[24.25784] Totaaldocument 2e berap 2024

2e bestuursrapportage 2024

1

Inhoudsopgave Inleiding.............................................................................................................................................................. 3 0.

Sociale voorzieningen ............................................................................................................................... 5

1.

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid .................................................................................... 7

2.

Onderwijs en educatie ............................................................................................................................ 10

3.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ............................................................................................... 11

4.

Milieu ....................................................................................................................................................... 15

5.

Veiligheid ................................................................................................................................................. 18

6.

Verkeer en vervoer ................................................................................................................................. 19

7.

Cultuur, sport en recreatie ...................................................................................................................... 21

8.

Economische structuur ........................................................................................................................... 23

9.

Bestuur en organisatie ............................................................................................................................ 24

10.

Algemene baten en lasten ...................................................................................................................... 25

11.

Overhead ................................................................................................................................................ 28

Rekenkamercommissie ................................................................................................................................... 30 213a onderzoeken ........................................................................................................................................... 33 Overzicht openstaande restantkredieten ......................................................................................................... 34 Bijlage 1: Zwembad Eersel .............................................................................................................................. 38

2

Inleiding Zoals is vastgelegd in de ‘Financiële verordening gemeente Eersel’ worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel de budgettering als planning bij te sturen. Deze 2e bestuursrapportage van 2024 rapporteert tot en met medio oktober. Naar aanleiding van het verzoek van de raad bij de 1e bestuursrapportage worden de mutaties gecategoriseerd, zodat inzichtelijk is of een mutatie onafwendbaar, noodzakelijk of door het college wenselijk is. Bij iedere mutatie wordt aangegeven in welke categorie de mutatie valt: 1. Onafwendbaar (als gevolg van hogere wet- en regelgeving, wijzigingen in de rijksfinanciering, de bijstelling van een openeindregeling of contractwijzigingen in het lopende jaar); 2. Noodzakelijk (doordat het voortkomt uit vastgesteld (lokaal) beleid); 3. Wenselijk door college.

Financieel resumé In deze bestuursrapportage is in de inleiding een financieel resumé per programma toegevoegd, die de actuele stand van de begroting 2024 weergeeft. Het begrotingssaldo na verwerking van de 2e bestuursrapportage bedraagt € 2.010.123,- positief. Hiernaast wordt een doorkijk van het begrotingssaldo van de jaren 2024 tot en met 2028 weergegeven. In onderstaande tabel zijn de mutaties op programmaniveau gepresenteerd voor 2024. Door verschillende mutaties in de reserves en voorzieningen wordt het totaal van de mutaties in baten en lasten flink verhoogd, aangezien deze mutaties moeten lopen via de exploitatie. Deze mutaties zijn veelal budgetneutraal voor het resultaat. Per programma worden deze reservemutaties toegelicht.

Begrotingssaldo In onderstaand overzicht is het actuele begrotingssaldo na de verwerking van deze bestuursrapportage voor de jaren 2024 tot en met 2028 weergegeven. Volledigheidshalve merken we op dat de decembercirculaire van 2024 hier nog niet in is verwerkt. Dit geldt ook voor de CBS-revisie op de hogere bbp-index welke abusievelijk niet in de septembercirculaire was verwerkt door het CBS. Uw raad is op 8 oktober jl. geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. De mutaties uit deze circulaire worden nu formeel verwerkt in deze bestuursrapportage.

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(bedragen in €)

Begroting voorafgaand aan 2e berap 2024 Lasten Baten

Mutaties 2e berap 2024 Lasten

Baten

Begroting na 2e berap 2024 Lasten Baten

0. Sociale voorzieningen 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 2. Onderwijs en educatie 3. Ruimtelijke ordening 4. Milieu 5. Veiligheid 6. Verkeer en vervoer 7. Cultuur, sport en recreatie 8. Economische structuur 9. Bestuur en organisatie 10. Alg. baten en lasten

9.596.468 12.963.519

2.578.903 510.257

78.400 738.976

247.886 148.397

9.674.868 13.702.495

2.826.789 658.654

6.899.633 14.351.185 4.977.024 2.136.140 5.220.275 2.621.729 1.171.518 2.013.284 3.633.381

4.346.159 12.420.555 4.852.823 192.000 671.364 384.808 706.041 251.000 45.118.747

-6.069 636.616 499.875 0 335.000 367.406 20.000 0 15.121.106

23.931 686.616 368.000 0 0 340.000 140.000 80.000 16.816.982

6.893.564 14.987.801 5.476.899 2.136.140 5.555.275 2.989.135 1.191.518 2.013.284 18.754.487

4.370.090 13.107.171 5.220.823 192.000 671.364 724.808 846.041 331.000 61.935.729

11. Overhead Subtotaal Begrotingssaldo Totaal incl. saldo

7.826.986 73.411.142 -292.539 73.118.603

1.085.946 73.118.603

-200.000 17.591.310 2.302.662 19.893.972

1.042.160 19.893.972

7.626.986 91.002.452 2.010.123 93.012.575

2.128.106 93.012.575

73.118.603

19.893.972

93.012.575

3

(Bedragen in €) Saldo conform ontwerpbegroting 2025-2028 Correctie netto effect meicirculaire, is nu verwerkt in 2e berap saldo Correctie fietsverbinding F67, is nu verwerkt in 2e berap saldo Correctie mutatie GRSK, incidentele lasten Mutaties agv raadsbesluiten ná 2 juli

*1

2024

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting 2025 2026 2027 2028

919.978

254.713

-2.054.977

2.875.118

-3.545.790

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-1.144.942 -121.655 54.080 n.v.t.

Netto-effect 2e bestuursrapportage

2.302.662

85.166

133.400

-156.322

-233.459

Geactualiseerd begrotingssaldo na de 2e bestuursrapportage 2024

2.010.123

339.879

-1.921.579

-3.031.441

-3.779.450

*1 Dit saldo komt uit de RIB inzake de meicirculaire 2024, dus incl. netto effect meicirculaire en incl. correctie fietsverbinding F67

Doorkijk begrotingssaldi Het meerjarige begrotingssaldi zijn weergegeven in de tabel hierboven. De saldi vanaf 2025 worden relatief gezien beperkt gewijzigd. Voor 2024 vinden er wel significante wijzigingen plaats. De voornaamste zijn: - Resultaat op BUIG uitkering € 110.000,- Hogere lasten sociaal domein € -590.000,- Lagere lasten beheer landschapselem. € 60.000,- Hogere lasten werkprogr.ODZOB € -100.000,- Hogere lasten verkeer en vervoer € -335.000,- Hogere baten verhuur / verpachtingen € 120.000,- Hogere legesopbrengsten € 80.000,- Hogere algemene uitkering € 1.620.000,- Hogere rentebaten schatkistbankieren € 1.000.000,- Hogere lasten centrale inkoop € -100.000,- Lagere loonkosten € 300.000,- Corr. kap.lasten fietsverbinding F67 € 122.000,€ 2.287.000,In deze bestuursrapportage zijn naast bijstellingen in lasten ook extra baten meegenomen. Uit de extra baten en positieve bijstellingen in de uitgaven komt het positieve resultaat voort. Zo zijn er extra inkomsten uit het gemeentefonds, zijn de werkelijke rentebaten over 2024 meegenomen en wordt er een resultaat verwacht op de inkomsten voor de opvang van Oekraïners.

Leeswijzer In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over hoe we er op dit moment voorstaan, of er indicatoren en normen worden aangepast en worden financiële afwijkingen op de exploitatie en investeringen toegelicht.

4

0.

