Totaaldocument jaarrekening 2023

Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve in­ zet. Zo is in 2023 inzet gepleegd op scholen, al dan niet samen met de politie. Hierbij is gefocust op drugs­ gebruik en ondermijnende criminaliteit. Pas als deze inzet niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en radi­ calisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we efficienter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Ook in 2023 hebben we in een aantal casussen de samenwerking gezocht. Door proces- en casusregie heb­ ben we samen met onze partners een beter resultaat kunnen bereiken dan alleen vanuit veiligheid. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan.

Het beïn­ vloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel om in onderlinge samen­ werking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Zo heeft RIEC afgelopen jaar voorlichting gegeven over ondermijnende criminaliteit aan de organisatie en over hoe bestemmingsplannen kunnen worden ingezet bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ook heeft het RIEC het voortouw genomen om het gemeentelijke Damoclesbeleid aan te passen aan de nieuwe Omgevingswet. In 2023 is verder voor de bedrijventerreinen Haagdoorn en Meerheide het Keurmerk Veilig Ondernemen uit­ gereikt. Hiermee wordt aangetoond dat er een goede samenwerking is opgezet voor tenminste 3 jaar. Ook is onze gemeente in 2023 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Op deze manier kan iedere burger anoniem melden over bijvoorbeeld drugs, wapen- en mensenhandel, geweld, brandstichting, maar ook over fraude en corruptie. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving.

Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. In 2023 is het aantal actieve WhatsAppgroepen verder toegenomen. Deze worden actief gedeeld met de politie. Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende ge­ traind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve 58

maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werk­ afspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veilig­ heid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opge­ leide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. Vanaf 2023 beschikt de gemeente over 1/3 fte extra voor de rampenbestrijding. Ook zijn alle rollen binnen de rampenorganisatie weer ingevuld. Jaarlijks organiseren we minimaal één grote oefening. In 2023 hebben we een dilemma-oefening gedaan met het bestuur en ook een opkomstoefening met het personeel van onze gemeente dat een taak heeft bij de rampenbestrijding. Hierbij is ook een scenario beoefend. Risicobeheersing & risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen. Het idee daarachter wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Advi­ sering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Eersel kent verschillende grote evenementen, waarbij de advisering door de Veiligheidsregio een belangrijk onderdeel vormt van het vergunningverleningsproces.

Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes. De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze ge­ meente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risico re­ ducerende maatregelen. Samen met de Veiligheidsregio en de 21 gemeenten hebben we gewerkt aan een gezamenlijk risicocommunicatieplan dat in 2024 in werking treedt. Regelmatig hebben we communicatieboodschappen van de Veiligheidsregio doorgezet op onze site. In de zomer, als het droog is waarschuwen we bijvoorbeeld voor bosbrandgevaar. Maar we waarschuwen ook voor naderend noodweer.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sociale veiligheid; 2. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding. De toelichtingen in onderstaande deze tabel gaan alleen over de kosten die direct worden toegerekend aan de product­ groepen) in dit programma. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reser­ ves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.

Programma: Veiligheid Productgroep LASTEN Sociale veiligheid Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr. Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) BATEN Sociale veiligheid Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr. Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.)

Begroting 2023 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil 2023

103.721 1.345.661 1.449.382

103.721 1.411.496 1.515.217

99.126 1.393.797 1.492.923

4.595 17.699 22.294

108.330 66.869 175.199

108.330 66.869 175.199

103.214 80.498 183.712

-5.116 13.629 8.513

59

Programma: Veiligheid Productgroep LASTEN Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten Totaal lasten BATEN Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma

Begroting 2023 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil 2023

1.449.382 25.873 340.652 1.815.907

1.515.217 25.873 340.652 1.881.742

1.492.923 25.611 405.911 1.924.445

22.294 262 -65.259 -42.703

175.199 0 175.199 1.640.708

175.199 0 175.199 1.706.543

183.712 0 183.712 1.740.733

8.513 0 8.513 -34.190

Sociale veiligheid Geen significante afwijkingen. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding Rampenbestrijding (voordeel van C 19.000,-) Er was een bedrag à C 30.000,- om samen met de gemeente Bergeijk een ambtenaar Rampenbestrijding aan te stellen. Dit is niet doorgegaan en uiteindelijk intern opgelost. Daardoor is het budget van C 30.000,niet aangewend. Daarnaast is een opkomstoefening met scenariobeoefening georganiseerd in 2023 en zijn hiervoor opleidin­ gen gevolgd door mensen die een rol hebben in de rampenbestrijding. Ook is een zogenaamde doorleefsessie met alle betrokkenen bij het Dominator-festival gehouden onder leiding van een deskundige. Dit heeft tot niet begrootte opleidingskosten geleid van ongeveer C 13.000,-. Overige verschillen (voordeel van C 12.000,-) Gelet het grote aantal producten en de daaraan gekoppelde budgetten worden de verschillen op hoofdlijnen verklaard. Dat betekent dat een optelling van de verklaarde bedragen niet altijd aansluit met het totale ver­ schil. Dat komt dan door een samenstel van kleine afwijkingen, welke niet worden toegelicht.

60

6. Verkeer en vervoer Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.”

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? BEREIKBAARHEID Indicator Kwaliteitsniveau B wegennet uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW

Realisatie 2023: volgende inspectie 2024

Norm Norm: Niveau B S 6

2022:4,9

Norm gerealiseerd?

(nadere toegelicht in de beleids­ notitie risicogestuurd beheer)

2020: 5,4

(eigen indicator) Wat hebben we daarvoor gedaan? *Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om de verkeersveiligheid te waarborgen. We accepteren hierbij op plaatsen een lager kwaliteitsniveau dan de B-ambitie. In de raadsvergadering van 23 januari 2024 is “risico gestuurd wegbeheer” geformaliseerd. Vanaf 2024 is een gedifferentieerd kwaliteitsniveau ingevoerd.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2023 Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheid Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van: » Aanpak van verkeersonveilige situaties » Gedrag weggebruiker » Verkeerstellingen » Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) In 2023 zijn we daarmee verdergegaan. Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2023 voortgezet hebben. Zo zijn in 2023 verkeersmaatregelen genomen in Berkakkers in overleg met basisschool 't Busseltje.

