Document · PDF

[25.17352] Bijlage 1 - Begroting 2026-2029 Definitief

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente EerselBij agendapunt: Begroting 2026-202942.396 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Uitvoeringsprogramma Energie Ter uitvoering van de wettelijke taak (klimaatwet/klimaatakkoord) om de CO2-uitstoot in 2030 terug te dringen (550Zo t.o.v. 1990) is een duurzaamheidsbeleid met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit be leid/programma loopt eind 2025 af. Een nieuwe integrale duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. Deze gaat onderdeel uitmaken van een nieuwe Omgevingsvisie. Omdat deze visie per 1 januari 2026 nog niet beschikbaar is wordt aan het huidige duurzaamheidsbeleid een éénjarig uit voeringsprogramma op het thema Energie gekoppeld. Hiermee kunnen de werkzaamheden die gestart zijn worden voortgezet.

Exploitatie: Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 0. Voorkomen vervuiling; 1. Milieuzorg Programma: Milieu Productgroep (bedragen in C)

Rekening

Begroting

Begroting 2026 - 2029

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2.410.483

2.477.469

2.760.700

633.549

873.020

523.245

3.044.032

3.350.489

3.283.945

4.411.867

4.724.246

4.974.283

5.019.693

5.030.935

5.028.845

643.017

800.469

535.723

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten)

5.054.883

5.524.715

5.510.006

5.555.416

5.566.658

5.564.568

Saldo (baten - lasten)

2.010.852

2.174.226

2.226.061

2.271.471

2.282.713

2.280.623

OVERIGE LASTEN Apparaatskosten

1.124.572

1.380.292

1.269.328

953.834

978.006

1.163.990

1.110.832

1.121.934

1.116.454

2.078.406

2.358.298

2.433.318

2.380.160

2.391.262

2.385.782

LASTEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten) BATEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg

Kapitaallasten Totaal overige lasten OVERIGE BATEN Beschikking res ivm kaplst

270.634

106.667

Totaal overige baten

270.634

106.667

Saldo programma (baten - lasten)

203.080

-184.072

-100.590

-2.022

-1.882

1.508

Beleidsdocumenten -

Kadernota Grondstoffen Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak Beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030 Beleid kleinschalige opwekking gemeente Eersel Transitievisie Warmte gemeente Eersel/warmteprogramma Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 1.0 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel

5. Veiligheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? JEUGDCRIMINALITEIT Indicator 29. Verwijzingen Halt (verplicht) Aantal per 1.000jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar

Realisatie 2024 Eersel: 12 Gemeenten < 25.000 inwoners: 9

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2023 Eersel: 6 Gemeenten ^5.000 inwoners: 9

2022 Eersel: 13 Gemeenten ^5.000 inwoners: 8 De burgemeester, als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid, en de politie zien verwijzingen Halt als een goed instrument om de jeugd vroegtijdig te corrigeren. De politie maakt dan ook veelvuldig gebruik hiervan. Daardoor ligt het aantal verwijzingen Halt echter relatief hoog in vergelijking met het landelijke gemiddelde en is het een minder geschikte indicator voor de jeugdcriminaliteit binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen. Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. Inzet jeugdcoach. Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, kunnen wij een duidelijkere keuze maken. Inzet van een senior gebied gebonden politie jeugd. Versterken van de kansen en het welzijn van jeugdigen door middel van het Plan van aanpak jeugdopgave.

DELICTEN Indicator 30. Winkeldiefstallen (verplicht)

Realisatie 2024 Eersel: 0,7 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,8

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwo ners

Aantal per 1.000 inwoners 2023 Eersel: 1,0 Gemeenten < 25.000 inwoners: 1,1 2022 Eersel: 0,8 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,7 Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met winkeliers handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie. Indicator 31. Geweldsmisdrijven (verplicht) Aantal per 1.000 inwoners 46

Realisatie 2024 Eersel: 2,7 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,6

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwo ners

2023 Eersel: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,6 2022 Eersel: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,7 Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casus overleggen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Indicator 32. Diefstallen uit woning (verplicht)

Realisatie 2024 Eersel: 1,5 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,1

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwo ners

Aantal per 1.000 inwoners 2023 Eersel: 1,8 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,1 2022 Eersel: 2,0 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,2 Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren en faciliteren in samenwerking met de politie de zelfredzaamheid en bewonersinitiatieven op het gebied van buurtpreventie en WhatsApp-groepen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een verhoogde slachtofferkans, en richten bewustwordingscampagnes daarop. We pakken veelplegers aan en bieden, als daar behoefte aan is, hulp aan ex-delinquenten mede via onze gemeenschappelijke regeling Kempenplus (Wet straffen en beschermen). Indicator 33. Vernielingen en misdrijven (tegen openbare orde en gezag) (verplicht) Aantal per 1.000 inwoners

Realisatie 2024 Eersel: 3,5 Gemeenten < 25.000 inwoners: 3,6

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwo ners

2023 Eersel: 3,5 Gemeenten < 25.000 inwoners: 4,0 2022 Eersel: 4,8 Gemeenten < 25.000 inwoners: 4,3

Wat gaan we daarvoor doen? Met gerichte publicaties in het weekblad HoiEersel en vooral social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid (onder andere via de meld- en herstellijn) en het doen van aangifte; Onze Boa’s houden in samenwerking met de politie, toezicht op de openbare ruimte.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2026 Proeftuin De Kempen Vanaf oktober 2020 is er intensief geïnvesteerd om door middel van de methodiek uit de proeftuin inzicht te krijgen in ondermijnende signalen in het buitengebied op het gebied van productie & opslag synthetische drugs en hennep. Deze methodiek (1SO) is verder geborgd in het werkproces en hiervoor is een informatiecel opgericht. Deze is ondergebracht bij de gemeente Veldhoven. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Door de inzet van de jeugdcoach bevorderen we de maatschappelijke participatie van jongeren. We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve inzet. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Sinds 2025 wordt gewerkt met een senior gebied gebonden politie jeugd. Dit is een senior politieagent met het specialisme jeugd.

