Document · PDF

[25.09392] vjn2026 Voorjaarsnota 2026-2029 totaaldocument

Raadsvergadering 1 juli 2025, gemeente EerselBij agendapunt: Voorjaarsnota 2026-202925.282 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2027 € 50.000

2028 € 120.000

2029 € 50.000

Renovatie kunstgras Hockey Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9063 A 7 Cultuur, sport en recreatie

Wettelijke taak: Het realiseren en in stand houden van sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn om sport te beoefenen. Sporten is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en een belangrijk middel in de bestrijding tegen overgewicht. Sportparken zijn hierbij belangrijke voorzieningen voor de diverse sportverenigingen. De gemeente ziet de sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen. Huidige situatie: In de gemeente Eersel beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport is een aantal basissporten benoemd (voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen, en gymonderwijs). Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals de beschikking over sportvelden, verlichting, kleedlokalen, inrichting van de buitenruimte etc. De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen. Ontwikkelingen: De mat van de huidige twee kunstgras hockey velden dateert van 2014. Met een levensduur van 10 tot 12 jaar moet de komende jaren rekening worden gehouden met een vervanging/renovatie van de twee hockeyvelden.

De inspectierapporten van 2023 geven geen aanleiding te verwachten dat de levensduur langer zal zijn. Hiervoor is echter in tegenstelling tot kunstgras tennisbanen en het kunstgras voetbalveld geen voorziening aangelegd. Doel: Met een voorziening voor de kunstgras hockeyvelden zijn de toekomstige kosten voor het vervangen van de kunstgrasmat net zoals bij de andere kunstgrasvelden gereserveerd. Middelen: De kosten voor het renoveren van twee kunstgras hockeyvelden worden geraamd op € 425.000,- (inclusief btw). We gaan er vanuit dat we de BTW deels kunnen compenseren (voor 50%) via de Subsidie SPUK sport. Deze investering wordt in 12 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag (incl. btw) Uitgaven Inkomsten Totaal

2026 € 425.000 € 38.000 € 387.000

2027 €0 €0 €0

2028 €0 €0 €0

2029 €0 €0 €0

B-Formats

Inrichtingsbijdrage EVZ/waterbuffers Run gedeelte Schadewijk-Weebosch Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9032 B 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak: Omgevingswet, KaderRichtlijn Water, Natura 2000 (Europese vogel- en habitatrichtlijn), realisatie Natuurnetwerk Nederland en Ecologische verbindingszones Huidige situatie: De afgelopen 10 jaar is sprake van geleidelijk uitdroging van de hoge zandgronden in de zuidelijke Kempen. Dit afgewisseld met korte periodes van extreme regenval. Door de huidige inrichting van het watersysteem komt regenwater vrijwel meteen tot afstroming richting de Dommel en komt niet meer ten goede van de landbouw en natuur in het gebied. Anderzijds viel er in de winter van 2023-2024 zoveel neerslag dat de bodem volledig verzadigd raakte en de akkers en weilanden niet meer te bewerken waren. Deze complexe problemen vragen om een integrale benadering. Ontwikkelingen: Sinds 2023 is de gemeente Eersel samen met de gemeente Bergeijk projecttrekker van het gebiedsproces “de Levende Run”. Samen met Waterschap en de agrarische sector onderzoeken we hoe we woningbouw, landbouw, natuurontwikkeling en waterbeheer naast elkaar kunnen bestaan/ontwikkelen in het stroomgebied van de Run, grofweg gelegen tussen de Eersel, Steensel, Bergeijk en Weebosch.

Dit gebiedsproces is onderdeel van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Kempenland-West waarin zes Kempengemeenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en de ZLTO kennis delen en richting geven aan de opgaven voor water en natuur. Mede dankzij de procesgelden die de gemeente Eersel namens overheden rond het gebied van de Kleine Beerze, Landschotseheide en de Run mag beheren (IBP-VP Proeftuinen van de Kempen) hebben we gezamenlijk personeel kunnen inhuren, inventarisaties met het gebied gemaakt en hebben we een projectplan geschreven om subsidie te verkrijgen voor uitvoeringsmaatregelen in het gebied. Op 6 februari heeft provincie Noord-Brabant een gebiedsbrief gestuurd naar GGA Kempenland-West. In deze gebiedsbrief is een indicatieve toedeling naar de gebieden gemaakt voor de incidentele Rijksmiddelen voor projecten die op korte termijn (2028 en 2032) tot uitvoering moeten komen. Voor GGA KempenlandWest is een bedrag van € 12 tot € 15 miljoen beschikbaar. De verschillende deelgebieden kunnen middels een ALG-aanvraag (Aanpak Landelijk Gebied) een deel van het bedrag verkrijgen. Onze ALG-aanvraag voor gebiedsproces Levende Run is groot, tussen de € 6 en € 8 miljoen en moet nog ingediend en beoordeeld worden.

