Document · PDF

24.14899 Definitief Totaaldocument voorjaarsnota 2025-2028

Raadsvergadering 27 juni 2024, gemeente EerselBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025 - 202825.439 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

VOORJAARSNOTA 2025-2028

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................................... 3 1.

Inleiding.................................................................................................................................................. 5

Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2025-2028 ................................................................................. 6

Structurele gevolgen jaarrekening 2023 ................................................................................................ 6

Eerste bestuursrapportage 2024 en begrotingswijzigingen .................................................................. 6

Geactualiseerd financieel beeld 2025-2028 .......................................................................................... 7

Nieuwe ontwikkelingen in 2024 en volgende jaren in de exploitatie ..................................................... 9

Actueel beeld beschikbare reserves 2024 t/m 2028 ........................................................................... 12

Nieuwe ontwikkelingen in 2025 en volgende jaren in de investeringen ............................................. 13

Opties sluitende begroting .................................................................................................................. 14

BIJLAGE A UITGANGSPUNTEN VOORJAARSNOTA/BEGROTING 2025-2028 ..........................................15 BIJLAGE B Prioritering .....................................................................................................................................18 BIJLAGE C.1.Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering) .............................................19 BIJLAGE C.2. Formats exploitatie 2025-2028 .................................................................................................20 Meldpunt antidiscriminatievoorziening ..................................................................................................... 21 Stikstoftoets Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) ........................................................... 22 Dorpsondersteuner Steensel .................................................................................................................... 23 Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven ....................................................................................... 24 Visit Eersel manager ................................................................................................................................ 25 BIJLAGE D.1.

Totaaloverzicht investeringen 2025-2028 .................................................................................27 MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2025-2028 (bedragen x € 1.000,-) ..............................................27 BIJLAGE D.2. Formats investeringen 2025-2028 (A, B en C prioritering) .......................................................31 A-Formats .........................................................................................................................................................32 Anticiperende verwervingen ..................................................................................................................... 33 Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties ...................................................................................... 34 Renovatie drukriolering fase 5 .................................................................................................................. 35 Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch) .......................................... 36 Verzwaren riolering Haagdoorn ................................................................................................................ 38 Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) RIOOL .................................................................

39 Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering RIOOL ............................................................................ 40 Opstellen vGRP ........................................................................................................................................ 41 Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad) ............................................................................................ 42 Rehabilitatie Biemeren ............................................................................................................................. 43 Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom) .................................................................................. 44 Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) WEGEN .............................................................. 45 Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering WEGEN ......................................................................... 46 Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens ................................................................. 47 Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie .................................................................................. 48 Herinrichten Kuilenhurk ged. Flinkert - Jan Smuldersstraat (Vessem) .................................................... 49 Rehabilitatie De Kreiel, ged.

Oostelbeersedijk - einde verharding ........................................................... 50 Rehabilitatie De Korstbroeken ged. Grootakker-gemeentegrens ............................................................ 51 Materieel gladheidsbestrijding .................................................................................................................. 52 Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel ................................................................................................. 53 Renovatie buitensportaccommodaties ..................................................................................................... 54 3

B Formats .........................................................................................................................................................55 Openbaar mindervalidetoilet markt Eersel ............................................................................................... 56 Renovatie Kerkstraat 27a, Eersel (St. JAM) ............................................................................................ 57 Aanpassen doelstelling Plan Bos & Boom ............................................................................................... 58 Duurzaam Duizel fase 1 en 2 , RIOOL ..................................................................................................... 59 Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen ............................................................................. 60 Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat RIOOL ...................................................................... 62 Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat WEGEN ................................................................... 63 Duurzaam Duizel 1e en 2e fase uitvoering WEGEN ................................................................................ 64 Fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide Eersel ...........................................................................................

65 Rode fietsstroken Dalemsedijk (ged. komgrens-Berkvenseweg) ............................................................ 66 Rode fietsstroken Boksheidsedijk-Zandhoefseweg ................................................................................. 67 Asfalteren fietspad Hoogcasteren ............................................................................................................ 68 Asfalteren fietspaden Postelseweg .......................................................................................................... 69 Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel .................................................................... 70 Herstraten Jan Smuldersstraat ged. Kuilenhurk-Flinkert(Vessem) .......................................................... 71 Renovatie kunstgras Hockey .................................................................................................................... 72 Innovatie ................................................................................................................................................... 73 Vervanging materieel buitendienst ...........................................................................................................

74 C Formats .........................................................................................................................................................75 Renovatie jeugdhuis De Spil .................................................................................................................... 76 Tribune SCC de Muzenval ....................................................................................................................... 77 Geluidswal De Hees ................................................................................................................................. 78 Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel, ............................................................................................. 79 Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide ..................................................................................................... 80

Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Eersel is voorgeschreven dat het college de raad jaarlijks een voorjaarsnota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Tevens worden hierin de structurele afwijkingen uit de eerste bestuursrapportage van het lopend jaar opgenomen. De eerste bestuursrapportage en andere raadsvoorstellen (IHP, accommodatiebeleid en gemeenschappelijke regelingen) worden aangeboden aan uw raad, tijdens het opstellen van deze voorjaarsnota. Mocht in genoemde raadsvoorstellen iets wijzigen dan werkt dit uiteraard ook door in het financieel beeld van deze voorjaarsnota. Sluitende begroting De voorliggende nota geeft een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Eersel en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028. Voor wat betreft de meerjarenbegroting is een van de vereisten dat de eerste of laatste jaarschijf financieel sluitend is. Deze kaderstelling is richtinggevend voor het college bij de samenstelling van de begroting 2025-2028. Op dit moment is de eerste jaarschijf niet financieel sluitend. De komende periode gaan wij aan de slag om te onderzoeken hoe we in het najaar een sluitende begroting 2025-2028 kunnen aanbieden.

In hoofdstuk 9 lichten we enkele mogelijkheden toe die er zijn om de begroting sluitend te krijgen. Actualisatie bestaand beleid en nieuwe voorstellen Daarnaast bevat de voorjaarsnota jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2025-2028 moet leiden tot een richtinggevende bestuurlijke discussie, waarbij uw raad keuzes kan maken. Voor de A- en B-prioriteiten stelt het college voor om deze te vertalen in de begroting 2025-2028. Het college stelt voor om de C-prioriteiten niet in de begroting 2025-2028 te verwerken. Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie, de investeringen, als ook het financieel sluitend krijgen van de eerste jaarschijf. Op basis van deze prioritering gaat het college vervolgens de begroting 2025-2028 opstellen.

Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2025-2028

In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi opgenomen conform de raadsinformatiebrief die op 12 maart jl. aan uw raad is toegezonden. Hierop is gemuteerd het besluit van uw raad van 16 april jl. inzake Eersel- West en tevens is in dit saldo reeds verwerkt het netto effect van de 1 e bestuursrapportage 2024 welke op 27 juni a.s. door uw raad wordt behandeld. (Bedragen in €) Saldo conform RIB 12-03-2024

Extra storting t.b.v. rehabilitatie wegen Extra storting voorziening planmatig onderhoud wegen Eersel-West (raadsvergadering 16-42024) Netto-effect 1e bestuursrapportage 2024 (zie hieronder ook punt 4) Geactualiseerde begrotingssaldi t/m besluiten april 2024 én incl. 1e berap 2024

2025

2026

2027

2028

113.238

-3.455.618

-3.383.824

0 0

- 47.500 - 21.000

-27.515

-27.317

-27.120

- 26.923

-597.373

-556.013

-552.958

-443.563

-511.650

-4.038.948

-3.963.902

-3.922.810

Wegbeheer (storting rehabilitatie wegen en voorziening planmatig onderhoud) In het raadsbesluit van 23 januari 2024 Risico gestuurd wegbeheer wordt de storting in de kapitaaldekkingsreserve rehabilitatie wegen jaarlijks met € 47.500,- verhoogd. Hiernaast wordt de storting in de onderhoudsvoorziening ‘planmatig onderhoud wegen’ jaarlijks met € 21.000,- verhoogd. In 2028 betekent dit een extra last van € 68.500,-. Met een verhoging van jaarlijks € 47.500,- in de kapitaaldekkingsreserve rehabilitatie wegen kunnen de kapitaallasten van een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.500.000,- voor rehabilitatie per jaar gedekt worden. In het meerjarig investeringsplan is rekening gehouden met een gemiddelde investering van ongeveer € 1.500.000,- per jaar, zodat dit past binnen de begroting. Eersel-West Op 16 april heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel aanleg openbaar gebied plan Eersel-West. De meerjarige financiële gevolgen uit dit voorstel zijn overgenomen in bovenstaande tabel.

Structurele gevolgen jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 sluit met een voorlopig batig saldo van € 8.387.445,- Dit is inclusief het resultaat van de bouwgrondexploitatie ad € 1.115.064,- welke is gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. In het concept raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2024 wordt een voorstel gedaan voor resultaat bestemming, enerzijds € 285.251,- voor budgetoverheveling (zie ook rib in maart 2024) en anderzijds € 4.604.569,- aan voorstellen voor resultaatbestemmingen. Voor het resterende saldo na deze resultaatbestemmingen ad € 2.382.561,- wordt een toevoeging aan de algemene reserve voorgesteld. In het raadsvoorstel staat tevens het voorstel tot afroming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie voor een bedrag ad € 1.200.000,- welke ten gunste van de algemene reserve komt. Eventuele structurele effecten vanuit de jaarrekening zijn verwerkt in de 1e bestuurlijke rapportage 2024.

Eerste bestuursrapportage 2024 en begrotingswijzigingen

In de eerste bestuursrapportage 2024 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2025 en verder. Deze bijstellingen hebben ertoe geleid dat er een structureel negatief begrotingssaldo ontstaat van € 511.650,- in 2025 tot € 3.922.810,in 2028. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel ‘Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2024’ (raad 27 juni 2024). Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2024-2027 rekening.

Geactualiseerd financieel beeld 2025-2028

In onderstaande tabel zijn diverse mutaties verwerkt op de begrotingssaldi zoals genoemd in hoofdstuk 2 vertrekpunt. Dit betreffen mutaties die niet in de voorjaarsnota formats (hoofdstuk 6) zijn verwerkt. Onder deze tabel tref u een toelichting aan op deze mutaties. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Saldi vertrekpunt (zie hoofdstuk 2)

-511.650 -4.038.948 -3.963.902 -3.922.810

Correcties/ actualisaties: 1 1a 1b

Mutaties van raadsvoorstellen in procedure: Raadsvoorstel Herziening gemeentelijk accommodatiebeleid (raadsvergadering 2 juli 2024) Vaststelling IHP (raadsvergadering 2 juli 2024)

Correcties bestaande begroting:

Correctie Fietsverbinding F67 - De Kempenroute Correctie abusievelijk structureel geraamde dorpsondersteuner Steensel, zie R22,095+22,25493 (+6% index) Stelpost extra budget als gevolg van rentestijging Effect inwoners

5 5a

Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen: Begrotingswijziging GRSK (excl. indexering)

-25.913 -64.917 0 -8.395

-25.913 -67.197 0 -8.395

-25.913 -69.000 0 -8.395

-25.913 -70.782 0 -8.395

Begrotingswijziging Kempenplus (excl. indexering) Begrotingswijziging VRBZO (excl. indexering) Begrotingswijziging GGD (excl. indexering) Begrotingswijziging ODZOB (excl. indexering) Begrotingswijziging MRE (excl. indexering) Indexering welke naar verwachting gedekt worden uit meicirculaire 2024: GRSK

-275.831

-275.045

-275.312

-272.110

6b 6c 6d

Kempenplus VRBZO GGD

PM -45.796 -32.040

PM -45.796 -32.105

PM -45.796 -32.171

PM -45.796 -32.237

ODZOB

-10.137

MRE

-11.897

Loon- (4,87%) en prijsstijging (2,20%) gemeente Voorschot meicirculaire 2024 (mbt indexingen) Meicirculaire 2024

-850.000

1.225.701 PM

1.224.980 PM

1.225.313 PM

1.222.177 PM

Geactualiseerd financieel beeld

-166.267 -4.589.613 -4.973.270 -5.365.063

5c 5d 5e 5f 6

6h 7

-181.626

-19.000

6.000

158.132

162.144

161.775

49.959

470.000

-450.000

47.500

-80.357

-83.137

-89.668

-70.771

-900.000 -1.350.000

Ad 1 Mutaties van voorstellen in procedure - Het raadsvoorstel inzake de herziening van het gemeentelijk accommodatiebeleid staat op uw raadsagenda voor de vergadering op 28 mei 2024. Op moment van vaststelling van deze voorjaarsnota is uw besluit hierop nog niet bekend. - Het raadsvoorstel inzake de vaststelling van het IHP staat op uw raadsagenda voor de vergadering van 2 juli 2024. Volledigheidshalve merken wij op dat de bijdrage van het schoolbestuur van het voortgezet onderwijs nog niet is verwerkt aangezien hieraan nog de laatste hand wordt gelegd. In het raadsvoorstel van 2 juli a.s. zal deze bijdrage wel worden opgenomen. Voor een toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar dit raadsvoorstel.

Ad 2 Correcties bestaande begroting Tijdens de actualisatie van de begrotingssaldi voor deze voorjaarsnota hebben we geconstateerd dat een tweetal besluiten abusievelijk onjuist zijn verwerkt in de doorkijk begrotingssaldi zoals we deze met uw raad hebben gecommuniceerd. De begrotingssaldi zijn positiever dan ze eerder zijn weergegeven. Het raadsvoorstel omtrent de fietsverbinding F67 was oorspronkelijk opgenomen in het MIP 2024-2027. Doordat het kredietverzoek reeds voorafgaande aan de vaststelling van de begroting 2024 door uw raad is toegekend zijn de hierbij behorende exploitatielasten correct meegenomen vanuit dit besluit, echter deze exploitatielasten zijn abusievelijk nogmaals meegenomen als last vanuit het meerjarig investeringsprogramma (MIP). De dubbele last wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast zijn de lasten voor de dorpscoördinator Steensel structureel verwerkt terwijl conform uw besluit dit incidenteel moest zijn. Ook dit wordt nu gecorrigeerd. Ad 3 Stelpost extra budget als gevolg van rentestijging De huidige liquiditeitspositie van de gemeente Eersel is goed. Gelet op de op dit moment openstaande kredieten van circa € 45 miljoen (eind april 2024) en de geplande kredieten (waaronder het IHP) zullen we naar verwachting in 2026 geldleningen moeten gaan aantrekken. Mede gelet op de relatief hogere rente betekent dit dat we hiervoor extra budget moeten voorzien.

