[23.06026] - Bijlage voorjaarsnota 2024-2027
Tekst van het document
In 2022 werd vanuit het datagedreven werken onder andere voor het eerst intern de inwonerspeiling uitgevoerd, werd ondersteuning verleend bij het in beeld brengen van de huishoudens in energiearmoede en werd het project Ontwikkelstrategie de Kempen ondersteund met de benodigde informatie. Ontwikkelingen: De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datagedreven werken zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Het is dan ook geen verrassing dat steeds meer gemeenten zich bewust worden van de kansen en mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden. Ook de gemeente Eersel is zich hiervan bewust en wil graag investeren in datagedreven werken om zo haar dienstverlening te verbeteren en haar processen efficiënter en effectiever uit te voeren. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de opkomst van big data. Dit zijn grote hoeveelheden gegevens die door organisaties worden verzameld en geanalyseerd om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld consumentengedrag, trends en ontwikkelingen. Ook de gemeente Eersel verzamelt en verwerkt steeds meer data over haar inwoners en bedrijven. Door deze data te analyseren kan de gemeente bijvoorbeeld beter inspelen op de behoeften van haar inwoners en haar dienstverlening hierop afstemmen. Een andere ontwikkeling is de opkomst van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Dit zijn technologieën die het mogelijk maken om computers te laten leren van data. Deze technologieën bieden ook voor gemeenten veel (toekomstige) mogelijkheden. Zo kunnen op basis van data voorspellingen worden gedaan over wanneer bijvoorbeeld wegen, gebouwen of andere infrastructuur onderhoud nodig hebben. Hierdoor kan de gemeente haar middelen gerichter en efficiënter inzetten en kosten besparen. 31
Een derde ontwikkeling is de opkomst van open data. Dit zijn gegevens die door overheidsinstanties worden vrijgegeven voor gebruik door het publiek en/of bedrijven. Door open data beschikbaar te stellen kan de gemeente bijdragen aan innovatie en economische groei in de regio. Ook kan het bijdragen aan meer transparantie en betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming. Al met al bieden de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datagedreven werken veel kansen en mogelijkheden voor de gemeente Eersel. Door hierop in te spelen kan de gemeente haar dienstverlening verbeteren, haar processen efficiënter en effectiever uitvoeren en haar middelen gerichter inzetten. Dit alles sluit aan bij de ambitie van de gemeente Eersel om duurzaam, innovatief, open en respectvol te zijn. Doel: Het primaire doel van dit format is om de gemeente Eersel meer datagedreven te maken, zodat er beter ingespeeld kan worden op de behoeften van inwoners en ondernemers en de processen efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden. Om dit doel concreet en meetbaar te maken, worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 1. Het koppelen van datagedreven werken aan onderzoeken die voorheen extern werden uitgevoerd, zoals de inwonerspeiling en de ondernemerspeiling.
Hierdoor kunnen deze onderzoeken efficiënter en effectiever uitgevoerd worden en kan er beter ingespeeld worden op de behoeften van inwoners en ondernemers. 2. Het implementeren van datagedreven normen en indicatoren in de producten van de planning & controlcyclus. Daardoor kunnen financiële middelen gerichter en efficiënter ingezet worden en vormen de producten uit de P&C-cyclus een meer inhoudelijke verantwoording. 3. Het vergroten van de transparantie en betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming door middel van datagedreven werken. Dit wordt bereikt door open data-initiatieven te lanceren, waarbij burgers actief betrokken worden bij het verzamelen, analyseren en gebruiken van data voor beleidsvorming. 4. Het vormen en ontwikkelen van faciliterende voorzieningen zodat datagedreven organisatie breed opgepakt gaat worden. Dit vereist een centrale data-bibliotheek om teams, projectgroepen, en waar mogelijk burgers, in staat te stellen om datagedreven werk te integreren in het dagdagelijkse (onderzoeks-)werk. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambitie van de gemeente Eersel om duurzaam, innovatief, open en respectvol te zijn en dragen bij aan een betere dienstverlening en een efficiënte en effectieve inzet van gemeentelijke middelen. Middelen: De middelen zijn benodigd voor: Omschrijving Financiering voor structureel borgen van kennis en uren dataexpertise
Budget -
data-analyses en het realiseren van nieuwe inzichten vanuit de data Ondersteunen in projecten in programma’s advisering over kwaliteit van beschikbare data. Vernieuwende manieren van dataverzameling en verdiepende onderzoeken.
€ 40.000,- per jaar 32
Omschrijving Financiering voor structureel borgen van kennis en uren voor ontwikkeling datagedreven werken, onderzoek en projecten.
