20210713 09b Programmarekening 2020 boekwerk.pdf
Tekst van het document
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Toegankelijke gemeentelijke accommodaties
We zorgen voor toegankelijke gemeentelijke accommodaties en faciliteren bij noodzaak tot verbetering of aanpassingen.
Kwaliteit • Stichting Gemeenschapshuis Bemelen is voornemens om in het gemeenschapshuis van Bemelen een (toegankelijke) huiskamer te realiseren. In oktober 2020 is aanvullend ook benodigde subsidie voor dit project door de Provincie aan deze stichting toegekend. Te doorlopen procedures nemen echter meer tijd in beslag dan aanvankelijk gepland. De gemeente heeft deze stichting afgelopen jaar geholpen met de voorbereidingen voor de realisatie van deze (voor publiek) toegankelijke huiskamer. Ook komende periode zal de gemeente deze stichting steunen om dit project tot een goed einde te brengen. Indien verdere procedures goed verlopen (en geen sprake is van tegenvallers) zal deze huiskamer waarschijnlijk eind 2022 in gebruik kunnen worden genomen. 39
Voldoende toegeruste activiteiten Onze sport-, beweeg- en cultureel-maatschappelijke- en educatie-activiteiten zijn voldoende toegerust om al onze inwoners te laten meedoen.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Faciliteren evenementen in kader van sport en bewegen.
De gemeente faciliteert indien gewenst en passend binnen de speerpunten maar organiseert niet zelf evenementen in het kader van sport en bewegen.
Kwaliteit • De gemeente heeft samen met maatschappelijke partners het sportakkoord opgesteld. De uitvoering zal straks ook door alle partijen opgepakt worden. Daarnaast hebben we het project sportdorp waarbij samen met verschillende verenigingen een nieuw aanbod aan beweegactiviteiten voor ouderen wordt opgezet ondersteund. Evenals de lessen meer bewegen voor ouderen. Vanwege COVID 19 is ook een aantal evenementen niet georganiseerd, zoals de Koningsspelen. •
Ondersteunen verenigingen
We ondersteunen verenigingen op basis van het huidige subsidiebeleid. Een efficiënte uitvoering wordt georganiseerd.
Kwaliteit • De incidentele subsidies zijn lager dan afgelopen jaren n.a.v. de coronamaatregelen. Dit doordat wegens de maatregelen evenementen geen doorgang konden vinden. De subsidies zijn niet verleend dan wel bijdrage in de gemaakte kosten beschikbaar gesteld. Het subsidieprogramma is regulier uitgevoerd conform subsidieverordening.
40
Wat heeft het gekost Exploitatie
6421000 Basisonderwijs,
Begroting 2020 na wijz.
Werkelijk 2020
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2020
2020
-190.283,00
-181.344,47
8.938,53
4,70
6421001 MFA Eijsden
-358.486,00
-366.531,89
-8.045,89
-2,24
6421002 MFA Gronsveld
-6.500,00
-11.125,47
-4.625,47
-71,16
6431000 Bijzonder
-69.348,00
-98.489,43
-29.141,43
-42,02
-13.058,00
-29.433,96
-16.375,96
-125,41
6480000 Leerlingenvervoer
-278.000,00
-229.419,01
48.580,99
17,48
6480010 Leerplicht
-86.000,00
-83.127,00
2.873,00
3,34
6510000 Bibliotheek
-329.489,00
-329.488,88
0,12
0,00
6511000 Muziek(onderwijs)
-233.640,00
-233.580,00
60,00
0,03
6511001 Emancipatie
-10.772,00
-9.635,00
1.137,00
10,56
6530000 Bevordering
-63.500,00
-54.643,55
8.856,45
13,95
-51.259,00
-51.259,68
-0,68
0,00
-60.059,00
-76.377,96
-16.318,96
-27,17
240,00
0,00
-240,00
100,00
-237.174,00
-248.508,08
-11.334,08
-4,78
-53.500,00
-57.747,25
-4.247,25
-7,94
-91.120,00
-99.597,53
-8.477,53
-9,30
-621.689,00
-655.323,89
-33.634,89
-5,41
-71.051,00
-58.331,96
12.719,04
17,90
6580010 Mediazaken
-14.800,00
-14.481,00
319,00
2,16
6621000 Vluchtelingenwerk
-7.500,00
-6.500,00
1.000,00
13,33
6621010 ROA
-133.101,00
-126.322,20
6.778,80
5,09
6621020 COA
43.435,00
36.949,14
-6.485,86
14,93
onderwijshuisvesting
voortgezet onderwijs 6441000 Huisv. voortgezet onderwijs
sportdeelname 6530101 Sporthal `t Vroendel 6530107 Tennisaccommodaties 6530108 Sporthal de Hoven 6530109 Binnensportaccommodaties 6530110 Buitensportaccommodaties 6530300 Zwembad de Treffer 6531000 Groene sportvelden 6580000 Speelvoorzieningen
41
6650000 Kinderopvang
-265.058,00
-192.758,21
72.299,79
27,28
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.458,00
-28.669,68
788,32
2,68
-98.160,00
-186.307,95
-88.147,95
-89,80
6670300 BOS project
-13.705,00
-8.855,96
4.849,04
35,38
6670400 Jeugd- /
-72.505,00
-67.420,71
5.084,29
7,01
6670500 Ouderenwerk
-12.130,00
-8.855,00
3.275,00
27,00
6714000
-754.259,00
-808.927,77
-54.668,77
-7,25
-515.196,00
-526.353,16
-11.157,16
-2,17
-69.005,00
-51.309,52
17.695,48
25,64
-232.271,00
-190.797,75
41.473,25
17,86
-4.998.401,00
-5.054.574,78
-56.173,78
-1,12
6650001 Gastouderopvang 6670100 Overig maatschappelijk werk 6670200 Gemeenschapshuizen
jongerenwerk
Basisgezondheidszorg 6715000 Jeugdgezondheidszorg uniform deel 6723050 Ongediertebestrijding 6810060 MFA Margraten Resultaat
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%
Bijzonder voortgezet onderwijs De overschrijding wordt voor € 8.000 veroorzaakt door incidentele lasten uit schooljaren 2016 -2017 en 2017 – 2018 t.a.v. nog te betalen klokuur-vergoedingen. Daarnaast is er een tegenvaller op de kapitaallasten voor € 21.000. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2020 er rekening mee was gehouden dat de SOVSO in 2019 verkocht zou worden. Dit is echter in 2020 niet gerealiseerd.
Huisvesting voortgezet onderwijs Deze overschrijding wordt ook veroorzaakt door het niet verkopen van de SOVSO school in 2020. In de begroting 2020 was reeds rekening gehouden met een geplande verkoop in 2020.
42
Leerlingenvervoer Dit bedrag wordt veroorzaakt doordat er door de sluiting van de scholen in 2020 (t.g.v. de Covid-19 pandemie) minder vervoer heeft plaatsgevonden.
Bevordering sportdeelname Vanwege de Corona pandemie zijn enkele activiteiten niet uitgevoerd waardoor er minder subsidie is toegekend.
Tennisaccommodaties € 10.000 heeft betrekking kapitaallastencorrectie afschrijving oude activa. Overige gemaakte kosten zijn regulier onderhoud aan de tennisaccommodaties.
Speelvoorzieningen In 2020 was geld gereserveerd voor de aanleg van een skatebaan in Mheer. Uiteindelijk is de aanleg in Mheer niet doorgegaan en is het niet bestede geld vervallen in het jaarrekeningsaldo.
Kinderopvang Vanwege de Corona pandemie zijn er op diverse onderdelen minder activiteiten geweest die hebben geleid tot de onderschrijding op dit budget.
Gemeenschapshuizen In 2020 is aan 4 verenigingen subsidie toegekend op grond van de nota gemeenschapshuizen. Verder heeft in 2020 de financiële afrekening plaatsgevonden van het Sociaal Centrum Eijsden. Indien in enig jaar meer wordt toegekend dan begroot vindt conform de nota dekking plaats middels aanwending van de reserve gemeenschapshuizen. Indien in enig jaar minder wordt uitgegeven dan begroot wordt de reserve weer aangevuld.