In de begroting 2025 zal hiervoor in de jaarschijf 2026, 2027 en 2028 onder de stelposten respectievelijk € 450.000,-, € 900.000,- en € 1.350.000,- worden opgenomen om deze rentelasten te kunnen dekken. Aangezien in 2025 er nog sprake is van overtollige liquide middelen wordt voor dit jaar een rentebate van € 470.000,- geraamd. Voor een nadere (technische) uitleg verwijzen wij u naar bijlage A punt 3. Ad 4 Effect inwoners In bijlage A zijn de uitgangpunten voor de voorjaarsnota/begroting opgenomen. Als gevolg van een stijging van het aantal inwoners wordt er rekening gehouden met netto structurele hogere baten van € 47.500,- Voor een nadere toelichting zie bijlage A. Ad 5 Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen Hier zijn alle bijstellingen verwerkt die hoger zijn dan benodigd voor de indexering van de lonen en prijzen van 2024 naar 2025. In tegenstelling tot het volgende punt is dit niet budgettair neutraal, aangezien we hiervoor niet direct gecompenseerd gaan worden. Ad 6 Indexeringen welke naar verwachting worden gedekt uit extra rijksmiddelen uit de meicirculaire 2024 Het saldo van deze mutaties is budgettair neutraal. We geven hier inzicht in het benodigde budget voor indexatie van de lonen en prijzen. Voor dit bedrag wordt nu al rekening gehouden dat dit als extra rijksmiddelen wordt toegekend in de meicirculaire 2024.

De vermelde bedragen bij de gemeenschappelijke regelingen afgerond 375.000,- heeft u reeds gezien in de raadsvoorstellen omtrent de zienswijze richting het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling. Voor de indexering van ons loongebouw (onze vaste medewerkers) is berekend dat hiervoor € 635.000,- nodig is. Daarnaast is ingeschat dat voor de prijzen € 225.000,- extra budget benodigd is. Totaal derhalve € 1.235.000,-. Een nadere (technische) uitleg kunt u vinden in bijlage A onder ‘prijzen/lonen’. Ad 7 Meicirculaire 2024 In afwachting van de meicirculaire 2024 worden de gevolgen van de meicirculaire als ‘PM’ opgenomen. Na het verschijnen van de meicirculaire worden zoals gebruikelijk de financiële gevolgen van deze circulaire in beeld gebracht middels een raadsinformatiebrief. 1: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde geactualiseerde beeld, waarbij het college uw raad verzoekt richting te geven waarmee het tekort minimaal voor 2025 kan worden gedekt.

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2024 en volgende jaren in de exploitatie 6.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten) Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2024 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt. Exploitatiegevolgen (A-prioriteiten):

2025

2026

2027

2028

Geactualiseerd financieel beeld

-166.267 -4.589.613 -4.973.270 -5.365.063

Exploitatieformats A-prioriteit (zie bijlage D) Kapitaallasten A-prioriteit (zie investeringen in bijlage E)

-41.894

-193.894

-41.894

-48.668

-100.201

-102.117

Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)

-208.161 -4.680.175 -5.267.365 -5.509.074

2: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde exploitatieformats en investeringen van de A-prioriteiten, onder voorwaarde dat hiervoor dekking wordt gevonden. Het College verzoekt uw raad hiervoor richting aan te geven.

6.1.2. Investeringswensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten) Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2024 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (B-prioriteiten), die ons college een hoge prioriteit geeft. Exploitatiegevolgen (B-prioriteiten):

2025

2026

2027

2028

Geactualiseerd financieel beeld na A-prioriteiten

-208.161 -4.680.175 -5.267.365 -5.509.074

Exploitatieformats B-prioriteit (zie bijlage D) Kapitaallasten B-prioriteit (zie investeringen in bijlage E)

-122.220

-134.440

-108.653

-235.588

-263.120

-271.898

Totaal geactualiseerd beeld (incl. B-prioriteiten)

-439.034 -5.050.203 -5.664.925 -5.915.412

3: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde exploitatieformats en investeringen van de B-prioriteiten, onder voorwaarde dat hiervoor dekking wordt gevonden. Het College verzoekt uw raad hiervoor richting aan te geven.

6.1.3. Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten) Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de wensen vanaf 2024 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten inclusief kapitaallasten van de C-prioriteiten. Exploitatiegevolgen (C-prioriteiten): Geactualiseerd financieel beeld na B-prioriteiten Exploitatieformats (zie bijlage D) Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage E) Totaal geactualiseerd beeld (incl. C-prioriteiten)

2025

2026

2027

2028

-439.034 -5.050.203 -5.664.925 -5.915.412 0 -9.010

0 -18.986

0 -51.559

0 -256.592

-448.044 -5.069.189 -5.716.484 -6.172.004

4: Het college stelt voor om de formats met C-prioriteit, mede gelet op het financiële perspectief niet mee te nemen in de begroting 2025-2028. Indien uw raad van mening is dat (enkele) formats wel doorgang moeten krijgen dient hiervoor dekking gevonden te worden.

6.2

Specifieke onderwerpen

Onder de specifieke onderwerpen staan een drietal onderwerpen genoemd die bij uw raad onder de aandacht gebracht worden. Deze onderwerpen zijn niet financieel vertaald in deze voorjaarsnota en worden niet verwerkt in de begroting 2025. Pilot groene handhaving Vanaf 01-05-2023 is de gemeente Eersel begonnen met een twee jarige pilot ‘groene handhaving’. Een bevoegd en getrainde groene boa wordt van Staatsbosbeheer gehuurd om te handhaven in de Eerselse natuur. De prioriteit van de groene boa ligt voornamelijk op het wild crossen binnen de gemeentelijke bossen. Daarnaast houdt de groene boa zich ook bezig met ander zaken zoals loslopende honden, vernieling/vandalisme van Eersels eigendom, afvaldumpingen, etc. De groene boa voert de werkzaamheden zelfstandig uit en koppelt deze terug aan de gemeente. De pilot loopt tot 01-05-2025 daarna stopt de huurovereenkomst met Staatsbosbeheer. Het doel van de pilot was om er achter te komen wat het effect van de groene boa is op de illegale activiteiten die plaatsvinden in de Eerselse natuur. Wij zien een positieve ontwikkeling. Er worden regelmatig boetes uitgeschreven en wij krijgen steeds meer meldingen nu de inwoners weten dat hierop daadwerkelijk opvolging is. Wanneer de gemeente de samenwerking met Staatsbosbeheer voort wil zetten zijn daar extra middelen voor nodig.

