Document · PDF

[24.22447] Bijlage 1 Totaaldocument begroting 2025-2028 - aangepaste versie

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente EerselBij agendapunt: Begroting 2025-202843.705 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Toelichting bij doorlopende projecten Rioolvervanging Smitseind voorbereiding =>Duurzaam Duizel: Tijdens de voorbereiding is de keuze gemaakt om het project uit te breiden naar meerdere straten in het oude deel van Duizel. In dit project vervangen we het oude gemengde rioolstelsel door een vuilwaterriool en een hemelwaterinfiltratieriool. Dit houdt het water in het gebied vast en het vermindert het overstorten van vuilwater op de Kleine Beerze. Dit zijn belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen uit de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). We hebben het project hernoemd tot Duurzaam Duizel. 2023 Renovatie drukriolering 3e fase 2024 Renovatie drukriolering 4e fase Veel van de pompgemalen van de drukriolering in het buitengebied zijn inmiddels 40 jaar oud en incidenteel vervangen van elektrische besturingen, pompen en leidingwerk wanneer deze defecten vertonen, is niet meer doelmatig. Dit vraagt om een planmatige aanpak van het vervangen van het elektrisch/mechanische deel hiervan. De ervaring leert dat hierdoor de beheerkosten zullen dalen. De 1e en 2e fase van het renovatieproject omvatte 177 gemaaltjes en is in 2024 voltooid  De 3e fase betreft 104 gemaaltjes rondom Vessem en Stevert (Steensel)  De 4e fase van deze aanpak omvat 120 drukrioolgemalen in het gebied rondom Knegsel, de Eindhovenseweg (Steensel) en Zandstraat (Steensel).

Fase 3 en 4 van de renovatie worden gecombineerd met fase 5 en in 2024 aanbesteed. Uitvoering 2025 Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg) De uitvoering is in april 2024 gestart en loopt door tot de zomer van 2025. Dit is een combinatieproject met uitvoeringsbudget uit programma 6; wegen. Aardgasloos maken gemeentelijke gebouwen Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht om in 2050 van het aardgas af te zijn, vanzelfsprekend geldt dit ook voor de gemeentelijke gebouwen. De gemeente Eersel voert daarom in 2024 via het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant energiescans uit. In deze scans wordt per gebouw in kaart 43

gebracht hoe de gebouwen van het aardgas af kunnen en welke werkzaamheden en investeringen daarmee samenhangen (routekaarten naar aardgasloos). Deze scans moeten vertaald worden naar een uitvoeringsplan, waar mogelijk gekoppeld aan de reeds bestaande Meerjarige Onderhoudsplannen en Meerjarige investeringsplannen, zodat de investeringen zoveel mogelijk op natuurlijke momenten worden meegenomen.

Toelichtingen op investeringen 2025 Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Die duurzaamheidsmaatregelen bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Enkele voorbeelden zijn: Na isoleren van daken, muren en/of vloeren, LED-verlichting, zonneboilers, zonnepanelen, HR++ beglazing, etc. Realisatie van maatregelen is mede afhankelijk van medewerking van betreffende huurders. Met de beschikbare financiële middelen kunnen tot en met 2025 de geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd. In 2025 gaan we onder andere in diverse accommodaties (basisvoorzieningen) LED-verlichting realiseren, radiatoren optimaliseren, spouwmuren na-isoleren en HR++beglazingen plaatsen. Aardgasloos maken gemeentelijke gebouwen Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht om in 2050 van het aardgas af te zijn, vanzelfsprekend geldt dit ook voor de gemeentelijke gebouwen.

De gemeente Eersel voert daarom in 2024 via het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant energiescans uit. In deze scans wordt per gebouw in kaart gebracht hoe het gebouw van het aardgas af kan en welke werkzaamheden en investeringen daarmee samenhangen (routekaarten naar aardgasloos). Deze scans moeten vertaald worden naar een uitvoeringsplan, waar mogelijk gekoppeld aan de reeds bestaande Meerjarige onderhoudsplannen en Meerjarige investeringsplannen, zodat de investeringen zoveel mogelijk op natuurlijke momenten worden meegenomen. Renovatie drukriolering 5e fase In 2025 vervangen we de laatste electro-mechanische onderdelen (E&M) van 88 stuks drukrioolgemalen rondom Wintelre (fase 5). Dit wordt in 2024 als één bestek voorbereid met fase 3 (krediet 2023) en fase 4 (krediet 2024). Uitvoering 2025. Totaal zijn/worden 489 gemalen van nieuwe E&M (binnenwerk) voorzien. Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen (elektro/mechanisch) In 2025 gaan we het binnenwerk (E&M) van 8 Berg Bezink Bassins en van 11 grotere rioolgemalen vervangen. Dit zal de bedrijfszekerheid van deze installaties verbeteren. Dit is goed is voor de duurzaamheid, maar vooral de beheerkosten zullen dalen door minder storingen. Verzwaren riolering Haagdoorn In 2023 is begonnen met de voorbereiding voor het verminderen van de wateroverlast op Industrieterrein Haagdoorn.

Dit gebied is inmiddels voor 95% verhard en staat met stip op 1 voor wateroverlast. Regenbuien worden door de klimaatverandering steeds heviger en het huidige rioolstelsel riool is niet meer berekend op de grote hoeveelheden water die het moet verwerken. De totale kosten van de rioolaanpassingen worden geraamd op € 947.000. Het merendeel van deze uitvoeringskosten zullen in 2026 worden gemaakt. Voor 2025 vragen we een klein deel hiervan aan (€ 100.000) om kleinschalige aanpassingen te kunnen maken nabij bedrijven die een voortrekkersrol willen nemen. Dit op verzoek van de ondernemersvereniging Eersel. Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (riool) Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur als gevolg van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. De weg moeten we vervangen door een zwaardere wegconstructie. Daarnaast is er de wens om verkeersremmende maatregelen op Kuilenhurk te realiseren en om op het industrieterrein de Hoefseweg het regen- en vuil water te scheiden. Voor dit laatste willen we regenwaterriolen aanleggen, zodat de afvoer van regenwater naar de RWZI verminderd en het regenwater lokaal 44

wordt vastgehouden. In 2024 zal de voorbereiding hiervoor starten. Op verzoek van de nutsbedrijven hebben we inmiddels verregaande afspraken om de kabels en leidingen ter plaatse in 2025 te vervangen. Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (RIOOL) In de begroting 2022 is een krediet opgenomen om de betonstenen de rijbaan van de Willibrordusstraat te vervangen door gebakken steen. In het participatieproces bleek dat de bewoners de wens hadden om meer te doen dan alleen stenen vervangen. Bij de wateroverlast van deze winter bleek dat een regenwaterriool tussen De Nie en Biemeren nodig is voor meer rioleringscapaciteit. Uiteindelijk is een ontwerp gemaakt voor volledige herinrichting. De meerkosten zijn zeer hoog; bijna 1,8 miljoen euro extra. We hebben een jaar gewacht met het opvoeren van deze meerkosten. Dit doen we nu in de begroting 2025, zodat u een integrale afweging kunt maken. Het grootste deel van de meerkosten komt ten laste van de reserve kapitaallasten riolering. Energiereductie & zon-op-dak Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het ‘Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak’, als onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2021-2025’.

Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie en de wens tot versneld resultaat op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Met de financiële middelen worden de projecten uit het ‘Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak’ gefinancierd en de salariskosten van de adviseur energiereductie & zon-op-dak gedekt. Hierbij wordt met name eerst gekeken, conform motie van de raad bij de begrotingsbehandeling 20222025, naar de bedrijven. In 2024 worden nieuwe bedrijvenbijeenkomsten opgezet. Tevens wordt een plan van aanpak opgesteld over de verduurzaming van lokale bedrijven. Als laatste wordt er ook gewerkt aan een plan van aanpak voor de verduurzaming van de twee grootste bedrijventerreinen in samenwerking met het Kempisch OndernemersPlatform. Deze drie zaken zijn een uitvloeisel van de motie van de raad bij de begroting van 2022 om in te zetten op verduurzaming van bedrijven. In 2024 is er een start gemaakt voor het onderzoeken van een energiehub voor Meerheide en Haagdoorn wat een vervolg krijgt in 2025. In 2024 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen KempenEnergie en de gemeente Eersel. Deze samenwerking is aangegaan voor de duur van 4 jaar.

In deze samenwerkingsovereenkomst hebben we afgesproken dat er voor € 50.000,- aan opdrachten per jaar zonder aanbesteding aan KempenEnergie gegund worden op basis van te beoordelen projectvoorstellen. Deze opdrachten passen uiteraard bij uw raadsopdracht die is geformuleerd in energiereductie & zon-op-dak. Voorbereiding herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, RIOOL Om bij extreme regenval water vanuit de Kerkstraat af te kunnen voeren is een regenwaterriool in de Hoolstraat nodig. Hiermee voorkomen we wateroverlast in de Kerkstraat, het Carquefouplein en de Gebr. Hoeksstraat. De bestaande riolering in de Aelenstraat en een deel van Hoolstraat is meer dan 60 jaar oud. Deze wordt gelijktijdig met de aanleg van het regenwaterriool vervangen. De voorbereiding voor deze rioolvervanging doen we in 2024. De uitvoering is gepland voor 2025.

Toelichtingen op exploitatieposten 2025 Stikstoftoets omgevingswet In de Omgevingswet (art. 16.53) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (art. 10.24) is de verplichting opgenomen om bij plannen de mogelijke significatie gevolgen voor Natura2000 gebieden in kaart te brengen. Ten behoeve van deze taak wordt door de gemeente bij eenvoudige (bouw)aanvragen en plannen een voortoets stikstof uitgevoerd. Bij complexe aanvragen en ruimtelijke plannen wordt externe expertise ingehuurd.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 0. Voorkomen vervuiling; 1. Milieuzorg Investeringen (bedragen in €)

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2025

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen Renovatie drukriolering 5e fase Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M Verzwaren riolering Haagdoorn Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg , riool Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (riool) Totaal investeringen Exploitatie (bedragen in €)

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Dekking kapitaallasten uit exploitatie

299.000

568.000

392.000

100.000

297.000

1.413.000

3.069.000

Exploitatie 2025

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige 0 0

Dekking uit exploitatie

Stikstoftoets omgevingswet Totaal exploitatie

25.000 25.000

Exploitatie: Programma: Milieu Productgroep (bedragen in €)

Rekening

Begroting

Begroting 2025 - 2028

2023

2024

2025

2026

2027

2028

LASTEN Voorkomen vervuiling

2.268.625

2.066.061

2.331.778

Milieuzorg

1.693.577

-44.597

523.020

516.098

Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten)

3.962.202

2.021.464

2.854.798

2.847.876

BATEN Voorkomen vervuiling

3.920.335

4.142.896

4.479.442

Milieuzorg

1.324.234

91.927

489.406

482.484

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m . kapitaallasten)

5.244.570

4.234.823

4.968.848

4.961.926

Saldo (baten – lasten)

1.282.367

2.213.359

2.114.050

OVERIGE LASTEN Apparaatskosten

1.016.788

1.474.594

1.380.292

775.251

1.480.966

835.955

Totaal overige lasten

1.792.039

2.955.560

2.216.247

OVERIGE BATEN Beschikking res ivm kaplst

278.541

618.000

Totaal overige baten

278.541

618.000

Saldo program m a (baten – lasten)

-231.130

-124.201

-102.197

Kapitaallasten

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2025 ten opzichte van 2024 gaat over de kosten exclusief apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze een directe relatie hebben met de kapitaallasten/afschrijvingen). Voorkomen vervuiling Binnen deze productgroep is er per saldo sprake van een positieve afwijking van ongeveer € 71.000,- ten opzichte van de begroting 2024. Deze productgroep heeft betrekking op de riolering en afvalverwijdering waarvoor kostendekkende tarieven gelden. Een negatieve afwijking wordt veroorzaakt doordat de lasten op riool (€ 74.000,-) ten opzichte van de raming harder stijgen dan de inkomsten (€ 49.000,-). Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de geraamde energielasten. De inkomsten uit afvalstoffen heffing stijgen met circa 18% ten opzichte van 2023. Dit geeft een positieve afwijking van ongeveer € 98.000,- op afvalinzameling. De afvalstoffen en rioolheffing is kostendekkend, zie hiervoor paragraaf 1 Lokale heffingen. Milieuzorg Binnen deze productgroep is per saldo sprake van een negatieve afwijking van € 170.000,- ten opzichte van de begroting 2024.Het betreft een verplaatsing naar productgroep Sociale Veiligheid.

