[24.25784] Totaaldocument 2e berap 2024

Het meest in het oog springende werk was het asfalteren van de Eindhovenseweg tussen het Stuivertje en de gemeentegrens bij Veldhoven. Ook hebben we op dit tracé de betonverharding gerepareerd. De huidige stand van de voorziening is voldoende om onze risico's m.b.t wegbeheer (verkeersveiligheid, aansprakelijkheid en kapitaalvernietiging) in de toekomst af te dekken c.q. te beheersen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

1. Onderhoud bermen

1

-95.000

2. Uitdiepen sloten

1

-180.000

3. Onderhoud openbare verlichting

1

-60.000

Totaal

2024

-335.000

2025

2026

2027

2028

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

1. Onderhouden bermen (incidenteel nadeel van € 95.000,- op de lasten) Door de extreme regenval afgelopen najaar, winter en voorjaar zijn de bermen langs onze wegen verweekt en vervolgens kapotgereden. Bermen zijn essentieel voor de ondersteuning van de wegverharding, maar ook voor de verkeersveiligheid. Daarom hebben wij afgelopen jaar veel extra onderhoud moeten doen. 2. Uitdiepen sloten (incidenteel nadeel van € 180.000,- in 2024 en een structureel nadeel van € 60.000,- op de lasten vanaf 2025) Met name rondom Vessem en Wintelre is er sprake van grote wateroverlast door extreme regenval in de periode oktober 2023 tot juli 2024 (185% van het jaargemiddelde). De grond is volledig verzadigd geraakt, het water kan niet wegzakken door de diepe leemlagen, boeren kunnen niet meer op hun land en burgers ondervonden ernstige wateroverlast. Vele particuliere sloten in het gebied zijn de afgelopen jaren verdwenen of dichtgegroeid. Hiermee hebben we de problemen voor onze burgers en agrarische ondernemers aangepakt. De meerkosten voor dit jaar bedragen € 180.000 als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Het structurele onderhoudsbudget moet met ingang van 2025 tot € 60.000 worden opgehoogd. 3.

Onderhoud Openbare Verlichting/Electra (incidenteel nadeel van € 60.000 op de lasten) Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 hebben wij de keuze gemaakt om vooralsnog geen hogere kosten voor stroomverbruik op te voeren. Het was toen nog te onzeker met welk percentage kostenstijging we moesten rekenen. Inmiddels hebben wij een nieuw energiecontract. Voor het stroomverbruik t.b.v. openbare

19

verlichting rekenen we met € 60.000 meerkosten. Deze kosten zijn structureel, in de begroting 2025 is hierop geanticipeerd, daarom is het nu een incidentele bijstelling.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

20

7.

Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie St. Luciakerk Steensel Inmiddels is een bouwteamovereenkomst gesloten met de aannemer. Met de aannemer is het Voorlopig Ontwerp (VO) verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO). Met dit definitieve ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd. Vleermuizen Inmiddels is er vanuit de ODBN (omgevingsdienst Brabant Noord) een ontheffing verleend en zijn de mitigerende maatregelen getroffen. Nu zijn wij aan het kijken hoe de permanente verblijfplaatsen straks weer in de kerk gerealiseerd kunnen worden en dit i.c.m. duurzaamheid (isoleren) de geluidseisen en de monumentencommissie. Ook moet er na realisatie 5 jaar lang gemonitord worden hoe het met de vleermuizen gaat. De hiermee gepaard gaande kosten komen ten laste van het krediet, waarbij wordt opgemerkt dat deze niet waren voorzien. En daarmee het krediet onder druk zet. Nieuw zwembad Met aannemer zijn wij het Voorlopig Ontwerp (VO) verder aan het uitwerken naar een Definitief Ontwerp (DO). Dit is begin november gereed. Na de DO-fase is er een contractueel go or no go moment. Tot nu toe zijn hier geen bijzonderheden over. Om de netcongestie op te lossen is er een voorstel gedaan wat dit voor financiële consequenties heeft, zie hiervoor het stukje netcongestie bij investeringen.

Exploitatie Sporthal De Kraanvogel Afgelopen zomer is onverwacht de exploitatie van de sporthal direct bij de gemeente terecht gekomen. Op 1 augustus jl. is de exploitant van de Sporthal De Kraanvogel in Eersel met pensioen gegaan. De gemeente is afgelopen jaar samen met Inkoopbureau BIZOB op zoek gegaan naar een vergelijkbare exploitant, iemand die uit de omgeving komt en verbonden is met gemeenschap, het belang van de sportverenigingen op één heeft staan en weet wat er speelt binnen de gemeente en de verschillende (sport)verenigingen. Helaas heeft de beoogde nieuwe exploitant zich op 9 juli 2024 teruggetrokken waarmee de situatie is ontstaan dat bij het begin van het nieuwe schooljaar/ sportseizoen 2024-2025 geen nieuwe beheerder in de sporthal zal zijn. Hierdoor is de exploitatie van sporthal De Kraanvogel tijdelijk gewijzigd van realisatie door inkoop naar beheer en exploitatie door de gemeente, net zoals de gymzalen in Duizel en Steensel. Op dit moment is er een nieuwe exploitant in beeld die naar verwachting per 1 januari 2025 start met beheer van Sporthal De Kraanvogel. Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo.

Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vraagt om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk toen diverse initiatieven ingediend werden voor het aanleggen van nieuwe plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het huidige beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt. In 2023 is een breed onderzoek uitgezet over de tevredenheid van de huidige speelvoorzieningen. De opbrengsten van dit onderzoek worden meegenomen in het nieuwe beleid. Naar verwachting wordt tweede helft 2025 een nieuw beleid voor besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

21

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

1. Spuk Sport 1 2. Beheer en onderhoud sporthal de 2 Kraanvogel Kapitaallasten investering gasgenera2 tor zwembad Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

35.000

35.000

0

0

0

-32.406

-64.431

-63.669

-62.906

-62.144

-27.406

-29.431

-63.669

-62.906

-62.144

-30.000

Toelichting op afwijking: 1. Spuk sport (incidenteel voordeel van € 35.000,- op de baten in 2024 en 2025) De SPUK (specifieke uitkering) Sport 2024-2025 is een regeling die gemeenten in Nederland ondersteunt bij het financieren van sportaccommodaties en sportmaterialen. Deze regeling is de voortzetting van een eerdere regeling, die werd ingevoerd om het verlies van btw-aftrek te compenseren door de verruiming van de btw—sportvrijstelling. Eind 2023 werd bekend gemaakt dat er de Spuk Sport werd voortgezet in 2024, maar was nog niet bekend wat de voorwaarden hiervan waren. Op basis van de huidige subsidieregeling wordt verwacht dat ongeveer € 35.000,- aan btw op exploitatieposten kan worden teruggevorderd. Deze specifieke subsidieregeling valt onder het rijksbeleid en valt daarmee in de categorie onafwendbaar. 2. Beheer en onderhoud Sporthal De Kraanvogel (incidenteel nadeel van € 30.000,- op de lasten) Op 28 mei 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te investeren in het aantrekkelijker en toekomstbestendiger maken van Sporthal De Kraanvogel, met bijzondere aandacht voor de opwaardering van de kantine, overleg- en samenkomst voorzieningen. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van € 30.000,waarmee o.a. verduurzaming van de kantine (isolatieglas) wordt bevorderd. Deze lasten komen ten laste van de exploitatie in 2024.

Investeringen Zwembad elektriciteitsvoorziening (€ 305.000,-) Op dit moment is er geen duidelijkheid over het moment dat Enexis de elektriciteitsvoorziening in Eersel-West voor de bouw van het nieuwe zwembad kan voorzien. Hierdoor stageert de realisatie van dit project en komt het krediet onder druk vanwege inflatie. Om dit probleem op te lossen is er een tijdelijke hybride variant bedacht. Voor deze variant moet er een gasaansluiting, aggregaat en back-up aansluiting. De kosten voor deze maatregelen waren niet meegenomen in het krediet van het zwembad. Vandaar nu het voorstel voor een aanvullend krediet ad € 305.000,- excl. BTW voor een gasgenerator. Voorgesteld wordt dit krediet te activeren, waarbij de kapitaallasten op basis van afschrijving in 5 jaren worden gedekt uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Het betreft een tijdelijke maatregel tot Enexis voorziet in de benodigde stroomaansluiting. Deze investering leidt tot de jaarlijkse kapitaallasten die staan opgenomen in bovenstaande tabel exploitatie. Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlagen: Keuzememo: voorstellen energievoorziening Zwembad De Albatros van Pellikaan bouwbedrijf, met d.d.: 23-08-2023 en de notitie: Energie aansluiting (Netcongestie) van Synarchis met d.d.: 23-10-2024.