In 2025 is er een begroting / dekking van € 47.000,- en voor de daarop volgende jaren € 15.000,-. Deze zijn dus niet toereikend en dienen te worden opgehoogd tot € 115.000,- om een fulltime boa te kunnen blijven inhuren. De definitieve evaluatie van de pilot dient nog wel te worden gedaan maar In het kader van de naderende negatieve financiële ontwikkelingen zou men kunnen opteren voor de optie om een grijze boa te laten vervallen en deze in te vullen middels een groene boa. Wat de mogelijke personele / financiële consequenties van deze optie zijn, dienen nog te worden uitgezocht voor het eind van het lopende contract met Staatsbosbeheer. Hierover wordt u geïnformeerd. Extra raadsleden Op dit moment bestaat de raad uit 17 raadsleden. Een gemeente van 20.001- 25.000 inwoners heeft 19 raadsleden. Het aantal inwoners bedraagt per 01-01-2024: 20.202. De peildatum voor de vaststelling van het aantal inwoners is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad, dus per 01-012025. In 2026 gaat de raad bestaan uit 19 raadsleden. Hierdoor worden de uit te betalen vergoedingen hoger. In 2026 t/m 2028 zal dit oplopend zijn: € 23.000,-, € 35.000, € 35.000,-. In 2026 is het bedrag lager, omdat de raad voor dat jaar voor 9 maanden uit 19 raadleden bestaat.

Ontwikkeling atletiekaccommodatie DES Atletiekvereniging DES heeft in het najaar een visiedocument overhandigd. Het doel van dit visiedocument is toekomst geven aan de invulling van atletieksport in Eersel. De huidige voorzieningen zijn beperkt. In de afgelopen decennia is onvoldoende geïnvesteerd in de accommodatie om bij te blijven bij de normeringen van de atletiek. Nu DES in de afgelopen jaren weer een groeiende vereniging geworden is, loopt de vereniging op meerdere fronten tegen de beperkingen van de accommodatie aan. Er is onvoldoende trainingscapaciteit om 10

met name de jeugd op een goede en efficiënte manier training te kunnen geven. Doordat de baan niet voldoet aan normeringen is het voor alle doelgroepen onmogelijk om wedstrijdwaardig te trainen stokt de professionalisering van de vereniging doordat de randvoorwaarden niet op orde zijn. Daarnaast heeft de baan ook voor recreatief gebruik weinig aantrekkingskracht. De moderne sporter heeft kennis van zaken en weet wat mogelijk is in de wereld. De verouderde accommodatie voldoet niet aan dat beeld en zorgt dat met name de volwassen sporter zijn weg onvoldoende weet te vinden naar de huidige atletiek accommodatie. Het bestuur stelt dat met de huidige accommodatie atletieksport in Eersel geen toekomst heeft. De laatste jaren groeit DES sterk bij zowel de jeugd als volwassenen. Dit vraagt ook om keuzes van de vereniging. Welke kant willen we op? Wat vinden we belangrijk? Als belangrijke pijler is genoemd dat DES wil professionaliseren, zonder haar identiteit als kleinschalige en gezellige vereniging uit het oog te verliezen. Met die professionalisering komt ook de inrichting van de huidige accommodatie om de hoek kijken. Ondanks dat de accommodatie met veel vrijwilligers wordt onderhouden, zijn we ingehaald door de tijd voor wat betreft de normeringen rondom een atletiekaccommodatie.

Dit betekent dat de faciliteiten grotendeels niet meer voldoen aan de wedstrijd-technische eisen, en daarom als “niet wedstrijdgeschikt” beoordeeld worden door de Atletiekunie. Dit heeft als gevolg dat DES geen wedstrijden zoals competities kan organiseren en dat trainingen met de huidige faciliteiten ondermaats zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De vereniging heeft samen met de Atletiekunie voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie een visiedocument opgesteld. Deze visie voorziet in forse investeringen van in totaal € 1.100.000,- waarbij de vraag is of deze te verantwoorden is in relatie tot een leden aantal van 250. Anderzijds zou het verdwijnen van de atletieksport uit Eersel wellicht zonde zijn met de groei die de komende jaren is voorzien in het kader van de schaalsprong. Het is van belang dat het (sport) voorzieningenniveau niet achterblijft bij deze schaalsprong.

6.3 Aanpassingen normen en indicatoren Huidige indicator

Indicator per 01-01-2025

Huidige norm

Norm per 01-01-2025

Werkelijke bezetting in fte per 1.000 inwoners

4,5 – 4,8

4,5 – 6,1

Huidige indicator

Indicator per 01-01-2025

Huidige norm

Norm per 01-01-2025

Apparaatskosten per inwoner (€)

≤ € 623

Wordt onderzocht en verwerkt in begroting 2025-2028

Huidige indicator

Indicator per 01-01-2025

Huidige norm

Norm per 01-01-2025

Externe inhuur als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen

≤ 20%

Wordt onderzocht en verwerkt in begroting 2025-2028

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2024 t/m 2028 In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 20242028. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve vanuit de jaarrekening 2023 van € 2.382.561,- In deze toevoeging is reeds rekening gehouden met resultaatbestemmingen en een afroming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 1,2 miljoen. Verder wordt voor de komende planperiode van vier jaren rekening gehouden met een totale inzet van de totaal (geactualiseerde) beschikbare algemene reserve.

7.1 Algemene reserve De stand van de algemene reserve per 1-1-2029 wordt geraamd op € 5.061.489,- Hierin is rekening gehouden met het minimum van € 3.500.000,- voor het weerstandsvermogen en een buffer van € 300.000,- voor 2025. Omschrijving

€

Stand algemene reserve 1-1-2029 Reservering weerstandsvermogen Voorgestelde buffer t.b.v. besluitvorming raadsvergadering na 31 mei 2022

8.811.472 -3.500.000 -300.000

Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2025-2028) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer en reservering)

5.011.472

7.2.

Doorkijk algemene reserve

Als aanvullende informatie geven wij aan dat in hierboven genoemde doorkijk geen rekening is gehouden met toekomstige resultaten uit de lopende bouwgrondexploitaties. Deze worden geraamd op circa € 1,9 miljoen (looptijd 2024 t/m 2028).

8. Nieuwe ontwikkelingen in 2025 en volgende jaren in de investeringen Er zijn een aantal investeringen waarvan de dekking ten laste van de reserves plaatsvindt. Honorering van deze noodzakelijke investeringen heeft de volgende mutatie in de algemene reserve tot gevolg (overige Aprioriteiten worden gedekt door bestemmingsreserves, het begrotingssaldo of andere inkomsten): Omschrijving € Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C) Onttrekkingen noodzakelijk investeringen (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2) Resteert voor overige prioriteiten (B en C)

€ 5.011.472 -558.600 4.452.872

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, zijn onderstaand de investeringen met B- en C-prioriteit weergegeven. Hiervoor verwijzen wij eveneens naar bijlage D.1 en D.2. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2025-2028. Op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2024-2027. De financiële doorwerking van bijlage D.1. naar de beschikbare reserves is als volgt becijferd. Omschrijving € Beschikbaar voor investeringswensen (B en C) Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2) Resteert voor prioriteiten C

€ 4.452.872 -50.000 4.402.872

Omschrijving € Beschikbaar voor investeringswensen C Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel C-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2) Resteert