De provincie beoordeeld de aanvragen op de volgende criteria: effecten op doelbereik, snelheid en uitvoerbaarheid, bestuurlijk draagvlak en maatschappelijke impact, ruimtelijke inpassing en kosten. Bij de kosten is het van belang om niet alleen aan te geven wat de verwachtte kosten zijn, maar ook in hoeverre de partners zelf kunnen bijdragen. Er wordt een deelcofinanciering verwacht. Onderdeel van deze aanvraag is de aanleg van een EVZ tussen Schadewijk en Weebosch en het bijdragen aan de watertransitie door aanleg van klimaatbuffers. De Eerselse bijdrage aan de aanleg van de EVZ en aanleg van waterbuffers wordt geschat op € 500.000. Doel: Bijdrage leveren aan het realiseren voor de opgaven voor water- en natuur, in combinatie met woningbouwopgave en levensvatbare landbouw en veeteelt in het zuidelijke deel van onze gemeente. Middelen: De bijdrage vanuit Eersel van circa € 500.000,- kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied. Van de provincie wordt de resterende € 500.000,- subsidie verwacht. Investeringsbedrag Uitgaven Inkomsten Netto

€0 €0 €0

2026

2027 € 500.000 € 250.000 € 250.000

2028 € 500.000 € 250.000 € 250.000

€0 €0 €0

2029

Duurzaam Duizel fase 3 (Riool) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9041 B 4+6

Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Na de uitvoering van fase 1 en 2 van project Duurzaam Duizel is de riolering in de aangrenzende straten nog niet voorzien van een gescheiden rioolsysteem. Het is noodzakelijk om de riolering te vervangen door gescheiden systemen, zodat we uiteindelijk minder water via het Eerselse rioolstelsel naar de RWZI hoeven te pompen. Dit gebied, oftewel fase 3, richt zich op de straten, Gildestraat, Vendelierstraat, Tamboerstraat en Meerstraat.

Ontwikkelingen: Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt het regenwater van de wegen en de voorzijde van de woningen op het regenwaterriool aangesloten. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in en houden we rekening met de klimaatverandering door het toepassen van het juiste groen op de juiste plaats. Na fase 3 is Duizel klaar voor het klimaat van 2050. Doel: -

Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering Regenwater van wegen en daken waar mogelijk infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel. Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het handhaven van bomen. Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Duizel

Middelen: Voor de uitvoering van fase 3 is er een bedrag van € 3.200.000,- nodig. Deze kosten komen voor 60% ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering en voor 40% ten laste van de exploitatie. Kostendekking: € 100.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering (2028) € 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2029) € 1.240.000,- Uitvoering t.l.v. exploitatie (2029) Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag 2026 €0

2027 €0

2028 € 100.000

2029 € 1.860.000

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering Riool Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 B 6 Verkeer en vervoer + 4 Milieu

Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig. De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt, zijn de materialen oud en aan vervanging toe. De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden. Ontwikkelingen: Door klimaatverandering komt extreme regenval steeds vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om de (extremere) regenval te kunnen verwerken, moeten er maatregelen uitgevoerd worden die ervoor zorgen dat woningen geen wateroverlast ervaren bij extreme regenval. Het maatregelenpakket voor de bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater, en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

De bestaande riolering in de Aelenstraat en Hoolstraat moet worden verlegd, waardoor het grootste gedeelte van de straat moet worden opengebroken. Hierdoor ligt het voor de hand om nu, naast het vervangen van de bestaande riolering, ook de weg opnieuw in te richten. Doel: -

Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater; Regenwater van wegen en daken laten infiltreren in de bodem of vertraagd afvoeren, in het kader van klimaatadaptatie, om zo te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater; Vervangen van versleten materialen; Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel.

Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.212.500,- Hiervan komt circa 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de exploitatie. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Kostendekking: - € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 660.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026) - € 440.000,- Uitvoering rehabilitatie wegen (2026) Investeringsbedrag 2026 € 660.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Uitvoeringsprogramma Energie Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9045 B 4 Milieu

Wettelijke taak: Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op landelijke wetgeving, waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om de CO2-uitstoot in 2030 terug te dringen met 55% t.o.v. 1990. Huidige situatie: De CO2-uitstoot in kton2 (exclusief uitstoot auto(snel)wegen): CO2-uitstoot Reductie t.o.v. (kton) 1990 (%) CO2-uitstoot 1990 103,55 0,0 Uitstoot 2023 67,00 35,3 Doelstelling 2030 46,60 55,0 Ontwikkelingen: De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema’s. Het huidige duurzaamheidsbeleid loopt eind 2025 af. Voor nu willen we het huidige duurzaamheidsbeleid met een jaar verlengen, waarbij we voor 2026 een extra uitvoeringsprogramma maken op het thema Energie. Op een later moment zullen we in samenhang met de Omgevingsvisie een integrale Duurzaamheidsvisie opstellen met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma. Doel: Uitvoering geven acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma om daarmee de doelstellingen en ambities voor 2030 te realiseren. Concreet zijn er middelen nodig op de volgende projecten: 1. 2. 3. 4. 5.

