[26.09953] vjn2027 totaaldocument VJN 2027-2030 definitief
Tekst van het document
• Het verzamelen en verwerken van informatie voor besluitvorming. • Het ondersteunen van projectleiders bij contractvorming, participatie en procesbegeleiding. • Het tijdig signaleren van risico’s en knelpunten binnen projecten. Met deze uitbreiding wordt de continuïteit van de projectorganisatie versterkt, kunnen projecten sneller en efficiënter worden uitgevoerd en blijft de gemeente in staat om actief te sturen op tempo, betaalbaarheid en kwaliteit van de woningbouwopgave. Dit is noodzakelijk om de ambities van het volkshuisvestingsprogramma te realiseren en de groei van de gemeente Eersel in goede banen te leiden. Kempische projectleider MRE – naar rato op basis van inwoners Gemeente Eersel moet een bijdrage leveren voor een Kempische projectleider aan de MRE. MRE-coördinatie - 4 uur, schaal 10 De samenwerking in de Kempen, de interne coördinatie van MRE-gerelateerde zaken en de regionale opgaven vragen meer inzet. Het gaat dan om voorbereiding van al dan niet een gezamenlijk standpunt vanuit de Kempen, de verschillende thema's die de MRE behartigt bij elkaar brengen.
Uitbreiding afdeling Ruimtelijk Beheer Administratief medewerker BOR – 24 uur, schaal 7 Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) speelt een cruciale rol in het onderhouden van een veilige, schone en leefbare gemeente. De afgelopen jaren is het aantal meldingen vanuit inwoners sterk toegenomen. Op dit moment ontvangt team BOR jaarlijks circa 5.000 meldingen die moeten worden geregistreerd, beoordeeld, ingepland en opgevolgd. Deze meldingen variëren van kapotte straatverlichting tot groenonderhoud en van zwerfafval tot verkeersveiligheidsissues. Het verwerken van deze meldingen en het aansturen van de buitendienstmedewerkers ligt momenteel bij de Teamcoördinator BOR. Door de grote hoeveelheid meldingen is de Teamcoördinator een aanzienlijk deel van de tijd bezig met operationele planning en administratieve afhandeling. Hierdoor komt de Teamcoördinator onvoldoende toe aan de tactische taken die horen bij de functie, zoals het verbeteren van werkprocessen, het sturen op kwaliteit en het toekomstbestendig organiseren van het team. Om de dienstverlening aan inwoners op peil te houden én de Teamcoördinator in staat te stellen de noodzakelijke beleidsmatige en coördinerende taken op te pakken, is een structurele uitbreiding van de formatie nodig.
Deze medewerker zal verantwoordelijk zijn voor: • Het verwerken, prioriteren en inplannen van meldingen in het systeem • Het aansturen van buitendienstmedewerkers op basis van actuele meldingen en urgenties • Het bewaken van voortgang en afhandelingstermijnen • Het ondersteunen van de administratieve processen binnen team BOR Met deze uitbreiding wordt de werkdruk binnen het team verlaagd, wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd en ontstaat er ruimte voor de Teamcoördinator om zich te richten op de noodzakelijke ontwikkelingen van voor het team. Dit draagt bij aan een efficiëntere inzet van capaciteit, een betere afhandeling van meldingen en een toekomstbestendige inrichting van het beheer van de openbare ruimte. 23
Structurele lasten vanaf 2027 Uren
Fte
Functie
Extra personeelslasten
Tlv. proj. danwel besparing
Netto extra lasten vanaf 2027 VJN
20 12
0,56 0,33
HR-adviseur Medewerker Rampenbestrijding & Crisisorganisatie en Veiligheid Inkoopadviseur/ contractmanager Beleidsmedewerker Welzijn Planjurist
€ 60.208 € 27.241
0 0
€ 60.208 € 27.241
36
1,00
€ 98.381
€ -98.381
€0
36 24
1,00 0,67
€ 98.381 € 65.587
€ -25.000 € -50.475
€ 73.381 € 15.112
36
1,00
€ 90.305
€ -72.244
€ 18.061
€ 13.000
0
€ 13.000
0,28 0,67
Assistent-projectleider cyclisch bouwen Projectleider Eersel MRE + bijdrage aan kempisch projectleider MRE Kempisch projectleider MRE Administratief medewerker BOR
4
0,11
10 24
€ 29.000 € 48.967
0 0
€ 29.000 € 48.967
5,62
Structurele lasten vanaf 2027
Budget voorzien in 1e berap 2026 28% tlv projecten Besparing in exploitatie 80% tlv projecten
- € 284.970
24
C-Formats
25
Inkomensgrens minimaregelingen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum Prioriteit: Programma:
C 0. Sociale voorzieningen
Wettelijke taak: Minimaregelingen zijn een wettelijke taak. Het verhogen van de inkomensgrenzen voor de minimaregelingen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum is geen wettelijk taak. Huidige situatie De gemeente Eersel hanteert, net als de andere Kempengemeenten, momenteel een inkomensgrens tot 120% voor de minimaregelingen collectieve ziektekostenverzekering en de participatieregeling 18+. Voor de individuele inkomenstoeslag en kwijtschelding gemeentelijke belastingen gelden lagere inkomensgrenzen (respectievelijk 105 en 100%). Voor de bijzondere bijstand geldt geen inkomensgrens; wel wordt 35% van het inkomen boven 120% aangemerkt als draagkracht 1. Ontwikkelingen Op 6 november 2025 heeft uw raad een motie ingediend met het verzoek om de minimaregelingen toegankelijk te maken voor huishoudens tot 130% van het sociaal minimum. In de motie wordt onder meer benoemd dat: - 120% een relatief laag bedrag is, - een groot deel van de doelgroep uit alleenstaanden bestaat, - 130% wettelijk is toegestaan, - een laag inkomen samenhangt met stress, slechtere gezondheid en een kortere levensverwachting. Deze motie is inmiddels onderzocht. Hieronder volgt een toelichting waarom het advies is om de inkomensgrenzen niet te verhogen. Doel De minimaregelingen in de gemeente Eersel toegankelijk te maken voor huishoudens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.
Kanttekeningen Voor de Kadernota Geldzorgen 2025–20282 is onderzocht welke minimaregelingen in aanmerking komen voor een verhoging van de inkomensgrens en wat dit betekent voor de uitvoering door KempenPlus. Uit deze inventarisatie blijkt dat alleen de inkomensgrenzen van de collectieve ziektekostenverzekering en de Participatieregeling 18+ redelijkerwijs in aanmerking komen voor verhoging tot 130%. Voorafgaand aan de Kadernota Geldzorgen 2025-2028 heeft onderzoeksbureau KWIZ een scenarioanalyse 3 uitgevoerd naar de inkomenseffecten en de financiële gevolgen van een verhoging van de inkomensgrens van 120% naar 130%. Deze analyse brengt in beeld wat een verhoging zou betekenen voor verschillende regelingen en voor de programmakosten van de gemeente Eersel. KWIZ adviseert op basis van de scenarioanalyse om de inkomensgrenzen niet te verruimen naar 130%. De belangrijkste overwegingen hierbij zijn: - Regelingen met een inkomensgrens tot 120% vervallen. De regelingen met een inkomensgrens tot 120% vervallen als de inkomensgrenzen worden verhoogd tot 130%. Hierdoor verdwijnt het stapsgewijs afbouwen van regelingen bij een stijgend inkomen, omdat er geen regelingen meer zijn tussen 105% en 130% van het inkomen. - De grootste winst ligt bij de doelgroep tot 120%. Dit is de meest kwetsbare groep.
