Document · PDF

22bst01169 Bijlage 1 - Begroting 2023

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen Begroting 202336.899 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

400

Lokaal Educatieve agenda (LEA)

296

Aanpak Jeugd en Corona

2.440

-1.920

Leerlingenvervoer

2.783

-3

Subsidieregeling Versterken Sociale Basis (Jeugd- Taal en leren)

4.874

Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h)

3.139

Totaal

23.186

Reserve

-639 -6.321

-639

BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 4 Onderwijs zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: Indicator

peiljaar

100.000-

Eindhoven

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2021

2,5

2,9

3,5

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2021

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2021

1,9%

2,2%

2,6%

300.000

Programma 5 Sport en cultuur Dit programma omvat twee thema’s: sport en cultuur. Sport betreft sportbeleid, sportactivering en sportaccommodaties (twee taakvelden). Cultuur betreft kunst & cultuur, erfgoed, evenementen en design, verdeeld over vier taakvelden.

Sport

Cultuur

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Sport en cultuur leveren in samenhang met andere programma’s uit de begroting een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Wij werken in dit programma aan een levendige stad waarbij er sterke verbanden zijn met doelstellingen op (andere) terreinen zoals fysieke én mentale gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het draagt bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, én het imago en het vestigingsklimaat van de stad. Met de Regio Deal Brainport Eindhoven versterken we in de komende jaren het voorzieningenniveau van onze stad en regio via projecten die bijdragen aan (urban) sport en cultuur.

Sport Begin 2021 heeft de raad de sport- en beweegvisie 2021-2025 ‘Heel Eindhoven beweegt!’ vastgesteld. Samen met het Lokaal Sportakkoord Eindhoven is dit de basis voor onze inzet op het gebied van sporten en bewegen. In het vierde kwartaal van 2022 stelt het college een uitvoeringsprogramma voor 2023 vast, waarin concrete acties en doelstellingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt hierbij is dat alle acties bijdragen het aan het in beweging brengen van alle Eindhovenaren. Om de ambities van het programma te realiseren is specifieke aandacht voor het verder bevorderen van de vitaliteit van sportverenigingen. Dit monitoren we via het vitaliteitsonderzoek waarmee in kaart gebracht waar de behoefte ligt van de sportverenigingen om ondersteuning op maat te bieden. Deze ondersteuning kan bestaan het behouden van vrijwilligers, creëren van een veilig sportklimaat en verbeteren van motorische vaardigheden bij de jeugd. Ook zal er aandacht zijn voor het mogelijk maken van beweging op passende locaties in de stad en het stimuleren van een gezonde en vitale leefstijl. Om uitvoering te geven aan de sportvisie is er tot en met 2023 uitvoeringsbudget opgenomen in de begroting. Om het sportaanbod dicht bij onze inwoners te ontsluiten continueren we de werkwijze met sportregisseurs De sportregisseurs hebben het netwerk in de wijken op gebied van sport en bewegen.

Ze versterken en bevorderen de samenwerkingen met sportaanbieders en koppelen vraag en aanbod op een initiërende wijze en werken gebiedsgericht. Inspireren, initiëren en activeren blijven hierbij kernbegrippen voor sportregisseurs. In aansluiting op de gebiedsgerichte aanpak leidt dit tot passend sportaanbod in de wijken en buurten waarbij altijd de samenwerking wordt gezocht met een sportaanbieder. Daarbij bieden de middelen gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma van de nieuwe sportvisie mogelijkheden om bijvoorbeeld in de verschillende buurten en wijken projecten te ondersteunen die gericht zijn op het verhogen van de sportparticipatie en versterken van de sportinfrastructuur. De sportinfrastructuur wordt gekoppeld aan de vraag; dus zowel het aanbod van verenigingen in/op de gemeentelijke accommodaties, commercieel aanbod en gebruik van de openbare ruimte. 49

5.1 Sportbeleid en activering Hoofddoel: Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging Ons hoofddoel is om Eindhovenaren een leven lang te laten bewegen en om Eindhoven uit te laten groeien tot een actieve en aantrekkelijke stad met vitale inwoners. Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad Door samen te werken met sport- en beweegaanbieders brengen we vraag en aanbod samen. Faciliteren van een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen We zetten in op een gebieds- én doelgroepgerichte aanpak, met focus op het in beweging krijgen van inwoners die onvoldoende bewegen. Waar nodig organiseren we zelf (laagdrempelige) activiteiten. De sportregisseurs spelen hierbij een belangrijke rol. Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn We zetten ons in om sportverenigingen vitaal en maatschappelijk betrokken te houden. De vitaliteit wordt gemeten met behulp van het vitaliteitsonderzoek. Ondersteunen van sportverenigingen om vitaal(-plus) te zijn De sportregisseurs ondersteunen sportaanbieders om vitaal(-plus) te worden en blijven. Dat doen we met het vitaliteitsonderzoek en een programma op maat, samen met sportbonden en (lokale) instellingen. De ondersteuning loopt uiteen van inspiratiesessies, opleidingen en het aanvragen van subsidie via de groeibijdrage.

Kinderen die motorisch vaardig zijn We willen dat ieder kind in Eindhoven zijn of haar motorische vaardigheden breed kan ontwikkelen. Hiervoor is het nodig dat kinderen veel en gevarieerd kunnen bewegen. En dat zij van jongs af aan plezier ervaren in sporten. Stimuleren dat kinderen de kans krijgen om hun motorische vaardigheden breed te ontwikkelen We ondersteunen scholen om de motorische vaardigheden van kinderen te verbeteren door hoogwaardige gymles te faciliteren als naschool sportaanbod te (laten) organiseren. We plegen extra inspanningen om ervoor te zorgen dat kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is ook een mogelijkheid krijgen om een zwemdiploma te halen. (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad Evenementen dragen bij aan de dynamiek, economische groei en uitstraling van Eindhoven en stimuleren inwoners om te gaan bewegen. Hiervoor maken we met organisatoren afspraken over de maatschappelijke en economische spin off in de stad en de uitstraling van het merk Eindhoven. Voor grootschalige strategische evenementen werken we aan de inrichting van een speciale reserve. Stimuleren van side-events bij (top)sportevenementen (maatschappelijke impact) Bij grootschalige evenementen organiseren we side-events met aandacht voor specifieke doelgroepen in de stad en maatschappelijke thema’s.