In de gemeente zijn op diverse wegen rode fietsstroken, verkeersremmende maatregelen, verkeersborden, en/of wegmarkeringen aangepast/aangebracht om de lokale situatie te verbeteren. Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich be­ wust is van zijn gedrag. Ook in 2023 hebben we maatregelen genomen om dat gedrag te beïnvloeden. Maat­ regelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van lan­ delijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Ook is er in 2023 een opfriscursus Auto van Veilig Verkeer Nederland georganiseerd. Verder proberen we het gedrag van de weggebruiker te beïnvloeden door het aanvragen van openbare laadpalen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hierdoor stimuleren we het elektrisch rijden en dragen we bij aan een duurzamere samenleving. Zo hebben we ook in 2023 meerdere laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen. 61

Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, wil de gemeente structureel verkeerstellingen gaan uitvoeren. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Ook in 2023 hebben we verkeerstellingen uitgevoerd. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2023 hebben we deze maatregelen verder uitgevoerd. Deze maatregelen zijn onder andere: » Voorbereiding snelle fietsverbinding de Kempen - Veldhoven; » Studie naar kleinschalig vervoer in de Kempen met als doel de bereikbaarheid voor alle inwoners met het openbaar vervoer van de kleine kernen te verbeteren.

Zo hebben we in 2023 de pilot gestart ‘F'kes Meerijden’; » Werkgeversaanpak bedrijventerreinen in de Kempen, met als doel een duurzame verandering van het mobiliteitsgedrag van werknemers; » Onderzoek naar een regionaal vervoersknooppunt (hub) aan de A67 als onderdeel van het mobiliteitssysteem. » Het Rijk, onze regio, Provincie en het bedrijfsleven investeren in totaal circa 1,6 miljard euro in het ver­ beteren van de bereikbaarheid in de regio Brainport Eindhoven tot aan 2030. Over de verdeling hiervan hebben we in 2023 een regionale bekostigingssystematiek uitgewerkt. Uitvoering beheerplan wegen Uit de laatst uitgevoerde weginspectie (2022) blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van onze wegverhardingen is gezakt tot rapportcijfer 4,9. Dat is voorbij de ondergrens van het streefniveau B (5,5 tot 7,5). In 2023 hebben wij het nieuwe beheerplan wegen 2023 - 2027 geschreven en op basis hiervan een beheerstrategie plus bij­ behorend financieel groeimodel uitgewerkt. Dit raadsvoorstel “risico gestuurd wegbeheer” is op 23 januari 2024 door uw raad vastgesteld. Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting Wij streven naar een vermindering van het energiegebruik voor OV tot de 500Zo energiereductie in 2030 t.o.v. het jaar 2013. Bij reguliere vervanging zetten wij in op vervanging met Ledverlichting.

In 2023 hebben wij het beheerplan OV laten opstellen waarbij we uitgaan van grootschalige vervanging van armaturen op 4 meter hoge masten in woonwijken. De lampen van de huidige armaturen worden niet meer geproduceerd. Dit be­ treft ± 1.900 armaturen welke in 2024/2025 vervangen gaan worden. Hiervoor zitten voldoende middelen in de voorziening “onderhoud openbare verlichting”. Haalbaarheidsonderzoek energieopwekkende en geluidwerende voorziening A67 In augustus 2020 heeft uw raad bij de behandeling van het beleid Grootschalige zonne- en windenergie de Kempen een motie aangenomen. Deze motie roept het college op om de mogelijkheden voor een energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67 te onderzoeken. Energieopwekkende voorziening In april 2023 heeft uw raad besloten om in het regionale OER (Opwek Energie op Rijksvastgoed) traject Klimaatcorridor A67 mogelijke locaties voor energieopwekking te onderzoeken. In september 2023 is, onder leiding van Rijkswaterstaat, gestart met het onderzoek naar kansrijke Rijksgronden langs het traject van de A67 van Bladel tot Deurne. In 2024 zal dit onderzoek worden voortgezet.

Geluidwerende voorziening Verder heeft uw raad in april 2023 ook besloten om met een apart krediet te starten met een uitvoeringstraject voor een geluidswal bij Oeyenbosch (ondergebracht in programma 4) en om voor de geluidswal bij De Hees en geluidschermen tussen Duizel en Eersel aparte kredieten op te nemen in de Voorjaarsnota 2024. In 2023 bleek al dat de geluidsreductie t.g.v. de aanleg van de geluidswal Oeyenbosch zo gering was dat de argumenten voor een succesvol vergunningentraject naar verwachting onvoldoende zijn. Eind december 2023 zijn de bewoners van Oeyenbosch hierover geïnformeerd.

62

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bereikbaarheid; 2. Verkeersveiligheid. De toelichtingen in onderstaande deze tabel gaan alleen over de kosten die direct worden toegerekend aan de product­ groepen) in dit programma. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reser­ ves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.

Programma: Verkeer en vervoer Productgroep LASTEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) BATEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Programma: Verkeer en vervoer Productgroep LASTEN Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten Totaal lasten BATEN Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma

Begroting 2023 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil 2023

1.704.643 523.835 2.228.478

1.877.143 853.335 2.730.478

4.405.183 662.406 5.067.590

-2.528.040 190.929 -2.337.112

68.321 41.000 109.321

68.321 246.000 314.321

2.383.804 122.307 2.506.111

2.315.483 -123.693 2.191.790

Begroting 2023 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil 2023

2.228.478 637.941 1.132.834 3.999.253

2.730.478 1.154.450 1.209.758 5.094.686

5.067.590 432.738 994.497 6.494.825

-2.337.112 721.712 215.261 -1.400.139

109.321 160.528 269.849 3.729.404

314.321 315.567 629.888 4.464.798

2.506.111 231.396 2.737.507 3.757.318

2.191.790 -84.171 2.107.619 707.480

Productgroep Bereikbaarheid Dagelijks onderhoud wegen (voordeel van C 17.000,-) Anders dan het hoge positieve eindsaldo doet vermoeden is er meer geld uitgegeven aan dagelijks onderhoud elementenverhardingen (C 48.865,- extra). Dit omdat de kwaliteit van de wegen niet te handhaven is op bniveau en we steeds meer reparaties uitvoeren. Dit hebben wij u al gemeld bij het raadsvoorstel “Risico ge­ stuurd wegbeheer” van januari 2024. We hebben onze begroting hierop inmiddels al structureel aangepast. Het hoge positieve saldo wordt gerealiseerd door C 148.000,- meer inkomsten uit degeneratie-vergoedingen. Deze ontvangen wij wanneer nutsbedrijven onze stoepen en straten openbreken en sleuven graven voor het leggen van kabels en leidingen. Deze vergoedingen zijn voor het opvangen van extra kosten voor het ver­ vroegd moeten rehabiliteren van deze verhardingen. Deze degeneratievergoeding kunnen worden overge­ boekt naar de "voorziening onderhoud wegen”. Hebben per saldo dus geen invloed op het rekeningresultaat. Onderhoud bermen (nadeel van C 19.000,-) De kosten voor bermonderhoud zijn ten gevolge van de zeer droge zomer, gevolgd door een kletsnat najaar hoger dan geraamd. Bermen worden tot stof gereden, het gras verdwijnt, het stof wordt met de regen modder en spoelt vervolgens weg.