Beleidsdocumenten -

Kadernota Grondstoffen Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak Beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030 Beleid kleinschalige opwekking gemeente Eersel Transitievisie Warmte gemeente Eersel Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 1.0 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel

5. Veiligheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? JEUGDCRIMINALITEIT Indicator 29. Verwijzingen Halt (verplicht) Aantal per 10.000 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar

Realisatie 2023 Eersel: 60 Gemeenten <25.000 inwoners: 80

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2022 Eersel: 130 Gemeenten <25.000 inwoners: 80

Wat gaan we daarvoor doen? - Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen. - Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. - Inzet jeugdcoach vanaf 2019. - Inzet van een senior gebied gebonden politie jeugd vanaf 2023. - Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze kunnen maken.

DELICTEN Indicator 30. Winkeldiefstallen (verplicht)

Realisatie 2023 Eersel: 1,0 Gemeenten < 25.000 inwoners: 1,0

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners 2022 Eersel: 0,8 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,7 Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met winkeliers handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie. Indicator 31. Geweldsmisdrijven (verplicht)

Realisatie 2023 Eersel: 2,2 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,5

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners 2022 Eersel: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,7 Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casusoverleggen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Indicator 32. Diefstallen uit woning (verplicht)

Realisatie 2023 Eersel: 1,7 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,1

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners 2022 Eersel: 2,0 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,2 Wat gaan we daarvoor doen? - We stimuleren en faciliteren in samenwerking met de politie de zelfredzaamheid en bewonersinitiatieven op het gebied van buurtpreventie en WhatsApp-groepen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een verhoogde slachtofferkans, en richten bewustwordingscampagnes daarop. - We pakken veelplegers aan en bieden, als daar behoefte aan is, hulp aan ex-delinquenten mede via onze gemeenschappelijke regeling Kempenplus (Wet straffen en beschermen). Indicator 33. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (verplicht) Aantal per 1.000 inwoners

Realisatie 2023 Eersel: 2,2 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 2,7

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2022 Eersel: 2,5 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 2,9

Wat gaan we daarvoor doen? - Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en vooral social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid (onder andere via de meld- en herstellijn) en het doen van aangifte; - Onze Boa’s houden in samenwerking met de politie toezicht op de openbare ruimte.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Proeftuin De Kempen Vanaf oktober 2020 is er intensief geïnvesteerd om door middel van de methodiek uit de proeftuin inzicht te krijgen in ondermijnende signalen in het buitengebied op het gebied van productie & opslag synthetische drugs en hennep. Deze methodiek (1SO) is verder geborgd in het werkproces en ten behoeve hiervan is een informatie cel opgericht. Deze is ondergebracht bij de gemeente Veldhoven. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Vanaf de begroting 2022 wordt de jeugdcoach structureel ingezet. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve inzet. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. In 2025 wordt gewerkt met een senior gebied gebonden politie jeugd.

Dit is een senior project agent met het specialisme jeugd. Het is de bedoeling dat deze de verbinding tot stand brengt tussen de gemeente en de politie specifiek met betrekking tot jeugd, om zo meer inzicht te krijgen in wat er speelt op het gebied van jeugd in een bepaalde gemeente en hier ook adequaat en integraal op te kunnen reageren.

Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaan over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en ook radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we adequater, efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. In 2025 krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden bij de terugkeer van ex-gedetineerden. De Rijksoverheid wil zorgen voor een goede terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Gedetineerden werken tijdens hun detentie al aan hun terugkeer, zodat ze er geleidelijk aan wennen (detentiefasering). Gedetineerden zijn zelf verantwoordelijk om te werken aan terugkeer in de samenleving. Ze kunnen als dat nodig is ondersteuning krijgen van de casemanager van de gevangenis, een reclasseringsambtenaar en de gemeente. Bijvoorbeeld bij het regelen van de 5 basisvoorwaarden voor succesvolle re-integratie: een betaalde baan of dagbesteding, aanpak van schulden, onderdak, zorg en een geldig identiteitsbewijs. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

We werken daarom steeds intensiever samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) bijvoorbeeld bij de aanpak van complexe ondermijningscasussen. Ook hebben we een strikt BIBOB-beleid geïmplementeerd. Dit wordt in 2025 herzien. Verder treden we bestuursrechtelijk consequent op tegen (productie van) drugs, met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Voor complexe casussen wordt het Kempen Interventie Team (KIT) ingezet. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis.

Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. Vanaf juli 2023 beschikt de gemeente over 1/3 fte extra voor de rampenbestrijding. In 2024 is de rampenorganisatie binnen onze gemeente op niveau gebracht. Dit proces loopt nog verder in 2025. Regionaal crisisplan 2024-2027 treedt in werking per 1 januari 2024. Daarnaast wordt in 2025 de doorontwikkeling bevolkingszorg verder geïmplementeerd. Crisis worden steeds vaker gekenmerkt door een complex, bovenregionaal karakter met een veelheid aan actoren en kans op maatschappelijke ontwrichting. De doorontwikkeling bevolkingszorg is een langlopend proces met als doel landelijke kwaliteitsnormen in te voeren op basis van een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg. Dit heeft tot gevolg dat de crisisstructuur zal worden aangepast.

Risicobeheersing & risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen. Het idee daarachter wordt de komende jaren steeds verder uitgewerkt. Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes.

De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risico reducerende maatregelen.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit het hoofddoel ‘een veilige omgeving’. Hierin onderscheiden we: 1. Sociale veiligheid; 2. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding. Exploitatie Programma: Veiligheid Productgroep (bedragen in €) LASTEN Sociale veiligheid

Rekening 2023

Begroting

Begroting 2025 - 2028

2024

2025

2026

2027

2028

99.126

346.619

123.402

1.393.797

1.358.727

1.353.441

1.492.923

1.705.346

1.476.843

BATEN Sociale veiligheid

103.214

115.000

117.200

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

80.498

77.000

78.630

183.712

192.000

195.830

-1.309.211

-1.513.346

-1.281.013

OVERIGE LASTEN Apparaatskosten

405.911

410.202

428.431

Kapitaallasten

25.611

20.592

19.156

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr. Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten)

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m . kapitaallasten) Saldo (baten – lasten)

Totaal overige lasten Saldo program m a (baten – lasten)

431.522

430.794

447.587

-1.740.733

-1.944.140

-1.728.600

Beleidsdocumenten -

Regionaal Crisisplan Regionaal Risicoprofiel Damocles beleid Preventie-, en handhavingsplan alcohol Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

6. Verkeer en vervoer Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? BEREIKBAARHEID Indicator

Realisatie

Norm

34. Kwaliteitsniveau B wegennet (eigen indicator)

2023: volgende inspectie 2024

Norm: Niveau B ≥ 6

2022: 4,9 Uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW (nader toegelicht in de beleidsnotitie risicogestuurd beheer) Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om de verkeersveiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheid Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van: - Aanpak van verkeersonveilige situaties - Gedrag weggebruiker - Verkeerstellingen - Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) - Verbeteren fietsvoorzieningen Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2025 voortzetten. Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2025 nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden.

Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, houdt de gemeente verkeerstellingen. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles en verkeersmodellen. Ook in 2025 voeren we verkeerstellingen uit. Regionale ontwikkelingen De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt met circa 140 maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar 52

blijft. In 2025 werken we in regioverband deze maatregelen verder uit. Projecten waaraan wordt gewerkt zijn onder andere gedragsverandering, werkgeversaanpak, innovatieve vervoersconcepten, regionale en lokale mobiliteitshubs. Verbetering Fietsvoorzieningen In de periode 2020-2024 hebben wij acht projecten uitgevoerd in het kader van verbeteringen van fietsvoorzieningen, waaronder de aanleg van twee nieuwe vrij liggende fietspaden. Voor de periode 2025-2026 staan nog dertien fietsprojecten op de rol voor uitvoering. Dit betreft de aanleg van vijf nieuwe fietspaden en zeven voor groot onderhoud- c.q. rehabilitatie. Uw gemeenteraad heeft bij de handeling van de voorjaarsnota 2025 besloten om geen rode fietsstroken aan te willen brengen op de Dalemsedijk en op de Boksheidsedijk-Zandhoefseweg. Het (uitgestelde) onderhoud van de Dalemsedijk is inmiddels uitgevoerd in volledig zwart asfalt. Uitvoering beheerplan wegen (zie onderhoud kapitaalgoederen) De gemeente Eersel heeft een uitgebreid wegennet om te onderhouden. Dat lukt ons goed, getuige de budgetten en rehabilitatiekredieten die in het meerjarig investeringsplan staan. De uitvoering van dit onderhoud aan wegen stagneert nergens. Zolang we in staat zijn om deze financiële last te dragen, is er op korte of middellange termijn geen sprake van onderhoudsachterstanden of kapitaalvernietiging.

De verkeersveiligheid staat nergens onder druk. In januari 2024 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel “risico gestuurd wegbeheer”. We streven niet meer naar 100% B-niveau voor al onze wegen. Dit bleek uitvoeringstechnisch onhaalbaar. We kiezen er voor om gedifferentieerde kwaliteitsniveaus aan te houden. Het onderhoud voeren we dan op laatst mogelijke financieel/technisch moment uit. Dit is goedkoper dan planmatig onderhoud op basis van een vastgesteld onderhoudsprogramma. Uiteraard zonder de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen. Uit de laatst uitgevoerde weginspectie (2024) blijkt dat 82% van onze wegverhardingen goed is. Slechts 10% vraagt (enig) onderhoud. Met name de kwaliteit van onze asfaltwegen is vooruit gegaan. Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting (zie onderhoud kapitaalgoederen) De twee speerpunten uit het beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 zijn uitgevoerd: het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied en het ombouwen van de (oranje) SOX verlichting naar LED. Daarnaast wordt bij reguliere vervanging ingezet op het toepassen van LED-verlichting. Op basis van het concept beheerplan Openbare Verlichting 2024-2028 beginnen we in 2024 met de voorbereiding van het vervangen van ± 2.200 oude armaturen door moderne LED-armaturen. We doen dit in het kader van groot onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud Openbare Verlichting.

LED-lampen leveren 33% energiebesparing. Medio 2026 is dan ± 80% van onze lichtmasten voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Wij zitten dan dicht bij het landelijke streven van 50% energiereductie in 2030 ten opzichte van het jaar 2013.

Doorlopende projecten in 2025 Omschrijving

Begroot

Voltooid

Voorbereiding fietspad Buivensedreef

2017 2017 2022

2025 2025 2025

Aanleg fietspad Stevert

2017

2025

Vrijliggend fietspad Urnenweg

2020

2025

Samenwerking met Bergeijk. Ontwerp klaar. Bestemmingsplan loopt. Grondaankopen uitgezet; aanleg 2024 Gezamenlijk bestek aanbesteed Aanleg 2025 i.s.m. gemeente Bladel

Looproute Markt/Hint

2021

2023

Uitvoering najaar 2025

Voorbereiding SW1D 3 fase, Kerkplein, fietspad F67 Eindhovenseweg, Voorbereiding Willibrordusstraat WEGEN

2021

2023

Uitvoering 2024/2025.

2022

2026

Aanvullende kredieten gevraagd (begroting 2025)

Voorbereiding reconstructie Schadewijkstraat Reconstructie Schadewijkstraat uitvoering Voorbereiding fietsviaduct Haagdoorn

2022 2023 2022

2023 2026 2027

Realisatie 2026 Realisatie vóór 2028

Verv.verharding Duiselseweg (fase 2) Vrijliggend fietspad Duiselseweg

Toelichting Fase 1 betrof herinrichting Knegselsedijk In combinatie met fietspad Buivensedreef Realisatie 2025/2026

Wandelbruggetje “de Run”

2022

2028

Uitkijkpunt “de Run”

2022

2028

SW1D 3 fase Eindhovenseweg, WEGEN

2023

2025

In uitvoering, voltooid Q3 2025

Voorbereiding F67 De Kempenroute

2023

Start uitvoering 2025 (subsidie-eis)