Effectindicatoren % Eindhovense volwassenen dat voldoet aan de

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

71%

65%

72%

73%

74%

75%

23%

25%

26%

27%

30%

76%

81%

78%

79%

80%

beweegrichtlijnen % Eindhovense kinderen/jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over de diversiteit van het sport- en beweegaanbod

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

67%

68%

69%

70%

71%

% sportverenigingen dat vitaal is

Onbekend

61%

62%

63%

% sportverenigingen dat vitaal-plus is

Onbekend

46%

47%

48%

50%

% kinderen dat motorisch voldoende vaardig is

76%

77%

78%

79%

% kinderen met een zwemdiploma aan het einde

97%

98%

99%

% kinderen/jongeren dat lid is van een sportvereniging

van de basisschool Aantal (top)sportevenementen op het gebied van de Eindhovense strategische sporten en/of die naadloos aansluiten bij het TDK-profiel van de stad

In 2023 richten we ons vooral op: • Het bereiken van inwoners, voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is: zo geven we bijvoorbeeld verdere invulling aan en evalueren we de resultaten van onze pilot met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Ook bestendigen we de inzet van vitality clubs, versterken we de samenwerking met partners uit het Sociaal Domein en blijven de sportregisseurs inzetten op impactvolle interventies voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. • Inzet op buurten waar de sport- en beweegparticipatie relatief laag is.: we willen doen wat nodig is om bestaande drempels weg te nemen en inwoners te stimuleren om regelmatig te bewegen. Dat doen we aan de hand van in 2022 ontwikkelde kansenkaarten. We kijken onder meer naar het wegnemen van financiële barrières, het bieden van op maat begeleiding naar sport- en beweegaanbod en het creëren van meer sport- en beweegaanleidingen in de fysieke ruimte (zie ook TV 5.2). • Bevorderen vitaliteit van de sportverenigingen: het ondersteunen van de sportverenigingen in Eindhoven om vitaal te zijn en blijven. Het werven en behouden van vrijwilligers heeft hierbij onze bijzondere aandacht. Daarnaast zetten we in op een veilig, positief sportklimaat.

• Vergroten maatschappelijke impact van sportevenementen: met Golazo werken we aan het programma om het hele jaar rond hardlopen te stimuleren waarbij we een langjarige aanpak uitwerken. Daarbij vindt in 2023 de finale van de Champions League voor dames plaats in Eindhoven. We grijpen deze finale aan om een impuls te geven aan damesvoetbal in stad. • Ambities: voor de ambities op sport is gedurende deze bestuursperiode een bedrag van € 1 miljoen incidenteel beschikbaar. Hiervan reserveren we € 400.000 voor breedtesport en € 400.000 voor topsport en sportevenementen, te besteden aan de doelen van de strategische sport agenda 2021-2025. We zetten € 200.000 in om het beleidsteam in omvang te behouden.

x € 1.000

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

3.255

3.231

5.003

4.720

4.712

4.699

Baten

-1.398

807

-292

2.664

2.939

5.003

4.720

4.712

4.699

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

Toelichting taken

Lasten

Sportbeleid

486

Sportactivering

972

Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h)

3.545

Totaal

5.003

Baten

Reserve

5.2 Sportaccommodaties Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad Door het realiseren, toekomstbestendig aanpassen en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan sport in Eindhoven. Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties We zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare voorzieningen verspreid over de hele stad: zwembaden, een ijsbaan, sportparken, gymzalen, sportzalen en sporthallen. We houden ons voorzieningenniveau op peil en blijven inzetten op slimme samenwerkingen (bijvoorbeeld met onderwijshuisvesting). Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte We zetten in op een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. We zorgen ervoor dat dit aspect integraal wordt meegewogen bij gemeentelijke projecten. Daarnaast hanteren we normen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen en (grootschalige) wijkvernieuwing. Samen met onze partners blijven we inzetten op impactvolle innovaties. Effectindicatoren % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

71%

73%

75%

46%

49%

50%

51%

52%

53%

voldoende sport- en beweegaccommodaties % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte

In 2023 richten we ons vooral op: • Start bouw Tongelreep: op basis van de bouwplanning verwachten we in 2023 te gaan starten met de nieuwbouw van de Tongelreep. • Implementeren Sport- en Beweegnorm: het implementeren van de ruimtelijke sport- en beweegnorm bij grootschalige gebiedsontwikkelingen en wijkvernieuwing. Daarnaast vertalen we de norm naar een langjarig investeringsprogramma voor de huisvesting van stedelijke sportvoorzieningen. We focussen daarbij op de behoefte aan sportvoorzieningen in een groeiende stad, zodat bij een groeiend inwoneraantal iedereen kan blijven sporten en bewegen • Beweegvriendelijk en gezonder inrichten van de Openbare Ruimte: het zetten van verdere stappen om de openbare ruimte beweegvriendelijker en gezonder te maken, in lijn met de behoefte vanuit de wijk/buurt. We focussen op die plekken waar nog de meeste gezondheidswinst te behalen is. Hierbij zetten we ook in op de plaatsing van extra watertappunten. • Realiseren Led verlichting sportparken: in lijn met de duurzaamheidsambitie starten we in 2023 met de ombouw/aanleg van Led verlichting op de sportparken.

x € 1.000

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

24.547

24.102

22.614

23.244

23.756

24.923

Baten

-11.287

-11.035

-11.127

-11.134

-11.143

109

13.369

13.098

11.557

12.202

12.683

13.850

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

Toelichting taken

Lasten

Baten

Sportzalen

3.753

-3.193

Sportparken

5.149

-2.228

Zwembaden

5.875

-3.907

IJssportcentrum

1.009

-622

242

-1.177

Bedrijfsvoering sportaccommodaties / bijdrage specifieke uitkering Sport Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h); deze zijn in 2023 € 1,9 miljoen lager.

6.586

Verrekening voor gebruikersonderhoud en CO2-reductie vastgoed Totaal

Reserve

70 22.614

-11.127

Cultuur Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design (evenals sport en recreatie) dragen bij aan een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en samenbrengt. Cultuur biedt ontspanning, verbindt, en zet mensen aan tot reflectie en ontwikkeling. Ook draagt cultuur bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk verschillende mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen, voor alle portemonnees, leeftijden en achtergronden. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2021-2024, het beleidskader voor kunst en cultuur. We zorgen voor een breed en divers cultureel aanbod, van, voor en door inwoners. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst en brengen kinderen en jongeren in contact met kunst en cultuur. We koesteren de rauwe rafelranden voor culturele professionals in de stad en ontwikkelen ateliers en makerspaces. De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen in voorgaande jaren. In 2023 werken we verder aan het herstel van de sector en bekijken we hoe we nieuwe culturele initiatieven in wijken kunnen stimuleren. Het Van Abbemuseum is een publieke plek waar kunst de mensen – nu, straks en in al hun verschil – uitdaagt, inspireert en verbindt.

Dit sluit aan met de doelstelling van het museum om zo inclusief, meerstemmig en multizintuiglijk mogelijk te werken met en voor deze lokale, regionale, nationale en internationale partijen. Als ook met culturele organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, Brainport en diverse burgerinitiatieven. Net als bij veel andere musea is ook de corona-invloed groot in het Van Abbemuseum. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is erfgoed een vast aandachtspunt. Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing willen we behouden en daar waar nodig transformeren voor nieuwe gebruikers. Om de monumentale waarden veilig te stellen wordt voorafgaande aan de transformatie een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waarmee rekening is te houden. Daarnaast komen eigenaren van monumenten in aanmerking voor subsidie op (groot)onderhoud. Dit alles om de geschiedenis van Eindhoven zichtbaar te houden in het straatbeeld en in de beleving. Via het Erfgoedhuis laten we bewoners van dichtbij kennismaken met archeologische vondsten, historische voorwerpen en beelden.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ Kunst en cultuur zijn essentieel voor een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en samenbrengt. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2021-2024 die de raad heeft vastgesteld. In de stad is een breed spectrum van makers en culturele organisaties aanwezig die een divers en veelzijdig aanbod creëren. Na een forse daling van bezoekersaantallen en publieksinkomsten bij culturele organisaties vanwege coronamaatregelen in 2020 en 2021, ging in 2022 veel aandacht naar het stimuleren van de terugkeer van het publiek en breed publieksbezoek. We hopen dat in 2023 het culturele veld weer op kan veren, het publiek terugkomt en innovaties mogelijk zijn. Inzet is om incidenteel voor een oplossing te zorgen voor de programmasubsidies. We vinden het van grote waarde om cultureel aanbod in buurten en wijken te realiseren. 2023 is ook het jaar waarin in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode (2025-2028) de Cultuurscan uitgevoerd zal worden en de Cultuurbrief 2025-2028 zal worden opgesteld.

