24.14899 Definitief Totaaldocument voorjaarsnota 2025-2028
Tekst van het document
- Visit Eersel staat aan de lat voor veel meer dan alleen promotie Visit Eersel versterkt de vrijetijdseconomie van de gemeente Eersel waardoor deze sector een sterke pijler onder het economisch beleid van de gemeente blijft en waardoor de gemeente Eersel, met al haar kerkdorpen en als onderdeel van de Brabantse Kempen, tot een aantrekkelijke gemeente kan worden vergroot om te wonen, te verblijven en te bezoeken. Dit wordt nog eens bevestigd in het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel. - Door structureel budget vrij te maken is de bestaanszekerheid van Visit Eersel geborgd “Kempisch wonen in een wereldregio”, “Parel van de Kempen”. Zomaar een paar titels die we graag toeschrijven aan Eersel. Onze gemeente is dan ook aantrekkelijk, maar dit is niet vanzelfsprekend. Een gezamenlijke investering is nodig om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers. De Visit Eersel manager vervult een professionele ‘spin in het web’-rol die initiatieven en branches verbindt, verbindingen legt met gemeentelijke koers (beleid, visie, DNA) en stakeholders uit alle kernen verbindt.
De Visit Eersel manager denkt en werkt op strategisch en tactisch niveau: “hoe blijven wij aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven, maar vooral ook voor onze eigen inwoners?” Zonder Visit Eersel manager blijven stakeholders onze gemeente versnipperd promoten om met name hun eigen doelstellingen te bereiken. Door deze versnippering is er gebrek aan samenhang en wordt er niet gekeken naar het gehele DNA van de gemeente waardoor het merk “Eersel’ onvoldoende wordt geëtaleerd. 1 Bronnen: Coalitieakkoord 2022-2026, Evaluatie en Actualisatie Masterplan Vrijetijdseconomie gemeente Eersel 2014-
2030.
25
Daarnaast zorgt de Visit Eersel manager voor de gehele aansturing van Stichting Visit Eersel, die naast een evenementencoördinator enkel bestaat uit vrijwilligers. Zonder Visit Eersel manager is de organisatie Visit Eersel, en daarmee de uitvoeringsorganisatie voor het domein Vrijetijdseconomie in de gemeente Eersel, niet toekomstbestendig. - Door structureel budget vrij te maken kan de regiobrede samenwerking verder worden versterkt Samen met Visit Bergeijk, Visit Reusel-De Mierden en Visit Bladel werkt Visit Eersel aan de oprichting van één Visit de Kempen. Het is voor een bezoeker niet zozeer interessant in welke gemeente hij/zij verblijft. De bezoeker kijkt naar het gebied. Mensen naar de Kempen bewegen en ze hier laten rondbewegen is de strategie. Daarnaast is onze Visit Eersel manager betrokken bij het online platform RegioRadar en werkt hij nauw samen met VisitBrabant. Uit het artikel 213a onderzoek komt naar voren dat dankzij deze samenwerkingen versneld doelstellingen te realiseren zijn. Zonder deze samenwerkingen kunnen we onze rol in de regio niet vervullen en valt de gemeente tussen wal en schip, daar in andere (buur)gemeenten de Visit organisaties wél structureel belegd zijn. -
Door structureel budget vrij te maken kan Visit Eersel een meerjarenplan met meerjarenbegroting opstellen en uitvoeren Op dit moment worden incidentele gelden beschikbaar gesteld voor de Visit Eersel manager. De raad besluit ieder jaar opnieuw over deze gelden. Dit zorgt voor onzekerheid en dwingt Visit Eersel tot het maken van korte termijn plannen (plannen voor het volgende jaar). Terwijl de organisatie juist meer impact kan maken met meerjarenplannen. Door structureel budget vrij te maken is de continuïteit geborgd waardoor we meer ruimte voor de organisatie creëren om input op te halen bij stakeholders en deze te vertalen naar meerjarenplannen. Zo creëert Visit Eersel een effectievere samenwerkingsvorm met alle stakeholders. Eén van de aanbevelingen uit het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel is om zo snel mogelijk te komen tot een meerjarige dienstverleningsovereenkomst met meerjarenbegroting om zo bij te dragen aan de continuïteit van Visit Eersel. -
Door een deel van de inkomsten toeristenbelasting te alloceren voor Visit Eersel zorgt de gemeente ervoor dat een deel van deze gelden terugvloeit naar de sector die deze gelden opbrengt Uit het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel blijkt dat de bedrijven uit de vrijetijdssector blij zijn met Visit Eersel. De tevredenheid wordt met een 8,2 gewaardeerd. Er zijn diverse redenen voor deze waardering, o.a. goede samenwerking, goede communicatie, actief en bereikbaar. Op de voorgestelde financieringswijze wordt het succes van de sector en Visit Eersel aan elkaar verbonden. Visit Eersel haalt input voor hun acties op uit de vrijetijdssector middels verschillende bijeenkomsten. Op deze manier wordt een extra impuls voor de recreatieve sector bepaald door en voor de sector zelf. - Met deze gelden kan Visit Eersel iets betekenen voor alle kernen in onze gemeente Eén van de aanbevelingen uit het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel luidt om meer oog te hebben voor de vragen vanuit de kernen. Er heerst bij inwoners, maar ook stakeholders uit de kernen het gevoel dat de aandacht van Visit Eersel vooral uitgaat naar de kern Eersel. Ook al worden er naar verhouding een aantal projecten in de kernen uitgevoerd, is dit beeld toch reëel. Dit heeft direct te maken met de gelden die Visit Eersel aan kan wenden.
