20230711 Def. Jrrk 2022 Gemeente Eijsden-Margraten incl verklaring getekend

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Wij hebben de inkoop van Begeleiding Groep (Bg) en Begeleiding Individueel (BI) herijkt. Maatwerkvoorzieningen BG en BI worden resultaatgericht ingezet. Begeleiding Groep Ouderen is als een algemeen toegankelijke voorziening gerealiseerd. De pilot Waakvlamfunctie is succesvol afgerond. De maatwerkvoorziening Begeleiding Individueel in categorie " licht" is in 15 gevallen stapsgewijs overgedragen naar algemeen toegankelijke cliëntenondersteuning. De waakvlamfunctie is een structureel onderdeel geworden van algemeen toegankelijke cliëntenondersteuning van stichting MEE.

Leerlingenvervoer Omschrijving (toelichting)

34

In regionaal verband wordt onderzocht in hoeverre de huidige verordening voldoende aansluit bij de vraagstukken in de praktijk. Daarnaast wordt ook gekeken naar de wijze van de inzet van leerlingenvervoer in relatie tot de jeugdwet. De huidige benadering ten aanzien van het leerlingenvervoer wordt vooral vormgegeven vanuit het perspectief onderwijs. Naar de toekomst toe wordt gekeken of dit ook verbreed kan worden naar de jeugdwet.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er is een projectgroep Leerlingenvervoer in sub-regionaal verband ( Maastricht-Heuvelland) gestart om te onderzoeken in hoeverre de huidige verordening aansluit bij de vraagstukken in de praktijk en in relatie met de jeugdwet. De mogelijkheden tot meerjarig beschikken voor bepaalde onderdelen van het leerlingenvervoer binnen de huidige verordening is concreet bekeken. Tegelijkertijd heeft het onderzoek nog geen definitieve antwoorden op de vraagstukken opgeleverd.

Mantelzorgcompliment Omschrijving (toelichting) De waardering van mantelzorgers blijft geborgd. Het niveau van mantelzorgondersteuning en een geldelijke bijdrage voor mantelzorgcompliment handhaven wij.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

35

Wij hebben aan 330 mantelzorgers een geldelijke bijdrage (200 euro per huishouden) verstrekt als mantelzorgcompliment. Er is mantelzorgondersteuning beschikbaar gesteld voor individuele mantelzorgers. De cursus "Kracht van Herinnering" voor mantelzorgers is gefaciliteerd door de gemeente.

Omnibuzz Omschrijving (toelichting) Onderzoek naar alternatieve invulling van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zal worden uitgevoerd. De randvoorwaarden hierbij zijn kostenbesparingen op de uitvoeringsorganisatie en borging van de continuïteit.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er is geen onderzoek naar alternatieve invulling van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Omnibuzz uitgevoerd. Pas in 2022 heeft de gemeente het gebruiksniveau van 2019 bereikt: in 2020 en 2021 was er sprake van een flinke daling van vervoersgebruik door de coronacrisis. Er is nog geen sprake van stabiliteit in vervoersgebruik en daardoor is er geen duidelijk beeld over vervoersgebruik op middellange- en lange termijn. Daarnaast is er personeelstekort in de hele vervoersbranche. Derhalve was inzetten op (onderzoek naar) alternatieven voor CVV Omnibuzz in 2022 niet opportuun.

SZMH Omschrijving (toelichting) De uitvoering van de Participatiewet wordt niet meer door SZMH, maar in eigen beheer uitgevoerd. Vanwege grote samenhang met de wet inburgering, zal bij de keuze om de Participatiewet zelf uit te gaan voeren, onlosmakelijk verbonden zijn dat onze gemeente dan ook de Wet Inburgering in eigen beheer uitvoert.

36

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) 2022 heeft in het teken gestaan van het doorontwikkelen van SEM (Sociale zaken Eijsden-Margraten) en het leren kennen van onze klant. Daarnaast is in 2022 de Nieuwe Wet Inburgering eigen gemaakt en zijn we gestart met de uitvoering ervan. We hebben de volledige taakstelling voor 2022 gerealiseerd en de achterstand van 2021 ingehaald. In totaal zijn er 56 statushouders geplaatst.

Wat wilden we bereiken? 1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Onze kwetsbare inwoners (jong en oud) worden ondersteund opdat zij in hun eigen leefomgeving zo lang mogelijk kunnen blijven wonen met goede kwaliteit van leven, deel kunnen nemen in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Informele zorg Omschrijving (toelichting) We faciliteren informele zorg en breiden algemeen toegankelijke welzijns- en zorgvoorzieningen (het voorliggende veld) uit, met als doel om maatwerkvoorzieningen alleen in te zetten indien algemeen toegankelijke voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

37

Wij hebben betreffende informele zorg meerdere maatschappelijke organisaties ondersteund en gefaciliteerd en hebben daarmee uitgebreid op de algemeen toegankelijke welzijns- en zorgvoorzieningen. Zo is de Vrijwillige Hulpdienst Eijsden-Margraten gefaciliteerd. Hieronder vallen 11 huiskamers, vrijwilligers van informele zorg en een taalcafé. Daarnaast is subsidie verstrekt aan Buddyzorg Limburg. Met behulp van zorgvrijwilligers heeft deze organisatie algemeen toegankelijke ondersteuning geboden aan mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. De mogelijkheden voor algemeen toegankelijke ondersteuning en begeleiding via stichting Mee Zuid-Limburg zijn door ons uitgebreid. Wij hebben een subsidie verstrekt aan LevantoGroep ten behoeve van algemeen toegankelijke begeleiding van mensen met psychische beperkingen. Aan stichting Trajekt is subsidie verstrekt ten behoeve van algemeen toegankelijke hulpverlening via Algemeen Maatschappelijk Werk voor mensen met psychosociale problemen. Verder hebben wij Algemeen Toegankelijke Dagbesteding voor ouderen via Envida beschikbaar gesteld in twee kernen, in Margraten en in Eijsden.

Maatwerkvoorzieningen Omschrijving (toelichting) Wij stellen maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp beschikbaar voor kwetsbare inwoners, wanneer er geen andere voorliggende alternatieven zijn. De korting van 20% op de eigen bijdrage (abonnementstarief, niet inkomensafhankelijk) voor maatwerkvoorzieningen WMO wordt afgeschaft.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De maatwerkvoorzieningen in het kader van de WMO en Jeugdhulp hebben wij beschikbaar gesteld. De maatwerkvoorzieningen zijn ingezet in de gevallen waar er in het voorliggende veld geen of onvoldoende resultaten zijn geboekt. De korting van 20% op de eigen bijdrage hebben wij afgeschaft. Wij hebben geen signalen ontvangen dat het betalen van een volledig bedrag van het abonnementstarief (19 euro per maand in plaats van 15.20 euro per maand) tot problemen heeft geleid.

38

Participatiecoach Omschrijving (toelichting) De participatiecoach zet een samenwerking op rondom meedoen met o.a. huisartsen, lokale (sport)verenigingen en aanbieders, scholen en maatschappelijke organisaties.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De participatiecoach heeft een succesvolle samenwerking opgezet en functioneert in een breed netwerk van samenwerkingspartners zoals MEE, Trajekt, praktijkondersteuners en huisartsen, stichting vrijwillige Hulpdienst en anderen.

Realiseren levensloopbestendige woningen Omschrijving (toelichting) Ook in 2022 zal ten aanzien van nieuwe woningbouwinitiatieven aangestuurd worden op het realiseren van levensloopbestendige woningen. In onze lokale woonvisie is immers vastgelegd dat meer duurzame woningen voor onder meer ouderen en jongeren aan onze woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Met duurzaamheid wordt in deze zowel energetisch als levensloopbestendig bedoeld, zodat mensen, ook als zij ouder worden of lichamelijke beperkingen krijgen, makkelijker in hun woning kunnen blijven wonen. Zo zal in 2022 aangestuurd worden op levensloopbestendige woningbouw, als planologisch invulling wordt gegeven aan de uitbreidingsplannen in Oost-Maarland, Mheer en Sprinkstraat en Bloesemgaard te Margraten. Deze aansturing geldt uiteraard ook voor andere in 2022 te ontvangen woningbouwinitiatieven.