In de bijlage op bladzijde 44 staat uitgelegd dat het huidige zwembad in stand te houden totdat het nieuwe zwembad gerealiseerd is, is veel duurder in verband met hoge kosten voor renovatie en hygiënemaatregelen.

22

8.

Economische structuur

Hoe staan we ervoor? Innovatie In 2023 is gestart met een update en de uitbreiding van het Meetnet Luchtkwaliteit & Geluid. De klankbordgroep van vrijwilligers is nauw betrokken bij de opzet van het nieuwe meetnet. Sinds april 2024 is het meetnet (luchtkwaliteit) operationeel. De plaatsing van nieuwe geluidmeetkasten is vertraagd. Tussentijds hebben we met een upgrade van de oude geluidmeetkasten het meetnet rondom het E3 strand in gebruik genomen (oa meten bij evenementen). In november 2024 worden de nieuwe geluidmeetkasten geplaatst. Ten behoeve van de kwaliteitsborging wordt het meetnet gekalibreerd met regionale en landelijke netwerken. Voor de inwoners komt een dashboard beschikbaar waarin de meetresultaten zichtbaar worden gemaakt. Het lokale meetnet is één van de informatiebronnen voor activiteiten benoemd in het Schone Lucht Akkoord. Bedrijventerreinen Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III / locatieonderzoek bedrijventerreinen De Kempen. De uitgifte van bedrijfsgrond op Meerheide is geheel afgerond. De Kempengemeenten hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar potentiële bedrijventerreinenlocatie, zowel voor bedrijven met een kavelbehoefte groter dan 5.000 m2 als voor kleinere bedrijven met een grondbehoefte van minder dan 5.000 m2.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

1. Verhuur en verpachtingen gronden

2

Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Verhuur en verpachtingen gronden (structureel voordeel van € 30.000,- en € 90.000,- incidenteel in 2024) Per saldo € 120.000,- hogere baten welke voornamelijk worden veroorzaakt door mutatie van de veranderpercentages voor de meerjarige pachtgronden. Dit betreft een percentage vastgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de stijging ten opzichte van het vorige jaar bepaald. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door indexeringen en nieuw afgesloten overeenkomsten. Deze mutaties zijn reeds meegenomen in de begroting 2025 en worden derhalve in deze bestuurlijke rapportage incidenteel verwerkt.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

23

9.

Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor? Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

1. Leges reisdocumenten

1

Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

0

0

0

0

80.000 80.000

1. Leges reisdocumenten (incidenteel voordeel van € 80.000,- op de lasten) Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig. Tussen 2019 en 2024 waren er weinig aanvragen voor nieuwe documenten. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verlopen in maart 2024 spreken we van een paspoortpiek. De paspoortpiek is begroot vanaf 2025 en niet vanaf maart 2024. Aangezien hier in de primitieve begroting 2025 al rekening mee is gehouden, is dit voordeel alleen voor 2024.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

24

10.

Algemene baten en lasten

Hoe staan we ervoor?

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

1. Algemene uitkering 1a Stelp.taakstellend bezuiniging jeugd 1b Stelpost Indexatie Wmo demografie 1c stelpost lage-inkomensvoordeel

1

3

1d Stelpost zorgplicht bibliotheek

3

1e Stelpost Deflatie tot gecomb.index

1

2. Beleggingen

1

-38.595

3. Uitvoering wet WOZ

2

-50.000

4 Baten OZB 1 5 Beschikking kapitaaldekkingsreserve tbv afschrijvinglasten SMP én 1 Gasgenerator zwembad 6 Correctie dubbel verwerkt krediet 1

-20.000

Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

1.622.316

269.051

717.773

618.538

603.889

1

-300.000

-300.000

-300.000

3

-67.000

-133.000

-197.000

-25.000

-25.000

-24.000

-24.000

-100.000

-100.000 -227.000

-227.000

60.500

0

0

0

0

121.000

121.000

121.000

121.000

265.051

346.773

55.538

-23.111

121.655 1.695.876

1. Algemene Uitkering (voordeel op de inkomsten van 2024/2028 resp. € 1.622.316,-, € 269.051,-, € 717.773,-, € 618.538,- en € 603.889,-) De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 zijn conform de aan uw raad verzonden raadsinformatiebrief in deze bestuurlijke rapportage verwerkt. Voor de jaarschijf 2024 is de meicirculaire 2024 nog niet vertaald, daarom wordt deze mutatie nu ook meegenomen. De bruto hogere uitkering voor 2024 is totaal € 1.622.316,- en heeft voor € 1.166.944,- betrekking op de meicirculaire 2024 en voor € 455.372,- betrekking op de septembercirculaire Deze stelpost ad € 300.000,- vanaf 2026 komt te vervallen (dit nadeel wordt opgevangen door een hogere algemene uitkering). Ad 1b+c+d Deze stelposten worden opgenomen om vervolgens nader onderzoek te doen naar de mate deze rijksmiddelen ook daadwerkelijk nodig zijn. Hiervoor komen we bij u raad terug. Ad 1e Deze stelpost betreft een technische correctie op de algemene uitkering. Ad 1a.

De extra rijkmiddelen inzake wet betaalbare huur zijn deels nodig voor uitvoering van deze wet, daarom wordt voorgesteld om het budget uitvoering woonvisie vanaf 2025 met € 7.500,- te verhogen. Voor verwerking van deze mutatie zie programma 4. Het netto effect van de septembercirculaire 2024 (voor 2024 incl. meicirculaire) bedraagt voor de jaren 2024 t/m 2028 respectievelijk €1.622.316,-, € 136.551,-, € 218.273,-, -/-€ 72.962,- en -/-€ 151.611,-. Tot slot zijn de gemeenten onlangs geïnformeerd over een bijstelling van volume accres als gevolg van een revisie door het CBS afgelopen zomer. Deze bijstelling is door het rijk abusievelijk niet verwerkt in de septembercirculaire maar zal nu verwerkt worden in komende decembercirculaire. Deze bijstellingen zijn positief voor de gemeenten en de extra rijksuitkering bedraagt voor gemeente Eersel voor 2025 € 46.000,- oplopend naar circa € 170.000,- in 2028. Wij zullen deze mutatie meenemen in de 1e bestuurlijke rapportage 2025, waarin ook de overige mutaties uit de decembercirculaire worden meegenomen.

25

2. Beleggingen (incidenteel nadeel van € 38.595 op de baten) De Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) keert afhankelijk van haar bedrijfsresultaat dividend uit aan haar aandeelhouders. Het dividend van het afgelopen jaar wordt verantwoord in het huidige jaar. Op basis van een inschatting was een dividend begroot van € 300.000,- voor 2024, maar werkelijk bedroeg dit € 261.405,-. De begrootte baten dienen in 2024 incidenteel met € 38.595,- naar beneden bijgesteld te worden. 3. Uitvoering Wet WOZ (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten) Voor kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ zijn begroot op € 108.226,00. Dit budget is tot op heden met € 4.000,- overschreden. We verwachten nog een extra lasten. Het aantal beroepszaken tegen uitspraken op bezwaarschriften, die gaan over belastingjaar 2023, ligt hoger dan verwacht. Het gaat om zaken die in 2024 aanhangig zijn gemaakt. Op basis van een concept-factuur wordt nog een uitgave verwacht van € 35.000,00 (exclusief BTW). Verder is ANG (een adviesbureau voor lokale overheden) begin juli 2024 gestart met de administratieve afhandeling van WOZ-bezwaren op basis van een ‘fixed price’ van € 22.000,00 (exclusief BTW). De helft van de opdrachtsom is reeds gefactureerd. Het overige deel van de opdrachtsom (€ 11.000,00) dient nog te worden gefactureerd.