Het is de bedoeling dat deze de verbinding tot stand brengt tussen de gemeente en de politie, specifiek met betrekking tot jeugd. Zo wordt meer inzicht verkregen in wat er speelt op het gebied van jeugd in een bepaalde gemeente en hier kan hierop ook adequaat en integraal worden gereageerd. Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaan over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en ook radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we adequater, efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Sinds 2025 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden bij de terugkeer van ex-gedetineerden. In 2026 wordt dit geborgd in de organisatie. De Rijksoverheid wil zorgen voor een goede terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Gedetineerden werken tijdens hun detentie al aan hun terugkeer, zodat ze er geleidelijk aan wennen (detentiefasering). Gedetineerden zijn zelf verantwoordelijk om te werken aan terugkeer in de samenleving. Ze kunnen als dat nodig is ondersteuning krijgen van de casemanager van de gevangenis, een reclasseringsambtenaar en de gemeente.

Bijvoorbeeld bij het regelen van de vijf basisvoorwaarden voor succesvolle re-integratie: een betaalde baan of dagbesteding, aanpak van schulden, onderdak, zorg en een geldig identiteitsbewijs. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), bijvoorbeeld bij de aanpak van complexe ondermijningscasussen. Ook hebben we een strikt BIBOB-beleid geïmplementeerd. Verder treden we, zoals vastgelegd in ons Damoclesbeleid, bestuursrechtelijk consequent op tegen productie en aanwezig hebben van drugs, met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Voor complexe casussen wordt het Kempen Interventie Team (KIT) ingezet. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt.

Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, hebben we continu aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio 48

(bevolkingszorg) richten we deze organisatie in en zorgen we voor oefeningen. Vanaf juli 2023 beschikt de gemeente over 1/3 fte extra voor de rampenbestrijding. In 2024 is de rampenorganisatie binnen onze gemeente op niveau gebracht. Mede door het personeelsverloop binnen de organisatie is dit een continu proces. Het regionaal crisisplan 2024-2027 is in werking getreden. Daarnaast wordt in 2025 de doorontwikkeling bevolkingszorg verder geïmplementeerd. Crisissen worden steeds vaker gekenmerkt door een complex, bovenregionaal karakter met een veelheid aan actoren en kans op maatschappelijke ontwrichting. De doorontwikkeling bevolkingszorg is een langlopend proces met als doel landelijke kwaliteitsnormen in te voeren op basis van een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg. Dit heeft tot gevolg dat de crisisstructuur zal worden aangepast. Risicobeheersing ä risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen. Het idee daarachter wordt de komende jaren steeds verder uitgewerkt. Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren.

Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes. De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risico reducerende maatregelen.

Wat mag het kosten? Hieronder worden de afwijkingen toegelicht in de exploitatiekosten ten opzichte van de begroting 2025 van boven de C 25.000. Exploitatie Het programma bestaat uit het hoofddoel ‘een veilige omgeving’. Hierin onderscheiden we: 1. Sociale veiligheid; 2. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding. Programma: Veiligheid Productgroep

Rekening

Begroting

Begroting 2026 - 2029

2024

2025

2026

2027

2028

2029|

326.815

123.402

125.582

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

1.360.294

1.479.412

1.536.385

1.601.092

1.634.974

Totaal lasten (excl. kapitaallasten ä apparaatskosten)

1.687.109

1.602.814

1.661.967

1.726.674

1.760.556

(bedragen in C) LASTEN Sociale veiligheid

BATEN

Sociale veiligheid

109.934

117.200

135.000

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

81.281

78.630

82.346

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten)

191.214

195.830

217.346

-1.495.894

-1.406.984

-1.444.621

-1.509.328

-1.543.210

Saldo (baten - lasten)

135.000

OVERIGE LASTEN

Apparaatskosten

423.157

428.431

464.983

Kapitaallasten

20.615

19.156

19.143

159

Totaal overige lasten

443.772

447.587

484.126

465.142

464.983

-1.939.666

-1.854.571

-1.928.747

-1.974.470

-2.008.193

Saldo programma (baten - lasten)

464.983

Sociale veiligheid Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding Op deze productgroep is sprake van een afwijking van C 53.000 negatief ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage in 2026 in de gemeenschappelijke regeling (VRBZO).

Beleidsdocumenten -

Regionaal Crisisplan Regionaal Risicoprofiel Damocles beleid Bibob-beleid Preventie-, en handhavingsplan alcohol Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

6. Verkeer en vervoer Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk over last”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? BEREIKBAARHEID Indicator

Realisatie

Norm

34. Kwaliteitsniveau B wegennet (eigen indicator)

2024: 5,2 2022: 4,9 2020: 5,4 2018: 5,8 2016: 5,9

Norm: Niveau B S 6

Uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW (nader toegelicht in de beleidsnotitie risico gestuurd beheer) Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om de verkeersveiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2026 Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheid Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van: Aanpak van verkeersonveilige situaties Gedrag weggebruiker beïnvloeden Verkeerstellingen Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsra den en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2026 voortzetten. Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2026 nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden.

Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaat sen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, houdt de gemeente verkeerstellingen. De tel lingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles en verkeersmodellen. Ook in 2026 voeren we verkeerstellingen uit. Regionale ontwikkelingen De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2024 is de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 vastgesteld door alle 21 gemeenten. Deze visie vormt mede de basis voor het maken van afspraken met het Rijk, de provincie, gemeenten en overige partners over het uitvoeren van 51

programma's en projecten ten behoeve van de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio. Hiervoor zijn we bezig met en uitwerken van een meerjarig multimodaal mobiliteitspakket (MMMP). In 2026 gaan we door met uitwerken en uitvoeren van dit pakket. Projecten waaraan wordt gewerkt zijn onder andere ge dragsverandering, werkgeversaanpak, snelfietsroutes, regionale en lokale mobiliteitshubs. Uitvoering beheerplan wegen (zie onderhoud kapitaalgoederen) Wij zorgen ervoor dat onze infrastructuur goed wordt onderhouden. Dit waarborgt de veiligheid en het comfort van de gebruikers van de wegen. Het beheerplan Wegen dient als richtlijn voor het onderhoud. In 2025 wordt het beheerplan wegen behandeld in de Raad. Hierin is opgenomen het risico gestuurd be heer met de daaraan gekoppelde vastgestelde kwaliteitsniveau's. Met de weginspectie in 2026 wordt het maatregelenpakket voor de komende periode bepaald. Uit de laatst uitgevoerde weginspectie (2024) blijkt dat 820Zo van onze wegverhardingen goed is. Slechts 10^0 vraagt onderhoud. Met name de kwaliteit van onze asfaltwegen is vooruit gegaan. Langzaamverkeer fiets en voetpaden op niveau houden om het optimale comfort te bieden In januari 2024 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel “risico gestuurd wegbeheer”. We streven niet meer naar 10007o B-niveau voor al onze wegen.