Het overgrote deel van dit geld wordt namelijk opgebracht door de (ondernemers in de) kern Eersel. Dit geld is geoormerkt in de begroting van Visit Eersel en moet dan ook besteed worden in de kern Eersel. Met deze gelden kan Visit Eersel de overige opbrengsten vanuit de Toeristenbelasting beter verdelen onder de diverse kernen en zo op alle plekken in onze gemeente mooie initiatieven ontplooien, zoals dit ook in de kern Eersel gebeurt. Planning: Zodra de gelden voor (onder andere) de Visit Eersel manager structureel opgenomen kunnen worden in de begroting kan opvolging gegeven worden aan één van de aanbevelingen uit het artikel 23a onderzoek: om op korte termijn een meerjarige dienstverleningsovereenkomst (met meerjarenbegroting) tussen Stichting Visit Eersel en gemeente Eersel op te stellen, waarin alle afspraken en verwachte resultaten SMART worden geformuleerd. Een meerjarige dienstverleningsovereenkomst zorgt voor een heldere stip op de horizon waar Visit Eersel naartoe kan werken en SMART geformuleerde doelstellingen geven meer inzicht in behaalde resultaten. Middelen: Op dit moment wordt uit het exploitatiebudget vrijetijdseconomie € 20.000,- ingezet ter dekking voor de Visit Eersel manager. Wanneer er structureel € 100.000,- wordt opgenomen in de exploitatie geeft dit een negatief effect op het begrotingssaldo van structureel € 80.000,-. Exploitatielasten (excl.
btw + excl. kapitaallasten) 2025 2026 € 80.000 € 80.000
2027 € 80.000
2028 € 80.000 26
BIJLAGE D.1. Totaaloverzicht investeringen 2025-2028 MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2025-2028 (bedragen x € 1.000,-)
De grijsgearceerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2024-2027. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten.
27
0
0
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0 Budgetneutraal
Voorbereiding nieuwe grondexploitaties
50
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
0
0 Budgetneutraal
A
Renovatie drukriolering
568
0
0
0
568
568
0
0
15
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M
42
0
0
0
42
42
0
0
15
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M
350
70
163
60
643
643
0
0
15
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Verzwaren riolering Haagdoorn
100
808
0
0
908
908
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Verzwaren riolering Haagdoorn
0
40
0
0
40
40
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool
283
0
0
0
283
283
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool
14
0
0
0
14
14
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool
608
0
0
0
608
608
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool
-608
637
0
0
30
30
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Opstellen vGRP
0
30
0
0
30
30
0
0
5
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A
Opstellen vGRP
0
5
0
0
5
5
0
0
5
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
6
A
Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)
77
0
0
0
77
77
26
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)
-77
81
0
0
4
4
4
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie Biemeren binnen de kom
1.112
0
0
0
1.112
1.112
0
0
60
0
0
0
0 500k uit bestemmingsreserve wegen en 400k uit onderhoudvoorziening wegen
6
A
Rehabilitatie Biemeren binnen de kom
-212
0
0
0
-212
-212
0
0
60
0
0
0
0 500k uit bestemmingsreserve wegen en 400k uit onderhoudvoorziening wegen
6
A
Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)
678
0
0
0
678
678
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)
-678
600
0
0
-78
-78
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, wegen
846
0
0
0
846
846
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, wegen
42
0
0
0
42
42
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen
405
0
0
0
405
405
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen
-405
425
0
0
20
20
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
0
0
240
0
240
240
80
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
252
0
-240
0
12
12
4
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aardgemeentegrens Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aardgemeentegrens Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie
0
0
156
0
156
156
52
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie
0
164
-156
0
8
8
3
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Kuilenhurk ged Flinkert-Jan Smuldersstraat
200
0
0
0
200
200
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
De Kreiel ged Oostelbeersedijk-einde verharding
0
0
650
0
650
650
215
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
De Korstbroeken ged. Grootakker-gemeentegrens
0
0
0
525
525
525
175
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A
Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)
0
0
42
0
42
0
0
42
7
0
0
6
0
6
A
Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
-3
7
6
A
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel
1.028
0
0
0
1.028
200
0
828
25
38
43
43
0 200K subsidie
6
A
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel
-1.028
1.200
0
0
172
0
0
172
25
-38
-6
31
72
7
A
Renovatie buitensportaccommodaties
0
371
0
0
371
0
0
371
40
0
12
14
0
7
A
Renovatie buitensportaccommodaties
0
25
0
0
25
0
0
25
40
0
0
9
23
5.647
4.455
855
585
11.542
10.104
559
1.438
0
49
100
102
prioriteit Anticiperende verwervingen
3
A
4
Totaal prioriteit A
2028
2027
2026
2025
Afschrijvings termijn
Programma
A
Activeren
Totale inkomsten
0
3
Dekking algemene reserve
Totale uitgaven
2.000
Uitgaven per jaar
Omschrijving
Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)
2028
2027
2026
2025
28
1
B
3
B
3
B
3
B
3
B
4 4
2027
2028
Afschrijvings termijn
B
2026
Activeren
1
2025
Dekking algemene reserve
B
Uitgaven per jaar
Totale inkomsten
prioriteit
1
Totale uitgaven
Programma
Omschrijving
Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)
Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
2025
2026
2027
Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel (incl. bijbehorende exploitatielasten) Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel (incl. bijbehorende exploitatielasten) Renovatie JAM Kerkstraat 27
276
0
0
0
276
0
0
276
15
30
32
31
2028 0
-25
0
0
0
-25
0
0
-25
15
-7
3
3
34
25
0
0
0
25
0
0
25
15
1
3
3
2
206
215
215
0
636
636
305
0
15
0
0
0
0
-206
-215
-215
0
-636
-636
-305
0
15
0
0
0
0
442
504
504
0
1.450
1.270
154
180
0
1
2
3
0
-442
-504
-504
0
-1.450
-1.270
-154
-180
0
-1
-2
-3
0
B
Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) Duurzaam Duizel fase 1, Riool
1.944
0
0
0
1.944
1.944
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
B
Duurzaam Duizel fase 1, Riool
-1.944
2.041
0
0
97
97
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
B
Duurzaam Duizel fase 2, Riool
0
0
1.400
0
1.400
0
0
1.400
60
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
B
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen
856
56
35
0
947
903
0
44
div.