Kwaliteit (indicator)

39

Kwaliteit (toelichting) Zoals in de lokale woonvisie en in onze begroting 2022 is vastgelegd, hebben wij waar mogelijk, aangestuurd op levensloopbestendigheid van nieuwbouw, waardoor deze woningen voor meerdere doelgroepen geschikt en of met relatief eenvoudige ingreep levensloop geschikt zijn te maken. Hierbij is in 2022 o.a. rekening gehouden met de vaststelling van het woningbouwprogramma voor de Bloesemgaard Fase 2, Karreweg Fase 2, Mheerderweg Noord, op het voormalige scholencomplex aan de Kampweg te Gronsveld (Mulleners), de afgifte van de vergunning voor huurappartementen aan de Sprinkstraat (Woonpunt) , voor de koopwoningen aan de Spinkstraat 15 (Swentibold) en voor diverse particuliere woningbouwinitiatieven. Ook is in 2022 hierop aangestuurd bij diverse plannen die momenteel nog in de ontwikkelingsfase verkeren. Zoals uw raad bekend is, moeten de woningbouwprogramma’s voor Mheer en Oost-Maarland nog worden vastgesteld.

Wat wilden we bereiken? 1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Maatschappelijke vraagstukken en/of hulp- en ondersteuningsvragen van onze inwoners worden benaderd vanuit de bredere context, binnen onderling verbonden beleidskaders en in dialoog met de inwoners en hun sociale omgeving. Daarbij richten wij de focus op resultaat en passen zoveel mogelijk maatwerk toe. Actieplan Jeugd Omschrijving (toelichting) Aan de actielijnen uit het actieplan Jeugd wordt uitvoering gegeven: 1. Regierol Consulenten: Middels het voeren van regie is er meer grip op de indicaties zorg en ondersteuning welke geleverd wordt. Een onderdeel van deze regievoering is het kritischer beoordelen van de ingezette ondersteuning. 2. Beoordeling hulpvraag en inzet voorliggende voorzieningen bij hulpvraag:

40

- Voorliggende voorzieningen worden standaard meegenomen in de beoordeling van de hulpvraag. - Maatwerk voorzieningen worden waar mogelijk afgeschaald naar voorliggende voorzieningen. - Samenwerking met participatiecoach wordt verder geïntensiveerd. - Dossier analyse heeft plaatsgevonden. De aanbevelingen van de analyse worden opgepakt in 2022. 3. We blijven in het Sociaal Domein monitoren door middel van dashboards.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De ontwikkelingen binnen het beleidsveld jeugd zijn omvangrijk en complex. Veel verschillende thema's en ontwikkelingen beïnvloeden het welzijn van de jeugdigen in onze gemeente. In 2022 is veel werk verzet om het voorliggend veld te versterken. Initiatieven ten aanzien van gezond leven, sociale cohesie, samenspel onderwijs en zorg en zo voorts zijn ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Uitdaging voor de gemeente was en blijft om de integraliteit en samenhang tussen alle goede dingen die we in het voorliggend veld doen te bewaken en zorg te dragen dat jeugdigen naar de juiste voorziening worden verwezen. Het is belangrijk dat de toegang bekend is met alles wat het voorliggend veld biedt en de voorzieningen eenvoudig gevonden worden. In 2022 zijn er stappen gezet op het vlak van regievoering door de consulenten We monitoren de data in het Sociaal Domein voortdurend. In 2022 hebben we ontwikkelingen in de data geduid en op basis van deze inzichten geacteerd. Het samenspel tussen de inzichten uit de data, de beleidskeuzes en de toegang is opgezocht en versterkt.

GIK-J Omschrijving (toelichting)

41

Er heeft in het kader van de aanbesteding Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg (GIK-J) per januari 2023 een intensief dialoogproces plaatsgevonden met één partner. Dit betreft een samenwerkingsverband tussen de vier huidige aanbieders Xonar, Koraal, Mondriaan en Via Jeugd. De zogenaamde Combinatie Koraal. De samenwerkende 16 gemeenten en de Combinatie Koraal moeten het volledig met elkaar eens zijn over zowel de tarieven als de inhoudelijke doelen van deze aanbesteding. Deze doelen zijn onder meer het verminderen van het aantal jeugdigen in deze vormen van jeugdhulp, het verkorten van de opnameduur door het verbeteren van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de jeugdige zelf, (pleeg)ouders/verzorgers, procesregisseurs en het omliggende veld. Hierdoor verbetert de zorg aan deze zeer kwetsbare doelgroep jeugdigen en wordt de zorg in de toekomst vaker in de eigen woon- of thuissituatie gegeven. De onderhandelingen lopen tot op heden nog.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Sinds 1 juli 2022 is de Gesloten en intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg (GIK-J) gezamenlijk ingekocht via de combinatie Koraal. GIKJ betreft jeugdhulp op het gebied van complexe verblijfsvraagstukken. Het GIKJ heeft een nieuwe werkwijze die onder de regie van een select groepje samenwerkingspartners van start is gegaan. Doelstelling van deze nieuwe opzet is om het gesloten karakter van de oude werkwijze te doorbreken en jeugdigen in een meer open en toegankelijke verblijfssetting onder te brengen. Dit in lijn met landelijke opgaven. De inzet van deze zware en kostbare zorg wordt voor dat deze beschikkingen worden afgegeven getoetst door een expertteam binnen de regio. Hierdoor kunnen we als Jeugdhulpregio in dialoog met één partner om gezamenlijk te werken aan deze ontwikkelopgaven. In de praktijk ervaren wij , zoals bij alle nieuwe werkwijzen, uitdagingen ten aanzien van de praktische implementatie en samenwerking. Vanuit de regio is hiertoe een projectleider actief die hierin een leidende rol vervult.

Nieuw woonplaatsbeginsel Omschrijving (toelichting) Per 1 januari 2022 gaat de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Het

42

huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Het nieuwe woonplaatsbeginsel zal een financieel gunstig effect hebben omdat een deel van de jeugdigen niet meer onder onze (financiële) verantwoordelijkheid valt. Dit zullen bijna uitsluitend jeugdigen zijn met verblijf. Vanaf 2022 zal derhalve ook een deel van de beheersmaatregelen kunnen worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De wetswijziging woonplaatsbeginsel is van kracht gegaan per 1 januari 2022 en per 01 juli 2022 volledig geëffectueerd. Dit heeft een omvangrijk financieel effect voor zowel de uitgaven als de inkomsten van de gemeente. Bij het oude woonplaatsbeginsel was de gemeente van feitelijk verblijf verantwoordelijk voor de kosten van jeugdhulp met verblijf, met ingang van het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn deze kosten nu verlegd naar de gemeente voorafgaand aan de voogdij omdat deze gemeente ook de sturingsmogelijkheden heeft om te voorkomen dat een jeugdige deze relatieve zware en intensieve (en daardoor ook dure) zorg nodig heeft. Door het aanwezig zijn van een instelling met een zware verblijfssetting waren wij in het verleden een zogenoemde "Nadeelgemeente". Door het nieuwe woonplaatsbeginsel landen de kosten (en financiering van deze kosten) nu bij de gemeente waar deze ook hun oorsprong vinden. In de praktijk hebben we gerealiseerd dat de dossiers die overgedragen moesten worden aan andere gemeenten, op een zo kort mogelijke termijn zijn overgedragen.

Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Omschrijving (toelichting) De subsidieafspraken met de maatschappelijke partners zijn taak- en resultaatgericht waardoor er betere sturing kan plaatsvinden.

43

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Met stichting Trajekt en stichting MEE Zuid Limburg hebben wij subsidieafspraken gemaakt over te voeren activiteiten en te verwachten resultaten. Uitvoering van de subsidieactiviteiten wordt door de gemeente gemonitord. Trajekt rapporteert tussentijds via een halfjaarlijkse rapportage. MEE rapporteert via kwartaalrapportages. In periodieke overleggen zijn de rapportages en de KPI's besproken met de organisaties en indien nodig is bijgestuurd.

