningsvraag en het feit dat het Rijk bezuinigt op de re-integratiemiddelen, zijn er komende jaren uitdagingen op het gebied van de financiering van de BUIG. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig om meer inwoners duurzaam naar werk te begeleiden, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van effectieve pilots die in lijn liggen met de vereenvoudiging Sociaal Domein.

We zetten onze dienstverlening armoede en schulden voort zodat we inwoners in armoede of met geldzorgen zo goed en snel mogelijk ondersteunen o.a. door vroegsignalering, schuldhulpverlening, nazorg en zoveel mogelijk inwoners bereiken met de minimaregelingen. Het jaar 2025 zal ook worden gekenmerkt door het opzetten en uitvoeren van tijdelijke regelingen, gefinancierd met de overgebleven middelen van de energietoeslag 2023.

Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning draagt zorg voor inwoners wanneer zij niet meer zelfstandig of met behulp van hun sociaal netwerk, algemene en/of voorliggende voorzieningen tot zelfredzaamheid en participatie in staat zijn. Deze zorg kan bestaan uit huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De houdbaarheid van deze voorzieningen staat onder druk door enerzijds de demografische ontwikkelingen, en daarmee ook de druk op de woningmarkt, anderzijds door een afname van beschikbaar zorgpersoneel en mantelzorgers. De groei van de Brainportregio heeft hier een directe invloed op. Het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in 2026 heeft enigszins een afremmende werking op het aantal hulpvragen. In 2025 zetten we ons in navolging van de landelijke trends en onze deelname aan het Global Network for agefriendly Cities and Communities (WHO) meer in voor ouderen onder andere middels preventieve aanpakken. Ook de woonzorgvisie wordt verder uitgewerkt. We zijn nog in afwachting van besluitvorming Rijk over de doordecentralisatie van Beschermd wonen, de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting en Wet Wams.

We verwachten een doorgaande stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang, naast een verdere groei van het aantal EU burgers dat ondersteuning nodig heeft. Daarom investeren we in voldoende passende en betaalbare huisvesting, integrale vroegtijdige ondersteuning op de verschillende leefgebieden en het voorkomen van verergering van problemen en maatschappelijke uitval. Dit doen we in een goede samenwerking tussen Sociaal en Ruimtelijk domein over de woonopgave en uitstroom uit instellingen, samenwerking met veiligheid als het gaat om aanpak huiselijk geweld, mensenhandel en overlast in wijken, in een preventieve aanpak ter voorkomen van dakloosheid en in de uitvoering van regionale afspraken vanuit het vastgestelde Regionaal Actieplan dakloosheid.

37

Jeugd Gemeenten staan bij het organiseren van de jeugdhulp voor grote inhoudelijke- en financiële uitdagingen. In Eindhoven is dat niet anders. We sturen hier lokaal pro-actief op door onder meer het Deltaplan Jeugd. Hierin werken we aan een stevig preventief aanbod voor onze jeugdigen, (nieuwe) vormen van jeugdhulp met een duurzaam effect en vakmanschap binnen de toegang. Het jaar 2025 vormt het laatste jaar van het Deltaplan als programma en dus zorgen we voor borging van werkzame elementen en initiatieven. In 2025 werken we daarnaast op lokaal- en regionaal niveau verder aan de implementatie van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. We leggen de verbinding tussen jeugdhulp en andere domeinen, zoals onderwijs en volwassenzorg, en verbeteren de organisatie en beschikbaarheid van de hulp. Tenslotte ontwikkelen we de inhoudelijke thema's van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming verder door, waarmee we de jeugdbeschermingsketen effectiever maken en huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen.

Wijziging BBV-richtlijnen Voor jeugd en Wmo is vanuit BBV voorgeschreven om met ingang van de begroting 2025 de taakveldindeling te herzien vanwege onder meer een betere aansluiting op de hervormingsagenda jeugd. Dit betekent dat, na de verfijning die bij de begroting 2023 al heeft plaatsgevonden, er nu 22 nieuwe taakvelden zijn bijgekomen en er 20 ‘oude’ taakvelden zijn komen te vervallen. Voor de leesbaarheid zijn de 'oude' doelen en effect-indicatoren geclusterd op één 'nieuw' taakveld, terwijl de financiële gegevens verdeeld zijn over meerdere taakvelden. Hierdoor bestaan er (evenals in eerdere begrotingen) ook taakvelden met enkel financiële gegevens.