Opstellen en uitvoeren Warmteprogramma Energiehubs bedrijventerreinen Haagdoorn Organiseren bedrijvensessies Communicatie Werkbudget Totaal

€ 50.000,€ 30.000,€ 5.000,€ 5.000,€ 10.000,€ 100.000,-

Middelen: Dekking uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Afschrijving ineens. Investeringsbedrag 2026 € 100.000

2027

€0

2028

€0

2029

€0

2 1 kiloton (kton) = 1.000.000 kilogram (kg)

Duurzaam Duizel fase 3 (Wegen) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9041 B 4+6

Middelen: Voor de uitvoering van fase 3 hebben we € 3.200.000,- nodig. Deze kosten komen voor 60% ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering en voor 40% ten laste van de exploitatie. Kostendekking: € 100.000,- Voorbereiding t.l.v. GRP (2028) € 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. GRP (2029) € 1.240.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie (2029) Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Investeringsbedrag 2026 €0

2027 €0

2028 €0

2029 € 1.240.000

Asfalteren fietspad Hoogcasteren Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 B 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:  “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.”  “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat.” Huidige situatie: Dit fietspad is onderdeel van de verbinding van de kernen Veldhoven en Hoogeloon. Het fietspad is uitgevoerd in grijze profieltegels. De kwaliteit is onvoldoende om hier nog comfortabel en voldoende veilig te kunnen fietsen. We staan voor de keuze om tegels over de gehele lengte opnieuw te leggen of het fietspad in asfalt uit te voeren. Asfalt is de comfortabele- en voorkeurskeuze. De kosten hiervan zijn echter 4 keer hoger dan herstraten. Ontwikkelingen: Het tegelpad vervangen door een comfortabele asfaltconstructie. Doel: Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen. Middelen: Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag 2026 € 169.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering WEGEN Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 B 6 Verkeer en vervoer + 4 Milieu

Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.212.500,- Hiervan komt circa 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de exploitatie. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Kostendekking: - € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 660.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026) € 440.000,- Uitvoering rehabilitatie wegen (2026) Investeringsbedrag 2026 € 440.000

2027 €0

2028 €0

2029 €0

Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg) Fcl nr: Omschrijving: Programma:

9055 Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:  “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.”  “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat.” Huidige situatie: De rijbaan van de Voortseweg, tussen de Laaghuizerweg en de Kapelweg, bestaat uit oude betonstraatstenen. De betonstraatstenen dienen regelmatig herstraat te worden om oneffenheden te verwijderen. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Ook maakt de bus gebruik van deze rijbaan. De aansluitende wegen van de Laaghuizerweg en de Kapelweg zijn al voorzien van een geasfalteerde wegconstructie, die beter bestand is tegen zwaar verkeer. Ook is er op de Laaghuizerweg en de Kapelweg een visuele plaats voor fietsers. Dit ontbreekt nu op de Voortseweg. Ontwikkelingen: De huidige grijze betonstraatstenen van de rijbaan zullen vervangen worden door een asfaltconstructie met rode fietssuggestiestroken.

Dit vergroot de verkeersveiligheid en zorgt voor een doorlopende fietsverbinding tussen de Laaghuizerweg en de Kapelweg. Tevens wordt hierdoor de weg beter geschikt voor zwaarder verkeer. Dit is mede wenselijk gezien de bestaande buslijn die over deze weg rijdt. Doel: Het visueel versmallen van de rijbaan, wat leidt tot een vergroting van de verkeersveiligheid van fietsers op de Voortseweg. Daarnaast wordt de gehele fietsstructuur van de Laaghuizerweg tot en met de Kerkstraat (en uiteindelijk ook de Schadewijkstraat) verbonden door middel van rode geasfalteerde fietssuggestiestroken. Daarnaast zal een asfaltverharding, t.o.v. de betonstraatstenen, een positief effect hebben op het gebied van geluid. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 180.000 nodig. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Investeringsbedrag 2026 €0

2027 € 180.000

€0

2028

€0

2029

Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 B 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd, het vele sluipverkeer (Bergeijk – N397) en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Door de plannen van de woningbouw Stokkelsche Akkers, dient er eerst onderzoek gedaan te worden naar de toekomstige verkeersstromen en intensiteit. Dit heeft naar verwachting ook invloed op de inrichting. De woningbouw staat gepland voor 2028. In 2029 kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de rehabilitatie. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 600.000,- nodig. Kostendekking: € 600.000,- ten laste van de exploitatie.

Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. Investeringsbedrag 2026 €0

2027 €0

2028 €0

2029 € 600.000

Herinrichting Groenstraat Wintelre (Uitvoering) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 B 6

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet staat dat Provincie, gemeente of waterschap verplicht zijn om openbare wegen te onderhouden en in goede staat te houden. In de waterwet staan de overheidstaken m.b.t. waterafvoer en drooglegging beschreven. Huidige situatie: De huidige weg is een voormalige landbouwweg van beperkte breedte met een lintbebouwing van plusminus 45 woningen. Voor het huidige verkeersaanbod, waaronder landbouwvoertuigen is de weg te smal. De wegverharding is in matige staat en zou iets breder mogen worden. Daarnaast hebben we hier in de natte winter 2023-2024 veel waterproblemen in/bij woningen gehad. De vraag is gerezen of de zaksloten langs de weg in het verleden geen water(af)voerende functie hadden en dit moet worden hersteld. In 1 e bestuursrapportage 2025 hebben we een voorbereidingskrediet gevraagd om dit in 2025 uit te kunnen werken. We verwachten dat we het hele wegprofiel (sloot-berm-weg-berm-sloot) opnieuw moeten inrichten Ontwikkelingen: De kruising Willibrordustraat/Biemeren/Groenstraat is een laag punt waar water naar toestroomt. Ook de rijbaan en fietspaden van de weg Biemeren hebben volledig onder water gestaan. In 2026 gaan we de Willibrordusstraat herinrichten. Aan/op dit laagste punt van Biemeren grenst ook de woningbouw van het Verlengd Angelag. De waterhuishouding in het gebied vraagt dan ook de nodige aandacht.

Mogelijk dat er waterbergingen aangelegd moeten worden. Doel: Een verkeersveilige landbouwweg langs/door lintbebouwing aanleggen en de waterhuishouding in het gebied verbeteren. Middelen: - Inrichten wegprofiel incl. sloten: € 2.300.000. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar. - Aanleg waterberging (riool): € 300.000. Wordt afgeschreven in 60 jaar ten laste van het GRP. Investeringsbedrag 2026 €

2027 € 2.600.000

€

2028

€

2029

Fietsverbinding F67 - De Kempenroute Fcl nr: Omschrijving: Programma:

9055 Fietsverbinding F67 - De Kempenroute B

Wettelijke taak: In het raadsbesluit van 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de fietsroute F67De Kempenroute en hiervoor een gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld voor tranche 1 en 2 (20232026). In de bestuursovereenkomst van 27 september 2023 “Snelfietsroute F67 “Kempenroute” is afgesproken om tranche 3 in de periode 2026-2030 te realiseren. Huidige situatie: Tranche 1 en 2 betreffen het deel vanaf gemeentegrens Bladel tot de ovonde (Nieuwstraat) en het gedeelte binnen de kom van Steensel. Deze trajecten zijn in voorbereiding (gemeentegrens – ovonde) of (zo goed als) gereed (binnen de kom in Steensel). Tranche 3 moet nog uitgewerkt worden. Dit betreft het deel tussen de ovonde en Steensel (inclusief kunstwerk Molenweg), op het deel ten oosten van Steensel. Ontwikkelingen: In het raadsbesluit van 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven. Deze fietsverbinding F67-De Kempenroute is 1 van de maatregelen uit dit pakket. De uitvoering en financiering hiervan staan los van de Brainporthubs. In de Kempen en Veldhoven wordt met de voorbereiding van tranche 3 in 2026/2027 gestart. Ook vinden dan de gesprekken plaats met de provincie over de verdeling van de kosten.

Doel: Het beoogde effect van de realisatie van F67 - De Kempenroute is dat, door middel van de realisatie van goede fietsverbindingen van de Kempen naar het stedelijk gebied, de fiets een volwaardig alternatief kan zijn voor de auto en een bijdrage levert aan de mobiliteitstransitie. Middelen: Voor de gemeente Eersel zijn de kosten geschat op € 7.000.000,-. Naar verwachting zal de provincie hiervoor een bijdrage leveren van € 4.000.000,-. Dit betekent dat voor Eersel nog een bijdrage wordt gevraagd van € 3.000.000,-. Ook het onderhoud van de totale investering moet nog worden geraamd. Deze investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie Investeringsbedrag Lasten Baten (bijdrage provincie) Totaal