Budget -
-
Opstellen van een onderzoeksprogramma en het behalen van doelen en resultaten. Projectleiding datagedreven projecten Opstellen rapportages en uitvoeren onderzoeken. Afstemming met management en bestuur
€ 26.500,- per jaar Werkbudget voor structureel borgen van financiën voor innovatie, software, dataverzameling en databeheer.
-
Softwarelicenties Hosting applicaties en actualisatie datawarehouse Kennisontwikkeling & innovatie
€ 33.500,-- per jaar € 100.000,- per jaar
Totaal
De totaal benodigde middelen bedragen € 100.000,- per jaar. Deze worden deels gedekt uit de reeds beschikbare middelen voor onderzoeken. De hieronder weergegeven bedragen zijn de extra benodigde structurele middelen. Ook in de gemeente Reusel-De Mierden worden structurele middelen opgenomen in de begroting. De uitvoering van bovenstaande activiteiten wordt in gezamenlijkheid tussen de twee gemeenten opgepakt. Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten) 2024 € 75.000
2025 € 87.500
2026 € 75.000
2027 € 87.500
33
Uitbreiding van de dorpsondersteuner Vessem Fcl nr: Programma: Prioriteit:
80130310 1 C
Wettelijke taak: Nee Huidige situatie: Vanaf 2018 is in Vessem een Dorpsondersteuner werkzaam voor 8 uur per week. De Dorpsondersteuner die vanaf medio 2019 deze functie heeft invult is op 1 april 2023 gestopt. De functie dient opnieuw ingevuld te worden. Ontwikkelingen: In de bespreking met de Dorpsraad is gebleken dat, als deze functie opnieuw wordt ingevuld, het aantal uren dat voor de functie beschikbaar is, te gering is om de gewenste werkzaamheden uit te kunnen voeren en om echt het verschil te kunnen maken. Dat in de voorgaande periode wel veel is bereikt is te danken aan de invulling van deze functie door de toen werkzame Dorpsondersteuner, die hierin veel extra uren vrijwillig heeft ingezet. Doel: In het profiel dat voor de functie van Dorpsondersteuner in Vessem is opgesteld zijn de volgende taken geformuleerd: - het opbouwen van een vertrouwensrelatie met inwoners en organisaties in Vessem. - het opzetten van ketenzorg – samenwerkingsverband tussen formele en informele zorgpartijen zodat zorg en welzijnsdiensten aansluiten bij de vraag en op het juiste moment en in samenhang worden aangeboden. - het ontwikkelen van activiteiten voor ouderen en eventueel andere kwetsbare groepen. - het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties.
- het werken aan een goede onderliggende lokale structuur, mensen met elkaar in contact brengen en het lokale verenigingsleven stimuleren om steun en medewerking te verlenen. - het mede organiseren van activiteiten rondom gezondheid en veiligheid. Middelen: De uitgaven Dorpsondersteuner Vessem voor 8 uur per week zijn structureel in de begroting opgenomen. In 2023 gaat het om een bedrag van € 26.500,- dat in de begroting is opgenomen. De geraamde uitgaven voor 2023 (detachering via Cordaad) bedragen € 29.701,- Uitgaande van dit bedrag + 6% indexering dient voor 20 uur per week jaarlijks € 52.500,- te worden bijgeraamd. Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten) 2024 2025 € 52.500 € 52.500
2026 € 52.500
2027 € 52.500
34
Vervoer door vrijwilligers onder de noemer van ANWB AutoMaatje Fcl nr: Programma: Prioriteit:
80140600 1 C
Wettelijke taak: Het zorgdragen voor vervoer door vrijwilligers is geen wettelijke taak. Huidige situatie: In de kernen Eersel, Knegsel, Steensel en Wintelre is een vorm van vrijwilliger vervoer beschikbaar. Weinig inwoners maken hiervan gebruik. Dit vrijwilliger vervoer wordt over het algemeen ingezet voor vervoer gerelateerd aan zorg, niet voor het onderhouden van sociale contacten. Duizel en Vessem hebben geen vorm van vrijwillig vervoer. Ontwikkelingen: In een aantal gemeenten in de regio is ANWB AutoMaatje van start gegaan. Onder andere in de gemeenten Bergeijk en in Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Heeze-Leende. ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Inwoners betalen alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,35 per kilometer aan de vrijwillige chauffeur. De ANWB stelt kennis, software, begeleiding, training en materiaal ter beschikking. Gemeenten kunnen hierop aanhaken en een vervoersservice opzetten. In Bergeijk en Reusel-De Mierden is de uitvoering van ANWB AutoMaatje belegd bij Cordaad. Cordaad ontvangt hiervoor een subsidie. Doel: Inwoners zo lang mogelijk mobiel houden en deel laten nemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten) 2024 2025 € 30.000 € 30.000
2026 € 30.000
2027 € 30.000
35
Capaciteitsuitbreiding griffie Fcl nr: Programma: Prioriteit:
80770300 9 C