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld de begroting bij te stellen met € 50.000,-. 4. OZB 2024 (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de baten) Een aantal (complexere) WOZ-objecten worden voor kalenderjaar 2024 door het taxatiebureau nog getaxeerd en vervolgens nog een aanslag OZB opgelegd. Verder is op basis van een nieuwe analyse gebleken dat de geraamde areaaluitbreiding van woningen te hoog is geraamd. Dat betekent dat er € 20.000,- teveel OZB is begroot. Daarom wordt voorgesteld om de baten hiermee te verlagen. 5. Beschikking kapitaaldekkingsreserve (incidenteel voordeel van € 60.500,- op de baten in 2024 en een structureel voordeel van € 121.000,- op de baten vanaf 2025) Gelet op de gevraagde investeringen in programma 4 (SMP) en programma 7 (gasgenerator zwembad) vallen de afschrijvingslasten vrij ten gunste van de exploitatie. Per saldo wordt de exploitatie alleen belast met de rentelasten. Deze rentelasten bedragen in 2024 € 3.781,- aflopend naar € 2.269,- in 2028. 6. Correctie dubbel verwerkt krediet (voordeel 2024 € 121.655,-) In de voorjaarsnota 2025-2028 is in het geactualiseerd beeld een correctie meegenomen inzake de dubbel opgenomen kapitaallasten van de fietsverbinding F67. Deze kapitaallasten zijn vanaf 2025-2028 gecorrigeerd en ook zo verwerkt in de begroting 2025.

Voor de jaarschijf 2024 is deze correctie meegenomen in het aan uw raad gepresenteerde begrotingssaldo bij de RIB over de meicirculaire 2024 echter de formele correctie wordt nu via deze bestuurlijke rapportage verwerkt.

Reserves Algemene reserve De algemene reserve bedraagt ultimo 2023 € 42.380.422,- (incl. resultaat 2023 ná resultaatbestemming en ná afroming algemene reserve bouwgrondexploitatie. Tot op heden wordt het totaalbedrag van € 42.380.422,- als één totaalbedrag op de balans gepresenteerd. Omwille van de transparantie willen we het vrij besteedbare deel en het weerstandsvermogen beter inzichtelijk maken door de algemene reserve op te splitsen in drie reserves conform onderstaande tabel. Dit is puur een presentatie, waarmee we de raad inzicht krijgt in de bestedingsruimte van de algemene reserve en heeft geen invloed op de exploitatie. Reserve (saldi 1-1-2024) Bedrag (€) Algemene reserve vrij besteedbaar 7.997.107 Algemene reserve weerstandsvermogen 3.500.000 Algemene reserve dekkingsreserve 30.883.315 Totale algemene reserve 42.380.422 In de begroting 2025 is bovenstaande splitsing ook opgenomen (zie o.a. bladzijde 145)

26

Kapitaaldekkingsreserve Al zeer ruime tijd hebben we een kapitaaldekkingsreserve voor de afschrijvingslasten van investeringen. Sinds 2021 hebben ook voor de rentelasten een kapitaaldekkingsreserve gevormd. Hiermee worden ook de rentelasten van de investeringen gedekt uit de reserves. De storting in deze reserve geschiedt op basis van de verwachte gemiddelde rente (renteomslag) over de afschrijvingsduur. De renteontwikkeling is echter grillig en slecht te voorspellen. De renteomslag over 2024 is gelet op de rentebaten uit schatkistbankieren over nihil (negatieve rentetoerekening is niet toegestaan). Ook over 2025 is de verwachte renteomslag nihil. Dit zorgt voor correcties stortingen en maakt een transparant inzicht in de rentelasten lastig. Ook merken we dat het meenemen van de rentelasten in de techniek van bruto-methode uitzonderlijk is. In de begroting / voorjaarsnota is nu de ruimte om de sinds 2021 meegenomen rentelasten in de techniek van bruto methode af te schaffen. In de begroting 2025-2028 zijn rentelasten opgenomen ter dekking van voor de verwachte rentelasten voor de op te nemen geldleningen. In deze berekening is reeds geanticipeerd op het niet meer meenemen van de rentecomponent in de bruto-methode, derhalve zijn deze rentelasten hiermee opgevangen.

Om in lijn met de begroting 2025-2028 te komen wordt de kapitaaldekkingsreserve rentedeel in 2024 opgeheven zodat er voor de lopende investering geen stortingen meer worden gedaan, die per 1-1-2025 anders weer komen te vrijvallen. Het saldo van deze reserve (ultimo 2023 € 3.695.654,-) komt door opheffing vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Wij stellen voor om dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

27

11.

Overhead

Hoe staan we ervoor?

. HR-cijfers tot en met derde kwartaal 2024 Vacatures De vacatures binnen gemeente Eersel worden over het algemeen goed ingevuld. Door de krappe arbeidsmarkt werven we veel jong personeel met minder ervaring dan uitstromers. De organisatie stopt tijd en energie in het opleiden van het nieuwe personeel. In het tweede en derde kwartaal wordt ook meer focus gelegd op de promotie en werving van vacatures en kandidaten. Dit zorgt er voor dat moeilijke te vervullen functies weer bezet worden. Dit geldt helaas (nog) niet voor alle lastig in te vullen functies, denk bijvoorbeeld aan civieltechnische medewerkers en specialisten ruimtelijke ontwikkeling. Conform de (landelijke) trend, zijn dit lastig in te vullen functies. De bezettingsgraad van onze formatie in het eerste kwartaal van 2024 was 86% (exclusief inhuur). Verzuim In 2023 was het gemiddeld totaal verzuim 4,31%. Hiervan was het grootste gedeelte langdurig verzuim (2,85%). In 2024 (tot peildatum 11 oktober 2024) is het gemiddelde verzuim 6,98%. Hiervan is het grootste gedeelte lang verzuim (5,67%).

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Norm apparaatskosten per inwoner Bij de behandeling van de begroting 2024 is gebleken dat de norm bij de indicator apparaatskosten per inwoner onterecht niet wordt bijgewerkt. De indicator is een weergave van (met name) personeelskosten, verdeeld over inwoners. Het is een verplichte indicator, maar kent geen benchmark die als norm zou kunnen dienen. De totale apparaatskosten stijgen periodiek autonoom door onder andere Cao-wijzigingen. Wanneer die autonome ontwikkeling niet meegenomen wordt in de norm is het onmogelijk aan de norm te voldoen. Daarom wordt voorgesteld de norm te baseren op de apparaatskosten van het voorgaande jaar, bijgesteld met het percentage wat is gekoppeld aan het indexcijfer voor lonen. Zonder bijzondere wijzigingen in de apparaatskosten, moet deze indicator daarmee binnen de norm vallen. Wanneer de apparaatskosten stijgen met meer dan het indexcijfer voor lonen wordt hierover actief verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

2024

1. Centrale inkoop

3

-100.000

0

0

0

0

2. Schatkistbankieren

1

1.000.000

0

0

0

0

3. Inhuur tijdelijk personeel bij ziekte

1

42.160

4. Lonen en salarissen

1

300.000 0

0

0

0

Totaal

1.242.160

2025

2026

2027

2028

1. Centrale inkoop (incidenteel nadeel van € 100.000 op de lasten) Afgelopen jaren is er door diverse redenen regelmatig overschreden op dit budget. Daarnaast waren er ook geregeld overschrijdingen op projecten die te maken hadden met de aanbesteding van het betreffende project. Vanaf 2025 hebben we hiervoor een structurele oplossing gevonden. Deze oplossing bestaat uit het verhogen van het centrale inkoopbudget naar € 50.000,-. Hiermee worden de algemene kosten, het contract- + managementbeheerkosten en trainingskosten voor kredietbeheerders bekostigd. Het budget voor centrale inkoop wordt bij het opstellen van de begroting ingeschat voor het betreffende jaar, en eventueel opgehoogd met de kosten voor de inkopen van contracten die betrekking hebben op exploitatiecontracten. Alle kosten voor inkopen in het kader van projecten worden aan het betreffende project toegerekend. Er wordt op toegezien dat dit vanaf de begroting 2025 op een meer accurate wijze gaat dan voorheen.