Sociale voorzieningen

Hoe staan we ervoor? Uitvoering Participatiewet Toekomstverkenning KempenPlus In 2019 is KempenPlus gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk en (arbeids)participatie. Later zijn daar ook taken op grond van de Wet inburgering en minimaregelingen aan toegevoegd. Bij de start is besloten om na verloop van tijd de governance en financiele verdeelsleutels te evalueren. Het bestuur van KempenPlus heeft besloten voorafgaand aan de toekomstverkenning een voorverkenning uit te voeren. Hiervoor zijn 9 onderwerpen geselecteerd en op deze onderwerpen zijn de te maken dilemma’s en keuzes in beeld gebracht. De voorverkenning is afgerond. Naar aanleiding van deze voorverkenning is besloten een vervolgonderzoek uit te laten voeren door Berenschot. Dit vervolgonderzoek bestaat uit twee scopes: - Scope 1 betreft de optimalisatie van de interne organisatie KempenPlus, waarbij Berenschot gevraagd wordt de uitvoering van de huidige taken van KempenPlus te evalueren en te adviseren over verbetermogelijkheden in de doelmatigheid van de uitvoering. - Scope 2 betreft de optimale integrale uitvoering van taken op het gebied van financiële bestaanszekerheid van inwoners (huidige takenpakket van KempenPlus + schuldhulpverlening).

Aan Berenschot is gevraagd de huidige wijze van uitvoering van taken te onderzoeken en na te gaan of een andere verdeling van taken en wijze van uitvoering leiden tot hogere maatschappelijke waarde. Pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD) van de Samenwerking Kempengemeenten ontvangt maandelijks meldingen van betalingsachterstanden in de vaste lasten (huur, energie, zorg en water). Vervolgens zijn zij verplicht aan de inwoner ondersteuning aan te bieden. Het staat gemeenten vrij om te bepalen hoe de ondersteuning wordt aangeboden. Voorheen was dit telefonisch of per brief (afhankelijk van de ernst van de situatie). In 2024 loopt in de Kempen een pilot om in de meest urgente situaties een huisbezoek te brengen om hulp aan te bieden. In het kader van de pilot legt een consulent schuldhulpverlening samen met een maatschappelijk werker van Lumens 10 huisbezoeken af. Deze 10 adressen worden maandelijks geselecteerd op basis van de meldingen van betalingsachterstanden. Tijdens een huisbezoek wordt gekeken naar meerdere problematieken die kunnen spelen. In juni 2024 heeft de tussenevaluatie van de pilot plaatsgevonden. Van de 44 huisbezoeken hebben er 25 geleid tot een succesvol contactmoment (= 57%; landelijk 38%).

In 9 situaties hebben de huisbezoeken geleid tot een aanmelding voor schuldhulp; in de overige 16 situaties was geen hulpvraag. Momenteel wordt getest of huisbezoeken buiten kantoortijden tot een nog hoger bereik kunnen leiden. In het eerste kwartaal van 2025 vindt de eindevaluatie van de pilot plaats. Energietoeslag 2023 Gemeenten hebben in oktober 2023 van het rijk de bevoegdheid gekregen om opnieuw via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige energietoeslag te verstrekken aan inwoners. In november 2023 zijn de beleidsregels vastgesteld. Hierin is bepaald dat de energietoeslag opnieuw € 1.300,- bedraagt en wordt toegekend aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (wml). Dit is gelijk aan de energietoeslag van 2022. In december 2023 is de energietoeslag 2023 ambtshalve uitgekeerd aan alle inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen of andere minimaregelingen en waarvan bekend is dat het inkomen nog steeds minder bedraagt dan 120% (wml). Vervolgens is de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag in te dienen voor inwoners die de energietoeslag 2023 nog niet hebben ontvangen, maar menen daar wel recht op te hebben. Zij konden tot 1 juli 2024 een aanvraag indienen. Alle aanvragen zijn behandeld en afgewikkeld. Inburgering De gemeente Eersel heeft per 1 juli 2024 de openstaande vacature voor een regiehouder in kunnen vullen.

De gemeente hanteert een innovatieve, flexibele aanpak met een focus op maatwerk. De uitvoering van de wettelijke taken in eigen beheer heeft geleid tot kostenbesparingen en maakt het mogelijk om al in de pre-

5

huisvestingsfase met inburgeringstrajecten te starten. Deze aanpak maakt Eersel tot een aantrekkelijke partner binnen de inburgeringsketen, met een doorlopende lijn en sluitende aanpak van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) tot het einde van de inburgering. De nauwe samenwerking met de lokale werkgroep vluchtelingen, taalcoaches en korte lijnen met inburgeringsvoorzieningen zoals taalscholen zorgt ervoor dat snel kan worden geschakeld bij factoren die de inburgering belemmeren.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €) 1. WWB-werkdeel Participatiebudget

Categorie:

2024

2025

2026

2027

2028

1

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

2. BUIG

1

110.486

0

0

0

0

3. Leefgeld vluchtelingen

1

9.000

34.000

0

0

0

4. Bbz / Tozo

1

5.000

0

0

0

0

169.486

79.000

45.000

45.000

45.000

Totaal

1. WWB-werkdeel Participatiebudget (structureel voordeel van € 45.000,- op de lasten) KempenPlus beoordeelt welke begeleiding en trajecten een inwoner nodig heeft om eventuele uitstroom te realiseren. Voor Eersel wordt een structurele daling van de lasten verwacht met € 45.000. 2. BUIG (incidenteel voordeel in 2024 van € 110.486,- op de lasten en vanaf 2025 budgettair neutraal) We zien in de eerste 9 maanden van 2024 een stijging van het aantal huishoudens met een uitkering op grond van de Participatiewet. We verwachten daardoor een stijging van de uitgaven met € 122.400. Daarnaast zien we conform de landelijke ontwikkelingen een toename van het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan het werk gaat. We verwachten een stijging van de uitgaven met € 20.000. Daarentegen verwachten we een daling in de uitgaven voor beschut werk met € 10.000. De uitkeringen stijgen daarmee totaal met € 132.400,-, welke volledig gedekt kunnen worden uit de rijksuitkering. Op 1 oktober 2024 is de definitieve rijksuitkering BUIG bekend en deze bedraagt € 110.486,- hoger dan de lasten en is daarmee een voordeel in de exploitatie. Op basis van de voorlopige toekenning vanaf 2025 kunnen de uitkeringskosten meerjarig budgettair neutraal worden geraamd. 3.

Leefgeld vluchtelingen (incidenteel voordeel van € 9.000 in 2024 en € 34.000 in 2025 op de lasten) Ontheemden uit Oekraïne die in Eersel in de gemeentelijke of particuliere opvang verblijven en niet werken, krijgen leefgeld. Het verloop van de oorlog in Oekraïne is onduidelijk. Daarnaast is in- en uitstroom in de regeling moeilijk te voorspellen. Op basis van de aantallen in de eerste helft van 2024 verwachten we een voordeel ten opzichte van de raming van € 9.000 in 2024 en van € 34.000 in 2025. Vooralsnog wordt voor 2025 de rijksbijdrage (zie programma 3) voor hetzelfde bedrag verlaagd, zodat dit budgettair neutraal is. 4. Verhaalsinkomsten Bbz/TOZO (incidenteel voordeel van € 5.000,- op de lasten) De geraamde verhaalsinkomsten TOZO worden door KempenPlus verhoogd van € 30.000 naar € 45.000,-. De TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers. In het kader van die regeling zijn leningen verstrekt aan ondernemers. Deze leningen zijn nog niet volledig terugbetaald. De geraamde verhaalsinkomsten Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) worden door KempenPlus verlaagd van € 32.000,- naar € 20.000,-. Per saldo € 3.000,- hogere inkomsten.

De terugontvangen TOZO middelen moeten volledig terugbetaald worden aan het rijk. De verhaalsinkomsten Bbz moeten voor 75% terugbetaald worden. Ten opzichte van de raming daalt de terug te betalen rijksbijdragen met € 2.000,- tot een bedrag van € 62.000,-.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

6

1.