2026 € 50.000 €0

2027 € 150.000 €0

2028 € 1.800.000 €1.800.000

2029 € 5.000.000 € 2.200.000

€ 50.000

€ 150.000

€0

€ 2.800.000

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 A 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld. Huidige situatie: De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 is deze route een ontbrekende schakel in een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen. Hiervoor is in 2022 al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Ontwikkelingen: Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca. 850 meter. De verbinding maakt onderdeel uit van het regionaal fietsnetwerk. Deze wordt onder andere veel gebruikt door scholieren, die van en naar het Rythovius College in Eersel fietsen, en recreatieve fietsers, die van en naar het E3 strand gaan. Conform de Verkeersvisie 2030 willen we hier een vrijliggend fietspad aanleggen die aansluit op de bestaande vrijliggende fietspaden. Over 575 meter zal de gemeente grond moeten aankopen. Dit is een jaar vooruitlopend op de uitvoering in 2026. Er is via de Derde Tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid van het Rijk subsidie aangevraagd voor het project. Doel: Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen: De raming voor de uitvoeringskosten voor de komende jaren liggen op € 1.242.000,-. Er is misschien subsidie beschikbaar. Het bedrag in deze fase schatten we op € 200.000,-. De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 1.042.000,-. Het krediet wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Lasten Baten (bijdrage provincie) Totaal

2026 € 1.242.000 € 200.000

2027 €0 €0

2028 €0 €0

2029 €0 €0

€ 1.042.000

€0

Renovatie buitensportaccommodaties Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9063 A 7 Cultuur, Sport en recreatie

Wettelijke taak: Het faciliteren van sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn om sport te beoefenen. Sporten is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en een belangrijk middel in de bestrijding tegen overgewicht. Sportparken zijn hierbij belangrijke voorzieningen voor de diverse sportverenigingen. De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen. Gemeente Eersel als eigenaar van de basisvoorziening:  hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid. Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid) van de basisvoorziening:  verantwoordelijk voor instandhouding (groot bouwkundig onderhoud). Huidige situatie: In de gemeente beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport zijn dit de volgende basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen en gymonderwijs. Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals o.a. de beschikking over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten, inrichting buitenruimte.

De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm. Ontwikkelingen: De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn gedateerd:  Korfbal Knegsel kleed-, scheids- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986  Korfbal Wintelre kleed-, scheids- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986  Tennis Wintelre kleed- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986  Voetbal Eersel Scheidsrechterlokalen bouwjaar: 1988 Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien de bouwjaren van bovengenoemde accommodaties komt dit neer op renoveren in 2026. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. Op de geplande renovatiejaar 2026 worden die betreffende verenigingen, voorafgaand aan werkelijke uitvoering, beoordeeld aan deze uitgangspunten in het accommodatiebeleid. Doel: Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid d.m.v.

een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde basisvoorzieningen weer voldoen aan de huidige normen en weer geschikt zijn voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar. Bovendien wordt, gelijktijdig met de renovaties van de sanitaire ruimten, ook rekening gehouden met aanpassingen conform inclusie-beleid (zoals realiseren mindervalidentoilet en -douche). Middelen: Deze investeringen worden in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2026 € 175.000

2027 €0

2028 € 24.000

2029 €0

Vervanging materieel buitendienst Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9107 B 11 Overhead

Wettelijke taak: Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen. Huidige situatie: Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2029 is toegevoegd. Ontwikkelingen: Specificatie vervangingen: 2026: 1 keer Bestelwagen met Laadbak diesel i.v.m. gladheid bestrijding niet elektrisch € 60.000,-. (Hogere prijs door hoge BPM). 2027: 2 keer: Bestelwagen elektrisch met laadbak € 60.000,- per stuk. 2028: 1 keer: Elektrisch voertuig afvalinzameling € 40.000,-. 2028: 1 keer bestelwagen elektrisch met laadbak € 60.000,2029: Geen investeringen Doel: Instant houden voldoende en goed materieel. Uitgangspunt is dat we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid meenemen. De insteek is dat we als gemeente Eersel ons wagenpark met elektrische voertuigen gaan uitrusten. Tenzij dit niet anders kan in verband met specifieke werkzaamheden. Middelen: Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven in 8 jaar, ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2026 € 60.000

2027 € 120.000

2028 € 100.000

2029 €0

C- Formats

Fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide Eersel Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 B 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld. Huidige situatie: Volgens de Verkeersvisie 2030 maakt deze verbinding onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur is 3 jaar geleden geraamd op € 7.500.000,-. Met de prijscorrectie over 3 jaren van 3% komen deze kosten nu op € 8.200.000. De fietsviaduct was onderdeel van de Brainporthub en had daardoor een regionaal belang (MRE). Dit betekent dat de bijdrage voor Eersel relatief gering zou zijn (naar verwachting minder dan € 100.000,- ). De gemeenteraad heeft echter op 25 februari 2025 besloten dat er geen Brainporthub mag komen in de gemeente Eersel. Daarmee vervalt ook de bijdrage voor dit fietsviaduct. Het aanleggen van het fietsviaduct is ook een van de projecten uit het programma Gebiedsimpuls van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Voor dit project is een bijdrage gereserveerd van de provincie van € 1.250.000,-.