Transformatieplan Omschrijving (toelichting) In 2019 is het beleidskader Jeugd Zuid-Limburg door de gemeenteraad vastgesteld. In het beleidskader zijn vier prioriteiten vastgesteld, namelijk: normaliseren, integrale hulp en regie (1G1P1R), in control, sturen op resultaten. Onder het uitgangspunt ‘in control’ hangt de bekostiging van de jeugdhulp die gemeenten inkopen. Deze inkoop wordt in Zuid-Limburg samen gedaan met gemeente Maastricht als centrumgemeente. In het uitvoeringsplan Transformatie wordt het proces beschreven hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de doelen die ze samen willen bereiken. De huidige zorgcontracten in de regio lopen af. Met ingang van 1 januari 2023 moeten nieuwe, meerjarige contracten met aanbieders zijn afgesloten waarbij het jaar 2022 met name wordt gebruikt om dit alles te ontwikkelen en voor te bereiden. Het transformatieplan sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals de Norm voor Opdrachtgeverschap en de voorgenomen wijziging van de Jeugdwet. Hiermee wordt landelijk gestuurd op het formaliseren en versterken van de regionale samenwerking.

De samenwerking blijft, voortvloeiend uit het vastgestelde Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg, is ook 2022 er op gericht dat we als regio door gezamenlijk op te trekken zorgen voor gemeenschappelijk beleid, uniformering van regelingen (en daarmee beperking van de administratieve lasten), gezamenlijke inkoop van zorgaanbod en leveranciers- en contractmanagement. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk regionaal met ruimte voor lokale invulling. De toegang tot de jeugdhulp is en blijft een lokale verantwoordelijkheid.

44

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In 2022 is veel werk verzet vanuit het regionale transformatieplan Jeugdhulp. op de verschillende onderdelen van het transformatieplan, is in partnership tussen de gemeenten en met de aanbieders veel bereikt. Daarnaast is veel aandacht geweest voor de inkoop van de jeugdhulp voor 2023 en verder. Juist omdat we met de inkoop niet alleen de zakelijke afspraken met aanbieders maken, maar omdat ook de inhoud en transformatie onderdelen zijn waarbij we middels de contractering op sturen. Daarnaast is in de regio ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader en transformatieagenda voor de periode 2023 en verder. Deze richtinggevende en kaderstellende documenten vormen de basis voor de regionale doorontwikkeling van de jeugdhulp. In 2023 wordt dit ter besluitvorming aan de gemeenten aangeboden.

Wat wilden we bereiken? 1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Bij elk maatschappelijk vraagstuk gaan wij uit van eigen kracht van onze inwoners en maatschappelijke partners en wij handelen daarnaar: ze krijgen maximale ruimte om initiatieven te nemen en te realiseren. Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Omschrijving (toelichting) Sturing op inzet professionele instellingen in het voorliggend veld vindt plaats door middel van resultaatgerichte afspraken. Dit maakt dat we beter in staat zijn om (bij) te sturen.

Kwaliteit (indicator)

45

Kwaliteit (toelichting) Binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving (Awb, Inkoop- een aanbesteding) hebben wij resultaatgerichte afspraken gemaakt met stichting Trajekt en stichting MEE ZuidLimburg (professionele instellingen in het voorliggende veld). Het verloop van de activiteiten en de te verwachten resultaten hebben wij steeds gemonitord Op basis van die afspraken worden de subsidies verantwoord.

Vernieuwen aanpak informele zorg Omschrijving (toelichting) Voor informele zorg wordt ingezet op professionele ondersteuning om adequate herstart van vrijwillige activiteiten na de coronacrisis te realiseren. De zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp blijven kampen met een personeelstekort en hanteren een steeds langere wachtlijsten.. Bij j de toegang wordt specifiek gewezen op die mogelijkheid van een PGB om huishoudelijke hulp bij een particuliere, eventueel uit eigen sociale netwerk., in te kunnen kopen. Met de Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten vindt regelmatig overleg plaats inzake maatschappelijke vraagstukken.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Wij hebben een subsidie verstrekt aan stichting Vrijwillige Hulpdienst Eijsden-Margraten (VHD). VHD heeft tevens ondersteuning gekregen vanuit het opbouwwerk van Trajekt. Vrijwillige activiteiten in het kader van informele zorg zijn herstart. Door de inzet van vluchtelingen uit Oekraïne voor huishoudelijke hulp is een tekort van personeel bij aanbieders van huishoudelijke hulp deels opgelost in onze gemeente. Maar er is nog steeds een wachtlijst voor huishoudelijke hulp, een personeelstekort blijft een probleem. Het actief aanbieden van een PGB om huishoudelijke hulp zelf in te kunnen kopen heeft geen resultaten opgeleverd.

46

Maandelijks vond een overleg plaats met de Adviesraad Ondersteuning& Participatie (inmiddels Adviesraad Sociaal Domein). Over een viertal beleidsonderwerpen heeft de adviesraad een advies geleverd aan ons college: 1. Concept-Beleidsplan Beschermd Thuis 2022-2026 Maastricht-Heuvelland. 2. Uitvoeringsplan Jeugd. 3. Uitvoeringsplan Schulphulpverlening. 4. Concept-Beleidsplan WMO 2023-2026 Maastricht-Heuvelland.

47

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Begroting 2022 na wijz.

Werkelijk 2022

Afwijking jaarrekening

Procentuele afwijking

2022

2022

6610000 WWB

252.245,00

473.372,41

221.127,41

-87,66

6610100 Bijstandbesluit

-15.000,00

-97.851,50

-82.851,50

-552,34

-142.054,00

-78.863,42

63.190,58

44,48

-476.260,00

-430.862,17

45.397,83

9,53

-2.161.933,00

-2.018.199,97

143.733,03

6,65

-245.002,00

-229.392,97

15.609,03

6,37

-314.500,00

-578.906,54

-264.406,54

-84,07

6623000 Re-integratie

-355.324,00

-329.600,34

25.723,66

7,24

6623999 Salaris

-134.398,00

-127.387,28

7.010,72

5,22

-217.500,00

-163.189,01

54.310,99

24,97

-185.369,00

-210.287,23

-24.918,23

-13,44

-360.000,00

-468.828,57

-108.828,57

-30,23

-127.644,00

-138.295,05

-10.651,05

-8,34

-3.385.235,00

-3.337.168,21

48.066,79

1,42

132.000,00

156.929,67

24.929,67

-18,89

6668010 St. MEE / WMO

-205.000,00

-207.693,00

-2.693,00

-1,31

6670000 Welzijnswerk

-691.864,00

-690.486,05

1.377,95

0,20

6670010 3d`s algemeen

-245.000,00

-293.318,99

-48.318,99

-19,72

6670011 3d`s algemeen

85.000,00

85.800,00

800,00

-0,94

-477.837,00

-582.888,59

-105.051,59

-21,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-230.000,00

-193.209,93

36.790,07

16,00

0,00

0,00

0,00

-∞

-30.525,00

-30.513,07

11,93

0,04

-5.043.053,00

-4.228.239,83

814.813,17

16,16

zelfstandigen 6610800 Sociale dienst Eijsden-Margraten 6610899 Salarissen SEM 6611000 Sociale werkvoorziening 6614000 Minima regelingen 6614001 Bijzondere bijstand

Participatie 6624000 IOAW uitkeringen 6626000 Loonkostensubsidie 6661000 WMO Hulpmiddelen 6662002 WMO algemene voorzieningen 6662010 WMO maatwerk 18+ 6667000 Eigen bijdrage PGB

(opbrengsten) 6670600 Collectieve vervoersvoorziening 6671001 Sociaal team 6682000 Consultatie en advies 6682001 Jeugdzorg uitvoering 6682002 Lokaal jeugdbeleid 6682100 Jeugdzorg

48

Exploitatie

Begroting 2022 na wijz.

