Document · PDF

[25.09392] vjn2026 Voorjaarsnota 2026-2029 totaaldocument

Raadsvergadering 1 juli 2025, gemeente EerselBij agendapunt: Voorjaarsnota 2026-202925.282 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Exploitatievoordeel: 2026 € 25.000

2027 € 50.000

2028 € 75.000

2029 € 100.000

Ombuigingsformat aanpak laaggeletterdheid via Digitaalhuis Fcl nr: Programma:

8022 2. Onderwijs

Wettelijke taak: Ja Huidige situatie: De gemeente Eersel heeft de aanpak van laaggeletterdheid, waarvoor de regierol sinds 2024 bij de gemeentes is neergelegd, belegd bij het Digitaalhuis. Er kunnen andere keuzes gemaakt worden om laaggeletterdheid aan te pakken, maar die keuzes hebben wel consequenties. Ontwikkelingen: De gemeente kan ook zelf een - zeer beperkt vanwege de beperkte middelen – programma’s opzetten zonder de hulp van het Digitaalhuis. We denken dat we hiermee vanaf 2027 een bedrag van ca. € 15.000 zouden kunnen besparen. De subsidie van het Digitaalhuis moet worden afgebouwd. Een redelijke termijn daarvoor is 1 jaar, met ingang van 2026. Hiermee heeft Digitaalhuis voldoende tijd om het wegvallen van de subsidie vanuit gemeente Eersel in haar personele planning en werkzaamheden te verwerken. Consequenties stoppen DigiTaalhuis Eersel: - Geld dat via decentralisatiegelden aanpak laaggeletterdheid vanuit gemeente Eindhoven naar de Kempen komt, wordt niet in Eersel ingezet; - De inwoners van gemeente Eersel worden niet meegenomen in projecten die het Digitaalhuis opzet in samenwerking met KempenPlus:  Denk aan de pilot Digitaal en Sterk (Inwoners kunnen wel deelnemen aan de pilot, maar vervolgstappen op de pilot georganiseerd door het Digitaalhuis zijn dan uitgesloten voor hen);  De ambitie is om een deel van de bijstandsgerechtigden eind 2025 te screenen d.m.v.

een taalmeter. Het Digitaalhuis gaat niet in gesprek over bijscholing op gebied van basisvaardigheden met inwoners uit gemeente Eersel n.a.v. de uitkomst van deze taalmeter; - Er is geen coördinatie op doorverwijzen van deelnemers van non-formeel naar formeel en vice versa; - Geen spreekuur en informatieplein meer in gemeente Eersel. Dus geen laagdrempelig punt waar inwoners met hun vragen terecht kunnen en geen samenwerking tussen andere partijen binnen dit informatieplein. Nu wordt regelmatig een casus besproken met de sociale raadslieden en thuisadministratie; - Het Digitaalhuis is een samenwerking tussen de vier Kempengemeenten. Als gemeente Eersel hieruit stapt heeft dit consequenties voor de andere gemeenten. Dit zal ook op bestuurlijk niveau besproken moeten worden; Cijfers: activiteit

organisatie

toelichting

Bereik deelnemers

Non-formeel aanbod Formeel aanbod

Cordaad en DigiTaalhuis

Taalcafés, snellerend groepje Bergeijk en maatjestrajecten

Taalkracht, Kempenplus

NT1 les, NT2 les en sterker in je werk pilot

Pilot sterker in het werk 8 NT1 en 4 NT2

Klik & Tik

Bibliotheek De Kempen

DigiSterker

Bibliotheek De Kempen

DigiVitaler

Bibliotheek De Kempen

Spreekuur/individuele

Informatieplein (Cordaad Welzijn

Continu instroom en uitstroom en ook doorstroom naar ander aanbod Vervolg op Klik & Tik, maximaal 8 deelnemers per cursus van 4 lessen Vervolg op Klik & Tik, maximaal 8 deelnemers per cursus van 4 lessen Via spreekuur, mail en telefoon DTH (DigiTaalhuis() en via Cordaad

Activiteiten/deelnemers Activiteiten/deelnemers Activiteiten/deelnemers 91

Bergeijk

Bladel

Eersel

Reuselde Mierden 20

66 NT2 31 Oekraine-groep Luyksgestel 43/213

33 NT2 10 NT1

85/400

43/244

40/265

4/24

12/94

4/32

4/28

6/33

8/57

4/40

4/20

vragen taal

Aantal vrijwilligers

en Bibliotheek De Kempen) en coördinator DTH Cordaad en DigiTaalhuis

Vrijwilligers actief voor Cordaad en/of het DigiTaalhuis. Voor de hele regio zijn 5 DigiMaatjes actief en 3 vrijwilligers specifiek voor NT1. Overige vrijwilligers zijn per gemeente weergegeven.

NB: Het getal voor de / staat voor het aantal bijeenkomsten en het getal erna staat voor het totaal aantal deelnemers. Hier wordt het aantal unieke bezoekers niet bijgehouden, maar vooral hoeveel mensen er elke keer zijn.

Exploitatievoordeel: 2026 € 9.607*

2027 € 15.000

2028 € 15.000

2029 € 15.000

* In 2026 50% ramen van het begrote bedrag voor Digitaalhuis (€19.214,-) i.v.m. afbouw subsidie en € 0,- voor eigen aanpak door gemeente.

Ombuigingsformat kapvergunningen verminderen Fcl nr: Programma:

8026 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak: Ja Huidige situatie: In de huidige situatie verleent VTH de vergunningen voor het kappen van bomen op basis van een advies van ruimtelijk beheer. Het merendeel van de aanvragen is van ruimtelijk beheer zelf. De meeste bomen, met uitzondering van monumentale bomen, op privéterrein binnen de bebouwde kom zijn vergunningsvrij. De leges zijn op dit moment niet kostendekkend. Ontwikkelingen: Het gaat met name om een administratief proces om de gemeente zelf toestemming te geven om een boom te kappen. In de bedoeling van de Omgevingswet gaat het om participatie. En in het geval van wegreconstructies worden de gesprekken met de belanghebbenden gevoerd over de herinrichting en de wensen die bewoners met de bomen hebben. Een snelle stap is het aanpassen van de APV, vooralsnog zijn hier de kapvergunningen in geregeld. In tweede instantie kan dit in het Omgevingsplan opgenomen worden. Hiermee wordt bespaard in administratieve kosten. Deze zijn wel lastig te kwantificeren. De besparing wordt ingeschat op circa € 2.000,-. Exploitatievoordeel: 2026 € 2.000