Het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 van 27 juni 2012 is echter geëindigd op 1 januari 2025. De kans is reëel dat deze bijdrage van € 1.250.000 zal vervallen. Het fietsviaduct is nu een lokaal project. Ook andere subsidiemogelijkheden hiervoor zijn beperkt en zijn daarom niet opgenomen. Ontwikkelingen: De gemeenteraad heeft op 25 februari 2025 besloten dat er de HOV-knoop in Eersel kan niet kan uitgroeien tot Brainporthub. De uitwerking van een eventuele HOV-knoop in Eersel moet nog verder uitgewerkt worden. Het definitieve tracé van de fietsviaduct is daardoor nog onbekend en kunnen de geraamde kosten nog wijzigen. We schatten in dat we in 2028 kunnen beginnen van de voorbereiding. Doel: De fietsviaduct maakt een snelle en aantrekkelijke verbinding met de HOV-knoop, het industrieterrein Meerheide, E3 strand en fietsverbinding F67 – De Kempenroute. Hiermee stimuleer je automobilisten om over te stappen op de fiets. Middelen: De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur wordt nu geraamd op € 8.200.000,-. De investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2026 €0

2027 €0

2028 € 500.000

2029 € 7.700.000

Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel, Fcl nr: Prioriteit: Programma:

9055 C 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: De gemeenteraad heeft de ambitie om langs de A67 een energieopwekkende en geluidwerende voorziening te realiseren. Deze heeft als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en tevens de geluidhinder van de A67 voor omwonenden te verminderen. De afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een voorziening die zoveel mogelijk energie opwekt, voor zoveel mogelijk omwonenden de geluidhinder vermindert en zo weinig mogelijk maatschappelijk geld kost. Dit heeft op 11 april 2023 geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad (R23.020). In dit voorstel werd gevraagd om twee geluidwallen te realiseren, één bij Oeyenbosch en één bij De Hees. Ontwikkelingen: Middels een amendement op dit voorstel heeft de raad op 11 april 2023 besloten om naast de middelen voor de geluidwallen bij Oeyenbosch en De Hees, ook een krediet op te nemen in de voorjaarsnota 2024-2027 om geluidschermen tussen Duizel en Eersel te kunnen realiseren. Dit is verwerkt in de begroting 2024-2027. Doel: Het doel is om op het tracé van de A67 tussen de kernen Duizel en Eersel aan weerszijden van de autosnelweg geluidschermen te plaatsen, vanaf het viaduct over de Dalemsedijk in het westen tot aan het bedrijventerrein Meerheide in het oosten. Dit komt neer op een lengte van ongeveer 1.400 meter per scherm.

De geluidschermen worden 3 meter hoog, waarvan de onderste meter betonplint. Er blijft dan 2 meter over voor de rest van het scherm, waarbij uitgangspunten zijn dat de schermen een modulaire opbouw hebben en dat beide schermen van hetzelfde materiaal worden gemaakt. Het tracé tussen Duizel en Eersel bevat 2 viaducten (Wolverstraat en Akkerstraat). Deze zijn niet breed genoeg om een geluidscherm op te plaatsen, waardoor er extra overkluizingen gebouwd moeten worden om de schermen op te kunnen installeren. Planning: Om dit krediet in beeld te houden is deze opgenomen in de laatste jaarschijf 2029 onder C-prioriteit. Kanttekening: Uit nieuwe berekeningen bij de geluidswal Oeyenbosch bleek dat de geluidsreducties zoals genoemd in het eerste rapport mogelijk te optimistisch zijn. Zodra we de voorbereiding starten, zullen we allereerst aanvullende geluidsberekeningen laten maken. Middelen: De totale kosten voor twee schermen van 1.400 meter bedragen ongeveer € 5.900.000,-. Dit is exclusief primaire voorbereidingskosten; groot € 150.000,-. Daar komen nog extra kosten bij, omdat het onderhoud van de schermen moet worden afgekocht bij Rijkswaterstaat. Hoe hoog deze worden, is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag (excl. btw) 2026 €0