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor? Jeugdhulp Het meerjarenbeleidskader (MJBK) Jeugd in de Kempen 2020-2024 (inclusief twee verlengingsjaren) loopt af op 31 december 2025. Momenteel vindt de evaluatie van het huidige MJBK plaats alsmede de verkenning Jeugdhulp 2026-2030. Hierin worden landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Jeugd & gezin meegenomen. Eind 2025 worden de stukken in route gebracht en ter vaststelling aangeboden aan de raden. De lasten voor jeugdzorg nemen ook in 2024 toe. De lastenstijging is tweeledig, enerzijds is de jeugdzorg een stuk duurder geworden door nieuwe prijsafspraken die gedurende het jaar zijn ingegaan, anderzijds zijn er meer jeugdigen die jeugdzorg vragen. Informatie over de actuele cijfers wachtlijsten jeugdhulp Aantal unieke cliënten wachtend op ondersteuning 2024 Maand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Aug

Sept

Ondersteuning Lot

22

19

17

15

13

9

5

2

Ondersteuning 12 10 KTJ Lot = Lokaal ondersteuningsteam KTJ = Kempenteam voor Jeugdhulp

7

6

5

5

3

1

Doorlooptijd in dagen

2021

2022

2023*

2024*

Periode tussen fase start aanmelding - intake

26

32

17

16

Periode tussen fase intake – start ondersteuning

132

110

97

65

Aantal nieuwe aanmeldingen

89

90

87

136

*2023 tot en met oktober/ 2024 tot oktober. Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Actuele informatie over de wachtlijst hulp bij het huishouden De wachttijd bij aanbieders voor hulp bij het huishouden is een belangrijk onderwerp. Op dit moment hebben we een gemiddelde wachttijd van ongeveer 4 weken in Eersel. De werkgroep kijkt naar de voorstellen van verschillende partijen voor een centrale wachtlijst. Het aanbod wordt onderzocht op uitvoerbaarheid en wat het kost. Ook het shared service center van de Kempengemeenten en de privacy-officer worden hierbij betrokken in het kader van zorgvuldigheid. SPUK GALA 2023/2024 De ketenaanpak Valpreventie is van start gegaan in de gemeente Bergeijk, succesfactoren worden meegenomen in de uitrol dit najaar in de gemeente Eersel. Met betrekking tot de ketenaanpak overgewicht en obesitas is ervoor gekozen om voorlopig niet te starten met Kind Naar Gezonder Gewicht, vanwege hoge kosten die met deze interventie gepaard gaan. Deze kosten zijn hoger dan het beschikbare GALA budget. In plaats daarvan richten we ons volledig op de uitrol van de ketenaanpak Gezonde Leefstijl Interventies en combineren dat met de uitrol voor Welzijn op Recept. Samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-de Mierden wordt een nieuw uitvoeringsplan opgesteld voor aanpak mentale gezondheid en eenzaamheid.

De nieuw aangestelde projectleider voor #Kempenbranie is bezig met de doorontwikkeling van #Kempenbranie, o.a. door het uitvoeringsplan #Kempenbranie en opvoedondersteuningsprogramma. Ook wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de ketenaanpak Kansrijke Start. In het najaar 2024 / voorjaar 2025 wordt een enquête voor mantelzorgers uitgezet. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om te bepalen of aanvullend aanbod noodzakelijk wordt geacht. Het budget voor sociale basis is onder andere aangewend voor de voortzetting van JoinUs, bevorderen van sportdeelname en een onderwijsproject. Dit onderwijsproject betreft het versoepelen van de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

7

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

1. Jeugdhulp begeleiding

1

-200.000

2. Jeugdhulp behandeling

1

-200.000

3. PGB jeugdhulp zonder verblijf

1

-50.000

4. Jeugdbescherming

1

-70.000

5. Wmo woonvoorziening

1

-15.000

6. Wmo rolstoelvoorziening

1

-25.000

7. Wmo maatwerkvoorz. materieel

1

8. Jeugdgezondheidszorg

1

Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

-30.579

-30.579

-30.579

-30.579

-30.579

-590.579

-94.579

-94.579

-94.579

-94.579

1. Jeugdhulp begeleiding (incidenteel nadeel van € 200.000,- op de lasten) Voor jeugdhulp begeleiding vindt een incidentele verhoging plaats van € 200.000,- in 2024. De reden hiervan is een toename van het aantal jeugdigen alsmede de verzwaring van voorzieningen. Om meer grip te krijgen op de instroom in deze vorm van jeugdhulp starten we een pilot om de samenwerking met de huisartsen te verbeteren. Het achterliggende doel van de pilot is te komen tot een efficiënte en doelmatige besteding van de beschikbare middelen voor jeugdzorg. Dit door minder doorverwijzingen naar specialistische vormen van jeugdhulp. 2. Jeugdhulp behandeling (incidenteel nadeel van € 200.000,- op de lasten) Dit betreft een vorm van jeugdhulp ambulant, waar het gaat om behandeling. Voor jeugdhulp behandeling vindt een incidentele verhoging plaats van € 200.000,- in 2024. De reden hiervan is een toename van het aantal jeugdigen alsmede toename in het aantal voorzieningen. Dit met name voor product diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie. Daarnaast zien we een toename in product ambulant specialistisch GGZ Licht en ambulant regulier GGZ. De pilot samenwerking met de huisartsen draagt ook bij om meer grip te krijgen op de instroom van deze vorm van jeugdhulp. 3.

PGB zorg zonder verblijf Jeugd 3D (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten) Voor jeugdhulp behandeling wordt de begroting incidenteel vergehoogd. Voor één cliënt is een beschikking afgegeven voor € 85.000,- met als einddatum 30-11-2024. Tot op heden is hiervan een bedrag benut van € 16.000,- van het totale budget. Daarnaast is per 1 juni een budget beschikbaar gesteld aan één cliënt van ruim € 41.000,- eveneens met einddatum 30-11-2024. 4. Jeugdbescherming (incidenteel nadeel van € 70.000,- op de lasten) Voor Jeugdbescherming vindt een incidentele verhoging plaats van € 70.000,- in 2024. De reden hiervan is een toename van het aantal jeugdigen met een voorziening in deze categorie. 5. Wmo Woonvoorziening (structureel nadeel van € 15.000,- op de lasten) Een structureel hogere last van € 15.000,-. Reden is doordat cliënten steeds meer zelfstandig blijven wonen is er een groei in woningaanpassingen/trapliften. 6. Wmo rolstoelvoorziening (incidenteel nadeel van € 25.000,- op de lasten) Voor de rolstoel vindt een incidentele verhoging plaats van € 25.000,-. Reden is een incidentele verstrekking van een elektrische rolstoel. 7. Wmo maatwerkvoorziening materieel collectieve vervoersvoorziening (structureel nadeel van € 49.000,- op de lasten vanaf 2025) Een structureel hogere last van € 49.000,-.