2027 € 2.000

2028 € 2.000

2029 € 2.000

Ombuigingsformat leges principeverzoeken kostendekkend maken Fcl nr: Programma:

8034 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak: Ja Huidige situatie: Voor plannen die niet voldoen aan de regels van het omgevingsplan en/of afwijken van de beleidsregels om af te wijken van het omgevingsplan, kan een principeverzoek worden ingediend. De behandeling van principeverzoeken is nu niet kostendekkend. Daarnaast worden de kosten die in rekening gebracht worden bij een principeverzoek verrekend met de plankosten van de ruimtelijke procedure. Ontwikkelingen: Om de legeskosten kostendekkend te maken zouden de legeskosten moeten stijgen van € 500,- nu naar € 1.000,- tot € 10.000,- afhankelijk van de omvang en complexiteit van het principeverzoek. We stellen de volgende richting voor een verdeling voor: - kleine ontwikkelingen van particulieren (realiseren bijbehorende bouwwerken, wijziging gebruik van bestaande bouwwerken) en overige kleine ontwikkelingen € 750,- bouwen van één of twee woningen € 1.250,- bouwen van meer dan twee tot vijf woningen € 3.000,- het bouwen van meer dan vijf woningen € 10.000,- vergroting van bedrijfsmogelijkheden met meer dan 1.000 m² € 2.500,Daarbij wordt voorgesteld de kosten voor de behandeling van een principeverzoek niet te verrekenen met de kosten van de ruimtelijke procedure. Wij zijn van mening dat de voormelde bedragen redelijk zijn in verhouding tot de werkzaamheden die moeten worden verricht.

Een kanttekening hierbij is dat een verhoging van de tarieven drempelverhogend werkt voor kleine ontwikkelingen (van particulieren). Een uitwerking en nadere motivering van de tarieven en kostendekkendheid moet in aanloop naar de nieuwe legesverordening worden uitgewerkt. Uitgaande van 20 verzoeken per jaar waarvoor een hoger tarief zou gelden, bedraagt de potentiële verhoging structureel € 20.000,- per jaar. Doel: Zorgen voor kostendekkende tarieven. Degene die de baat heeft, betaalt de last. Exploitatievoordeel: € 20.000

2026

€ 20.000

2027

€ 20.000

2028

€ 20.000

2029

Ombuigingsformat financiële dekking multimodale knoop Eindhoven Centraal Fcl nr: Programma:

8055 6. Verkeer en Vervoer

Wettelijke taak: Nee, de gemeenteraad heeft in het raadsbesluit van 14 november 2023 wel ingestemd met de regionale bekostigingssystematiek en een bijdrage beschikbaar te stellen voor de multimodale knoop/station Eindhoven centraal. In de begroting 2025-2028 zijn de bijdragen verwerkt in de Eerselse meerjarenbegroting. Huidige situatie: Op dit moment wordt de gevraagde bijdrage van totaal € 824.839 gedekt vanuit een jaarlijkse bijdrage uit de exploitatie. Zie hiervoor onderstaande tabel: 2024

2025

2026

2027

2028

€ 12.220

12.220 24.440 24.440 24.440

2029

2030

2031

2032

2033

145.416

Ontwikkelingen: In het kader van de ombuigingen hebben we deze post nogmaals bekeken en geconcludeerd dat we hier een bijdrage doen in een activa van een derde (station Neckerspoel in gemeente Eindhoven). Volgens het BBV zouden we deze bijdrage ook mogen activeren. Door de afschrijvingslasten vervolgens te dekken vanuit een kapitaaldekkingsreserve ontlasten we hiermee de exploitatie met bovengenoemde bedragen. Ten opzichte van de begroting 2025-2028 geeft dit onderstaande bijstellingen. Middelen: De totale investering die benodigd is voor 2026 tot en met 2033 bedraagt 800.400,-. Deze investering wordt gedekt door een storting van de algemene reserve in de kapitaaldekkingserve. De bijdrage wordt jaarlijks ineens afgeschreven. Investering 2026 € 800.400

2027

2028

2029

2027 € 24.000

2028 € 24.000

2029 24.000

Exploitatievoordeel: 2026 € 24.000

Ombuigingsformat verhogen OZB Fcl nr: Programma:

8901 10. Algemene baten en lasten

Wettelijke taak: Nee Huidige situatie: Op dit moment heft de gemeente Eersel een OZB die fors onder het landelijk gemiddelde ligt. Het landelijk gemiddelde OZB tarief woningen bedraagt 0,0924%, voor niet woningen bedraagt dit 0,5753%. In de gemeente Eersel bedragen deze tarieven 0,0713% en 0,3679%. Voor woningen zitten we hiermee 23% onder het landelijk gemiddelde en voor niet woningen 36% onder het landelijk gemiddelde. In de begroting 2025 is de OZB met gemiddeld 14,5% verhoogd. 10% voor woningen en 22% voor niet woningen. De gemiddelde landelijke verhoging bedroeg afgerond 7%. We zijn hiermee dus iets dichter bij het landelijk gemiddelde gekomen met ons OZB-tarief. Ontwikkelingen: We zijn nu bezig met het samenstellen van de begroting 2026, dit geeft voor veel gemeenten, waaronder ook de gemeente Eersel forse financiële uitdagingen in het ravijnjaar 2026 en de jaren erna. Om die reden wordt voorgesteld om de komende jaren de OZB met 5% per jaar te verhogen. We hopen met deze gefaseerde verhoging extra inkomsten te genereren om op deze manier minder ingrijpende keuzes te hoeven maken ten behoeve van een sluitende begroting. In de tabel hieronder wordt weergegeven wat het positieve effect op de exploitatie is van deze maatregel.

Middelen: Wanneer voor dit ombuigingsvoorstel wordt gekozen, betekent dit dat de jaarlijkse OZB stijging van 5% opgenomen wordt in de begrotingsjaren 2026 t/m 2029. De OZB stijgt dus jaarlijks met 5% voor de komende vier jaar. Dit levert onderstaande extra opbrengsten op.