Ontwikkelingen: De raad heeft in zijn vergadering van 28-02-2023 besloten: 1. de conclusie en aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek 'Ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel' over te nemen. 2. De werkgeverscommissie opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken. Doel: Op 25-04-2023 heeft de werkgeverscommissie een gesprek gehad met de griffier over de toekomst van de griffie. Conclusie van de werkgeverscommissie is dat het noodzakelijk is de capaciteit van de griffie uit te breiden en te kiezen voor een griffiestructuur van een griffier, een raadsadviseur (plaatsvervangend griffier) en een griffiemedewerker(ster). De griffier wordt gevraagd hiervoor een voorstel op te stellen, uitgaande van uitbreiding van de griffie in 2024 en hiermee rekening te laten houden in de begroting van 2024. Voorgesteld wordt om de griffie met 1 fte uit te breiden (schaal 10). Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten) 2024 € 105.000
2025 € 105.500
2026 € 105.000
2027 € 105.500
36
BIJLAGE E.1. Totaaloverzicht investeringen 2024-2027 (A, B en C prioritering)
37
3 3
3
A Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) A Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) A Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)
Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
206
215
0
627
627
304
15
0
0
0
0
101 € 322.283 dekking vanuit cofinanciering
0
0
0
215
215
215
102
15
0
0
0
0
0 € 112.772 dekking vanuit cofinanciering
442
442
504
0
1.388
1.216
205
0
681
1.362
2.147
2.147
2025
3
A Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) A Omgevingsplan
3
A Omgevingsplan
4
A Renovatie drukriolering
4
A Renovatie drukriolering
4
4
A Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), riool A Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), riool A Vervangen hoofdgemalen
4
A Vervangen hoofdgemalen
4
4
A Verzwaren riolering Haagdoorn
0
4
A Verzwaren riolering Haagdoorn
0
4
A Energiereductie & zon-op-dak
4
2026
2027
Alg. res. 2024 x € 1.000
206
2024 3
Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)
Afschr. termijn
Uitgaven per jaar x € 1.000
Waarvan dekking AR
Omschrijving
Totale inkomsten x € 1.000
p ri o ri t e it
Totale uitgaven x € 1.000
Programma
Meerjarig investeringsprogramma 2024 t/m 2027
2024
2025
2026
2027
0 € 766.250 dekking vanuit cofinanciering; € 449.583 uit reserves, waarvan € 245.000 uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied 0 € 273.472 dekking vanuit cofinanciering.
0
0
0
504
504
441
0
0
0
0
0
785
0
0
200
0
200
0
0
5
0
0
41.250
0
0
0
-200
0
-200
0
0
5
0
0
-41.250
0
Naar exploitatie
386
284
0
0
670
670
0
15
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
386
284
0
0
670
670
15
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
525
0
0
0
525
575
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
-297
1.944
0
0
1.647
1.647
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
18
35
0
0
53
53
0
15
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
7
0
163
175
175
0
15
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
75
750
0
825
825
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
25
58
0
83
83
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
168
0
0
0
168
168
0
1
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds
A Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen
192
671
40
0
903
903
0
div.
0
0
0
0
4
A Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen
-140
185
16
35
97
97
0
div.
0
0
0
0
4
0
1.380
0
0
1.380
1.380
0
60
0
0
0
0
0
-1.380
0
0
-1.380
-1.380
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
A Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg), riool A Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg), riool A Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool
Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht Dekking vanuit het GRP
130
0
0
0
130
130
0
60
0
0
0
0
0 Dekking vanuit het GRP
4
A Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool
-130
283
0
0
153
153
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
A Opstellen vGRP
0
0
30
0
30
30
0
5
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
A Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool
68
608
0
0
675
675
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
A Relinen riolering Postels Huufke
238
0
0
0
238
238
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
A Relinen riolering Markt en Hint
250
0
0
0
250
250
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
A Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool
433
0
0
0
433
433
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
A Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool
112
0
0
0
112
112
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit het GRP
4
4
0
De grijsgearceerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2023-2026. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten.