Reden is de gerealiseerde volumes in 2023 en in de eerste maanden van 2024 is voor 2025 een inschatting gemaakt van de volumes. De raming van de vervoerskosten is gebaseerd op de daadwerkelijke vervoersgegevens over de maanden januari tot en met maart 2024. 8

Daarbij is op basis van die gegevens een inschatting gemaakt voor de in 2025 te verwachten volumes. Die inschatting is de basis voor het bepalen van de tarieven voor 2025. Daarbij zijn, net zoals in 2023 en 2024, als basis de staffeltarieven gehanteerd. De gehanteerde tarieven zijn geïndexeerd met een verwachte NEA index2 2024 van 3%. De begroting is 1-op-1 overgenomen uit het jaarplan en begroting 2025 van Taxbus. 8. Jeugdgezondheidszorg (structureel nadeel van € 30.579 op de lasten) Jaarlijks doet de GGD Brabant-Zuidoost een prognose in de begroting over het aantal kinderen van 0 – 4 jaar dat zorg vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) krijgt. Deze prognose wordt achteraf gecorrigeerd met cijfers van het CBS. In de oorspronkelijke prognose zijn 749 kinderen tussen 0 en 4 jaar opgenomen. De cijfers van het CBS geven aan dat er 64 kinderen meer in de gemeente Eersel zijn op 1 januari 2024. Dat betekent een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 30.579,-.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Voorzieningen Voorziening onderhoud Steensel Hollekes (budgetneutraal) Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 zijn de onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat de huidige storting in de voorzieningen op dit moment te laag is. Vanaf 2025 is deze storting verhoogd. Naast het verhogen van de storting zijn de hoogten van de huidige voorzieningen geanalyseerd. De voorziening van het gemeenschapshuis de Hollekes bedroeg per 01-01-2024 € 166.116,-. Door de verbouw van het nieuwe gemeenschapshuis in de kerk in Steensel wordt er alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd bij de Hollekes. Hiervoor blijft een bedrag van circa € 30.000,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om het bedrag (€ 148.397,-) in de voorziening de Hollekes te herverdelen naar andere onderhoudsvoorzieningen waarin te weinig saldo is opgenomen voor toekomstig onderhoud. Per saldo is deze herverdeling budgetneutraal voor de exploitatie. Vanuit gemeentebeleid is het noodzakelijk om deze mutatie te doen, zodat het onderhoud vanuit gemeentelijk beleid kan worden uitgevoerd.

9

2.

Onderwijs en educatie

Hoe staan we ervoor? Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer verloopt conform de afspraken. Er wordt door de vervoerder maandelijks gerapporteerd over de KPI's op klachtenafhandeling, totale reisduur en op tijd rijden. Deze KPI's blijven binnen de norm. Leerplicht Het verzuim binnen de gemeente Eersel is goed in beeld en daarover is intensief contact met de scholen, ouders en overige betrokkenen. Daarnaast wordt er ook ingezet op het voorkomen van verzuim door preventief samen te werken zodra er signalen zijn die kunnen leiden tot verzuim. Binnen het nieuwkomersonderwijs wordt er zowel op het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs vanwege de fluctuerende instroom soms tijdelijk gewerkt met wachtlijsten. Daardoor lukt het niet altijd om voor nieuwkomers binnen 4 weken een passende onderwijsplek te vinden, waardoor de cijfers voor absoluut verzuim (geen schoolinschrijving) nog steeds relatief hoog zijn. Op het gebied van doorstroom vanuit het nieuwkomersonderwijs naar regulier basisonderwijs wordt het steeds lastiger om voor elke leerling een plekje te vinden op een school in de gemeente Eersel, maar het is tot nu toe nog steeds gelukt. Onderwijshuisvesting (IHP) Na een intensief traject met de schoolbesturen en kinderopvang is in de raadsvergadering van 2 juli jl. het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2024-2038 vastgesteld.

In de komende jaren staat er veel te gebeuren op het gebied van onderwijshuisvesting in onze gemeente en één van de eerste projecten is het Rythovius College. Met directie en schoolbestuur is een start gemaakt met de voorbereidingen hiervoor. Daarnaast is de tijdelijke huisvesting voor 't Busseltje achter het schoolgebouw gerealiseerd zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2024-2025 deze in gebruik genomen kon worden.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

1. Leerlingenvervoer 2. Decentr. Onderwijshuisvesting Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

1

30.000

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

1. Leerlingenvervoer (incidenteel voordeel van € 30.000,- op de lasten) Het aantal leerlingen dat in 2024 gebruik maakt van het leerlingenvervoer is tegen de verwachting in niet gestegen in vergelijking met 2023 en daarbij is er in de complexiteit van de ritten niet veel veranderd. We verwachten dit jaar een voordeel van € 30.000,-. In de begroting voor 2025 is al rekening gehouden met een lichte daling van de kosten voor het leerlingenvervoer en daarom is deze mutatie alleen voor het jaar 2024. 2. Decentr. Onderwijshuisvesting (budgettair neutraal) Het proces om te komen tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2024-2038 heeft langer geduurd dan was ingeschat. Hierdoor zijn meerkosten ontstaan. Daarnaast was het ook noodzakelijk om de leerlingenprognoses ten behoeve van het IHP te actualiseren. Deze aanvullende kosten bedragen € 23.931,- en worden gedekt middels een aanvullende beschikking over de bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

10

3.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor? Schaalsprong/ uitvoering bestuursopdracht ontwikkelstrategie Naar aanleiding van de toekomstdialoog, een studie naar bestaand beleid en visies, en een inventarisatie van de ontwikkelingen is een voorkeursrichting geschreven. De voorkeursrichting is in september 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden in de Kempen, zodat zij wensen en bedenkingen over de richting konden uitspreken. In de voorkeursrichting zijn zes thema’s uitgewerkt, namelijk ‘Wonen’, ‘Werken’, ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’, ‘Landschap en klimaat’, ‘Voorzieningen’ en ‘Samenleving’. Tijdens de raadsvergadering zijn verschillende moties en een amendement ingediend en aangenomen. Door het amendement moet, naast het 100%-scenario, voor de gemeente Eersel ook een 50%-scenario worden uitgewerkt en voor beide scenario's een analyse van de impact worden gemaakt. Dit wordt als vervolg van het proces voorgelegd aan de gemeenteraad. Cyclisch bouwen We werken continue aan woningbouwprojecten. Dit jaar zijn enkele bestemmingsplannen voor grotere woningbouwontwikkelingen vastgesteld en onherroepelijk geworden, zoals plan Boterbochten III in Steensel en Wintermans in Eersel.

Daarnaast werken we aan woningbouwontwikkelingen in alle kernen, zoals Duizel Noord 3e fase en De Heydael in Duizel, Veldhoek en Stokkelsche Akker in Eersel, Nardushoek en Eerselseweg in Knegsel, Vessem Noord en Verlengd Aangelag in Wintelre. Voor enkele kleinere plannen hebben we uitgangspuntennotities opgesteld én voor Duizel Noord 3e fase is recentelijk de gemeentelijke grondverwerving afgerond waardoor alle gronden in het beoogde plangebied volledig beschikbaar zijn. Huisvesting urgente doelgroepen Statushouders Begin 2024 is er een plan van aanpak huisvesting statushouders gepresenteerd in het College. In maart is tijdens een ambtelijk overleg de provincie geïnformeerd over het plan van aanpak. De gemeente Eersel staat onder toezicht van de provincie, als gevolg van het niet halen van de taakstelling. De provincie was positief over het gepresenteerde plan van aanpak. De raad is tijdens de werkbijeenkomst in april van dit jaar nader geïnformeerd over het plan van aanpak en de bijbehorende taakstelling. Ambtelijk worden de verschillende oplossingsrichtingen nader uitgewerkt. De taakstelling voor 2024, eerste helft, bedraagt 40 statushouders (inclusief achterstand van 19 uit de vorige perioden). Samen met WSZ is hard gewerkt aan de huisvesting van statushouders.