Ongediertebestrijding In 2e burap 2020 is € 55.000 bijgeraamd omdat kosten bestrijding eikenprocessierups en luizen niet 43
was begroot. Afrekening vindt achteraf plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. De werkelijke kosten zijn lager dan verwacht.
MFA Margraten Het voordeel is gerealiseerd door minder kapitaallasten als gevolg van een afrekening ISV-2 subsidie 2019. Hierdoor is de boekwaarde verlaagd met als gevolg lagere kapitaallasten.
1.3 Beleidsveld Culturele identiteit
Materieel en immaterieel cultureel erfgoed heeft de functie van ‘sociaal cement’: het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap. Het is wat mensen met elkaar bindt. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en het karakter van de gemeente. Erfgoed biedt ook kansen: het draagt bij aan hoogwaardig toerisme, wat op zijn beurt weer economische groei bevordert. Daarnaast draagt cultureel erfgoed bij aan een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente. 1.3.1 Speerpunt: Het verhaal van ons erfgoed is zichtbaar en beleefbaar.
Wat wilden we bereiken? Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Het behoud en bescherming van: - de historische kernen en het buitengebied; - de monumenten en ander gebouwd erfgoed (zoals de beeldbepalende panden). Het is één van de kernkwaliteiten van de fysieke leefomgeving in onze gemeente.
44
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Aandacht voor monumenten
Monumenten in onze gemeente krijgen specifiek de aandacht door bijvoorbeeld het organiseren van de Monumentendag.
Kwaliteit
Open Monumentendag is in 2020 niet doorgegaan vanwege corona. Wel is in dat weekend in Bemelen het 175 jarig bestaan van de Laurentiuskerk gevierd. Er zijn in 2020 4 cortenstalen informatieborden op cultuurhistorische locaties geplaatst. •
Actief informeren erfgoedeigenaren en geïnteresseerden
Erfgoedeigenaren en geïnteresseerden worden actief geïnformeerd middels een aparte rubriek in onze gemeentelijke nieuwsbrief.
Kwaliteit •
Indien van toepassing is actuele informatie gedeeld via de nieuwsbrief of sociale media. Bijvoorbeeld rondom landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen of fondsen.
•
Uitvoering subsidieverordening Cultureel Erfgoed
Niet-rendabele rijksmonumenten, beeldbepalende panden, kleine cultuurhistorische relicten en archeologische initiatieven worden gesubsidieerd (uitvoering subsidieverordening Cultureel Erfgoed).
Kwaliteit •
In 2020 is gemeentelijke subsidie verleend aan 13 niet-rendabele rijksmonumenten, 45
waaronder 12 kerken en een molen. Verder hebben we subsidie verleend aan een beeldbepalend pand, Klompenstraat 25 te Eckelrade. Er waren in 2020 behalve de Vuursteenmijn geen aanvragen voor kleine cultuurhistorische relicten of archeologie. Daarnaast heeft de gemeente zoals elk jaar het collectieve abonnement van de Monumentenwacht voor de 394 rijksmonumenten in onze gemeente bekostigd.
Cultureel erfgoed Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021
Activiteiten op basis van Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 worden uitgevoerd.
Kwaliteit • Wordt toegepast zoals omschreven en gepland, waarbij coronarichtlijnen leidend zijn. Is toegepast zoals gepland, met in 2020 een extra focus op ontwikkeling Culturele en Muzikale Identiteit, structurele cultuureducatie basisscholen, en ontwikkeling Nedvang Programma (culturele milieu- en lifestyle projecten). •
Binnen culturele c.q. erfgoed projecten verbinding maken met andere beleidsterreinen
Waar mogelijk en relevant (identiteit versterkend) wordt binnen culturele c.q. erfgoed projecten een verbinding gemaakt met andere beleidsterreinen.
Kwaliteit • Is toegepast zoals gepland, met in 2020 een extra focus op ontwikkeling Culturele en Muzikale Identiteit, structurele cultuureducatie basisscholen, en ontwikkeling & implementatie Nedvang Programma (culturele milieu- en lifestyle projecten). 46
•
Borging cultureel erfgoed en verstevigen muzikale identiteit.
Activiteiten in het kader van kunst en cultuur worden primair ingezet op de borging van ons cultureel erfgoed en het verstevigen van de muzikale identiteit.
Kwaliteit • Project Samenklank: het traject ontwikkeling (participatie muziekverenigingen t.b.v. het componeren van een verbindend muziekstuk & afronding compositie) is in 2020 met succes afgerond. Uitvoering is wegens corona verplaatst naar september 2021. Om doorgang te garanderen worden de mogelijkheden van een online presentatie onderzocht. • Kinderkoor Eijsden: Na coronastop heeft het koor de repetities hervat. Subsidieaanvraag 2021 is i.o.m. Wethouder Jacobs toegekend. Het koor continueert binnen corona regelgeving. • Cultuureducatie / Muziek: de lesblokken aan de basisscholen zijn getransformeerd naar online lesaanbod. Ontwikkeling & versteviging van de muzikale identiteit, met een focus de jongste generatie binnen onze gemeente, is hiermee ondanks corona gewaarborgd. •
Immaterieel erfgoed versterken, verbinden en verankeren
Immaterieel erfgoed, zijnde het culturele leven, versterken, verbinden en verankeren met name gericht op tradities zoals de Cramignon en de muzikale identiteit van deze gemeente. De invulling van kunst en
Kwaliteit • Cramignon: eerste fase onderzoek heeft plaatsgevonden i.s.m. prof. dr. J.Th. Leerssen, Universiteit Amsterdam en SHCL/Het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Verder onderzoek en ontwikkeling is gepland in 2021, afhankelijk van corona-richtlijnen. • Cramignon: De Cursus opname Cramignon op Nationale lijst Immaterieel Erfgoed, i.s.m. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Arnhem is van voorjaar naar najaar verplaatst wegens corona. Het project is inmiddels met succes afgerond en de Cramignon is inmiddels formeel toegevoegd aan de nationale Nederlandse erfgoedlijst. • Dag van de Cramignon: afgelast wegens Corona. • Duurzaam Erfgoedtoerisme: Onderzoek Duurzame Erfgoedrecreatie is afgerond. Eerste traject van het project m.b.t. ontwikkeling van toeristisch aanbod Immaterieel Erfgoed heeft plaatsgevonden. Het tweede deel in ingepland in lente/zomer 2021. 47
•
Nieuwe en ingeplande evenementen / initiatieven
Nieuwe en ingeplande evenementen / initiatieven worden getoetst aan de vastgelegde speerpunten met betrekking tot onze culturele identiteit en beoordeeld op maatschappelijke relevantie. De gemeente faciliteert indien gewenst maar organiseert niet zelf evenementen in het kader van kunst en cultuur.
Kwaliteit Is toegepast zoals omschreven en gepland, waarbij coronarichtlijnen leidend waren. •
Verankeren en doorontwikkelen culturele identiteit
Waar mogelijk wordt gestreefd naar burgerparticipatie zodat onze culturele identiteit wordt verankerd en doorontwikkeld binnen de samenleving.
Kwaliteit • Is toegepast zoals gepland. Voorbeeldprojecten: SKEM cultuureducatie jaarprogramma, Project Samenklank, Nedvang Jaarprogramma, Ontwikkeling Culturele Fiets/wandelroute, Onderzoek Duurzame Erfgoedrecreatie, Project minibieb, Recycleproject Kunstfietsen, bewustwordingsproject beschildering viaduct 'Via Naturae', Kunstproject KIEM (kunst via brievenbuspakket), Interactieve muurschildering Noorbeek (statushouders), opstart online taalcafé. Rekening houden met gebouwd erfgoed Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt telkens rekening gehouden met gebouwd erfgoed.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Gebouwd erfgoed integraal verankeren in nieuwe ruimtelijke plannen
Gebouwd erfgoed wordt integraal verankerd in nieuwe ruimtelijke plannen.