28

In 2024 is er een ‘noodoplossing’ bedacht, om per 1 januari 2025 de bovenstaande werkwijze te kunnen introduceren. Wij stellen voor om het budget eenmalig te verhogen met € 100.000,- naar € 140.000,- voor 2024. Hiermee kunnen we de algemene kosten, het contract- + managementbeheerkosten en voor alle projecten twee dagen bekostigen. Dit heeft als voordeel dat kredietbeheerders in deze berap niet per project bij hoeven te ramen. 2. Schatkistbankieren (Incidenteel voordeel van € 1.000.000,- op de baten) Decentrale overheden mogen beperkt tegoeden buiten de schatkist bij het ministerie van Financiën aanhouden. Voor de begroting 2024 is rekening gehouden met een incidentele renteopbrengst van € 350.000. Tot het 3e kwartaal 2024 is € 1.028.036 aan rente ontvangen. Gebaseerd op de huidige rentevergoeding en een “constant” saldo bij de schatkist verwachten we totaal € 1.350.000 aan renteopbrengsten te realiseren. 3. Inhuur tijdelijk personeel bij ziekte (incidenteel voordeel van € 42.160,- op de baten) Het UWV en gemeente Eersel hadden een meningsverschil. Via de rechtbank is gemeente Eersel in het gelijk gesteld en heeft ter compensatie van de kosten die in de voorgaande jaren gemaakt zijn, een bedrag ontvangen van het UWV van € 42.160,-. 4.

Lonen en salarissen (incidenteel voordeel 2024 € 300.000,-) Naar aanleiding van een overschot op de personeelslasten in 2023 is onderzoek gedaan naar de oorsprong van dit overschot. Op basis daarvan zijn de personeelslasten in de begroting voor 2025 ten opzichte van de voorjaarsnota naar beneden bijgesteld. Ook voor 2024 zijn de sociale lasten te hoog geraamd en zijn vacante functies, die op maximale schaal waren geraamd lager ingevuld. De salariskosten worden daarom in totaal met € 300.000,- neerwaarts bijgesteld. In de begroting 2025 is hiermee al rekening gehouden, vandaar dat deze bijstelling alleen voor 2024 wordt voorgesteld.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

29

Rekenkamercommissie In de Gemeentewet artikel 185a is vastgesteld dat het college jaarlijks de raad een overzicht zendt van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven. Bij de gemeente Eersel vindt deze terugkoppeling vanaf dit jaar plaats in de tweede bestuursrapportage en onderstaande is hier het resultaat van. In 2024 zijn drie onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk: 1. Onderzoek Omgevingswet (raad 20-12-2022) 2. Onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel (raad 28 februari 2023) 3. Onderzoek Burgerinitiatieven in Eersel (raad 23-02-2024) 4. Onderzoek Ondermijning in de Kempengemeenten (raad 17-09-2024) 5. Onderzoek Vormgeving en uitvoering jeugdbeleid (2024) Hieronder volgt per onderzoek de aanbevelingen, raadsbesluit en de stand van zaken.

Onderzoek Omgevingswet Aanbevelingen: 1. Benoem in de nog te nemen raadsbesluiten de concrete consequenties voor niveau van dienstverlening en capaciteit. 2. Geef prioriteit aan besluiten ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden in het vergunningverleningsproces. 3. Ga uit van ‘het hoeft niet af te zijn om klaar te zijn’. 4. Heb aandacht voor het capaciteitsprobleem. 5. Zorg voor een meerjarenplanning met doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar. 6. Zorg voor een regionaal platform of meer samenwerking voor raadsleden. 7. Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de proces- en informatievoorziening en ontwikkel een informatieprotocol. 8. Informeer de gemeenteraad beter over de Omgevingswet en de implicaties van de keuzes die de raad op het punt staat te maken. Raadsbesluit: De conclusies uit het rapport 'Omgevingswet' te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen. Stand van zaken: 1. In de verschillende raadsvoorstellen is aandacht besteed aan de gevolgen voor het dienstverleningsniveau en de capaciteitsvraag die dat mogelijk met zich meebrengt. De daadwerkelijke gevolgen voor de dienstverlening en de capaciteit kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt na in werking treden van de Omgevingswet op basis van de ervaringen die we dan opdoen. Het is de bedoeling om begin 2025 de implementatie en de gevolgen voor dienstverlening te evalueren.

Een kortere periode dan een jaar heeft geen meerwaarde, je beschikt dan over onvoldoende gegevens/ervaring. 2. Taken en verantwoordelijkheden veranderen niet door het in werking treden van de Omgevingswet. VTH de Kempen is primair verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Het team Ruimtelijke ontwikkeling is verantwoordelijk op het moment dat er wordt afgeweken van de kaders uit het Omgevingsplan. Op dit moment is uitgewerkt op welke wijze het al voor VTH geïmplementeerde zaaksysteem (Powerbrowser) ook voor taken op het gebied van de ruimtelijke ordening ingezet kan worden. Daarnaast vereenvoudigt het zaaksysteem de advisering tussen VTH de Kempen het team Ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, maar ook met andere ketenpartners. Hierdoor ontstaat een goede afstemming en aansluiting van werkzaamheden. De lokale intake en het regieteam (naam voor de Eerselse omgevingstafel) zijn ingericht en dat geldt ook voor de regionale omgevingstafel. 3. Niet alles was gereed op 1 januari 2024. Maar we waren voldoende voorbereid om de werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet uit te voeren. 4. De capaciteit voor de implementatie is door middel van externe inhuur aangevuld. Ook is er aandacht voor de capaciteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Niet alleen de (implementatie van de) Omgevingswet vraagt capaciteit, maar ook andere opgaven die op de gemeente afkomen.

Hiervoor is en wordt in P&C-cyclus aandacht gevraagd en is capaciteit beschikbaar gesteld. 5. Op dit moment werkt de ambtelijke organisatie aan een meerjarenplanning met doelstellingen, met name voor het zorgen om het Omgevingsplan Omgevingswetproof te maken. Hoewel dit ook al in de 30

P&C-documenten is opgenomen. Het gaat dan om het werken aan de Omgevingsvisie 3.0 in de jaren 2022 en 2023 en een voorschot op benodigde budgetten voor het Omgevingsplan in de jaren 2027 en 2028. 6. Op dit moment leeft deze behoefte niet onder de gemeenteraden in de Kempen. Op het moment dat dit door de raden in de gemeenten wordt ondersteund wordt dit indien noodzakelijk (ambtelijk) voorbereid. 7. De informatieverstrekking wordt zo veel mogelijk opgenomen in de P&C-cyclus, met name in de Berap’s en de jaarrekening. Dit gaat verder dan de informatievoorziening over Omgevingsvisie. In december 2024 staat een informatiebijeenkomst met de raad gepland om hier verder invulling aan te geven. Bij bijzondere ontwikkelingen wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 8. De informatieverstrekking aan de gemeenteraad in het kader van implementatie is afgerond op het moment dat de Omgevingswet in werking trad. Mocht er aanvullende informatie noodzakelijk zijn, dan kan de raad altijd contact leggen met de ambtelijke organisatie.

Onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel Aanbevelingen: 1. Ga met u zelf en met uw raadsgriffier in gesprek over de door u gewenste ondersteuning en pas daarop (desgewenst) de formatieomvang en middelen aan; 2. Onderzoek in hoeverre er binnen het voor de griffie en raad beschikbare budget verschuivingen gewenst en mogelijk zijn. Overweeg om aanvullend de voor de raadsondersteuning beschikbare middelen te verhogen. Neem daarbij de in de factsheet opgenomen data als oriëntatiepunt. Raadsbesluit: 1. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen. 2. De werkgeverscommissie opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken. Stand van zaken: De aanbevelingen zijn uitgewerkt en afgerond. Met het vaststellen van de begroting 2024-2027 is structureel budget beschikbaar gekomen om de formatie met 0,89 fte uit te breiden. De vacature is per maart 2024 ingevuld met de benoeming van een raadsadviseur. Jaarlijks wordt bij de voorjaarsnota bekeken of het noodzakelijk is aanvullend budget op te nemen.