Goede bermen hebben een belangrijke functie voor het behoud van de asfaltverhardingen en voor de verkeersveiligheid. Dit minder intensief uitvoeren zou verkeerde zuinigheid zijn. De kos­ ten voor vervolgschade aan de randen van het asfalt zijn vele malen hoger.

63

Wegen en kunstwerken (via reserves) (nadeel van C 200.000,-) Voor de investering KTM Randweg A2 Eindhoven onderdeel mobiliteitshub heeft de raad in 2023 besloten om de afschrijving (C 200.000,-) te dekken uit de begrotingsruimte. Er zijn echter geen kosten gemaakt. Om de toekomstige dekking van deze kapitaallasten veilig te stellen, is C 200.000 toegevoegd aan de algemene re­ serve. Tegenover dit nadeel staat een voordeel in programma 11 overheadskosten. Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat.

Productgroep Verkeersveiligheid Overige verkeersvoorzieningen (voordeel van C 23.000,-) Afwijking is ca. C 23.000. Deze is met name te wijden aan de regionale ondersteuning en was minder dan begroot. Onderhoud en beheer openbare verlichting (voordeel van C 51.000,-) Zowel het jaarlijks onderhoud van de openbare verlichting als de kostenstijging voor het elektriciteitsverbruik vielen beiden ongeveer C 25.000 lager uit dan (bij)geraamd. In de primaire begroting was C 105.000 geraamd voor elektriciteitsgebruik. Bij de 2e berap is dit opgehoogd naar C 220.000. Uiteindelijk zijn de boeken in 2023 gesloten op C 195.000 voor energiegebruik voor openbare verlichting. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming zijn dit 8507o hogere kosten. Voor wat betreft de open­ bare verlichting is C 25.000,- minder uitgegeven vanwege het feit dat er meer LED verlichting is dat minder onderhoud vraagt en er betere planmatig onderhoud door de onderhoudsondernemer is gepleegd. Kapitaallasten investeringen De kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen komen zowel tot uiting op dit programma als in programma 11 overhead. Voor een goed inzicht tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten worden deze in totaliteit toegelicht in programma 11. In het jaar waarin een krediet beschikbaar wordt gesteld, worden ook de reservemutaties ter dekking van kapitaallasten begroot.

De reservemutaties worden verwerkt op basis van de werkelijke inkomsten en uitga­ ven op de kredieten. Hierdoor ontstaan in dat jaar voor- en nadelen ten opzichte van de begroting. Deze voor- en nadelen zijn in dat jaar budgetneutraal en hebben daarom geen effect op het jaarrekening re­ sultaat. Overige verschillen (nadeel van C 17.000,-) Gelet het grote aantal producten en de daaraan gekoppelde budgetten worden de verschillen op hoofdlijnen verklaard. Dat betekent dat een optelling van de verklaarde bedragen niet altijd aansluit met het totale ver­ schil. Dat komt dan door een samenstel van kleine afwijkingen, welke niet worden toegelicht.

Investeringen # 1

Jaar wijziging 2017

2 3 4 5 6

2017/2019 2019/2021 2019 2020 2019/2021

7

2021/2022/ 2023 2021/2022

8 9 10

13 14

2021/2023 2021/2023/2 023 2021/2021 2021/2021/2 022 2022/2023 2022/2022

15

2022/2022

11 12

Omschrijving

Beschik­ baar. 830.000

Uitgaven t/m 2023 467.246

362.754

Over te hevelen 362.754

1.010.000 2.270.000 700.000 700.000 422.000

146.020 1.979.911 12.712 121.880 212.457

863.980 290.089 687.288 578.120 209.543

863.980 0 687.288 578.120 209.543

Steensel weer een dorp 2e fase (wegen, RW)

525.000

454.515

70.485

0

Verv verharding Korenbloemln (2021 BR Rehab wegen) Looproute mensen met beperking Markt-Hint Herinrichting Carquefouplein

370.000

333.108

36.892

0

50.000 828.000

48.558 67.980

1.442 760.020

1.442 760.020

Herinrichting Hazenstraat - Stokkelen (2021) Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021)

1.076.000 159.605

715.132 150.390

360.868 9.215

360.868 9.215

Verv verharding reconstr Schadewijkstraat Rehab Eerdbrand (ged Lage Heide gemeente­ grens; Rehab wegen) Rehab Lage Heide (ged Eerdbrand-Stokkelen)

1.396.000 239.600

22.375 217.414

1.373.625 22.186

1.373.625 0

548.000

293.850

254.150

0

Vervanging verharding Knegselsedijk/ Duiselseweg (MIP2017) Aanleg fietspad Stevert (MIP2017) Herin knegselsedijk/Duiselseweg Vriiliggend fietspad Duiselseweg Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020) Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten

Restant

64

16 17 18 19

2022/2022 2022/2022 2022/2023 2022

Reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel Rehab fietspad Meerstraat (sgt A Fraserpad) Fietsvoorz Buivensedreef Knegsel Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide

150.000 247.000 125.000 100.000

130.802 51.857 25.945 0

19.198 195.144 99.055 100.000

0 0 99.055 100.000

20 21

Vervanging verhard Willibrordusstr Wintelre Rode fietsstroken Oirschotsedijk

616.000 328.885

43.327 256.733

572.673 72.152

572.673 0

22 23 24 25 26 27

2022/2023 2022/2022/2 023 2022 2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2023/2023

50.000 60.000 536.344 325.000 1.600.000 265.000

0 0 407.607 297.028 207.704 0

50.000 60.000 128.737 27.972 1.329.296 265.000

50.000 60.000 128.737 0 1.329.296 265.000

28 29

2023 2023

450.000 360.000

322.843 210.792

127.157 149.208

0 0

30

2023

Aanleg uitkijkpunt De Run Wandelbruggetie De Run Herinrichten Hazenstraat Vervangen brug Heike Vessem Steensel weer 1 dorp, 3e fase Reconstr.Kerkstraat (carqufouplein-hoolstr.) We­ gen Vervanging verharding Broekstraat Rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen-boevenheuvel) Fietsverbinding F67-De kempenroute

50.000

0

50.000

0

31 32 33

2023 2022/2023 2023

165.000 990.000 145.000

148.437 20.638 0

16.563 969.362 145.000

16.563 969.362 0

34 35

2022/2023 2023

620.808 60.000

581.325 0

39.483 60.000

0 60.000

36

2023

Evenemententerrein/Gildeterrein achter de markt Fietsvoorziening Domineespad Duizel Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel Rode fietsstroken Rouwven Voorber. Fietspad Nedermolen/Zandstraat-Turfweg KTM Randweg A2 onderdeel F67