Het vergroten van het bereik en gebruik van bestaande regelingen binnen deze groep levert het meeste effect op. Hier wordt al op ingezet via o.a. signaleringstrainingen, communicatie op B1 niveau en gerichte informatievoorziening. Hier blijven we ook in de toekomst op inzetten. - De armoedeval blijft bestaan. Een verhoging tot 130% lost de armoedeval niet op; deze verschuift slechts naar een hoger inkomensniveau. 1 Overzicht minimaregelingen met kenmerken, inkomensgrenzen/draagkracht en ruimte voor aanpassing https://eersel.bestuurlijkeinfor-
matie.nl/Agenda/Document/e561c5af-fc08-4547-8527-feef3198fea4?documentId=a02c2109-5c01-4b6c-8180-d8cdc62544f7&agendaItemId=64a07a29-fb6f-4599-b48d-f3eae9089d75) 2 Kadernota Geldzorgen https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/e561c5af-fc08-4547-8527-feef3198fea4?documentId=5dd5fc87-f739-4f23-811d-e03b0c96829a&agendaItemId=64a07a29-fb6f-4599-b48d-f3eae9089d75, pagina 14 3 Scenarioanalyse KWIZ https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/e561c5af-fc08-4547-8527-feef3198fea4?documentId=7b49428f-a364-4adf-afea-d7fcfc7f6398&agendaItemId=64a07a29-fb6f-4599-b48d-f3eae9089d75, hoofdstuk 4. Scenarioanalyse
26
-
-
Beperkt praktisch effect. Uit navraag bij uitvoeringsorganisatie KempenPlus blijkt dat het in de praktijk zelden voorkomt dat aanvragen worden afgewezen omdat een inwoner een inkomen heeft tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm. Het verwachte effect van een verhoging van de grens is daarmee beperkt. Uniformiteit binnen het samenwerkingsverband is belangrijk. Het strekt tot de aanbeveling dat de gemeenten binnen een samenwerkingsverband dezelfde inkomensgrenzen hanteren. Dit voorkomt verschillen in recht op een bepaalde regeling per gemeente binnen hetzelfde samenwerkingsverband en maakt gezamenlijke communicatie mogelijk.
Algehele conclusie Het is technisch mogelijk de inkomensgrenzen van de Participatieregeling 18+ en de Collectieve ziektekostenverzekering te verhogen tot 130%. Gelet op bovenstaande kanttekeningen wordt echter afgeraden om deze inkomensgrenzen te verruimen tot 130%. Middelen Ten tijde van de scenario-analyse van KWIZ, voorafgaand aan de Kadernota Geldzorgen 2025–2028, is in kaart gebracht wat de financiële gevolgen zijn voor de programmakosten wanneer de inkomensgrens van de collectieve ziektekostenverzekering en de participatieregeling 18+ wordt verruimd tot 130% in de gemeente Eersel. Onderstaande tabel geeft inzicht in de extra programmakosten. Exploitatiekosten 2027
2028
2029
2030
- € 48.000
- € 48.000
- € 48.000
- € 48.000
27
Doorstroomondersteuning woningen Prioriteit Programma:
C 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: Woningcorporatie WSZ biedt op dit moment doorstroomondersteuning voor huurwoningen. Dit is vastgelegd in prestatieafspraken. Voor de koopsector hebben we hiervoor geen middelen en capaciteit beschikbaar. Op dit moment zetten we sterk in op bewustwording in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Denk hierbij aan informatieverstrekking over woningaanpassingen, mogelijkheden voor (pré-)mantelzorg en woningdelen. Deze onderwerpen komen aan de orde in persoonlijke gesprekken via de Wmo-consulenten en bij bijeenkomsten zoals Senioren Zelf aan Zet. Daarbij zetten we actief in op het delen van informatie via onze website en sociale media. Ook heeft de dorpsondersteuner hierin een actieve rol en biedt Senioren Brabant-Zeeland een Woonscan aan door een woonadviseur. Deze woonadviseur bezoekt de eigen woning om te onderzoeken op welke wijze het wooncomfort en de woonveiligheid vergroot kan worden. Ontwikkelingen: Op 27 januari 2026 is het rapport van de Rekenkamer over de uitvoering van het woonbeleid in de gemeenteraad aan de orde geweest. Hierbij is de motie ‘Doorstroomondersteuning koopsegment’ aangenomen waarin wordt gevraagd voor alle inwoners vanaf 55 jaar, ook voor mensen met een koopwoning, vroegtijdige doorstroomondersteuning op maat aan te bieden.
Doel: Huishoudens van ouderen (praktische) ondersteuning bieden om daadwerkelijk de stap naar verhuizen te zetten wat zorgt voor doorstroming op de woningmarkt en ervoor zorgt dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Planning: Zodra middelen beschikbaar zijn gesteld wordt personeel geworven om doorstroomondersteuning aan te bieden. Kanttekening: We zien onze rol vooral in het informeren, faciliteren en stimuleren, zonder dat wij in individuele gevallen in financiële zin of als adviseur hierin tegemoetkomen. Daarbij speelt dat er vanwege de druk op de (koop)woningmarkt er ook nauwelijks alternatieven beschikbaar zijn om doorstroming goed op gang te brengen. Uit onderzoek blijkt verder dat senioren om redenen zoals verbondenheid met de buurt en financiën een lage verhuisgeneigdheid hebben. Gelet op het voormelde is het college geen voorstander van het aanbieden van extra doorstroomondersteuning maar adviseert zij te blijven inzetten op hetgeen is beschreven onder ‘huidige situatie'. Middelen: We hebben de kosten voor het verzorgen van doorstroomondersteuning geraamd op € 135.000,- per jaar (1,5 fte). Hiervoor kunnen jaarlijks ongeveer 600 huishoudens worden geadviseerd. In onze gemeente zijn 8.383 personen 55 jaar en ouder, 5.242 personen 65 jaar en ouder. De gemiddelde woningbezetting door deze doelgroep schatten we in op 1,8.
Dit resulteert in ongeveer 4.600 woningen bewoont door 55-plussers en 2.900 woningen bewoond door 65-plussers. Een deel van de woningen zijn al levensloopbestendig en behoeven in die zin niet bezocht te worden voor doorstroomondersteuning, maar mogelijk wel voor advies en begeleiding voor andere voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Exploitatie 2027
2028
2029
2030
- € 135.000
- € 135.000
- € 135.000
- € 135.000
28
Structurele invulling handhaving buitengebied (groene BOA) Prioriteit Programma:
C 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wettelijke taak: Toezicht houden en handhaven van de regels uit de Omgevingswet en daarop gebaseerde besluiten en verordeningen in natuur- en landschapsgebieden (bijv. natuurreservaten, Natura 2000-gebieden). Huidige situatie: Vanaf april 2023 is er in de gemeente Eersel een pilot traject gaande met Staatsbosbeheer voor de inzet van een groene Boa (Domein 2) ten behoeve van handhaving binnen de natuurgebieden. Deze pilot heeft duidelijke maatschappelijke meerwaarde aangetoond: structureel neemt de overlast in de natuurgebieden af en de naleving van regels is verbeterd. Het huidige contract met Staatsbosbeheer voor de inzet van de Boa loopt in april 2027 af. Om de behaalde positieve effecten te waarborgen en de veiligheid en rechtsorde binnen de natuurgebieden te garanderen, is het wenselijk om structureel een groene Boa-inzet (Domein 2) te verankeren. Ontwikkelingen: Het contract voor de inzet van een groene boa loopt tot en met maart 2027. Om de positieve effecten te borgen is een extra aanstelling van 0,67 fte boa benodigd. Doel: Handhaving in natuurgebieden. Middelen: Voor een structurele inzet voor 24 uur per week (nu ook het geval) is € 55.000,- benodigd. Exploitatie 2027
2028 - € 41.000
2029 - € 55.000
2030 - € 55.000
- € 55.000
29
Totaaloverzicht investeringen 2027-2030 MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2027-2030 (bedragen x € 1.000,-)
De grijsgearceerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2026-2029. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten in 2027-2030.