We kiezen ervoor om gedifferentieerde kwaliteitsniveaus aan te houden. Trottoirs en fietspaden worden op een hoger niveau onderhouden omdat hier het aansprakelijk heidsrisico groter is. Goed begaanbare trottoirs stimuleert tevens het bewegen van ouderen. Fietspaden worden op een hoger comfort niveau onderhouden om fietsgebruik in de regio te stimuleren en ongevallen te voorkomen. Verschuiven projecten naar 2027 In de voorjaarsnota voor 2026 zijn kredieten opgenomen om een tweetal projecten uit te voeren. Dit betreft Rehabilitatie Tasbroekweg (C 285.000) en verzwaring riolering Haagdoorn (C 877.000). De rehabilitatie voor de Tasbroekweg wordt herzien. In 2026 gaan we bepalen of een gehele rehabilitatie nodig is of dat we met kleinere aanpassingen de verkeersveiligheid kunnen verhogen. In 2025 zijn aanpassingen gedaan om wateroverlast te verminderen op de Haagdoorn. In 2026 gaan we evalueren wat het effect is van deze aanpassingen en wordt onderzoek gedaan naar de verdere benodigde aanpassingen aan het rioolsysteem om wateroverlast op het industrieterrein te verminderen. Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting (zie onderhoud kapitaalgoederen) Op basis van het beheerplan Openbare Verlichting 2025-2029 is 2025 ongeveer 2.200 oude armaturen vervangen door moderne LED-armaturen.

We doen dit in het kader van groot onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud Openbare Verlichting. LED-lampen leveren 3307o energiebesparing. Eind 2026 is ongeveer 80 van onze lichtmasten voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Wij zitten dan dicht bij het landelijke streven van 5007o energiereductie in 2030 ten opzichte van het jaar 2013.

Wat mag het kosten? Hieronder worden de investeringen van 2026 toegelicht en tevens de afwijkingen in de exploitatiekosten ten opzichte van de begroting 2025 van boven de C 25.000. Investeringen (bedragen in ś)

Deklagen wegen Duurzaam Duizel fase 1 en 2, wegen

Investerings programma uitvoeringsjaar 2026 650.000

uit Dekking Dekking reserves, kapitaallasten voorzieningen uit exploitatie en/of overige 0 650.000

2.226.000

Vervanging openbare verlichting

400.000

Asfalteren fietspad Hoogcasteren Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering wegen Fietsverbinding F67 - De Kempenroute

169.000

440.000

50.000

1.242.000

200.000

1.042.000

Elektrische Veegwagen

430.000

Totaal investeringen

5.607.000

200.000

5.407.000

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel

Toelichtingen op investeringen 2026 Deklagen wegen Tot 2026 werden top/deklagen van wegen rechtstreeks gefinancierd uit de voorziening groot onderhoud wegen. Jaarlijks vond er een storting plaats vanuit de exploitatie naar deze voorziening. Uit het ombuigingstraject is geconcludeerd dat op basis van het BBV ook mogelijk is om deze deklagen te activeren en hierop af te schrijven in 20 jaar. Dit levert op korte termijn een aanzienlijk voordeel op in de exploitatie doordat de storting in de voorziening kan worden verlaagd. Op lange(re) termijn wordt dit voordeel gelei delijk minder doordat de kapitaallasten stijgen. (zie ook bijlage D) We gaan groot onderhoud uitvoeren aan de Postelseweg te Eersel. Tussen de Laaghuizerweg en de Spijkertsedijk zal de deklaag van de asfaltconstructie, waar nodig, vervangen gaan worden. Hiermee zorgen we ervoor dat de rijbaan veilig in stand wordt gehouden. Daarnaast gaan we de deklaag van de Vogelen zang te Vessem vervangen. Duurzaam Duizel fase 1 en 2, wegen We gaan een nieuw gescheiden rioolstelsel aanleggen, waarbij het vuile water apart wordt afgevoerd van het regenwater. Het regenwater wordt dan niet meer afgevoerd naar de waterzuivering. Hiermee gaan we o.a. verdroging tegen. Het regenwater zal worden geïnfiltreerd of gaat naar de Kleine Beerze. De voordaken (regenpijpen) van de woningen worden op dit regenwaterriool aangesloten.

Het rioolsysteem wordt hierdoor robuuster en kan dan beter omgaan met weersextremen. Hiermee maken we ruimte in het rioolsysteem om nieuwe woon wijken aan te kunnen sluiten op de riolering. Daarnaast gaan we de hoeveelheid verharding verminderen en meer groen aanbrengen. Ook willen we het huidige groen versterken wat hittestress tegengaat en zorgt voor meer biodiversiteit. Bestaande mate rialen zoals gebakken klinkers willen we zoveel mogelijk hergebruiken. Wegen worden ingericht volgens het concept Duurzaam Veilig 30km-zone. Tegelijkertijd worden ook werkzaamheden aan kabels en leidin gen uitgevoerd. Met al deze maatregelen maken we Duizel een stukje duurzamer. Rehabilitatie Tasbroekweg Tijdens de wegafsluiting van de Eindhovenseweg te Steensel liep de omleidingsroute over de Tas broekweg. De randen en bermen van deze smalle rijbaan zijn hierdoor beschadigd. Waar nodig gaan we deze schades herstellen. Daarnaast gaan we de verkeersintensiteit monitoren, kijken of de rijbaan te smal is en daar waar nodig verbreden met grasbetontegels.