38
0
0
0
667
322
0
40
10.781
12.830
12.722
12.722
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
-125
0
0
0
-125
-125
0
40
0
0
0
0
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
0
1.060
0
0
1.060
1.060
457
25
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
0
-1.060
0
0
-1.060
-1.060
-457
25
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
2025
2026
2027
Alg. res. 2024 x € 1.000
Afschr. termijn
Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
667
2024 6
Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)
Waarvan dekking AR
Uitgaven per jaar x € 1.000
Totale inkomsten x € 1.000
Omschrijving
Totale uitgaven x € 1.000
Programma
p ri o ri t e it
2024
2025
2026
2027
6
A Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud A Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud A Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg), wegen A Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg), wegen A Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)
0
68
0
0
68
68
23
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)
0
9
0
0
9
6
3
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)
0
135
0
0
135
135
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)
0
-135
0
0
-135
-135
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Hoogeloonsedijk
390
0
0
0
390
390
126
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Biemeren
0
1.050
0
0
1.050
1.050
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Biemeren
75
62
0
0
137
137
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)
150
0
0
0
150
150
75
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)
20
0
0
0
20
20
10
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)
0
600
0
0
600
600
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)
0
78
0
0
78
78
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, wegen
837
0
0
0
837
837
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, wegen
-737
846
0
0
109
109
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)
33
0
0
0
33
0
0
7
4.920
5.068
5.009
5.009
6
A Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)
0
0
0
42
42
0
0
7
0
0
0
6.525
6
A Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen
45
405
0
0
450
450
0
60
0
0
0
0
6
152
1.296
0
0
1.448
1.448
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
0
0
0
240
240
240
80
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), wegen A Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aardgemeentegrens A Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie
0
0
0
156
156
156
52
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, wegen
322
0
0
0
322
322
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, wegen
41
0
0
0
41
41
0
60
0
0
0
0
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6
A Fietsverbinding F67 - De Kempenroute
412
0
0
0
412
0
0
25
121.655
123.999
123.768
123.768
6
A Fietsverbinding F67 - De Kempenroute
0
5.588
0
0
5.588
4.850
0
25
0
38.745
38.376
38.007
6
A Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel
0
910
0
0
910
210
0
25
0
32.375
36.400
36.400
Dekking vanuit bijdrage provincie en reeds beschikbare middelen (Steensel weer één dorp) € 200.000 subsidie
6
A Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel
0
118
0
0
118
-10
0
25
0
11.095
6.656
6.242
€ 200.000 subsidie
7
A Renovatie buitensportaccommodaties
40
0
350
0
390
0
0
40
1.250
1.488
12.413
12.413
7
6 6 6
6
A Renovatie buitensportaccommodaties
2
0
21
0
23
0
0
40
75
74
861
854
11 A Vervanging materieel buitendienst (overig)
25
173
87
0
285
0
0
8
23.264
45.857
57.818
57.818
11 A Vervanging materieel buitendienst (overig)
0
-31
-87
87
-31
0
0
8
0
-4.263
-16.177
-4.048
5.341
16.221
1.984
1.442
24.987
21.735
980
162.626
268.630
279.993
298.642
Totaal A
39
Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
101
276
0
15
21.850
2027
2026
2025
2024 0
Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten) Alg. res. 2024 x € 1.000
Afschr. termijn
2027
2026
2025
2024
Waarvan dekking AR
Uitgaven per jaar x € 1.000
Totale inkomsten x € 1.000
Omschrijving
Totale uitgaven x € 1.000
p ri o ri t e it
21.620
21.390
21.160
276
4
B Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel B Aanleg geluidswal Oeyenbos
150
150
150
0
450
0
0
60
4.597
8.932
13.237
13.237
4
B Aanleg geluidswal Oeyenbos
-150
-150
-150
0
-450
0
0
60
-4.597
-8.932
-13.237
-13.237
6
B Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide
0
2.400
0
0
2.400
1.250
25
0
53.188
59.800
59.800
6
B Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide
0
-2.400