0
0
0
4
B
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen
-557
523
58
23
47
47
0
0
div.
0
0
0
4
B
Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (riool)
1.413
0
0
0
1.413
600
0
813
60
0
0
0
0 Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht 0 Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht 0 Dekking vanuit het GRP
6
B
Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (wegen)
376
0
0
0
376
0
0
376
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
B
Duurzaam Duizel fase 1, wegen
1.296
0
0
0
1.296
1.296
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
B
Duurzaam Duizel fase 1, wegen
-1.296
1.250
0
0
-46
-46
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
B
Duurzaam Duizel fase 2, wegen
0
0
900
0
900
900
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
B
Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide
0
7.500
0
0
7.500
7.313
0
188
25
0
9
10
0
6
B
Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
-2
4
13
6
B
Rode fietsstroken Dalemsedijk
0
245
0
0
245
0
0
245
25
0
11
13
0
6 6 6 6
B B B B
Rode fietsstroken Dalemsedijk Rode fietsstroken Boksheidsedijk/Zandhoefseweg Rode fietsstroken Boksheidsedijk/Zandhoefseweg Asfalteren fietspad Hoogcasteren
0 620 31 0
12 0 0 155
0 0 0 0
0 0 0 0
12 620 31 155
86 0 217 0
0 0 0 0
-74 620 -186 155
25 25 25 25
0 29 -13 0
-5 32 0 7
0 32 -1 8
12 86K Voorziening onderhoud wegen 0 31 217K voorziening onderhoud wegen 0
6 6
B B
Asfalteren fietspad Hoogcasteren Asfalteren fietspaden Postelseweg
0 729
8 0
0 0
0 0
8 729
0 0
0 0
8 729
25 25
0 38
-1 42
4 41
12 0
6
B
Asfalteren fietspaden Postelseweg
36
0
0
0
36
0
0
36
25
-9
14
14
53
6
B
Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duizelseweg
0
145
0
0
145
0
0
145
25
-6
0
0
0
6
B
Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duizelseweg
152
-145
0
0
7
0
0
7
25
6
11
11
11
6
B
Recontructie Margrietlaan Wintelre
0
325
0
0
325
325
57
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
B
Recontructie Margrietlaan Wintelre
0
-325
0
0
-325
-325
-57
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
B
200
0
0
0
200
200
0
0
60
0
0
0
0 Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
7
B
Herstraten Jan Smuldersstraat ged. KuilenhurkFlinkert(Vessem) Renovatie kunstgras hockeyvelden
330
0
0
0
330
0
0
330
12
30
31
31
0
7
B
Renovatie kunstgras hockeyvelden
0
0
0
0
0
0
0
0
12
-10
7
6
36 0
8
B
Innovatie
50
0
0
0
50
50
50
0
1
0
0
0
11
B
Vervanging materieel buitendienst (overig)
142
0
87
0
229
0
0
229
8
42
42
53
0
11
B
Vervanging materieel buitendienst (overig)
122
0
78
32
232
0
0
232
8
-21
-1
0
68
4.776
11.790
2.558
55
19.179
13.607
50
5.573
109
236
263
272
Totaal Prioriteit B
29
Afschrijvings termijn
Activeren
Dekking algemene reserve
Totale uitgaven
Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)
Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
2026
2027
1
C
Jeugdhuis de Spil
180
0
0
0
180
0
0
180
40
5
11
10
10
1
C
Tribune Muzenval
100
0
0
0
100
0
0
100
25
4
7
7
7
6
C
Geluidswal De Hees
0
100
930
0
1.030
0
0
1.030
40
0
3
33
0
6
C
Geluidswal De Hees
0
-100
147
0
47
0
0
47
40
0
-3
-1
63
6
C
Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel
0
5.921
0
0
5.921
0
0
5.921
40
0
185
220
0
6
C
Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel
0
-5.921
0
6.050
129
0
0
129
40
0
-185
-220
174
6
C
Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide
0
20
0
0
20
0
0
20
25
-1
0
0
0
6
C
Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide
0
10
0
0
10
0
0
10
25
1
1
2
2
280
30
1.077
6.050
7.437
0
0
7.437
9
19
52
257
10.703 16.275
4.490
6.690 38.158 23.711
609 14.447
118
303
415
631
2025
Totaal prioriteit C
Totaal A tot en met C prioriteit
2026
2027
2028
Totale inkomsten
prioriteit
Uitgaven per jaar
Programma
Omschrijving
2025
2028
30
BIJLAGE D.2. Formats investeringen 2025-2028 (A, B en C prioritering)
31
A- Formats
32
Anticiperende verwervingen Fcl nr: prioriteit: Programma:
90341900 A 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: In hoofdstuk 5 van de nota grondbeleid is aangegeven dat ons college anticiperende verwervingen moet kunnen doen als daartoe vanuit ruimtelijke perspectief aanleiding voor is. Daarom wordt in het kader van de rechtmatigheid, jaarlijks voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,-. Ontwikkelingen: Er is veel druk op de woningmarkt. Doel: Het krediet voor anticiperende verwervingen stelt het college in staat om grondaankopen te doen ter uitvoering van het (ruimtelijk) beleid conform de kaders zoals opgenomen in de nota grondbeleid. Middelen: Conform de nota grondbeleid gaat het jaarlijks om een bedrag van € 2.000.000,-. Anticiperende verwervingen worden op de balans geactiveerd op het moment dat de grond in exploitatie genomen wordt. Er is zodoende geen afzonderlijke dekking nodig. Het (restant-)krediet zal bij de jaarrekening niet worden overgeboekt.