Maatregelen verkeersveiligheidsplan 2021

2021

2024

Afsluiten eind 2024

Maatregelen Mob. Strategie De Kempen

2022

2027

Uitvoering verkeersveiligheidsplan

2022

2025

Verkeersveiligheidsplan 2023

2023

2026

Uitvoering Looproute Markt-Hint

2024

2025

Eén jaar vertraagd t.g.v. verder onderzoek bomen

Voorbereiding rehabilitatie Biemeren

2024

2025

Uitvoering 2025

Aanleg fietspad Nedermolen

2024

2025

Gedeelte Zandstraat-grens Veldhoven

Aanleg fietspad Zandstraat

2024

2025

Gedeelte Steensel-Nedermolen

Rehabilitatie fietspad Zandstraat

2024

2025

Gedeelte Nedermolen-bruggetje de Run

Voorbereiding rehab. Kuilenhurk-De Hoefseweg

2024

2025

Voorbereiding rehab Hoolstraat-Aelenstraat

2024

2025

Uitvoering naar 2026

Voorbereiding Smitseind, Kempstr, Kerkakkers

2024

2025

Duurzaam Duizel Fase 1,

Uitvoering reconstructie Den Heuvel (Wegen)

2024

2025

Combinatieproject met riolering

Uitvoering 1e fase F67 snelfietspad de Kempen

2024

2025

Start uitvoering 2025

Voorber. Asfalteren fietspad Postelseweg

2024

2025

Ged. kom Eersel - Spijkertsedijk

Extra Openbare Verlichting Nieuwstraat (Eersel)

2024

2025

Voorbereiding 2024, uitvoering 2025

(N69) bijdrage beekherstel Levende Run (Opdrachtgever Waterschap de Dommel)

Algemeen: Het merendeel van projecten hebben een doorlooptijd van twee tot drie jaar. Daarom splitsen we projecten in voorbereiding en uitvoering. Zo leggen we minder beslag op de financiële middelen, voorkomen we te grote onderuitputting van de begroting en kunnen we de uitvoeringsbudgetten beter ramen.

Uitvoering looproute Markt Hint Al meerder jaren bestaat de wens om een vlakke looproute ten behoeve van minder mobiele mensen op de Markt/Hint aan te leggen. In 2023 hebben wij een eerste inventarisatie van het werk gemaakt en hebben wij hierover oriënterende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Eerselse centrumondernemers. Uitvoering was voorzien in het najaar 2024. Inmiddels heeft uw gemeenteraad aangegeven de bestaande bomen zoveel mogelijk te willen behouden. Dit vraagt extra onderzoek en inspraak. Omdat de uitvoering buiten het toeristenseizoen moet vallen, betekent dit, dat de uitvoering zal plaatsvinden in het najaar van 2025. Aanleg fietspad Steensel – Heers (gedeelte Zandstraat – gemeentegrens Veldhoven) Opwaarderen fietspad Steensel – Heers (Zandstraat: gedeelte Steensel - Nedermolen) In 2009 is met 25 partijen gestart om de leefbaarheidsproblemen rond de N69 tussen Hasselt en Eindhoven in kaart te brengen en op te lossen. Dit heeft geleid tot het Gebiedsakkoord N69 welke op 12 juni 2012 is ondertekend door alle samenwerkende partijen waaronder de gemeente Eersel. Dit heeft geleid tot de aanleg van de nieuwe N69, uitvoeren van nulplusmaatregelen (onder andere aanleg Diepveldenweg, afwaarderen Stokkelen) en de Gebiedsimpuls. De laatste is opgedeeld in zeven deelprogramma’s, waaronder deelprogramma Run N69 (december 2016).

Belangrijkste onderdeel daarvan is het herstel van de natuurlijke waterloop van de Run tussen de Dommel (Veldhoven) en Schadewijk (Eersel) conform de KaderRichtlijn Water (KRW). Deze werkzaamheden starten in 2025 en moeten uiterlijk 2027 voltooid zijn. Waterschap de Dommel trekt dit project. Eersel heeft een aantal deelprojecten in dit plan ondergebracht (bruggetjes, elzensingels, fietsroutes en parkeerplaatsen). Een ander onderdeel van het deelprogramma de Run is ook het beleefbaar maken van deze aangepaste waterloop en de bereikbaarheid van deze recreatieve elementen. In het deelprogramma Run N69 staan een aantal fietsverbindingen opgenomen; Steensel-Walik (gemeente Bergeijk) en Steensel-Heers (gemeente Veldhoven). Fietspad Stevert werd al in 2017 in de begroting opgenomen. In 2021 hebben we de fietsverbinding Steensel-Heers voor het eerst in het meerjarig investeringsplan genoemd en dat jaar hebben we ook cofinancieringsverklaringen aan de provincie afgegeven voor diverse onderdelen van het deelprogramma de Run N69. Voor de aanleg van de fietspaden Zandstraat-Nedermolen-Turfweg (Veldhoven) is onlangs de 50% subsidie afgegeven door de provincie Noord-Brabant (€ 461.615,-) om het bosgebied 54

ten zuidoosten van Steensel recreatief te ontsluiten. De voorbereiding is mede namens Veldhoven in volle gang. We streven ernaar om de uitvoering in 2024 te starten en te voltooien. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2024 besloten om de kredieten voor de aanleg/opwaarderen van de fietspaden Zandstraat en Nedermolen (route Steensel-Heers) niet gelijk vrij te geven, maar te wachten op een separaat raadsvoorstel. Rehabilitatie fietspad Zandstraat (Steensel: gedeelte Nedermolen – bruggetje de Run) Gelijktijdig met de aanleg van beide onderdelen van de fietsverbinding Steensel-Heers willen we ook het aansluitende fietspad langs de Zandstraat, (gedeelte Nedermolen-bruggetje de Run) opwaarderen/rehabiliteren. De kwaliteit van het pad is slecht door veel wortelopdruk en voldoet daardoor niet meer aan de eisen voor comfort en veiligheid. Het is niet meer mogelijk om de levensduur van het fietspad te verlengen. Het gehele fietspad moet daarom vervangen worden. Uitvoering 1e fase F67 - De Kempenroute (gedeelte gemeentegrens Hapert – ovatonde Haagdoorn) Eind 2022 heeft uw gemeenteraad de “gezamenlijke mobiliteitsstrategie de Kempen” vastgesteld. Hierin heeft Eersel ingestemd met het realiseren van een snelle/comfortabele fietsverbinding vanaf Reusel, langs Bladel, Hapert, Eersel, Steensel en Veldhoven naar Eindhoven.