Vervanging openbare verlichting Een vergelijkbare maatregel zoals is doorgevoerd bij de deklagen wegen wordt vanaf 2026 ook toegepast bij openbare verlichting. Vervanging van openbare verlichting wordt vanaf 2026 geactiveerd en meerjarig afgeschreven. De voorziening verlichting wordt opgeheven en ook de storting vanuit de exploitatie komt hiermee te vervallen. Dit levert op korte termijn een voordeel in de exploitatie op. Dit wordt geleidelijk minder door de stijgende kapitaallasten. Asfalteren fietspad Hoogcasteren We gaan de oude betontegels van het fietspad vervangen door een comfortabele asfaltconstructie. Dit sluit aan op de asfaltverharding van het fietspad van de gemeente Bladel. Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering wegen Het regenwater van het Carquefouplein wordt afgevoerd via het reeds aangelegde hemelwaterriool in de Kerkstraat richting de nieuwe waterberging tussen de Kerkstraat en de Aelenstraat. Deze waterberging voert bij volledige vulling het overtollige water af naar het nog aan te leggen riool in de Aelenstraat. Via dit riool stroomt het water door naar het eveneens nieuw aan te leggen stelsel in de Hoolstraat. Om het systeem effectief te laten functioneren en de kans op wateroverlast aanzienlijk te verkleinen, is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat en de Aelenstraat regenwater te kunnen opvangen en afvoeren.

De aanleg van de nieuwe regenwaterriolen in de Aelenstraat en de Hoolstraat vereist het verleggen van de bestaande riolering. Dit betekent dat een groot deel van beide straten zal worden opgebroken. Gezien de ingrijpende werkzaamheden ligt het voor de hand om de bestaande gemengde riolering direct te vervangen en de wegen integraal opnieuw in te richten. Fietsverbinding F67 - De Kempenroute In 2026 gaan we verder met de voorbereiding en realisatie van tranche 1 en 2 van de fietsroute F67-De Kempenroute. In de bestuursovereenkomst van 27 september 2023 “Snelfietsroute F67 “Kempenroute” is afgesproken om tranche 3 in de periode 2026-2030 te realiseren. Tranche 1 en 2 betreffen het deel vanaf gemeentegrens Bladel tot de ovonde (Nieuwstraat) en het gedeelte binnen de kom van Steensel. Van dit traject is het gedeelte binnen de kom in Steensel in 2025 gerealiseerd. De rest van het traject van tranche 1 en tranche 2 voeren we uit in 2026-2027. Tranche 3 wordt in 2026 verder uitgewerkt in een nieuwe bestuursovereenkomst met de betreffende ge meenten en de provincie. Voor Eersel betreft dit het deel tussen de ovonde en Steensel (inclusief eventueel kunstwerk Molenweg) en het deel ten oosten van Steensel. Fietsvoorziening Buivensedreef Z Duiselseweg Knegsel Om de verkeersveiligheid op de Buivensedreef en de Duiselseweg te verbeteren, worden gerichte maatre gelen getroffen.

Beide wegen kennen momenteel relatief hoge verkeersintensiteiten en er wordt regelmatig te hard gereden. Langs de Buivensedreef wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Dit fietspad komt voor het hondenpen sion te liggen en sluit aan op de Duiselseweg. De Duiselseweg zelf wordt heringericht tot fietsstraat en krijgt een functie als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. Om sluipverkeer via de Duiselseweg tegen te gaan, wordt tevens de kruising Buivensedreef-DuiselsewegEerselseweg heringericht. Door deze aanpassing wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer ontmoedigd en krijgt de fiets een prominentere rol in het gebruik van deze routes. Elektrische veegwagen Begin 2026 zal de aanbestedingsprocedure plaatsvinden voor de aanschaf van een (elektrische) veegmachine inclusief bestuurder, hierdoor kunnen we het vegen van wegen en de inzet bij calamiteiten in eigen beheer uitvoeren (besparing kosten). Deze werkzaamheden worden vooralsnog door een externe partij uitgevoerd. De verwachting is dat de veegmachine medio 2026 operationeel is. Exploitatie Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bereikbaarheid; 2. Verkeersveiligheid.

Programma: Verkeer en vervoer Productgroep (bedragen in C)

Rekening

Begroting

Begroting 2026 - 2029

2024

2025

2026

2027

2028

2029|

2.755.205

2.562.871

1.383.612

1.339.612

1.342.012

730.812

881.825

711.840

685.590

684.590

798.566

3.486.016

3.444.696

2.095.452

2.025.202

2.026.602

2.140.578

331.795

203.000

119.000

LASTEN

Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten) BATEN Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

93.038

178.022

153.022

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten)

424.834

381.022

272.022

-3.061.183

-3.063.674

-1.823.430

-1.753.180

-1.754.580

-1.868.556

490.135

923.109

858.555

963.019

964.663

993.620

Saldo (baten - lasten) OVERIGE LASTEN Kapitaallasten

Apparaatskosten

1.128.041

1.236.697

1.324.356

Totaal overige lasten

1.618.176

2.159.806

2.182.911

2.287.375

2.289.019

2.317.976

195.472

276.302

180.564

301.540

OVERIGE BATEN Beschikking res ivm kaplst Totaal overige baten Saldo programma (baten - lasten)

195.472

276.302

180.564

301.540

-4.483.887

-4.947.178

-3.825.777

-3.859.991

-3.863.035

-3.884.992

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2026 ten opzichte van 2025 gaat over de kosten exclusief apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze een directe relatie hebben met de kapitaallasten/afschrijvingen). Bereikbaarheid Op deze productgroep is sprake van een afwijking van C 1.095.000 positief ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt met name veroorzaakt door: een verlaging van de toevoeging aan de voorziening planmatig onderhoud wegen (C 528.000) naar aanleiding van de ombuigingen (zie bijlage D hoofdstuk ‘Wijzigingen financieel beleid’). tevens wordt is de toevoeging meer aan de reserve wegen en kunstwerken vanaf 2026 komen te vervallen (C 495.000). (zie bijlage D hoofdstuk ‘Wijzigingen financieel beleid’) Verkeersveiligheid Op deze productgroep is sprake van een afwijking van C 145.000 positief ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de toevoeging aan de voorziening onderhoud en beheer op openbare verlichting is komen te vervallen in verband met de ombuigingen (C 133.000). (zie bijlage D hoofdstuk ‘Wijzigingen financieel beleid’)

Beleidsdocumenten -

Beheerplan wegen 2023-2027 Verkeersvisie 2030 Gemeente Eersel Beleidsplan Openbare Verlichting 2025 - 2029 Bereikbaarheidsagenda Mobiliteitsstrategie De Kempen

7. Cultuur, sport en recreatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? SPORT Indicator 35. Niet-sporters (verplicht) In %

Realisatie 2024* Eersel 41,80Zo Gemeenten ^5.000 inwoners 44,10Zo

Norm Norm: Z inwoners vergeleken met het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2022 Eersel 46,0Zo Gemeenten ^5.000 inwoners 47,90Zo 'Indicator wordt eens in de 2 iaar getoetst.