Stimuleren van cultureel aanbod Culturele activiteiten van gesubsidieerde instellingen bestaan uit producties, tentoonstellingen en voorstellingen. 2023 is het derde jaar van de huidige beleidsperiode, zowel lokaal als van de provincie en het Rijk. We vragen SCE om culturele instellingen en makers ook in 2023 de steun te bieden die nodig is om op te veren. Voor een cultureel aanbod zijn fysieke voorzieningen belangrijk. Met middelen uit de Regio-deal zijn investeringen gedaan in makerspaces die makers van diverse disciplines ruimte en faciliteiten bieden. Zie ook hieronder.

Bijdragen aan design community van Eindhoven Eindhoven kiest in de citymarketing voor Techniek-Design-Kennis (TDK). Het design-onderdeel ligt voornamelijk bij de Dutch Design Foundation (DDF). We geven hen de opdracht om een succesvolle Dutch Design Week en Dutch Design Awards neer te zetten, onze belangrijke designiconen. De Regio Deal-aanvraag is gedaan en daarmee wordt onder meer ingezet op het Design District. Met het Design District willen we samen met partners met een parelsnoer design en technologie in de stad zichtbaar en tastbaar maken. Daarbij maken we gebruik van bestaande parels die we meer zichtbaar willen maken en we willen nieuwe parels creëren. Dit kunnen nieuwe kunstwerken zijn, maar ook andere vormen van design/technologie/objecten. In 2022 is gestart met het opstellen van de designvisie met onze designpartners in het veld. Met de designvisie richten we ons onder meer op het op de kaart zetten van design in Eindhoven, design in te zetten voor allerlei maatschappelijke vraagstukken en de voedingsbodem voor de designsector in de stad te verstevigen. Na vaststelling van de designvisie kijken we in 2023 naar de vertaling daarvan.

Ontwikkelen van ateliers en makerspaces: met de Design Academy, het Sint Lucas, Summa en de opleiding Industrial Design (TU/e) hebben we veel creatieven die hier starten, zich verbinden aan maatschappelijke vraagstukken en waarvoor we ontwikkelruimte (van ateliers en broedplaatsen tot topvoorzieningen) moeten bieden. We werken in 2023 het Atelierbeleid verder uit. Ateliers en makerspaces (broedplaatsen) maken onderdeel uit van de regiodeal. We zijn gestart met het aanpassen van twee gemeentelijke panden voor laagdrempelige, betaalbare ateliers voor tenminste 70% voor starters. De verbouwing van deze panden wordt in 2023 afgerond, waarna Ateliergroep deze panden met onder andere startende designers gaat invullen. Een ander onderdeel van de Regio-deal aanvraag is een subsidieregeling om makerspaces te ondersteunen, deels is dit al gerealiseerd, deels loopt dit door tot en met 2025. Eén van de makerspaces die vanuit de subsidieregeling voor een éénmalige subsidie in aanmerking komt is Pand P. Pand P is voor kleinschalige en experimentele theater/makers en producties. We onderzoeken de mogelijkheden om Pand P te kunnen behouden. Daarnaast onderzoeken we hoe ateliers, makerspaces en culturele voorzieningen onderdeel kunnen vormen van gebiedsontwikkelingen.

Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners in contact brengen met design Tijdens de Dutch Design Week (DDW) organiseert de DDF tours voor bedrijven, overheden en maatschappelijke partners. Hiermee brengt de DDF design onder de aandacht van de deelnemers, laat de DDF hen kennis maken met ontwerpers en stimuleert ze cross-overs. Cultuur voor en door iedereen Eindhoven is een creatieve stad waar, naast culturele professionals, de inwoners zelf aan kunstbeoefening doen. Cultuur biedt ontspanning, verbindt en zet mensen aan tot reflectie en ontwikkeling. Daarom faciliteren we het beoefenen van amateurkunst via het huis voor de Amateurkunst, het CKE. Tijdens de corona periode zijn dankzij samenwerking van culturele instellingen met gebiedsgericht werken meer culturele activiteiten in de wijken geweest. We stimuleren onze instellingen en makers om in 2023 initiatieven te ontwikkelen voor wijken en doelgroepen die we anders minder bereiken. Ook ontwikkelen we een kader voor kunst in de openbare ruimte. Daarnaast wordt gewerkt aan aansluiting bij het landelijke volwassenenfonds voor sport en cultuur waardoor mensen met een laag inkomen mee kunnen doen aan bijvoorbeeld cursussen bij het CKE of elders doordat het cursusgeld/ contributie gefinancierd wordt uit dit fonds (via intermediairs in het sociaal domein).

Kinderen en jongeren brengen we in contact met kunst en cultuur door onder andere het continueren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het aanbod voor cultuureducatie wordt weer opgepakt op VO en BO/BSO. De eerste aanzet wordt gedaan in 2022 (verlengde/ verrijkte schooldag) en kan in 2023 hopelijk worden uitgebouwd.

Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur We stimuleren het bezoek aan de activiteiten van de culturele instellingen in Eindhoven door zoveel mogelijk inwoners. Voor jongeren en kinderen laten we dat onder andere door het onderwijs organiseren, waar nodig ondersteund via de stichting Leergeld. Cultuurstation verzorgt de bemiddeling tussen het onderwijs en culturele makers/organisaties en draagt zorg voor een divers aanbod aan scholen in Eindhoven en voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten. In 2023 gaan we hier weer mee verder. Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is er aandacht voor eerlijke kansen. Daarnaast stimuleren we ook in 2023 deelname van kinderen en jongeren aan culturele activiteiten in hun vrije tijd o.a. via ‘Kies je sport’ en ‘Kies je kunst’. Hiervoor werken cultuur en sport samen om bestaand vrijetijdsaanbod onder de aandacht van kinderen en ouders te brengen. Ook zoeken we toenadering met Onderwijs om bij te dragen aan de invulling van de rijkeschooldag. In 2023 proberen we daarnaast extra in te zetten op culturele activiteiten voor jongeren. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele

1.042.013

1.000.000

7,1

7,5

230.000

300.000

46%

≥37%

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal voorstellingen

6.023

8.500

Aantal tentoonstellingen

103

6.029

3.500

150

15.166

80.000

instellingen Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur Aantal bezoekers DDW % Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is