Investeringsbedrag 2025 € 2.000.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
33
Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties Fcl nr: Prioriteit: Programma:
90342000 A 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: In de nota grondbeleid kiest de gemeente Eersel voor een proactieve regierol bij locatieontwikkeling. Ten behoeve van voorbereiding, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet, is vooruitlopend op vaststelling van een bestemmingsplan en grondexploitatie wordt jaarlijks een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000,-. Ontwikkelingen: Er is veel druk op de woningmarkt. Doel: Het voorbereidingskrediet stelt het college in staat om vooruitlopend op het openen van grondexploitaties werkzaamheden uit te voeren gericht op het (ruimtelijk) beleid, dit conform de kaders zoals opgenomen in de nota grondbeleid. Middelen: De voorbereidingskosten, jaarlijks bedrag van € 50.000,-, worden geactiveerd op de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt. Deze kosten kunnen dan ingebracht worden in de betreffende grondexploitatie en zullen in beginsel gedekt worden door toekomstige opbrengsten. Investeringsbedrag 2025 € 50.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
34
Renovatie drukriolering fase 5 Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9041 A 4 Milieu
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het Elektrotechnische en mechanische gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Onderhoud en vervanging wordt momenteel uitgevoerd op basis van functioneren. Veel drukrioolgemalen hebben elektrische en mechanische delen die ouder zijn dan 15 jaar, maar desondanks nog functioneren, met kanttekeningen: • Bij het verhelpen van verstoppingen van het achterliggende persleidingensysteem raken meerdere malen per jaar onderdelen in de pompputten defect, waardoor er met spoed een renovatie dient te worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extra belasting van de ambtenaren, de storingsdienst en aannemers. Daarnaast zijn de kosten van incidentele spoedrenovaties hoog. • Er bestaat twijfel over de bedrijfszekerheid en elektrische veiligheid van veel locaties. Er dient veilig aan de installaties gewerkt te kunnen worden. • In een groot deel van de pompputten worden verschillende niet gangbare onderdelen toegepast. Hierdoor worden onderdelen op maat gemaakt. Dit verhoogt de kosten van het onderhoud. Ontwikkelingen: Het grootste deel van onze drukriolering is in de jaren 1985 en 2000 aangelegd.
De leeftijd is nu tussen de 25 en 40 jaar. Dit veroorzaakte te veel storingen en onevenredig hoge onderhoudskosten. Daarom hebben we een vervangingsplanning voor de E&M van onze ± 500 drukrioolgemaaltjes gemaakt. Fase 1 en fase 2 zijn thans in uitvoering. Fase 3, 4 en 5 worden in 2024 gezamenlijk aanbesteed, gegund en in 2025 uitgevoerd. • fase1 (2021, 76 stuks): Eersel, Schadewijk tot en met de Spijkertsedijk (gebied ten oosten en zuiden van Eersel). • fase 2 (2022, 101 stuks): Eersel, overige gebied, Duizel, Hees/Genderweg/Koppelen (Steensel) • fase 3 (2023, 104 stuks: Vessem, Stevert (Steensel) • fase 4 (2024, 120 stuks): Knegsel, Eindhovenseweg (Steensel), Zandstraat (Steensel) • fase 5 (2025, 88 stuks): Wintelre Bij de voorbereiding van fase 1 en 2 is gebleken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Naast het vervangen van het elektrotechnische en mechanische gedeelte is het ook noodzakelijk om: - sommige buitenopstellingskasten te vervangen of aan te passen - sommige putten te renoveren of te vervangen - sommige putkoppen te vervangen of recht te leggen Daarnaast passen we pompentypen aan om het drukrioleringssysteem optimaal te laten werken. Dit bespaart veel energiekosten en voorkomt onnodige slijtage van de pompen. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.