Exploitatievoordeel: 2026 € 235.000

2027 €470.000

2028 € 705.000

2029 € 940.000

Ombuigingsformat verhogen laagtarief toeristenbelasting Fcl nr: Programma:

8901 10. Algemene baten en lasten

Wettelijke taak: Nee Huidige situatie: Op dit moment kennen we voor de toeristenbelasting twee verschillende tarieven. Voor hotels, motels en B&B’s geldt een tarief van 2,5%. Voor overige accommodaties (campings) geldt een tarief van 6,5%. Ontwikkelingen: Het landelijk gemiddelde voor toeristenbelasting ligt rond de € 2,50 per nacht per persoon, dat is ca. € 5,- per kamer (voor 2 personen). In de gemeente Eersel betaal je uitgaande van een kale prijs van € 100,- voor de overnachting (zonder ontbijt e.a.) nu ook € 2,50 per nacht per kamer bij overnachting in een hotel, motel of B&B. Bij een overnachting met 2 personen is dit € 1,25 per persoon per nacht. In het kader van de ombuigingen wordt voorgesteld het laagtarief te verhogen naar 4,5%. Dit levert voor onze exploitatie onderstaand voordeel op en zorgt er ook voor dat de heffing per nacht meer vergelijkbaar is met overige accommodaties. Exploitatievoordeel 2026 € 35.000

2027 € 35.000

2028 € 35.000

2029 € 35.000

Ombuigingsformat veegmachine aanschaffen Fcl nr: Programma:

8055 6. Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: Op dit moment wordt het vegen van de wegen uitbesteed aan een aannemer. Door de krapte in de arbeidsmarkt verwachten we dat de prijzen hiervoor blijven stijgen. Ontwikkelingen: In het kader van de ombuigingen hebben we de mogelijkheid bekeken om het vegen van wegen in eigen beheer op te pakken. Bijkomend voordeel is dat we sneller kunnen schakelen bij calamiteiten en de beheersbaarheid wordt vergroot. Hiervoor is de aanschaf van een (elektrische) veegmachine noodzakelijk, kosten € 430.000,-. Ook moeten we 1FTE extra aannemen om de machine te besturen, kosten € 70.000,-. De onderhoudskosten en brandstofkosten worden geraamd op € 10.000,-. Door het vegen in eigen beheer te doen, kan het onderhoudscontract met € 200.000,- naar beneden worden bijgesteld. Hiernaast kan er € 5.000,- per jaar bespaard worden op de kosten voor calamiteiten. De verwachting is dat de veegmachine in juli 2026 geleverd kan worden, en vanaf dat moment het veegcontract bij de externe leverancier kan worden aangepast. Per saldo levert deze ombuiging een voordeel op van € 46.000 in 2026, € 58.000 in 2027, € 59.000 in 2028 en € 61.000,- in 2029. Exploitatie voor- en nadelen: Besparing exploitatie Kapitaallasten veegwagen Netto besparing

2026 € 63.000 € -17.000

€ 46.000

2027 € 125.000 € -67.000

2028 € 125.000 € -66.000

€ 58.000

€ 59.000

2029 € 125.000 € -64.000

€ 61.000

Investering De elektrische veegwagen wordt geactiveerd en in 8 jaren afgeschreven ten laste van de exploitatie. 2026 € 430.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Bijlage C. 3 Formats exploitatie 2026-2029

Dorpsondersteuner Knegsel (8 uur) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

80130310 B 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak: Nee Huidige situatie: De Dorpsraad Knegsel heeft op dit moment geen dorpsondersteuner. Ontwikkelingen: De Dorpsraad Knegsel heeft in het DorpsOntwikkelPlan (DOP) Knegsel 2024 een dorpsondersteuner opgenomen (0,5 fte). Daarbij geven zij het volgende aan: “De taak van de dorpsondersteuner is om een verbindende factor te zijn voor (de inwoners van) het dorp. Hij/zij is overal bij, kent “alle” inwoners (een dorpsondersteuner die uit Knegsel komt maakt in dit geval een vliegende start) en coördineert de vrijwilligers voor bestaande en nieuwe initiatieven. Hij/zij is structureel bezig om een netwerk van vrijwilligers op te zetten voor hulp aan anderen. De dorpsondersteuner zal ook worden ingezet voor de integratie van nieuwe dorpsbewoners en het bouwen van een inclusieve gemeenschap. Doel: Met het inzetten van een dorpsondersteuner kan de sociale samenhang in Knegsel worden bevorderd. Middelen: Voor het dorp Vessem is budget beschikbaar gesteld voor 8 uur (0,22 fte) dorpsondersteuner. Voorgesteld wordt om voor Knegsel een vergelijkbaar budget beschikbaar te stellen. Exploitatielasten 2026 € 26.000

2027 € 26.000

2028 € 26.000

2029 € 26.000

Formatie (data gedreven werken, WMO en Gemeentebalie) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

8905 B 11. Overhead

Wettelijke taak: Nee, echter hangen diverse taken wel samen met wettelijke (gemeentelijke) verplichtingen. Huidige situatie: Data gedreven werken Er wordt steeds meer beroep gedaan op de specialist data gedreven werken die we nu inhuren samen met de gemeente Reusel-De Mierden. Voorheen was er een project Rural Datacenter. Op dit moment is er geen functie opgenomen voor data gedreven werken in de huidige formatieomvang. Gemeentebalie Bij de gemeentebalie zien we dat we de processen de afgelopen jaren hebben geoptimaliseerd en steeds meer digitaal zijn gaan werken. De formatie is niet toegenomen sinds 2012 terwijl de bevolking wel is toegenomen. De laatste jaren zien we dat de casussen complexer worden door o.a. verschillen van herkomst, waardoor de doorlooptijd toeneemt. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor adressenonderzoek. Daar komen we op dit moment onvoldoende aan toe. WMO Bij WMO zien we de komende jaren nog een toename van het aantal casussen. Deze ontwikkeling loopt door tot ongeveer 2035 door o.a. een ouder wordende doelgroep. We zijn verantwoordelijk geworden voor de procesregie zorg en we zien dat we rekening moeten houden met steeds complexere casuïstiek. Ook hier is capaciteitsuitbreiding de komende jaren noodzakelijk.

Ontwikkelingen: Data gedreven werken: We stellen voor om de inhuur te beëindigen en zelf een data specialist in dienst te nemen, mede gezien de samenhang met andere voorstellen. Data gedreven werken levert efficiëntie op binnen de organisatie, waardoor tijd bespaard kan worden binnen alle afdelingen. We combineren deze invulling met een andere functie (innovatie, 0,67 FTE) waardoor een besparing ontstaat en we 1 FTE reguliere invulling data specialisatie hebben. Een uitbreiding van de formatie met 0,33 FTE wordt voorgesteld middels het opnemen van een stelpost in de voorjaarsnota/begroting. Ten opzichte van de huidige begroting is dit een besparing van circa € 40.000,. Gemeentebalie en WMO In de komende periode tot de begroting wordt nader onderzocht hoeveel FTE noodzakelijk is om de formatie weer voldoende op sterkte te brengen om de verwachte werkzaamheden uit te kunnen voeren. Omdat dit op dit moment nog niet exact inzichtelijk is, is in deze voorjaarsnota een stelpost van € 100.000,- opgenomen voor de capaciteitsuitbreiding binnen beide teams.