6682200

Werkelijk 2022

Afwijking jaarrekening

Procentuele afwijking

2022

2022

-305.000,00

-158.512,78

146.487,22

48,03

-90.000,00

-87.097,08

2.902,92

3,23

6682400 GIKJ

-380.000,00

-46.840,46

333.159,54

87,67

6923000 Uitkering

1.874.580,00

1.961.036,00

86.456,00

-4,61

298.098,00

298.000,00

-98,00

0,03

-13.176.575,00

-11.752.493,96

1.424.081,04

10,81

Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6682300 Crisis Jeugdzorg

deelfonds WSW 6923001 Uitkering deelfonds re-integratie Resultaat

Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% 6610000 Participatie In 2022 is de afwikkeling geweest van de eindafrekening met SZMH. Per abuis was bij de afrekening de te verrekenen loonheffing verkeerd verwerkt, dit zorgde in 2022 voor een vrijval van circa €121.000. Daarbij is meer dan begroot verhaalt op de bijstandsuitkeringen (€20.000 positief ten opzichte van de begroting). Het overige verschil t.o.v. de begroting wordt verklaard door de einde jaaraansluiting en mutatie vorderingen (per saldo circa €100.000). 6610100 Bijstandbesluit zelfstandigen Begin 2022 liep de steunmaatregelen van zelfstandigen vanuit de TOZO af. In navolging hiervan is BBZ in gezet ter ondersteuning van enkele ondernemers hierdoor is een overschrijding van €12.424 ontstaan. De mutatie van de BBZ vorderingen verloopt via de kosten van de BBZ. De mutatie 2022 is €70.427. 6610800 Sociale Dienst Eijsden-Margraten De uitgaven bedrijfsvoeringskosten van SEM vallen in 2022 voornamelijk lager uit vanwege in 2021 verwachte kosten welke niet hebben plaatsgevonden. Deze vrijval van deze posten is verwerkt binnen de bedrijfsvoeringskosten 2022. 6611000 Sociale werkvoorziening De prognose van het resultaat MTB laat een positieve ontwikkeling zien waardoor €40.000 positief is verwerkt.

Daarbij is de voorziening 2022 voor de lening lager uitgevallen en is de mutatie van €47.655

49

positief verwerkt. De resultaat verwerking van de jaarrekening 2021 is ook in 2022 verwerkt, omdat deze ten tijde van de jaarrekening 2021 nog niet bekend was. 6614001 Bijzondere bijstand De overschrijding van de kosten komen grotendeels voort uit de uitvoering van de landelijke regeling energietoeslag. In totaal hebben 714 huishoudens aanspraak op deze regeling binnen de gemeente gemaakt. Dit was hoger dan voorzien en leidde tot circa €230.000 aan meerkosten. In de bijzondere bijstand is ook het inrichtingsbudget voor statushouders opgenomen. De taakstelling 2022 is gerealiseerd plus de achterstand 2021 is ingehaald. Gevolg hiervan zijn wel hogere kosten voor het inrichtingsbudget. 6624000 IOAW uitkeringen Het aantal IOAW uitkeringen is de laatste jaren stabiel geweest. In 2022 is echter het aantal van 14 naar 11 uitkeringen gezakt. De kosten voor de uitkeringen zijn hierdoor ook navenant minder. 6626000 Loonkostensubsidie De aantallen toegekende loonkostensubsidies zijn een gevolg van het aantal cliënten die naar werk begeleid kunnen worden. De gerealiseerde aantallen lagen hoger dan geprognosticeerd bij de 2de bestuursrapportage. Hierdoor zijn de kosten hoger uit dan begroot circa €25.000.

6661000 WMO Hulpmiddelen Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen, om dit te kunnen doen zijn er diverse mogelijkheden en hulpmiddelen om in te zetten (open einde regeling). Tijdens de 2e Burap zijn deze kosten afgeraamd op basis van de verwachte kosten op dat moment. Achteraf blijkt door een vertraging in aanvragen plus een aantal duurdere aanvragen dat dit te optimistisch is geweest. .

6667000 Eigen bijdrage PGB Er zijn meer voorzieningen verstrekt, dus ook meer eigen bijdrage ontvangen. 6670010 3d`s algemeen Kosten betreffen diverse facturen uit regio samen werkingen en incidentele posten. Door hogere vraag meer kosten gemaakt. 6670600 Collectieve vervoersvoorziening De kosten voor de collectieve vervoersvoorziening zijn hoger dan begroot, dit is in lijn met de extra kosten die we hebben gezien ultimo 2021 omdat het aantal reisbewegingen binnen onze gemeente als het gevolg van het groot aantal kernen hoger is dan gemiddeld. Omnibuzz is voornemens om vanaf 2023 niet het aantal zones maar het daadwerkelijk aantal kilometers leidend te laten zijn.

50

6682000 Consultatie en advies Jeugdzorg Door ziekte is POH 9 maanden onderbezet geweest met als gevolg een lager factuur. Nieuwe innovatie initiatieven worden vanuit het nieuwe lokaal actieplan in 2023 ingezet conform bestuursakkoord. 6682100 Jeugdzorg "In de 2e Burap is er een bijraming voor de kosten Jeugd Zorg in Natura (ZIN) gedaan. Gedurende de resterende maanden van 2022 hebben zich een aantal wijzigingen voortgedaan binnen de kosten Jeugd. Hierdoor is er een onderuitputting te zien bij Jeugd. Deze onderuitputting is op te splitsen in de volgende onderdelen: 1.

Verlaging verwachte lasten als gevolg wijziging toerekening. € - 265.000

Deze verlaging is het gevolg van een wijziging in de toereken en declaratie systematiek van centrumgemeente Maastricht. Wettelijk gezien is de termijn dat je een factuur mag sturen voor een geleverde dienst of goed 5 jaar, dien ten gevolge mogen zorgaanbieders ook nog 5 jaar na dato declareren voor geleverde zorg. Dit leidde in het verleden tot een post "afwikkeling oude jaren" in de jaarafrekeningen van Maastricht. In de DVO stond reeds vermeld dat er maximaal tot 6 maanden na afloop beschikking gedeclareerd mag worden, per 2022 is de zinssnede dusdanig aangepast dat dit ook gehandhaafd kan worden. De regio heeft dan ook per 1 oktober de arrangementen die langer dan 6 maanden openstonden aangemerkt als niet-declarabel waardoor dit ook niet meer tot kosten kan leiden voor de gemeenten. Voor E-M is dit per saldo 265K over de jaren 2017-2021 wat dan ook leidt tot lagere kosten voor 2022. 2.

Daling geprognosticeerde kosten vanuit de regio. € - 200.000

De prognose vanuit Maastricht bestaat uit 2 delen, de gerealiseerde bedragen (beschikt en gedeclareerd door zorgaanbieder) en de prognose (nog te beschikken en declareren). Door de wijziging in het nieuwe woonplaatsbeginsel bleek deze onnauwkeurig te zijn als gevolg van de sterk veranderde data. 3. Dubbele opname kosten € - 600.000. De prognose jeugdhulp wordt grotendeels bepaald op basis van de informatie die we uit de regio krijgen. Medio 2022 zijn een tweetal producten die voorheen niet in de prognose van Maastricht zaten vanaf dat moment wel meegenomen in de algehele prognose. Voorheen werden deze apart meegenomen in onze analyse en prognose. Doordat deze nu ook in de prognose Maastricht zaten zijn deze bedragen per abuis dubbel meegenomen. Dit is door de sterke verandering van de kosten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de problemen met onze eigen basisadministratie niet direct opgemerkt.

51

4. Overige redenen € - 50.000 -

Daling verwachte kosten Landelijke arrangementen.

-

Daling verwachte kosten Persoons Gebonden Budget (PGB) (Nieuw ontvangen inschatting)

-

Minder maatwerk arrangementen. Gezien de aard van deze kosten is dit lastig te voorspellen.