Middelen: De investeringsbedragen die benodigd zijn voor de renovatie van de drukrioolgemalen wijken af van het vGRP 2023-2027 en houden rekening met het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden. De kosten worden gedekt uit het GRP. Investeringsbedrag 2025 € 568.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
35
Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch) Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9041 A 4 Milieu
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen en randvoorzieningen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Gezien het belang van deze installaties, ze mogen niet lang uitvallen, is het tijdig vervangen van de elektrotechnische (besturing) en mechanische delen in de put van belang. Binnen de gemeente liggen 36 gemalen en randvoorzieningen. De gemalen en randvoorzieningen zijn te monitoren via ons telemetriesysteem. Randvoorwaarde voor het renoveren van een besturing is dat de installatie moet communiceren met dit telemetriesysteem. (Aquaview++) De planning en middelen in de begroting tot 2024 was: - 2024: Haagdoorn/Sigarenmaker (E+M), wordt nog niet gerenoveerd. Wordt meegenomen in uitvoering maatregelen wateroverlast Haagdoorn (2026) - 2025: De Hoefseweg (M) - 2026: geen vervanging gepland - 2027: Meerheide I-II, ’t Stuivertje, Dalemsedijk, Koemeersdijk, Wilhelminalaan, Meerheide III Ontwikkelingen: Afgelopen jaren zijn er diverse besturingen vervangen en minder mechanische componenten.
Er is een overzicht gemaakt van de leeftijden van de besturingen en mechanische delen en daaruit blijkt dat er een achterstand is ontstaan in deze renovaties van ca. € 350.000, waarvoor we in 2025 een groter programma gaan uitvoeren. Om de betrouwbaarheid van de hoofdgemalen te verhogen is tijdige vervanging van de hoofdonderdelen noodzakelijk. We vervangen de installaties van de volgende gemalen: - 2024: BBB Donk (E+M), RG ’t Stuivertje (E+M) - 2025: Hoefseweg (M) (was reeds gepland) en inhaalslag achterstand: BBB Zandoerleseweg (E+M), Bergeijksedijk / De Plaatse (M) Voortseweg / Rosheuvel (M) BBB Postelseweg / Kortkruisdijk (M) Postelseweg / De Velden (M) Tasbroekwegje (M) Den Heuvel (M) BBB Schadewijkstraat (M) BBB Zandoerleseweg (E+M) BBB De Dijken (E+M) BBB Smitspad (E+M) BBB Vessem (M) BBB Hazenstraat (M) - 2026: Haagdoorn en Sigarenmaker (E+M), Kerkebogten (M) - 2027: Meerheide I-II (E+M), Dalemsedijk (E+M), Koemeersdijk (E+M), Wilhelminalaan (E+M), Meerheide III (E+M) - 2028: Putterstraat (E+M), Hooge Akker RWA (E+M)
36
Doel: Zorg voor het blijvend functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en worden gedekt uit het GRP. Investeringsbedrag: 2025 € 392.350
2026 € 70.000
2027 € 163.000
2028 € 60.000
37
Verzwaren riolering Haagdoorn Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9041 A 4 Milieu
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt in enkele gevallen dat er water op straat staat en in gebouwen hinder wordt ondervonden. Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag (de ontwerpbui) die de riolering moet kunnen verwerken. Maatregelen zijn nodig en bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker, Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak. Op Haagdoorn wordt ook wateroverlast verwacht bij extreme neerslag. De voorgestelde rioolverzwaring draagt bij aan de vermindering hiervan, maar kan de verwachte overlast niet voorkomen. Maatregelen voor het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag zijn niet in dit format opgenomen. In 2022 hebben enkele ondernemers zich via Ondernemend Eersel bij de gemeente gemeld met de wens om verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. De gemeente heeft deze wens omarmd, onder andere vanwege het positieve effect op de verwerking van hemelwater op Haagdoorn.
Het voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het verzwaren van de riolering is daarom vervroegd naar 2023 (raadsbesluit van 11 april 2023) om al in 2025 de eerste bedrijven van gemengde riolering af te koppelen. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering bedragen € 947.000,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2025 kosten voor de voorbereiding opgenomen. De kosten worden gedekt uit het GRP. Investeringsbedrag 2025 € 100.000
2026 € 847.000
2027 €0
2028 €0
38
Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) RIOOL Fcl nr: 4Prioriteit: Programma:
9041 A 4 Milieu + 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengt helaas geen verlichting meer. We willen een zwaardere wegconstructie gaan aanleggen Ontwikkelingen: Zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de bewoners van Kuilenhurk leeft de wens om verkeersremmende maatregelen te realiseren. Op het industrieterrein de Hoefseweg willen we regenwater en vuil water scheiden. Daarvoor willen we regenwaterriolen aanleggen. De oorspronkelijke afspraken met de nutsbedrijven om de kabels en leidingen op en naar het IT in 2024 te vervangen zijn gewijzigd. Dit wordt 2025. In 2024 zijn wij gestart met de voorbereiding.
Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Afvoer van regenwater naar RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) verminderen en regenwater lokaal vasthouden Middelen: Voor de rehabilitatie van de weg en aanleg regenwaterriool is een bedrag van € 1.185.000,- voor de uitvoering nodig. De kosten voor riolering worden gedekt uit het GRP. Kostendekking: -
€ 120.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2023) in uitvoering € 297.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2025) € 888.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2025)
Investeringsbedrag 2025 € 297.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
39
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering RIOOL Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9041 A 4 Milieu + 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig. De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt zijn de materialen oud en aan vervanging toe. De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden. Ontwikkelingen: Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Voor de verwerking van regenwater betekent dit dat er bij extreme regenval geen water in woningen komt. Om extreme regenval te kunnen verwerken zijn maatregelen nodig. Het maatregelenpakket voor bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.