Doordat in de eerste helft van 2024 meer sociale huurwoningen beschikbaar zijn gekomen (onder meer door de realisatie van 28 verplaatsbare woningen en de oplevering van enkele nieuwbouw sociale huurwoningen van WSZ) hebben we de achterstand een klein stukje kunnen inlopen. We hebben 24 personen gehuisvest zodat we de achterstand met 3 hebben ingelopen. De taakstelling voor de tweede helft van 2024 bedraagt 35 statushouders (inclusief de resterende achterstand van 16). Tot 1 oktober 2024 hebben we 8 personen gehuisvest zodat we dit jaar nog 27 personen moeten huisvesten. We zien dat het behalen van de taakstelling moeilijk blijft doordat we momenteel geen gezinnen gekoppeld hebben aan onze gemeente maar uitsluitend alleenstaanden. Dit betekent dat we waarschijnlijk 27 woningen voor de 27 te huisvesten personen de komende maanden beschikbaar moeten krijgen. Nareizigers tellen ook mee in het aantal te huisvesten personen. Als gevolg van Rijksbeleid zien wij echter dat er momenteel nauwelijks tot geen nareizigers komen. Oekraïense ontheemden Het huidige aantal opvangplekken voor Oekraïense ontheemden ligt rond de 200. Hiermee voldoet de gemeente ruim aan de huidige taakstelling van 104 en het sub-regionale commitment van 127. De opvang vindt plaats in 2 grote gemeentelijke opvanglocaties en diverse woningen.

De woningen aan de Kerkheide 4 en 15 zijn in de eerste helft van dit jaar overgenomen van Eindhoven Airport en worden nu tijdelijk bewoond door Oekraïense ontheemden. Het huurcontract voor Gemeentelijke opvanglocatie aan de Nieuwstraat in Eersel is verlengd tot maart 2026. Het pand Jan Smulderstraat 22 in Vessem is door de gemeenet Eersel aangekocht. Hiermee borgen we dat de gemeente voor langere periode aan de huidige gemeentelijke taakstelling kan blijven voldoen. Asielzoekers De gemeente is in overleg met het COA over een potentiële locatie voor het huisvesten van asielzoekers. Voordat er definitief een besluit over deze locatie wordt genomen dienen er nog een aantal stappen te worden

11

gezet door het COA en de gemeente. Na een positief besluit door het COA zal de raad hierover worden geïnformeerd. GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Kempenland-West Sinds 2010 zijn de gemeenten Eersel en Oirschot samen bezig met de gebiedsontwikkeling "de Levende Beerze”. Samen met Provincie Noord Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, ZLTO, bewoners van het gebied en diverse beheerorganisaties veranderen we het gebied en verankeren het beheer en de instandhouding in de samenleving. Het transitieproces Levende Beerze is t/m 2023 onder de vlag van de uitvoeringscommissie uitgevoerd. Per 1 januari 2024 zijn de taken overgedragen aan de stuurgroep GGA Kempenland-West. In 2024 is het koersdocument GGA Kempenland-West geschreven. Hierin is het gebiedsproces de Levende Beerze gesplitst in drie deelprocessen: 1. Gebiedsproces Landschotseheide (trekker Provincie, gemeente Oirschot) 2. Gebiedsproces beekdal de Kleine Beerze ((Eerselse deel wordt eind 2024 afgerond en afgesloten) 3. Gebiedsproces Groot en Kleinmeer (Eersel, Waterschap Dommel en Brabant Water) Ad 1. De Landschotseheide: Dit natuurgebied ligt in de gemeente Oirschot. De flanken van het gebied liggen deels in de gemeente Eersel. Wij nemen geen actieve rol in dit gebiedsproces. Deze ligt met name bij de provincie.

De oorsprong van de verdroging van de Landschotseheide ligt bovenstrooms hiervan, onder andere binnen de gemeente Eersel. Met name op RO-gebied hebben wij straks een rol. Wij faciliteren het gebiedsteam in het kader van onze wettelijke RO-taken. Ad 2. Beekdal de Kleine Beerze: Na nog te nemen van waterbeheermaatregelen op de oostelijke flanken van het beekdal (Buikheide) wordt het uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Levende Beerze op Eersels grondgebied voltooid. Het fietspad Spekdonken is dit najaar aangelegd en is de laatste beplanting aangebracht. Het uitvoeringskrediet “Levende Beerze” wordt in 2024 afgesloten. Daarmee zijn ook onze inspanningen rondom de Kleine Beerze verschoven van herinrichting van het gebied naar het reguliere beheer van onze eigendommen in het gebied. Het meerwaardetraject Donk. Hier willen wij op een vijftal locaties passende woningbouw toestaan in ruil voor herbestemmen van agrarisch percelen naar NNB (Natuur Netwerk Brabant) Dit ronden we dit jaar definitief af. De (financiële) afspraken liggen nu vast in anterieure overeenkomsten. Dit wordt gevolgd door het vastleggen van de ruimtelijke afspraken in een geactualiseerd omgevingsplan (vanaf 2025). Ad 3. Groot en Kleinmeer: Dit Natura 2000 gebied is volledig in eigendom van de gemeente Eersel. Hier is met name de waterstand in het Grootmeer de uitdaging.

Het beschermde oeverkruid gedijt hier goed dankzij de basische waterkwaliteit ten gevolge van de drinkwaterwinning en het feit dat het Grootmeer af en toe droog valt. Samen met Waterschap de Dommel en Brabant Water proberen we enige sturing te geven aan het peilbeheer. Hierbij boeken we gestage voortgang. Gebiedsproces de Levende Run. In 2021 is in navolging van de Levende Beerze een Interbestuurlijk Programma (IBP-VP) gestart en is geld vrijgekomen om in het stroomgebied van de Run een vergelijkbaar gebiedsproces te starten: “de Levende Run”. Hiermee zijn we in 2023 gestart. We trekken deze kar samen met de gemeente Bergeijk. De externe kosten worden gedekt uit de IBP-VP budget “Proeftuinen in de Kempen”. Onze interne inzet wordt geleverd vanuit onze reguliere ambtelijke bezetting. Daarnaast hebben wij een krediet beschikbaar voor eventuele inhuur van personeel ter compensatie van deze ambtelijke inzet bij het gebiedsproces “de Run" (krediet “gebiedsontwikkeling de Run”). Het deelgebied “de Run” ligt tussen de kernen Eersel, Bergeijk en Weebosch. In het gebied ligt geen stikstofgevoelige Natura 2000. De gemeentelijke speerpunten zijn hier het vasthouden van water en het voorkomen van negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen hiervan voor de gevestigde (agrarische) ondernemers. We zijn begonnen met een inventarisatie bij de 65 boerenbedrijven in het gebied.

De hieruit voortvloeiende wensen combineren we met de Rijksopgave(n) en met de ruimtevraag vanuit de ontwikkelstrategie regio Eindhoven (voltooid eind 2024). Dit vertalen we dan in een gebiedspanorama voor het deelgebied de Run. Deze 1e fase moet dan medio 2025 gereed zijn. Daaruit definiëren we de stappen voor het vervolgproces.