Tevens sturen we strak op het toewijzen van zorg binnen de afgesproken overeenkomsten." 6682200 Jeugdbescherming Jeugdreclassering Het nieuwe woonplaatsbeginsel is sterk van invloed op de kosten van de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Deze instelling voeren de ondertoezichtstellingen en de voogdij regelingen uit die door de rechtbank zijn opgelegd. Bij het oude woonplaatsbeginsel was de gemeente van feitelijk verblijf verantwoordelijk voor de kosten van voogdij door de GI's, met ingang van het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn deze kosten nu verlegd naar de gemeente voorafgaand aan de voogdij omdat deze gemeente ook de sturingsmogelijkheden heeft om te voorkomen dat een jeugdige deze relatieve zware en intensieve (en daardoor ook dure) zorg nodig heeft. 6682400 GIKJ JZ Plus Vanaf juli 2022 is met de gesloten en intensief klinische jeugdhulp (GIKJ) op het gebied van complexe verblijfsvraagstukken een nieuwe werkwijze onder de regie van een select groepje samenwerkingspartners van start gegaan. Doelstelling van deze nieuwe opzet is om het gesloten karakter van de JZ+ te doorbreken en jeugdigen in een meer open en toegankelijke verblijfssetting onder te brengen. Dit in lijn met landelijke opgaven. De inzet van deze zware en kostbare zorg is casusafhankelijk en daardoor moeilijk in te schatten.

1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen

Een sterke gemeenschap met vitale inwoners onderscheidt zich door de aanwezigheid van een grote individuele en collectieve kracht. Mede daardoor ontstaat er een breed pallet aan algemene voorzieningen en activiteiten. Deze ontstaan vaker door burgerinitiatieven waarbij enthousiaste vrijwilligers een trekkersrol nemen. Mensen vallen niet buiten hun gemeenschap door ziekte, beperking, gebrek aan middelen of bijvoorbeeld een andere achtergrond. Recht op gezond en veilig leven is een van de fundamentele rechten van elk mens. Bescherming, bewaking en bevordering van

52

en gezond en veilig leven voor al onze inwoners behoort tot onze basistaken. Speciale aandacht daarbij verdienen onze inwoners in een kwetsbare positie. Een gezond en veilig leven is ook een belangrijke factor voor de verhoging van de zelfredzaamheid en bevordert de actieve participatie aan de maatschappij. Duurzame en toekomstbestendige sport- beweeg- cultureel-maatschappelijke-en onderwijsactiviteiten en accommodaties vormen het fundament voor goede kwaliteit van leven in onze gemeente. Wat wilden we bereiken? 1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Onze inwoners zijn in staat eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners te nemen. Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Omschrijving (toelichting) Via professionele welzijnsorganisatie bieden wij maatschappelijk werk, jeugd en jongerenwerk, opvoedondersteuning aan. Wij faciliteren vrijwilligers organisaties, burgerinitiatieven, informele zorg en mantelzorg,

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Middels gesubsidieerde welzijnsorganisaties hebben wij hulp en ondersteuning geboden aan onze inwoners met psychosociale problemen, kinderen in basisonderwijs, jongeren en ouders met opvoedvragen of problemen en woonwagenbewoners. Daar waar vrijwilligers worden ingezet is dat met professionele ondersteuning van een opbouwwerker van Stichting Trajekt. Zo is er ook mantelzorgondersteuning beschikbaar gesteld.

53

Participatiecoach Omschrijving (toelichting) De participatiecoach wordt ingezet om de kansen voor participatie voor kwetsbare inwoners te vergroten.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De participatiecoach heeft 148 inwoners begeleid en gefaciliteerd om (weer) te participeren in de samenleving. Dit gebeurde op diverse gebieden zoals verminderen van eenzaamheid, koppelen van inwoners aan een buddy of inwoners begeleiden naar voorliggende voorzieningen of activiteiten.

Wat wilden we bereiken? 1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Onze inwoners hebben gelijke kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Clientondersteuning Omschrijving (toelichting) Wij stellen onafhankelijke cliëntenondersteuning, informatie- en advies en (activerende) begeleiding beschikbaar voor onze kwetsbare inwoners.

Kwaliteit (indicator)

54

Kwaliteit (toelichting) Onafhankelijke cliëntenondersteuning is een wettelijk verplichte taak van de gemeente. Wij hebben een subsidie verstrekt aan een stichting voor uitvoering van die taak. Door deze stichting zijn 111 volwassen inwoners met beperkingen geholpen. In 20 gevallen is de inzet van maatwerkvoorziening(en) geheel voorkomen. Onze medewerkers hebben 68 keer gebruik gemaakt van expertise van de betreffende stichting. In 15-tal gevallen is een "waakvlam" traject ingezet, waardoor inzet de Wmo-maatwerkvoorziening "begeleiding individueel" is afgebouwd en/of stopgezet. Er zijn 11 trajecten uitgevoerd in het kader van Integrale Vroeghulp aan jongeren en hun ouders. Ook zijn er 7 groepsactiviteiten uitgevoerd.

Inkomen en maatschappelijke participatie Omschrijving (toelichting) Wij ondersteunen onze inwoners op het gebied van werk en inkomen en maatschappelijke participatie. Eijsden-Margraten is aangehaakt bij drie projecten die door SZMH worden uitgevoerd. Het betreft een specifieke aanpak voor drie doelgroepen: statushouders, jongeren en 45-plussers. De aanpak voorziet erin dat consulenten een lagere caseload hebben en daardoor meer tijd hebben die ze kunnen investeren in deze doelgroepen, met als te bereiken doel een snellere uitstroom uit de uitkering. Gebleken is dat deze activiteiten niet aan de doelstellingen hebben voldaan en niet tot een snellere uitstroom hebben geleid. De maatschappelijke impact is klein. Daarom worden vanaf 2021 deze projecten niet meer doorgezet.

Kwaliteit (indicator)

55

Kwaliteit (toelichting) In 2022 is SEM doorontwikkeld als organisatieonderdeel van Mens en Samenleving. We hebben de tijd genomen om onze klanten te leren kennen, wat maakt dat we cliënten beter kunnen bedienen. Daarnaast hebben we ons beziggehouden met de Oekraïne crisis en het uitvoeren van de energietoeslag.

Maatwerkvoorzieningen Omschrijving (toelichting) Wij stellen algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen beschikbaar en bieden hulp en maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Wij hebben algemeen toegankelijke voorzieningen en maatwerkvoorzieningen verstrekt aan onze kwetsbare inwoners. Jeugdhulp Ten opzichte van vorig jaar hebben minder jeugdigen een beroep gedaan op maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet. De vermindering is hoofdzakelijk een gevolg van in de wet opgenomen woonplaatsbeginsel. Een vermindering van circa 50 jeugdigen heeft geleid tot aanzienlijke daling van onze lasten. Dit omdat met hulp aan deze jeugdigen dure (verblijf) voorzieningen gemoeid waren. Wmo Collectief vervoer van Omnibuzz en huishoudelijke hulp zijn de meest gevraagde maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo.

56

Een aantal inwoners die een beroep hebben gedaan op één of meer Wmo-maatwerkvoorzieningen is niet gestegen. Stabilisatie van een aantal toekenningen van de Wmo-maatwerkvoorzieningen geldt huishoudelijke hulp, Wmo-hulpmiddelen, trapliften, rolstoelen en scootmobielen. Minder inwoners hebben een beroep gedaan op maatwerkvoorziening Begeleiding en Begeleiding Groep. Verklaring daarvoor is een feit dat wij een aantal algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar gesteld. Deze algemeen toegankelijke voorzieningen vormden een passende alternatief die voorliggend zijn op maatwerkvoorziening Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Omschrijving (toelichting) Samen met de lokale partners binnen het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdgezondheidszorg wordt het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. Samen met deze partners wordt ingezet op een gelijke start voor elk kind om zo onderwijsachterstanden tegen te gaan. We willen dat alle kinderen dezelfde ontwikkelkansen hebben ongeacht hun achtergrond of situatie en dat kinderen in onze gemeente in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien. In Maastricht-Heuvelland is er consensus gevonden in de visies en ambities op de verschillende onderdelen binnen het onderwijsachterstandenbeleid.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid is er een lokale werkgroep met de kindpartners geformeerd, samen met betrokken kindpartners is een start gemaakt om de ambities die zijn opgenomen in het beleidsplan te realiseren. De eerste onderdelen waar we mee aan de slag zijn gegaan is de warme overdracht van peuteropvang naar basisschool, het gemeentelijk overdrachtsformulier en het knooppunt 0-4 jaar.