Wat gaan we daarvoor doen? Inzet combinatiefunctionarissen op basisscholen en De Groote Aard (speciaal onderwijs); Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator; Deelname aan Uniek Sporten. Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord (Sportakkoord 2.0). Indicator 36. Inwoners die (zeer) tevreden zijn over sportvoorzieningen (eigen indicator) In %

Realisatie 2024 niet beschikbaar 2022 Eersel: 740Zo

Norm Norm: Z inwoners vergeleken met het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2020 Eersel: 76Z *Indicator wordt eens in de 2 jaar getoetst. Sinds het jaar 2024 wordt deze indicator niet meer uitgevraagd, doordat de vraagstellingen zijn veranderd.

Wat gaan we daarvoor doen? Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen; Tijdig renoveren van accommodaties volgens het accommodatiebeleid; Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid gemeente Eersel, 2024; CULTUUR EN CULTUUREDUCATIE Indicator 37. Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen (eigen indicator)

Realisatie 2024: Eersel 6,22

Uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

2022: Eersel 6,5

2023: Eersel 6,6

Deze vraag is als maatwerkvraag toegevoegd aan de standaard vragenlijsten Inwonerspeiling. Derhalve is er geen cijfer beschikbaar van gemeenten tot 25.000 inwoners.

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Inzet combinatiefunctionarissen; Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar aan. Ieder kind komt minimaal één, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand; We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur; We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2026 Zwembad Eersel Het uitvoeringsontwerp van het nieuwe zwembad is gereed. En de aannemer is gestart met de realisatie van het zwembad. Naar verwachting zal het zwembad eind Q2 2026 opgeleverd worden. Daarna zal de exploitant nog een paar weken nodig hebben om alles in te richten en in te regelen. Inmiddels is ook de exploitatieaanbesteding voor het nieuwe zwembad gestart. In Q4 2025 zal de exploitant bekend zijn. Transformatie Kerk Steensel De uitvoering van de transformatie van de kerk in Steensel naar gemeenschapshuis is gestart. Naar verwachting zal deze in Q3 2026 opgeleverd worden. Buitensportvoorzieningen Zoals in programma 11 is beschreven zijn de buitensportaccommodaties als deelopdracht 2 onderdeel van de Bestuursopdracht Combinatiekansen. Het streven is om in de raadsvergadering van januari 2026 een voorstel voor te leggen in het kader van deze Bestuursopdracht Combinatiekansen. De bestuursop dracht bestaat uit 4 deelopdrachten voor Atletiekvereniging DES, Hockeyclub Eersel, Toer- en wielerclub De Contente en Tennis- en Padelvereniging Eresloch met een globale raming. Brede regeling combinatiefuncties en buurtsport coaches (BRC) De Brede regeling combinatiefuncties en buurtsport coaches (BRC regeling) is gericht op gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis.

In 2023 is de BRC regeling ondergebracht in de Brede SPUK en daarmee wordt een volgende stap gezet in het doelgericht inzetten van functionarissen. De inzet van de functionarissen in de Brede Regeling Combinatiefuncties hangt samen met de doelen die zijn afgesproken in programma’s zoals het Gezond en Actief Leven Ak koord (GALA). De functionaris die hiermee de verbinding legt is de Coördinator Sport en Preventie. De bekostiging van de bevoegde vak- of groepsleerkracht bewegingsonderwijs wordt met ingang van 1 januari 2027 volledig vanuit het onderwijs gefinancierd. Voor de looptijd van de huidige Brede Regeling Combina tiefuncties ontwikkelen we in overleg met de schoolbesturen een afbouwmodel en heeft het onderwijs tot en met 31 december 2026 de tijd om de inzet van combinatiefunctionarissen in onderwijstijd af te bouwen met als doel uiteindelijk de combinatiefunctionarissen alleen voor extra aanbod, buiten onderwijstijd, in te zetten. Beleid spelen, bewegen en ontmoeten. Naar verwachting wordt eind 2025 het nieuwe beleid omtrent spelen, bewegen en ontmoeten aan uw raad aangeboden. LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gehouden bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. In 2023 is een tweede LandArt-tentoonstelling georganiseerd in de kern Knegsel.

De LandArt tentoonstellingen worden heel goed bezocht (tussen 12.000 en 15.000 bezoekers). Het was de bedoeling dat er in 2025 een LandArt tentoonstelling zou worden georganiseerd. Vanwege omstandigheden bij St.LandArt Brabant In 2025 was realisatie in 2025 niet haalbaar en is daarom doorgeschoven naar 2026.

Kempenmuseum de Acht Zaligheden Op 31 mei 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met de plannen voor de herinrichting van het Kem penmuseum en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Sindsdien is de Canon van de Kempen ge schreven en is gestart met zowel de uitwerking van het museaal profiel als de uitwerking van de plannen voor herinrichting en toekomstig gebruik van de gebouwen. Vanwege het niet doorgaan van de Regiodeal 4e tranche is een vertraging opgelopen bij de uitwerking De verwachting is dat in het 3e kwartaal 2026 het museumconcept, de vernieuwde bebouwing en de nieuwe inrichting klaar zijn. Muziekschool De eerste uitkomsten van het onderzoeksrapport Berenschot zijn bekend. Hieruit blijkt dat wij als ge meente Eersel jaarlijks te weinig subsidie hebben verstrekt. Dit heeft te maken met het feit dat wij alleen een jaarlijkse index toepassen op het subsidiebedrag. Voor de begroting 2025 zijn wij niet uit gegaan van het gevraagde begrotingsbedrag van de Muziekschool omdat wij eerst de uitkomsten uit het rapport af wachten. Nu de eerste uitkomsten bekend zijn ramen wij alvast de minimale verhoging voor de begroting 2026. Bibliotheek De ontwikkelingen met betrekking tot een wetsvoorstel waarin de zorgplicht voor gemeenten en provin cies naar de bibliotheek worden vastgelegd, volgen wij op de voet.