2027 €0

2028 €0

2029 € 6.050.000

Bijlage E Toelichting ombuigingen Voorstellen ombuigingen (€) Bijstellingen door college 1. Reeël ramen advieskosten 2. Extra legesinkomsten huwelijk/geregistreerd partnerschap 3. Budget catering keramische kopjes 4. Opbrengsten verkopen reststroken 5. Opbrengsten geliberaliseerde pacht 6. Ledverlichting aanbrengen gemeentewerf 7. Meerinkomsten catering 8. Verlagen ontwikkelbudget ICT 9. Inschaling vacatureruimte 10. Toeristenbelasting 11. SPUK sport 12. Dividend uitkering BNG 13. VPB 14. Anti disicriminatievoorziening 15. Hulp bij de huishouding in de vorm van PGB 16. Omvormen plantvakken 17. Doorberekening huisvestingskosten verbonden partijen 18. Verlagen bijzondere bijstand collectieve ziektekostenverzekering Totaal bijstellingen door college

2026 25.000 10.000 8.000 15.000 10.000 1.100 15.000 10.000 185.000 100.000 35.000 39.000 17.000 9.500 30.000 10.000 12.000 90.000 621.600

2027 25.000 10.000 8.000 15.000 10.000 1.100 15.000 10.000 185.000 125.000 37.000 39.000 10.000 9.500 30.000 13.000 12.000 90.000 644.600

2028

2029

25.000 10.000 8.000 15.000 10.000 1.100 15.000 10.000 185.000 125.000 37.000 39.000

25.000 10.000 8.000 15.000 10.000 1.200 15.000 10.000 185.000 125.000 37.000 39.000

9.500 30.000 16.000 12.000 90.000 637.600

9.500 30.000 16.000 12.000 90.000 637.700

1. Minder begroten advies/onderzoekskosten Ten behoeve van de ruimtelijke ordening is budget voor inhuur van advies in procedures en ontwikkelingen geraamd. In 2025 en 2026 zijn er extra middelen beschikbaar i.v.m. de omgevingswet. Omdat het budget de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt, kan een deel van het structurele budget worden afgeraamd. Eventuele tekorten (in enig jaar) zullen incidenteel worden bijgesteld in de bestuursrapportages. 2. Extra leges huwelijken/geregistreerd partnerschap We stellen voor om een eenvoudige ceremonie aan te bieden en de gratis ceremonie echt uit te kleden. Hierdoor verwachten wij dat de vraag naar een eenvoudige ceremonie zal toenemen. Daarnaast stellen we voor in de legesverordening de leges voor ceremonies op locatie te verhogen alsmede de leges voor het trouwboekje. Met deze laatste 2 verhogingen zijn we “marktconform”. 3. Budget catering a.g.v. keramische kopjes We stellen het cateringbudget naar beneden bij omdat we minder papieren cups nodig hebben door gebruik van keramische kopjes. 4. Opbrengst verkopen reststroken Wij raamden tot op heden geen netto opbrengst voor de verkoop van reststroken. Uit een analyse van de afgelopen 3 jaar blijkt echter dat we daadwerkelijk “onder aan de streep” gemiddeld genomen een bedrag overhouden van € 15.000 (opbrengst – kosten). Vandaar dat we dit bedrag opvoeren als opbrengst in onze begroting.

5. Opbrengsten geliberaliseerde pachten Eens per 6 jaar zetten we bepaalde pachtgronden in de markt, waarbij de prijs op dat moment voor een periode van 6 jaar wordt vastgelegd. De huidige prijzen zijn vastgelegd in 2019 en zullen in 2025 opnieuw (marktconform) worden bepaald. Daardoor realiseren we hogere opbrengsten. 6. Ledverlichting aanbrengen op de gemeentewerf We gaan de verlichting op de gemeentewerf vervangen door ledverlichting waardoor we besparen op energie. 7. Bijstellen inkomsten catering We verwachten op basis van de realisatie van voorgaande jaren hogere inkomsten vanuit de catering. Daarnaast verwachten we minder externe kosten o.a. doordat de kantine zelf voor gezelschappen tot 15 personen zelf de lunch gaat verzorgen. 8. Verlagen ontwikkelbudget ICT Ontwikkelingen op ICT gebied worden gezamenlijk opgepakt binnen de Kempensamenwerking. Daardoor zien we dat we slechts beperkt gebruik maken van het bestaande budget van € 15.000. Enige achtervang blijft noodzakelijk, vandaar dat het budget niet volledig wordt teruggebracht maar met dit bedrag. 75