12

Plan Bos en Boom (excl. Grond) Uw gemeenteraad heeft enige jaren terug de ambitie uitgesproken om in 10 jaar 400.000 bomen in Eersel te planten. Dat komt overeen met 80 tot 100 ha. Inmiddels is het perspectief veranderd. Er is geen mogelijkheid meer om 50-80% subsidie te verkrijgen voor het afwaarderen van aangekochte grond (het provinciale geld is op) en de gronddruk in onze gemeente is extreem hoog, waardoor het moeilijk is om gronden te verwerven. Op grond van voorgaande en in relatie tot onze financiële mogelijkheden in de komende jaren, stellen wij de ambitie voor om de komende 8 jaar vast te leggen op nog 60.000 bomen extra. Uiteindelijk verwachten we uiteindelijk 200.000 bomen te hebben geplant. We bevriezen het restantkrediet en vullen het krediet niet meer jaarlijks aan. Hiermee hopen de komende jaren nog subsidie-inkomsten te verwerven en blijven de reeds beschikbare middelen voor de bomen hiervoor beschikbaar. De huidige stand is 120.000 bomen gerealiseerd plus de aanplant 2024/2025 van 20.000 stuks = 140.000 bomen tot nu toe.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

2024

1. Bezwaar en beroep omgevingsrecht 1

-1.000

2. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen

1

-9.000

3. Wet betaalbare huur

1

4. Beheer landschapselementen

3

Totaal

2025

2026

2027

2028

-34.000

0

0

0

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-41.500

-7.500

-7.500

-7.500

60.000 50.000

1. Bezwaar en beroep omgevingsrecht (incidenteel nadeel van € 1.000,- op de lasten) Op dit moment is er een overschrijding aan de kostenkant van € 28.000.-. De kosten worden in de toekomst grotendeels gedekt doordat een deel van de kosten te verhalen zijn op de overtreders. Het gaat dan om een bedrag van € 27.000,-. Mogelijk wordt deze post verder overschreden, maar met hoeveel is op dit moment niet aan te geven, dat is namelijk afhankelijk van externe factoren, zoals uitspraken van de rechtbank of de Raad van State. Ten aanzien van of de kosten die vooruit gemaakt worden voordat het verhaald kan worden op de overtreder. 2. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/ urgente doelgroepen Vluchtelingen uit Oekraïne (incidenteel voordeel van € 434.000,- in 2024 en een incidenteel nadeel van € 34.000,- in 2025 op de lasten) We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. Alle kosten worden deels forfaitair en deels op basis van werkelijke uitgaven door de Rijksoverheid vergoed.

De vergoeding bestaat uit bijdragen in de werkelijke kosten voor transitie voor het geschikt maken van vastgoed, de werkelijke kosten voor leefgeld voor vluchtelingen in particuliere opvang, een normbedrag per gerealiseerde opvangplek en een normbedrag voor onderwijs en leerlingenvervoer. Deze rijksbijdragen zijn vooralsnog toereikend mede door een efficiënte werkwijze, relatief goedkope inrichting van gemeentelijke opvanglocaties en inzet van vrijwilligers. We zien de kosten stijgen door de noodzaak meer professionele hulp in te schakelen, zoals projectleiding en dagelijkse begeleiding van de opvang. De vergoeding die we van de rijksoverheid ontvangen staat onder druk. Mogelijk dat deze vergoeding met ingang van 2025 fors wordt verlaagd. We verwachten over het jaar 2024 een bedrag van € 4.400.000,- aan rijksbijdragen te ontvangen. De hieraan gekoppelde uitgaven komen naar verwachting uit op ongeveer € 3.500.000,-. Nog niet alle te verwachten kosten zijn exact in beeld en van enkele onzekerheden afhankelijk. We verwachten op deze taak in 2024 een voordeel te behalen van € 900.000,-. We stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen, waarna het saldo van deze bestemmingsreserve € 1.443.000,- bedraagt.

Onvoorziene uitgaven en mogelijke tekorten door de verwachte aanstaande verlaging van de rijksvergoeding worden zo mogelijk via deze bestemmingsreserve gedekt. Deze begrotingspost heeft een directe relatie met de begrotingspost ‘Leefgeld opvang vluchtelingen‘ (programma 0). Het budget voor leefgeld wordt in 2024 en in 2025 resp. verlaagd met € 9.000,- en € 34.000,-. De specifieke uitkering die hieraan gekoppeld is en in dit programma wordt geraamd, wordt overeenkomstig verlaagd, zodat dit budgettair neutraal is. 13

3. Wet betaalbare huur (structureel nadeel van € 7.500,- op de lasten vanaf 2025) Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. Het rijk stelt via de septembercirculaire 2024 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Voor de implementatie van de Wet betaalbare huur heeft de gemeente Eersel geen financiële middelen nodig. Voor de structurele uitvoering van de wet wel. Het gaat dan met name om advieskosten voor de handhaving van de regels van deze wet en behandeling van verzoeken/klachten. Ook voor de monitoring van de gevolgen van deze wet als onderdeel van de monitoring van het woonbeleid. Hiervoor wordt voorgesteld om de post uitvoering woonvisie/prestatieafspraken vanaf 2025 met € 7.500,- te verhogen. 4. Beheer Landschapselementen (incidenteel voordeel van € 60.000,- op de lasten) Inmiddels bezitten we 48 hectare landschapselementen, welke met name rondom Vessem en Wintelre liggen. Om deze te beheren zoeken we samenwerking met Brabants Landschap, waterschap, agrarische ondernemers en bewonerscollectieven. In de begroting zijn structurele middelen opgenomen om deze samenwerking vorm te gaan geven.

In 2024 is het ons niet gelukt om dit te realiseren. We hebben vrijwel al onze “vrij” beschikbare tijd moeten besteden aan de wateroverlast. Bovengenoemde middelen 2024 vallen eenmalig vrij.

Investeringen Voorbereidingskosten Veldhoek (€ 100.000,-) Voor het plan Veldhoek is een haalbaarheidsberekening opgesteld met daarin opgenomen toekomstige kosten en opbrengsten grondverkopen. Uit de haalbaarheidsberekening blijkt dat de kosten kunnen worden terug verdiend door de opbrengsten van grondverkopen. Onderdeel van de kosten die opgenomen zijn in de haalbaarheidsberekening zijn de plankosten. Onder plankosten verstaan we onder andere kosten voor onderzoeken, stedenbouwkundige kosten, kosten projectleiding, juridische kosten voor het opstellen van overeenkomsten, opstellen omgevingsplan en ambtelijke kosten. Op het moment dat het omgevingsplan wordt vastgesteld wordt ook de grondexploitatie pas geopend. Dan is er budget om al deze kosten te kunnen maken. Echter veel van deze kosten worden gemaakt in de voorbereidingsfase voor dat het omgevingsplan wordt vastgesteld. Daarom vragen we een voorbereidingskrediet aan om deze kosten te kunnen maken op het moment dat er nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Er is reeds eerder een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000,- voor het maken van voorbereidingskosten. Dit voorbereidingskrediet is inmiddels gebruikt waardoor wordt verzocht om dit krediet te verhogen met € 100.000,-. Zoals aangegeven gaan we deze kosten terugverdienen op het moment dat er gronden uitgegeven kunnen worden.

Voorbereidingskosten Duizel Noord III (€ 50.000,-) De gemeentelijke grondverwerving van percelen Eersel, H115 en H308 is recentelijk afgerond waardoor alle gronden in het beoogde plangebied beschikbaar zijn. Financiële verantwoording van deze aankoop zal plaatsvinden bij de vaststelling van de grondexploitatie vanwege het feit dat de afname is gekoppeld aan het onherroepelijk worden van het omgevingsplan. De onderliggende haalbaarheidsrekening laat zien dat de te maken kosten terug kunnen worden verdiend. Nu dit is afgerond kan verder worden gegaan met de planologische uitwerking waarbij de nodige kosten dienen te worden gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan projectleiding, stedenbouwkundige kosten, benodigde onderzoeken en juridische kosten. Ter dekking wordt verzocht om een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen om de periode tot aan vaststelling van het gebiedsconcept te overbruggen. Plan Bos en Boom (grond) (verlagen van het krediet met - € 255.110,-) Zoals in de voorjaarsnota is aangegeven kan op basis van de aangepaste ambitie het bestaande restantkrediet per 1-1-2024 ad € 825.110,- worden verlaagd met € 225.110 naar € 600.000,-. De hierbij al geraamde beschikking over de reserves bedraagt € 499.872,- Aangezien de grond die wordt ingezet voor de aanplant van bomen afkomstig is van de gemeente Eersel, mag deze niet worden geactiveerd.

Derhalve wordt voorgesteld om € 100.128,- aanvullend te dekken uit de algemene reserve.

14

4.