€ 4.402.872 0 4.402.872

9. Opties sluitende begroting Inleiding In deze voorjaarsnota wordt enkel gekeken naar het sluitend maken van de begroting voor jaarschijf 2025. Voor de jaren 2026 en verder zijn de mutaties van 2025 meerjarig verwerkt, maar zijn nog geen structurele bezuinigingen opgenomen. Sluitend maken 2025 Het college heeft uw raad bij de voorliggende beslispunten de vraag gesteld om richting te geven voor de dekking van het begrotingstekorten. Zonder nadere richtinggevende besparingen van uw raad, is het college voornemens om het tekort voor 2025 met een OZB-verhoging van 14,5% te dekken. Hieronder wordt toegelicht hoe dit percentage is opgebouwd. OZB-verhoging 2025 In deze voorjaarsnota is reeds rekening gehouden met 1,5% verhoging die verwerkt is vanuit de voorjaarsnota 2022-2025. Hiernaast is rekening gehouden met een verhoging van 2,2% voor prijsstijgingen en inflatiecorrectie voor zowel de baten als de lasten. Zoals gepresenteerd in paragraaf 5.12 in het geactualiseerde beeld is er een tekort van ongeveer € 166.000,voor de jaarschijf 2025. Naast de hierboven genoemde van 3,7%, is er een extra OZB-verhoging nodig van 4% om het negatieve geactualiseerde financiële beeld sluitend te krijgen. Na de verwerking van de formats in hoofdstuk 6 loopt het tekort nog verder op. De raad wordt voorgesteld om de A- en B-formats te verwerken.

Dit levert een extra structurele last op van circa € 300.000,-. Om dit tekort te kunnen dekken wordt een OZB-stijging van 6,8% voorgesteld. In totaal stijgt de OZB met 14,5% in 2025 ten opzichte van 2024. % OZB verhoging Begroting 2024-2027 VJN 2025-2028 (indexering) Geactualiseerd beeld (extra OZB-verhoging) VJN 2025-2028 (Dekking A&B prioriteiten) Totale OZB verhoging

2025 1,5% 2,2% 4,0% 6,8% 14,5%

2026 1,5% 2,2% 4,0% 6,8% 14,5%

2027 1,5% 2,2% 4,0% 6,8% 14,5%

2028 1,5% 2,2% 4,0% 6,8% 14,5%

Ambities bijstellen Wanneer uw raad ervoor kiest om bestaande of nieuwe ambities (uit de formats) bij te stellen kan dit zorgen voor lagere lasten waardoor de OZB-verhoging minder gaat stijgen. Toekomst 2026 en verder De huidige meerjarige begrotingssaldi van de gemeente Eersel laten zien dat voor een toekomstig financieel perspectief er grotere ombuigingen met beleidsmatige effecten, grootschalige bezuinigingen en/of een exponentiële groei van lokale belastingen niet meer af te wenden is. Het college stelt voor om het tekort voor 2025 met een OZB-verhoging zoals hierboven vermeldt te dekken. Voor het sluitend maken van de jaarschijven 2026 en verder wordt verwezen naar de RIB ‘plan van aanpak sluitende begroting’ wat aan uw raad is gepresenteerd op 19 maart 2024.

BIJLAGE A UITGANGSPUNTEN VOORJAARSNOTA/BEGROTING 2025-2028 1. Aantal inwoners Aantal inwoners In de begroting 2024 is rekening gehouden met 20.150 inwoners per 1 januari 2024. Het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2024 bedraagt 20.205 en is een stijging van 201 inwoners ten opzichte van het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2023. Voorgesteld wordt om het aantal inwoners per 1 januari 2025 te ramen op 20.450. Dit is een stijging van 195 inwoners ten opzichte van het werkelijke aantal per 1-1-2024 en een stijging van 200 inwoners ten opzichte van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 (Met deze aantallen wordt aangegeven met welke aantallen we in deze begroting financieel rekening houden. Deze groei in aantallen worden bewust terughoudend geraamd aangezien ook de lasten die horen bij deze groei, niet of nauwelijks worden geraamd). Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel een structurele stijging van circa € 95.000,-. Door de toename van het aantal inwoners, stijgt de te betalen bijdrage (per inwoner) aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Op basis van een eerdere globale becijfering wordt verwacht dat ongeveer 50% van de hogere algemene uitkering leidt tot hogere bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent dat het netto-effect van het hoger aantal inwoners worden becijferd op € 47.500,-. 2.

Prijzen/lonen Prijsontwikkeling In de begroting 2024 is daar waar noodzakelijk rekening gehouden met een inflatie van 6%. De Macro Economische Verkenning in september 2023, welke wordt gepubliceerd door het CPB, raamt een stijging van 3,5%. Deze indexering wordt door de 4 grootste gemeenschappelijke regelingen (MRE, VRBZO, GGD en ODZOB) gebruikt voor de indexering van hun begroting 2025. Mede gelet op dit hoge percentage is gekeken naar actuele ontwikkelingen van de prijzen. In februari 2024 is door het centraal planbureau dit percentage geactualiseerd naar 2,2%. Er wordt voorgesteld bij de prijsstijgingen voor het begrotingsjaar 2025 uit te gaan van een prijsstijging/inflatiecorrectie van 2,2% (afgerond) voor zowel de lasten als de baten. De totale prijsstijging wordt geraamd op € 215.000,-. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit bedrag in de meicirculaire 2024 door het rijk wordt toegekend. Indexering inkomsten De geraamde inkomsten worden voor zover de gemeente daar invloed op heeft (aanvullend) geïndexeerd met 2,2%. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan onroerend zaak belasting en gemeentelijke leges. Loonontwikkeling De huidige CAO voor gemeenteambtenaren loopt af per 1 april 2025. In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonstijging van 3,3% hetgeen 2,7% lager is dan de CAO.

Daarentegen is de pensioenpremie over 2024 2,03% lager dan geraamd, echter van dit voordeel hebben reeds 1% geraamd op de stelpost ABP premie. Per saldo bedragen de loonkosten 2024 1,67% hoger dan geraamd. Voor de raming van de salarisontwikkeling in 2025 wordt normaliter aangesloten bij de systematiek van de vier gemeenschappelijke regelingen (MRE, VRBZO, GGD en ODZOB). Deze gemeenschappelijke regelingen hebben onderling een systematiek afgesproken, waarbij wordt uitgegaan van de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenningen. De ramingen die worden gehanteerd hebben betrekking op het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De loonvoet sector overheid wordt hierbij voor 2025 geraamd op 6,7%. Ook hier is gelet op het hoge percentage gekeken naar recente loonontwikkelingen. In februari 2024 is door het centraal planbureau dit percentage geactualiseerd naar 4,3%. Aangezien de huidige CAO loopt tot 1 april 2025 wordt voor 2025 gerekend met 9 maanden zijnde 3,28%. Daarnaast wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 0,52% salarisstijging 2025 wegens periodieke verhogingen. Ook wordt rekening gehouden met 0,50% stijging van de pensioenpremie, waarvan 70%, zijnde 0,35% voor rekening van de werkgever komt.