Om de aanleg van het regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat mogelijk te maken moet de bestaande riolering worden verlegd en het grootste gedeelte van de straat worden opengebroken. Het ligt voor de hand om nu de bestaande riolering te vervangen en de weg opnieuw in te richten. Doel: -
Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater Vervangen van versleten materialen Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel
Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.162.000,- Hiervan komt 60% ten laste van Riolering (GRP) en 40% ten laste van de onderhoudsvoorziening rehabilitatie Wegen. Kostendekking: - € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 637.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026) - € 425.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2026) Investeringsbedrag 2025 €0
2026 € 637.000
2027 €0
2028 €0
40
Opstellen vGRP Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9041 A 4 Milieu
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Het beleid dat in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 (vGRP) is opgenomen, is geldig tot en met 2027. Op 1 januari 2028 dient er nieuw beleid te zijn vastgesteld. Ontwikkelingen: In het vGRP 2023-2027 zijn onderzoeken opgenomen die het mogelijk maken om de financiële planning van het onderhoud aan de riolering (met name rioolvervanging) op basis van kwaliteit op te kunnen stellen. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het opstellen van hemelwaterbeleid en toetsing van de afvoercapaciteit en de effecten van klimaatverandering en het aanvullen van de gegevens van het areaal in de beheersystemen. Met het in werking treden van de omgevingswet vervalt de verplichting om een vGRP op te stellen. Het beleid wordt opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De (financiële) planning wordt op genomen in het Water- en Rioleringsprogramma. Doel: Het verkrijgen van een dynamische financiële planning op basis van de kwaliteit van de riolering, inzicht in de afvoercapaciteit en effecten van klimaatverandering en het invullen van de gemeentelijke taken ten aanzien van de omgang met hemelwater.
Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het in 2022 geactualiseerde kostendekkingsplan van het vGRP 2023-2027, inclusief indexering 2023. Investeringsbedrag (excl. btw) 2025 €0
2026 € 35.000
2027 €0
2028 €0
41
Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad) Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Uitvoering is voorzien in 2026, gelijktijdig met de aanleg van het fietspad Domineespad. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 81.000,- nodig. Kostendekking: Kostendekking: € 81.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.
Er vindt een storting groot € 30.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen, omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven. Investeringsbedrag 2025 €0
2026 € 81.000
2027 €0
2028 €0
42
Rehabilitatie Biemeren Fcl nr: Prioriteit: Programma:
90557958 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: Biemeren is een belangrijke verbindingsweg tussen Wintelre en Veldhoven. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. In 2024 hebben wij metingen van de wegconstructie laten uitvoeren. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen slechts deels een oplossing. Binnen de bebouwde kom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Met het vervangen van deze weg kiezen we voor een constructie welke beter bestand is tegen de steeds meer, grotere en zwaardere voertuigen. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat. Kosten: - € 75.000,- € 900.000,-
Voorbereidingskrediet (beschikbaar gesteld in 2024) Uitvoeringskosten
Kostendekking: Het wegdek van de weg Biemeren binnen de bebouwde kom van Wintelre is grotendeels bezweken en moet tot en met de wegfundering gerehabiliteerd worden. Buiten de bebouwde kom is groot onderhoud nodig zonder de wegfundering te moeten vervangen. - € 500.000 t.l.v. bestemmingsreserve rehabilitatie wegen - € 400.000 t.l.v. voorziening onderhoud wegen Investeringsbedrag 2025 € 900.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
43
Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom) Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd, het vele sluipverkeer (Bergeijk – N397) en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 600.000,- nodig. Kostendekking: € 600.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Investeringsbedrag 2025 €0
2026 € 600.000
2027 €0
2028 €0
44
Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) WEGEN Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en Vervoer + 4 Milieu
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengt helaas geen verlichting meer. We willen een zwaardere wegconstructie gaan aanleggen Ontwikkelingen: Zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de bewoners van Kuilenhurk leeft de wens om verkeersremmende maatregelen te realiseren. Op het industrieterrein de Hoefseweg willen we regenwater en vuil water scheiden. Daarvoor willen we regenwaterriolen aanleggen. De oorspronkelijke afspraken met de nutsbedrijven om de kabels en leidingen op en naar het IT in 2024 te vervangen zijn gewijzigd. Dit wordt 2025. In 2024 zijn wij gestart met de voorbereiding.
Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Afvoer van regenwater naar RWZI verminderen en regenwater lokaal vasthouden Middelen: Voor de rehabilitatie van de weg en aanleg regenwaterriool is een bedrag van € 1.305.000,- voor de uitvoering nodig. De investering voor wegen wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Kostendekking: - € 120.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2023) in uitvoering - € 297.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2025) - € 888.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2025) Investeringsbedrag 2025 € 888.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
45
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering WEGEN Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9041 A 6 Verkeer en vervoer + 4 Milieu
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig. De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt zijn de materialen oud en aan vervanging toe. De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden. Ontwikkelingen: Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Voor de verwerking van regenwater betekent dit dat er bij extreme regenval geen water in woningen komt. Om extreme regenval te kunnen verwerken zijn maatregelen nodig. Het maatregelenpakket voor bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.
Om de aanleg van het regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat mogelijk te maken moet de bestaande riolering worden verlegd en het grootste gedeelte van de straat worden opengebroken. Het ligt voor de hand om nu de bestaande riolering te vervangen en de weg opnieuw in te richten. Doel: -
Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater Vervangen van versleten materialen Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel
Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.174.500,- Hiervan komt circa 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie Wegen. Kostendekking: - € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024) - € 637.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026) - € 425.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2026) Investeringsbedrag 2025 €0
2026 € 425.000
2027 €0
2028 €0
46
Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 252.000,- nodig. Kostendekking Kostendekking: € 252.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.