30
2027
Afschr. termijn
2028 320.000
0
0
320.000
0
0
0
0
0
0
320.000
15
0
0
0
0
13.000
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
13.000
15
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
2
A Nieuw schoolgebouw Kern Eersel
654.000
6.886.000
0
0
7.540.000
0
0
0
0
0
0
7.540.000
40
0
0
0
0
2
A Nieuw schoolgebouw Kern Eersel
22.000
215.000
0
0
237.000
0
0
0
0
0
0
237.000
40
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
2
A Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw
0
25.597.000
0
0
25.597.000
0
0
0
0
0
0
25.597.000
40
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
2
A Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw
0
4.948.000
0
0
4.948.000
0
0
0
0
0
0
4.948.000
40
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
2
A Onderwijs, onvoorzien
45.000
45.000
45.000
0 DR onderwijshuisvesting
2
A Onderwijs, onvoorzien
2
A Sint Jan voorbereidingskrediet
0
0
2
A Sinte Lucij voorbereidingskrediet
0
0
2
A De Groote Aard, Eersel, nieuwbouw
320.000
0
2
A De Groote Aard, Eersel, nieuwbouw
20.000
0
3
A Anticiperende verwervingen
50.000
0
3
A Voorbereiding nieuwe grondexploitaties
2.000.000
0
4
A Herinrichting groenstraat (Wintelre)
300.000
4
A Herinrichting groenstraat (Wintelre)
-300.000
4
A Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M
169.000
62.000
0
0
231.000
0
0
0
0
0
231.000
15
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M
1.000
38.000
100.000
100.000
239.000
0
0
0
0
0
0
239.000
15
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Verzwaren riolering Haagdoorn
877.000
0
0
0
877.000
0
0
0
0
0
0
877.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Verzwaren riolering Haagdoorn
-797.000
827.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
30.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riool)
150.000
1.860.000
0
2.010.000
0
0
0
0
0
0
2.010.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riool)
-150.000
-1.710.000
2.010.000
150.000
0
0
0
0
0
150.000
60
0
0
0
4
A Herinrichting Kloosterstraat (riool)
0
1.344.000
0
0
1.344.000
0
0
0
0
0
0
1.344.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Herinrichting Mr. De la Courtstraat Vessem (riool)
0
2.130.000
0
0
2.130.000
0
0
0
0
0
0
2.130.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Duurzaam Duizel fase 3 (riool)
0
100.000
1.860.000
0
1.960.000
0
0
0
0
0
0
1.960.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Duurzaam Duizel fase 3 (riool)
100.000
1.760.000
-1.860.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0 Dekking GRP
4
A Vervangen vloer milieustraat
770.000
0
0
0
770.000
0
0
0
0
0
0
770.000
15
0
0
0
0 Dekking afvalstoffenheffing
4
A Vervangen ondergrondse afvalcontainers
68.000
68.000
94.000
0
230.000
0
0
0
0
0
0
230.000
15
0
0
0
0 Dekking afvalstoffenheffing
6
A Toplagen wegen
500.000
400.000
400.000
1.300.000
20
0
0
0
0
6
A Toplagen wegen
0
100.000
100.000
63.313
104.500
144.813
6
A Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (wegen)
0
1.340.000
0
6
A Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (wegen)
0
-1.190.000
0
6
A Rehabilitatie Tasbroekweg
0
285.000
0
285.000
6
A Rehabilitatie Tasbroekweg
0
-285.000
0
-285.000
6
A Herinrichting Kloosterstraat (wegen)
6
A Herinrichting Mr. De la Courtstraat Vessem (wegen)
60.000
1.420.000
0
0
1.480.000
0
0
0
0
0
0
1.480.000
40
1.800
46.174
88.100
86.805
6
A Herinrichting Ellenbroek (wegen)
40.000
1.400.000
0
0
1.440.000
0
0
0
0
0
0
1.440.000
40
1.200
44.383
85.735
84.475
6
A De Kreiel ged Oostelbeersedijk-einde verharding
720.000
0
0
0
720.000
0
0
0
0
0
0
720.000
40
21.600
42.885
42.255
41.625
6
A Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad)
84.000
0
0
0
84.000
0
0
84.000
40
2.520
6
A Vervanging openbare verlichting
100.000
100.000
100.000
300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
20
0
0
0
0
6
A Vervanging openbare verlichting
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
20
4.250
12.663
20.900
28.963
6
A Duurzaam Duizel fase 3 (wegen)
0
0
1.240.000
0
1.240.000
0
0
0
0
0
0
1.240.000
40
0
0
0
0
6
A Duurzaam Duizel fase 3 (wegen)
0
1.240.000
-1.240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
37.200
73.858
72.773
6
180.000
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
0
180.000
40
5.400
10.721
10.564
10.406
6
A Rehabilitatie rijbaan Voortseweg Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg) A Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
600.000
40
0
0
18.000
35.738
6
A Herinrichting groenstraat (Wintelre)
2.300.000
40
0
0
0
0
6
A Herinrichting groenstraat (Wintelre)
0
-2.300.000
40
0
0
0
6
A Materieel Gladheidsbestrijding
50.000
120.000
6
A Materieel Gladheidsbestrijding
0
0
7
A Renovatie buitensportaccommodaties
7
A Renovatie buitensportaccommodaties
0
2029
Activeren
0
A Nieuw Schoolgebouw Kern Eersel, Eerste Inrichting
Totaal prioriteit A
2028
Totale inkomsten
A Nieuw Schoolgebouw Kern Eersel, Eerste Inrichting
0
2027
Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
2
0
2030
Totaal kapitaallasten
2
40.000
2029
Inkomsten per jaar
Totale uitgaven
Uitgaven per jaar
prioriteit
Programma
Omschrijving
Waarvan dekking AR
Meerjarig Investeringsprogramma 2027 t/m 2030
2030
2027
0
0
0
0
0
0
135.000
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
15
0
0
0
0
192.000
192.000
0
0
0
0
0
0
192.000
40
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
0
161.000
161.000
0
0
0
0
0
0
161.000
40
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
0
0
320.000
0
0
0
0
0
0
320.000
40
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
0
535.000
555.000
0
0
0
0
0
0
555.000
40
0
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0 Conform grondbeleid jaarlijks opnemen