Milieu

Hoe staan we ervoor? Herinrichting Carquefouplein, Kerkstraat en waterberging Willibrorduskerk In september 2024 zijn de herinrichting van het Carquefouplein, het aanpassen van de kruising Willibrordusstraat/Schadewijkstraat/Bergeijksedijk, het leggen van een regenwaterriool plus asfalteren van de Kerkstraat voltooid. In het Kerkpad is een regenwaterriool gelegd tussen de gebr. Hoeksstraat en het Carquefouplein. Hiermee moet de wateroverlast in de gebr. Hoeksstraat en op het Carquefouplein zijn opgelost. Dit najaar en komende winter zal de aanvullende waterberging/wadi in de paardenweide langs de Willibrorduskerk worden gegraven. De gronden hiervoor zijn in 2023 verworven. Energiereductie Subsidieregeling energiebesparende maatregelen Sinds 1 september 2023 kunnen inwoners met een eigen woning subsidie aanvragen, wanneer zij na 1 januari 2023 isolatiemaatregelen hebben laten uitvoeren, of een warmtepomp of zonneboiler hebben laten plaatsen. Tot 1 oktober 2024 hebben we aan 371 woningeigenaren subsidie verstrekt. Gezamenlijk hebben deze woningeigenaren 541 maatregelen laten treffen aan hun woning. Inmiddels is er al voor € 346.306,- aan subsidie verstrekt. Op 10 oktober is het regionale isolatieproject De Groene Zone Isoleren van start gegaan. We verwachten dat dit project weer nieuwe inwoners stimuleert om hun woning te verduurzamen.

Met het eerder extra beschikbaar gestelde krediet kunnen we ook deze inwoners ondersteunen met een gemeentelijke subsidie. Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen In aanvulling op de verduurzamingsmaatregelen die in de eerste Bestuursrapportage zijn beschreven en dit jaar worden uitgevoerd, zijn er dit jaar in samenwerking met het Ontzorgingsloket van de provincie NoordBrabant energiescans uitgevoerd voor 35 gemeentelijke gebouwen. In deze energiescans staan de maatregelen beschreven die moeten worden uitgevoerd om aardgasvrij te worden. Deze energiescans worden de komende tijd bestudeerd en op basis hiervan worden de mogelijke verduurzamingsmaatregelen bepaald. Momenteel hebben we in de periode van 2016 tot heden al diverse verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd op de gemeentelijke gebouwen, denk hierbij aan het vervangen van de ledverlichting van het Gemeentehuis, sportaccommodaties en de multifunctionele accommodaties. Naast de ledverlichting zijn er op diverse panden zonnepanelen geplaatst en is reeds de oplevering geweest bij het gemeentehuis, waar de bestaande cv-installatie is vervangen voor warmtepompen. Al deze werkzaamheden hebben er toe geleid dat we in de periode van 2016 tot nu een Co2 reductie hebben gerealiseerd van 40,91% t.o.v. 2016 (beleidsdoelstelling is 39%).

Deze Co2 reductie zal in de komende jaren nog toenemen gezien er nog werkzaamheden in uitvoering zijn en werkzaamheden zijn opgeschoven naar een later tijdstip (denk hier aan bijv. na-isoleren van de gemeentelijke gebouwen) Klimaatcorridor A67 Eersel is één van de tien gemeenten die deelnemen aan de coalitie Klimaatcorridor A67 om de maximale opwek van duurzame energie te realiseren in het zoekgebied A67. De Klimaatcorridor is aanvullend op het OER A67 traject (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Met het OER traject vindt een verkenning plaats van de mogelijkheden van grootschalige opwek van zonne-energie op gronden van Rijkswaterstaat langs de A67. Doelen van de Klimaatcorridor A67 zijn: de mogelijkheden van opwekking van duurzame energie in beeld te brengen en het vinden van oplossingen voor netcongestie rekening houdend met andere opgaven op gebied van o.a. natuur, landschap, mobiliteit en bedrijvigheid. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de Regionale Energie Strategie 1.0 en de daarin opgenomen doelstelling (regionaal opwek 2TWh). Het vervolgtraject van de Klimaatcorridor A67 (opstellen gebiedsplan) start eind 2024 / begin 2025. Door binnen de Brainport regio samen te werken (OER/Klimaatcorridor A67) kan mogelijk een versnelling van het probleem van netcongestie worden gerealiseerd.

Het college vindt het wenselijk om deel te nemen aan het vervolg van Klimaatcorridor A67, zijnde het opstellen van een gebiedsaanpak. De kosten hiervan zijn beperkt qua omvang. Wat de financiële consequenties zijn van het vervolgtraject (uitvoering gebiedsaanpak) is nog niet bekend.

15

Grootschalige opwek en energiegemeenschap De vergunningsaanvraag voor het zonnepark in Wintelre is in september verleend. We zijn bezig met het onderzoeken naar een energiegemeenschap. Via energiegemeenschappen kunnen burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen. Hiermee wordt de (burger)participatie in hernieuwbare energieprojecten gestimuleerd. Vanuit de nieuwe energiewet is dat nu mogelijk. Zon-op-dak Als gevolg van de netcongestie (te weinig capaciteit van het elektriciteitsnet) is de verwachting dat de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken stagneert. Om dit tegen te gaan zijn we een onderzoek naar de elektriciteitsvraag en -verbruik gestart samen met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Het doel is om één of twee energiehubs in Eersel te faciliteren zodat de uitbreiding van de opwekking van zonne-energie bij bedrijven mogelijk blijft. Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 Het huidige duurzaamheidsbeleid loopt af in 2025. We zijn daarom begonnen met het opstellen van nieuw beleid. In de loop van 2025 zal dit beleid aan de raad voorgelegd worden. Dan zal ook meer duidelijk worden over de benodigde financiële middelen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

2024

2025

2026

2027

2028

1. werkprogramma ODZOB

1

-100.000

2. Verwerkingskosten afval

1

- 23.000

3. Dienstverleningsovk. Diftar

1

- 20.000

4. Vergoeding werkzaamheden

1

-20.000

5. Overige inkomsten

1

35.000

6. Poortgelden Milieustraat

1

33.000

7. Storting result.afval in voorz.

1

-5.000

8. Riolering

1

0

Kapitaallasten investering SMP

1

-31.875

-63.375

-62.625

-61.875

-61.125

-131.875

-63.375

-62.625

-61.875

-61.125

Totaal

1. Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (incidenteel nadeel van € 100.000,op de lasten) Op basis van de financiële rapportage tot en met augustus zal er over geheel 2024 een budgetoverschrijding optreden van het werkprogramma ODZOB 2024. De omvang van het werkprogramma 2024 bedraagt € 406.056,-. Op basis van het gerealiseerde programma tot en met augustus is een budgetoverschrijding van € 100.000,- te verwachten. De overschrijdingen zijn te herleiden naar extra werkzaamheden op gebied van vergunningverlening en advies. Bij het onderdeel vergunningverlening zijn de toenemende kosten te verklaren door de complexiteit van agrarische vergunningverlening, jurisprudentie (stikstof) en bezwaar/beroepsprocedures. Per 1 januari 2024 zijn meer taken (verplicht) bij de ODZOB belegd, deels als gevolg van de inwerkingtreding van de omgevingswet. Maar ook door de overdracht van een restant aan basistaken van VTH de Kempen naar de ODZOB. Als gevolg van verschillen in uurtarief zijn er meerkosten voor de gemeente. Het gaat hierbij om meerkosten voor zowel technische als administratieve uren. 2. Afval & Grondstoffen – Verwerkingskosten Afval + Transport (incidenteel nadeel van € 23.000,- op de lasten) Doordat er meer GFT en restafval aangeboden is resulteert dat automatisch in hogere tonnages en hogere verwerkingskosten.