7.500
0
5.100
6.053
25
0
-53.188
-49.956
-50.050
6
246
0
0
0
246
103
25
6.614
7.436
7.365
7.365
6
B Aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraatgemeentegrens Veldhoven) B Aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraatgemeentegrens Veldhoven) B Opwaarderen fietspad Zandstraat (NedermolenSteensel) B Opwaarderen fietspad Zandstraat (NedermolenSteensel) B Rode fietsstroken Dalemsedijk
105
0
0
0
105
31
0
25
3.423
3.848
3.811
3.811
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6
B Rode fietsstroken Dalemsedijk
-105
245
0
0
140
41
0
25
-3.423
5.235
5.185
5.099
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6
B Rode fietsstroken Boksheidsedijk/zandhoefseweg
0
570
0
0
570
175
0
25
0
18.269
20.540
20.540
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6
B Rode fietsstroken Boksheidsedijk/zandhoefseweg
620
-570
0
0
50
15
0
25
22.575
4.091
1.605
1.390
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6
B Asfalteren fietspad Hoogcasteren
137
0
0
0
137
0
0
25
6.336
7.124
7.056
7.056
6
B Asfalteren fietspad Hoogcasteren
18
0
0
0
18
0
0
25
945
936
927
918
6
B Reconstructie Busvelden/Driehuizen
0
0
564
0
564
564
188
60
0
0
0
0
6
B Reconstructie Busvelden/Driehuizen
0
0
-564
0
-564
-564
-188
60
0
0
0
0
6
B Asfalteren fietspaden Postelseweg
50
645
0
0
695
0
0
25
2.313
32.431
36.115
6
B Asfalteren fietspaden Postelseweg
25
84
0
0
109
0
0
25
1.313
5.710
6
B Geluidswal De Hees
0
0
100
930
1.030
0
0
40
7
B Renovatie kunstgras hockeyvelden
0
330
0
0
330
0
0
12
0
8
B Projecten Vrijetijdseconomie
81
0
0
0
81
81
60
1
0
8
B Innovatie
50
50
0
0
100
100
100
1
Totaal B
2.077
1.354
7.600
930
11.961
8.089
160
1
6 6 6
40
0
0
0
0
32
0
0
0
32
0
0
25
1.680
1.664
1.648
1.632
0
480
0
0
480
240
0
25
0
11.100
12.480
12.480
542
-480
0
0
62
0
0
25
15.855
4.604
3.073
2.922
5.656
5.601
3.750
38.594
31.625
31.281
30.938
0
0
0
0
0
0
0
79.481
155.693
171.726
169.255
Bijdrage van de provincie (€ 1.250.000) en een bijdrage van de MRE (€ 6.062.500) Subsidie via cofinanciering uit gebiedsimpuls
50% subsidie gebiedsimpuls
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
Dekking voor € 20.000 per jaar uit VistEersel
0
Totale inkomsten x € 1.000
Waarvan dekking AR
Afschr. termijn
6
C Reconstructie Margrietlaan Wintelre
290
0
0
0
290
290
50
60
0
0
0
0
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6
C Reconstructie Margrietlaan Wintelre
-290
0
325
0
35
35
7
60
0
0
0
0
Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6
C Extra openbare verlichting Nieuwstraat (Eersel)
154
0
0
0
154
0
0
20
9.625
9.529
9.433
9.336
6
C Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel
0
0
5.921
0
5.921
0
0
40
0
0
222.038
220.187
154
0
6.246
0
6.400
325
57
9.625
9.529
231.470
229.523
2024
Totaal C
41
2025
2026
2027
Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)
Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.) Alg. res. 2024 x € 1.000
Omschrijving
Totale uitgaven x € 1.000
Programma
Uitgaven per jaar x € 1.000
p ri o ri t e it
2024
2025
2026
2027
0
BIJLAGE E.2. Formats investeringen 2024-2027 (A, B en C prioritering)
42
Plan Bos & Boom Fcl nr: Programma: Prioriteit:
8032/9032 3 A
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: In 2021 zijn we gestart met de uitvoering van Plan Bos & Boom. In 2022 zijn er ongeveer 70.000 bomen geplant in de gemeente. Waar kansen zich opdoen proberen we ook nieuwe gronden te verwerven. Ontwikkelingen: Grond is schaars; er komen niet veel percelen vrij. Dat betekent dat we kansen moeten grijpen zodra ze voorbij komen. Bij de vaststelling van Plan Bos & Boom gingen we ervanuit dat we vooral kleinere percelen (< 2 hectare) zouden verwerven, en deze binnen een jaar zouden inplanten met bos. De jaarlijkse benodigde kredieten zijn daarop ingericht. Maar er blijken zich enkele kansen voor te doen voor verwerving van grotere oppervlaktes. Ook zien we dat we percelen kunnen verwerven die op zich geschikt zijn voor bosaanleg, maar die we liever zouden ruilen tegen percelen die nog geschikter zijn. Dat betekent dat de tijd tussen verwerving en inrichting langer is. Daarom is een herverdeling van de investeringsbedragen nodig binnen de totale projectplanning. De budgetten in 2028, 2029 en 2030 (rood gemarkeerd in onderstaande tabel) die bedoeld zijn voor grondverwerving verplaatsen we naar 2022 en 2023. Over de verplaatsing van budgetten naar 2022 is in de eerste bestuursrapportage 2022 al gerapporteerd. Om het overzicht te behouden is het jaar 2022 wel nog opgenomen in onderstaande tabel.