5.050.000

25.425

5.024.575

5.074.575

37

2023

KTM Randweg A2 onderdeel mobiliteitshub

200.000

0

200.000

200.000

38

2020/2021

Verkeersveiligheidsplan 2020

39

07/09/17/18/ 20/21 2020/2021

Middenweg Eersel - Bergeijk - N397 (MIPTO+17+

42

2021/2021/2 023 2022

43 44 45

40 41

142.500

124.960

17.539

0

2.172.169

2.053.332

118.837

118.837

Regionale HUB

120.565

124.497

-3.932

0

Maatregelen verkeersveiligheid (2021)

117.110

76.177

40.933

40.933

195.000

17.448

177.552

177.552

2022/2022

Maatregelenpakket mobiliteitsstrategie De Kem­ pen Uitvoering verkeersveiligheidsplan (2022)

130.000

54.838

75.162

75.162

2023

Uitvoering verkeersveiligheidsplan (2023)

45.000

6.650

38.350

38.350

2022

Uitbreiden verlichting fietspad Rosheuvel Totaal programma:

30.000 26.570.586

1.121 10.433.033

28.880 16.137.553

0 14.645.950

1. Vervanging verharding Knegselsedijk/ Duiselseweg De wegverharding van de Knegselsedijk is vervangen bij het project herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg (regel 3). Het vervangen van de wegverharding van de Duiselseweg.wordt een combinatieproject met de fietsveilige verbinding Duiselseweg (regel 3) en fietspad Buivensedreef (regel 22). Uitvoering medio 2025/2026. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 2. Aanleg fietspad Stevert Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Bergeijk. De voorbereiding is pas in 2021 opgepakt na capaciteitsafstemming met Bergeijk. De huidige stand van zaken is dat we een definitief ontwerp hebben, de bestemmingsplannen in beide gemeenten zijn aangepast en in 2023 500Zo provinciale subsidie is toegekend. Momenteel zijn beide gemeenten bezig met de grondaanko­ pen. Start uitvoering Q4 2024. Uit analyse blijkt dat we met de toegekende subsidie voldoende mid­ delen hebben om het project uit te voeren. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 3.

Herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg Dit project is in 2021/2022 uitgevoerd met een 5007o subsidie van Provincie Noord Brabant. In 2023 is het project financieel afgerond. Het krediet kan worden afgesloten met een positief saldo van C 290.089,-.

65

4. Vrijliggend fietspad Duiselseweg De fietsveilige verbinding tussen Duizel en Knegsel wordt voorbereid als combinatieproject met het vervangen van de verharding Duiselseweg (nummer 1) en de aanleg fietsvoorziening langs de Buivensedreef (regel 18. Uitvoering 2025/2026. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 5. Vrijliggend fietspad Urnenweg De voorbereiding is in 2022 gestart. Het grootste deel van het tracé aan de zuidkant van de rijbaan was reeds in ons bezit. Twee ontbrekende grondposities hebben we snel kunnen aankopen. Mo­ menteel loopt een vleermuisonderzoek voor de omgevingsvergunning. We werken goed samen met Bladel om het fietspad door te kunnen trekken op Bladels grondgebied. We verwachten in 2025 te kunnen starten met de aanleg. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 6.

Bijdrage bereikbaarheidsagenda regio brede projecten In 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 aangegaan. Onderdeel van dit samenwerkingsovereenkomst is de financiering van de regio brede projecten door alle 21 samenwerkende gemeenten. Voor Eersel bedragen de totale kosten C 422.000,-. In 2024 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overge­ heveld te worden naar 2024.

7. Steensel weer een dorp 2e fase Deze 2e fase van het project SW1D is in 2023 afgesloten met een positief totaalsaldo van C 70.485. Deze uitvoeringskredieten kunnen worden afgesloten. De 3e fase van SW1D (Eindhovenseweg) start in maart 2024 en heeft een uitvoeringstijd van 16 maanden. 8. Vervangen verharding Korenbloemlaan Bij de voorbereiding en ten gevolge van de inspraak is de scope van het project flink gewijzigd. De verhardingsmaterialen van de weg zijn blijven liggen. De bomen in de straat en de trottoirs zijn ver­ vangen. Het project wordt afgesloten met een positief saldo van C 36.892,-. 9.

Looproute mensen met beperking Markt-Hint De aanleg van deze loopstrook heeft veel belangstelling van politiek en horecaondernemers. De in­ steek is om in oktober 2024 te starten met de aanleg van de loopstrook, rekening houdend met de nog te maken keuzes over de bomen en het Rijksbeschermde dorpsgezicht. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024.

10. Herinrichting Carquefouplein Dit project is sinds november 2023 in uitvoering in combinatie met de herinrichting van de Kerkstraat (regel 28). Het werk zal in Q2 2024 zijn afgerond. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 11. Herinrichting Hazenstraat - Stokkelen In 2021 zijn de fietspaden langs Stokkelen verbreed, geasfalteerd en op de hoofdrijbaan zijn ver­ keersremmers aangebracht. Dit als vervolg op de aanleg van Diepveldenweg (voltooid 2022). Het laatste onderdeel van deze “nulplusmaatregelen N69” is de herinrichting van de Hazenstraat binnen de bebouwde kom. Naast dit (restant)krediet is hiervoor aanvullend krediet beschikbaar gesteld (re­ gel 24). De uitvoering is na de zomer van 2023 gestart, maar door het zeer natte najaar van 2023 is het werk uitgelopen naar 2024. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 12. Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 Rijkswaterstaat voert nu een eigen onderzoek uit naar de mogelijkheden voor energieopwekking langs de A67; Dit is het OER traject (Opwekking Energie langs Rijkswegen) Klimaatcorridor A67. Wij verwachten hierop nog kosten te maken. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 13. Vervanging verharding reconstructie Schadewijkstraat De voorbereiding is in 2022 gestart met water(bergings)berekeningen. Dit in combinatie met het Car­ quefouplein en Kerkstraat.

In 2023 is ontwerpproces met de aanwonenden gestart. Momenteel zijn we in gesprek met enkele aanwonenden over (verjaarde) ingebruikname van gemeentegrond. Deze 66

gesprekken verlopen positief. De uitvoering van het werk is gepland voor 2025. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024.

14. Rehabilitatie Eerdbrand (gedeelte Lage Heide gemeentegrens) Dit project is samen met Lage Heide (regel 15), en fietspad Meerstraat (regel 19) in 2022 uitgevoerd en in 2023 financieel afgesloten met een positief totaalsaldo van C 471.480. We hebben de werken vroegtijdig in het jaar gunstig kunnen aanbesteden en er bleken weinig bodemverontreinigingen aan­ wezig te zijn. Daardoor hebben we flinke kostenbesparingen gerealiseerd. 15. Rehabilitatie Lage Heide (ged Eerdbrand-Stokkelen) Dit project is samen met Eerdbrand (regel 14), en fietspad Meerstraat (regel 19) in 2022 uitgevoerd en in 2023 financieel afgesloten met een positief totaalsaldo van C 471.480. We hebben de werken vroegtijdig in het jaar gunstig kunnen aanbesteden en er bleken weinig bodemverontreinigingen aan­ wezig te zijn. Daardoor hebben we flinke kostenbesparingen gerealiseerd. 16. Reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel Dit project is in 2022 en 2023 voltooid. Het totaalkrediet was opgebouwd uit Reconstructie en verbre­ den fietspad Rosheuvel en Uitbreiden verlichting fietspad Rosheuvel (nummer 46). Deze kredieten kunnen nu worden afgesloten met een positief totaalsaldo van C 48.077,-. 17.