Exploitatie voor- en nadelen Data gedreven werken (bezuiniging) Stelpost extra formatie WMO en Gemeentebalie Extra exploitatielasten

2026 € 40.000

2027 € 40.000

2028 € 40.000

2029 € 40.000

€ -100.000

€ - 60.000

Ketenaanpak GALA Fcl nr: Prioriteit: Programma:

80360140 C 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) verbindt verschillende thema’s en akkoorden om een integrale visie en aanpak te realiseren op het gebied van preventie, gezondheid en een stevige sociale basis. Het akkoord stelt doelen en acties vast voor gemeenten, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars. De uitvoering van deze acties wordt gefinancierd vanuit 15 onderdelen uit een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) regeling. Deze SPUK heeft de gemeente Eersel ter beschikking gekregen voor de periode 2023-2026. Drie van de vijftien verschillende onderdelen van de SPUK zijn bedoeld om de uitrol van vier verschillende ketenaanpakken te financieren. De vier verschillende ketenaanpakken zijn; -

de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): richt zich op het ondersteunen van volwassenen met overgewicht om gezonder te leven. Het doel is om langdurige veranderingen in leefgewoonten te stimuleren, zoals meer bewegen en gezonder eten.

kind naar gezonder gewicht: helpt kinderen en hun gezinnen op weg naar een gezondere leefstijl. Hierbij werken verschillende zorg- en welzijnsorganisaties nauw samen. Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg.

welzijn op recept: richt zich op het verbeteren van het welzijn van mensen met psychosociale klachten, zoals eenzaamheid, stress of somberheid. Het doel is om deze mensen te ondersteunen door hen te verwijzen naar lokale welzijnsactiviteiten in plaats van medische of psychologische zorg, wanneer er geen medische oorzaak is voor hun klachten.

Valpreventie: richt zich op het verminderen van valincidenten en de daaruit voortvloeiende letsels bij thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder. Het doel is om ouderen met een verhoogd valrisico te identificeren en hen te ondersteunen met passende interventies.

Ontwikkelingen: In de nota Gezondheid 2024-2026 (vastgesteld op 4 april 2024) is vastgesteld dat na 2023 een lokale aanpak ontwikkeld wordt voor de uitvoering van bovengenoemde ketenaanpakken. Vervolgens is onderzocht hoe de ketenaanpakken opgezet kunnen worden en wat de kosten hiervan zijn. De jaarlijkse structurele kosten zijn opgenomen in onderstaande tabel. De ketenaanpakken betreffen aanpakken voor de lange termijn, waardoor de kosten doorlopen, ook als deze niet meer gedekt kunnen worden uit de SPUK. Aanpak overgewicht en obesitas

Totale kosten

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) €8.796,-

Welzijn op recept

Valpreventie

€13.600,-

€49.300,-

Kind naar gezonder gewicht €8.796,-

Nu er geen dekking is voor de langere termijn, is besloten de uitvoering van de ketenaanpakken te pauzeren en de bekostiging mee te nemen in de voorjaarsnota. Uw raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief1.

Rib d.d. 11 februari 2025: https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/11c22209-ec44-4a2f-ac41-d96c488b56d7?documentId=79e37a01-20af-44f3-a8f2-5571d2479574

Belangrijk om te vermelden is dat de ‘totale kosten’ die in de bovenstaande tabel staan benoemd verschillen ten opzichte van de gestuurde raadsinformatiebrief. Dit komt omdat ten tijde van het opstellen van de raadsinformatiebrief een kostenindicatie was gemaakt die op dit moment niet meer accuraat is. Om deze reden zijn bovenstaande bedragen aangepast ten opzichte van de eerder verstuurde raadsinformatiebrief. Alternatief: de gemeente Eersel zet niet in op het opzetten van de vier ketenaanpakken. Hiermee wordt niet voldaan aan het genoemde doel in het gezondheidsbeleid 2024-2026 om de vier ketenaanpakken op te zetten. In plaats van het opzetten van de ketenaanpakken, zullen de ontvangen GALA middelen ingezet gaan worden voor incidentele initiatieven die passen in het gedachtegoed van de ketenaanpakken. Met het oog op het ravijnjaar en het mogelijk stoppen van SPUK middelen na 2026 zullen op deze manier structurele kosten worden voorkomen. Middelen: Indien de ketenaanpakken worden opgezet, dient er in 2026 € 17.592,- te worden opgenomen in de begroting. Wegens het stoppen van de SPUK middelen na 2026, dient er voor 2027, 2028 en 2029 structureel €80.492,te worden opgenomen in de begroting.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten) 2026 € 17.592,-

2027 € 80.492,-

2028 € 80.492,-

2029 € 80.492,-

(€80.492 – €13.600 €49.300 = €17.592 wegens inzet SPUK middelen

(geen SPUK middelen)

Bijlage D.1. Totaaloverzicht investeringen 2026-2029 MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2026-2029 (bedragen x € 1.000,-)

De grijsgearceerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2025-2028. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten in 2026-2029.

Afschrijvings termijn

Activeren

Dekking algemene reserve

Totale uitgaven

Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)

Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)

Kindcentrum Eersel Eerste inrichting

0 DR onderwijshuisvesting

Nieuw Schoolgebouw Kern Eersel, Eerste Inrichting

316

0 DR onderwijshuisvesting

Nieuw Schoolgebouw Kern Eersel, Eerste Inrichting

0 DR onderwijshuisvesting

Nieuw schoolgebouw Kern Eersel

2026

2027

2028

2029

Totale inkomsten

prioriteit

Uitgaven per jaar

Programma

Omschrijving

2026

2027

2028

2029 0 DR onderwijshuisvesting

616

6.516

7.132

Nieuw schoolgebouw Kern Eersel

370

408

0 DR onderwijshuisvesting

St. Jan Baptist, Duizel, nieuwbouw

170

0 DR onderwijshuisvesting

St. Jan Baptist, Duizel, nieuwbouw

0 DR onderwijshuisvesting

De Groote Aard, Eersel, nieuwbouw

300

0 DR onderwijshuisvesting

De Groote Aard, Eersel, nieuwbouw

0 DR onderwijshuisvesting

Rythoviuscollege, Eersel, project specifieke kosten

425

0 DR onderwijshuisvesting

Rythoviuscollege, Eersel, project specifieke kosten

0 DR onderwijshuisvesting

Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw

24.181

0 DR onderwijshuisvesting

Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw

1.416

0 DR onderwijshuisvesting

Onderwijs, onvoorzien

135

0 DR onderwijshuisvesting

Onderwijs, onvoorzien

0 DR onderwijshuisvesting

Anticiperende verwervingen

2.000

Voorbereiding nieuwe grondexploitaties

Duurzaam Duizel Fase 1, Riool

2.041

0 GRP

Duurzaam Duizel Fase 1 en 2, Riool

1.521

285

0 GRP + impulsgelden klimaatadaptatie 285K

Duurzaam Duizel Fase 2, Riool

1.400

0 GRP

Duurzaam Duizel Fase 2, Riool

-1.400

0 GRP

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool

637

0 GRP

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool

0 GRP

Opstellen vGRP

0 GRP

Opstellen vGRP

0 GRP

Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M

163

293

0 GRP

Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M

0 GRP

Verzwaren riolering Haagdoorn

847

0 GRP

Verzwaren riolering Haagdoorn

0 GRP

150

1.860

2.010

0 GRP

Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riool) Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen

579

695

div

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen

-579

-93

-23

-695

div

Toplagen wegen

Duurzaam Duizel fase 1, wegen

Duurzaam Duizel fase 1 en 2, wegen

Duurzaam Duizel fase 2, wegen

Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (Wegen) Rehabilitatie Tasbroekweg

De Kreiel ged Oostelbeersedijk-einde verharding

Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad)

-81

Vervanging openbare verlichting

400

100

Materieel Gladheidsbestrijding

Renovatie kunstgras hockeyvelden

650

500

400

1.950

1.250

976

900

-900

1.340

285

650

100

700

120

178

330

1.950

0 DR onderwijshuisvesting

Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht

111

20/40

141

139

137

900

-900

20/40

1.340

20/40

285

20/40

650

20/40

700

178

330

6.662

976

147

347

143

Totaal prioriteit A

12.176

9.344

29.961

595

52.076

2.373

Totaal Grijs (verwerkt in huidige begroting)

8.802

10.425

24.734

43.961

2.050

2.003

Totaal Wit (mutatie op huidige begroting)

3.374

-1.081

5.227

595

8.115

323

4.659

128

305

426

470

517

561

Afschrijvings termijn

Activeren

Dekking algemene reserve

Totale uitgaven

Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)

Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)

Bijdrage EVZ waterbuffers Run / Schadewijkstraat)

500

1.000

500

BR kwaliteitsverbetering buitengebied (500K)

Duurzaam Duizel fase 3 (riool)

100

1.860

1.960

GRP

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool

GRP

Herinrichting Groenstraat Wintelre (waterberging)

Uitvoeringsprogramma Energie

100

Duurzaam Duizel fase 3 (wegen)

Asfalteren fietspad Hoogcasteren

163

Asfalteren fietspad Hoogcasteren

Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide

7.500

7.313

Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide

-7.500

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen

425

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen

180

Rehabilitatie rijbaan Voortseweg Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg) Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)

600

Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)

-600

Herinrichting Groenstraat Wintelre

2.600

Fietsverbinding F67 - De kempenroute

150

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel

1.200

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel

Multimodale knoop Eindhoven Centraal

800

Elektrische Veegwagen

7 7 11 11

B B B B

Renovatie buitensportaccommodaties Renovatie buitensportaccommodaties Vervanging materieel buitendienst (overig) Vervanging materieel buitendienst (overig)

2026

2027

2028

2029

Totale inkomsten

prioriteit

Uitgaven per jaar

Programma

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

660

300

3.000

108

106

100

1.240

163

188

-7.313

180

600

2.600

1.800

5.000

7.000

4.000

3.000

1.200

200

1.000

800

430

396 -221 0 60

0 0 165 -45

0 24 32 68

0 0 0 0

396 -197 197 83

0 0 0 0

Totaal Prioriteit B

4.126

3.850

2.524

8.700

21.900

Totaal Grijs (verwerkt in huidige begroting)

10.284

165

10.481

Totaal Wit (mutatie op huidige begroting)

-6.158

3.685

2.492

8.700

11.419

20/40

-1

-188

-7

-14

-13

425

20/40

180

20/40

600

20/40

146

144

20/40

102

20/40

800

Exploitatielast verwerkt in exploitatieformat ombuigingen

430

Exploitatielast verwerkt in exploitatieformat ombuigingen

0 0 0 0

396 -197 197 83

40 40 8 8

12 -7 0 5

23 -13 13 6

23 -12 28 28

23 -12 28 26

4.800

100

17.100

288

458

602

7.513

2.969

135

148

-2.713

100

14.132

153

309

453

20/40

Bijdrage van 1.8 miljoen in 2028 en 2,2 miljoen in 2029

Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide

500

7.000

7.500

236

Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel

6.050

178

Totaal Prioriteit C

500

13.050

13.550

414

Totaal Grijs (verwerkt in huidige begroting)

Totaal Wit (mutatie op huidige begroting)

500

13.050

13.550

414

16.302

13.194

32.985

22.345

87.526

7.173

100

37.312

218

635

943

1.577

Totaal A tot en met C prioriteit

Bijlage D.2. Formats investeringen 2026-2029 (A, B en C prioritering)

A-Formats

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038 Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9020 A 2 Onderwijs

Wettelijke taak: Deels wettelijke en deel autonome taak. Huidige situatie: Op 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038 vastgesteld dat in overeenstemming met de schoolbesturen tot stand is gekomen. Tussen gemeente en schoolbesturen zijn bindende afspraken gemaakt over de uitvoering en realisering van de voorzieningen inclusief bijbehorende investeringen van de eerste vier jaar. Indexering van de normbedragen vindt plaats op basis van de VNG-normvergoeding. Voor de overige vergoedingen wordt de prijsindexering uit de begroting gehanteerd. Actualisatie van het IHP wordt voorzien in 2028. Voor de jaren 2026 t/m 2029 zijn de volgende investeringen opgenomen: 2026 2027 2028 2026 - 2029 Onvoorziene uitgaven per jaar € 45.000 € 45.000 € 45.000 2026 KindCentrum Eersel eerste in€ 52.685 richting tijdelijke huisvesting Nieuwe school en gymzaal kern € 654.418 Eersel voorbereidingskrediet Sint Jan voorbereidingskrediet € 180.189 2027 Nieuwe school en gymzaal kern € 6.885.823 Eersel nieuwbouw Nieuwe school eerste inrichting € 326.218 De Groote Aard voorbereidings€ 319.519 krediet 2028 Rythovius College nieuwbouw € 26.034.500 en gymzalen renovatie 2029 N.v.t. Totaal