Prestatie-indicatoren

Aantal overige culturele activiteiten DDW: aantal businesstours (voor bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners) Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs Aantal bereikte scholen in Eindhoven

In 2023 richten we ons vooral op: • Cultuurscan en opstellen Cultuurbrief 2025-2028 (SCE): in 2023 wordt door Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) de Cultuurscan vorm gegeven. Deze dient als input voor de nieuwe Cultuurbrief 2025-2028 die in 2023 door de raad zal worden vastgesteld. • Versterking makerspaces en verdere uitvoering atelierbeleid: het is belangrijk dat er voldoende betaalbare ateliers en makerspaces zijn en komen voor beginnende en gevorderde makers. Gelieerd daaraan onderzoeken we de structurele borging Pand P binnen de culturele vastgoedportefeuille. • Cultuur van en voor iedereen: stimuleren van initiatieven van culturele instellingen en makers in wijken en voor andere doelgroepen. • Deelname aan de DDW: door deel te nemen aan de DDW hopen we onze projecten verder te kunnen brengen en oplossingen te bieden waarmee we de mogelijkheden van design en cultuur onder de aandacht brengen bijv. de toepassing op maatschappelijke vragen. • Designvisie: in 2022 wordt de Designvisie opgesteld. In 2023 kijken we naar de vertaling daarvan.

x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

38.083

34.032

36.381

35.684

35.602

35.805

Baten

-3.766

-4.013

-4.076

-4.070

-4.066

Mutatie reserves

-4.306

-76

Saldo

30.012

30.019

32.229

31.532

31.456

31.663

Toelichting taken

Lasten

Stichting Cultuur Eindhoven (werkbudget beschikbaar als subsidie), inclusief incidentele middelen 2023 (€ 680.000)

24.062

Kosten voor met name beheer en instandhouding van cultureel vastgoed ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel: subsidiëren van podia, accommodaties, gezelschappen, beeldend kunstenaars en projecten, cultuureducatie, bevorderen educatief aanbod (waaronder Dynamo, Muziekcentrum, Plaza Futura, Pop Ei, De Effenaar, Stadsschouwburg, Natlab, Gasfabriek, Designhuis). De baten zijn de inkomsten van verhuurde objecten. Bestuursakkoord: structurele middelen voor cultuur (€ 134.000 en broedplaatsen/makerspaces (€ 133.000)

5.077

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE, digitaal statisch archief); dit is 50% van de MRE-bijdrage.

Baten

Reserve *

-4.076

-76

267

Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h)

542 1.555

Kapitaallasten (zie paragraaf 3h)

4.205

Overig

673

Totaal

36.381

-4.076

-76

5.4 Musea Impact van kunst op mensen door een constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven van mensen te zijn De nieuwe collectiepresentatie en tentoonstellingsprogrammering van het Van Abbemuseum biedt alle mensen, zowel de incidentele als de ervaren museumbezoekers en gebruikers van het museum, - door kunst - diverse en verrassende perspectieven op de stad en de wereld om hen heen. Activeren en verder opbouwen van de collectie Het tonen en activeren van de collectie binnen en buiten het Van Abbemuseum. Het zorgvuldig behouden, beheren en opbouwen van de kunstcollectie, de archieven en de bibliotheek collectie. Het organiseren van tentoonstellingen, binnen en buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal Het Van Abbemuseum kenmerkt zich door het maken van tentoonstellingen met toonaangevende hedendaagse kunstenaars. Het toevoegen en ontsluiten van nieuwe perspectieven op de bestaande kunsthistorische canon staat hierbij centraal. Het Van Abbemuseum werkt hiervoor samen met een wereldwijd netwerk van kunstenaars, researchers en musea. De invloed van corona is nog steeds erg groot op de bezoekersaantallen van alle musea en de verwachte bezoekersaantallen liggen landelijk rond 70-80% van de aantallen bezoekers van voor corona. De verwachting is dat ook in 2023 de invloed nog aanwezig zal zijn.

We hopen dat we in 2023 zowel onze individuele bezoekers als de diverse groepen kunnen blijven ontvangen en bij volledige openstelling ook op minimaal 70% van de reguliere bezoekersaantallen uit te komen. We proberen onze activiteiten en tentoonstellingen in aantal te verminderen om daarmee ruimte te maken om met meer focus de diverse doelgroepen te bereiken en de bezoekersaantallen en inkomsten zo te verbeteren.

Verspreiding via educatieve activiteiten, bemiddeling en communicatie Er is veel vraag vanuit de scholen voor museumlessen en bij volledige openstelling verwachten we veel leerlingen te kunnen ontvangen. De impact van corona blijft echter zeer groot op de scholenprogramma’s en het is nog onduidelijk wat de consequenties voor het schooljaar 2022/2023 gaan zijn. Schoolactiviteiten, waaronder museumlessen, (onbeperkt) rondleidingen, cursussen en familie/kinderaanbod maken het museum meer toegankelijk en aantrekkelijk voor een breder publiek. Het digitale programma van lessen voor examenklassen van het Voortgezet Onderwijs zal worden voortgezet in het schooljaar 2022/2023 en mogelijk uitgebreid worden voor andere educatieve doelgroepen. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal bezoeken in het Van Abbemuseum

38.766

110.000

80.000

100.000

110.000

115.000

Aantal bezoeken in Eindhoven

3.500

10.000

Aantal bezoeken online website

284.569

325.000

300.000

310.000

320.000

325.000

Aantal bezoeken social media

90.180

90.000

100.000

110.000

120.000

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal tentoonstellingen etc. regionaal

Aantal tentoonstellingen etc. buitenland

Prestatie-indicatoren Aantal tentoonstellingen etc. binnen de muren van het museum

In 2023 richten we ons vooral op: • Meerstemmige en multizintuiglijke collectiepresentatie Dwarsverbanden in de nieuwbouw van het Van Abbemuseum: hiermee dragen wij bij aan de doorontwikkeling van het in Nederland toonaangevende diversiteits- en inclusiebeleid voor een breder publiek. • Wisselende grote tentoonstellingen: Positions 7, de designtentoonstelling tijdens de DDW en de solo tentoonstelling van Sung Hwan Kim. De wisselende tentoonstellingen bij Eindhoven Airport, van der Valk Hotel Eindhoven en Domus Dela zijn najaar 2022 weer naar de wisselfrequentie van voor de pandemie teruggebracht. • Fondsenwerving: de focus verbreedt zich in 2023 met bemiddelingsprojecten voor wijken, ouderenzorg en educatie. Fondsenwerving voor tentoonstellingen en collectie gaat onverminderd door.… • Educatie, bemiddelen en communicatie: bezoekersinkomsten en publieksverbreding staat hierin in 2023 centraal. In 2023 willen we de aanwezigheid van het Van Abbemuseum in de stad voorzichtig uitbreiden om te komen tot een duurzame aanwezigheid in de volgende beleidsperiode (na 2024). • Doorontwikkeling cultureel ondernemerschap: in 2023 staan de eerste grotere tours weer gepland. Een deel van de collectie van het Van Abbemuseum zal getoond worden in een grote tentoonstelling in het Modern Art Museum in Vilnius, Litouwen.