Rehabilitatie fietspad Meerstraat (sgt A Fraserpad) Dit project is samen met Eerdbrand (regel 16) en Lage Heide (regel 17) in 2022 uitgevoerd en in 2023 financieel afgesloten met een positief totaalsaldo van C 471.480,-. We hebben de werken vroegtijdig in het jaar gunstig kunnen aanbesteden en er bleken weinig bodemverontreinigingen aan­ wezig te zijn. Daardoor hebben we flinke kostenbesparingen gerealiseerd. 18. Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel Het voorbereiden van de aanleg van een fietsvoorziening Buivensedreef wordt gedaan in combinatie met het vervangen van de verharding Duiselseweg (regel 1) en de aanleg van een veilige fietsverbinding over de Duiselseweg (regel 4). Uitvoering medio 2025/2026. Het restantkrediet dient overge­ heveld te worden naar 2024. 19. Fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide Er vindt nu een planstudie plaats naar een permanente regionaal vervoersknooppunt (HUB) nabij de afslag in Eersel bij de A67. Het traject fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide is onderdeel van deze planstudie. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024.. 20. Vervanging verharding Willibrordusstraat Wintelre We hebben in 2023 samen met de dorpsraad Wintelre en bewoners een inspraakproces gevoerd over de herinrichting Willibrordusstraat.

Alle wensen en ambities van onszelf en van de bewoners opgeteld kost flink meer dan het beschikbare budget voor vervanging van de verharding van de rij­ baan. Met name de kosten voor de aanleg van een regenwaterriool voor het oplossen van de water­ overlast zijn hoog. Begin 2024 bieden wij u een raadsvoorstel aan voor (een) aanvullend uitvoeringskrediet. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 21. Rode fietsstroken Oirschotsedijk Dit project is in 2023 uitgevoerd en kan nu worden afgesloten met een positief saldo van C 72.152,-. 22. Aanleg uitkijkpunt De Run In 2022 hebben wij cofinancieringsverklaringen afgegeven bij de provincie voor ons 500Zo aandeel bij projecten in het kader van de Gebiedsimpuls, deelprogramma Run N69. Dit betreft o.a. het uitkijk­ punt en het onderstaande wandelbruggetje (regel 23). Deze worden gerealiseerd door Waterschap de Dommel en wij betalen hen straks onze bijdrage. De uitvoering was voorzien in 2024, maar door tegenslagen bij het vaststellen van het Projectplan Waterwet loopt dit verdere vertraging op tot de tweede helft van 2025. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 23. Wandelbruggetje De Run Zie regel 22. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 67

24. Herinrichten Hazenstraat Het laatste onderdeel van deze “nulplusmaatregelen N69” is de herinrichting van de Hazenstraat bin­ nen de bebouwde kom. Hiervoor is dit krediet naast het restantkrediet “herinrichting HazenstraatStokkelen" (regel 11) beschikbaar gesteld. De uitvoering is na de zomer van 2023 gestart, maar door het zeer natte najaar van 2023 is het werk uitgelopen. Het restantkrediet dient overgeheveld te wor­ den naar 2024. 25. Vervangen brug Heike Vessem De brug is in 2023 vervangen en het project kan worden afgesloten met een positief saldo van C 27.972,-. 26. Steensel weer 1 dorp, 3e fase De uitvoering van de 3e fase, Eindhovenseweg is gestart in maart 2024. De uitvoeringsduur be­ draagt 16 maanden. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. Reconstructie Kerkstraat (Carquefouplein-hoolstraat) Wegen Dit project is sinds november 2023 in uitvoering in combinatie met de herinrichting van het Carquefou-plein (regel 10). Het zal in Q2 2024 zijn afgerond. Het restantkrediet moet worden overge­ boekt naar 2024. 27. Vervanging verharding Broekstraat Dit project is in 2023 uitgevoerd en kan nu worden afgesloten met een positief saldo van C 127.157. Door een vroegtijdige aanbesteding in het jaar kon een gunstige inschrijving worden behaald. 28.

Rehabilitatie Lage Heide (Stokkelen-Boevenheuvel) Dit project is in 2023 uitgevoerd en kan nu worden afgesloten met een positief saldo van C 132.208. Door een vroegtijdige aanbesteding in het jaar kon een gunstige inschrijving worden behaald 29. Fietsverbinding F67 - De Kempenroute Betreft voorbereidingskosten voor het project. Daar zijn we nog volop mee bezig. Het restantbedrag moet daarom in zijn geheel worden overgeheveld naar 2024. Aangezien inmiddels ook het vervolgkrediet beschikbaar is gesteld (zie hierna “KTM Randweg A2 onderdeel F67” wordt dit restantkrediet hieraan toegevoegd. 30. Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt Een deel van het terrein is verhard met grasbeton, echter vindt er nog nazorg plaats op het terrein in 2024. Het restantkrediet moet worden overgeheveld naar 2024. 31. Fietsvoorziening Domineespad Duizel Dit is een gezamenlijk project met de gemeente Bladel. We zijn in 2022 begonnen met een eerste gezamenlijke inspraakavond. Inmiddels is het tracé vastgesteld aan de oostzijde van de rijbaan. Fiet­ sers hoeven dan nergens de rijbaan over te steken tussen Duizel en Hoogeloon. Voor Eersel is dit tracé gunstig. We hoeven maar beperkt grond aan te kopen. De tekeningen voor de grondverwer­ ving zijn gemaakt en de verkennende gesprekken met de eigenaren zijn/worden gestart. In 2024 starten we ook het omgevingsplan.

De gezamenlijke uitvoering is voorzien in 2026. Het restantkrediet moet worden overgeboekt naar 2024. 32. Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel Dit project hebben wij eerder in 2023 al afgesloten. Het krediet is al eerder vrijgevallen. 33. Rode fietsstroken Rouwven Dit werk is in 2022 en 2023 uitgevoerd en kan worden afgesloten met een positief saldo van C 39.483,-. 34. Voorber. Fietspad Nedermolen/Zandstraat-Turfweg De voorbereiding voor de aanleg van deze fietspaden loopt nog door in 2024. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024.