57

Wat wilden we bereiken? 1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Onze inwoners hebben gelijke kansen om gezond en veilig te leven en hun talenten te blijven ontwikkelen. Investeren in gelijke kansen voor iedereen Omschrijving (toelichting) We investeren in: • Gezondheidsbevordering, project kansrijke start, jeugdgezondheidszorg, preventie en vroegtijdige signalering van maatschappelijke en/of gezondheidsproblemen; • Deelname aan peuteropvang en taalontwikkeling. • Maatschappelijke begeleiding statushouders De projecten Buurtgezinnen, Home-start, BOR worden niet gecontinueerd. Genoemde preventieve interventies zijn niet voldoende effectief gebleken in Eijsden-Margraten en ze hebben niet bijgedragen aan de beleidsdoelen om te normaliseren. Het gebruik van deze interventies was zeer miniem. Ze hebben, in deze gemeente, niet voldaan aan de verwachtingen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben geïnvesteerd in het project Kansrijke Start, het programma JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst), een adviseur gezondheidsbevordering (JOGG regisseur) en onze preventieagenda (rookvrije generatie). In 2022 hebben we, in het kader van het programma JOGG en de lokale preventieagenda, op alle scholen rookvrij stoeptegels en borden geplaatst. Dit om de bewustwording van de rookvrije kindomgeving te vergroten. Ook alle kinderopvanglocaties en gastouders hebben een sticker/poster ontvangen waarmee zij een rookvrije kindomgeving uitdragen. Middels het programma Sportakkoord en het programma Middengebied (gezonde groene basisschool) hebben we extra ingezet op preventie, bewegen en gezonde leefomgeving.

58

Vluchtelingenwerk voor Eijsden-Margraten de begeleiding uit gericht op participatie en informatie inburgering. In 2022 zijn 56 mensen geplaatst en (individueel of in gezinsvorm) begeleid. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid dat alle kinderen een goede start op basisschool kunnen maken. Om dit te realiseren heeft de gemeente afspraken gemaakt mbt voor- en vroegschoolse educatie in de vorm van een beleidsregel : Peuteropvang voor-en vroegschoolse educatie gemeenten Eijsden-Margraten. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Ook in 2022 heeft de gemeente in het kader van de beleidsregel Peuteropvang voor-en vroegschoolse educatie gemeenten Eijsden-Margraten subsidie verstrekt aan de Peuteropvang voor de uitvoering van Voorschoolse educatie aan Peuters in Eijsden-Margraten. De peuteropvang biedt tijdens de peuteropvang de Peuter- en VVE- ( voor- en vroegschoolse educatie ) programma's aan, Een thematisch aanbod voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Peuters worden spelenderwijs en doelgericht voorbereid om naar de basisschool te gaan. Peuters die een (taal) achterstand hebben kunnen op basis van een VVE-indicatie extra (gesubsidieerd) naar de Peuteropvang, hierdoor we deze peuters een beter start geven op de basisschool.

Wat wilden we bereiken? 1.2.4 Kwaliteit accommodaties De kwaliteit van de gemeentelijke accommodaties is geborgd. Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Omschrijving (toelichting) De kwaliteit voor de instandhouding van het gemeentelijk Vastgoed is geborgd in het uitvoeringsprogramma “onderhoud gemeentegebouwen”.

Kwaliteit (indicator)

59

Kwaliteit (toelichting) Het uitvoeringsprogramma 2022 "onderhoud gemeentegebouwen" is uitgevoerd.

60

Wat heeft het gekost? Exploitatie

6420001 GOAB (Gemeentelijk

Begroting 2022 na wijz.

Werkelijk 2022

Afwijking jaarrekening

Procentuele afwijking

2022

2022

0,00

-57,10

-57,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6480000 Leerlingenvervoer

-285.087,00

-247.900,57

37.186,43

13,04

6480010 Leerplicht

-129.465,00

-129.464,84

0,16

0,00

6480020 Preventieve

-37.522,00

-37.466,00

56,00

0,15

6510000 Bibliotheek

-325.122,00

-325.121,71

0,29

0,00

6511000 Muziek(onderwijs)

-245.640,00

-195.032,91

50.607,09

20,60

6511001 Emancipatie

-10.772,00

-9.450,00

1.322,00

12,27

6530000 Bevordering

-223.430,00

-202.330,85

21.099,15

9,44

-80.000,00

-82.450,00

-2.450,00

-3,06

6531000 Groene sportvelden

-596.512,00

-540.689,01

55.822,99

9,36

6580000 Speelvoorzieningen

-57.994,00

-29.948,57

28.045,43

48,36

6580010 Mediazaken

-14.800,00

-16.472,17

-1.672,17

-11,30

6621000 Vluchtelingenwerk

-17.500,00

-15.000,00

2.500,00

14,29

6621010 ROA

-123.531,00

-123.531,00

0,00

0,00

6621020 Inburgering

-72.575,00

239.613,01

312.188,01

430,16

6621021 Huisvesting tbv

-4.269,00

-35.452,72

-31.183,72

-730,47

6650000 Kinderopvang

-271.815,00

-245.104,32

26.710,68

9,83

6670100 Overig

-29.458,00

-29.607,82

-149,82

-0,51

-82.900,00

-65.984,59

16.915,41

20,40

6670300 BOS project

-10.500,00

-10.795,22

-295,22

-2,81

6670400 Jeugd- /

-15.522,00

-15.606,12

-84,12

-0,54

-40.999,00

-36.412,00

4.587,00

11,19

6670500 Ouderenwerk

-19.130,00

-14.056,29

5.073,71

26,52

6714000

-557.425,00

-473.753,91

83.671,09

15,01

-8.722,00

-7.801,00

921,00

10,56

onderwijsachterstandenbeleid) 6420002 NPO (Nationaal Programma Onderwijs)

logopedie

sportdeelname 6530001 Bevordering sportdeelname (subsidies)

inburgering

maatschappelijk werk 6670201 Nota gemeenschapshuizen

jongerenwerk 6670401 Jeugd- /jongerenwerk (ov subsidies)

Basisgezondheidszorg 6714001 Basisgezondheidszorg (subsidies)

61

Exploitatie

Begroting 2022 na wijz.

6715000

Werkelijk 2022

Afwijking jaarrekening

Procentuele afwijking

2022

2022

-846.012,00

-895.626,65

-49.614,65

-5,86

-4.106.702,00

-3.545.502,36

561.199,64

13,67

Jeugdgezondheidszorg uniform deel Resultaat

Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% 6480000

Leerlingenvervoer

Door een incidentele teruggaaf over voorgaande jaren en extra gelden voor het vervoer van leerlingen afkomstig uit Oekraïne is er dit jaar een incidentele onderschrijding. 6511000

Muziek(onderwijs)

Minder subsidie aanvragen dan begroot. 6530000

Bevordering sportdeelname

Alle projecten die gepland binnen de uitvoering van het sportakkoord en de overheveling uit 2021 zijn uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit die aanwezig was. Als gevolg van de maximale beschikbare capaciteit bij aanbieders en vrijwilligers zijn de kosten lager dan het beschikbare budget. 6580000 Speelvoorzieningen In 2022 is de vervanging van speeltoestellen uitgesteld in afwachting van een visie over hoe we om willen gaan met de inrichting van speelterreinen. We verwachten dat hier in 2023 meer duidelijkheid over gaat komen. 6621020 Inburgering In 2021 is een inschatting van kosten voor de begeleiding van inburgeraars opgenomen in de jaarrekening waarvan de realisatie niet bekend was bij het opstellen van de jaarrekening 2021. De realisatie 2021 viel lager uit dan de opgenomen kosten en konden derhalve in 2022 vrijvallen (circa €70.000 positief). Daarnaast zijn de inkomsten voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMVers) ontvangen (€100.000), maar zijn er geen kosten (positief 45.000) voor de AMV-ers. De salariskosten van klantmanager inburgering zijn verwerkt binnen de salariskosten van de gehele afdeling en zorgt daarmee voor een verschuiving van kosten, maar op deze kostenplaats voor een positief effect van €75.000. 6621021 Huisvesting tbv inburgering Het nadeel wordt met name veroorzaakt door lagere huurbaten. In 2022 zijn de locaties Schoolstraat