48
Kwaliteit Dit is gewaarborgd binnen de bestaande processen zoals bij het actualiseren van bestemmingsplannen. Maar ook bij gebiedsontwikkelingen zoals Middenterras, Omgevingsvisie en beleidskader Zonne- en windenergie is erfgoed als factor meegewogen door deelname aan projectgroepen en werkgroepen. •
Inzetten op herbestemming leegstaande monumenten en ander gebouwd erfgoed.
Er wordt ingezet op herbestemming van leegstaande monumenten en ander gebouwd erfgoed.
Kwaliteit Initiatiefnemers en vergunningaanvragers van dergelijke plannen zijn ook in 2020 optimaal gefaciliteerd. Enkele voorbeelden van grotere plannen die in 2020 aan bod zijn gekomen zijn Kasteel Oost te Eijsden en Hoeve Dobbelsteyn te Margraten. •
Tegemoetkoming verbouwingsleges beeldbepalende panden
In het kader van de verbouwingsleges beeldbepalende panden wordt een tegemoetkoming georganiseerd.
Kwaliteit In de legesverordening is geregeld dat de legeskosten hiervoor € 0 bedragen. Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2020 na wijz.
Werkelijk 2020
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2020
2020
6540000 Kunst
-58.227,00
-56.360,82
1.866,18
3,21
6540010 Culturele
-215.069,00
-74.538,23
140.530,77
65,34
6541101 Archeologie
-3.000,00
-1.935,00
1.065,00
35,50
6821000 Erfgoed
-58.034,00
-34.062,63
23.971,37
41,31
Resultaat
-334.330,00
-166.896,68
167.433,32
50,08
activiteiten
49
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%
Culturele activiteiten De onderschrijding wordt voor het grootste gedeelte ad. € 129.000 veroorzaakt door nog niet bestede Corona middelen middelen ten behoeve van culturele activiteiten, Conform belsuit van uw raad zijn deze middelen toegevoegd aan de Covid-19 reserve. Daarnaast is vanwege het niet doorgaan van de monumentendag vanwege Corona ook minder uitgegeven dan begroot. Erfgoed In 2020 zijn minder subsidies aangevraagd dan begroot.
1.4 Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves programma 1 Exploitatie
Begroting 2020 na wijz.
6980001 Mutaties
657.631,00
Werkelijk 2020
571.838,59
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2020
2020
-85.792,41
13,05
reserves prg. 1
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Reserves programma 1 De afwijking werkelijk ten opzichte van begroot ad € 141.792,41 bestaat uit: •
hogere lasten (werkelijk ten opzichte van begroot) van € 189.612, bestaande uit: o
€ 37.000 aanvulling mantelzorgcompliment 2021 als gevolg van amendement van de VVD
o
€ 152.612 storting niet gebruikte middelen vrijwilligerswerk, buurt- en dorpshuizen en lokale culturele voorzieningen ten gunste van reserve COVID-19 50
•
hogere baten (werkelijk ten opzichte van begroot ) van € 47.819,59; dit betreft volledig de aanwending van de reserve gemeenschapshuizen; deze aanwending is niet begroot en heeft conform de nota gemeenschapshuizen plaatsgevonden als gevolg van hogere kosten gemeenschapshuizen dan begroot,
51
Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Naam Indicator
Programma 1: Mens & Samenleving Eenheid
Bron
Waarde
Waarde
Waarde
E-M
25.000 -
NL
50,000 Jongeren met een delict voor de
% 12 t/m 21 jarigen
CBS
rechter Kinderen in uitkeringsgezinnen
1,00%
1,00%
1,00%
4,00%
6,00%
12,0%
12,3%
1,20%
1,20%
0,30%
0,40%
600
640
1,8
2,4
22
26
1,70%
2,00%
8,74%
11,61%
584,8
678,9
69,30%
68,80%
1,00%
2,00%
322,4
459,7
11,8
13,1
2019 % kinderen tot 18 jaar
CBS
3,00% 2019
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
12,7% 2019
Jongeren (t/m 18 jaar) met
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
jeugdbescherming Jongeren (t/m 23 jaar) met
2019 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS
jeugdreclassering Cliënten met een
0,30% 2019
Aantal per 10.000 inwoners
GMSD
maatwerkarrangement WMO Absoluut verzuim
1,30%
620 2020
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
0 2019
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
14 2019
Vroegtijdig schoolverlaters zonder
% deelnemers aan het VO en MBO
startkwalificatie (vsv-ers)
onderwijs
Achterstandsleerlingen
% 4 t/m 12 jarigen
DUO
1,40% 2019
Verwey Jonker
2,59% 2012
Instituut Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd
LISA
15-74 jaar Netto participatiegraad
% van de werkzame beroepsbevolking
2019 CBS
ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
402,1
69,30% 2019
Verwey
2,00%
Jonker
2019
Instituut Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en
CBS
ouder Personen met een lopend re-
Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar
168,9 2020
CBS
3,1
52
integratietraject Niet sporters
2020 %
RIVM
50,70%
49,30%
48,70%
2016
Kaderstellende documenten •
Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2022.
•
Actieplan Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2018-2019.
•
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2019.
•
Verordening Jeugdhulp Eijsden-Margraten 2019.
•
Centrumregeling verwerving Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019.
•
Verwijsindex risicojongeren.
•
Subsidieregeling innovatiemiddelen niet vrij toegankelijke jeugdhulp.
•
Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd.
•
Regionale toekomstagenda informele ondersteuning en zorg.
•
Gezondheidsnota 2016-2019.
•
Regionaal plan beschermd thuis.
•
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017.
•
Uitvoeringsbesluit boetes participatiewet MH 2017.
•
Beleidsnota schuldhulpverlening Eijsden-Margraten 2018-2021.
•
Beleidsregels Bijzondere bijstand en Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering.
•
Verordening persoonsgebonden budget/ begeleid werken wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.
•
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.
•
Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.
•
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015.
•
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015.
•
Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.
•
Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.
•
Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018.
•
Verordening leerlingenvervoer gemeente Eijsden-Margraten 2014.
•
Perspectief dienstverlening rondom het kind.
•
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Eijsden- Margraten 2015.
•
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Eijsden-Margraten 2011.
•
Verordening Wet Kinderopvang Eijsden-Margraten. 53
•
Verordening ruimte en inrichtingseisen Peuterspeelzaal werk.
•
Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaal werk.
•
Beleidsplan bibliotheekwerk heuvelland gemeenten 2008-2011.
•
Subsidieverordening Welzijn Eijsden-Margraten 2017.
•
Kadernota accommodatiebeleid 2017.
•
Meerjarenonderhoudsplan Sportaccommodaties 2015.
•
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Eijsden-Margraten 2012.
•
Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018.
•
Beleidsplan Cultureel Erfgoed 2018-2021.
•
Subsidieverordening Cultureel Erfgoed.
•
Erfgoedverordening Eijsden-Margraten eerste wijziging 2016.
•
Subsidieverordening Kerkelijke Rijksmonumenten Cultureel Erfgoed.
•
Nota bouwstenen kunst en cultuur 2014-2018.
•
Regeling adviescommissie Kunst en Cultuur.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Mens & Samenleving : •
Sociale Zaken Maastricht en Heuvelland.
•
Centrumregeling inkoop Jeugd.
•
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid Limburg).
•
Omnibuzz.
•
MTB Regio Maastricht NV.
•
Stichting Podium24.
•
Annex BV / Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland (SRIMM).
•
Anti Discriminatie Voorziening Limburg.
•
Regionale samenwerking leerplicht RMC.
•
Regionale samenwerking leerlingenvervoer.
Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.
54
Wat heeft het programma gekost? Exploitatie
Begroting 2020 na wijz.