De 1e fase F67 op Eersels grondgebied betreft het tracé tussen gemeentegrens Hapert en ovatonde Molenweg, plus de parallelwegen in de kom Steensel. Dit laatste wordt uitgevoerd als onderdeel van het project Steensel Weer één Dorp 3 e fase. De totale kosten voor de 1e fase worden geraamd op 6 miljoen euro. Voor de ongelijkvloerse kruising met de Postelseweg//Habraken/Wolverstraat draagt de provincie 80% van de kosten (€ 3.000.000,-). Voor het aanpassen van de bestaande fietspaden tussen Hapert en ovatonde Molenweg plus de aanpassing van de parallelwegen in Steensel krijgen we een 50% bijdrage. De totale kosten voor Eersel bedragen dan € 2.100.000,-, waarvan € 950.000,- reeds zijn opgenomen in SW1D 3e fase. In de begroting 2024 is een projectkrediet van € 1.074.595 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de 1e fase van het snelfietspad “de Kempenroute”. De provinciale bijdrage voor deze 1e fase wordt in 2025 verwacht (€ 3.900.000,-). In 2023 en 2024 doen we de voorbereiding van dit deel van het project. In 2025 start de uitvoering. Uiterlijk in 2027 moet de volledige 1e fase F67 zijn voltooid. Over de 2e fase F67 zijn we nog in gesprek met onze regiopartners. Als belangrijke wens hebben we een tunnel onder- of fly-over bij de ovatonde Molenweg opgevoerd.

Zonder deze voorziening is geen veilige passage met de Molenweg te maken voor het toenemende aantal fietsers op de snelle en comfortabele F67.

Toelichtingen op investeringen 2025 Uitvoering rehabilitatie Biemeren Biemeren is een belangrijk onderdeel van de verbinding tussen Wintelre en Veldhoven. Binnen de kom is de weg is aan het einde van haar levensduur. Dit ten gevolge van een lichte constructie, ouderdom, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen oplossing meer. De gehele wegconstructie (binnen de kom) moet worden vervangen. Het gedeelte buiten de kom krijgt groot onderhoud (onderhoudsvoorziening). Gelijktijdig met dit onderhoud leggen we de weg hoger op plek waar afgelopen winter veel water bleef staan. De gemeente Veldhoven heeft haar deel van deze verbindingsweg (Oude Kerkstraat) onlangs al opgeknapt. Rehabilitatie Kuilenhurk - De Hoefseweg Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur als gevolg van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen soelaas meer. De weg moeten we vervangen door een zwaardere wegconstructie. Daarnaast is er de wens om verkeersremmende maatregelen op Kuilenhurk te realiseren en om op het industrieterrein de Hoefseweg het regen- en vuil water te scheiden.

Voor dit laatste willen we regenwater-riolen aanleggen, zodat de afvoer van regenwater naar de RWZI verminderd en het regenwater lokaal wordt vastgehouden. In 2024 zal de voorbereiding hiervoor starten. Op verzoek van de nutsbedrijven hebben we inmiddels verregaande afspraken gemaakt om de kabels en leidingen ter plaatse in 2025 te vervangen. Kuilenhurk gedeelte Flinkert-Jan Smuldersstraat Dit deel van Kuilenhurk hebben we steeds buiten het bovengenoemde project gelaten, omdat hier geen kabels en leidingen vervangen hoeven te worden. Aan dit stukje weg ligt wel de dorpssupermarkt. De kwaliteit van de inrichting en materialen is hier matig. Wij willen hieraan graag de broodnodige kwaliteitsimpuls geven. Wij stellen voor om dit weggedeelte toe te voegen aan het rehabilitatieproject Kuilenhurk – De Hoefseweg. 55

Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens De wegverharding is aan het einde van de levensduur als gevolg van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zijn niet meer mogelijk. De verharding moeten we vervangen door een zwaardere constructie. Aanvullend krediet Willibrordrusstraat Wintelre In de begroting 2022 is een krediet opgenomen om de betonstenen de rijbaan van de Willibrordusstraat te vervangen door gebakken steen. In het participatieproces bleek dat de bewoners de wens hadden om meer te doen dan alleen stenen vervangen. Bij de wateroverlast van deze winter bleek dat een regenwaterriool tussen De Nie en Biemeren nodig is voor meer rioleringscapaciteit. Uiteindelijk is een ontwerp gemaakt voor volledige herinrichting. De meerkosten zijn hoog; bijna 1,8 miljoen euro extra. We hebben tot deze begrotingsbehandeling gewacht met het opvoeren van deze meerkosten. Om u de gelegenheid te geven tot een integrale afweging. Het grootste deel van de meerkosten komen ten laste van de reserve kapitaallasten riolering. Asfalteren fietspaden Postelseweg De fietspaden langs de Postelseweg tussen de komgrens van Eersel en Spijkertsedijk (Ter Spegelt) zijn uitgevoerd in tegelverharding. De kwaliteit is matig tot goed.

De nutsbedrijven willen de kabels en leidingen onder en langs de fietspaden van de Postelseweg in 2025 vervangen. Dit biedt de kans om gelijktijdig, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en bij gelijke verkeershinder de tegels te vervangen door comfortabel asfalt. De voorbereiding is in 2024 begonnen. Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Er bestaat al enige tijd de wens van gemeente en bewoners om de rommelige berm/parkeerplaatsen langs de Duizelseweg in het centrum van Eersel op te knappen. Volgend jaar moet de weg deels open worden gebroken om de rioolaansluiting voor industrieterrein Eersel West te gaan maken. Dit is dan ook het juiste moment om de wegberm op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

Toelichtingen op exploitatiekosten 2025 Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven Als gevolg van de mobiliteitstransitie zal het aandeel openbaar vervoer (OV) en fiets in de regio toenemen. Dit genereert meer druk op het OV-systeem en in het bijzonder het centrale trein- en busstation in de regio. Om de beoogde mobiliteitstransitie mogelijk te maken is een goed functionerende OV-knoop in hart van de regio randvoorwaardelijk. Dit vraagt uitbreiding van de OV-knoop in de vorm van uitbreiding van busstation Neckerspoel, deelsystemen en fietsenstallingen. Het busstation faciliteert niet alleen forenzen en reizigers uit Eindhoven, maar juist van en naar de hele regio. De multimodale knoop Eindhoven is dan ook cruciaal voor goede verbindingen vanuit Eersel Het treinstation en alles wat daarmee te maken heeft is een Rijksproject met volledige Rijksfinanciering. Het busstation Neckerspoel en alle bijbehorende functies wordt voor 2/3 door het Rijk betaald. Naast de Rijksbijdrage is het een regionaal en locatiegebonden project. Het project wordt voor 2/3 als locatiegebonden beschouwd, met financiering van € 44,5 miljoen excl. btw door gemeente Eindhoven. En daarnaast voor 1/3 deel een regionaal project, met een bijdrage van € 23 miljoen excl. btw door de overige 20 gemeenten. Dit laatste wordt verdeeld op basis van inwoneraantal.