0
0
2.000.000
0
0
0
0
0
0
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
60
0
0
0
0 Dekking GRP
896.000
0
0
1.300.000 500.000
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.340.000 1.340.000
0
150.000
936.000
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
2.300.000
0
2.300.000
0
0
0
0
0
-2.300.000
0
-2.300.000
0
0
0
0
0
50.000
0
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
0
0 Dekking GRP
700.000
20
21.250
40
0
0
0
0
40
0
4.500
8.934
49.003
285.000
40
0
0
0
0
-285.000
40
0
0
0
0
936.000
40
1.200
29.263
5.003
55.716
4.930
54.897
4.856
0
220.000
7
0
0
0
0
0
7
4.446
19.439
34.007
37.479
24.000
0
0
0
0
0
0
24.000
40
0
11.000
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
11.000
40
50.364.000
1.489.000
4.983.000
62.909.000
0
0
0
0
0
0
62.909.000
B Bijdrage EVZ waterbuffers Run / Schadewijkstraat) B Warmtetransitie
6
B Bijdrage regiobrede projecten KTM2
660.000
6
B Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer
6
B Fietsverbinding F67 - De kempenroute
150.000
1.800.000
5.000.000
6
B Fietsverbinding F67 - De kempenroute
189.000
-1.500.000
-2.500.000
11
B Vervanging materieel buitendienst
120.000
100.000
0
0
220.000
0
0
0
0
0
0
220.000
8
11
B Vervanging materieel buitendienst
90.000
0
40.000
0
130.000
0
0
0
0
0
0
130.000
8
1.909.000
500.000
3.640.000
5.350.000
11.399.000
250.000
0
2.830.000
4.859.000
7.939.000 1.110.000
2.350.000
6
C Aanbrengen suggestiestrook witte stenen Wilhelminalaan
55.000
0
0
0
55.000
0
0
0
0
2.085 549.583
500.000
0
1.000.000
250.000
250.000
-500.000
0
0
-500.000
0
-250.000
0
0
-250.000
0
-250.000
1
0
0
0
0 BR Kwal.verb.buitengeb. -250K en -250K prov.
100.000
100.000
50.000
450.000
0
0
0
0
0
450.000
0
1
0
0
0
0 kap.dekkingsreserve
0
0
0
660.000
0
0
0
0
0
660.000
0
1
0
0
0
0 kap.dekkingsreserve
1.300.000
2.300.000
0
830.000
0
470.000
40
0
6.950.000
1.800.000
2.200.000
2.950.000
40
4.000.000
189.000
0 -1.800.000
-200.000
0
-1.670.000
40
0
1.000.000
1.830.000
3.859.000
1.859.000
4.000.000
55.000
0
0
0
55.000
0
0
0
0
7.982.000
50.864.000
5.129.000
10.333.000
74.308.000
250.000
0
2.830.000
4.859.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 BR Kwal.verb.buitengeb. 500K en 500K prov.
0
0
5.100
10.170
29.192
52.764
36.626 71.216
16.800
41.141
51.203
52.959
26.970
70.332
109.067
160.801 Totaal B
1.650
3.276
3.228
0
0
0
55.000
1.650
3.276
3.228
3.180
7.939.000 1.110.000
65.259.000
92.286
390.201
661.877
817.865
74.676
295.926
556.528
556.480 Geraamde kapitaallasten 2026-2029
-17.610
-94.275
-105.349
-261.385 Mutatie kapitaallasten (A en B) 2027-2030
0
0
40
0
0
0
55.000
0
2.054 653.885 Totaal A
0
1.000.000
1
1.050 316.593
200.000
0
500.000
0 63.666
500.000
0
500.000
0 Conform grondbeleid jaarlijks opnemen
150.000
6.073.000
0
0
0 DR onderwijshuisvesting
1.340.000
B Bijdrage EVZ waterbuffers Run / Schadewijkstraat)
Totaal A tm B prioriteit
0
45.000
4
Totaal A tm B prioriteit
2030
135.000
3
Totaal prioriteit C
2029
45.000
3
Totaal prioriteit B
2028
3.180
31
32
Bijlage D. Formats investeringen 2027-2030 (A, B en C prioritering)
33
A-Formats
34
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038 Prioriteit: Programma:
A 2 Onderwijs
Wettelijke taak: Deels wettelijke en deel autonome taak. Huidige situatie: Op 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038 vastgesteld dat in overeenstemming met de schoolbesturen tot stand is gekomen. Tussen gemeente en schoolbesturen zijn bindende afspraken gemaakt over de uitvoering en realisering van de voorzieningen inclusief bijbehorende investeringen van de eerste vier jaar. Indexering van de normbedragen vindt plaats op basis van de VNG-normvergoeding. Voor de overige vergoedingen wordt de prijsindexering uit de begroting gehanteerd. Actualisatie van het IHP wordt voorzien in 2028. Voor de jaren 2027 t/m 2030 zijn de volgende investeringen opgenomen: 2027-2030 Onvoorziene uitgaven per jaar 2027 Nieuwe school en gymzaal kern Eersel voorbereidingskrediet De Groote Aard voorbereidingskrediet 2028 Nieuwe school en gymzaal kern Eersel nieuwbouw Nieuwe school en gymzaal eerste inrichting Rythovius College nieuwbouw en gymzalen renovatie Rythovius College groei 2029 N.v.t. 2030 Sint Jan voorbereidingskrediet Sinte Lucij voorbereidingskrediet De Groote Aard voorbereidingskrediet Totaal
2027
2028
2029
2030
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000
€ 676.000 € 340.000 € 7.101.000 € 333.000 € 27.545.000 € 3.000.000
€ 192.000 € 161.000 € 535.000 € 1.061.000
€ 38.024.000
€ 45.000
€ 933.000
Ontwikkelingen: Er is afgesproken dat jaarlijks met een actuele leerlingenprognose bekeken wordt of er significante afwijkingen ontstaan ten opzichte van de leerlingenprognose 2024 die als input heeft gediend voor het IHP. Van belang om hier te melden is dat het Rythovius College op basis van de actuele Leerlingenprognose 2025-2043 sneller en groter groeit. Dit betekent dat er vanaf de start een groter gebouw gerealiseerd moet worden. Dit wordt verder verkend met het schoolbestuur. Welke omvang en hoe we hier vorm aan geven is op dit moment nog niet bekend. Vooruitlopend op de verdere uitwerking dient sowieso rekening gehouden te worden met een minimale investering van € 3.000.000,-. Doel: Op basis van het IHP gelden beschikbaar stellen voor het voorzien in adequate huisvesting en voldoende gespreid onderwijsaanbod. In kwantitatieve zin betekent dat voldoende capaciteit waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leerlingenprognoses. Middelen: De investeringen voor het IHP worden gedekt door de dekkingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting. Investeringsbedrag 2027 € 1.061.000
2028 € 38.024.000
2029 € 45.000
2030 € 933.000 35
Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch) Prioriteit: Programma:
A 4 Milieu
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Het elektronisch/mechanische gedeelte van rioolgemalen en randvoorzieningen hebben een levensduur van 15 jaar, waar het bouwkundige gedeelte een levensduur van 45 jaar heeft. Gezien deze installaties niet lang mogen uitvallen, en dus van groot belang zijn, is het tijdig vervangen van de elektrotechnische (besturing) en mechanische delen in de put van belang. Binnen de gemeente liggen 38 gemalen en randvoorzieningen. De gemalen en randvoorzieningen zijn te monitoren via ons telemetriesysteem. Randvoorwaarde voor het renoveren van een besturing is dat de installatie moet communiceren met dit telemetriesysteem (Aquaview++). Op basis van de inspectiegegevens en beoordelingsrichtlijn worden de gemalen periodiek onderhouden. Ontwikkelingen: Afgelopen jaren zijn er diverse besturingen en wat minder mechanische componenten vervangen. Op dit moment wordt er een projectopdracht opgesteld voor de volgende gemalen: Haagdoorn en Sigarenmaker (E+M) Kerkebogten (M). Meerheide I-II (E+M) Dalemsedijk (E+M) Koemeersdijk (E+M) Wilhelminalaan (E+M), Meerheide III (E+M). Putterstraat (E+M), Hooge Akker RWA (E+M) Doel: Zorg voor het blijvend functioneren van de riolering.
Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties. De kapitaallasten worden gedekt uit het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). De afschrijvingstermijn van deze investeringen bedraagt 15 jaar. Investeringsbedrag: 2027 € 170.000
2028 € 100.000
2029 € 100.000
2030 € 100.000
36
Verzwaren riolering Haagdoorn Prioriteit: Programma:
A 4 Milieu
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Hierbij ontstaat er waterhinder op straat en wateroverlast in gebouwen. Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag die de riolering moet kunnen verwerken. Op dit moment worden er berekeningen en revisie gemaakt en evalueren we het effect van maatregelen van de bedrijfspanden die reeds zijn afgekoppeld. Dit resulteert in definitieve maatregelenplan in 2027. In 2028 gaan we de maatregelen uitvoeren. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering en afkoppelen bedraagt € 907.000,-. De kapitaallasten worden gedekt uit het GRP. Deze investering wordt in 60 jaar afgeschreven. Investeringsbedrag 2027
2028
2029
2030
€ 80.000
€ 827.000
€0
€0
37
Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riolering en wegen) Prioriteit: Programma:
A 4 milieu en 6 verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Het gebied is één van de oudere grote planontwikkelingen binnen de kern Eersel. Er ligt een gemengd rioolstelsel die bij hevige regenval vol staat met water en overstort in de sloten die in directe verbinding staan met “de Run”. Deze wijk is zeer geschikt om af te koppelen mede door de grote groenvoorziening/speelweiden aan de zuidzijde van de wijk. De bestratingsmaterialen zijn versleten en geven een grauw straatbeeld. Dit vraagt om een integrale herinrichting van de bestaande woonwijk. De bodem is geschikt om te infiltreren. Ontwikkelingen: Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Door de hele gemeente zullen we komende tientallen jaren grootschalige rioleringsprojecten gaan uitvoeren om dit te bereiken. Dit beleidsuitgangspunt hebben wij beschreven in ons vastgestelde vGRP 2023-2027. Na de Lindenhof (2019), Steensel Weer 1 Dorp (2024), Duizel (2026) wordt dit het vierde grootschalige afkoppel-/vervangingsproject binnen onze gemeente.
Doel: • Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater • Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater • Vervangen van versleten materialen • Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 3.500.000,-. De uitvoeringskosten komen 60% ten laste van riolering en 40% ten laste van de reserve rehabilitatie Wegen. De voorbereiding brengen we ten laste van riolering, omdat de hoofdaanleiding van het project afkoppelen van regenwater is. Kostendekking: 2028: € 150.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. 2030: € 2.010.000,- Uitvoering t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. 2030: € 1.340.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie. Afschrijving in 40 jaar. De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP. De kapitaallasten voor wegen komen ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027 Riolering Wegen Totaal
2028
2029
2030
€0 €0 €0
€ 150.000 €0 € 150.000
€0 €0 €0
€ 2.010.000 € 1.340.000 € 3.350.000
€0
2028 - € 4.500
2029 - € 8.934
2030 - € 49.003
Kapitaallasten 2027 Wegen (t.l.v. van exploitatie)
38
Herinrichting Kloosterstraat (riolering en wegen) Prioriteit: Programma:
A 4 milieu en 6 verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: De riolering van de Kloosterstraat zit bijna op einde levensduur en is aan vervanging toe. Ook de verharding is toe aan vervanging. In eerste instantie zou de Groenstraat voor herinrichting in aanmerking komen en daarna pas de Kloosterstraat. Voor de riolering in de Groenstraat dient eerst een onderzoek naar de totale wateropgave voor Wintelre te worden uitgevoerd. De rioleringswerkzaamheden in de Kloosterstraat hebben hier geen invloed op. Ontwikkelingen: Herinrichting van de Kloosterstraat t.b.v. het toekomstbestendig maken van het riool en het verbeteren van het wegdek. Bovendien geeft deze herinrichting gelijktijdig tot een positieve impuls aan de verkeersveiligheid in de straat, rekening houdend met de ontwikkelingen in de omgeving. Middelen: 2026: Voorbereiding riolering € 60.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. (1e bestuursrapportage 2026) 2027: Voorbereiding riolering € 40.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. 2028: Uitvoering riolering € 1.344.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. 2028: Uitvoering wegen € 896.000 t.l.v. de exploitatie. Afschrijving in 40 jaar. De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP. De kapitaallasten voor wegen komen ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027 Riool
2028 € 40.000
Wegen Totaal
€ 40.000
2029
2030
€ 1.344.000
€0
€0
€ 896.000
€0
€0
€ 2.240.000
€0
€0
Kapitaallasten 2027 Riolering (t.l.v. grp) Wegen (t.l.v. van exploitatie)
€0 - € 1.200
2028
€0 - € 29.263
2029
€0 - € 55.716
2030
€0 - € 54.897
39
Herinrichting Mr. De la Courtstraat Vessem (riolering en wegen) Prioriteit: Programma:
A 4 milieu en 6 verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: De riolering, aanlegjaar 1971, (traject Jan Smuldersstraat tot aan bebouwde kombord) van de Mr. de la Courtstraat bereikt het einde van zijn levensduur en dient te worden vervangen. Ook het wegdek (asfaltconstructie) is toe aan vervanging. Daarnaast sluit de huidige inrichting van de straat niet goed aan bij de functie van een 30 km/u-weg met een verblijfsfunctie: lange rechte wegvakken, het ontbreken van snelheidsremmende maatregelen en de smalle rijbaan zorgen voor ongewenste snelheden en mogelijke risico’s voor fietsers en zwaarder verkeer. Met de ontwikkeling van de nieuwe buurt Postels Huufke wordt bovendien een toename van langzaam verkeer verwacht, wat meer reden geeft tot een aangepaste en toekomstbestendige inrichting. Ontwikkelingen: Herinrichting van de Meester de la Courtstraat t.b.v. het toekomstbestendig maken van het riool en het verbeteren van het wegdek. Bovendien geeft deze herinrichting gelijktijdig tot een positieve impuls aan de verkeersveiligheid in de straat, rekening houdend met de ontwikkelingen in de omgeving. Middelen: 2027: Voorbereiding riolering € 60.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. 2028: Uitvoering riolering € 1.344.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. 2028: Uitvoering wegen € 896.000 t.l.v. de exploitatie. Afschrijving in 40 jaar.
De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP. Investeringsbedrag 2027 Riolering Wegen Totaal
€ 60.000 €0 €0
2028
2029
€ 2.130.000 € 1.340.000 € 3.550.000
2030 €0 €0 €0
€0 €0 €0
Kapitaallasten 2027 Riolering (t.l.v. grp) Wegen (t.l.v. van exploitatie)
€0 - € 1.800
2028
€0 - € 46.174
2029
€0 - € 88.100
2030
€0 - € 86.805
40
Duurzaam Duizel fase 3 (riolering en wegen) Prioriteit: Programma:
A 4 milieu en 6 verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Na de uitvoering van fase 1 en 2 van project Duurzaam Duizel is de riolering in de aangrenzende straten nog niet voorzien van een gescheiden rioolsysteem. Het is noodzakelijk om de riolering te vervangen door gescheiden systemen, zodat we uiteindelijk minder water via het Eerselse rioolstelsel naar de RWZI hoeven te pompen. Dit gebied, oftewel fase 3, richt zich op de straten, Gildestraat, Vendelierstraat, Tamboerstraat en Meerstraat.