Werkelijk 2020
Afwijking jaarrekening 2020
Lasten 1.10 Beleidsveld Sociaal Domein
-19.467.811,00
-20.215.318,58
-747.507,58
1.20 Beleidsveld Vitale inwoners en
-5.540.627,00
-5.814.406,01
-273.779,01
1.30 Beleidsveld Culturele identiteit
-334.330,00
-167.892,63
166.437,37
1.40 Mutaties reserves programma 1
-104.175,00
-293.787,00
-189.612,00
-25.446.943,00
-26.491.404,22
-1.044.461,22
1.10 Beleidsveld Sociaal Domein
7.796.309,00
8.221.017,00
424.708,00
1.20 Beleidsveld Vitale inwoners en
542.226,00
759.831,23
217.605,23
1.30 Beleidsveld Culturele identiteit
0,00
995,95
995,95
1.40 Mutaties reserves programma 1
761.806,00
865.625,59
103.819,59
9.100.341,00
9.847.469,77
747.128,77
-16.346.602,00
-16.643.934,45
-297.332,45
gemeenschappen
Totaal Lasten Baten
gemeenschappen
Totaal Baten Resultaat
Bijlage sociaal domein Gemaakte keuzes i.h.k.v. duurzame financiën In 2020 hebben we een aantal grote stappen gezet t.a.v. de (financiële) beheersbaarheid binnen het sociaal domein. De kosten voor wat betreft de Wmo en Jeugd zijn in 2020 ook veel minder hard gestegen dan de voorgaande jaren en op een aantal onderdelen hebben we zelfs een positieve trendbreuk bewerkstelligt door de inzet van beheersmaatregelen en monitoring. De situatie lijkt in 2020 dan ook redelijk te stabiliseren na de jarenlange forse kostenstijgingen. Uitzondering hier op vormt een deel van de verblijfsindicaties die samenhangen met enkele jeugdzorginstellingen binnen onze gemeente. De geplande wijziging in het woonplaatsbeginsel per 01-01-2022 zal echter een financieel voordelig effect hebben voor onze gemeente en de risico’s worden aanzienlijk kleiner. Daarnaast beogen we met ons voornemen om voor het onderdeel Participatie uit het samenwerkingsverband Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) te stappen twee vliegen in een klap te slaan. We richten ons op integraliteit voor onze inwoners door werk- en
55
inkomensondersteuning te koppelen aan jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en daarmee het “dichtbij het leven” principe meer inhoud te geven.
Monitor Sociaal Domein De laatste jaren zijn de lasten binnen programma 1 Mens & Samenleving flink gestegen, met name door de toename van de lasten als gevolg van de open einde regeling rondom de Jeugdzorg en WMO. In het najaar van 2019 zijn wij daarom gestart met het uitgebreid monitoren van het Sociaal Domein om zo een beter inzicht te krijgen in onze toegekende arrangementen en onze kosten. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de monitoring maar vooral ook van het implementeren van beheersmaatregelen om de kosten beheersbaarder maken. Monitoring levert immers informatie en draaiknoppen op die kunnen worden ingezet om beleids- en financiële doelstellingen beter te realiseren.
Hoe ziet de monitor eruit? Na de start van het ontwikkelen van de monitor in het najaar van 2019, is medio 2020 de ontwikkeling t.a.v. alle basisinformatie afgerond. De monitor bestaat uit twee dashboards voor zowel Wmo en Jeugd die op maandelijkse basis worden samengesteld en uitvoerig intern worden besproken. De monitor bevat zowel financiële als inhoudelijke informatie t.a.v. nagenoeg elk onderdeel van de Wmo en Jeugdwet.
Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A) De monitor geeft veel informatie over de ontwikkelingen. Dit betreft zowel gewenste als ongewenste ontwikkelingen op basis waarvan eventueel bijsturing nodig kan zijn. Na aanleiding van het geconstateerde in de monitoring worden waar nodig aanvullende en verdiepende analyses gemaakt. Dit vormt de basis voor het al dan niet inzetten van eventuele beheersmaatregelen en/of beleidsmatige plannen en wijzigingen. Het effect van de ingezette maatregelen wordt vervolgens gemonitord waarna opnieuw afwegingen worden gemaakte t.a.v. de geconstateerde feiten. Daarmee is de P-C-D-A cyclus rond en kan er beter (bij)gestuurd worden.
Waar hebben wij op gestuurd? 56
Vanuit de informatie die voorhanden is, bestaat een redelijk volledig en goed beeld van de situatie, trends en bijzonderheden binnen de Wmo en Jeugdwet. Hetgeen wij binnen de monitoring constateren, zetten wij af tegen de gewenste (bestuurlijke) ontwikkelingen en kaders. Hiermee creëren wij inzicht, overzicht en uitzicht. We sturen onder andere op aantallen en kosten t.a.v. beschikkingen, cliënten en aanbieders. Verder monitoren we de meldingen, aanvragen, doorlooptijden, etc. Dit delen wij in naar de verschillende onderdelen binnen de Wmo en Jeugd waardoor een gerichtere aanpak mogelijk wordt gemaakt. Verder sturen we ook via de vastgestelde KPI’s zoals bijvoorbeeld de KPI’s in de begrotingen en de KPI’s die benoemd staan in het actieplan jeugd. Wanneer op bepaalde indicatoren ‘afwijkingen’ worden geconstateerd, worden hiertoe aanvullende analyses gemaakt. In een raadsthemabijeenkomst op 8 september 2020 hebben wij raadsleden geïnformeerd over de opzet en de werking van de monitor.
Ontwikkelingen 2021 en verder Het Sociaal Domein is volop in ontwikkeling, zowel landelijk als regionaal als lokaal. Het jaar 2021 zal een jaar zijn waarin diverse grote(re) dossiers worden ontwikkeld. Dit zijn onder andere: •
De voorbereiding op het nieuwe woonplaatsbeginsel bij Jeugd en de hierbij behorende herverdeling van middelen;
•
Het anticiperen en voorbereiden op de nieuwe lokale situatie na de doorgevoerde wijzigingen t.a.v. het woonplaatsbeginsel;
•
Het uitwerken van de nieuwe inkoopstrategieën gericht op meer grip t.a.v. Wmo en Jeugd en de voorbereidingen t.a.v. nieuwe inkooptrajecten;
•
De implementatie van een nieuwe applicatie t.b.v. Wmo en Jeugd met als doel te komen tot een betere informatievoorziening;
•
Het verder ontwikkelingen van mogelijkheden in het voorliggende veld;
•
Het uitbreiden van thematisch ingestoken resultaatonderzoeken en monitoring van de diverse onderdelen binnen de Wmo en Jeugd waar nodig.
•
En last but not least: het uittreden uit SZMH en het inrichten van een lokaal team Participatie – ingebed in de afdeling Mens en Samenleving Aanpak in 2021
In het jaar 2020 is een brede basis gelegd t.a.v. de monitoring. Het jaar 2021 wordt vooral het jaar van de verdieping en voorbereiding t.a.v. de monitoring op de inhoudelijke wijzigingen die uiteraard ook financiële gevolgen (kunnen) hebben. Het doel is om nog meer ‘in control’ te komen t.a.v. de verschillende elementen in het Sociaal Domein door deze vooral ook meer met elkaar te verbinden. 57
Zo wordt ook met name geïnvesteerd in betere monitoring t.a.v. het voorliggende veld en de hierbij behorende samenwerkingspartners.
58
Programma 2: Landschap, natuur en water
Zoals de titel al zegt staat in dit programma, het landschap, natuur en water centraal. Het landschap en de natuur is heel kenmerkend voor onze gemeente en schept mogelijkheden en beperkingen voor de economische ontwikkeling. Het programma kent drie beleidsvelden: 1) Het beleidsveld “buitengewoon buitengebied”, 2) het beleidsveld economie, recreatie en toerisme en 3) het beleidsveld openbare ruimte. In het eerste beleidsveld, “het buitengewoon buitengebied” ligt het accent op het gebruik van het landschap. Wij streven naar een goede balans tussen het gebruik van het landschap en de bescherming van het landschap. Bij het beleidsveld economie, toerisme en recreatie is de focus vooral gericht op de verdere ontwikkeling en het gebruik van het landschap, de natuur en het water. Het accent ligt hierbij met name op recreatie en toerisme als belangrijke economische drager. Bij het beleidsveld openbare ruimte ligt het accent op de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.