Voorgesteld wordt om ten opzichte van de geraamde salarissen in de begroting 2024 voor het begrotingsjaar 2025 rekening te houden een totale van loonstijging van 5,82% (+1,67% + 3,28% + 0,52% + 0,35%), hetgeen overeenkomt met ongeveer € 635.000,-. Verder geldt dat eventueel op het moment van samenstelling van de definitieve begroting bekend zijnde gegevens die afwijken van de uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de premiepercentages, worden verwerkt in de 15

begroting. Indien de gegevens eerst in een later stadium, doch vóór aanbieding van de begroting aan de raad, bekend worden, vindt de verwerking middels een stelpost plaats. De salariskosten voor de begroting 2025 worden berekend met de kennis van dat moment (april 2024) over de hoogte van werkgevers- en werknemerspremies voor 2024. 3. Rentepercentage De marktrente voor langlopende leningen bedraagt circa 3,4% (tarief BNG/peildatum eind april 2024). De prognose van de renteontwikkeling is lastig en onzeker, echter we verwachten dat de rente de komende jaren niet gaat zakken. Het liquiditeitssaldo (banksaldo) ultimo 2023 bedraagt afgerond € 34,7 miljoen. Op basis van een liquiditeitsprognose daalt dit saldo ultimo 2024 naar 22,6 miljoen. Eind 2025 daalt dit saldo naar 1,4 miljoen en eind 2026 wordt een financieringstekort geraamd van circa € 29,4 miljoen. Eind 2028 loopt dit verder op naar € 61,1 miljoen. Hierdoor moeten we vanaf 2026 geldleningen afsluiten waardoor onze rentelasten gaan stijgen. De rente voor langlopende geldlening bedraagt op dit moment circa 3,4%. De rentelasten gaan vanaf 2026 door het aantrekken van geldleningen significant stijgen. Voor de berekening van deze rentelasten is enerzijds rekening gehouden met een terughoudend uitgavenpatroon voor onze kredieten.

Hiernaast is van de extra rentelast 80% opgenomen in de begroting waardoor de totale extra rentelasten eind 2028 op 1,5 miljoen worden geraamd. In de begroting 2025 zal hiervoor in de jaarschijf 2026, 2027 en 2028 onder de stelposten respectievelijk € 450.000,-, € 900.000,- en € 1.350.000,- worden opgenomen om deze rentelasten te kunnen dekken. Aangezien in 2025 er nog sprake is van overtollige liquide middelen wordt voor dit jaar een rentebate van € 470.000,- geraamd. In de begroting 2025 wordt voor het financieringstekort/nieuwe investeringen een rentepercentage van 3,40% gehanteerd (rentetarief BNG voor langlopende geldleningen april 2024). De rente voor onze overtollige financieringsmiddel wordt geraamd op 3,90%, zijnde het actuele percentage bij schatkistbankieren. 4. Meicirculaire 2024 Zoals u gewend bent, ontvangt u enkele weken na verschijning van de meicirculaire 2024 een raadsinformatiebrief waarin onder andere wordt aangegeven met welke algemene uitkering (grootste inkomstenbron) in de begroting 2025-2028 rekening mag worden gehouden. In onze voorjaarsnota wordt er vanuit gegaan dat de prijsstijgingen en loonkostenstijging (als gevolg van aangepast CAO en werkgeverspremies) door het rijk worden gecompenseerd door de uitkomsten van de meicirculaire. Deze een op een compensatie is echter geen automatisme of verplichting van het rijk.

Zoals bij onderdeel 2 is aangeven wordt de loon- en prijsindexering geraamd op € 850.000,-. Voor de gemeenschappelijke regelingen tezamen worden de indexering geraamd op circa € 376.000,- ( dit is nog excl. Kempenplus). Tezamen derhalve geraamde hogere lasten voor indexering van lonen en prijzen € 1.226.000,-. Gelet op hierboven genoemde voorjaarsnota van het ministerie van financiën inzake de te verwachten compensatie, betekent dit dat op het onderdeel LPO er onvoldoende gecompenseerd gaat worden, echter indien het volume accres en de wegvallende opschalingskorting wordt meegenomen dat er dan wel toereikende compensatie zal zijn vanaf 2026. Het rijk gaat op basis van de Loon Prijs Ontwikkelingen (LPO) in de meicirculaire 2024 een uitkering bepalen. Aangezien de meicirculaire 2024 pas verschijnt nadat de voorjaarsnota aan uw raad is verstrekt, wordt er in de voorjaarsnota een inschatting gemaakt voor compensatie van deze indexering. In de onlangs verschenen voorjaarsnota van het ministerie van financiën is onder andere het LPO accres geactualiseerd. Voornamelijk in verband met het vervroegen van de gewijzigde bbp-indexatie van 2027 naar 2024 dalen het volume en LPO accres voor de jaren 2024 tot en met 2029. Voor 2024 wordt dit volledig gecompenseerd en voor 2025 voor ongeveer 50%.

Het LPO accres zoals in de voorjaarsnota is weergegeven blijft echter ver achter met de door de gemeente Eersel geraamde noodzakelijke indexering 5. Sluitende begroting Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit houdt in dat de gemeenteraad bepaalt welke taken en activiteiten ondernomen worden en dat zij ook de afweging en prioriteitenstelling vorm geeft. De raad moet ervoor zorgen dat de begroting in evenwicht is en indien dat in enig jaar niet het geval is, aannemelijk maken dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren in evenwicht is. Conform de toelichting op de Gemeentewet moet de begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, doch ook materieel in evenwicht zijn. Van een materieel sluitende begroting is sprake als in de begroting de structurele uitgaven en de daar tegenoverstaande structurele inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor 16

de eenmalige uitgaven en de eenmalige inkomsten. Voorgesteld wordt om het uitgangspunt te hanteren dat de eerste jaarschijf 2025 sluitend is. 6. Inzet reserves Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt voor de algemene reserve vrij besteedbaar rekening gehouden met een minimale buffer , welke dient om onvoorziene risico’s, zoals vermeld in de risicoparagraaf, op te kunnen vangen. Dit betekent dat bij de becijfering van de beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar in het kader van de voorjaarsnota, rekening wordt gehouden met de minimaal vastgestelde buffer van de algemene reserve (vrij besteedbaar) van € 3.500.000,-. Dit bedrag kan eventueel nog wijzigen na financiële actualisatie van de risico’s. Tevens wordt hierbij in de voorjaarsnota jaarlijks rekening gehouden met een reservering/buffer van € 300.000,- voor besluiten welke worden genomen na de voorjaarsnota (met incidentele financiële gevolgen).

BIJLAGE B Prioritering Uitgangspunten/criteria ten behoeve van de voorjaarsnota:

A-prioriteit: -

wettelijke en/of aangegane verplichtingen met aanzienlijke sanctie en/of financieel risico reeds besloten door raad en/of college noodzakelijk vanuit aantoonbare veiligheid direct gekoppeld aan andere A investering wensen vanuit een gesloten exploitatie (grondbedrijf, GRP, afvalstoffenheffing enz.). Tenzij het een ambitie is kan dit ook een B- of C-prioritering zijn.

B-prioriteit: -

wettelijke en/of aangegane verplichtingen zonder aanzienlijke sanctie en/of financieel risico. reeds eerder uitgesproken politieke keuze/wens van raad en/of college noodzakelijk vanuit bedrijfsvoering wensen met een (gedeeltelijke) dekking vanuit subsidie.

C-prioriteit: -

overige wenselijk vanuit bestaand beleid en/of bedrijfsvoering nieuwe wensen overige

BIJLAGE C.1.Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering) Prg.

Prio.