Onderzoek Burgerinitiatieven In 2023 is in opdracht van de gemeenteraad door de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar Burgerinitiatieven in Eersel. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat ten opzichte van 2018 veel veranderd is en dat de aandacht vanuit de gemeente voor initiatieven uit de gemeenschap is toegenomen. Het participatieprogramma Dorpen Maken het Verschil is daar de belangrijkste uiting van. Aanbevelingen In het eindrapport zijn 3 aanbevelingen opgenomen welke wij tot ons genomen hebben: 1. Continueren van beleid rondom burgerinitiatieven zoals vormgegeven in participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil 2. Vastleggen van ervaringen en deze gebruiken om het beleid waar nodig te evalueren en zo nodig te versterken. Het huidige participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil loopt door tot 31 december 2025. 3. Versterk de informatieverstrekking richting de gemeenteraad door jaarlijks een overzicht aan te leveren met betrekking tot de aangevraagde en ondersteunde initiatieven. Stand van zaken In de winterperiode 2024/2025 gaan we op basis van de opgedane ervaringen het programma evalueren en indien gewenst/nodig aanpassen. Een overzicht van aangevraagde en ondersteunde initiatieven wordt in januari aan uw raad aangeleverd.

31

Onderzoek Ondermijning in de Kempengemeenten Aanbevelingen: 1. Zorg dat duidelijk is dat de aanpak van ondermijning een gemeentelijke taak is; er dient geen ruimte voor twijfel te bestaan ten aanzien van de ondermijningsaanpak als gemeentelijke taak 2. Stel een actueel en openbaar (dus niet herleidbaar) ondermijningsbeeld op gemeenteniveau op, met behulp van informatie die beschikbaar is bij onder andere politie, justitie en RIEC. Informeer gemeenteraden periodiek over de stand van zaken; zo nodig deels vertrouwelijk, maar maak openbaar wat belangrijke ondermijnende fenomenen zijn en waaruit dat blijkt. Wacht niet op een perfect ondermijningsbeeld; dat ontstaat al doende. Maak een shortlist van signalen en vermoedens en ga aan de slag. 3. In de ambtelijke veiligheidsorganisatie is groei noodzakelijk: kwantitatief en kwalitatief, met de materiekennis en organisatorische positionering om de ondermijningsaanpak aan te jagen. 4. Verminder het aantal veiligheidsprioriteiten en normen t.b.v. de ondermijningsaanpak. Benoem een maximaal aantal normen die er écht toe doen bij de gemeentelijke ondermijningsaanpak; stel échte prioriteiten op. 5. Zorg voor periodieke (twee- of vierjaarlijkse) evaluaties van de ondermijningsaanpak en bespreek deze met de gemeenteraad.

Stel onder andere heldere overzichten op van geleverde inspanningen en van geconstateerde feiten, plus een interpretatie en analyse. Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie deelt de rekenkamer de conclusie van het college dat deze aanbeveling overbodig is. 6. De gemeenten maken werk van de preventie van drugsgebruik. Het logische spiegelbeeld is dat de drugshandel lokaal in kaart wordt gebracht en primair strafrechtelijk wordt aangepakt door politie en justitie. 7. Overweeg binnen het geheel aan gemeentelijke prioriteiten, eventueel in afstemming binnen de Kempen, capaciteitsuitbreiding ten aanzien van de boa-capaciteit. Ze dienen dan o.a. vaker in de avonduren te werken en risicolocaties of hotspots te bezoeken en daar gesprekken te voeren met (goed geïnformeerde) burgers. Raadsbesluit: 1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport “Van beleid naar informatie en gerichte actie: over de gemeentelijke aanpak van ondermijning in vier Kempengemeenten: Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel en Eersel” over te nemen, met uitzondering van aanbeveling 5. 2. Vast te stellen dat het college al uitvoering geeft aan aanbeveling 5. 3. Het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken en de raad hierover te informeren. Stand van zaken: De aanbevelingen worden uitgewerkt en afgerond in 2025 in samenwerking met de andere van het onderzoek deel uitmakende Kempengemeenten.

Onderzoek vormgeving en uitvoering jeugdbeleid Onderzoeksvraag: Is er sprake van doeltreffende en doelmatige jeugdzorg in de Kempengemeenten en wordt er goed voorgesorteerd op de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd? Onderzoeksproces: 1. Deskresearch 2. Data-analyse 3. Interviews met interne en externe betrokkenen 4. Per gemeente rapporteren & een Koepelnotitie Stand van zaken: Op dit moment wordt de conceptrapportage ambtelijk aangeboden voor hoor- en wederhoor. Hierna volgt de oplevering van de eindrapportage en koepelnotitie. Naar verwachting worden de definitieve rapportages eind 2024 aangeboden aan de gemeenteraad.

32

213a onderzoeken Voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2024 In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel is vastgesteld dat het college jaarlijks tenminste twee onderzoeken uitvoert naar de doelmatigheid en / of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Eind november 2023 is de nieuwe verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel 2024 vastgesteld door uw raad. Op 11 juni 2024 is er door het college ingestemd met het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2024. Uw raad is in oktober / november 2024 geïnformeerd over dit plan. In 2024 zijn drie onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk: 1. Onderzoek Speelplan (2023) 2. Onderzoek Inwonerspeiling (2024) 3. Onderzoek Blik op bedrijfsvoering (2024) Onderzoek Speelplan (2023) Het eerste onderzoek van 2023 betreft een nulmeting over de tevredenheid van inwoners over het huidige speelaanbod van gemeente Eersel. Onder het speelaanbod vallen speeltuintjes, maar ook een jeu de boulesbaan en trapveldjes. Het onderzoek is reeds gestart, begin oktober 2023 is er een enquête uitgezet onder buurtverenigingen, speeltuinbezoekers en via de sociale mediakanalen van gemeente Eersel. De resultaten hiervan zijn eind oktober 2023 binnengekomen.

Hierna is door het onderzoeksbureau gestart met de analyse en rapportage. De rapportage is wat vertraagd aan de kant van het onderzoeksbureau. De verwachting is dat de rapportage einde van deze maand binnen komt bij gemeente Eersel. De analyse van dit onderzoek zal als input dienen voor het nieuwe speelbeleid. Onderzoek Inwonerspeiling De inwonerspeiling wordt vanaf 2024 door onszelf uitgevoerd. Eind oktober zijn drie verschillende vragenlijsten verzonden naar alle inwoners van 18 jaar of ouder in gemeente Eersel. De vragenlijsten worden gerouleerd per inwoner, zodat elke inwoner de komende zes jaar alle vragenlijsten ontvangen heeft. Het onderzoek wordt intern uitgevoerd door medewerkers van team DIM en team staf. Uit de resultaten worden aanbevelingen per organisatieonderdeel opgesteld, zodat onze medewerkers hier meteen mee aan de slag kunnen. De aanbevelingen kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het schrijven van nieuw beleid en in het afleggen van verantwoording over de doeltreffendheid van lopend beleid. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2025 verwacht. Onderzoek Blik op bedrijfsvoering Blik op bedrijfsvoering richt zich op de interne bedrijfsvoering van gemeente Eersel. Thema’s die in het onderzoek aan bod komen zijn; organiseren en regie, overhead, financiële weerbaarheid, vitaliteit, wendbaarheid, digitalisering, duurzaamheid en flexibel werken.

Door middel van data-verzameling bij verschillende organisatieonderdelen (financiën, P&O etc.) en het koppelen van de bronsystemen aan een dashboard in Power-BI wordt een structureel inzicht verkregen in de resultaten. Het onderzoek is in november opgestart door onze data-analist binnen team DIM. Gebaseerd op de resultaten in het dashboard zal er in het eerste kwartaal van 2025 een rapportage opgemaakt worden en zullen de cijfers geïnterpreteerd worden ten opzicht van de vooraf vastgestelde doelstellingen / indicatoren uit de begroting. Informatie raad Na vaststelling van de onderzoeksresultaten van de bovengenoemde onderzoeken door het college van B&W wordt uw raad geïnformeerd over de resultaten. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze de aanbevelingen worden opgevolgd.