2.1 Beleidsveld Buitengewoon Buitengebied
In dit beleidsveld staat het buitengebied centraal. Hoe geven we verder vorm en inhoud aan ons kostbare landschap en welke inspanningen gaan we daarvoor verrichten? Belangrijke speler in ons buitengebied is de agrariër. Met het majeure project “Buitengewoon Buitengebied” krijgt deze doelgroep de komende jaren de gewenste, noodzakelijke aandacht. Onze visie ‘’We zijn in harmonie met ons landschap en de natuur!‘’ vormt de basis voor de komende jaren. De speerpunten in het buitengewone buitengebied zijn: •
een duurzame balans tussen landschap en economie (zie 2.1.1);
•
ruimte geven aan een duurzame agrarische sector (zie 2.1.2).
2.1.1 Speerpunt: Een duurzame balans tussen landschap en economie.
59
Wat wilden we bereiken? Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Aanplant van hagen en hoogstambomen.
We stimuleren de aanplant van hagen en hoogstambomen.
Kwaliteit • In het bomenplan is een van de thema's de groene omzoming van de dorpsranden. IKL voert deze regeling voor ons uit. Dit is een bestaande regeling die nu deel uit maakt van het bomenplan. Het budget voor 2020 is geheel ingezet voor aanplant van hoogstambomen en hagen in het kader van de groene omzoming van de dorpsranden. Er hebben 57 deelnemers deelgenomen. •
Bescherming van unieke planten en dieren
We verbeteren de bescherming van unieke planten en dieren door kritisch te kijken naar eigen werkprocessen.
Kwaliteit • In samenwerking met IPC groene ruimte is een plan van aanpak opgesteld. Voor onze buitendienst is een cursus gepland.
60
•
Evalueren bomenverordening
We evalueren de bomenverordening en onderzoeken een verbeterde bescherming van hoogstambomen plus KLE’s.
Kwaliteit • Het advies was een actuele inventarisatie van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten m.b.t. de bomen en KLE’s op te stellen. Voor beiden zijn bedrijven benaderd en offertes aangevraagd. Voor het inventariseren en karteren van de landschapselementen is opdracht verstrekt. Voor het bijwerken van de bomenkaart is geen geld beschikbaar in de begroting 2020 en 2021 en is derhalve geen opdracht verstrekt. Bij de eerste bestuursrapportage mag u een financieel voorstel verwachten. •
Investeren vanuit het Landschaps Ontwikkelings Plan
We investeren vanuit het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) Eijsden-Margraten in ons landschap.
Kwaliteit • Het bomenplan is vastgesteld en de financiering van gemeentewege is geregeld. De subsidie van de provincie is toegezegd, maar moet formeel nog worden beschikt. De voorbereiding voor aanplant van de eerste bomen zijn reeds getroffen. De vergunning voor het infocentrum van de vuursteenmijn in de voormalige kerk van Rijckholt is verleend. Ook de gemeentelijke financiering is rond en verankerd in de meerjarenbegroting. De stichting kan hiermee aan de slag. De stichting Limburg bloeit op is een feit. in het voorjaar 2020 zijn ongeveer 3 km akkerranden ingezaaid. •
Optreden tegen oneigenlijk gebruik gemeentelijke eigendommen in landschap.
Er wordt opgetreden tegen het oneigenlijk gebruik van gemeentelijke eigendommen in ons landschap.
Kwaliteit • De zogenaamde 2 meter stroken zijn in gebruik gegeven bij de aanpalende eigenaren. In die gevallen dat een gebruiker gemeentelijke bomen of hagen vernielt, wordt hierop gehandhaafd. 61
Een duurzaam renderend landschap Een duurzaam renderend landschap.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Bevorderen bijenwelzijn
Bijenwelzijn wordt bevorderd door de verbetering van het bermbeheer en aanleg van bloeiende stroken of percelen en door stimulering van burgers en verenigingen om zelf kleinschalige projecten aan te dragen en uit te voeren.
Kwaliteit • In het 3e kwartaal hebben we 15 bijenhotels geplaatst, enerzijds ter stimulering van de insectenstand en anderzijds om onze inwoners meer bewustzijn bij te brengen van het nut en de noodzaak van de bij en de biodiversiteit. Tevens is een prijsvraag opgesteld om nieuwe inventieve ideeën te krijgen ten aanzien van wilde bijen. Hier hebben we geen reactie op ontvangen. In bijna alle kerkdorpen staat nu een bijenhotel. Daarnaast inventariseert IKL de plekken rondom de bijenhotels om te bezien of deze bij-vriendelijker ingericht kunnen worden. Door de aanleg van Bijenhotels en de bloemrijke akkerranden creëren we landschapselementen waardoor de leefomgeving van de bij en de populatie toeneemt. De bij is een belangrijke bestuiver en derhalve zeer functioneel voor de agrarische sector en onze eigen flora. •
Ontwikkeling Zuidelijk Maasdal
Ontwikkeling Zuidelijk Maasdal: Indien het MIRT-aanbod (landelijk of regionaal) in 2019 wordt gehonoreerd, dan starten partijen (provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten) in 2020 een MIRT-verkenning voor het uiteindelijk uitvoeren van een pakkethoogwatermaatregelen en gebiedsontwikkeling(en). In navolging van de vastgestelde Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal.
Kwaliteit • In het proces rondom het zuidelijk Maasdal zijn er de afgelopen periode belangrijke stappen 62
gezet, de onderzoeksrapportage is in de stuurgroep Zuidelijk Maasdal afgerond. De partijen die zich bezig houden met de ontwikkelingen in het Zuidelijk Maasdal werken samen aan de grotere opgaven in het gebied. Doordat er bij een noordelijk deelproject – Maasoevers Maastricht – snellere voortgang lijkt te ontstaan, kan dit onderdeel in het totale project mogelijk als hefboom dienen voor het gehele Zuidelijk Maasdal. Het gaat hier concreet om nautische veiligheid, ook wel maritieme veiligheid genoemd; veiligheid omtrent de scheepvaart, in dit geval in het noordelijke gedeelte van de Maas in Maastricht. Mogelijk gaat deze toezegging werken als een hefboom in het proces en wordt de kans groter dat er een vervolgstap gezet kan worden in het (regionale)MIRT proces. Misschien deels getrapt, met het voornoemde (deel)project als hefboom, kan dan mogelijk worden voortgewerkt aan de totale visie. De gestelde hoogwaterveiligheidsopgave en de daaraan gekoppelde landschappelijke en toeristisch/economische ambities zijn nog steeds leidend. Eveneens afgestemd en gekoppeld met de bestuursopdracht van de provincie. Bij de vervolgstappen richting MIRT-proces met de provincie, het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht blijft dit ook zo. •
Project bloeiende bermen
We starten met project bloeiende bermen met natuur- en agrarische sector.
Kwaliteit • De stichting Limburg bloeit op is een feit. In het voorjaar 2020 zijn ongeveer 3 km akkerranden ingezaaid. •
Promotie ondernemers en landschap
We starten met de pilot grenslandroute t.b.v. promotie ondernemers en landschap
Kwaliteit • De pilot is opgestart. IKL is initiatiefnemer. Er lopen een aantal deelinitiatieven in de voorbereidingsfase met de partners. Ook wordt met de gemeente Voeren samengewerkt. •
Regionaal landschapsfonds voor behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap
Er wordt door provincie (in afstemming met) de Zuid-Limburgse gemeenten, gewerkt aan de oprichting van een regionaal landschapsfonds voor het behoud en ontwikkeling van ons Nationaal Landschap. 63
Waar mogelijk kijken we naar manieren om dit proces te versnellen of juist voor eigen gemeente in te richten.
Kwaliteit •
De oprichting van het landschapsfonds is nog niet afgerond. Gemeente EijsdenMargraten staat er wel voor open , maar er wordt nog steeds gewacht op planvorming/initiatief van de provincie gezien het feit dat een solistische aanpak door de gemeente Eijsden -Margraten door de provincie afgeraden wordt.
•
Verbinding landschap met lokaal ondernemerschap
We zoeken naar kwalitatieve mogelijkheden voor de verbinding van het landschap met lokaal ondernemerschap doormiddel van gebiedsgerichte aanpak, b.v. ontwikkeling Middengebied, Middenterras, Cittaslow en Lijn-50 op basis van lifestyle, gezondheid en traditie. We kijken daarbij naar beheer, participatie, nieuwe structuren, innovatie en transformatie.