1 4 1 6

A A B B

Omschrijving Meldpunt antidiscriminatievoorziening Stikstoftoets Omgevingswet Dorpsondersteuner Steensel Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven Besteding toeristenbelasting

2025 (€) 16.894 25.000 30.000 12.220

2026 (€) 16.894 25.000 30.000 24.440

2027 (€) 16.894 25.000 30.000 24.440

2028 (€) 16.894 25.000 30.000 24.440

80.000 164.114

80.000 176.334

80.000 328.334

80.000 176.334

BIJLAGE C.2. Formats exploitatie 2025-2028

Meldpunt antidiscriminatievoorziening Fcl nr: Prioriteit: Programma:

80180310 A 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak: Ja Huidige situatie: In de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (Wga) is bepaald dat gemeenten verplicht zijn een antidiscriminatievoorziening (adv) in te richten. Een adv heeft twee wettelijke taken: a. Onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afhandeling van discriminatieklachten. b. Registratie van klachten. De organisatie waarbij de gemeente Eersel deze taken heeft belegd is de LEVgroep. Jaarlijks wordt hiervoor het contract tussen de gemeente en de LEVgroep gesloten. Ontwikkelingen: Tot 1 januari 2024 was de jaarlijkse bijdrage aan de LEVgroep gebaseerd op € 0,08 per inwoner. In december 2023 heeft de LEVgroep offerte uitgebracht voor de jaren 2024 en 2025. In de offerte is opgenomen dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor 2024 € 0,45 per inwoner en vanaf 2025 € 0,92 per inwoner bedraagt. Aanleiding is een landelijk onderzoek waaruit is gebleken dat de lokale aanpak van discriminatie een aantal knelpunten heeft opgeleverd. De LEVgroep geeft aan zich in die knelpunten te herkennen en hiermee aan de slag te willen door de eigen dienstverlening op dit terrein te professionaliseren. Met die professionalisering wordt de bijdrage verhoogd, waarbij wordt aangegeven dat de gemeenten dit bedrag ook van het rijk voor dit doel ontvangen.

Samen met een aantal omliggende gemeenten is onderzocht of op een andere wijze deze functie kan worden ingericht/belegd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er vanwege de specifieke eisen aan deze functie geen alternatief beschikbaar is. Om die reden heeft het college besloten voor 2024 wederom met de LEVgroep het contract aan te gaan waarbij de meeruitgaven voor 2024 (€ 7.303,-) meegenomen zijn in de 1e berap 2024. De meeruitgaven vanaf 2025 maken onderdeel uit van deze Voorjaarsnota. Doel: Met een meldpunt anti discriminatievoorziening wordt beoogd dat meldingen van inwoners die betrekking hebben op een vorm van discriminatie adequaat worden opgepakt. Middelen: In de meerjarenraming is voor deze functie een bedrag van € 1.695,- geraamd. Uitgaande van € 0,92 per inwoner dient dit echter € 18.589,- te zijn (op basis van het aantal inwoners 1 januari 2024). De meerkosten bedragen derhalve € 16.894,-. Van rijkswege is aangekondigd dat vanaf 2024 structureel 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor preventie discriminatie. In de meicirculaire 2024 wordt duidelijk welk bedrag hiervan beschikbaar komt voor de gemeente Eersel. Dit bedrag kan ter gedeeltelijke dekking van de meerkosten worden ingezet. Exploitatielasten (excl. kapitaallasten) 2025 2026 € 16.894 € 16.894

2027 € 16.894

2028 € 16.894

Stikstoftoets Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) Fcl nr: Prioriteit: Programma:

80460140 A 4. Milieu

Wettelijke taak: Verplichting van een bestuursorgaan om plannen met mogelijk significante gevolgen voor een N2000-gebied op voorhand te toetsen (artikel 16.53 Omgevingswet en 10.24 Beluit kwaliteit leefomgeving). Huidige situatie: Aeriusberekeningen bij bouwaanvragen (ingediend bij team Vergunningen VTH de Kempen) worden ter beoordeling voorgelegd. Dat geldt ook bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De gemeente voert de zogenaamde voortoets stikstof (Aeriusberekeningen) uit. De eenvoudige aanvragen/plannen worden intern beoordeeld. Voor complexe aanvragen en (ontwerp)ruimtelijke plannen wordt extern expertise ingehuurd. Ontwikkelingen: Nu het er naar uit ziet dat er voorlopig landelijk geen richtlijnen (handelingsperspectief) over de wijze van beoordeling (wanneer wel / niet) worden afgegeven, moet in principe iedere aanvraag/verzoek beoordeeld worden op eventuele significante gevolgen voor N-2000 gebieden. Doel: Via de voorjaarsnota worden structurele middelen gevraagd voor de uitvoering van de taken op het gebied van natuur/ecologie. Middelen: Jaarlijks wordt een bedrag van € 25.000,- begroot. De hoogte van het benodigde bedrag wordt bepaald door het aantal ingediende aanvragen/verzoeken. Exploitatielasten (excl. kapitaallasten) 2025 2026 € 25.000 € 25.000

2027 € 25.000

2028 € 25.000

Dorpsondersteuner Steensel Fcl nr: Prioriteit: Programma:

8013 B 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak: Nee Huidige situatie: Gedurende de periode april 2023 t/m april 2025 vindt er een pilot plaats waarin onder meer een dorpsondersteuner wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg in Steensel’. In deze pilot voor 2 jaar is er een inzet van de dorpsondersteuner van 20 uur per week. Ontwikkelingen: De pilot is op dit moment halverwege. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden over het eerste jaar waarin door de inzet van de dorpsondersteuner al enkele resultaten behaald zijn. In het komende jaar wordt verwacht dat de functie van de dorpsondersteuner nog verder weg gezet wordt. Op basis van deze evaluatie vraagt de Dorpsraad Steensel de inzet van de dorpsondersteuner voor minimaal de komende twee jaar (2025 en 2026) op 20 uur per week te continueren Echter dit aantal uren is niet in lijn met de oorspronkelijke aanvraag van de Dorpsraad Steensel waarbij rekening is gehouden met 8 uur per week na afloop van de pilot. Ook blijft bij toekenning van 20 uur het verschil met de inzet in Vessem bestaan, omdat voor dit dorp structureel 8 uur per week dorpsondersteuner beschikbaar is. Gezien de oorspronkelijke aanvraag en om geen verschil te maken wordt voorgesteld om het aantal uren dorpsondersteuner in Steensel na afloop van de pilot structureel vast te stellen op 8 uur per week.