9. Inschaling vacatureruimte Tot en met de begroting 2025 hanteren wij de systematiek om bij de raming van het personele budget (de formatie) in geval van vacatures uit te gaan van het maximum van de betreffende schaal (hoogste periodiek). Uit de analyse van 2023 en 2024 blijkt dat nieuw personeel gemiddeld genomen instroomt op periodiek 7. Door hiervan uit te gaan bij openstaande vacatures daalt het noodzakelijke personeelsbudget. 10. Toeristenbelasting Op basis van de realisatie 2024 kunnen wij de opbrengst bij gelijkblijvend areaal en de huidige systematiek en tarieven met dit bedrag bijstellen. 11. Inkomsten SPUK sport Tot op heden hebben we deze inkomsten niet structureel begroot omdat de regeling loopt tot en met 2025. Het ligt in de lijn der verwachting dat er een structurele compensatie komt. Om die reden houden wij rekening met € 35.000 structurele inkomsten. 12. Dividenduitkering BNG Wij ontvangen jaarlijks dividend als aandeelhouder BNG. Op basis van de actuele inschattingen kunnen wij deze opbrengst positief bijstellen in onze begroting. 13. VPB Omdat de VPB last een gevolg is van de grondexploitatie, mag de VPB net als de grondexploitatie als incidentele last opgenomen worden in de begroting. Hiermee heeft deze ombuiging een positief effect op het structurele begrotingssaldo. 14. Anti discriminatievoorziening We doen jaarlijks een bijdrage richting de LEV groep.

We willen de toekomstige bijdrage beperken tot de wettelijke taak (exclusief preventie). We kunnen er echter (aanvullend) ook voor kiezen om zelf een voorziening in te richten. Er zijn namelijk geen meldingen bekend voor Eersel. 15. Hulp bij de huishouding in de vorm van PGB We willen het gebruik van PGB’s meer stimuleren door hier actief op te gaan sturen. PGB is, zo blijkt, goedkoper dan zorg in natura. We gaan er vanuit dat we door actieve sturing hier een besparing kunnen realiseren. 16. Omvormen plantvakken Het omvormen van arbeidsintensieven plantvormen naar onderhoudsarme vergt een eenmalige investeringen en leidt tot jaarlijks lagere lasten doordat in bestekken gerekend kan worden met lagere eenheidsprijzen. Overigens geeft het format aan dat de (beeld)kwaliteit gelijk blijft. 17. Doorberekenen huisvestingskosten verbonden partijen In het verleden werd er slechts een beperkte werkplekvergoeding in rekening gebracht bij elkaar. Financieel had dit per saldo ook weinig impact doordat de gemeenten ongeveer evenredig een deel van de medewerkers van GRSK huisvesten. Die situatie is nu veranderd. Daarom is er nu een voorstel in voorbereiding om te komen tot marktconforme werkplekvergoedingen.

Doordat wij staf GRSK en VTH huisvesten verwachten we dat het per saldo een voordeel oplevert voor de gemeente Eersel als er een marktconforme werkplekvergoeding in rekening wordt gebracht. 18. Verlagen bijzondere bijstand collectieve ziektekostenverzekering Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering. Dit betreft zowel de basisverzekering als een aanvullende verzekering. We vergoeden zowel bij CZ als VGZ via bijzondere bijstand de volledige kosten van 2 van de 3 aanvullende pakketten. Hiermee betalen we fors meer dan wat andere gemeenten doen (in de Kempen ruim € 50,- per maand tegenover regiogemeenten variërend van € 0 tot € 24 per maand). In de Kadernota Geldzorgen 2025-2028 is bepaald dat onderzocht wordt wat een meer passende vergoeding is. Dit onderzoek loopt. Een voorstel tot aanpassing wordt verwerkt in de Beleidsregels Bijzondere bijstand welke naar verwachting in het 3 e kwartaal ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Vooruitlopend daarop willen we uw raad voorstellen om alvast een besparing in te boeken. Stel dat de bijzondere bijstand wordt verlaagd naar € 20,- per verzekerde per maand op basis van 218 volwassen verzekerde, dan zouden de kosten € 52.320,- bedragen ipv € 140.000,-.

Uit onderzoek zal blijken wat een meer passend bedrag aan bijzondere bijstand is en vervolgens tot welke daling aan uitgaven dit leidt.

Bijlage F Actualisatie financieel beleid Voorstellen ombuigingen (€) Actualisatie financieel beleid Groot onderhoud wegen en activeren toplagen wegen Storting in bestemmingsreserve rehabilitatie wegen opheffen Afschrijvingstermijn rehabilitatie wegen naar 40 jr Vrijval beschikking over reserve kapitaallast rehabilitatie wegen Voorziening onderhoud verlichting

2026

2027

2028

2029

550.000 450.000 120.000 -220.000 132.600

570.000 495.000 120.000 -220.000 132.600

590.000 540.000 120.000 -220.000 132.600

Stelpost: Algemene uitkering Rentebijstelling Toerekenen overhead aan gesloten exploitaties Totaal financieel beleid

90.000 650.000 150.000 1.922.600

90.000 800.000 150.000 2.137.600

90.000 550.000 150.000 1.952.600

90.000 -150.000 150.000 1.252.600

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=3db3a06e-a082-45e5-9c8e-961d659e2b18