Kwaliteit •
In 2020 is verder ingezet op gebiedsgerichte aanpak op basis van verbinding van landschap en lokaal ondernemerschap. In dit kader zijn verdere stappen gezet in de ontwikkeling van het Middenterras waaronder Heerdeberg en LTS-locatie. Ook het verder ontwikkelen van het toekomst-concept voor de herbestemming van Klooster Hoogcruts stond/staat in het teken van de verbinding van landschap, fruitteelt, streekgastronomie en lokaal ondernemerschap. Tevens kunnen we in dit verband noemen de de opbrengst van de E/O Wijersprijs (project Noordal van Liquid Commons heeft gewonnen en wordt nu verder geconcretiseerd).
In het uitvoeringsprogramma Middengebied is neergelegd dat het Middengebied wil inzetten op ketensamenwerking, met aandacht voor regionale en lokale productie en een circulaire distributieketen. Ook in het uitvoeringsprogramma prioritaire thema's is dit opgenomen. Daarnaast hebben wij inmiddels op lokaal niveau in en vanuit E-M zoals ook opgenomen in het UVP Prioritaire thema's onder de paraplu van (kernwaarden) Cittaslow met betrokken 64
stakeholders stappen gezet in de richting van een ketencoöperatie en een distributiecentrum rondom lokaal voedsel. De in 2020 ingeslagen weg op het vlak van verbinding van Lansdschap en lokaal ondernemerschap past helemaal in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI. 2.1.2 Speerpunt: Ruimte geven aan een duurzame agrarische sector.
Wat wilden we bereiken? Behoud agrarische sector en gezond fruit Behoud van een agrarische sector voor de toekomst en behoud van gezond fruit uit eigen omgeving.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied / Agrarische bouwkavels
Wij geven verder uitvoering aan de bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied en de bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied Agrarische bouwkavels. In 2020 zal verder uitvoering gegeven worden aan het Manifest Buitengewoon Buitengebied, waarin richtinggevende uitgangspunten worden vastgelegd voor ons buitengebied en dat naar verwachting eind 2019 / begin 2020 wordt vastgesteld.
Kwaliteit •
Het concept Manifest en document Richtinggevende uitspraken hebben in de periode 8 oktober tot 4 november 2020 ter inzage gelegen. In december heeft een doorleefsessie 65
met de raad plaatsgevonden. Het Manifest en document Richtinggevende uitspraken wordt in maart 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
In de raadsvergadering van 25 augustus 2020 heeft de raad ingestemd met een procesvoorstel voor de aanpak van agrarische bouwkavels en besloten om een viertal pilots op te pakken. De raad wordt over de voortgang van de pilots periodiek geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. De middengebied gemeenten hebben in de periode september/ november 2020 ingestemd met het projectfiche inzake de scan analyse agrarische sector/ inzet vitaliteitsmanager. De concrete projectopdracht is eind 2020 / begin 2021 in 6 van de 9 gemeenten geaccordeerd. Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2020 na wijz.
6240000 Waterkering,
Werkelijk 2020
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2020
2020
-30.000,00
0,00
30.000,00
100,00
43.600,00
65.102,94
21.502,94
-49,32
-270.641,00
-292.366,37
-21.725,37
-8,03
-81.000,00
-77.621,94
3.378,06
4,17
-338.041,00
-304.885,37
33.155,63
9,81
afwatering en landwinning 6341000 Overige agrarische zaken 6550000 Natuurbescherming 6560010 Recreatievoorzieningen Resultaat
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%
Waterkering, afwatering en landwinning In 2020 zijn geen kosten gemaakt voor het project ontwikkeling zuidelijk Maasdal en Hoogwater veiligheid, in verband met de bepaling van de scoop in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) welke samen met koploper gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg wordt gevolgd. In 2021 wordt het project voortgezet.
66
Overige agrarische zaken In 2020 zijn meer grondstroken verkocht dan voorzien.
2.2 Beleidsveld Economie, recreatie en toerisme
Binnen het beleidsveld economie, recreatie en toerisme creëren we kansen voor recreatie en hoogwaardig toerisme die in harmonie zijn met “dichtbij het leven”. De speerpunten hierin zijn: •
een bloeiend ondernemersklimaat creëren, (zie 2.2.1);
•
recreatie en toerisme optimaliseren, (zie 2.2.2).
2.2.1 Speerpunt: Eijsden-Margraten, daar komen ondernemers tot bloei.
Wat wilden we bereiken? Gezond lokaal ondernemersklimaat Gezond lokaal ondernemersklimaat.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Bedrijven Investeringszones en Grenzeloos Ondernemen
We stimuleren de aanpak Bedrijven Investeringszones en Grenzeloos Ondernemen.
Kwaliteit 67
• Het project Grenzeloos Ondernemen rolt uit in de regio. Samen met ondernemers uit E-M wordt opnieuw bezien welke acties kunnen worden ondernomen. Het BIZ project in het centrum van Eijsden bleek vanuit de ondernemers vooralsnog niet haalbaar. Vanwege de Corona-impact op ondernemen verdient samenwerking opnieuw de aandacht. In 2020 hebben we het Samenwerkingsverband Ondernemers Eijsden-Margraten aangejaagd met het oog op bevorderen van samenwerking hetgeen ook kan bijdragen aan herstel/hervorming in het kader van Corona. Voorts heeft het Ondernemersloket gefungeerd als portaal voor aanbod en doorverwijzing van collectieve landelijke en provinciale ondersteuningsmaatregelen en als individuele ondernemers vraagbaak voor zowel MKB, Agro, Fruit & Food en Horeca, Verblijf en Dagrecreatie. •
Bevorderen kwaliteitsslag in bedrijfsvoering toeristische ondernemers
We bieden kennis en expertise aan om de gewenste kwaliteitsslag in de bedrijfsvoering van toeristische ondernemers te bevorderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het bewerkstelligen van een kwaliteitsimpuls van bestaande verouderde vakantiebungalowparken en campings in onze gemeente.
Kwaliteit Vanuit ESZL is in 2020 in samenwerking met UNU MERIT / Uni Maastricht onder een zestal ondernemers een kwaliteitsproject Strategisch Innoveren uitgevoerd op individueel casusniveau. Deelnemende ondernemers hebben beter inzicht gekregen in de eigen, huidige bedrijfssituatie, met name gericht op kansen en bedreigingen en mogelijkheden ontwikkeling/verbetering van de kwaliteit, concept en beleving, gastheerschap en innovatie van het aanbod. Tevens is bekeken of verbreding van het project naar ondernemers o.a. in het kader van het project Buitengewoon Buitengebied kan plaatsvinden. In 2021 zal dit nader bekeken worden. Het project Vitaliteit kampeerbedrijven vakantieparken is eind 2020 opgeleverd. De resultaten verdienen de komende periode zowel voor het collectief als op individueel ondernemersniveau opvolging. Het project is uitgevoerd door Vitaliteitsmanagementburo Leisure Brains. Individuele ondernemers hebben inzicht en aanbevelingen voor verbetering gekregen op het vlak van kwaliteit, (doorgroei) perspectief, ambitie om te groeien, andere perspectieven ( buiten recreatie), vitaliteit en kansen, mogelijke bedrijfsopvolging, relatie met sectorale ontwikkelingen, bedrijfseconomische beoordeling, en relatie met de omgeving.
68
•
Inzetten in op kwaliteit en innovatie
We zetten in op kwaliteit en innovatie en stimuleren daartoe o.a. kennisuitwisseling en netwerkvorming, o.a. in samenwerking met lokale/regionale partners.