Door deze verschuiving wordt voor 2023 aan uw Raad eerder een extra bruto krediet gevraagd van € 504.167,-. Doel: Een succesvolle uitvoering van Plan Bos & Boom. Middelen: € 1.723.150,- cofinanciering; € 288.889,- activering grond. Hierna resteert nog een dekkingstekort ad € 1.179.683,- (afwaardering grond € 758.333; inrichting + overige kosten € 421.350,-) welke voor een bedrag van € 245.000,- wordt gedekt via de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied (resterend saldo rekening houdende met mutaties uit 1e bestuursrapportage 2022). De dekking van het resterende bedrag ter hoogte van € 611.00,- gebeurt via de algemene reserve. Investeringsbedrag 2024 € 647.389
2025 € 647.389
2026 € 718.722
2027 € 718.722
43
Renovatie drukriolering Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4 A
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het Elektrotechnische en mechanische gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Onderhoud en vervanging wordt momenteel uitgevoerd op basis van functioneren. Veel drukrioolgemalen hebben elektrische en mechanische delen die ouder zijn dan 15 jaar, maar desondanks nog functioneren, met kanttekeningen: Bij het verhelpen van verstoppingen van het achterliggende persleidingensysteem raken meerdere malen per jaar onderdelen in de pompputten defect, waardoor er met spoed een renovatie dient te worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extra belasting van de ambtenaren, de storingsdienst en aannemers. Daarnaast zijn de kosten van incidentele spoedrenovaties hoog. Er bestaat twijfel over de bedrijfszekerheid en elektrische veiligheid van veel locaties. Er dient veilig aan de installaties gewerkt te kunnen worden. In een groot deel van de pompputten worden verschillende niet gangbare onderdelen toegepast. Hierdoor worden onderdelen op maat gemaakt. Dit verhoogt de kosten van het onderhoud. Ontwikkelingen: Van 2021 tot en met 2025 worden alle installaties geïnventariseerd en vervangen indien nodig.
Hiermee worden veilige installaties verkregen met gangbare onderdelen, die minder gevoelig zijn voor storingen. Bij de uitvoering van de renovatie wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om storingen automatisch te laten melden zodat deze opgelost kunnen worden voordat de inwoners hiervan hinder ondervinden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om inzicht in de werking van het systeem te vergroten. De renovatie wordt uitgevoerd in 5 fasen: fase1 (2021, 76 stuks): Eersel, Schadewijk tot en met de Spijkertsedijk (gebied ten oosten en zuiden van Eersel). fase 2 (2022, 101 stuks): Eersel, overige gebied, Duizel, Hees/Genderweg/Koppelen (Steensel) fase 3 (2023, 104 stuks: Vessem, Stevert (Steensel) fase 4 (2024, 120 stuks): Knegsel, Eindhovenseweg (Steensel), Zandstraat (Steensel) fase 5 ( 2025, 88 stuks): Wintelre Inmiddels is gebleken dat bij de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden van fase 1 en fase 2 aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Naast het vervangen van het elektrotechnische en mechanische gedeelte is het ook noodzakelijk om: - buitenopstellingskasten te vervangen of aan te passen - putten te renoveren of te vervangen - putkoppen te vervangen of recht te leggen Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de toe te passen pompen in het drukrioleringssysteem om deze optimaal te laten werken.
De aanvullende werkzaamheden en het vervangen van de pompen (voor zo ver noodzakelijk) leidt tot fors hogere kosten voor fase en fase 2 dan aanvankelijk geraamd. Op basis van deze stijging zijn de kosten voor fase 4 en fase 5 verhoogd. Met de aanvullende werkzaamheden en het vervangen van de pompen wordt de kwaliteit van het drukrioleringssysteem naar een hoger niveau getild dan nu het geval is. De verwachting is dat hiermee het aantal storingen (en hinder voor onze inwoners) wordt verminderd.