Voortgang geplande onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2025 Er is gestart met het plannen van de onderzoeken van 2025. De onderzoeken zijn op dit moment nog niet vastgesteld door het college. De verwachting is dat het onderzoeksplan begin 2025 aan het college voorgesteld wordt. Na een besluit over het onderzoeksplan wordt uw raad hierover geïnformeerd. 33

Overzicht openstaande restantkredieten Op de volgende drie pagina’s treft u aan het overzicht van de openstaande restantkredieten. Het betreffen hier de kredieten die uw raad tot aan de begrotingsvergadering beschikbaar heeft gesteld. In dit overzicht zijn de geraamde lasten opgenomen inclusief de uitgaven tot en met 24 oktober jl. De interne uren die doorbelast worden aan deze kredieten moeten nog hierin worden verwerkt. Ook is het mogelijk dat er nog correctieboekingen moeten plaatsvinden. Zoals gebruikelijk worden deze kredieten ieder afzonderlijk in de jaarrekening toegelicht, waarbij wordt aangegeven of dat het krediet kan worden afgesloten of dat het moet worden overgeboekt naar 2025.

34

Overzicht restantkredieten per 25-10-2024 Grootboeknummer 90140101 90161201 90161202 90180601 90200101 90207801 90280800 90280802 90280803 90280804 90281001 90281002 90300101 90311403 90311404 90320400 90320401 90321900 90322902 90322903 90322904 90322905 90322906 90322907 90322909 90332100 90332501 90332502 90341900 90341901 90341902 90341904 90342000 90342103 90342104

Omschrijving

Restantkrediet Uitgaven t/m Restantkrediet Toelichting per 1-1-2024 24-10-2024 per 24-10-2024 Voorber.openb.toeg. mindervalidentoilet Eersel(K) 25.000 0 25.000 Transformatie kerkgebouw tot gsh Steensel(K) 4.612.788 113.377 4.499.411 Onderzoek luchtbehandeling instel gsh (2022)(K) 60.000 0 60.000 Andere kijk op dorpsraden (uitv budget) (MIP 2019)(K) 131.132 71.376 59.756 Busseltje, onderwijsleerpakket en meubilair(K) 49.859 0 49.859 Ventilatiemaatr.basissch St Lucij(K) 28.284 0 28.284 Huisv opvang statushouders en ontheemden(K) 1.200.000 0 1.200.000 Huisv opvang statushouders en ontheemden (grond)(K) 300.000 0 300.000 Aankoop Jan Smuldersstr. 22 te Vessem (grond)(K) 953.600 953.600 0 Aankoop Jan Smuldersstr. 22 te Vessem (gebouw)(K) 1.446.400 1.396.946 49.454 Actualisatie Kempische visie op wonen(K) 6.764 7.854 -1.090 Visie akkers van Eersel(K) 100.000 3.242 96.758 Evenementenkasten(K) 53.512 34.251 19.261 Aanv uitv integraal beleidsplan Groen Loont(K) 48.940 0 48.940 Aanplant plantsoen, bomen (K) 115.000 0 115.000 Ecologische verbind.zone Run (MIP2006)(K) 262.167 117 262.050 Gebiedsontwikkeling levende Run (2021)(K) 166.138 0 166.138 Gebiedsontwikk. Kl.

Beerze (MIP 2010 t/m 2014)(K) 260.000 81.692 178.308 Incid maatregelen recreatie(K) 30.235 5.585 24.650 Herstelmaatregelen gem landschapselementen(K) 68.037 0 68.037 IBP Proeftuinen in de Kempen (2021)(K) 1.254.214 254.006 1.000.208 Plan Bos en Boom (excl grond)(K) 637.300 97.592 539.708 Plan Bos en Boom (grond)(K) 825.110 0 825.110 Opstellen nieuw bomenbeleids en beheersplan(K) 25.000 0 25.000 Afvalbak electr auto hondenuitlaatroute(K) 82.074 27.500 54.574 Herz ruimtel. plannen (excl ag. k.) 12/13+15 tm 20(K) 189.501 56.057 133.444 Visie transformatielocatie best sted geb (MIP 19)(K) 17.275 0 17.275 Omgevingsvisie 2.0+3.0 (MIP 21+22)(K) 397.991 93.128 304.863 Anticiperende verwervingen(K) 2.000.000 0 2.000.000 Grondaankoop Veldhoek (Eersel Zuid)(K) 0 385 -385 Grondaankoop Vessem Noord(K) 0 2.375 -2.375 Grondaankoop Eersel-West(K) -27.010 -27.010 0 Voorbereidingskosten nieuwe grondexploitaties(K) 50.000 21.871 28.129 Voorbereidingskosten Eersel-West(K) -49.266 -49.266 0 Voorbereidingskosten Veldhoek (Eersel-Zuid)(K) 28.260 60.828 -32.568 In de 2e berap 2024 wordt aanvullend krediet gevraagd.

90342105 90342107 90342108 90342109

Voorbereidingskosten Boterbocht III(K) Voorbereidingskosten Vessem-Noord(K) Voorbereidingskosten Nardushoek(K) Voorbereidingskosten Duizel-Noord III(K)

-108.747 122.614 93.453 0

-108.747 64.483 51.048 16.312

90342111 90342112 90342113

Voorbereidingskosten Jan Smuldersstr. 22 te Vessem(K) Voorbereidingskosten Stokkelsche Akker (K) Herontw huidige loc Muzenval, Gemeentehuis en JAM(K)

50.000 350.000 0

0 19.942 289

90411734 90411735 90411736 90411737 90411738 90417112 90417117 90417120 90417121 90417122 90417123 90417124 90417125 90417126 90417127

2024 Vervangen hoofdgemalen (K) 2024 Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool(K) 2024 Relinen riolering Postels Huufke (K) 2024 Relinen riolering Markt en Hint(K) 2024 Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool (K) 2021 Vervangen electrotechn/mech deel gemalen(K) 2022 renovatie drukriolering(K) 2023 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL(K) Aankoop grond tbv waterberging Willibrorduskerk(K) Recons Kerkstraat "RIOOL" (carquefouplein hoolstr)(K) 2023 Herinrichting Carquefouplein Riool(K) 2023 Reconstructie Den Heuvel Knegsel Riool(K) 2023 Rehab. Kuilenhurk - De hoefseweg Riool(K) 2023 Renovatie drukriolering(K) 2023 Vervanging Hoofdgemalen(K)

22.385 67.500 238.000 250.000 545.000 432.247 628.000 49.103 253.697 591.779 303.965 14.712 120.000 676.000 49.124

0 4.016 103.979 88.912 6.199 432.247 394.542 3.269 247.146 591.779 303.965 0 40.655 9.300 60.470

0 58.131 42.405 -16.312 In de 2e berap 2024 wordt aanvullend krediet gevraagd. 50.000 330.058 -289 In het raadsvoorstel in december wordt hiervoor krediet gevraagd. 22.385 63.485 134.021 161.088 538.801 0 233.458 45.834 6.551 0 0 14.712 79.345 666.700 -11.346 meerwerk en prijsstijging

35

Grootboeknummer 90417128 90417129 90417131 90417132 90417133 90430201 90451700 90451701 90451900 90452400 90452601 90452605 90452607 90452610 90452611 90452613 90452614 90452615 90452616 90557600 90557700 90557903 90557919 90557920 90557926 90557927 90557928 90557929 90557930 90557935 90557936 90557937 90557939 90557940 90557941 90557944 90557946 90557950 90557951 90557952 90557954 90557955 90557956 90557957 90557958 90557959 90557960 90557961 90557962 90557963 90557965 90557966 90581601 90581700 90582602 90582603 90582604 90582605 90590301 90590802 90600210