Naast de gevraagde 20 uur is er op 11/4/2024 nog een aanvraag binnen gekomen vanuit de Dorpsraad Steensel voor structureel € 7.000,- per jaar voor organisatiekosten, reiskosten, kantoorkosten en communicatie. Doel: De dorpsondersteuner in Steensel heeft met betrekking tot de uitwerking van het visieplan een coördinerende functie. Middelen: Voor de functie van dorpsondersteuner gedurende de pilotperiode wordt iemand ingehuurd. Ter dekking van de uitgaven zijn hiervoor voor de jaren 2023 en 2024 in de begroting middelen opgenomen. Voor de jaren 2025 en verder zijn nog geen middelen geraamd. Voor 8 uur per week betekent dit vanaf 2025 een uitgavenpost van naar verwachting € 30.000,- per jaar. In dit bedrag zijn niet de aanvullende middelen opgenomen.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten) 2025 2026 € 30.000 € 30.000

2027 € 30.000

2028 € 30.000

Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven Fcl nr: Prioriteit: Programma:

80580500 B 6. Verkeer en vervoer

Wettelijke taak: In het raadsbesluit van 14 november 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale bekostigingssystematiek en een bijdrage beschikbaar te stellen in 2024 voor de multimodale knoop/station Eindhoven centraal. Tevens is besloten om de overige bijdragen voor deze multimodale knoop/station Eindhoven centraal binnen de begrotingsproces in de periode 2025 – 2033 mee te nemen in de toekomstige besluitvorming. Huidige situatie: De Metropoolregio Eindhoven heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. De kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de MRE-regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. Er is versneld actie nodig om te voorkomen dat de groei stagneert en de regio vastloopt. Om de groei aan inwoners, woningen en banen in Brainport Eindhoven op te vangen is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk en noodzakelijk. Ontwikkelingen: Als gevolg van de mobiliteitstransitie zal het aandeel OV en fiets in de regio toenemen. Dit genereert meer druk op het OV-systeem en in het bijzonder het centrale trein- en busstation in de regio. Om de beoogde mobiliteitstransitie mogelijk te maken is een goed functionerende OV-knoop in hart van de regio randvoorwaardelijk.

Dit vraagt uitbreiding van de OV-knoop in de vorm van uitbreiding van busstation Neckerspoel, deelsystemen en fietsenstallingen. Het busstation faciliteert niet alleen forenzen en reizigers uit Eindhoven, maar juist van en naar de hele regio. De inzet is onder meer om de radialen vanuit de regio naar het centrum van Eindhoven (en vice versa) te versterken. Deze lijnen komen allemaal samen op busstation Neckerspoel bij Eindhoven Centraal. In aanvulling op de bestaande HOV-lijnen 1 en 2, worden momenteel HOV 3 (Airport) en HOV 4 (Veldhoven/De Run) gerealiseerd. Op termijn komen daar HOV-verbindingen naar: Gemert, Nuenen, Valkenswaard, Aalst en Geldrop bij. Ook HOV naar de Kempen via Eersel komt hierop uit. Naast deze (voorziene) HOV-lijnen, komen uit alle windstreken regionale buslijnen aan op Neckerspoel. Neckerspoel is daarmee het centrale multimodale overstappunt binnen het (H)OV-netwerk van de MRE-regio. De prognose is dat Neckerspoel in 2030 gemiddeld 80.000 dagelijkse reizigers verwacht, waarbij mogelijk pieken ontstaan tot 100.000 reizigers per dag. En dat terwijl Neckerspoel bij het huidige aantal reizigers al tegen haar capaciteitsgrenzen aanloopt. Dit leidt tot onveilige situaties op het busstation zelf en het is een knelpunt voor het goed functioneren van het HOV-netwerk en het regionale busnetwerk.

De opwaardering van de multimodale knoop is dan ook een versterking van het OV-netwerk. Doel: De mobiliteitstransitie mogelijk maken door onder andere een goed functionerende OV-knoop in hart van de regio. Middelen: Het treinstation en alles wat daarmee te maken heeft is een Rijksproject met volledige Rijksfinanciering. Naast de Rijksbijdrage is het een regionaal en locatiegebonden project. Verbetering van Neckerspoel is al eerder als regionaal project aangemerkt in het rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden van juli 2016. Het project wordt voor 2/3 als locatiegebonden beschouwd, met financiering van € 44,5 miljoen excl. btw door gemeente Eindhoven. En daarnaast voor 1/3 deel een regionaal project, met een bijdrage van € 23 miljoen excl. btw door de overige 20 gemeenten. Dit laatste wordt verdeeld op basis van inwoneraantal. Voor Eersel zijn deze bijdragen voor de jaren 2024 – 2033: 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 12.220

12.220

24.440

145.416

Indien een gemeente niet bijdraagt, zullen de overige regiogemeenten de bijdrage van de niet-participerende gemeente moeten opbrengen. Er is geen instrument ontwikkeld en/of vastgesteld om een niet-participerende gemeente vooraf of achteraf te dwingen om mee te betalen aan de maatregelen. Exploitatielasten (excl. kapitaallasten) 2025 2026 € 12.220 € 24.440

2027 € 24.440

2028 € 24.440 24

Visit Eersel manager Fcl nr: Prioriteit: Programma:

8072 B 8 Economie

Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: Bij de behandeling van de tweede bestuursrapportage 2022 is een motie aangenomen over de besteding van de toeristenbelasting. Deze motie roept het college op om met een voorstel naar de raad te komen om een deel van de opbrengst toeristenbelasting in te zetten voor een extra impuls binnen de recreatieve sector. In mei 2023 is de raad geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie en actualisatie van het Masterplan Vrijetijdseconomie 2014 – 2030. Eén van de adviezen hieruit luidt om een separate evaluatie naar Visit Eersel te plannen. Het college heeft aangegeven graag de resultaten van dit onderzoek af te willen wachten alvorens met een voorstel te komen voor de besteding toeristenbelasting. Deze evaluatie heeft eind 2023/ begin 2024 plaatsgevonden in de vorm van een artikel 213a onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn in februari 2024 opgeleverd en via een raadsinformatiebrief gecommuniceerd. In 2024 worden de kosten van de Visit Eersel manager nog met incidentele middelen gedekt uit het krediet Projecten Vrijetijdseconomie. Vanaf 2025 is er nog geen budget beschikbaar gesteld om de kosten van de Visit Eersel manager te dekken. Voorstel: Voorgesteld wordt om vanaf 2025 € 100.000,- van de opbrengst toeristenbelasting van de gemeente Eersel te alloceren voor Destinatie Marketing Organisatie Visit Eersel.

Dit ten behoeve van de Visit Eersel manager en om opvolging te kunnen geven aan één van de uitkomsten uit het artikel 213a onderzoek. Hieruit blijkt namelijk dat er behoefte is dat Visit Eersel ook meer zichtbaar is in andere kernen en niet alleen in de kern Eersel. We blijven de toeristenbelasting inzetten als algemeen dekkingsmiddel, waarbij met dit besluit, de bestedingen voor de toeristische sector toenemen en ten laste komen van het begrotingssaldo. Argumenten: - Het is van belang dat we als gemeente blijven investeren in de vrijetijdssector Inzet op vitaal toerisme en recreatie is geen doel, maar bovenal een middel om te komen tot een brede welvaart. Facilitering van de vrijetijdssector is geen wettelijke taak, maar het belang is zowel vanuit economisch perspectief als vanuit leefbaarheid groot. De sector draagt bij aan het succes van andere sectoren (inkomen en werkgelegenheid voor toeleveranciers, vestigingsklimaat etc.) en levert haar bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen zoals ontmoeten, kwaliteit van leven, geluk, inclusie etc., maar denk bijvoorbeeld ook aan de instandhouding van cultureel erfgoed, levendige kernen en een vitaal landelijk gebied 1.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=6f1baa0e-1abc-4731-b40c-413d7160622e