[26.09953] vjn2027 totaaldocument VJN 2027-2030 definitief

We treffen voorbereidingen voor een klankbordgroep om inwoners actief mee te laten denken over het plan. Het voornemen is om dit verduurzamingsplan in de tweede helft van 2026 te laten vaststellen, zodat de uitvoering in 2027 kan beginnen. Kanttekening: • Als we deze gebiedsgerichte aanpak de komende jaren willen doorzetten naar de andere kernen, vraagt dat om inzet aan capaciteit en (financiële) middelen. • De periode tot 2050 lijkt nog ver, maar uitstel zorgt er enkel voor dat we op een later moment met meer capaciteit en middelen moeten compenseren. • Als financiering/subsidiëring vanuit het Rijk achterwege blijft, is het onzeker of er in de toekomst voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om alle kernen op eenzelfde wijze financieel te ondersteunen.

56

Middelen: Verduurzamingsplan pilot Duizel Om de pilot Duizel uit te kunnen voeren is er naar verwachting € 450.000,- benodigd. Hierbij gaan wij er vanuit dat bestaande rijkssubsidies voor het verduurzamen van woningen in stand blijven. De pilot is onder andere een subsidieregeling om inwoners financieel te ondersteunen bij het aardgasvrij-ready maken van hun woning. Daarnaast worden informatiebijeenkomsten en andere initiatieven om bewoners te informeren en stimuleren opgezet. Deelname door bewoners is vrijwillig, waarschijnlijk gaan niet alle inwoners (tegelijkertijd) deelnemen aan de pilot. Hierdoor wordt het gevraagde budget uitgesmeerd over vier jaar. Om de exploitatie niet extra te belasten met de kosten van de pilot stellen wij voor om deze te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve. Investeringsbedrag 2027

2028 € 200.000

2029 € 100.000

2030 € 100.000

€ 50.000

57

Fietsverbinding F67 - De Kempenroute tranche 3 Prioriteit Programma:

B 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: De realisatie van de snelfietsroute F67 is gebaseerd op het raadsbesluit van 4 juli 2023. Nadat eerder middelen beschikbaar zijn gesteld voor de tranches 1 en 2 (periode 2023-2026), is in de bestuursovereenkomst van 27 september 2023 vastgelegd dat tranche 3 in de periode 2026-2030 wordt gerealiseerd. Huidige situatie: Hoewel de eerste deeltrajecten (tranche 1 en 2) reeds zijn vastgesteld via het eerste Korte Termijn Maatregelenpakket (KTM1), is het netwerk nog niet compleet. In tranche 3 moeten de resterende cruciale schakels worden gerealiseerd, specifiek het traject tussen de ovonde en Steensel (inclusief het civieltechnisch kunstwerk Molenweg) en het tracé ten oosten van Steensel. Ontwikkelingen: Dit project maakt deel uit van het tweede Korte Termijn Maatregelenpakket (KTM2), voortvloeiend uit het Beethovenconvenant tussen het Rijk en de regio. Deelname aan dit pakket is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Eersel en de Kempische regio op lange termijn te waarborgen. De voorbereidingen voor tranche 3 starten in 2026/2027. Doel: Het doel is de volledige vervolmaking van de F67-snelfietsroute. Hiermee wordt de fiets een volwaardig en aantrekkelijk alternatief voor de auto, wat direct bijdraagt aan de beoogde regionale mobiliteitstransitie. Middelen: De totale projectkosten worden geraamd op € 7.189.000,-.

Na aftrek van de verwachte bijdrage van € 5.859.000,- resteert een eigen gemeentelijke bijdrage van € 1.330.000,-. Hiervan is reeds € 50.000,- opgenomen in de begroting van 2026; het restant van € 1.280.000,- wordt verdeeld over de jaren 2027-2030. De investering wordt geactiveerd en over een periode van 40 jaar afgeschreven, waarbij de kapitaallasten ten laste van de exploitatie komen. De toekomstige onderhoudskosten voor deze nieuwe infrastructuur moeten nog nader worden geraamd. Investeringsbedrag Lasten Baten (bijdrage) Totaal

2027 € 339.000 €0 € 339.000

2028 € 300.000 €0 € 300.000

2029 € 2.500.000 € 2.000.000 € 500.000

2030 € 4.000.000 € 3.859.000 € 141.000

2027 10.170

2028 29.192

2029 52.764

2030 71.216

Kapitaallasten

58

Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer (Traject Eersel-Duizel) Prioriteit: Programma:

B 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: De gemeente heeft de taak om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op haar grondgebied te waarborgen en te bevorderen. Het faciliteren van goed openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van het regionale mobiliteitsbeleid. Huidige situatie: Op het traject tussen Reusel en Eindhoven ondervindt de huidige busverbinding regelmatig vertragingen. Op dit moment wordt gewerkt aan een Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Eindhoven en Veldhoven (HOV4) om deze vertragingen te verminderen. Er zijn plannen om deze HOV4 door te trekken in de Kempen. Ontwikkelingen: Dit project maakt deel uit van het tweede Korte Termijn Maatregelenpakket (KTM2), voortvloeiend uit het Beethovenconvenant tussen het Rijk en de regio. Deelname aan dit pakket is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Eersel en de Kempische regio op lange termijn te waarborgen. De regio heeft afgesproken te investeren in HOV-verbindingen om de enorme groei van de Brainportregio op te vangen. Voor het traject Duizel-Eersel betekent dit dat er geïnvesteerd wordt in technische aanpassingen om de bus prioriteit te geven. Doel: Het verbeteren van de doorstroming en punctualiteit van de HOV4-verbinding. Door het installeren van doseerlichten en het optimaliseren van kruispunten wordt de bus een sneller en betrouwbaarder alternatief voor de auto op dit drukke traject.