Omschrijving

Restantkrediet Uitgaven t/m Restantkrediet per 1-1-2024 24-10-2024 per 24-10-2024 2023 Voorber. klimaatbestendig Haagdoorn(K) 100.000 35.714 64.286 2023 Aanleg rioolleiding Smitspad - Wintelre(K) 130.000 113.861 16.139 Steensel weer een dorp fase 3 (RIOOL)(K) 1.800.000 697.451 1.102.549 2024 Renovatie drukriolering(K) 772.000 0 772.000 2024 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL(K) 228.000 0 228.000 Vervanging glascontainers 2024 (K) 37.450 16.025 21.425 Energiereductie gem gebouwen (terugbetaalregeling)(K) 1.090.260 45.845 1.044.415 2023 Energiereductie gem geb zonder terugbet verpl(K) 700.000 87.202 612.798 Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen(K) 50.948 936 50.012 Uitvoeringsprogr duurz.

beleid (MIP 18tm21)(K) 157.556 9.806 147.750 Geluidbeleid (MIP 2019)(K) 15.000 0 15.000 Onderz transitie best gem vastgoed (MIP 2019)(K) 25.000 0 25.000 Regionaal meetsysteem (MIP 2020)(K) 45.000 7.500 37.500 Transitievisie warmte en energie(K) 170.215 3.500 166.715 Uitv plan v aanpak energiered, zon op dak 21+22+24(K) 647.039 59.805 587.234 Ontwikkeling vliegveld Eindhoven(K) 17.000 0 17.000 2023 Aanleg geluidswal Oeyenbos(K) 0 0 0 2023 Aanleg geluidswal Oeyenbos Grond(K) -1 0 -1 Subs reg energiebesp maatreg particulieren 23-24(K) 697.428 220.616 476.812 Verv verh Knegselsedijk / Duiselseweg (2017)(K) 362.753 866 361.887 Aanleg fietspad Stevert (MIP 17+19)(K) 1.213.980 21.775 1.192.205 Vrijliggend fietspad Duiselseweg (MIP 2019)(K) 687.288 0 687.288 Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020)(K) 578.120 9.355 568.765 Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten(K) 209.543 0 209.543 Looproute mensen met beperking Markt-Hint (21+24)(K) 543.442 17.624 525.818 Herinrichting Carquefouplein “WEGENâ€(2021)(K) 760.020 361.472 398.548 Herinrichting Hazenstraat - Stokkelen (2021)(K) 360.868 113.616 247.252 Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021)(K) 9.215 0 9.215 Verv verharding reconstr Schadewijkstraat(K) 1.373.625 22.041 1.351.585 Fietsvoorz Buivensedreef Knegsel(K) 99.055 2.815 96.240 Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide(K) 100.000 0 100.000 Vervanging verhard Willibrordusstr

Wintelre(K) 572.673 0 572.673 Aanleg uitkijkpunt De Run(K) 50.000 0 50.000 Wandelbruggetje De Run(K) 60.000 0 60.000 Herinrichten Hazenstraat(K) 128.737 128.737 0 Voorbereiding Steensel weer een dorp 3e fase 1.392.296 6.578 1.385.718 Recon Kerkstraat WEGEN Carquefoupln Hoolstr 2023(K) 265.000 265.000 0 Evenementterr/ gildeterrein achter de Markt 2023(K) 16.563 11.782 4.781 Fietsvoorziening Domineespad Duizel 2022(K) 969.362 6.875 962.487 Aanpassen parkpl en groen Duizelseweg 2023(K) 0 0 0 Aanleg fietspad Nedermolen/Zandstraat-Turfweg(K) 230.000 0 230.000 Aanleg snelfietspad F67 1e fase (incl fietstunnel)(K) 5.074.575 121.282 4.953.293 KTM Randweg A2 Eindhoven onderdeel 200.000 0 200.000 Rehab Hoogeloonsedijk 2024 (K) 390.000 24.102 365.898 Rehab Biemeren 2024 (K) 75.000 0 75.000 Rehab Kuilenhurk-De Hoefseweg (wegen) 2024 (K) 100.000 21.236 78.764 Herinr Hoolstraat/Aelenstraat, (wegen) 2024(K) 45.000 0 45.000 2024 Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN(K) 152.000 0 152.000 Recon Den Heuvel, Knegsel (wegen) 2024(K) 363.000 0 363.000 Asfalteren fietspaden Postelseweg 2024(K) 75.000 9.700 65.300 Aanleg van het openbare gebied Eersel-West(K) 1.238.165 44.139 1.194.026 Regenboogbanken (K) 45.000 5.700 39.300 Uitvoering VVP 2020(K) 0 0 0 Middenweg Eersel – Bergeijk – N397 (MIP'09+17+(K) 118.836 101.635 17.201 Maatregelen verkeersveiligheid (2021)(K) 40.933 33.636 7.297

Maatregelenpakket mobiliteitsstrat De Kempen(K) 177.553 14.817 162.736 Uitvoering verkeersveiligheidsplan(K) 75.162 0 75.162 Verkeersveiligheidsplan 2023(K) 38.350 0 38.350 Extra openbare verlichting Nieuwstraat Eersel 2024(K) 154.000 0 154.000 Verlichting fietspad Merenweg 2024 (K) 150.000 4.828 145.172 Fietspadstrooier buitendienst 2024 (K) 33.000 0 33.000

Toelichting

36

Grootboeknummer 90610103 90620905 90620906 90634103 90634104

90634106 90634107 90634108 90634109 90634110 90640701 90640702 90650601 90650602 90660500 90701101 90701300 90701301 90701401 90701402 90701403 90710701 90720903 90720906 90720907 90770302 90770303

Omschrijving

Restantkrediet Uitgaven t/m Restantkrediet Toelichting per 24-10-2024 24-10-2024 per 1-1-2024 Accommodatiebeleid(K) 59.387 11.300 48.087 Zwembad Eersel(K) 9.432.758 69.087 9.363.671 Zwembad Eersel grond(K) 612.000 0 612.000 Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021)(K) 237.682 5.917 231.765 Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (2021)(K) 88.400 105.292 -16.892 Overschrijding wordt deels gecorrigeerd door btw compensatie SPUK SPORT, waarna nog een overschrijding resteert van circa €5.000,Omheinen sportparken Eersel en Steensel (2021)(K) 16.552 0 16.552 Realiseren extra parkeerpl sportp Knegsel Eersel(K) 15.955 15.368 587 Onderhoud sportvelden (robot maaiers) 2023(K) 0 0 0 Renovatie buitensportaccommodaties 2024 (K) 42.000 0 42.000 Onderhoud sportvelden (robot maaiers) 2024(K) 60.000 55.837 4.163 Herijking en update erfgoedbestand(K) 2.623 0 2.623 Update bestand cultuurhist waardevolle panden 30.000 10.606 19.394 Herontwikkeling Kempenmuseum(K) 3.172.107 102.194 3.069.913 Themaroute, Hooimijt en Poelijoepark (K) 359.975 0 359.975 Kunstwandelr "verb.

door verbeelden" (MIP 2018)(K) 45.106 4.063 41.043 Verstrekte geldleningen glasvezel (cat 2)(K) 0 0 0 Innovatie (MIP 16 t/m 22, 24)(K) 80.998 19.501 61.497 Rural Data Center (20tm22)(K) 0 0 0 Meetnet luchtkwalititeit en geluid(K) 85.000 10.619 74.381 Slim Steensel(K) 75.000 0 75.000 Onderzoek locaties bedrijventerreinen in de Kempen(K) 15.567 0 15.567 Ongeregistreerd grondgebruik(K) 65.500 0 65.500 Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad(K) 197.166 0 197.166 Projecten vrijetijdseconomie(K) 443.399 88.976 354.423 Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide(K) 0 0 0 Uitvoering coalitieakkoord(K) 105.669 1.890 103.779 Coalitieakkoord bestuursopdr. Onwikkelstr. Kempen(K) 85.875 98.972 -13.097 Deze hogere lasten als gevolg van penvoerderschap moet nog worden verhaald op de Kempengemeenten

91005000 91010105 91030208 91030209

2021 Digital vervang milieuvergunn(K) Inhuur cyclisch bouwen (MIP 2019)(K) Capaciteitsuitbr./fysieke aanpassingen(K) Ontw nieuwe loc Muzenval, Gemeentehuis en JAM (K)

40.000 477.723 201.735 0

0 103.383 962 4.280

91071904 91071905 91071906

Materieel buitendienst (pick-up)(K) Materieel buitendienst loader /vrachtwagen 2023(K) Materieel buitendienst bedrijfsauto 2024 (K)

4.515 155.200 25.000

1.932 154.725 19.407

61.541.038

9.067.492

Totaal

40.000 374.340 200.773 -4.280 In het raadsvoorstel in december wordt hiervoor krediet gevraagd. 2.583 475 5.593 52.473.546

37

Bijlage 1: Zwembad Eersel

Keuzememo Pellikaan bouwbedrijf Onderwerp:

Voorstellen energievoorziening Zwembad De Albatros

1.