Kwaliteit • Dit is een continu proces dat zowel regionaal als lokaal aandacht krijgt, onder andere door: - via het Ondernemersloket Eijsden-Margraten; - via overleg en samenwerking met/tussen bedrijventerreinverenigingen en andere ondernemersverenigingen; - via deelname in het netwerk NWBC (Nederlands/Waalse Businessclub) en Netwerk One-TwoGo (Nederlands/Belgisch Limburg). Ondernemers uit E-M worden betrokken. - er is een onderling gemeentebreed samenwerkingsverband van ondernemers in voorbereiding. - er is start gemaakt met een kennis-afstemmings-adviesoverleg Vrijetijdseconomie EijsdenMargraten (Horeca, Verblijf en Dagrecratie); - in het kader van de voedseleconomie (korte ketens) is 'Korte Keten, Zeker (W)Eten in Lijn-50 opgestart. Voldoende werkgelegenheid Voldoende werkgelegenheid.
69
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Regionaal deelname in samenwerking
Regionaal nemen we in 2020 deel in de samenwerking (o.a. gericht op werkgelegenheid) tussen centrumsteden en regiogemeenten en baseren ons met name op het Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg.
Kwaliteit • Op grond van het Regionaal Actieplan heeft in het kader van regionaal Arbeidsmarktbeleid 'vakmanschap' prioriteit gekregen. Er is concrete aandacht voor ontsluiting van een digitaal scholingsaanbod in deze, hoe houden we vakmensen vast ten tijde van (langdurige) laagconjunctuur en er is aandacht voor behoud van leerbanen en stages. Daarnaast is het verminderen van de grensbarrières en het vergroten van de samenwerking een andere belangrijke prioriteit om de potenties (economische kracht, kennis en arbeidsmarkt) in de aangrenzende regio's optimaal te benutten en de economische kracht van de grens(Eu)regio te versterken. We denken daarbij aan goede (grensoverschrijdende) bereikbaarheid (slimme/breed toegankelijke mobiliteitsoplossingen, aansluiting op de (inter)nationale energiehoofdstructuur en digitale netwerken. De effecten op grond van het actieplan kunnen eerst in 2021 worden gemeten. •
Samenwerking vanuit regionaal arbeidsmarktbeleid
Vanuit het regionaal arbeidsmarktbeleid wordt samengewerkt op Zuid-Limburgse schaal, van waaruit het Actieplan Perspectief op Werk is ontstaan.
Kwaliteit In het kader van de strategische opgave (ESZL) is in de regio Zuid-Limburg (een van de 35 arbeidsmarktregio's waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven) met Heerlen als centrumgemeente voor regionaal arbeidsmarktbeleid het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt ontwikkeld. Dit programma richt zich op het beter doen functioneren van de Zuid Limburgse arbeidsmarkt met het oog op de toekomstbestendigheid van de Zuid Limburgse economie en de stabiliteit van de welvaart in de regio. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid; het investeren in talentontwikkeling op alle niveaus; het 70
bevorderen van de actieve deelname aan het arbeidsproces en het voorkomen van uitval en uitsluiting. Nadrukkelijk is er ook aandacht voor het Euregionale karakter van de Zuid Limburgse arbeidsmarkt en de rol van arbeidsmigranten en kenniswerkers. Zo zijn er een 19-tal projecten in het kader van de prioriteit Lerende Regio opgestart/uitgevoerd. Deze projecten variëren van voorlichting, beroepsoriëntatie, arbeidsmarktmatching, gerichte opleidingsontwikkeling (opleidingen op maat en innovatie b.v. op het gebied van ICT). In 2020 is het kader van de doelstelling om in elke sector een meerjarig afsprakenkader (convenant, deal of arrangement) tussen de triple helix partners op te stellen vastgelegd. Hierin zijn de ambities, werklijnen en beoogde resultaten op vlak van instroom, doorstroom, talentontwikkeling en samenwerking verwoord. Met ingang van 2021 zal dit nader vorm en inhoud moeten krijgen.
2.2.2 Speerpunt: Recreatie en toerisme optimaliseren.
Wat wilden we bereiken? Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Een gezonde balans tussen sportevenementen en het belang van onze inwoners.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Kaders / maatregelen tbv aanpak drukte bij hotspots en (sport)eventdagen
In het kader van het vast te stellen Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie worden kaders/maatregelen opgesteld t.b.v. de aanpak drukte bij hotspots en (sport)eventdagen.
71
Kwaliteit •
De aanpak is gecontinueerd. Daarnaast is op basis van de Motie ´toerisme en leefomgeving´ in Lijn-50 een plan van aanpak 'Verantwoord op weg' opgesteld waarmee thans een start is gemaakt. Doelstelling is om voor de zomer van 2021 de raden van Lijn50 een maatregelenpakket aan te bieden. Het project is opgepakt vanuit Openbare Ruimte.
•
Ondersteunen wieleractiviteiten
We ondersteunen uitsluitend en actief de volgende wieleractiviteiten: Volta Limburg Classic, Jeugdwielercriterium en de Bart Brentjens Challenge.
Kwaliteit • Door de coronacrisis gingen wielerevenementen niet door. Als gevolg hiervan is een bijdrage geleverd in een deel van de gemaakte kosten voor Bart Brentjes en de Volta Limburg Classic. Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Een goede balans tussen de toeristische bedrijvigheid en het belang van onze inwoners.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Focus op projectmatige inzet
De focus voor Eijsden-Margraten ligt op de projectmatige inzet voor het bevorderen van het Visitor Center, Kasteel Oost en het opzetten van een netwerk van e-bikes.
Kwaliteit Door de ABMC zijn voorbereidingen getroffen voor de bouw van een Visitor Center. Er zijn nadere aanbevelingen gedaan door Zuyd Hogeschool in het kader van het project Visitor Center Plus. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt in 2021 verwacht. 72
De verdere ontwikkelingen van Kasteel Oost lopen zelfstandig via de initiatiefnemer. De gemeente heeft gefaciliteerd in het kader van Kwaliteitsbevordering toeristisch-recreatief aanbod in de vorm van bijdrage in deelname door de initiatiefnemer aan het project Strategisch Innoveren. Met de aanbevelingen rondom concept en arrangementvorming werkt initiatiefnemer nu verder aan zijn vrijetijdsconcept (verblijf, dagrecreatie en horeca) en zoekt daarbij verbinding met de prioritaire thema's. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. Het netwerk E-Bikes wordt meegenomen in de agenda/UVP Middengebied Toerisme van de Toekomst en zal concreet worden meegenomen in het kader van het GVVP en het gemeentelijk Fietsplan. •
Onderhouden en faciliterend opereren
Wij onderhouden en opereren faciliterend. De balans tussen de toeristische bedrijvigheid en het belang van onze inwoners wordt meegenomen in de visie Vrijetijdseconomie (VTE), het actieplan Middengebied, het actieplan Lijn 50 en onze lokale prioriteiten (kennis/netwerken ondernemers en de kwaliteit van wandel-/fietspaden).
Kwaliteit •
Op basis van de in mei 2020 vastgestelde Visie VTE ZL zijn in regionaal verband een aantal eerste uitvoeringsprojecten in voorbereiding opgestart (regionaal SectorPlatform Vrijetijdseconomie en Wandelknooppuntennetwerk Zuid-Limburg 'Knopen Lopen') . Met de raad is afgesproken om middels een themabijeenkomst in 2021 de raad te informeren over lopende en toekomstige projecten en de aanpak daarvan zowel regionaal (VTE ZL, Middengebied ZL en Lijn-50) als lokaal.
Cittaslow Cittaslow in ons DNA herbergen.
73
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Verankering Cittaslow in Eijsden-Margraten
Op basis van een onderzoek en aanbevelingen m.b.t. verankering Cittaslow in Eijsden-Margraten wordt in 2020 een Actieprogramma Cittaslow vastgesteld/uitgevoerd en verbonden met andere beleidsvelden.