62

Noorbeek en Schoolstraat Sint Geertruid verbouwd (waarbij kleine units samengevoegd zijn tot grote units). Hierdoor zijn er voor een deel van het jaar geen huurbaten geweest met als gevolg een nadeel van € 31.184. 6670201 Nota gemeenschapshuizen In 2022 zijn minder aanvragen ontvangen dan begroot. Het niet bestede gedeelte is gestort in de reserve gemeenschapshuizen. 6714000

Basisgezondheidszorg

Onderschrijding als gevolg van een incidentele teruggave over 2021 en 2020. Zonder deze incidentele teruggave zouden de gerealiseerde kosten aansluiten bij de begrote kosten.

1.3 Kerntaak: Culturele identiteit

Materieel en immaterieel cultureel erfgoed heeft de functie van ‘sociaal cement’: het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap. Het is wat mensen met elkaar bindt. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en het karakter van de gemeente. Erfgoed biedt ook kansen: het draagt bij aan hoogwaardig toerisme, wat op zijn beurt weer economische groei bevordert. Daarnaast draagt cultureel erfgoed bij aan een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente. Wat wilden we bereiken? 1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Behoud en bescherming van de kernkwaliteiten van de fysieke leefomgeving richt zich op: - de historische kernen en het buitengebied; - de monumenten en ander gebouwd erfgoed (zoals de beeldbepalende panden). Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Omschrijving (toelichting) 1. In 2021 zal voor de gemeente Eijsden-Margraten een kerkenvisie worden opgesteld. 2. Voor wat betreft het buitengebied wordt verwezen nar 2.1 Buitengewoon Buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

63

Kwaliteit (toelichting) 1. In 2022 is opdracht verstrekt voor het opstellen van een integrale lokale kerkenvisie om te komen tot een toekomstperspectief voor alle gebedshuizen in de gemeente. Hierbij staat de dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties centraal. De werkzaamheden zijn in Q4 2022 opgestart en lopen door naar 2023 (en mogelijk 2024). 2. Voor wat betreft het buitengebied wordt verwezen naar 2.1 Buitengewoon Buitengebied.

Wat wilden we bereiken? 1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd. Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Omschrijving (toelichting) > We geven uitvoering aan de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 en steunen initiatieven die hier op aansluiten. > In het kader van de vastgestelde Visie VTE ZL zal worden ingezet op het beter beleefbaar maken van de Zuid-Limburgse verhalen (immaterieel en materieel erfgoed) en toeristisch-recreatieve kernkwaliteiten. Bijvoorbeeld het beter ontsluiten en toegankelijk maken van cultureel erfgoed door o.a. thematische beleefroutes en andere producten. > Waar mogelijk en relevant (identiteit versterkend) wordt binnen culturele c.q. erfgoed projecten een verbinding gemaakt met andere beleidsterreinen. > Nieuwe en ingeplande evenementen/initiatieven worden getoetst aan de vastgelegde speerpunten m.b.t. onze culturele identiteit en beoordeeld op maatschappelijke relevantie. > Waar mogelijk wordt gestreefd naar burgerparticipatie zodat onze culturele identiteit wordt verankerd en doorontwikkeld binnen de samenleving. > De focus ligt op het zichtbaar en beleefbaar maken van immaterieel erfgoed.

64

>Het ontwikkelingstraject van de Motie Samenklank heeft plaatsgevonden in 2021 en de uitvoering wordt wegens corona verplaatst naar 2022. > Het duurzame jaarprogramma (educatie, monitoring, clean-up activiteiten en kunstprojecten t.b.v. bewustwording duurzaamheid & milieu), voortvloeiend uit de Nedvang Subsidie, wordt uitgevoerd. > SKEM cultuureducatie plus twee aanvullende activiteitenprogramma’s wordt geïmplementeerd bij acht basisscholen in de gemeente. > Gemeente-specifieke projecten m.b.t. taalvaardigheid en laaggeletterdheid , voortvloeiend uit het Bibliotheekwerk, worden uitgevoerd. > Een extra bijdrage van het Rijk à € 62.505 is geoormerkt voor kunst en cultuur. In 2021 wordt de invulling ontwikkeld, in 2022 worden de projecten geïmplementeerd. > Vier culturele projecten binnen het Corona Task Force traject worden in 2021 opgestart en in 2022 geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben uitvoering gegeven aan de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 / immaterieel erfgoed, en hebben burgerinitiatieven ondersteund zoals onder andere een educatief Cramignonproject op lagere scholen en leskisten over de vuursteenmijn. In het kader van de vastgestelde Visie VTE ZL hebben we ingezet op het beter beleefbaar maken van de Zuid-Limburgse verhalen (immaterieel en materieel erfgoed) en toeristisch-recreatieve kernkwaliteiten. Om het cultureel erfgoed beter te ontsluiten hebben we de tweemaandelijkse thematische exposities met tijdelijke beleefroutes gerealiseerd (Cultuurmuur). Daarnaast hebben we permanente routes gerealiseerd over het leven van Sjef Hutschemakers en Dagboek van een Herdershond. Aanvullend zijn Zuid-Limburgse verhalen via kleine, verhalende kunstwerkjes in de Kunst-O-Maat aangeboden. Er is een verbinding gemaakt met andere beleidsterreinen via culturele projecten als de beleefroutes maar ook via gemeente-specifieke projecten op het gebied van leesvaardigheid en laaggeletterdheid. Nieuwe en ingeplande evenementen/initiatieven zijn getoetst aan de vastgelegde speerpunten m.b.t.

65

onze culturele identiteit en beoordeeld op maatschappelijke relevantie. Ondersteunde projecten zijn onder meer de Keramiekmarkt Heuvelland en het project Broonk in het durrep. Waar mogelijk is gestreefd naar burgerparticipatie zodat onze culturele identiteit wordt verankerd en doorontwikkeld binnen de samenleving. Voorbeeldprojecten: Boomproject Eijsden en KIEM cultureel platform. Immaterieel erfgoed is zichtbaar en beleefbaar gemaakt via initiatieven als een educatief project rondom de Cramignon, de Kal Plat campagne en een thema-expositie over het Den Halen. Het ontwikkelingstraject van de Motie Samenklank heeft plaatsgevonden in 2021 en de in 2022 geplande live uitvoering is afgelast als gevolg van de effecten van de corona periode. Het college heeft besloten dat het project hiermee is afgerond. Het duurzame jaarprogramma (educatie, monitoring, clean-up activiteiten en kunstprojecten ten behoeve van bewustwording duurzaamheid & milieu), voortvloeiend uit de Nedvang Subsidie, is geheel volgens planning uitgevoerd. SKEM cultuureducatie plus twee aanvullende activiteitenprogramma’s is uitgevoerd bij acht basisscholen in de gemeente. Gemeente-specifieke projecten m.b.t. leesvaardigheid en laaggeletterdheid , voortvloeiend uit het Bibliotheekwerk, zijn uitgevoerd.