68

35. KTM Randweg A2 onderdeel F67 Betreft met name uitvoeringskosten voor het project fietsverbinding F67-De Kempenroute. Met de voorbereiding zijn we nog volop bezig. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. Zoals hiervoor is toegelicht is tevens het voorbereidingskrediet ad C50.000,- aan dit krediet toege­ voegd.KTM Randweg A2 onderdeel mobiliteitshub Op dit moment vindt voor zes regionale mobiliteitshubs de planuitwerking plaats. Zoals vastgesteld in het Korte Termijn Maatregelenpakket (KTM) A2 Randweg is de bijdrage voor de gemeente Eersel C 200.000 om een eerste stap te zetten in de realisatie van regionale mobiliteitshubs. Het restantbedrag dient daarom in zijn geheel worden overgeheveld naar 2024. 36. Verkeersveiligheidsplan 2020 Investering is afgerond met een positief saldo van C 17.539,-. Het restantbedrag kan vervallen. 37. Middenweg Eersel - Bergeijk - N397 De aanleg van de weg is onderdeel van de nulplusmaatregelen N69. Deze weg moet zorgen dat de lokale wegen ontlast worden en het verkeer gebruik gaat maken van de nieuwe westparallel. De weg is inmiddels twee jaar in gebruik. Er moet o.a. nog een bosperceel worden aangelegd op Eersels grondgebied. Daarna zal het project worden afgesloten en afgerekend met de gemeente Bergeijk, die penvoerder is van het project. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2024. 38.

Regionale HUB Investering is afgerond met een negatief saldo van C 3.932,-. Het betrof de kosten voor de opstart van de planstudie regionale hub namens 4 Kempengemeenten. De planstudie is ondertussen opge­ start en is in een ver stadium. Het restantbedrag kan vervallen. 39. Maatregelen verkeersveiligheid (2021) De meeste projecten zijn uitgevoerd. Het project verkeersremmende maatregelen Kuilenhurk Vessem is uitgesteld en moet nog worden opgestart. Het restantbedrag moet worden overgeheveld naar 2024. 40. Maatregelenpakket mobiliteitsstrategie De Kempen Betreft voorbereidingskosten en onderzoekskosten voor uitwerking van het maatregelenpakket Mobi­ liteitsstrategie De Kempen. Daar zijn we nog volop mee bezig. Het restantbedrag moet daarom wor­ den overgeheveld naar 2024. 41. Uitvoering verkeersveiligheidsplan (2022) De meeste projecten zijn uitgevoerd. Het project voetpadenplan in de gemeente is nog niet afge­ rond. Het restantbedrag moet daarom in zijn geheel worden overgeheveld. 42. Uitvoering verkeersveiligheidsplan (2023) De meeste projecten zijn uitgevoerd. Het project Berkvenseweg Eersel is uitgesteld en moet nog worden opgestart. De projecten voetpadenplan en parkeerbeleidsplan zijn nog in uitvoering. Het res­ tantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2024. 43. Uitbreiden verlichting fietspad Rosheuvel Dit project is in 2023 voltooid.

Het totaalkrediet was opgebouwd uit 2 kredieten. Het krediet “Recon­ structie en verbreden fietspad Rosheuvel” (nummer 16) hoort hierbij. Het project kan nu worden af­ gesloten met een positief totaalsaldo van C 48.077,-.

69

7. Cultuur, sport en recreatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.” *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? SPORT Indicator

Realisatie

Norm

Percentage niet sporters

2023 Gegevens (nog) niet beschikbaar

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

(verplicht) 2022 Eersel 460Zo Gemeenten ^5.000 inwoners 47,90Zo

Norm gerealiseerd?

2020 Eersel: 46,20Zo Gemeenten ^5.000 inwoners: 50,50Zo

Wat hebben we hiervoor gedaan? *Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school; *Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator. *Deelname aan Uniek Sporten Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport. *Initiatief voor Parkinson en MS. Het opzetten van een werkgroep voor doelgroepen Parkinson en MS ge­ tuigt van proactief handelen en het identificeren van wat we missen in het bestaande aanbod. Dit zal naar verwachting leiden tot nieuwe en verbeteren programma's voor deze specifieke doelgroepen. *Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Indicator Realisatie

Norm

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2023 Eersel: 2023: Gegevens (nog) niet beschikbaar Gemeenten ^5.000 inwoners 680Zo

(burgerpeiling)

Norm gerealiseerd? 2022 Eersel: 740Zo 2020 Eersel: 76Z

Wat hebben we hiervoor gedaan? *In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen. 70

*Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; *Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen; *Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid. * In 2023 is begonnen met een herijking I actualisatie van het accommodatiebeleid. Besluitvorming vindt plaats Q2 2024 *Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord.______________ CULTUUR EN CULTUUREDUCATIE Indicator

Realisatie

Norm

Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer

2023: Eersel 6,6

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

(burgerpeiling waarstaatjegemeente)

2022 Eersel 6,6

Norm gerealiseerd?

2020 Eersel 6,6 Deze vraag is als maatwerkvraag toegevoegd aan de standaard vragenlijst Burgerpeiling. Derhalve is er geen cijfer beschikbaar van gemeenten < 25.000 inwoners

Wat hebben we hiervoor gedaan? *Inzet combinatiefunctionarissen; *Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); *Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand; *Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; *We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting. *Het Kempenmuseum wordt verbouwd en het museaal profiel wordt aangepast aan deze tijd.

71

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2023 Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken Zie hiervoor de toelichting onder investeringen de tekst in programma 1. Zwembad Eersel Zie voor de toelichting de tekst onder Investeringen. Opstellen beleid spelen, bewegen en ontmoeten. Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vraagt om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk toen diverse initiatieven ingediend werden voor het aanleggen van nieuwe plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het huidige beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt. In 2023 is een breed onderzoek uitgezet over de tevredenheid van de huidige speelvoorzieningen. De opbrengsten van dit onderzoek worden meegenomen in het nieuwe beleid.

Kunstroute Het Groene Lint De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” zijn overgedragen aan “Stichting Kunstroute Het Groene Lint” die in november 2018 is opgericht. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen worden langs de route op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst door de gemeente. In 2021 is een autonoom kunstwerk geplaatst en in 2022 nog twee. Het is niet gelukt om in 2023 een autonoom kunstwerk te plaatsen langs de route. Mits de financiering voor kunstwerk “Het verdwenen volkje” rond is wordt het kunstwerk in 2024 geplaatst. LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gehouden bij het Groot en Klein Meer te Wintelre en in 2023 is een LandArt tentoonstelling georganiseerd in de kern Knegsel. We kijken terug op een geslaagd evenement met tussen de 10.000 en 12.000 bezoekers. Het educatieve deel is bezocht door 31 klassen van basisscholen uit de Kempen en is zeer enthousiast ontvangen door de scholen. Bij de opening van de tentoonstelling in Knegsel is een permanent kunstwerk onthuld ter nagedachtenis aan José Cordewinders.