€ 932.292

€ 7.576.560

€ 26.079.500

2029 € 45.000

€ 45.000

Ontwikkelingen: Er is afgesproken dat jaarlijks met een actuele leerlingenprognose bekeken wordt of er significante afwijkingen ontstaan ten opzichte van de leerlingenprognose 2024 die als input heeft gediend voor het IHP. Op het moment dat die significante afwijking geconstateerd wordt, moet gekeken worden in hoeverre dat consequenties heeft voor het IHP. Hiermee houden we een vinger aan de pols ten aanzien van de groei van de gemeente. Doel: Op basis van het IHP gelden beschikbaar stellen voor het voorzien in adequate huisvesting en voldoende gespreid onderwijsaanbod. In kwantitatieve zin betekent dat voldoende capaciteit waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leerlingenprognoses. Middelen: De investeringen voor het IHP worden gedekt door de dekkingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting. Investeringsbedrag 2026 € 932.292

2027 € 7.576.560

2028 € 26.079.500

2029 € 45.000 39

Anticiperende verwervingen Fcl nr: prioriteit: Programma:

90341900 A 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: In hoofdstuk 5 van de nota grondbeleid is aangegeven dat ons college anticiperende verwervingen moet kunnen doen als daartoe vanuit ruimtelijke perspectief aanleiding voor is. Daarom wordt in het kader van de rechtmatigheid, jaarlijks voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,-. Ontwikkelingen: Er is veel druk op de woningmarkt. Doel: Het krediet voor anticiperende verwervingen stelt het college in staat om grondaankopen te doen ter uitvoering van het (ruimtelijk) beleid conform de kaders zoals opgenomen in de nota grondbeleid. Middelen: Conform de nota grondbeleid gaat het jaarlijks om een bedrag van € 2.000.000,-. Anticiperende verwervingen worden op de balans geactiveerd op het moment dat de grond in exploitatie genomen wordt. Er is zodoende geen afzonderlijke dekking nodig. Het (restant-)krediet zal bij de jaarrekening niet worden overgeboekt.

Investeringsbedrag 2026 € 2.000.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties Fcl nr: Prioriteit: Programma:

90342000 A 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: In de nota grondbeleid kiest de gemeente Eersel voor een proactieve regierol bij locatieontwikkeling. Ten behoeve van voorbereiding, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet, is vooruitlopend op vaststelling van een bestemmingsplan en grondexploitatie wordt jaarlijks een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000,-. Ontwikkelingen: Er is veel druk op de woningmarkt. Doel: Het voorbereidingskrediet stelt het college in staat om vooruitlopend op het openen van grondexploitaties werkzaamheden uit te voeren gericht op het (ruimtelijk) beleid, dit conform de kaders zoals opgenomen in de nota grondbeleid. Middelen: De voorbereidingskosten, jaarlijks bedrag van € 50.000,-, worden geactiveerd op de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt. Deze kosten kunnen dan ingebracht worden in de betreffende grondexploitatie en zullen in beginsel gedekt worden door toekomstige opbrengsten. Investeringsbedrag 2026 € 50.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Duurzaam Duizel uitvoering 1e en 2e fase Riool Fcl nr: Programma: Prioriteit:

9041 4 Milieu A

Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: De gemengde riolering in het Smitseind (van de Waterhof tot aan de Wolverstraat), is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Door de nieuwbouw in Duizel Noord moet ook de afvoercapaciteit van dit hoofdriool worden vergroot. We doen dit door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel met grote regenwaterriolen. Ook de riolering in de Kempstraat, Kerkakkers, Waterhof, Kruisstraat en Beersbeemden verkeert in slechte staat. Daarom leggen we hier een gescheiden stelsel aan en koppelen we af. Uiteindelijk verpompen we straks veel minder water via het Eerselse rioolstelsel naar de RWZI. Ontwikkelingen: Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt het regenwater van de voorzijde van de woningen en de wegen op het regenwaterriool aangesloten. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in en houden we rekening met de klimaatverandering. De wegprofielen in dit deel van Duizel zijn zo ruim dat we meer groen en minder stenen gaan terugbrengen. Door het toepassen van het juiste groen op de geschikte plaatsen bereiden we ons voor op de toekomstige hittestress. In 2024 is de voorbereiding voor dit project gestart. Doel: -

Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering; Regenwater van wegen en daken, waar mogelijk, infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie; Inrichting volgens het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Eersel; Verminderen van hittestress door een groenere inrichting en het handhaven van bomen; Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Duizel.

Kosten € 50.000 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2023) € 228.000 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2024) € 152.000 Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN (beschikbaar gesteld in 2024) € 3.562.000 Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase RIOOL (2026) € 2.226.000 Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase WEGEN (2026) Kostendekking: € 3.562.000,- Uitvoering t.l.v. onderhoudsvoorziening riolering (2026) € 285.000,- Subsidie impulsgelden klimaatadaptatie (Rijk) Investeringsbedrag Uitgaven Inkomsten Totaal

2026 € 3.562.000 € -285.000 € 3.277.000

2027 €0 €0 €0

2028 €0 €0 €0

2029 €0 €0 €0

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering Riool Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9041 A 4 Milieu + 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig. De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt, zijn de materialen oud en aan vervanging toe. De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden. Ontwikkelingen: Door klimaatverandering komt extreme regenval steeds vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om de (extremere) regenval te kunnen verwerken, moeten er maatregelen uitgevoerd worden die ervoor zorgen dat woningen geen wateroverlast ervaren bij extreme regenval. Het maatregelenpakket voor de bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater, en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

De bestaande riolering in de Aelenstraat en Hoolstraat moet worden verlegd, waardoor het grootste gedeelte van de straat moet worden opengebroken. Hierdoor ligt het voor de hand om nu, naast het vervangen van de bestaande riolering, ook de weg opnieuw in te richten. Doel: -

Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater; Regenwater van wegen en daken laten infiltreren in de bodem of vertraagd afvoeren, in het kader van klimaatadaptatie, om zo te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater; Vervangen van versleten materialen; Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel.

Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.203.000,-. Hiervan komt 60% ten laste van Riolering (GRP) en 40% Rehabilitatie wegen komt ten laste van de exploitatie. Kostendekking: - € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 45.000,- Voorbereiding rehabilitatie wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024) -

€ 660.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026) € 440.000,- Uitvoering rehabilitatie wegen (2026) Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag 2026 € 660.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Opstellen vGRP Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9041 A 4 Milieu

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Het beleid dat in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 (vGRP) is opgenomen, is geldig tot en met 2027. Op 1 januari 2028 dient er nieuw beleid te zijn vastgesteld. Ontwikkelingen: In het vGRP 2023-2027 zijn onderzoeken opgenomen die het mogelijk maken om de financiële planning van het onderhoud aan de riolering (met name rioolvervanging) op basis van kwaliteit op te kunnen stellen. Daarnaast zijn de kosten voor het opstellen van hemelwaterbeleid en de toetsing van de afvoercapaciteit, het aanvullen van de gegevens van het areaal in de beheersystemen en de effecten van klimaatverandering ook opgenomen in het vGRP 2023-2027. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de verplichting om een vGRP op te stellen. Het beleid wordt opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De (financiële) planning wordt opgenomen in het Water- en Rioleringsprogramma. Doel:  Het verkrijgen van een dynamische financiële planning op basis van de kwaliteit van de riolering;  Het verkrijgen van meer inzicht in de afvoercapaciteit en effecten van klimaatverandering;  Het invullen van de gemeentelijke taken ten aanzien van de omgang met hemelwater.

Middelen: Het opstellen van het nieuwe GRP kost circa € 36.000,-. De afschrijvingslasten worden gedekt uit het GRP. Investeringsbedrag (excl. btw) 2026 € 36.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9041 A 4 Milieu

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Het elektronisch/mechanische gedeelte van rioolgemalen en randvoorzieningen hebben een levensduur van 15 jaar, waar het bouwkundige gedeelte een levensduur van 45 jaar heeft. Gezien deze installaties niet lang mogen uitvallen, en dus van groot belang zijn, is het tijdig vervangen van de elektrotechnische (besturing) en mechanische delen in de put van belang. Binnen de gemeente liggen 36 gemalen en randvoorzieningen. De gemalen en randvoorzieningen zijn te monitoren via ons telemetriesysteem. Randvoorwaarde voor het renoveren van een besturing is dat de installatie moet communiceren met dit telemetriesysteem (Aquaview++). De planning en middelen in de begroting voor komende jaren, in 2027 zijn de volgende gemalen gepland:      

Meerheide I-II, ’t Stuivertje Dalemsedijk Koemeersdijk Wilhelminalaan Meerheide III.

Ontwikkelingen: Afgelopen jaren zijn er diverse besturingen en minder mechanische componenten vervangen. Er is een overzicht gemaakt van de leeftijden van de besturingen en mechanische delen. Daaruit blijkt dat er een achterstand is ontstaan in deze renovaties van ca. € 350.000, waarvoor we in 2025 een groter programma gaan uitvoeren. Om de betrouwbaarheid van de hoofdgemalen te verhogen is tijdige vervanging van de hoofdonderdelen noodzakelijk. We vervangen de installaties van de volgende gemalen: 

2026: - Haagdoorn en Sigarenmaker (E+M) - Kerkebogten (M).



2027: - Meerheide I-II (E+M) - Dalemsedijk (E+M) - Koemeersdijk (E+M) - Wilhelminalaan (E+M), Meerheide III (E+M).



2028: - Putterstraat (E+M), - Hooge Akker RWA (E+M)

Doel: Zorg voor het blijvend functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en worden gedekt uit het GRP. De afschrijvingstermijn van deze investering bedraagt 15 jaar. Investeringsbedrag: 2026 € 73.000

2027 € 169.000

2028 € 62.000

2029 €0 45

Verzwaren riolering Haagdoorn Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9041 A 4 Milieu

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt dit in enkele gevallen te leiden tot waterhinder op straat en in gebouwen. Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag die de riolering moet kunnen verwerken (de ontwerpbui). Daarom zijn er maatregelen nodig. Deze bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker, Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak. Op Haagdoorn wordt ook wateroverlast verwacht bij extreme neerslag. De voorgestelde rioolverzwaring draagt bij aan de vermindering hiervan, maar kan de verwachte overlast niet voorkomen. Maatregelen voor het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag zijn niet in dit format opgenomen. In 2022 hebben enkele ondernemers zich via Ondernemend Eersel bij de gemeente gemeld met de wens om verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. De gemeente heeft deze wens omarmd, onder andere vanwege het positieve effect op de verwerking van hemelwater op Haagdoorn.

Het voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het verzwaren van de riolering is daarom vervroegd naar 2023 (raadsbesluit van 11 april 2023), om zo al in 2025 de eerste bedrijven van gemengde riolering af te koppelen. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering bedragen € 977.000,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2025 kosten voor de voorbereiding opgenomen. De kosten worden gedekt uit het GRP. Investeringsbedrag 2026 € 877.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riolering) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9041 A 4

Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Het gebied is één van de oudere nieuwbouwontwikkelingen binnen de kern Eersel. Er ligt een gemengd rioolstelsel en wanneer deze bij hevige regenval vol staat met water, dan stort dit over in sloten die in directe verbinding staan met “de Run”. De wijk is zeer geschikt om af te koppelen mede door de grote groenvoorziening/speelweiden aan de zuidzijde van de wijk. De bestratingsmaterialen zijn hier ook oud, versleten en geven een grauw straatbeeld. Dit vraagt om een integrale herinrichting van de bestaande woonwijk. De bodem is ook goed geschikt om te infiltreren. Ontwikkelingen: Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Door de hele gemeente zullen we komende tientallen jaren grootschalige rioleringsprojecten gaan uitvoeren om dit te bereiken. Dit beleidsuitgangspunt hebben wij beschreven in ons vastgestelde vGRP 2023-2027. Na de Lindenhof (2019), Steensel Weer 1 Dorp (2024), Duizel (2026) wordt dit het vierde grootschalige afkoppel-/vervangingsproject binnen onze gemeente.

Doel: - Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater - Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater - Vervangen van versleten materialen - Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 3.350.000. De uitvoeringskosten komen 60% ten laste van riolering en 40% ten laste van de reserve rehabilitatie Wegen. De voorbereiding brengen we ten laste van riolering, omdat de hoofdaanleiding van het project afkoppelen van regenwater is. Kostendekking: € 150.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering (2027) € 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2028) € 1.340.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie. (2028 Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Investeringsbedrag 2026

€0

2027 € 150.000

2028 € 1.860.000

2029

€0

Toplagen wegen Fcl nr: prioriteit: Programma:

9055 A 6 verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: Tot op heden worden de vervangingen van toplagen van wegen rechtstreeks uit de voorziening groot onderhoud wegen betaald. Hiervoor vindt jaarlijks een storting plaats vanuit de exploitatie. Ontwikkelingen: In het kader van de ombuigingen is voor de mogelijk gekozen om toplagen te gaan activeren en hierop af te schrijven (afschrijvingstermijn 20 jaar). Dit levert op korte termijn een aanzienlijk voordeel op in de exploitatie doordat de storting kan worden verlaagd. Dit voordeel is verwerkt in hoofdstuk 5 onder paragraaf 7. Sluitende begroting. In het meerjareninvesteringsplan worden vanaf 2026 de toplagen opgenomen die geactiveerd worden. Elke 2 jaar wordt een weginspectie uitgevoerd, daaruit zal blijken wat de huidige status is van de wegen. Op basis van deze inspectie wordt de onderhoudsplanning geactualiseerd.