Voorbeelden: twee taalcafés (NT2), het project Zin in Koken (NT1) en de cursus smartphonegebruik voor senioren, onderzoek doorverwijzen laaggeletterdheid en het project op Bieb op School. Een extra bijdrage van het Rijk à € 62.505 is geoormerkt voor kunst en cultuur. In 2021 is de invulling ontwikkeld, in 2022 zijn de ingeplande projecten geïmplementeerd. Onder andere het project Dagboek v/e Herdershond, Beschildering viaduct nr. 3, Taalmarkt, restauratie kunstwerk Scheulder. Vier culturele projecten binnen het Corona Task Force traject zijn in 2021 opgestart en in 2022 geïmplementeerd: 1. SKEM cultuureducatie: SDG project aan 6 basisscholen en SKEM online voor docenten 2. Activiteitenproject Huiskamers 3. Project Reizigers voor anderstaligen en ouderen 4. KIEM platform – burgerparticipatie traject

Wat wilden we bereiken? 1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt telkens rekening gehouden met gebouwd erfgoed.

66

Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Omschrijving (toelichting) Erfgoed wordt integraal verankerd in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, e.e.a. in lijn met de Woonvisie Eijsden-Margraten als ook binnen het programma Buitengewoon Buitengebied, het project Middenterras en het traject Omgevingsvisie. We zetten in op herbestemming van leegstaand erfgoed en sturen op een geschikte invulling vanuit andere beleidsterreinen zoals toerisme (Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg) en wonen (structuurvisie Wonen Zuid-Limburg).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Erfgoed is waar mogelijk verankerd en anders meegenomen in ruimtelijke ontwikkeling., zoals in het programma Buitengewoon Buitengebied, het project Middenterras, de Poort van het Heuvelland en het traject omgevingsvisie. Er is ingezet op herbestemming van leegstaand erfgoed en gestuurd op een geschikte invulling vanuit andere beleidsterreinen zoals toerisme (Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg) en wonen (structuurvisie Wonen Zuid Limburg). In dat licht zijn in 2022 diversen vergunningentrajecten rondom de herbestemming van hoeves en karakteristieke panden opgestart dan wel is de herontwikkeling gestart. Te denken valt hierbij o.a. aan Kerkplein 26 Eijsden, Vakwerkhoeve Bovenstraat, De Laathof, Groot Welsden 72.

67

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Begroting 2022 na wijz.

Werkelijk 2022

Afwijking jaarrekening

Procentuele afwijking

2022

2022

6540000 Kunst

-53.617,00

-53.390,00

227,00

0,42

6540001 Kunst

-9.960,00

-7.300,00

2.660,00

26,71

-155.883,00

-154.311,91

1.571,09

1,01

-79.120,00

-74.415,00

4.705,00

5,95

6541101 Archeologie

-3.000,00

-4.462,50

-1.462,50

-48,75

6821000 Erfgoed

-61.418,00

-49.131,95

12.286,05

20,00

Resultaat

-362.998,00

-343.011,36

19.986,64

5,51

(subsidies) 6540010 Culturele activiteiten 6540011 Culturele activiteiten (subsidies)

Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% 6821000 Erfgoed In 2022 zijn minder aanvragen ingediend voor een (incidentele) subsidiebijdrage.

1.4 Mutaties reserves programma 1 Wat heeft het gekost? Exploitatie

Begroting 2022 na wijz.

6980001 Mutaties

Werkelijk 2022

376.048,00

359.132,59

Afwijking jaarrekening

Procentuele afwijking

2022

2022

-16.915,41

4,50

reserves prg. 1

Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.

68

Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren

Programma 1: Mens & Samenleving

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Waarde

Waarde

Waarde

E-M

25.000 -

NL

50,000 Verwijzingen halt

Aantal per 1.000 jongeren

Halt

12

7

8

2021

2021

2021

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2,32

12,1

22,82

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

0,39

0,33

0,53

Absoluut verzuim

Per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

0

2

2,7

2021

2021

2021

12

18

20

2021

2021

2021

1,3

1,6

1,9

2021

2021

2021

52,8

50,5

49,3

2020

2020

2020

410,6

584,6

685,7

2021

2021

2021

1%

1%

1%

2021

2021

2021

3,0

4,0

6,0

2021

2021

2021

CBS

70,80%

72,5%

72,20%

CBS

1,00%

1,00%

2,00%

2021

2021

2021

Relatief verzuim

Voortijdige schoolverlaters totaal

Per 1.000 leerlingen

%

DUO/Ingrado

DUO/Ingrado

(vo MBO) Niet-sporters

Banen

Jongeren met een delict voor de

%

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

CBS

CBS

rechter

Kinderen in uitkeringsgezin

Netto arbeidsparticipatie

% kinderen tot 18 jaar

% van de werkzame beroepsbevolking ten

CBS

opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren

Personen met een

% 16 t/m 22 jarigen

Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder

CBS

178

278

431

Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

CBS

3,6

16,6

17,3

2021

2021

2021

bijstandsuitkering Personen met een lopend reintegratietraject Jongeren (t/m 18 jaar) met

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

10,9%

10,8%

10,7%

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

1,00%

1,10%

1,10%

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,30%

0,30%

0,30%

jeugdhulp Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

69

Cliënten met een

Aantal per 10.000 inwoners

CBS/MSD/WMO

600

625

640

maatwerkarrangement WMO

Kaderstellende documenten

•

Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2022.

•

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2022.

•

Verordening Jeugdhulp Eijsden-Margraten 2019.

•

Centrumregeling verwerving Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019.

•

Verwijsindex risicojongeren

•

Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg2021-2024.

•

Centrumregeling verwerving WMO-ondersteuning en beschermd wonen.

•

Regionale toekomstagenda informele ondersteuning en zorg.

•

De nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 ‘Zuid Springt Eruit’

•

Regionaal plan zicht op thuis 2021.

• Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017. •

Uitvoeringsbesluit boetes participatiewet MH 2017.

•

Beleidsnota schuldhulpverlening Eijsden-Margraten 2022-2025.

•

Beleidsregels Bijzondere bijstand en Regeling tegemoetkoming premie aanvullende

zorgverzekering. • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016. •

Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.

•

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015.

•

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015.

•

Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.

•

Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting)

gemeente Eijsden-Margraten 2018. •

Verordening GR leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland gemeente Eijsden-Margraten 2014.

•

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Eijsden- Margraten 2015.

•

Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal medische indicatie (SMI)

•

Beleidsplan bibliotheekwerk heuvelland gemeenten 2008-2011.

•

Subsidieverordening Welzijn Eijsden-Margraten 2017.

•

Kadernota accommodatiebeleid 2017.

•

Meerjarenonderhoudsplan Sportaccommodaties 2015.

•

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Eijsden-Margraten 2012.

•

Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018.

•

Beleidsplan Cultureel Erfgoed 2018-2021.

70

•

Subsidieverordening Cultureel Erfgoed.

•

Erfgoedverordening Eijsden-Margraten eerste wijziging 2016.

•

Subsidieverordening Kerkelijke Rijksmonumenten Cultureel Erfgoed.

•

Nota bouwstenen kunst en cultuur 2014-2018.

•

Regeling adviescommissie Kunst en Cultuur.

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Mens & Samenleving : 

Centrumregeling inkoop Jeugd.



Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid Limburg).



Omnibuzz.



MTB Regio Maastricht NV.



Stichting Podium24.



Annex BV / Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland (SRIMM).



Anti Discriminatie Voorziening Limburg.



Regionale samenwerking leerplicht RMC.



Regionale samenwerking leerlingenvervoer.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Bijlage Sociaal Domein Monitor Sociaal Domein De laatste jaren zijn de lasten binnen programma 1 Mens & Samenleving flink gestegen, met name door de toename van de lasten als gevolg van de open einde regeling rondom de Jeugdzorg en Wmo. In het najaar van 2019 zijn wij daarom gestart met het opstellen van uitgebreide monitoring t.a.v. het Sociaal Domein om zo een beter inzicht te krijgen in de toegekende arrangementen en kosten alsook inhoudelijke informatie voor bijvoorbeeld het (bij)sturen van het beleid en het opstellen van beheersmaatregelen. De monitor bestaat uit een drietal dashboards voor zowel Wmo, Jeugd en Participatie die op maandelijkse basis worden samengesteld en uitvoerig intern besproken. De monitor bevat zowel