Ook zal de tentoonstelling Rewinding Internationalism over de jaren ’90 doorreizen naar Villa Arson in Nice, Frankrijk. De verwachting is dat ook het bruikleenverkeer verder opstart. De aanvragen voor het hosten van congressen, feesten en cursussen zal bij volledige openstelling verder stabiliseren conform het beleidsplan. In de museale wereld zijn de alternatieve verdienmogelijkheden tot nu toe helaas nog beperkt.

x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

7.384

5.914

6.200

6.073

6.071

6.068

Baten

-1.633

-1.016

-1.046

Mutatie reserves

-861

Saldo

4.891

4.898

5.154

5.027

5.025

5.022

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve *

Exploitatiekosten van het museum zoals personeel, huisvesting, marketing en communicatie, educatie en bemiddeling, behoud en beheer van de collectie, werkplaats en automatisering.

5.393

Exploitatiebaten van het museum zoals bezoekersinkomsten, museumshop, verhuur, horeca, bruikleen van kunstwerken, educatieve activiteiten en cultureel ondernemerschap.

-1.046

Kapitaallasten

176

Structurele storting in de reserve Aankopen kunstvoorwerpen en de reserve Tentoonstellingen. De reserves hebben een egaliserende functie om jaaroverschrijdende projecten en aankopen mogelijk te maken. Daarnaast worden in deze reserves extern geworven gelden (subsidies, fondsen en sponsoring) gelabeld aan het afgesproken bestedingsdoel.

631

Totaal

6.200

-1.046

5.5 Cultureel erfgoed Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren In de stad zijn een groot aantal waardevolle gebouwen, monumenten en structuren zoals oude linten/straten of parken. Voor de identiteit van Eindhoven is het van belang om die objecten en structuren in goede staat te behouden. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) brengt advies uit Een onafhankelijke commissie met ter zake deskundige adviseurs brengt zwaarwegend advies uit aan het college van B&W over ingrepen of wijzigingen aan waardevolle cultuurhistorische panden of structuren. Zonder positief advies wordt er doorgaans geen vergunning verleend. Subsidie voor restauratie van monumenten Eigenaren van monumenten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage in het onderhoud van 'hun' monumentale pand. Het behoud van archeologische vondsten Het verrichten van archeologisch onderzoek is bij wet verplicht. Vondsten willen we behouden en tonen aan het publiek omdat daarmee de ontstaansgeschiedenis van de stad wordt blootgelegd en begrepen. Openstellen Erfgoedhuis Het Erfgoedhuis vertelt de verhalen van de stad met duizenden archeologische en historische voorwerpen en foto’s. Het is een ontmoetingsplek voor inwoners, vrijwilligers en professionals met regelmatige lezingen, exposities, etc.

Effectindicatoren Rapportcijfer voor de waardering van het

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6,4

7,2

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

316

200

aanwezige erfgoed (monumenten) in de stad Prestatie-indicatoren Aantal adviezen van de CRK betreffende cultuurhistorisch waardevolle bebouwing Aantal monumenten dat restauratiesubsidie heeft ontvangen

In 2023 richten we ons vooral op: • We werken in lijn met de Omgevingswet en verbeteren de informatievoorziening: vooralsnog gaan we ervan uit dat de Omgevingswet ingaat op 1-1-2023. Het speerpunt is dat we gaan werken in lijn met de Omgevingswet en de informatievoorziening verbeteren, waaronder start digitale ontsluiting van het archeologisch depot. • Herinrichting van de openbare ruimte aangrijpen om Erfgoed zichtbaar te maken: we kunnen werk met werk maken door op het moment dat de openbare ruimte wordt (her)ingericht, deze gelegenheid aan te grijpen om ook eventueel aanwezige erfgoedwaarden zichtbaar te maken. • Doorontwikkelen van het Erfgoedhuis: het Erfgoedhuis is ons regionaal archeologisch en beeldhistorisch kennis-, ontmoetings- en doecentrum. Hierin en van hieruit laten we de stad actief kennis maken met ons gezamenlijk verleden, deels vanuit onze wettelijke taken op dit gebied. We zoeken uitdrukkelijk de verbinding met het heden door combinaties te maken met kunst en design. We stimuleren het aantal bijdragen van het Erfgoedhuis aan kennisontwikkeling, publieksbereik en de publieksdeelname aan erfgoed.

• We wijzen gebouwen uit de wederopbouwperiode aan als gemeentelijk monument: tot uitvoering van de vastgestelde erfgoeddoelen wordt geïnventariseerd welke gebouwen en complexen uit de wederopbouwperiode (tot 1965) monumentwaardig zijn en per geval wordt een afgewogen besluit genomen over de wijze van bescherming van de erfgoedwaarden. • Voor de gebouwen die de raad in de motie ‘Bescherming waardevolle gebouwen Eindhoven’ heeft ingediend komen we tot een afweging voor bescherming: de motie is in februari 2021 ingediend (en ingetrokken na toezegging door de wethouder). In december 2021 is per RIB een stand van zaken geschetst: na bureaustudie is een selectie van 19 gebouwen gemaakt, waarvoor nader onderzoek wordt uitgevoerd. Op basis daarvan zal de afweging tot bescherming worden gemaakt. • Ambities: voor de erfgoed ambities is gedurende deze bestuursperiode een bedrag van € 2 miljoen incidenteel beschikbaar. We alloceren € 1,5 miljoen aan het maken en uitvoeren van de Erfgoeddoelen 2023-2026. We alloceren € 250.000 om te kunnen investeren in het behouden en bewaren van uniek erfgoed. We reserveren € 250.000 voor het verstevigen van onze projectmanagement organisatie.

x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

751

1.678

1.835

1.804

1.811

Baten

-720

-136

-95

Mutatie reserves

727

-38

Saldo

758

1.611

1.702

1.671

1.678

Toelichting taken

Lasten

Baten

Taken gericht op het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten, (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

487

-38

Voor bezit, beheer- en instandhouding van monumenten worden zijn lasten geraamd (waarvan kapitaallasten € 42.000) en voor het gebruik van deze monumenten zijn inkomsten geraamd.