16

3. Afval & Grondstoffen – Dienstverleningsovereenkomst Diftar (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de lasten) We hebben een nieuw contract afgesloten met diegene die de elektronische registraties verzorgt van de ledigingen van de mini containers. Met deze verhoging is rekening gehouden in de begroting 2025. 4. Afval & Grondstoffen – Vergoeding werkzaamheden (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de lasten) De kosten voor de bemensing valt door loonstijging van KempenPlus hoger uit. Daarnaast hebben we reparatiewerkzaamheden moeten verrichten aan een aantal glascontainers. Deze waren dermate defect dat we deze hebben moeten laten repareren. 5. Afval en Grondstoffen – Overige inkomsten (incidenteel voordeel van € 35.000,- op de baten) Doordat de marktprijzen van de opbrengststromen hoger zijn dan verwacht zullen de uiteindelijke opbrengsten dus ook hoger zijn dan vooraf gedacht. 6. Afval & Grondstoffen – Poortgelden Milieustraat (incidenteel voordeel van € 33.000 op de baten) De inkomsten uit de milieustraat vallen hoger uit dan verwacht. Dit heeft te maken met de hogere poorttarieven die vanaf 01-01-2024 in rekening worden gebracht. 7. Resultaat Afval (punt 2 t/m 6 incidenteel nadeel van € 5.000 op de lasten, waarna punten 2 t/m 7 budgettair neutraal zijn) De lasten van afval worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Indien tussentijds afwijkingen zijn worden deze gestort of onttrokken uit de voorziening egalisatie resultaat afvalverwijdering. Gelet op de positieve afwijking van hiervoor genoemde punten 2 t/m 6 wordt er € 5.000,- gestort in deze voorziening. 8. Onderhoud riolering (budgettair neutraal) Ondanks structureel hogere kosten voor Electra (± € 90.000) en incidentele hogere kosten voor extra onderhoud t.g.v. de wateroverlast (± € 140.000), vallen de totale kosten voor onderhoud riolering in 2024 lager uit. Het onderhoud van de E&M (Electro-Mechanische installaties) is structureel goedkoper ten gevolge van het vervangingsprogramma van de drukriolering fase 1 en 2 (± € 150.000 vanaf 2024). In 2025 worden fase 3, 4 en 5 van de vervanging drukriolering uitgevoerd. Daardoor zullen de structurele onderhoudskosten na 2025 nog verder dalen. In 2024 zien we nog incidentele kostenbesparingen op reiniging/inspecties (€ 50.000) en advieskosten (€ 75.000). Per saldo vallen de kosten in 2024 € 45.000,- lager uit en vanaf 2025 € 60.000,-. Deze bedragen worden gecorrigeerd op de storting in het GRP, waardoor het resultaat voor de exploitatie nihil bedraagt.

Investeringen

Soortenmanagementplan (SMP) (€300.000,-) In de eerste bestuursrapportage van 2024 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het Soortenmanagementplan. Recent hebben juridische uitspraken ervoor gezorgd dat in principe elke particuliere woningeigenaar die zijn woning wil isoleren een duur ecologisch onderzoek moet laten uitvoeren. De provincie kan voor bepaalde gebieden een ontheffing verlenen als gemeenten een SMP opstellen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke alternatieve maatregelen er nodig zijn om de gebouwgebonden soorten te kunnen blijven huisvesten. De ontheffing van de provincie voorkomt dat elke particuliere woningeigenaar een duur ecologisch onderzoek moet laten uitvoeren om de spouwmuur of het dak te laten isoleren. Het laten opstellen van een SMP heeft een doorlooptijd van ongeveer twee jaar, mede omdat er jaarrond ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd in de gebieden waarvoor het SMP gaat gelden. Door het SMP als gemeente op te stellen, blijft het voor woningeigenaren eenvoudig om aan de slag te gaan met isolatie. Aan uw raad wordt nu een krediet gevraagd voor het opstellen van het Soortenmanagementplan ad € 300.000,-. Voorgesteld wordt dit krediet te activeren, waarbij de kapitaallasten op basis van afschrijving in 5 jaren worden, gedekt uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

Dit leidt tot de jaarlijkse kapitaallasten die zijn opgenomen in de tabel. In het eerste jaar wordt een half jaar rente en afschrijving berekend, in de jaren daarna een heel jaar.

17

5.

Veiligheid

Hoe staan we ervoor? KIT Tot nu hebben we in het kader van het KIT (Kempisch interventieteam) controles uitgevoerd op vier locaties in de gemeente Eersel. Daarbij zijn een aantal overtredingen geconstateerd die verder worden opgepakt. Damocles/last onder dwangsom dealers We hebben vier bestuurlijke rapportages ontvangen van de politie met betrekking tot drugs. Drie daarvan betroffen dealers. Aan hen is een last onder dwangsom opgelegd die wordt verbeurd op het moment dat opnieuw wordt geconstateerd dat er door hen wordt gedeald. Weerbaarheid/meldingsbereidheid We hebben een preventie-dag gehouden op 2 van onze bedrijventerreinen. Hierbij waren de bedrijven-contactfunctionaris, boa's, Riec en politie aanwezig. Tijdens de toeristenmarkten is de politie aangesloten met een informatiestand om mensen mee te nemen met betrekking tot het voorkomen van inbraak, diefstal, cybercriminaliteit, etc. Sinds dit jaar is onze gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Mensen weten dit echter nog maar in beperkte mate te vinden. Daarom heeft de gemeente de campagne “Samen voor een veilige buurt” gevoerd. Deze was gericht op het verhogen van meldingsbereidheid en het anoniem melden. Ook hebben we een social-mediacampagne gehad over “babbeltrucks".

Brandveiligheid In de zomer hebben we in het kader van de brandpreventieweken informatie met betrekking tot brandveiligheid gedeeld met onze burgers op social media. Bibob We hebben 6 Bibobtoetsen gedaan voor bouw, vastgoed en de Alcoholwet. Hieruit zijn geen onregelmatigheden naar boven gekomen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)

Categorie:

2024

2025

2026

2027

2028

0

0

0

0

0

1. geen mutaties Totaal

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

18

6.

Verkeer en vervoer

Hoe staan we ervoor? Steensel weer één dorp In april 2024 zijn we gestart met de uitvoering van de laatste fase van het project Steensel weer één dorp (Fase 3). We gaan de Eindhovenseweg herinrichten en we maken een nieuw Kerkplein in combinatie met de verbouwing van de kerk tot MFA. Het oude riool wordt vervangen met daarbij een infiltratieriool, de weg wordt afgewaardeerd naar een 30km-zone (verblijfsgebied). Er komt een comfortabele fietsroute over de parallelstructuur voor de doorgaande fietser welke aansluit op de toekomstige F67. Daarnaast is er plaats voor veel nieuw groen (extra bomen) en worden ook kabels en leidingen verlegd of vervangen waar nodig. De nieuwe inrichting sluit aan bij de eerder uitgevoerde Fases 1 en 2 en zorgt voor de verbeterde verbinding tussen Steensel Noord en Zuid. De planning is dat de 3e fase net voor de zomer 2025 is voltooid. Uitvoering beheerplan wegen Na de weginspectie 2024 in maart/april van dit jaar bleek dat 88% van onze asfaltwegen kwaliteitsniveau A en A+ heeft. Voor wegen met elementenverhardingen was dit 76%. Gemiddeld 13% is C of D kwaliteit. Dit was voordat we het grootschalige onderhoud 2024 aan onze asfaltverhardingen hebben laten uitvoeren. Wij beheren plusminus 2 miljoen m2 verhardingen. Afgelopen jaar hebben wij voor € 1.197.886 aan grootschalig asfaltonderhoud uitgevoerd.