44
Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen die benodigd zijn voor de renovatie van de drukrioolgemalen wijken af van het vGRP 2023-2027 en houden rekening met het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden. Investeringsbedrag 2024 € 772.000
2025 € 568.000
2026 €0
2027 €0
45
Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel) Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4+6 A
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: De gemengde riolering in het Smitseind (van de Waterhof tot aan de Wolverstraat), de Kempstraat, Kerkakkers en een gedeelte van de Kruisstraat in Duizel is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Vervangen van de riolering is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk om de afvoercapaciteit van de riolering te verbeteren. Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering in Duizel ontoereikend is. Door oude en versleten riolering te vervangen, een regenwaterriool aan te leggen en de bestaande overstortleiding te verleggen is de afvoercapaciteit sterk te verbeteren. Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt eveneens een regenwaterriool aangelegd waar het regenwater van de wegen en de voorkanten van de woningen op worden aangesloten. Hierdoor is de riolering van Duizel klaar voor het klimaat van 2050. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in en houden we rekening met de klimaatverandering door het toepassen van het juiste groen op de juiste plaats Doel: -
Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering Regenwater van wegen en daken waar mogelijk infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel. Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het handhaven van bomen. Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Duizel
Middelen: Om in 2025 de noodzakelijke rioolvervanging uit te kunnen voeren zijn in 2024 voorbereidingskosten opgenomen. Deze kosten komen voor 60% ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering en voor 40% ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Investeringsbedrag 2024 € 380.000
2025 € 3.240.000
2026 €0
2027 €0
46
Vervangen hoofdgemalen Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4 A
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Op basis van de halfjaarlijks uit te voeren inspectie wordt vastgesteld wanneer gemalen of onderdelen daarvan aan vervanging toe zijn. Momenteel wordt voor het monitoren van de gemalen/randvoorzieningen gebruik gemaakt van een centrale post (hosten). Pompen en mechanische onderdelen worden vervangen op basis van functioneren. Electrische onderdelen en leiding-werk worden vervangen op basis van leeftijd. Ontwikkelingen: De afgelopen jaren zijn veel hoofdgemalen vervangen om een inhaalslag te maken. Daarnaast worden de gemalen twee maal per jaar preventief onderhouden zodat tekortkomingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee is de betrouwbaarheid verbeterd. De benodigde investeringen zijn derhalve lager dan in het verleden en bestaan nu uit reguliere vervangingskosten.
We vervangen de installaties van de volgende gemalen: - 2024: Haagdoorn/Sigarenmaker - 2025: De Hoefseweg - 2026: geen vervanging gepland - 2027: Meertheide I-II, ’t Stuivertje, Dalemsedijk, Koemeersdijk, Wilhelminalaan, Meerheide III Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en worden gedekt door de rioolheffing. Investeringsbedrag 2024 € 22.385
2025 € 42.350
2026 €0
2027 € 162.950
47
Verzwaren riolering Haagdoorn Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4 A
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt in enkele gevallen dat er water op straat staat en in gebouwen hinder wordt ondervonden. Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag (de ontwerpbui) die de riolering moet kunnen verwerken. Maatregelen zijn nodig en bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker, Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak. Op Haagdoorn wordt ook wateroverlast verwacht bij extreme neerslag. De voorgestelde rioolverzwaring draagt bij aan de vermindering hiervan, maar kan de verwachte overlast niet voorkomen. Maatregelen voor het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag zijn niet in dit format opgenomen. In 2022 hebben enkele ondernemers zich via Ondernemend Eersel bij de gemeente gemeld met de wens om verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. De gemeente heeft deze wens omarmd, onder andere vanwege het positieve effect op de verwerking van hemelwater op Haagdoorn.
Het voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het verzwaren van de riolering is daarom vervroegd naar 2023 (raadsbesluit van 11 april 2023) om nog in 2023 samen met deze ondernemers regenwater van de gemengde riolering af te koppelen. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering bedragen € 907.500,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2025 kosten voor de voorbereiding opgenomen. Investeringsbedrag 2024 €0
2025 € 100.000
2026 € 807.500
2027 €0
48
Energiereductie & zon-op-dak Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9045 4 A
Wettelijke taak: De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op de landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaatadaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering. Huidige situatie: Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het ‘Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak’, als onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 20212025’. Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie en de wens tot versneld resultaat op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Eveneens moest volgens een amendement een Adviseur energiereductie en zon-op-dak gefinancierd worden.