In overleg met de participerende ge meenten en de bibliotheek wordt een beleidsnota opgesteld waarin de gevolgen voor de gemeenten na der worden uitgewerkt. De kosten die hier eventueel uit voort vloeien kunnen worden gedekt uit het bedrag van C 100.000,-- dat in 2025 en in 2026 beschikbaar is gesteld door het Rijk en die in een stelpost zijn gereserveerd. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2026 in werking.

Renovatie kunstgras hockeyvelden

Investerings programma uitvoeringsjaar 2026 425.000

uit Dekking Dekking reserves, kapitaallasten voorzieningen uit exploitatie en/of overige 0 425.000

Renovatie buitensportaccommodaties

175.000

Totaal investeringen

600.000

Toelichtingen op investeringen 2026 Renovatie kunstgras hockeyvelden De kunstgrasvelden worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijke instantie. Mochten de velden worden afgekeurd en een renovatie noodzakelijk zijn dan worden actuele ontwikkelingen zoals het project combinatiekansen meegewogen om desinvesteringen te voorkomen. Renovatie buitensportaccommodaties De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat zorgt voor leefbaarheid in alle kernen. Hieraan is een groot aantal basisvoorzieningen gekoppeld, zoals o.a. het kunnen beschikken over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten en de inrichting van de buitenruimte. De gemeente draagt vanuit haar rol als eigenaar/verhuurder zorg voor deze basisvoorzieningen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat deze voldoen aan de gestelde normen. Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na veertig jaar een renovatiemoment plaats. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. 58

Exploitatie Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur. Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep (bedragen in C)

Rekening 2024

Begroting 2026 - 2029

Begroting 2025

2026

2027

| 2028

2029|

LASTEN

Sport en recreatie

994.117

1.233.230

975.962

1.091.363

1.093.962

Kunst en cultuur

843.487

815.295

825.440

1.837.604

2.048.525

1.801.402

1.916.803

1.919.402

1.916.803

Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten) BATEN Sport en recreatie

1.091.363

| 326.107

585.125

322.550

344.062

Kunst en cultuur

78.013

47.650

15.718

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten)

404.121

632.775

338.268

359.780

-1.433.483

-1.415.750

-1.463.134

-1.557.023

-1.559.622

-1.557.023

Saldo (baten - lasten) OVERIGE LASTEN

Apparaatskosten

291.454

289.943

293.472

Kapitaallasten

304.481

542.815

591.483

609.067

589.675

Totaal overige lasten

595.935

832.758

884.955

902.539

883.147

Beschikking reserve i.v.m. kapitaallaste

67.012

374.684

Totaal overige baten

67.012

374.684

-1.962.407

-2.248.508

-1.973.405

-2.084.878

-2.087.477

-2.065.486

OVERIGE BATEN

Saldo programma (baten - lasten)

Beleidsdocumenten -

Accommodatiebeleid gemeente Eersel, 2024; Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 - 2026.

8. Economische structuur Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID Indicator 38. Banen (verplicht)

Realisatie 2024 * Gegevens (nog) niet beschikbaar

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

2023 Eersel: 684,3 (waarstaatjegemeente) Gemeenten < 25.000 inwoners: 587,4

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2022 Eersel: 679.9 (waarstaatjegemeente) Gemeenten < 25.000 inwoners: 576,7 (Op waarstaatjegemeente.nl is alleen het aantal banen beschikbaar per 1.000 inwoners tussen 15 - 74 jaar) * VNG heeft per email laten weten dat de indicator voorlopig niet beschikbaar is, onbekend is nog wanneer deze weer voorhanden is Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering Slimme maakregio; Scholingsprogramma’s De Kempen; Informatievoorziening aan ZZP’ers. Indicator 39. Functiemengingsindex (Verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken) (verplicht)

Realisatie 2024 * Gegevens (nog) niet beschikbaar

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2023 Eersel: 54,00Zo (waarstaatjegemeente)

In % 2022 Eersel: 53,60Zo (waarstaatjegemeente) Gemeenten < 25.000 inwoners: 49,307o * VNG heeft per email laten weten dat de indicator voorlopig niet beschikbaar is, onbekend is nog wanneer deze weer voorhanden is Wat gaan we daarvoor doen? Accountmanager bedrijven in dienst voor een goede relatie met het bedrijfsleven en die de behoeftes van de ondernemers kent.

GOED VESTIGINGSKLIMAAT Indicator 40. Vestigingen (van bedrijven) (verplicht)

Realisatie 2025 Eersel: 1.527 (2de kwartaal 2025)

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2024 Eersel: 1.529

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2023 Eersel: 1.466 2022 Eersel: 1.401 Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie; Zorgen voor nieuw uit te geven bedrijfspercelen, 11 ha tot 2040 zoals beslist door onze raad. Betrokkenheid bij RPW programma van de MRE

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Indicator 41. Waardering vestigingsklimaat gemeente (eigen indicator) Rapportcijfers n.a.v. ondernemerspeiling

Realisatie 2023 Peiling van deze indicator is per 1 juli jongstleden gestopt bij waarstaatjegemeente. Eigen peiling hou den is arbeid- en kostenintensief. Bovendien kun je de uitkomst niet benchmarken. Daarom vervalt deze indicator.