Ontwikkelingen: Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt het regenwater van de wegen en de voorzijde van de woningen op het regenwaterriool aangesloten. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in en houden we rekening met de klimaatverandering door het toepassen van het juiste groen op de juiste plaats. Na fase 3 is Duizel klaar voor het klimaat van 2050. Doel: - Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering - Regenwater van wegen en daken waar mogelijk infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie - Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel. - Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het handhaven van bomen. - Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Duizel Middelen: Voor de uitvoering van fase 3 is er een bedrag van € 3.200.000,- nodig. Deze kosten komen voor 60% ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering en voor 40% ten laste van de exploitatie. Kostendekking: € 100.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering (2028) € 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2029) € 1.240.000,- Uitvoering t.l.v. exploitatie (2029) Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 40 jaar. De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP. Deze investering wordt in 60 jaar afgeschreven. Investeringsbedrag 2027 Riolering Wegen Totaal
€ 100.000 €0 € 100.000
2028
€ 1.860.000 € 1.240.000 € 3.100.000
2029
€0 €0 €0
2030
€0 €0 €0
Kapitaallasten 2027 Riolering (t.l.v. grp) Wegen (t.l.v. van exploitatie)
€0 €0
2028 -
€0 € 37.200
2029 -
€0 € 73.858
2030 -
€0 € 72.773
41
Vervangen vloer milieustraat Prioriteit: Programma:
A 4. Milieu
Wettelijke taak: Het faciliteren van een milieustraat door een gemeente valt in Nederland onder de wettelijke zorgplicht voor huishoudelijke afvalstoffen. Huidige situatie: De huidige milieustraat afgeschreven de vloeistofdichte vloer is toe aan vervanging om deze in de toekomst te blijven gebruiken. Ontwikkelingen: Om toekomstbestendig te zijn moet er een grondige renovatie plaatsvinden van de milieustraat. Daarbij zijn het vervangen van de vloeistofdichte vloer, riolering en de stortvloeren de belangrijkste onderdelen. Als we deze onderdelen aanpakken is het logisch om direct te gaan voor een uitgebreide aanpak met het vervangen van containerbeschermplaten, hekwerk, legio blokken. Dit voorkomt dat we in een later stadium dit ook moeten doen. Doel: De milieustraat moet weer toekomstbestendig zijn en voldoen aan alle eisen. Totale kostenraming: € 770.000,Middelen: Deze investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing waardoor deze lasten neutraal zijn voor de exploitatie. Investeringsbedrag 2027
€ 770.000
2028
€0
2029
€0
2030
€0
42
Vervanging ondergrondse afvalcontainers glas en restafval Prioriteit: Programma:
A 4. Milieu
Wettelijke taak: Het inzamelen van afvalstromen via ondergrondse containers valt onder de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijke afvalstoffen. Huidige situatie: De huidige ondergrondse containers zijn slijtage onderhevig en aan vervanging toe. Ontwikkelingen: Er is een meerjarig vervangingsplan opgesteld waarbij we in de komende jaren alle containers zullen vervangen.
2027 4
Ondergrondse glascontainer Ondergrondse restafvalcontainer € 68.000
Raming
2028 4
€ 68.000
2029 2 3 € 94.000
Doel: Het doel van deze vervanging is het waarborgen van de continuïteit, veiligheid en efficiëntie van de voorziening. Middelen: Deze investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing waardoor deze lasten neutraal zijn voor de exploitatie. Investeringsbedrag 2027
€ 68.000
2028
€ 68.000
2029
€ 94.000
2030
€0
43
Deklagen wegen Prioriteit: Programma:
A 6 verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: Tot op heden worden de vervangingen van toplagen van wegen rechtstreeks uit de voorziening groot onderhoud wegen betaald. Hiervoor vindt jaarlijks een storting plaats vanuit de exploitatie. Ontwikkelingen: In het kader van de ombuigingen is voor de mogelijkheid gekozen om toplagen te gaan activeren en hierop af te schrijven (afschrijvingstermijn 20 jaar). Dit levert op korte termijn een aanzienlijk voordeel op in de exploitatie doordat de storting kan worden verlaagd. In 2026 gaan we de tweejaarlijkse weginspectie uitvoeren. Daaruit zal blijken wat de huidige status is van de wegen. Op basis van deze inspectie wordt de onderhoudsplanning geactualiseerd en de investeringsbedragen indien nodig bijgesteld. Middelen: De vervanging van toplagen wordt in 20 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027
€ 500.000
2028
€ 500.000
2029
€ 500.000
2030
€ 500.000
Kapitaallasten 2027
- € 21.250
2028
- € 63.313
2029
- € 104.500
2030
- € 144.813
44
Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg) Prioriteit: Programma:
A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: • “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” • “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat.” Huidige situatie: De rijbaan van de Voortseweg, tussen de Laaghuizerweg en de Kapelweg, bestaat uit oude betonstraatstenen. De betonstraatstenen dienen regelmatig herstraat te worden om oneffenheden te verwijderen. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Ook maakt de bus gebruik van deze rijbaan. De aansluitende wegen van de Laaghuizerweg en de Kapelweg zijn al voorzien van een geasfalteerde wegconstructie, die beter bestand is tegen zwaar verkeer. Ook is er op de Laaghuizerweg en de Kapelweg een visuele plaats voor fietsers. Dit ontbreekt nu op de Voortseweg. Ontwikkelingen: De huidige grijze betonstraatstenen van de rijbaan zullen vervangen worden door een asfaltconstructie met rode fietssuggestiestroken.
Dit vergroot de verkeersveiligheid en zorgt voor een doorlopende fietsverbinding tussen de Laaghuizerweg en de Kapelweg. Tevens wordt hierdoor de weg beter geschikt voor zwaarder verkeer. Dit is mede wenselijk gezien de bestaande buslijn die over deze weg rijdt. Doel: Het visueel versmallen van de rijbaan, wat leidt tot een vergroting van de verkeersveiligheid van fietsers op de Voortseweg. Daarnaast wordt de gehele fietsstructuur van de Laaghuizerweg tot en met de Kerkstraat (en uiteindelijk ook de Schadewijkstraat) verbonden door middel van rode geasfalteerde fietssuggestiestroken. Daarnaast zal een asfaltverharding, t.o.v. de betonstraatstenen, een positief effect hebben op het gebied van geluid. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 180.000,- nodig. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven in 40 jaar ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027
€ 180.000
2028
€0
2029
€0
2030
€0
Kapitaallasten 2027
- € 5.400
2028
- € 10.721
2029
- € 10.564
2030
- € 10.406
45
Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom) Prioriteit: Programma:
A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd, het vele sluipverkeer (Bergeijk – N397) en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Door de plannen van de woningbouw Stokkelsche Akker, moet eerst onderzoek gedaan worden naar de toekomstige verkeersstromen en intensiteit. Dit heeft naar verwachting ook invloed op de inrichting. De woningbouw staat gepland voor 2028. In 2029 kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de rehabilitatie. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 600.000,- nodig. Kostendekking: € 600.000,- ten laste van de exploitatie.
Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie in 40 jaar. Investeringsbedrag 2027
€0
2028
€0
2029
€ 600.000
2030
€0
Kapitaallasten 2027
2028 0
2029 0
- € 18.000
2030
- € 35.738
46
Herinrichting Ellenbroek Prioriteit: Programma:
A 6 verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Wegenwet. Huidige situatie: De Ellenbroek te Vessem verwerkt veel doorgaand verkeer. Het asfalt is aan het einde van zijn levensduur. De bermen worden regelmatig stuk gereden wat jaarlijks een kostenpost van circa € 20.000,- die rust op de exploitatie. De weg is smal en het verkeer rijdt vaak te hard waardoor de veiligheid voor de weggebruikers afneemt. Langs de bermen ligt puinverharding wat in droge maanden veel stof afgeeft. De weg en de bermen zijn onveilig. Recentelijk zijn er waarschuwingsborden geplaatst met de vermelding “slechte berm". Om de veiligheid te verbeteren is vervanging niet afdoende maar moet er gekeken worden naar het wegprofiel en de inrichting. Ontwikkelingen: In 2026 wordt opnieuw een verkeerstelling gehouden. In 2027 vinden de voorbereidingswerkzaamheden plaats en in 2028 gaan we de weg opnieuw inrichten. Daarbij wordt de inrichting afgestemd op de (toekomstige) functie van de weg rekening houdend met de verkeersveiligheid en gebruiksfunctie. Middelen: De voorbereidingskosten bedragen € 40.000,-. De voorlopige inschatting van de uitvoeringskosten zijn € 1.400.000,-. Definitieve uitvoeringskosten volgen uit het verkeersadvies. Investeringsbedrag 2027
2028 € 40.000
2029 € 1.400.000
2030 €0
€0
Kapitaallasten 2027
- € 1.200
2028
- € 44.383
2029
- € 85.735
2030
-€ 84.475
47
Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding Prioriteit: Programma:
A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: • “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd”. • “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat”. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van zijn levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, brengen geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie vervangen worden. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar meegaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 720.000,- nodig. Kostendekking Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie in 40 jaar. Investeringsbedrag 2027
€ 720.000
2028
€0
2029
€0
2030
€0
Kapitaallasten 2027
2028 - € 21.600
2029 - € 42.885
2030 - € 42.255
- € 41.625
48
Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad) Prioriteit: Programma:
A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: • “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd”. • “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat”. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van zijn levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Uitvoering is voorzien in 2027, gelijktijdig met de aanleg van het fietspad Domineespad. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 84.000,- nodig.
Kostendekking: Rehabilitatie wegen wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027 € 84.000
2028 €0
2029 €0
2030 €0
Kapitaallasten 2027
- € 2.520
2028
€ 5.003
2029 - € 4.930
2030 - € 4.856
49
Vervanging openbare verlichting Prioriteit: Programma:
A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Er geldt in Nederland geen wettelijke verplichting tot het plaatsen van openbare verlichting. Wel hebben we te maken met een aantal richtlijnen, regelingen en keurmerken. De wegbeheerder kan op basis van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade. Dit kan wanneer de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen (artikel 6.162 e.v. en artikel 6.174). Dit geldt alleen ten aanzien van de verkeersveiligheid en niet ten aanzien van de sociale veiligheid. Het gaat hierbij om risicoaansprakelijkheid. De gemeente moet in voorkomende gevallen aantonen dat haar, zowel op het gebied van verlichtingskwaliteit als het onderhouden van de verlichtingsinstallatie, in redelijkheid niets te verwijten valt. Huidige situatie: Momenteel vindt de vervanging van openbare verplichting plaats vanuit de voorziening openbare verlichting. Hiervoor vindt een storting van € 100.000 vanuit de exploitatie en de lasten van vervangingen worden direct ten laste van deze voorziening gebracht. Ontwikkelingen: In het kader van de ombuigingen is geconcludeerd dat het op basis van het BBV mogelijk is om de vervanging van straatverlichting te activeren. De storting in de voorziening openbare verlichting komt hierbij te vervallen. (Zie hoofdstuk 5, paragraaf 7).
De vervanging van armaturen wordt in 20 jaar afgeschreven. In 2025 is het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting 2025-2029 vastgesteld. In 2026 en 2027 staat de vervanging van masten / PL of TL armaturen voor duurzame LED-verlichting gepland. Voor 2026 bedraagt de investering circa € 400.000,-. Middelen: De vervanging van masten / armaturen worden in 20 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringen 2027 € 100.000
2028 €100.000
2029 € 100.000
2030 € 100.000
2029 - € 20.900
2030 - € 28.963
Kapitaallasten (t.l.v. begrotingssaldo) 2027
- € 4.250
2028 - € 12.663
50
Materieel gladheidsbestrijding Prioriteit: Programma:
A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Ja. Huidige situatie: Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2029 is toegevoegd. Ontwikkelingen: Het langer gebruiken van materieel kan leiden tot hogere onderhoudskosten. Op de planning staan de volgende vervangingsinvesteringen: 2027: 1 keer aanhangwagenstrooier € 50.000,2028: 2 keer vrachtwagenstrooier € 60.000,- per stuk. 2029: 1 keer aanhangwagenstrooier € 50.000,Doel: In stand houden (goed) materieel. Bij vervangingen nemen we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid mee. Bovenstaande vervangingsinvesteringen zijn in het verleden al gerefurbished, echter dienen nu te worden vervangen. Middelen: Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie. Deze investering heeft een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Investeringsbedrag 2027 € 50.000
2028 € 120.000
2029 € 50.000
2030 €0
2029 - € 34.007
2030 - € 37.479
Kapitaallasten (t.l.v. het begrotingssaldo) 2027 - € 4.446
2028 - € 19.439
51
Renovatie buitensportaccommodaties Prioriteit: Programma:
A 7 Cultuur, Sport en recreatie
Wettelijke taak: Het faciliteren van sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn om sport te beoefenen. Sporten is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en een belangrijk middel in de bestrijding tegen overgewicht. Sportparken zijn hierbij belangrijke voorzieningen voor de diverse sportverenigingen. De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen. Gemeente Eersel als eigenaar van de basisvoorziening: • hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid. Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid) van de basisvoorziening: • verantwoordelijk voor instandhouding (groot bouwkundig onderhoud). Huidige situatie: In de gemeente beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport zijn dit de volgende basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen en gymonderwijs. Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals o.a. de beschikking over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten, inrichting buitenruimte.
De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm. Ontwikkelingen: De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn gedateerd: • Voetbal Eersel Scheidsrechterlokalen bouwjaar: 1988 Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien de bouwjaren van bovengenoemde accommodaties komt dit neer op renoveren in 2028. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. Op de geplande renovatiejaar 2026 worden die betreffende verenigingen, voorafgaand aan werkelijke uitvoering, beoordeeld aan deze uitgangspunten in het accommodatiebeleid. Doel: Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid d.m.v. een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde basisvoorzieningen weer voldoen aan de huidige normen en weer geschikt zijn voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar.