Doelen • Een krachtige sociale basis • Vergunninghouders zijn zelfredzaam • Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus • De samenredzaamheid vergroten • Duurzaam afschalen van aanvullende ondersteuning (2e lijn) naar ondersteuning door wijkteams (1e lijn) en/of in de sociale basis (0e lijn) • Gezondheidswinst voor elke Eindhovenaar . • Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte • Bestrijding van armoede • Afname schuldenproblematiek • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk • Zorgen dat inwoners aan het werk komen . • Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen • Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen • Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op de maatschappelijke opvang . • Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal • Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie • Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen

38

Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Versterken sociale basis: We geven uitvoering aan de nieuwe visie sociale basis en Koers (2)040 onder meer via het stimuleren van verbinding en ontmoeting in de wijk en stad, vrijwillige energie, de collectivering van ondersteuning en de ontwikkelingen bij de bibliotheek. 2. Diversiteit: In het Bestuursakkoord is aangegeven dat we ons inzetten voor een inclusieve samenleving met een sterke focus op gelijke behandeling en het verbeteren van onze dienstverlening op het gebied van fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Zodoende gaan we racisme en discriminatie tegen. We koppelen onze inspanningen aan de bredere strategische doelen van de stad, waarbij we ons voorbereiden op de toenemende diversiteit en de veranderende bevolkingssamenstelling zoals blijkt uit de Koers Sociaal 2040). Met de extra middelen uit de Kadernota 2025 spelen we in op de lange termijn ontwikkelingen richting een nog diversere stad. Elk jaar stellen we een Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven op, om deze doelstellingen concreet vorm te geven en bij te dragen aan een rechtvaardige en toegankelijke samenleving voor iedereen. 3.

Duurzaam werk: In 2025 zetten we volop in op het begeleiden van bijstandsgerechtigden richting duurzaam werk, starten we met de verbetering van het netwerk werk & inkomen (pilots vereenvoudiging sociaal domein), en beginnen we met de pilot basisbanen om te bevorderen dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen. 4. Uitbreiding jongerenwerk: in 2025 versterken we het ambulante jongerenwerk. We zetten extra jongerenwerkers in op de vindplaatsen waar jongeren zijn: op straat, op scholen en ook steeds meer in de online leefwereld. Het vergroten van het bereik van het jongerenwerk draagt bij aan tijdige, laagdrempelige ondersteuning in een vroegtijdig stadium aan jongeren die dat nodig hebben. 5. Transformatieprogramma: Om in te spelen op de toenemende druk op het sociaal domein, zetten we in 2025 in op het uitvoeren van de Koers Sociaal (2)040 en de vereenvoudiging van sociaal domein. We gebruiken het transformatieprogramma hierbij als versneller voor specifieke pilots en projecten. Financiële kerngegevens Thema Taakveld Sociale basis en Samenkracht en burgerparticipatie wijkteams Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal Volksgezondheid

Lasten 60.117 431 428 46.206 19.575

Baten Mut.res. -15.273 -1.355 0 0 0 0 0 0 -5.940 0

Saldo 43.489 431 428 46.206 13.635

Werk en inkomen

Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie

163.320 -126.587 37.059 0 19.105 0

-1.513 -1.903 581

35.220 35.156 19.686

Wmo

Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Coördinatie en beleid Wmo

11.426 27.318 15.658 3.270 795 33.531 26.450 9.257

0 -3.000 -537 0 0 -700 -847 0

0 0 0 0 0 0 -6.692 0

11.426 24.318 15.121 3.270 795 32.831 18.911 9.257

Jeugd

Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo

9.408 29.559 1.995 10.057 19.482 3.878 4.075

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9.408 29.559 1.995 10.057 19.482 3.878 4.075

39

PGB Jeugd Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Jeugd Sociale stad

2.514 0 5.335 0 900 0 8.389 -1.224 569.538 -154.108

BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

0 0 0 0 -10.882

NL 100-300

2.514 5.335 900 7.165 404.548

> 300 Eindhoven

Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

2023

836,6

923,5

1.006,8

1.086,6

Jongeren met een delict voor de rechter

2022

1,0

1,0

1,8

1,0

Kinderen in uitkeringsgezin

2022

6,0

6,6

10,4

7,0

Werkloze jongeren

2022

1,0

1,6

1,3

2,0

Netto arbeidsparticipatie

2023

73,1

73,2

71,9

73,9

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

2023