Kwaliteit •
In Q3 is door een trainee een Cittaslow plan van aanpak (lokaal/Lijn-50) opgesteld met als doel de verwezenlijking van het Cittaslow gedachtegoed. Dit plan geeft handvatten hoe het gedachtengoed gematerialiseerd kan worden, zowel intern als extern. Het plan verbindt de waarden en normen van waaruit we willen handelen, vanuit het Cittaslow gedachtegoed, en geeft voor Eijsden-Margraten richting aan de aanpak van de 4 prioritaire thema’s. Tevens vindt hierover nadere afstemming binnen Lijn50 plaats onder andere over het al dan niet gezamenlijk oppakken van onderdelen/projecten en activiteiten. In samenspraak met de Cittaslow-buurgemeenten is er op initiatief van een intergemeentelijk burgemeestersoverleg Cittaslow Lijn-50 een begin gemaakt (agenda) met het verder vorm en inhoud geven van in- en externe verankering van Cittaslow (lokaal E-M en in Lijn-50 verband), samenwerking en afstemming in Cittaslow-events (lokaal/Lijn-50) en het verder realiseren van een ambassadeursnetwerk onder ondernemers, verenigingen en instellingen. In 2021 wordt hier nader concreet vorm en inhoud aan gegeven.
In het kader van bevordering van streekgastronomie als een van de pijlers van Cittaslow is een begin gemaakt met de ontwikkeling van de lokale voedseleconomie. Hiervan onderdeel zijn bewustwording (vraagkant: gemeenschappen en scholen, aanbodkant: ondernemers/producenten) en ketensamenwerking. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen stakeholders voor de oprichting van een lokaal distributiecentrum voor streekprodukten gekoppeld aan de Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg te Margraten. Voorts is er een cyclus van webinars etc. georganiseerd voor ondernemers/producenten in het kader van voedseleconomie en ketensamenwerking. Daarnaast zijn er tal van lokale voedselinitiatieven ondersteund onder andere in de promotie van het aanbod. In 2020 was het neveneffect van Corona een versnelling van de ontwikkeling van het (keten)aanbod lokaal voedsel en was de vraag als gevolg van Corona ook navenant. Deze ontwikkeling willen we graag in 2021 verder 74
ondersteunen/bevorderen.
Eijsden-Margraten op de kaart zetten Eijsden-Margraten op de kaart zetten als een fijne gemeente waar het goed wandelen en fietsen is, met in achtneming van het leefklimaat.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Verbetering fiets- en wandelinfrastructuur
De fiets- en wandelinfrastructuur in onze gemeente en aangrenzend wordt verbeterd en dito is promotie via o.a. Visit-Zuid-Limburg.
Kwaliteit • De fiets- en wandelinfrastructuur wordt regulier onderhouden en op onderdelen ook steeds verbeterd. De promotie daarvan is in handen van Visit Zuid Limburg. Regelmatig worden themaroutes gelanceerd. In september is de Wijngaardenwandeling in Noorbeek gepresenteerd. In 2020 is op grond van de Visie Vrijetijdseconomie ZL in regionaal verband door de 16 ZuidLimburgse gemeenten in samenwerking met Visit Zuid-Limburg gestart met de voorbereiding van het project Zuid-Limburgs Wandelknooppuntennetwerk 'Knopen Lopen'. Eind 2020 is hiertoe een concept-samenwerkingsovereenkomst opgesteld welke begin 2021 aan alle colleges zal worden voorgelegd.
75
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2020 na wijz.
Werkelijk 2020
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2020
2020
6223000 Voetveer
-2.187,00
2.838,78
5.025,78
229,80
6310000 Economisch
-71.228,00
-52.735,68
18.492,32
25,96
500,00
-1.461,19
-1.961,19
392,24
6330000 Nutsbedrijven
478.359,00
483.160,67
4.801,67
-1,00
6560020 Evenementen
-50.204,00
-35.553,51
14.650,49
29,18
6560030 Toerisme
-243.032,00
-197.307,78
45.724,22
18,81
0,00
0,00
0,00
0,00
338.793,00
401.779,05
62.986,05
-18,59
451.001,00
600.720,34
149.719,34
-33,20
beleid 6311000 Baten marktgelden
6560050 Kosten lopend jaar XBMob EU EijsdenMargraten 6936000 Toeristenbelasting Resultaat
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%
Economisch beleid De werkelijk kosten van de camerabeveiliging waren € 22.000 lager omdat deze geen volledig jaar in gebruik waren. Daarnaast hebben de kosten voor het Keurmerk veilig ondernemen € 12.000 meer bedragen dan begroot. Evenementen Vanwege de Corona pandemie zijn er in 2020 geen evenementen geweest. Toerisme Als gevolg van Corona zijn minder uitgaven gedaan aan Cittaslow. Toeristenbelasting De meeropbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door nog een ontvangen afrekening opbrengst toeristenbelasting over 2019. De opbrengst over 2020 komt nagenoeg overeen met de raming over 76
2020. Hierbij is rekening gehouden met de aframing van € 100.000 aan inkomsten als gevolg van Corona in de 1e bestuursrapportage 2020.
2.3 Openbare ruimte
De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het geheel van wegen, paden en pleinen, beken, groen, natuur en water bepalen mede de identiteit van onze gemeente. Een geslaagde openbare ruimte verleidt om er te verblijven en te ontmoeten. Als ook een plek waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte verdienen in dat kader structureel voldoende aandacht. Binnen het beleidsveld openbare ruimte staat het onderhoud van de plantsoenen, gazons, hagen, bomen en bosplantsoenen centraal. Expliciet is de keuze gemaakt om de openbare ruimte primair goed te onderhouden. Hierbij word uitgegaan van een onderhoudsniveau van een zo genaamde B-kwaliteit, sober en doelmatig. Dat geldt voor wegen, bermen, groenvoorzieningen, beken, fiets- en voetpaden. De dorpscentra en de gebieden om kerken krijgen extra aandacht. Door nieuwe wetgeving is het niet langer meer mogelijk chemische middelen te gebruiken ter bestrijding van onkruid op verhardingen. Dit vraagt de komende jaren om een nieuwe aanpak rondom onkruidbestrijding. Aanwezige groenstructuren leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de kernen. Het beschermen en verder door ontwikkelen van waardevolle groenstructuren krijgt de komende jaren verder vorm.
Graag nodigen wij onze inwoners uit om mee te denken en te doen bij de inrichting, het gebruik en beheer van de openbare ruimte. Creatieve oplossingen voor het beheer van de groene ruimte, zoals groenadoptie, eigen initiatieven en ideeën van burgers, zijn welkom. Het speerpunt binnen het beleidsveld openbare ruimte richt zich op het duurzaam en toekomstbestendig maken en onderhouden van het groen met aandacht voor de kwaliteit die past bij de omgeving. 2.3.1 Speerpunt: Een duurzaam en toekomstig beheer met aandacht voor kwaliteit.
77
Wat wilden we bereiken? De basis op orde De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B, we versterken de groenstructuren en we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer.
Wat hebben we ervoor gedaan in 2020? •
Groenbeleidsplan
We werken conform het begin 2020 vastgestelde groenbeleidsplan. Hierin wordt het kwaliteitsniveau beschreven, de wijze waarop groenstructuren versterkt worden en op welke wijze en wanneer burgerparticipatie benut wordt.
Kwaliteit • Het onderhoud aan onze groenvoorziening is conform bestek uitgevoerd. De achterstand die vanwege corona in het voorjaar is ontstaan is in de loop van het jaar ingehaald. In het derde en vierde kwartaal is het onderhoudsbestek van het openbaar groen herzien en zijn de hoeveelheden geactualiseerd. In 2021 zal het onderhoud aan onze groenvoorziening conform nieuwe bestek worden uitgevoerd. •
Stimuleren vergroening (voor)tuinen
Er wordt een plan uitgewerkt om vergroening van de (voor)tuinen te stimuleren.
Kwaliteit •
IKL voert voor ons de vergroenings- en ontsteningsregeling uit. De Regeling is te vinden op de website van het IKL en via de gemeente-info is hier afgelopen najaar geruime aandacht aan geschonken. Daarnaast is het bomenplan vastgesteld en is de formele subsidieaanvraag bij de provincie Limburg voor een co-financiering ingediend. Op dit moment zijn we bezig met het treffen van voorbereiding voor de aanplant van bos en 78
solitaire bomen in het plantjaar 2021
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2020 na wijz.
Werkelijk 2020
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2020
2020
6560000 Openbaar groen
-559.848,00
-644.351,34
-84.503,34
-15,09
6560001 Openbaar groen
-66.700,00
-47.208,70
19.491,30
29,22
6560002 Bomenplan