Datum:

23/08/2024

Opsteller:

Pellikaan bouwbedrijf

Doel van de keuzememo Deze memo beschrijft de grondige analyse die is uitgevoerd met betrekking tot de mogelijke energievoorzieningen voor het zwembad De Albatros. Hierbij zijn verschillende factoren in overweging genomen, waaronder kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie, ecologische duurzaamheid en de lange termijn haalbaarheid van de onderzochte opties.

Het doel van deze memo is om een weloverwogen keuze te maken voor één van de voorstellen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat alle vermelde kostenramingen in deze memo slechts een grove eerste inschatting zijn. Zodra een optie is gekozen, zal deze worden geïntegreerd in het verdere verloop van dit project en zullen de kosten nauwkeuriger worden berekend in de definitieve ontwerpfase. 2. Achtergrond en context De opdrachtgever streeft ernaar om het gebouw volledig operationeel te houden middels een elektrische stroomvoorziening. Om dit te realiseren, is een aansluiting van 3X250A vereist. Echter, door de huidige schaarste op de energiemarkt, is het in de komende jaren niet mogelijk om deze aansluiting te verkrijgen. Een dergelijke aansluiting kan pas worden gerealiseerd nadat de netbeheerder het hoofdnet heeft uitgebreid. Na overleg met de netbeheerder blijkt slechts een beperkte aansluiting van 3x80A beschikbaar is, die voorlopig kan worden gebruikt als bouwstroom. Na de voltooiing van de werken kan deze worden omgezet naar een definitieve aansluiting. Een uitbreiding van het hoofdnet is noodzakelijk om de elektrische aansluiting van het zwembad voldoende te verzwaren, zodat het gebouw volledig elektrisch kan functioneren. Tot die tijd moeten er alternatieve methoden worden ingezet om het zwembad van voldoende energie te voorzien.

In het volgende hoofdstuk worden enkele (tijdelijke) opties besproken om het zwembad toch operationeel te houden gedurende deze periode. 3. Opties Optie 1: 1 stroomaansluiting 3x80 A in combinatie met een gasaansluiting, batterijopslag en aggregaat  Beschrijving: Zoals eerder aangegeven, zal een stroomvoorziening van 3x80 A niet voldoende zijn om het hele gebouw van energie te voorzien. Daarom wordt voorgesteld om een gasaansluiting te realiseren, die specifiek zal worden ingezet voor de verwarming van het gehele gebouw en het zwembadwater. Voor deze installatie is een apart (stook)lokaal van circa 2,5x1,8x2,3 meter nodig, waarbinnen de gasaansluiting (G25) en een gasunit van 300 kW kunnen worden geplaatst. Daarnaast wordt geadviseerd een batterij met een capaciteit van ca. 300 kWh toe te voegen aan de installatie, voor de opslag van elektrische energie. Deze zal gebruikt worden om de elektrische componenten van de zwembadinstallatie, denk aan de pompen en de LBK’s, aan te sturen. Deze batterij zal buiten de openingsuren van het zwembad, gedurende een periode van 12 uur per dag, worden opgeladen met de resterende beschikbare elektrische energie. Verder zal de bestaande PV-installatie op het terrein worden uitgebreid met ongeveer 80 extra zonnepanelen om de energievoorziening te versterken (maximale hoeveelheid nader te bepalen).

In de zomerperiode zal deze installatie volstaan. Echter zal het gedurende de wintermaanden, wanneer de

38

vraag naar energie toeneemt, noodzaak zijn een bijkomende stroom aggregaat te voorzien. Dit aggregaat zorgt ervoor dat het zwembad onder alle omstandigheden operationeel kan blijven, waardoor de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.  Benodigde voorzieningen:  3x80 A stroomaansluiting  Gasunit 329 kW (incl. gasaansluiting en stooklokaal)  Batterij met een capaciteit van 300 kWh  Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen)  Stroomaggregaat 30 kVA (voor de wintermaanden)  Randvoorwaarden: Gezien de beperkte stroomvoorziening die beschikbaar is, kan de voorgestelde installatie het zwembad alleen operationeel houden als bepaalde randvoorwaarden worden toegepast of aangepast. Deze aanvullende eisen zijn hieronder opgesomd. Zodra de uitbreiding van het elektriciteitsnet is uitgevoerd en er wordt besloten om de installatie aan te passen, kunnen deze randvoorwaarden komen te vervallen:  Aanpassing van de openingsuren in de wintermaanden: Tijdens de wintermaanden moeten de openingsuren licht worden aangepast om ervoor te zorgen dat het zwembad operationeel kan blijven gedurende deze periodes. De openingstijden zijn zo aangepast dat het zwembad minimaal 12h per dag gesloten is, zodat de batterij tot een voldoende capaciteit kan worden opgeladen.

 Kosten: In wat volgt wordt een opsomming gemaakt van de extra kosten die de beschreven installatie met zich meebrengt. Het is belangrijk om op te merken dat de vermelde bedragen slechts inschattingen zijn. Zodra er een definitieve keuze is gemaakt voor de uit te voeren optie, zal een gedetailleerde kostenberekening worden gemaakt.    

Gasunit 329 kW – € 160.000 (incl. inschatting van bouwkundige stookruimte en gasaansluiting) Batterij 300 kWh – € 345.000 (grove inschatting) Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen) – € 45.000 (grove inschatting) Noodaggregaat (30 kVA) - € 40.000 /jr

Optie 2: 2 stroomaansluitingen 3x80 A (of 1 3X160) A in combinatie met een gasaansluiting  Beschrijving: Indien het mogelijk is om twee stroomaansluitingen te verkrijgen, zullen deze worden ingezet voor het aansturen van de zwembadvoorzieningen en een deel van de werktuigbouwkundige installaties. Om die tweede aansluiting te realiseren, zijn twee kadastraal gescheiden percelen nodig. Op dit extra perceel kan een apart gebouw met een eigen huisnummer geplaatst worden, bijvoorbeeld het stooklokaal voor de gasunit en - aansluiting. Echter, zijn de energieleveranciers steeds vaker op de hoogte van deze praktijk en wordt de aanvraag voor een tweede aansluiting geweigerd. Het verkrijgen van een tweede aansluiting via deze procedure is dus geen zekerheid. Daarnaast wordt onderzocht of de capaciteit die vrijkomt op het net na het afsluiten van het bestaande zwembad, kan worden gebruikt voor de nieuwe zwembadinstallatie. Als deze aansluiting voldoende capaciteit heeft (bijvoorbeeld 3x160 A), zou deze de dubbele stroomaansluiting van 3X80 A kunnen vervangen. In afwachting van de reactie van de netbeheerder wordt deze optie nog in overweging gehouden. Hoewel deze zwaardere aansluiting meer capaciteit biedt, zal deze nog steeds niet voldoende zijn om het volledige zwembad operationeel te houden.

Om dit tekort aan capaciteit te compenseren, wordt, net als in optie 1, een gasunit van 329 kW geïnstalleerd. Deze combinatie werkt als een bivalent systeem, waarbij de Cv-ketels worden bijgeschakeld bij een grote energievraag. De Cv-installatie wordt zo o.a. gebruikt voor het versneld opwarmen van het zwembadwater. Tot slot wordt in deze optie ook de bestaande PV-installatie op het terrein uitgebreid met ongeveer 80 extra zonnepanelen. Bij energieoverschotten overdag zal de opgewekte elektriciteit worden gebruikt om het zwembadwater extra op te warmen (ongeveer 0,5°C). Hierdoor kunnen de warmtepompen 's nachts worden uitgeschakeld, wat een positief effect heeft op het totale energieverbruik van het zwembad. 39