Kempenmuseum de Acht Zaligheden Op basis van het rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum” van House of Leisure/Markteffect heeft de gemeenteraad in november 2020 besloten te kiezen voor de uitwerking van Ontwikkelrichting 1.4: Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie. Deze richting is in 2021 uitgewerkt tot een concreet plan in de vorm van schetsontwerpen, begrotingen, visuals e.d. De uitgewerkte plannen zijn opgenomen in het Bidbook “Innovatie door schaarste”. In mei 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met de plannen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. In 2022 en 2023 zijn de schetsplannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Er is een aannemer geselecteerd en een bouwteam gevormd. In 2024 wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. 2024 En 2025 zijn de jaren van planrealisatie. De verwachting is dat medio 2025 de plannen zijn uitgevoerd. Update van het bestand cultuurhistorisch waardevolle panden In 2023 hebben we verdere stappen gezet in het actualiseren van het erfgoedbestand. Naast gemeentelijke monumenten zijn er ook beschermde cultuurhistorische waardevolle panden in Eersel. Deze panden zijn be­ schermd via het omgevingsplan. De lijst met cultuurhistorische waardevolle panden van de gemeente Eersel omvat circa 600 panden, zonder dat er een duidelijke redengevende omschrijving per pand is.

In 2022 waren reeds de panden in Eersel beschreven. In 2023 zijn de cultuurhistorische waardevolle panden in Steensel en Duizel beschreven. Daarnaast is de opdracht gegeven voor de inventarisatie van de panden in Knegsel, Vessem en Wintelre, welke naar verwachting wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2024. Vervolgens kan een integrale afweging worden gemaakt of de huidige lijst nog aansluit bij het beoogde doel van de bescher­ ming van waardevolle panden/ objecten in Eersel.

72

Onderhoud sportvelden Afgelopen jaar hebben we op een sportpark proefgedraaid met een robotmaaier. De resultaten hiervan waren goed en de kwaliteit van het gras was beduidend beter. Doordat er continue gemaaid wordt ligt er ook geen los gras op het veld en is de grashoogte altijd hetzelfde. De pilot is uitgebreid naar 5 sportparken te weten Steensel, Vessem, Wintelre, Knegsel en Duizel.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur. De toelichtingen in onderstaande deze tabel gaan alleen over de kosten die direct worden toegerekend aan de product­ groepen) in dit programma. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reser­ ves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.

Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep LASTEN Sport en recreatie Kunst en cultuur Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) BATEN Sport en recreatie Kunst en cultuur Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep LASTEN Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten Totaal lasten BATEN Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma

Begroting 2023 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil 2023

797.542 740.881 1.538.423

9.757.288 768.264 10.525.552

3.232.210 821.106 4.053.315

6.525.078 -52.842 6.472.237

98.219 72.461 170.680

9.154.141 99.844 9.253.985

2.705.805 156.942 2.862.747

-6.448.336 57.098 -6.391.238

Begroting 2023 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil 2023

1.538.423 271.252 222.953 2.032.628

10.525.552 913.313 222.953 11.661.818

4.053.315 263.616 270.786 4.587.717

6.472.237 649.697 -47.833 7.074.101

170.680 0 170.680 1.861.948

9.253.985 305.000 9.558.985 2.102.833

2.862.747 48.645 2.911.392 1.676.325

-6.391.238 -256.355 -6.647.593 426.508

Productgroep Sport en recreatie Bevorderen sport en recreatie (voordeel van C 81.000,-) De afwijking is het gevolg van hogere SPUK Sport inkomsten (voor de compensatie van kostenverhogende BTW) dan geraamd in 2023. Zwembad de Albatros (nadeel van C 29.000,-) Gevolg van een hogere indexering (CPI) dan begroot over 2022 en het daaraan gerelateerde voorschot voor 2023.

Productgroep Kunst en cultuur Geen significante afwijkingen. Kapitaallasten investeringen De kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen komen zowel tot uiting op dit programma als in programma 11 overhead. Voor een goed inzicht tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten worden deze in totaliteit toegelicht in programma 11. 73

In het jaar waarin een krediet beschikbaar wordt gesteld, worden ook de reservemutaties ter dekking van kapitaallasten begroot. De reservemutaties worden verwerkt op basis van de werkelijke inkomsten en uitga­ ven op de kredieten. Hierdoor ontstaan in dat jaar voor- en nadelen ten opzichte van de begroting. Deze voor- en nadelen zijn in dat jaar budgetneutraal en hebben daarom geen effect op het jaarrekening re­ sultaat. Overige verschillen (voordeel van C 29.000,-) Gelet het grote aantal producten en de daaraan gekoppelde budgetten worden de verschillen op hoofdlijnen verklaard. Dat betekent dat een optelling van de verklaarde bedragen niet altijd aansluit met het totale ver­ schil. Dat komt dan door een samenstel van kleine afwijkingen, welke niet worden toegelicht.

Investeringen #

Jaar

Omschrijving

1 2

2022 2022

3

2021

4 5 6 7 8 9 10

2022/2023/ 2024 2022 2009 2021 2021/2023 2021 2022

Accommodatiebeleid Scheidingswand installatie sporthal De Ladder Voorbereidingskrediet toekomst zwemwa­ ter (2021) Zwembad Eersel

11

2023

12 13

2022 2023

14 15

2016 2022/2023/ 2023 2018/2019/ 2020

16

Beschik­ baar.

Uitgaven t/m 2023

Restant

Over te he­ velen

80.000 48.000

20.613 25.089

59.387 22.910

59.387 0

100.000

99.589

411

0

9.454.000

21.242

9.432.758

9.432.758

Zwembad Eersel grond Berging korfbal Wintelre Renovatie tennisaccommodatie Vessem Gevelrenovatie hockeyaccommodatie Omheinen sportparken Eersel en Steensel Realiseren extra parkeerplaats sportpark Knegsel Eersel Onderhoud sportvelden (robotmaaiers)

612.000 7.613 177.000 88.400 50.000 180.000

0 0 318 0 33.448 164.045

612.000 7.613 176.682 88.400 16.552 15.995

612.000 0 176.682 88.400 16.552 15.995

152.000

149.363

2.637

0

Herijking en update erfgoedbestand Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden Dakrenovatie grote schuur museum Herontwikkeling Kempenmuseum

28.000 30.000

25.377 0

2.623 30.000

2.623 30.000

25.000 3.089.562

0 138.829

25.000 2.950.733

0 2.975.733

343.844

193.714

150.130

45.106

871.626

13.593.793

13.455.197

Kunstwandelroute "verbinden door ver­ beelden" Totaal programma:

14.465.419

1. Accommodatiebeleid Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om voor deze ambities het gemeentelijk accommo­ datiebeleid te actualiseren op de thema’s “Aantrekkelijker maken van gemeentelijke accommodaties” en “Basis- en niet Basisvoorzieningen”. Er zijn hiervoor bijeenkomsten gehouden met betrokken par­ tijen zoals gebruikers, exploitanten en dorpsraden. In totaal zijn er zo’n 170 partijen uitgenodigd om in een zestal bijeenkomsten mee te denken over het gebruik van gemeentelijke accommodaties. De inbreng van deze bijeenkomsten is besproken tijdens een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. Volgens de bestuurlijke planning vindt de besluitvorming rondom het accommodatiebeleid in het tweede kwartaal van 2024 plaats. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2024. 2.