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2022 Eersel: 6,26 (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente) Nederland: 6,30 Wat gaan we daarvoor doen? Afleggen bedrijfsbezoeken; Zorgen voor een laagdrempelig contact. Periodieke overleggen met georganiseerd bedrijfsleven; Ondernemers betrekken bij beleidsvorming.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2026 Behoud van werkgelegenheid Scholingsprogramma’s De Kempen Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) zet zich met het programma KOP Talentontwikkeling actief in om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken in de Kempische regio. Waar de focus in het verleden lag op de maakindustrie (onder meer via Techniekportaal, KempenTech en Kies Kempisch Bedrijf), is de aanpak sinds 2023 verbreed naar alle sectoren. De programma-naam is hierop aangepast. KOP Talentontwikkeling stimuleert samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid met als doel een dynamische kempenregio waarin talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, ondernemers toegang hebben tot toekomstig personeel en jongeren de Kempische arbeidsmarkt leren kennen. Binnen dit programma worden onder meer techniekcoaches ingezet in het onderwijs, lesmateriaal en leskisten ontwikkeld, een regionale stagedatabase gefaciliteerd en een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals gastlessen, workshops, bijbaantjesmarkten en meet & greet-events. Daarnaast is het project Vakroute de Kempen gestart dat zich richt op het structureel verbinden van jongeren en bedrijven binnen het voortgezet onderwijs. 61

De uitvoering van het programma wordt afgestemd in de Stuurgroep Talentontwikkeling, waarin bestuurders van Kempengemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers zitting hebben. Gezamenlijk bewaken zij de koers en inhoudelijke samenhang van het programma. Ook in 2026 wordt financiële ondersteuning vanuit de Kempengemeenten voorzien. Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. In Eersel is nog steeds (2025) nagenoeg geen winkel-leegstand. Jaarlijks wordt de winkelleegstand gemonitord. Wel zien we een verschuiving van functie van de panden waarbij detailhandel vaak door horeca of dienstverlening vervangen wordt. Vanwege deze ontwikkelingen en omdat we weten dat er onder invloed van de schaalsprong in de Kempen nog meer zal gaan veranderen, is in de tweede helft van 2025 op Kempisch niveau de opdracht gegeven om het welzijn van de Kempische middenstand van de afgelopen 10 jaar te evalueren en de uitkomsten ervan te toetsen aan de huidige detailhandelsvisie. Hiermee willen we vaststellen of deze visie nog steeds voldoet. Afhankelijk van de uitkomsten, zal de huidige visie worden aangepast.

Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. In 2026 wordt er, wederom een voorlichtingsbijeenkomst met netwerkborrel gehouden. Kempische Bedrijventerreinenvisie Binnen de Kempen verwijzen wij bedrijven groter dan 5.000m2 naar een Kempisch bedrijven park (KBP). Omdat er op het huidige KBP geen vrije kavels meer beschikbaar zijn, is er bepaald dat er een tweede KBP gerealiseerd moet worden. Tijdens de raadsvergadering van februari jongstleden in Eersel is besloten dat dit KBP niet in de gemeente Eersel ontwikkeld mag worden. Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III Alle gronden op Meerheide zijn inmiddels uitgegeven. Er zijn sinds 2022 geen uitgeefbare gronden meer voorhanden in de gemeente Eersel. Onlangs heeft onze raad besloten dat er tot 2040 11 ha netto aan nieuwe bedrijfspercelen ontwikkelt mogen worden. De nadere uitwerking hiervan zal in 2025/2026 ter hand genomen worden. Ongeregistreerd grondgebruik De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen. Hierdoor ontbreekt een volledig inzicht op het aantal locaties/gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Het doel is om dit goed in beeld te gaan krijgen en beleid te formuleren hoe hier mee om te gaan.

Er is gestart met de inventarisatie van gronden die in gebruik zijn genomen door inwoners. Hiervoor wordt momenteel een analyse gemaakt voor welke gronden reeds een overeenkomst is afgesloten en er dus geen sprake is van ongeregistreerd grondgebruik. Als dit in beeld is, kan er beleid worden geformuleerd en kan nadien op basis daarvan het project verder uitgevoerd worden. Waardevolle recreatie en toerisme Samen met Visit Eersel blijven we werken aan de versterking van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Inzet op waardevolle recreatie en toerisme is belangrijk: het draagt bij aan ons kwaliteit van leven, sociale cohesie, publieke voorzieningen, aantrek kelijke inrichting van de openbare ruimte, het kunnen ontmoeten, het aangenaam besteden van vrije tijd en gevoel van ‘trots’. Daarnaast is de recreatief-toeristische sector een belangrijke sector voor de econo mie en werkgelegenheid in onze gemeente. Sub-regionaal Samen met de Kempengemeenten Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden werkt Eersel sinds 2017 aan de vastgestelde ambitie en doelen uit de Gezamenlijke Visie Vrijetijdseconomie. In 2025 is deze visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma in een actueel perspectief geplaatst. Vanaf 2026 gaan we aan de slag met de herijkte visie en bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Lokaal Lokaal ligt de focus op het jaarplan 2026 van Visit Eersel en de nog lopende lokale projecten. Denk hier bij aan: uitbreiding en aanpassing van het wandelknooppuntennetwerk t.b.v. een (toegankelijk) ommetje in iedere kern, de fietskronkel etc.

Wat mag het kosten? Hieronder worden de afwijkingen toegelicht in de exploitatiekosten ten opzichte van de begroting 2025 van boven de C 25.000. Exploitatie Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bevorderen economische bedrijvigheid; 2. Privaatrechtelijke eigendommen 3. Toerisme en recreatie Programma: Economische structuur Productgroep (bedragen in C)

Rekening

Begroting 2026 - 2029

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029|

59.988

82.292

82.799

LASTEN Bevord. econ. bedrijvigheid

Privaatrecht. eigendommen

199.930

217.715

215.163

Toerisme en recreatie

207.279

291.835

299.895

Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten)

467.198

591.842

597.857

Bevord. econ. bedrijvigheid

2.986

BATEN

Privaatrecht. eigendommen

685.568

718.414

652.098

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten)

688.554

718.414

652.098

Saldo (baten - lasten)

221.356

126.572

54.241

159.782

220.829

29.023

Apparaatskosten

323.700

299.004

289.243

Totaal overige lasten

483.482

519.833

318.266

OVERIGE LASTEN Kapitaallasten

OVERIGE BATEN

Beschikking res ivm kaplst

183.561

80.000

15.750

Totaal overige baten

183.561

80.000

15750

15.750 15750

Saldo programma (baten - lasten)