783

-98

Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h)

565

1.835

-136

Reserve *

Overige Totaal

5.6 Media Eindhovenaren dagelijks informeren Eindhovenaren via de lokale publieke omroep Studio 040 (gratis toegankelijk) dagelijks informeren via tv, radio, online en social media over de relevante ontwikkelingen in de stad. Effectindicatoren Studio040 mediagebruik (wekelijks)

x € 1.000

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

15%

16%

17%

Realisatie Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

420

431

445

Saldo

420

431

445

Toelichting taken

Lasten

Lokale omroep

Baten

Reserve

443

Doorberekende apparaatskosten

Totaal

445

BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 5 Sport en cultuur zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: Indicator

peiljaar

100.000-

Eindhoven

300.000 Niet-sporters (%)

2020

49,3%

47,7%

45,5%

Verbonden partijen dragen bij aan de te bereiken doelstellingen. Voor programma 5 Sport en cultuur zijn dat de volgende: Taakveld 5.3: Muziekgebouw Eindhoven N.V. De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw en het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking. Taakveld 5.3: Parktheater Eindhoven N.V. De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven. Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Programma 6 Sociaal domein Dit programma omvat vier thema’s en 28 taakvelden. In de BBV-voorschriften is op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugdzorg een verfijning doorgevoerd in de taakvelden. Vanwege de korte tijd tussen de aankondiging (in juni 2022) en de invoering ervan, is 2023 als een overgangsjaar bestempeld. De taakvelden zijn als volgt opgedeeld: WMO: • 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ wordt vervangen door 4 nieuwe taakvelden: 6.71A t/m D • 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ wordt vervangen door 2 nieuwe taakvelden: 6.81A en 6.81B Jeugd: • 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt vervangen door 10 nieuwe taakvelden: 6.72A t/m D en 6.73A t/m C en 6.74A t/m C. • 6.82 Geëscaleerde zorg 18- wordt vervangen door 2 nieuwe taakvelden: 6.81A en 6.81B. Ook zijn de omschrijvingen van twee bestaande taakvelden veranderd: voor taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (was ‘Wijkteams’) en 6.4 WSW en beschut werk (was ‘Begeleide participatie’). De financiële vertaling naar de nieuwe taakvelden is in deze begroting verwerkt. De doelen, prestaties en effecten staan nog onder de oorspronkelijke taakvelden.

Sociale basis

Werk & Inkomen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

Wmo

Jeugd

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.72 Maatwerkdienst verlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig o 6.74A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

Om Eindhoven een stad te laten zijn waar iedereen kan meedoen en talenten kan ontwikkelen wordt in het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken 2022-2026’ topprioriteit gegeven aan het bieden van eerlijke

kansen. Dit doen we onder andere door de gezondheid van alle Eindhovenaren te verbeteren met de focus op positieve gezondheid. We gaan dan ook nog meer sturen op preventie op alle leefdomeinen. Dat kan gaan om het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl, maar ook om onze inwoners te helpen om schulden te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Om preventie goed vorm te geven is een versterking en intensivering van onze sociale basis nodig. Bijvoorbeeld door te investeren in de Eindhovense jeugd zodat zij opgroeien in een stabiele omgeving met eerlijke kansen op school. De sociale basis gaat niet alleen om de formele infrastructuur maar is vooral het sociaal weefsel in onze stad en is toegankelijk voor alle inwoners. Daarom gaan we in 2023 een nieuwe visie op onze sociale basis formuleren. Als de sociale basis onvoldoende ondersteuning kan bieden, regelen we ondersteuning en aanvullende zorg zo dichtbij als mogelijk met onze wijkteams van WIJeindhoven als ogen en oren in onze wijken. Naast het bieden van gelijke kansen en investeren in preventie is bestaanszekerheid een belangrijke pijler de komende jaren. Zeker nu door de energiecrisis en inflatie steeds meer mensen in financiële problemen dreigen te komen. Daarom zetten we de ontwikkelingen op het gebied van vroegsignalering, het Jongerenperspectieffonds en het Bouwdepot voort.

We hebben in 2022 al stevig ingezet op een andere manier van werken (waaronder op het inzetten van maatwerkoplossingen die passen bij de situatie van een individu, en we lopen vooruit met het afschaffen van de kostendelersnorm). Deze stevige ontwikkelingen zullen we de komende jaren doorzetten. In lijn met deze ontwikkelingen rollen we ook het Huis naar Werk verder uit. Om inwoners in Eindhoven beter en sneller de benodigde ondersteuning te kunnen geven, gaan we de organisatie van het sociaal domein vereenvoudigen. Nog te vaak doen mensen onnodig vaak hun verhaal of verloopt het proces onnodig langzaam. We gaan dit samen met inwoners en onze belangrijke samenwerkingspartners, zoals WIJeindhoven, verbeteren. Intern richten wij ons allereerst op de optimalisering van dienstverlening binnen de Werk en Inkomen, het Regieteam en Armoede en Schulden. Daarnaast passen wij de organisatiestructuur van het servicebureau aan. Door betere sturing verwachten we tot snellere besluitvormingen te komen, door het invoeren van betere processen verwachten wij de samenwerking met onze ketenpartners te verbeteren en de dienstverlening aan onze inwoners te vereenvoudigen. Naast nieuwe ontwikkelingen blijven we in 2023 ook investeren in een aantal eerder ingezette ontwikkelingen die de ondersteuning aan onze inwoners beter maken.

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld onze transformatieagenda die ruimte biedt aan innovatieve projecten, het Deltaplan Jeugd waar we sterk inzetten op preventie en het bestrijden van wachtlijsten. Op het gebied van onderwijs werken we via multi-helix samenwerking aan de uitvoering van het herijkte stadsplan basisvaardigheden zodat we jaarlijks meer laaggeletterde inwoners bereiken. Samen met het ruimtelijk domein zijn we in 2022 tot een woon-zorgvisie gekomen. In 2023 gaan we deze visie uitvoeren. Wat betreft specialistische ondersteuning op het gebied van Jeugd en Wmo, hebben we in 2022 samen met Stichting WIJeindhoven verdere invulling aan de Mono-Multi aanpak gegeven. We maken onderscheid tussen enkelvoudig, eenvoudige vragen (mono) én meervoudige complexe ondersteuningsvragen (multi) en zorgen dat de inwoner zo snel mogelijk passende ondersteuning krijgt. Komend jaar is een verdere implementatie van deze aanpak belangrijk. Daarnaast dragen we ook in 2023 zorg voor de opvang van vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne. In de volgende hoofdstukken leest u hoe we op de diverse beleidsonderwerpen in 2023 onze ambities realiseren. Het realiseren van de ambities van het Sociaal Domein dienen binnen de vastgestelde financiële kaders plaats te vinden en dit blijft ook voor 2023 een uitdaging.

Immers de overschotten van de laatste jaren waren niet structureel van aard en werden veroorzaakt door incidentele meevallers. Financiële risico’s zien we ten aanzien van de toenemende zorgvraag bij Jeugd in relatie tot de snel afnemende middelen vanuit de landelijke Hervormingsagenda; de (niet direct) zichtbare problematiek rondom armoede en schulden als gevolg van gestegen prijzen voor energie en voedsel; de doordecentralisatie van Beschermd Wonen (in verband met onzekerheid van cliëntaantallen en het overgaan van de bescherm wonen middelen naar alle gemeenten) en de stijgende zorgvraag bij huishoudelijk ondersteuning door vergrijzing en groei van de stad. Verder wordt uitgegaan van een verdere daling van de uitkeringsgerechtigden via een grotere inspanningsverplichting van de ketenpartijen die zich nog zal dienen te bewijzen.