Er vindt een storting groot € 84.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven. Investeringsbedrag 2025 € 252.000
2026 €0
2027 €0
2028 €
47
Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 164.000,- nodig. Kostendekking Kostendekking: € 164.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.
Er vindt een storting groot € 54.600,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven. Investeringsbedrag 2025 €0
2026 € 164.000
2027 €0
2028 €
48
Herinrichten Kuilenhurk ged. Flinkert - Jan Smuldersstraat (Vessem) Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap zijn verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: In 2025 gaan we de Kuilenhurk tussen de Flinkert en de gemeentegrens rehabiliteren. We doen dit in combinatie met de nutsbedrijven die hier grootschalig Kabels en Leidingen moeten vervangen. Deze afspraken zijn vier jaar geleden al gemaakt. Naar nu blijkt moeten ook kabels en leidingen (K&L) vervangen worden tussen de Flinkert en Jan Smuldersstraat. De visuele kwaliteit van de bestrating in dit deel van de Kuilenhurk (nabij de supermarkt in Vessem) is slecht; oneffen en slechte kwaliteit betonstraatstenen. Het voldoet niet meer aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Eersel. Wij stellen voor om dit stukje weg te gaan herinrichten en de materialen te vervangen door gebakken steen. De riolering hoeft hier niet vervangen te worden.
Ontwikkelingen: We willen in overleg met de direct aanwonenden en de exploitant van de supermarkt de inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk optimaliseren/verbeteren Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 200.000,- nodig. Kostendekking Ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Investeringsbedrag 2025 € 200.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
49
Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 650.000,- nodig. Kostendekking € 650.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.
Er vindt een storting van € 215.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven. Investeringsbedrag 2025 €0
2026 €0
2027 € 650.000
2028 €0
50
Rehabilitatie De Korstbroeken ged. Grootakker-gemeentegrens Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 525.000,- nodig. Kostendekking Kostendekking: € 525.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.
Er vindt een storting groot € 175.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven. Investeringsbedrag 2025 €0
2026 €0
2027 €0
2028 € 525.000
51
Materieel gladheidsbestrijding Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9060 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: Ja. Huidige situatie: Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2028 is toegevoegd. Ontwikkelingen: Het langer gebruiken van materieel kan leiden tot hogere onderhoudskosten. Op de planning staan de volgende vervangingsinvesteringen: 2027: 1 fietspadstrooier Doel: Instandhouden (goed) materieel. Bij vervangingen nemen we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid mee. De fietspadstrooiers worden indien mogelijk gerefurbished. Middelen: Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie. Deze investering heeft een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Investeringsbedrag 2025 €0
2026 €0
2027 € 42.000
2028 0
52
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9055 A 6 Verkeer en vervoer
Wettelijke taak: In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld. Huidige situatie: De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. Hiervoor is in 2022 al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Ontwikkelingen: Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca. 850 meter. De verbinding maakt onderdeel uit van het regionaal fietsnetwerk en wordt onder andere gebruikt door scholieren van en naar het Rythoviuscollege in Eersel en recreatieve fietsers van en naar het E3 strand. Conform de Verkeersvisie 2030 willen we hier een vrij liggend fietspad aanleggen die aansluit op de bestaande vrij liggende fietspaden. Rond de zomer van 2024 zullen wij u informeren over het gekozen tracé van het fietspad. Er is een kans op subsidiemogelijkheden voor het project. Het is in deze fase echter niet aan te geven hoe de regeling hierover in 2026 is. Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca.
850 meter. Over een lengte van 575 meter zullen we gronden moeten aankopen. Dit is een jaar vooruitlopend op de uitvoering in 2026. Doel: Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Middelen: De raming voor de uitvoeringskosten voor de komende jaren liggen op € 1.200.000,-. Er is misschien subsidie beschikbaar. Het bedrag in deze fase schatten we op € 200.000,-. De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 1.000.000,-. Het krediet wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.
Lasten Baten (bijdrage provincie) Totaal
2025 €0 €0
2026 € 1.200.000 € 200.000
2027 €0 €0
2028 €0 €0
€0
€ 1.000.000
€0
€0
53
Renovatie buitensportaccommodaties Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9063 A 7 Cultuur, Sport en recreatie
Wettelijke taak: Het faciliteren van sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn om sport te beoefenen. Sporten is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en een belangrijk middel in de bestrijding tegen overgewicht. Sportparken zijn hierbij belangrijke voorzieningen voor de diverse sportverenigingen. De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen. Gemeente Eersel als eigenaar van de basisvoorziening: • hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid. Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid) van de basisvoorziening: • verantwoordelijk voor instandhouding (groot bouwkundig onderhoud). Huidige situatie: In de gemeente beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport zijn dit de volgende basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen en gymonderwijs. Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals o.a. de beschikking over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten, inrichting buitenruimte.