-78.565

-313.261

-248.275

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2026 ten opzichte van 2025 gaat over de kosten exclusief apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze een directe relatie hebben met de kapitaallasten/afschrijvingen). Bevorderen economische bedrijvigheid Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen. Privaatrechtelijke eigendommen Op deze productgroep is sprake van een afwijking van C 64.000 negatief ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2025 incidenteel meer grond is verkocht C 90.000,waardoor meer inkomsten zijn gerealiseerd. Het overige wordt veroorzaakt door indexeringen op de budgetten pacht, opstal, belastingen en verhuur gebouwen (C 26.000 positief). Toerisme en recreatie Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

Beleidsdocumenten -

Gezamenlijke Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen 2022-2026 Masterplan Vrijetijdseconomie 2014-2030 Toetsingskader dag- en verblijfsrecreatie De Kempen 2021 Kempische Detailhandelsvisie Regionale Detailhandelsvisie MRE Eerselse Detailhandelsvisie Kempenvisie Bedrijventerreinen Uitvoeringsprogramma Kempenvisie Bedrijventerreinen Kempische Industrie Agenda Nota grondbeleid Beleidskader bovenwijkse voorzieningen Eersel-West Gemeente Eersel

9. Bestuur en organisatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Invulling geven aan een 21e-eeuwse cultuur waarin we als gemeente ruimte geven aan de netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert gemeente Eersel een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn, met als doel betere dienstverlening”.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2026 Dienstverlening De primaire taak van gemeenten is dienstverlening. Ontwikkelingen zoals de participatiesamenleving, digitalisering, netwerksamenleving en datagedreven werken zijn van invloed op onze dienstverlening. De gemeente wil ruimhartig ruimte geven aan initiatieven en kansen van inwoners. Laagdrempelig en servicegericht. Bij onze visie op dienstverlening “De mens centraal” horen 3 belangrijke uitgangspunten en resultaten: 1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van onze inwoners; 2. We communiceren duidelijk en eenvoudig; 3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners. Samen met inwoners werken we aan de ontwikkeling van de gemeente als een aantrekkelijke en veilige woongemeente. Inwoners leveren waardevolle input over de leefbaarheid en openbare ruimte op het gebied van afval, verkeer en veiligheid in de vorm van meldingen openbare ruimte. Los van het individueel verzamelen van feedback over de verschillende diensten die we leveren, verzamelen we één keer per twee jaar gestructureerd integrale feedback op onze dienstverlening via de inwonerspeiling. In 2026 volgt weer een peiling. Eind 2025 wordt een hernieuwde visie geschreven op dienstverlening aan medewerkers en inwoners. In 2026 zal deze geïmplementeerd worden.

Kosten die hieruit voortvloeien ten behoeve van systeemaanpas singen, personele inzet en mogelijk gebouwelijke aanpassingen zullen ter besluitvorming voorgelegd wor den aan de Raad.

Wat mag het kosten? Hieronder worden de afwijkingen toegelicht in de exploitatiekosten ten opzichte van de begroting 2025 van boven de C 25.000,-. Exploitatie Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bestuursorganen 2. Maatschappelijke registratie

Programma: Bestuur en organisatie Productgroep (bedragen in C)

Rekening

Begroting 2026 - 2029

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029|

1.870.075

1.406.814

1.645.085

1.590.085

LASTEN

Bestuursorganen Maatschappelijke registratie

219.783

172.573

233.662

237.022

235.702

136.837

2.089.858

1.579.387

1.878.747

1.827.107

1.825.787

1.726.922

Maatschappelijke registratie

443.779

362.861

469.527

500.959

468.373

293.190

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten)

443.779

362.861

469.527

500.959

468.373

293.190

-1.646.079

-1.216.526

-1.409.220

-1.326.148

-1.357.414

-1.433.732

Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten) BATEN

Saldo (baten - lasten) OVERIGE LASTEN

Kapitaallasten

81.616

Apparaatskosten

751.688

522.817

579.433

Totaal overige lasten

833.304

522.817

579.433

Beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten

81.616

Totaal overige baten

81.616

-2.397.767

-1.739.343

-1.988.653

-1.905.581

-1.936.847

-2.013.165

OVERIGE BATEN

Saldo programma (baten - lasten)

Beleidsdocumenten -

Dienstverleningsvisie “De mens centraal” Toekomstvisie 2030

10. Algemene baten en lasten Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen. Daarnaast zijn de stelposten voor onvoorziene uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 2026 2029 opgenomen.

Wat mag het kosten? Hieronder worden de afwijkingen toegelicht in de exploitatiekosten ten opzichte van de begroting 2025 van boven de C 25.000. Het programma bestaat uit de volgende productgroep: 1. Algemene dekkingsmiddelen. Exploitatie Programma: Algemene baten en lasten Productgroep (bedragen in C)

Rekening

Begroting

2024

2025

Begroting 2026 - 2029 2026

2027

2028

2029

LASTEN

Algemene dekkingsmiddelen

21.776.674

1.079.478

3.515.418

1.080.599

-943.466

-1.127.777

Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten)

21.776.674

1.079.478

3.515.418

1.080.599

-943.466

-1.127.777

BATEN

Algemene dekkingsmiddelen

61.620.118

45.674.073

47.386.541

45.991.740

44.942.480

45.326.109

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten)

61.620.118

45.674.073

47.386.541

45.991.740

44.942.480

45.326.109

Saldo (baten - lasten)

39.843.445

44.594.595

43.871.123

44.911.141

45.885.946

46.453.886

1.820.643

OVERIGE LASTEN

-55.209

-318.814

286.523

1.002.562

Apparaatskosten

Kapitaallasten

313.998

291.390

341.401

Totaal overige lasten

313.998

236.181

22.587

627.924

1.343.963

2.162.044

OVERIGE BATEN

Beschikking res ivm kaplst

642.564

1.661.894

126.243

Totaal overige baten

642.564

1.661.894

126.243

40.172.010

46.020.308

43.974.779

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=1d46d439-3663-4421-b7bd-3c3d59731199