Sociale basis De sociale basis gaat over het versterken van eigen kracht (zelfredzaamheid) en het sociaal netwerk (samenredzaamheid) van inwoners van Eindhoven. Het gaat over het geven en ontvangen van ondersteuning aan elkaar, in de eigen omgeving van inwoners. Het gaat over veerkrachtige Eindhovenaren, over samenleven in verscheidenheid, en omzien naar elkaar waardoor ondersteuningsvragen (vroeg) opgepakt worden en erger wordt voorkomen. De sociale basis is voor èn van iedereen, is beschikbaar voor iedere Eindhovenaar en is dus niet gericht op een specifieke doelgroep. De waardevolle inzet van de vele vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers en (gesubsidieerde) professionele organisaties vormen het fundament van de sociale basis. Samen met de wijkteams van Stichting WIJeindhoven vervullen zij een belangrijke rol in de transformatie van het sociaal domein, door te voorkomen dat mensen in de problemen geraken. In 2023 geven we vorm aan een nieuwe visie op de sociale basis. Ook gaan we verder aan de slag met het uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie. We blijven nadrukkelijk inzetten op preventie en realiseren mogelijkheden om aanvullende ondersteuning te voorkomen of te verkorten door tijdig passende alternatieven te realiseren.

Dit doen we vanuit de overtuiging dat ondersteuning dichtbij, op maat, laagdrempelig en uitgaand van 'het normale' zorgt voor meer duurzame resultaten, tevreden inwoners en een toekomstbestendig sociaal domein. Transformatieprogramma Om ook in de toekomst de benodigde ondersteuning te kunnen bieden aan de inwoners van Eindhoven, zullen we dingen anders moeten gaan organiseren. Onze huidige werkwijze is niet langer houdbaar, vanwege de toenemende zorgkosten en het tekort aan personeel in de deze sector. De afgelopen jaren hebben we daarom vanuit het transformatieprogramma gewerkt aan nieuwe werkwijze en het zoeken naar andere oplossingen. Dit doen we door bijvoorbeeld onze systemen eenvoudiger te maken voor inwoners, door meer gebruik te maken van digitalisering. In 2023 bouwen we hierop door, zoals bijvoorbeeld het voorzetten of doorontwikkelen van projecten als Het Bouwdepot, de maatwerkmethode van het Sociaal Hospitaal en het Jongerenperspectieffonds. Daarbij verkennen we hoe de stad, inwoners en organisaties meer betrokken kunnen worden bij het programma. Wijkteams De samenwerking met Stichting WIJeindhoven wordt ook de komende jaren voortgezet. De organisatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen organisatie, met een stevige positie in de stad.

Zij zijn de ogen en oren van de buurt en het eerste aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van wonen, werken, ontmoeten, opvoeden, vervoer of inkomen. Daarnaast worden zij steeds vaker in situaties ingezet waar de veiligheid van het individu in het gedrang is en spelen de verbinders van Buurt in Bloei een sleutelrol in het verstevigen en benutten van de sociale basis. In 2023 versterken we de verschillende samenwerkingsketens en verhelderen we de rol en taak van Stichting WIJeindhoven Ondersteuning vergunninghouders en vluchtelingen Met de komst van de wet Inburgering zijn we vanaf 1 januari 2022 als gemeente verantwoordelijk voor het gehele inburgeringsproces van vergunninghouders. Vanuit een gemeentelijk team voeren we hier de regie op en zorgen we waar wenselijk met andere partijen o.a. voor begeleiding naar een woning, afronding inburgering, werk, onderwijs, maatschappelijke participatie, beheer eigen financiën en integratie in de stad en wijk. Daarnaast continueren we onze inzet om tot bestendige oplossingen te komen binnen de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening, door het Rijk verlengd tot eind 2023. Momenteel vinden er gesprekken plaats over het vervolg vanaf 2024 en een landelijke uitrol. Bestuurlijke gesprekken en evaluaties vinden eind 2022 en ook in 2023 nog plaats.

In 2022 is ter ontlasting van Ter Apel een tijdelijke opvanglocatie van het COA geopend in Eindhoven voor de opvang van 96 asielzoekers en statushouders. In 2023 wordt het realiseren van opvang een wettelijke taak voor gemeenten, en daarnaast wordt de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders aanzienlijk verhoogd. In lijn met het bestuursakkoord zetten we in op grotere, inclusieve en flexibel inzetbare opvanglocaties om deze en andere doelgroepen op te kunnen vangen.

Bovendien vangen we vanaf maart 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op in Eindhoven, deels in gemeentelijke opvang en deels in particuliere opvang. Van de 3.000 gemeentelijke opvangplekken die de veiligheidsregio als inspanningsverplichting van het Rijk heeft gekregen, heeft Eindhoven ruim 1.000 plekken gerealiseerd. Naast opvang zorgen we dat kinderen naar school kunnen, mensen leefgeld en benodigde zorg en ondersteuning ontvangen en dat mensen naar werk begeleid worden. Omdat de verwachting is dat een grote groep ontheemden niet meer kan of wil terugkeren nemen we additionele maatregelen op het vlak van werk en inkomen en polarisatie, inclusief activiteiten gerelateerd aan cultuur en sport. We blijven inzetten op een integrale aanpak om de diverse groepen vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Een krachtige sociale basis Blijvend investeren in de vernieuwing en het versterken van de sociale basis is essentieel vanuit het idee dat een krachtige sociale basis met sterke algemene voorzieningen preventief kan werken of een alternatief kan zijn voor ondersteuning vanuit de wijkteams of aanvullende ondersteuning. Ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Door continu te investeren in transformatie kunnen we blijven inspelen op (on)verwachte ontwikkelingen en de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg garanderen. Versterken sociale basis We blijven inzetten op het verder verstevigen van de sociale basis. In 2023 herijken we het bestaande beleidskader uit 2014 en schrijven we een nieuwe visie op de sociale basis. Er gebeurt veel in Eindhoven om het ‘sociaal weefsel’ van de stad te versterken, om meer (gebiedsgericht) te ondersteunen vanuit nabijheid en om steeds weer uit te gaan van de talenten en eigen kracht van inwoners. Streven is om een verbindende visie op te leveren die ons helpt om het sociaal weefsel in de stad nog verder te versterken. We staan daarbij niet alleen stil bij de urgentie van deze opgave maar ook bij de vraag hoe we inzichtelijk kunnen maken wat daar het resultaat van is (de impact) en bij de kansen die er nog liggen.

We sluiten bij het ontwikkelen van de visie en monitoringsstrategie aan bij het onderzoeksprogramma SD. We houden onverminderd aandacht voor preventie en mogelijke substitutie van ondersteuning binnen de bestaande subsidieregelingen en voeren projecten uit binnen het transformatieprogramma om de sociale basis en bestaanszekerheid van inwoners verder te versterken.

Stimuleren van inwonersbetrokkenheid Bij de totstandkoming van keuzes in de transformatie van het sociaal domein wordt de inwoner betrokken. Samen met inwoners onderzoeken we wat belangrijk is en waar verandering gewenst of noodzakelijk is. Daarnaast wordt onder andere de Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD) betrokken bij uiteenlopende voorstellen. Andere belangenpartijen zoals onder andere Jong040 worden vroegtijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Vergunninghouders zijn zelfredzaam We begeleiden vergunninghouders die in Eindhoven komen wonen naar een zelfredzaam bestaan binnen de inburgeringstermijn. Dat betekent dat vergunninghouders hun inburgering goed doorlopen, zoveel als mogelijk betaald werk kunnen verrichten, in staat zijn hun financiën te beheren en maatschappelijk participeren binnen de stad. Alle vergunninghouders hebben een passende woning Vergunninghouders die gekoppeld worden aan Eindhoven, worden binnen de wettelijke termijn gehuisvest in een sociale of particuliere huurwoning, passend bij het inkomen en de gezinssamenstelling van de vergunninghouder. Vergunninghouders voldoen aan de inburgeringsplicht binnen de wettelijke termijn Voor een goede integratie in de stad is het belangrijk dat de vergunninghouder voldoet aan de inburgeringsplicht.