Bovendien wordt, gelijktijdig met de renovaties van de sanitaire ruimten, ook rekening gehouden met aanpassingen conform inclusie-beleid (zoals realiseren mindervalidentoilet en -douche). Middelen: Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027 €0
2028 € 35.000
2029 €0
2030 €0
Kapitaallasten (t.l.v. begrotingssaldo) 2027 €0
-
2028 € 1.050
-
2029 € 2.100
-
2030 € 2.100
52
B-Formats
53
Inrichtingsbijdrage EVZ/waterbuffers Run gedeelte Schadewijk-Weebosch Prioriteit: Programma:
B 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wettelijke taak: Omgevingswet, KaderRichtlijn Water, Natura 2000 (Europese vogel- en habitatrichtlijn), realisatie Natuurnetwerk Nederland en Ecologische verbindingszones (EVZ) Huidige situatie: De afgelopen 10 jaar is sprake van geleidelijk uitdroging van de hoge zandgronden in de zuidelijke Kempen. Dit afgewisseld met korte periodes van extreme regenval. Door de huidige inrichting van het watersysteem komt regenwater vrijwel meteen tot afstroming richting de Dommel en komt niet meer ten goede van de landbouw en natuur in het gebied. Anderzijds viel er in de winter van 2023-2024 zoveel neerslag dat de bodem volledig verzadigd raakte en de akkers en weilanden niet meer te bewerken waren. Deze complexe problemen vragen om een integrale benadering. Ontwikkelingen: Sinds 2023 is de gemeente Eersel samen met de gemeente Bergeijk projecttrekker van het gebiedsproces “de Levende Run”. Samen met Waterschap en de agrarische sector onderzoeken we hoe we woningbouw, landbouw, natuurontwikkeling en waterbeheer naast elkaar kunnen bestaan/ontwikkelen in het stroomgebied van de Run, grofweg gelegen tussen de Eersel, Steensel, Bergeijk en Weebosch.
Dit gebiedsproces is onderdeel van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Kempenland-West waarin zes Kempengemeenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en de ZLTO kennis delen en richting geven aan de opgaven voor water en natuur. Mede dankzij de procesgelden die de gemeente Eersel namens overheden rond het gebied van de Kleine Beerze, Landschotseheide en de Run mag beheren (IBP-VP Proeftuinen van de Kempen) hebben we gezamenlijk personeel kunnen inhuren, inventarisaties met het gebied gemaakt en hebben we een projectplan geschreven om subsidie te verkrijgen voor uitvoeringsmaatregelen in het gebied. Op 6 februari heeft provincie Noord-Brabant een gebiedsbrief gestuurd naar GGA Kempenland-West. In deze gebiedsbrief is een indicatieve toedeling naar de gebieden gemaakt voor de incidentele Rijksmiddelen voor projecten die op korte termijn (2028 en 2032) tot uitvoering moeten komen. Voor GGA KempenlandWest is een bedrag van € 12 tot € 15 miljoen beschikbaar. De verschillende deelgebieden kunnen via een ALG-aanvraag (Aanpak Landelijk Gebied) een deel van het bedrag verkrijgen. Onze ALG-aanvraag voor gebiedsproces Levende Run is hoger dan het begin 2026 gereserveerd bedrag.
De provincie heeft de aanvraag beoordeelt op de volgende criteria: effecten op doelbereik, snelheid en uitvoerbaarheid, bestuurlijk draagvlak en maatschappelijke impact, ruimtelijke inpassing en kosten. Bij de kosten is het van belang om niet alleen aan te geven wat de verwachtte kosten zijn, maar ook in hoeverre de partners zelf kunnen bijdragen. Er wordt een deelcofinanciering verwacht. Als vervolg wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden om aan subsidies te komen. De cofinanciering bestaat voor Eersel uit de personele inzet en de bijdrage aan deze EVZ. Onderdeel van deze aanvraag is de aanleg van een EVZ tussen Schadewijk en de Eerdbrand en het bijdragen aan de watertransitie door aanleg van klimaatbuffers. De aanleg wordt samen met het Waterschap de Dommel opgepakt, omdat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het gaat hier namelijk om een natte EVZ. Het waterschap draagt daarom 40% van de kosten. Hierdoor resteert voor een bijdrage van € 500.000,-, hier staat ook nog een provinciale subsidie tegenover. Doel: Bijdrage leveren aan het realiseren voor de opgaven voor water- en natuur, in combinatie met woningbouwopgave en levensvatbare landbouw en veeteelt in het zuidelijke deel van onze gemeente. Middelen: De bijdrage vanuit Eersel is € 500.000,- gereserveerd en kan gedekt worden door de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
Van de provincie wordt de resterende € 250.000,- subsidie verwacht. Echter dit is afhankelijk van verschillende factoren en kan hoger of lager uitvallen.
54
Investeringsbedrag: Uitgaven Inkomsten Netto lasten (dekking BR kwaliteitsverbetering buitengebied)
2027 € 500.000 € 250.000 € 250.000
€0 €0 €0
2028
€0 €0 €0
2029
€0 €0 €0
2030
55
Warmtetransitie: Pilot Duurzaam Duizel Prioriteit: Programma:
B 4 Milieu
Wettelijke taak: In 2050 moeten woningen, bedrijfs- en utiliteitsgebouwen op duurzame wijze worden verwarmd en gekoeld. Dat staat in het Klimaatakkoord en is ook vastgelegd in de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord een regierol gekregen bij de uitvoering van de warmtetransitie. Het is dus voor gemeenten een taak om eigenaren van gebouwen te ondersteunen bij de verduurzaming van hun pand. De invulling van deze taak is vormvrij. Huidige situatie: De huidige situatie is in paragraaf 6.1.4 al duidelijk beschreven. Ontwikkelingen: Om ervaring op te doen met de gebiedsgerichte aanpak, is in 2025 gestart met het opstellen van een verduurzamingsplan voor de kern Duizel (pilot). Het verduurzamingsplan heeft als doel om woningen in Duizel aardgasvrij-ready te maken, er wordt gefocust op het isoleren van de woningen en terugbrengen van de energievraag. Deze ervaringen nemen we mee bij het opstellen van het Warmteprogramma en de andere verduurzamingsplannen (voor de rest van de gemeente) die nog volgen. Eind dit jaar loopt de gemeentelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen af. Wij zijn voornemens om deze subsidieregeling voort te zetten als onderdeel van de gebiedsgerichte verduurzamingsplannen.
De inzet van de subsidieregeling en onze energiecoaches moet inwoners stimuleren en enthousiasmeren om aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun woning. In het vervolgtraject naar het vaststellen van het Warmteprogramma wordt uitgebreid ingegaan op de financiële gevolgen en de te maken keuzes. Hier wordt de gemeenteraad actief bij betrokken. De algemene ontwikkelingen in het kader van de warmtetransitie worden uitgebreid beschreven in paragraaf 6.1.4. Doel: Het uiteindelijk doel is het werken aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in de gemeente Eersel in 2050. De pilot in Duizel is bedoeld om hier ervaring mee op te doen en de lessen die we hier trekken gebruiken bij de opstelling van het Warmteprogramma en de verduurzamingsplannen in de andere kernen. Door een gebiedsgerichte aanpak hopen we meer inwoners te enthousiasmeren en activeren om met verduurzaming van hun woning aan de slag te gaan. Zo wordt de doelgroep van onze acties en regelingen van enkel de voorlopers uitgebreid naar de brede middengroep en kunnen meer inwoners de voordelen ervaren die een duurzame woning met zich meebrengt. Planning: Verduurzamingsplan Duizel Inmiddels is gestart met het participatietraject als voorbereiding op het verduurzamingsplan. Met een enquête is informatie opgehaald bij inwoners.