De totale regionale bijdrage van gemeente Eersel aan de multimodale knoop Eindhoven Centraal bedraagt € 824.839 (excl. btw) en wordt gefaseerd over een periode van 10 jaar gevraagd (t/m 2033).

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bereikbaarheid; 2. Verkeersveiligheid. Investeringen (bedragen in €)

Rehabilitatie Biemeren binnen de kom Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, wegen Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens Herinrichten Kuilenhurk ged. Flinkert – Jan Smuldersstraat (Vessem) Aanvullend krediet Willibrodrusstraat Wintelre (wegen) Asfalteren fietspaden Postelseweg Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Totaal investeringen

Exploitatie (bedragen in €)

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2025 900.000

Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven Totaal exploitatie

888.000

252.000

200.000

376.000

765.000

152.000

3.533.000

2.616.000

917.000

Exploitatie 2025

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige 0 0

Dekking uit exploitatie

12.220 12.220

Dekking uit Dekking reserves, kapitaallasten voorzieningen uit exploitatie en/of overige 900.000 0

12.220 12.220

Exploitatie Programma: Verkeer en vervoer Productgroep (bedragen in €)

Rekening

Begroting

Begroting 2025 - 2028

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4.405.183

2.339.398

2.313.871

2.400.371

2.486.871

2.557.764

662.406

720.955

881.825

856.065

799.815

783.865

5.067.590

3.060.353

3.195.696

3.256.436

3.286.686

3.341.629

2.383.804

329.000

119.000

122.307

109.000

178.022

Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m . kapitaallasten)

2.506.111

438.000

297.022

Saldo (baten – lasten)

-2.561.479

-2.622.353

-2.898.674

-2.959.414

-2.989.664

-3.044.607

LASTEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten) BATEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid

OVERIGE LASTEN Kapitaallasten

432.738

928.550

833.041

Apparaatskosten

994.497

1.231.372

1.236.697

Totaal overige lasten

1.427.235

2.159.922

2.069.738

OVERIGE BATEN Beschikking res ivm kaplst

231.396

233.364

220.163

Totaal overige baten

231.396

233.364

220.163

-3.757.318

-4.548.911

-4.748.249

-4.808.989

-4.839.239

-4.894.182

Saldo program m a (baten – lasten)

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2025 ten opzichte van 2024 gaat over de kosten exclusief apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze een directe relatie hebben met de kapitaallasten/afschrijvingen). Bereikbaarheid Binnen deze productgroep is er per saldo sprake van een negatieve afwijking van € 184.000,- ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt veroorzaakt door: - een hogere toevoeging aan de voorziening Planmatig onderhoud wegen (€ 121.000,-) in verband met mutaties uit de raadsvoorstellen KTM Randweg A2 Eindhoven en risico gestuurd wegbeheer. - hiernaast wordt een verschil veroorzaakt door een onttrekking (€ 211.000,-) en storing (€ 163.500,-) vanuit de bestemmingsreserve onderhoud wegen per saldo een nadeel van € 47.500.-. - Het overige verschil wordt veroorzaakt door de indexering op de budgetten voor onderhoud wegen. Verkeersveiligheid Binnen deze productgroep is er per saldo sprake van een negatieve afwijking van € 92.000,- ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt met name veroorzaakt door verhoging van de elektrakosten van openbare verlichting.

Beleidsdocumenten -

Beheerplan wegen 2023-2027 Verkeersvisie 2030 Gemeente Eersel Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 Bereikbaarheidsagenda Mobiliteitsstrategie De Kempen

7. Cultuur, sport en recreatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie”. *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? SPORT Indicator 35. Niet-sporters (verplicht)

Realisatie 2023 realisatie waarden 2023 onbekend in september 2024.

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

In % 2022 Eersel 46% Gemeenten <25.000 inwoners 47,9% Wat gaan we daarvoor doen? - Inzet combinatiefunctionarissen op basisscholen en De Groote Aard (speciaal onderwijs); - Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; - Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator; - Deelname aan Uniek Sporten. - Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord (Sportakkoord 2.0). Indicator 36. Inwoners die (zeer) tevreden zijn over sportvoorzieningen (eigen indicator) In %

Realisatie 2023 Eersel: 2023: realisatie waarden 2023 onbekend in september 2024.

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Gemeenten <25.000 inwoners 68% 2022 Eersel: 74%

Wat gaan we daarvoor doen? - Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; - In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen; - Tijdig renoveren van accommodaties volgens het accommodatiebeleid; - Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid gemeente Eersel, 2024; CULTUUR EN CULTUUREDUCATIE Indicator 37. Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen (eigen indicator) Uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

Realisatie 2023: Eersel 6,6

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2022 Eersel 6,6 Deze vraag is als maatwerkvraag toegevoegd aan de standaard vragenlijst Burgerpeiling. Derhalve is er geen cijfer beschikbaar van gemeenten tot 25.000 inwoners. 59

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? - Inzet combinatiefunctionarissen; - Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar aan. Ieder kind komt minimaal één, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); - Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; - We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand; - Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; - We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur; - We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; - We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Zwembad Eersel De aannemer heeft in augustus 2024 behouders enkele opmerkingen akkoord gekregen op het Voorlopig Ontwerp (VO) en zij zijn gestart met het Definitief Ontwerp (DO) Conform planning is de insteek dat wij het DO in eind 2024 ontvangen. Indien akkoord op het DO, kan de aannemer verder met het Uitvoering Ontwerp (UO). In de tussentijd (DO-UO) zal ook het vergunningstraject lopen. Momenteel zijn wij aan het uitzoeken hoe de netcongestie (zo lang noodzakelijk) opgelost kan worden, hierover hebben we u reeds geinformeerd in vorige rapportages. Welke mogelijke (financiële) consequenties dit zijn, zijn op dit moment nog niet bekend. De start van de bouw staat gepland voor medio 2025 en zal naar verwachting in Q3 2026 gereed zijn, als alles volgens planning verloopt. In Q1 2025 zal ook gestart worden met de aanbesteding voor de exploitatie. Atletiekaccommodatie DES Atletiekvereniging DES is in de afgelopen jaren weer een groeiende vereniging geworden en loopt op meerdere fronten tegen de beperkingen van de accommodatie aan. Dit vraagt om keuzes van de vereniging. Welke kant willen we op? Wat vinden we belangrijk? Als belangrijke pijler is genoemd dat DES wil professionaliseren, zonder haar identiteit als kleinschalige en gezellige vereniging uit het oog te verliezen.