Dit betekent dat hij/zij de leerroute met goed gevolg aflegt, kennisneemt van de Nederlandse maatschappij, het Participatieverklaringstraject doorloopt en zich oriënteert op de arbeidsmarkt. Vergunninghouders participeren zo snel mogelijk, het liefst door betaald werk Voor een goede integratie is meedoen in de stad van groot belang. In de nieuwe wet staat werk centraal. Als werk om redenen nog niet mogelijk is begeleiden we vergunninghouders naar vrijwilligerswerk, werkstages en deelname aan maatschappelijke activiteiten in de wijk. Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus Inwoners van Eindhoven zonder verblijfsstatus worden opgevangen en waar kan begeleid naar een bestendige oplossing. Dit kan zijn: alsnog een asielprocedure voor verblijf in Nederland, terugkeer naar eigen land of doormigratie naar een ander land. Bestendige oplossing voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang Rijk, gemeenten en ketenpartners werken intensief samen om een landelijk netwerk van begeleidings- en onderdakvoorzieningen te realiseren dat als doel heeft om bestendige oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. Effectindicatoren % inwoners dat minder redzaam is (o.b.v. eigen

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting 2026

15%

≤ 15%

≤ 13%

Onbekend

≤ 4%

10%

≤ 5%

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ntb

150.000

160.000

165.000

170.000

7,4

7,5

beleving) % inwoners dat niet actief betrokken is bij diverse maatschappelijke activiteiten in de samenleving % inwoners dat een beperkt sociaal netwerk ervaart Prestatie-indicatoren Aantal deelnemers aan gesubsidieerde activiteiten in de sociale basis Oordeel cliëntenraad SD over betrokkenheid inwoners bij beleidsvorming

Prestatie-indicatoren Oordeel provincie over behalen taakstelling

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

groen groen/oranje groen/oranje groen/oranje groen/oranje groen/oranje

huisvesten vergunninghouders % asielstatushouders die examen behalen

90%

% vergunninghouders dat betaald werk heeft

50%

% asielstatushouders (of vergunninghouders)

40%

binnen wettelijke termijn % gezinsmigranten die examen behalen binnen wettelijke termijn

stroomt uit de bijstand

In 2023 richten we ons vooral op: • Herijken visie op de sociale basis: het beleid van de sociale basis van 2014 wordt geactualiseerd. We staan in de nieuwe visie stil bij het waarom (de urgentie), we verbinden de diverse activiteiten en projecten die er zijn en brengen de kansen in beeld om verder te bouwen aan de sociale basis (handelingsperspectief). Met als belangrijkste doel om de sociale basis verder te versterken en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij de inwoner te organiseren. Collectief waar dat kan en individueel waar het moet. Inwoners en organisaties worden actief betrokken bij de vormgeving van deze nieuwe visie. • Verstevigen transformatieprogramma: het transformatieprogramma steviger te verankeren binnen de organisatie en goed op de kaart zetten bij organisaties, inwoners en partners binnen Brainport. We zoeken nieuwe experimenten en projecten die passend zijn bij de vraagstukken van de stad en beëindigen projecten die zijn afgerond. We delen kennis op nationaal en internationaal niveau. Door het programma te verstevigen zijn en blijven innovaties in het sociaal domein mogelijk, met als doel om ook in de toekomst de benodigde ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners in Eindhoven.

• Nieuw uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie: we gaan samen met betrokken partners uit de stad actief aan de slag met het nieuwe uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie. Met als doel om pro-actief verder te bouwen aan een inclusieve stad waarin onder andere geen ruimte is voor racisme en andere vormen van discriminatie. Hiertoe zetten we de extra incidentele middelen in die in het bestuursakkoord ’22-’26 zijn gepresenteerd. • Uitvoering nieuwe wet Inburgering: tevens geven we in 2023 uitvoering aan de nieuwe wet Inburgering 2021, dragen we zorg voor de verhoogde taakstelling voor het huisvesten van statushouders en blijven we inzetten op bestendige oplossingen binnen de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening. • Zorgdragen voor de opvang van vluchtelingen: we blijven inzetten op een integrale aanpak rondom de opvang van en ondersteuning aan asielzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, waaronder het onderzoek doen naar nieuwe, flexibel inzetbare opvanglocaties in lijn met het bestuursakkoord.

x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

28.869

32.524

36.463

36.225

36.177

36.133

Baten

-2.769

-3.150

-4.077

-4.263

-676

-141

-140

25.424

29.375

32.245

31.821

31.774

31.730

Mutatie reserves Saldo

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Voor bezit, beheer en instandhouding van welzijnslocaties zijn lasten geraamd en voor de verhuur van deze locaties zijn inkomsten geraamd. De lasten bestaan voor € 558.000 uit kapitaallasten, zie paragraaf 3h.

1.302

-1.784

Migratie: Lasten voor uitvoering Nieuwe Wet Inburgering, Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV), gemeentelijke Bed-Bad-Brood-begeleiding regelingen, overloop COA en migratiegerelateerde subsidies. Baten: verwachte doeluitkering van het rijk voor Inburgering. Belangrijkste oorzaak van afwijkingen tussen jaren > € 1 miljoen, zowel in de baten als de lasten, ligt bij Inburgering wat weer verband houdt met hogere taakstelling (te huisvesten inburgeraars).

5.799

-2.293

Subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op jeugd en jongeren (waaronder vrijwillig jeugdwerk, professioneel jeugd- en jongerenwerk, specialistische kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie en toezicht kinderopvang) in de sociale basis. De afwijking over de jaren wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een taakveldmutatie (IV3-wijziging) 'perspectief voor jongeren in coronatijd' (€ 1.497.000).

9.229

Versterken preventief jeugdbeleid (Deltaplan Jeugd) De afwijking over de jaren wordt veroorzaakt door een taakveldmutatie (IV3wijziging) waarbij het budget (€ 711.000) is overgeheveld naar taakveld 6.72d 'Jeugdhulp zonder verblijf overig'. Subsidiëren en anderszins faciliteren van laagdrempelige basisdagbesteding voor volwassenen.

4.423

Subsidiëren en anderszins faciliteren van sociale basis initiatieven gericht op armoedebeleid

559

Subsidiëren en anderszins faciliteren van sociale basis initiatieven gericht op diversiteit (religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en etniciteit). Inclusief een incidentele intensivering uit het bestuursakkoord (€ 150.000).

806

Subsidiëren en anderszins faciliteren van sociale basis initiatieven gericht op informele zorg (waaronder het 'mantelzorgcompliment')

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11888501/1