De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm. Ontwikkelingen: De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn gedateerd: • Korfbal Knegsel kleed-, scheids- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986 • Korfbal Wintelre kleed-, scheids- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986 • Tennis Wintelre kleed- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986 Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien de bouwjaren van bovengenoemde accommodaties komt dit neer op renoveren in 2026. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. Op de geplande renovatiejaar 2026 worden die betreffende verenigingen, voorafgaand aan werkelijke uitvoering, beoordeeld aan deze uitgangspunten in het accommodatiebeleid. Doel: Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid d.m.v.
een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde basisvoorzieningen weer voldoen aan de huidige normen en weer geschikt zijn voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar. Bovendien wordt, gelijktijdig met de renovaties van de sanitaire ruimten, ook rekening gehouden met aanpassingen conform inclusie-beleid (zoals realiseren mindervalidentoilet en -douche). Middelen: Deze investeringen worden in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2025 €0
2026 € 395.514
2027 €0
2028 €0
54
B Formats
55
Openbaar mindervalidetoilet markt Eersel Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9014 B 1 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid
Wettelijke taak: VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens, welke in 2016 door Nederland is geratificeerd. Huidige situatie: Via een petitie hebben 140 bewoners en bezoekers van het centrum van Eersel de gemeenteraad gevraagd om een openbaar toegankelijk mindervalidentoilet in het centrum van Eersel te realiseren. Wij hebben uw schriftelijke vraag hierover beantwoord en een kostenraming gemaakt (Corsa 22.24033). Ook hebben we een goedkopere oplossing aangedragen. Op basis hiervan heeft uw raad besloten om een openbaar toilet te laten bouwen. Zoals in de beantwoording van de raadsvraag aangegeven, kiezen wij er dan voor om dit te doen in de schop achter het pand Markt 26, langs het fiets-/voetpad tussen de Markt en het Areven. Ontwikkelingen: Na een gesprek met de voorzitter van de PMB bleek dat hun voorkeur uitgaat naar een zelfreinigend toilet, dit op basis van ervaringen elders. Dit is een sterk kostenverhogende factor. Een dergelijke voorziening kost ongeveer € 100.000 aanschaf. Deze plaatsen we met een hijskraan in de te restaureren schop. Verder is er begin 2024 een petitie namens de Kunstcommissie aangeboden of het mogelijk is om ook een (atelier) ruimte in de schop te realiseren. Verdere verkenning of dit (financieel) realiseerbaar is wordt nu onderzocht. Vooralsnog het investeringsbedrag ad.
€ 276.000,- en de kosten voor schoonmaken en technische service bedragen ad. € 10.000,- per jaar handhaven. Naar aanleiding van een petitie, is de gemeente in gesprek met een aantal initiatiefnemers voor een ‘kunstinitiatief de Kempen’ voor een autonome kunstruimte in de Schob. Met deze mogelijke toekomstige functie is nog geen rekening gehouden in dit kredietvoorstel. Afhankelijk van de gesprekken ontvangt u een separaat raadsvoorstel. Doel: Een kwalitatief goede, voor iedereen toegankelijke en schone openbare toiletvoorziening in het centrum van Eersel. Middelen: De totale stichtingskosten ramen we op € 276.000,- (investering). Aangezien in de 1e bestuursrapportage reeds 25.000 voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld, wordt het resterende bedrag gevraagd (€ 251.000,-). De kosten voor schoonmaak en technische service bedragen € 10.000,- per jaar (exploitatie). Kostendekking De investering wordt in 15 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag 2025 € 251.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
2025 € 10.000
2026 € 10.000
2027 € 10.000
2028 € 10.000
Exploitatiebedrag
56
Renovatie Kerkstraat 27a, Eersel (St. JAM) Fcl nr: Prioriteit: Programma:
9016 B 1 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid
Wettelijke taak: Het faciliteren van muziekonderwijs is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn muziekonderwijs te volgen. De Muziekschool Art4u en Stichting JAM ontvangen een gemeentelijke subsidie. Het betreft hier belangrijke educatieve voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van de gebruikers. Huidige situatie: Muziekschool Art4U en St. JAM zijn gehuisvest in het gebouw aan de Kerkstraat 27a te Eersel. Art4U huurt het gedeelte dat vroeger gebruikt werd door de Sjelter (jeugdhonk). Dit deel van de accommodatie is in goede staat van onderhoud. St. JAM huurt de andere kant van het gebouw. Dit deel is dringend aan renovatie toe. De renovatie van dit deel van het gebouw hebben wij enkele jaren uitgesteld om de ervaringen van twee instellingen voor muziekonderwijs in hetzelfde gebouw af te wachten. Ontwikkelingen: Het feit dat beide instellingen in hetzelfde gebouw zitten begint zijn vruchten af te werpen. Er wordt op een fijne manier samengewerkt. Leerlingen van Art4U en leerlingen van JAM nemen samen deel in de jeugdbands. Het deel van de accommodatie dat door St. JAM wordt gehuurd is dringend aan renovatie toe. Het betreft de volgende onderdelen: -
-
Realiseren nieuw MIVAtoilet op plek van bestaande dames- en herentoilet; o Geheel volgens Inclusiebeleid / Handboek toegankelijkheid; o Bestaande oude sanitaire ruimte wordt dan bergruimte; Centraal kantoor betrekken bij barruimte; o Verplaatsen BMI (Brandmeldinstallatie) Lesruimte 2 en 3 samenvoegen tot 1 ruim leslokaal; o Exclusief vloerbedekkingen. Vervangen wc’s en vervangen radiatoren door laagtemperatuur radiatoren als voorloper op aardgas loze installatie. Vervangen oude armaturen door LED; Vervangen oude gangdeuren.