Wanneer de planning nog niet geheel inzichtelijk is voor de komende vier jaar nemen we hiervoor een stelpost op, zodat geborgd is dat het noodzakelijk onderhoud van wegen financieel opgenomen is in de meerjarenbegroting. Middelen: De vervanging van toplagen wordt in 20 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2026 € 650.000

2027 € 500.000

2028 € 400.000

2029 € 400.000

Duurzaam Duizel fase 1 en 2, Wegen Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 A 4 Milieu + 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: De gemengde riolering in het Smitseind (van de Waterhof tot aan de Wolverstraat), is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Door de nieuwbouw in Duizel Noord moet ook de afvoercapaciteit van dit hoofdriool worden vergroot. We doen dit door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel met grote regenwaterriolen. Ook de riolering in de Kempstraat, Kerkakkers, Waterhof, Kruisstraat en Beersbeemden verkeert in slechte staat. Daarom leggen we hier een gescheiden stelsel aan en koppelen we af. Uiteindelijk verpompen we straks veel minder water via het Eerselse rioolstelsel naar de RWZI. Ontwikkelingen: Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt het regenwater van de voorzijde van de woningen en de wegen op het regenwaterriool aangesloten. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in, waarbij we rekening houden met de klimaatverandering. De wegprofielen in dit deel van Duizel zijn zo ruim dat we meer groen en minder stenen gaan terugbrengen. Door het toepassen van het juiste groen op de geschikte plaatsen bereiden we ons voor op de toekomstige hittestress. In 2024 is de voorbereiding voor dit project gestart. Doel: -

Kosten - € 50.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2023) - € 228.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2024) - € 152.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN (beschikbaar gesteld in 2024) - € 3.562.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase RIOOL (2026) - € 2.226.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase WEGEN (2026) Kostendekking: Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Investeringsbedrag 2026 € 2.226.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (wegen) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 A 6 Verkeer en vervoer

Doel: - Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater - Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater - Vervangen van versleten materialen - Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 3.350.000. De uitvoeringskosten komen 60% ten laste van riolering en 40% ten laste van de exploitatie. De voorbereiding brengen we ten laste van riolering, omdat de hoofdaanleiding van het project afkoppelen van regenwater is. Kostendekking: € 150.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering (2027) € 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2028) € 1.340.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie. (2028) Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Investeringsbedrag 2026

€0

2027

€0

2028 € 1.340.000

2029

€0

Rehabilitatie Tasbroekweg Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 A 6 Verkeer en vervoer

Huidige situatie: Doordat de weg te smal is, zijn de bermen kapot gereden en de randen van het wegdek (ernstig) beschadigd, deze zorgen voor een onveilige situatie. Onderhoudsmaatregelen om deze situatie op te lossen bieden geen soelaas meer. Ontwikkelingen: De bermen te herstellen met grasbetonstenen en de randen van het wegdek te herstellen. Doel: Een aantrekkelijke verkeersveilige weg creëren, welke weer 40 jaar meegaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 285.000,- nodig. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag 2026 € 285.000

2027

€0

2028

€0

2029

€0

Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 A 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:  “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd”.  “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat”. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van zijn levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie vervangen worden. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar meegaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 720.000,- nodig. Kostendekking Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag 2026 €0

2027 € 720.000

2028 €0

2029 €0

Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 A 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: • “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd”. • “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat”. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van zijn levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Uitvoering is voorzien in 2027, gelijktijdig met de aanleg van het fietspad Domineespad. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 84.000,- nodig.

Kostendekking: Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Investeringsbedrag 2026 €0

2027 € 84.000

2028 €0

2029 €0

Vervanging openbare verlichting Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 A 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Er geldt in Nederland geen wettelijke verplichting tot het plaatsen van openbare verlichting. Wel hebben we te maken met een aantal richtlijnen, regelingen en keurmerken. De wegbeheerder kan op basis van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade. Dit kan wanneer de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen (artikel 6.162 e.v. en artikel 6.174). Dit geldt alleen ten aanzien van de verkeersveiligheid en niet ten aanzien van de sociale veiligheid. Het gaat hierbij om risicoaansprakelijkheid. De gemeente moet in voorkomende gevallen aantonen dat haar, zowel op het gebied van verlichtingskwaliteit als het onderhouden van de verlichtingsinstallatie, in redelijkheid niets te verwijten valt. Huidige situatie: Momenteel vindt de vervanging van openbare verplichting plaats vanuit de voorziening openbare verlichting. Hiervoor vindt een storting van € 100.000 vanuit de exploitatie en de lasten van vervangingen worden direct ten laste van deze voorziening gebracht. Ontwikkelingen: In het kader van de ombuigingen is geconcludeerd dat het op basis van het BBV mogelijk is om de vervanging van straatverlichting te activeren. De storting in de voorziening openbare verlichting komt hierbij te vervallen. (Zie hoofdstuk 5, paragraaf 7).

De vervanging van armaturen wordt in 20 jaar afgeschreven. In 2025 is het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting 2025-2029 vastgesteld. In 2025 en 2026 staat de vervanging van PL of TL armaturen voor duurzame LED-verlichting gepland. Voor 2026 bedraagt de investering circa € 400.000,-. Vanaf 2027 zal jaarlijks circa € 100.000,- per jaar geïnvesteerd worden om het restant van het areaal om te bouwen naar LED-verlichting. Middelen: De vervanging van armaturen wordt in 20 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag 2026 € 400.000

2027 € 100.000

2028 €100.000

2029 € 100.000

Materieel gladheidsbestrijding Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9060 A 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Ja. Huidige situatie: Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2029 is toegevoegd. Ontwikkelingen: Het langer gebruiken van materieel kan leiden tot hogere onderhoudskosten. Op de planning staan de volgende vervangingsinvesteringen: 2027: 1 keer aanhangwagenstrooier € 50.000,2028: 2 keer vrachtwagenstrooier € 60.000,- per stuk. 2029: 1 keer aanhangwagenstrooier € 50.000,Doel: In stand houden (goed) materieel. Bij vervangingen nemen we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid mee. Middelen: Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie. Deze investering heeft een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Investeringsbedrag 2026 €0

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=3db3a06e-a082-45e5-9c8e-961d659e2b18