Scheidingswand installatie sporthal De Ladder is gereed. Het werk is uitgevoerd in 2023, waarbij minder budget benodigd was dan begroot. Het restantkrediet C 17.641,- kan vervallen.

3. Voorbereidingskrediet Zwembad Eersel + Krediet Zwembad Eersel (incl. Grond) - (incl. 4 + 5) Per raadsbesluit van 27 september 2022 is besloten tot de bouw van een nieuw zwembad. Tijdens de raadsvergadering is de configuratie (incl. opties) vastgesteld, Eersel-West (kwadrant 4) aangemerkt als locatie en zijn de financiële middelen beschikbaar gesteld. 74

Een uitgebreide stand van zaken is gegeven in de 2e bestuursrapportage 2023, welke grotendeels nog actueel is. Doordat het project nog doorloopt in de komende jaren dienen de kredieten (bouw en grond) overgeheveld te worden. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten. Zoals toegelicht in de 2e berap 2023 is de planning van het project mede afhankelijk van het verkrijgen van een elektriciteitsaansluiting. Het huidige zwembad blijft tot ingebruikname van het nieuwe zwembad in ge­ bruik. Conform raadsbesluit wordt de bestemmingsreserve zwembad ingezet als dekkingsmiddel, welke nu is overgeboekt naar de algemene reserve ter dekking van dit krediet. Doordat er in 2021 nog rente werd toegevoegd aan de reserves, resteert in deze bestemmingsreserve C 18.110,95. Dit restant kan nu vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 6. Berging korfbal Wintelre Aangezien er geen aanpassing aan de berging nodig is, kan het krediet komen te vervallen. 7. Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021) Tennisvereniging ziet af van renovatie middels zelfwerkzaamheid. Daarom gaat de gemeente de reno­ vatie nu zelf realiseren (iom de tennisvereniging). Het restantkrediet ad C 176.682,- dient overgeheveld te worden naar 2024. 8. Gevelrenovatie hockeyaccommodatie Eersel (2021) In 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is de opdracht gegund. De renovatie start voorjaar 2024.

Het restantkrediet ad C 88.400,- dient overgeheveld te worden naar 2024. 9. Omheinen sportparken Eersel en Steensel De omheiningen zijn gereed. Echter zijn er mogelijk nieuwe ontwikkelingen bij sportpark Eersel waar­ door er mogelijk aanpassingen aan de omheiningen van sportpark Eersel noodzakelijk zijn. Daarom dient het restantkrediet ad C 16.552,- overgeheveld te worden naar 2024. 10. Realiseren extra parkeerpl sportp Knegsel Eersel De parkeerplaatsen zijn in 2023 aangelegd. In 2024 worden nog een aantal kleine aanpassingen ge­ maakt. Het krediet dient te worden overgeheveld naar 2024. 11. Onderhoud sportvelden (robot maaiers) 2023 De robotmaaiers zijn aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten. 12. Herijking en update erfgoedbestand Het krediet doorschuiven naar 2024. Dit bedrag in combinatie met het krediet voor het update bestand cultuurhistorische panden wordt gebruikt voor de laatste inventarisatie van de kernen Knegsel, Vessem en Wintelre. Tevens zullen in 2024 als laatste deel van het project de belangrijke wederopbouwpanden in de gemeente verder in kaart worden gebracht. 13. Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2024.

Dit bedrag in combinatie met het krediet voor het herijking en update erfgoedbestand wordt gebruikt voor de laatste inventarisatie van de panden in de kernen Knegsel, Vessem en Wintelre. De opdracht is reeds gegund en facturatie van een deel heeft recent plaatsgevonden. Hierdoor kan in de eerste helft van 2024 de inventarisatie worden uitge­ voerd. Tevens zullen in 2024 als laatste deel van het project de belangrijke wederopbouwpanden in de gemeente verder in kaart worden gebracht. 14. Dakrenovatie grote schuur museum Het krediet ad C 25.000,- dient overgeheveld te worden naar 2024 en toevoegen aan het krediet Herontwikkeling Kempenmuseum. Het dak wordt in 2024/2025 gerenoveerd. In de investeringsbegroting van het Kempenmuseum is rekening gehouden met de uitgave van C 25.000,-. Aangezien dit krediet onder­ deel uitmaakt van de Herontwikkeling van het Kempenmuseum wordt voorgesteld dit krediet af te slui­ ten en toe te voegen aan het krediet Herontwikkeling Kempenmuseum. 15. Herontwikkeling Kempenmuseum Het krediet ad C 2.950.733,- is verhoogd met C 25.000,- voor de dakrenovatie van de grote schuur van het Kempenmuseum. Zie voor meer toelichting de tekst onder de ontwikkelingen en speerpunten. Het krediet dient te worden overgeheveld naar 2024. 75

16. Kunstwandelroute "verbinden door verbeelden" Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2024. . De werkzaamheden op grondgebied van Eersel zijn nog niet afgerond. Gemeente Eersel is penvoerder voor de Leadersubsidie voor de gemeentenEersel en Veldhoven en Stichting Kunstroute Het Groene Lint. De looptijd voor de Leadersubsidie eindigt medio december 2024. Hierna kan een definitieve afrekening worden gemaakt. Zie voor meer toelichting de tekst onder Ontwikkelingen/speerpunten ‘Kunstroute het Groene Lint’. Het restantkrediet bedraagt C 150.130,- en tevens is er nog een restant leader subsidie geraamd ad C 105.024,-. Aangezien nog onzeker is of we recht hebben op deze restantsubsidie, wordt het netto res­ tantkrediet ad C 45.106,- overgeheveld naar 2024.

76

8. Economische structuur Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID Indicator Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Realisatie 2023 Gegevens (nog) niet beschikbaar

(verplicht)

2022 Eersel: 809,3 (waarstaatjegemeente)

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

Gemeenten < 25.000 inwoners: 694,5 Wat hebben we daarvoor gedaan? *Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA); *Scholingsprogramma’s De Kempen; Indicator Functiemengingsindex (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)

Realisatie 2023 Gegevens (nog) niet beschikbaar 2022 Eersel: 53,607o (waarstaatjegemeente)

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?