Middelen: De totale projectkosten worden geraamd op € 2.300.000,-. Na aftrek van de verwachte bijdrage van € 1.830.000,- resteert een eigen gemeentelijke bijdrage van € 470.000,-. Investeringsbedrag Lasten Baten (bijdrage) Totaal

2027 €0 €0 €0

2028 €0 €0 €0

2029 € 1.000.000 € 830.000 € 170.000

2027 €0

2028 -€0

2029 - € 5.100

2030 € 1.300.000 € 1.000.000 € 300.000

Kapitaallasten

-

2030 - € 36.626

59

Bijdrage aan regiobrede projecten uit Korte Termijn Maatregelenpakket 2 Prioriteit: Programma:

B 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen werkt Eersel samen met de MRE-gemeenten aan bovenlokale bereikbaarheid. De gemeente draagt bij aan het Regionaal Bereikbaarheidsfonds (RBF) om projecten te realiseren die de gemeentegrenzen overstijgen. Huidige situatie: In 2023 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een bijdrage aan het eerste pakket (KTM1). De huidige voorgestelde bijdrage voor het tweede pakket (KTM2) is een direct vervolg op dit eerdere besluit. Ontwikkelingen: Dit project komt voort uit het Beethovenconvenant tussen het Rijk en de regio. Deelname aan KTM2 is essentieel om de bereikbaarheid van Eersel en de Kempen op de lange termijn veilig te stellen. Naast lokale acties bevat dit pakket regiobrede projecten waarvoor alle MRE-gemeenten een bijdrage leveren, zoals de ontwikkeling van hubs, gedragscampagnes en de algemene programmavoering. De hoogte van de bijdrage is bepaald volgens de vastgestelde regionale bekostigingssystematiek. Doel: Het doel van deze investering is het versterken van de regionale bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Middelen: Voor dit project wordt een totale bijdrage van € 660.000,- gevraagd. Voorgesteld wordt om dit te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve. Hierdoor is deze investering per saldo budgetneutraal voor de exploitatie.

Investeringsbedrag 2027 € 660.000

2028 €0

2029 €0

2030 €0

60

Vervanging materieel buitendienst Prioriteit: Programma:

B 11 Overhead

Wettelijke taak: Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen. Huidige situatie: Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2030 is toegevoegd. Ontwikkelingen: Specificatie vervangingen: 2027: * Tractor € 90.000,2027: 2 keer: Bestelwagen elektrisch met laadbak € 60.000,- per stuk. 2028: 1 keer: Elektrisch voertuig afvalinzameling € 40.000,-. 2028: 1 keer bestelwagen elektrisch met laadbak € 60.000,2029: 1 keer: Elektrisch voertuig afvalinzameling € 40.000,2030: Geen vervanging Doel: Instant houden voldoende en goed materieel. Uitgangspunt is dat we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid meenemen. De insteek is dat we als gemeente Eersel ons wagenpark met elektrische voertuigen gaan uitrusten. Tenzij dit niet anders kan in verband met specifieke werkzaamheden. '* Vervanging tractor: Huidige (verouderde) tractor is een eenvoudige, basale uitvoering en is in de huidige situatie onvoldoende uitgerust op de werkzaamheden die van de buitendienst worden gevraagd. Met name op het gebied van motorvermogen, hydraulische capaciteit en ergonomie voor medewerkers schiet het voertuig tekort. Om deze reden wordt voorgesteld om naast deze tractor te investeren in een jong gebruikte tractor. Middelen: Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven in 8 jaar, ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027 € 210.000

2028 € 100.000

2029 € 40.000

2030 €0

2027

2028

2029

2030

- € 16.800

- € 41.141

- € 51.203

- € 52.959

Kapitaallasten

61

C-Formats

62

Aanbrengen suggestiestrook witte stenen Wilhelminalaan en Heike in Vessem Prioriteit: Programma:

C 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid is landelijk beleid dat door vertaald is naar de gemeente Eersel. Huidige situatie: De verkeersveiligheid op de Wilhelminalaan en Heike in Vessem is al geruime tijd een punt van zorg. Gebruikers, met name fietsers en wandelaars, ervaren de huidige situatie als onveilig. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gereden snelheden van het (sluip)verkeer. Ontwikkelingen: In nauwe samenwerking met het verkeersteam van team Vessem is gezocht naar een effectieve oplossing om de snelheid te verlagen en de leefbaarheid te vergroten. Hoewel de suggestiestrook met witte stenen niet wordt benoemd in het beeldkwaliteitsplan en hier niet volledig aan voldoet, beschouwen de gemeente en het verkeersteam van team Vessem deze aanpassing als zeer belangrijk. Het aanbrengen van deze stroken geeft de fietser een herkenbare positie en dwingt door optische versmalling een remmend effect af bij automobilisten. In de Jan Smuldersstraat is reeds een gedeelte als proef uitgevoerd; deze is positief ontvangen. De uitgesproken wens van de werkgroep is dan ook om op termijn alle doorgaande wegen in Vessem te voorzien van deze suggestiestroken met witte stenen. Doel: Het doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het realiseren van een uniform wegbeeld op de doorgaande routes in Vessem.

Middelen: De raming voor deze kosten liggen op € 55.000,-. Deze investering wordt afgeschreven in 40 jaar ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2027 € 55.000

2028 €0

2029 €0

2030 €0

Kapitaallasten 2027

2028

2029

2030

- € 2.613

- € 3.300

- € 3.300

- € 3.300

63