Met die professionalisering komt ook de inrichting van de huidige accommodatie om de hoek kijken. Er is onvoldoende trainingscapaciteit om met name de jeugd op een goede en efficiënte manier training te kunnen geven. Doordat de baan niet voldoet aan normeringen is het voor alle doelgroepen onmogelijk om wedstrijdwaardig te trainen stokt de professionalisering van de vereniging doordat de randvoorwaarden niet op orde zijn. De faciliteiten voldoen grotendeels niet meer aan de wedstrijd-technische eisen, en zijn daarom als “nietwedstrijdgeschikt” beoordeeld door de Atletiekunie. Dit heeft als gevolg dat DES geen wedstrijden zoals competities kan organiseren en dat trainingen met de huidige faciliteiten ondermaats zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarnaast heeft de baan ook voor recreatief gebruik weinig aantrekkingskracht. De moderne sporter heeft kennis van zaken en weet wat mogelijk is in de wereld. De verouderde accommodatie voldoet niet aan dat beeld en zorgt dat met name de volwassen sporter zijn weg onvoldoende weet te vinden naar de huidige atletiek accommodatie. Het bestuur stelt dat met de huidige accommodatie atletieksport in Eersel geen toekomst heeft. De vereniging heeft samen met de Atletiekunie voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie een visiedocument opgesteld.

Deze visie voorziet in forse investeringen waarbij de vraag is of deze te verantwoorden zijn in relatie tot een leden aantal van 250. Anderzijds zou het verdwijnen van de atletieksport uit Eersel wellicht zonde zijn met de groei die de komende jaren is voorzien in het kader van de schaalsprong. Het is van belang dat het (sport)voorzieningen niveau niet achter blijft bij deze schaalsprong. Omdat er op dit moment nog onvoldoende duidelijk is over de financiële consequenties van dit plan wordt dit niet verwerkt in de begroting 2025. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, kan dit via een raadsvoorstel worden voorgesteld aan de raad in 2025.

Brede regeling combinatiefuncties en buurtsport coaches (BRC) De Brede regeling combinatiefuncties en buurtsport coaches (BRC regeling) is gericht op gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. In 2023 is de BRC regeling ondergebracht in de Brede SPUK en daarmee wordt een volgende stap gezet in het doelgericht inzetten van functionarissen. De inzet van de functionarissen in de Brede Regeling Combinatiefuncties hangt samen met de doelen die zijn afgesproken in programma’s zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De functionaris die hiermee de verbinding legt is de Coördinator Sport en Preventie. De bekostiging van de bevoegde vak- of groepsleerkracht bewegingsonderwijs wordt met ingang van 1 januari 2027 volledig vanuit het onderwijs gefinancierd. Voor de looptijd van de huidige Brede Regeling Combinatiefuncties ontwikkelen we in overleg met de schoolbesturen een afbouwmodel en heeft het onderwijs tot en met 31 december 2026 de tijd om de inzet van combinatiefunctionarissen in onderwijstijd af te bouwen met als doel uiteindelijk de combinatiefunctionarissen alleen voor extra aanbod, buiten onderwijstijd, in te zetten. Beleid spelen, bewegen en ontmoeten. Eind 2024 of begin 2025 wordt het nieuwe beleid omtrent spelen, bewegen en ontmoeten vastgesteld.

In 2025 en daarna zal aan dit vastgestelde beleid uitvoering worden gegeven. Kunstroute Het Groene Lint De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” zijn overgedragen aan “Stichting Kunstroute Het Groene Lint”. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen plaatsen de deelnemende gemeenten Eersel, Eindhoven en Veldhoven autonome kunstwerken. De gemeente Eersel loopt voor op de gemeenten Eindhoven en Veldhoven. Naar verwachting is de route op grondgebied Eersel in 2025 helemaal aangeplant en zijn de kunstwerken geplaatst. Als de heggen groot genoeg zijn kunnen ze worden ingevlochten. LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gehouden bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. In 2023 is een tweede LandArt-tentoonstelling georganiseerd in de kern Knegsel. De LandArt tentoonstellingen worden heel goed bezocht (tussen 12.000 en 15.000 bezoekers). Het is de bedoeling dat er in 2025 een LandArt tentoonstelling wordt georganiseerd. Het is nog niet duidelijk in welke kern. Kempenmuseum de Acht Zaligheden Op 31 mei 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met de plannen voor de herinrichting van het Kempenmuseum en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

Sinsdien is de Canon van de Kempen geschreven en is gestart met zowel de uitwerking van het museaal profiel als de uitwerking van de plannen voor herinrichting en toekomstig gebruik van de gebouwen. Hiervoor zijn de schetsontwerpen voor het compleet vernieuwde museaal profiel en de aanpassing van de gebouwen uitgewerkt tot Voorlopige Ontwerpen (VO’s). In 2024 is op basis van aanbesteding een bouwteam gevormd. De VO’s worden uitgewerkt tot Definitieve Ontwerpen waarvoor een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Hierna kan gestart worden de realisatie van de plannen. De verwachting is dat in het 4e kwartaal 2025 het museumconcept, de vernieuwde bebouwing en de nieuwe inrichting klaar zijn. Renovatie hockey kunstgrasvelden De kunstgrasvelden worden jaarlijks gekeurd door een instantie die specialist is op kunstgras. Uit nader overleg blijkt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de velden in 2025 moeten worden gerenoveerd. Renovatie buitensportaccommodaties De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Hieraan is een groot aantal basisvoorzieningen gekoppeld, zoals o.a. het kunnen beschikken over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten en de inrichting van de buitenruimte.

De gemeente draagt vanuit haar rol als eigenaar/verhuurder zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm. Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na veertig jaar een renovatiemoment plaats. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. 61

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur. Exploitatie Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=08a52e68-789f-48d7-a7dc-12c6402c5a62