Ontwikkelingen: Met name in 2022 is allereerst ingezet op de professionalisering van Kempenenergie en alle randvoorwaarden die daarbij horen. Hierbij hoorden naast gesprekken met betrokken partijen, ook een haalbaarheidsonderzoek als ook een onderzoek naar de aanbestedingstechnische kaders. We hopen snel in 2023 tot duidelijke werkafspraken te komen omtrent de projecten in het Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak. Eveneens zijn gesprekken gevoerd met lokale bedrijven om de bedrijvensessies te regelen en op te starten. De eerste sessie heeft in november 2022 plaatsgevonden en wordt de volgende gepland. Als laatste werd er een plan van aanpak vormgegeven over de verduurzaming van lokale bedrijven. De laatste twee zaken zijn conform de motie van de raad bij de begroting van 2022 om in te zetten op verduurzaming van bedrijven. Doel: Met de middelen die worden gevraagd worden de projecten uit het ‘Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak’ gefinancierd en de salariskosten van de Adviseur energiereductie & zon-op-dak gedekt. Middelen: Dekking vindt plaats middels een beschikking over de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Investeringsbedrag 2024 € 168.000
2025 €0
2026 €0
2027 €0
49
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9045 4 A
Wettelijke taak: Wet Milieubeheer: Een gebouweigenaar is verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar (als het energieverbruik voor een pand groter is dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas). Energieprestatiecertificaat (verder genoemd als Energielabel): Sinds 1 juli 2014 is het verplicht een Energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van een gebouw groter dan 500 m2. Dit is later nog aangescherpt naar 250 m2. Voor gemeenten geldt daarbij ook de verplichting dat een dergelijk Energielabel wordt opgehangen in het gebouw op een, voor het publiek, zichtbare plek. Uitvoering van het Klimaatbeleid. Op 31 maart 2009 is door de gemeenteraad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025. Op 30 maart 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld (MIP 2017-2020) voor het verduurzamen van het bestaand gemeentelijk vastgoed. In 2017 is door de gemeenteraad het Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld. Op 20 april 2021 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 vastgesteld.
Huidige situatie: In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder andere afgesproken dat gemeenten een voorbeeldrol vervullen met het verduurzamen en aanjagen van maatschappelijk vastgoed. Gemeente Eersel beschikt over 38 diverse gemeentelijke gebouwen, zoals: gemeentehuis, gemeentewerf, binnensportaccommodaties, gemeenschapshuizen / MFA’s, jeugdaccommodaties, buitensportaccommodaties, etc. Voor deze bestaande vastgoedvoorraad heeft uw raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (vanaf 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025. Ontwikkelingen: Meten is weten: De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheids-maatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Om de ambitie van 39% energiebesparing bij het bestaand gemeentelijk vastgoed in 2025 te realiseren zijn er in totaal 164 duurzaamheidsmaatregelen geadviseerd. Deze maatregelen (conform Trias Energetica) bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.
Mogelijkheden besparingen op de duurzaamheidsinvestering: De besparingsmogelijkheden worden afhankelijk van de mate waarin de huurder/gebruiker zelf verwacht de energielasten te kunnen verlagen, ook bereid te zijn om huur te betalen voor de betreffende duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente gaat alleen de duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren indien de kapitaallasten op termijn worden terugverdiend. E.e.a. conform de gekozen variant bij VJN2016 namelijk: optie 2, Kapitaallasten voor rekening van gebruiker/energiebesparing ten gunste van gebruiker. Voor uitvoering van bovenstaande investeringen is dus ook medewerking van de betreffende gebruiker/huurder nodig. Of een budgettair neutrale investering door de gemeente in alle gevallen kan worden gerealiseerd, wordt voorafgaand aan de investering, in een maatwerkberekening en afstemming met huurder/gebruiker doorgerekend.
50
Beoordelingscriteria duurzaamheidsmaatregelen (prioritering): 1. Klimaatbeleid; 2. Investering door derden (de gebruikers zelf); 3. Toekomstig accommodatiebeleid; 4. Duurzaamheidsmaatregel met TVT < 5 jaar; 5. Subsidie SDE+2016; 6. Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP; 7. Prioriteren duurzaamheidsmaatregelen op hoogste CO2 score/ €. Daarbij waar mogelijk wel combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding. Doel: In haar klimaatbeleid heeft gemeente Eersel een duurzaamheidsambitie uitgesproken om een stevige 3% per jaar energiebesparing te realiseren in haar gemeentelijke gebouwen vanaf 2012. Als we hierbij 2025 als einddatum beschouwen, dient er conform deze ambitie 39% bespaard te worden over het totale energiegebruik van het gemeentelijke vastgoed van de gemeente Eersel. Totaalinvestering van 2017 t/m 2025 bedraagt: € 3.476.826,-. De ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2025. Middelen: Index van prijspeil 2015 (2015=100) naar prijspeil 2023 volgens CBS is 33,2%. Index die gemeente hanteert van 2023 naar 2024 is 6%. Bovenstaande resulteert in een totaalindex van 133,2 x 1,06 = 141,2 oftewel 41,2%) 2024 € 52.472
2025 € 856.355
2026 € 56.157
2027 € 34.734
51
Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9055 6+4 A
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengt helaas geen verlichting meer. We willen een zwaardere wegconstructie gaan aanleggen Ontwikkelingen: Zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de bewoners van Kuilenhurk leeft de wens om verkeersremmende maatregelen te realiseren. Op het industrieterrein de Hoefseweg willen we regenwater en vuil water scheiden. Daarvoor willen we regenwaterriolen aanleggen. De oorspronkelijke afspraken met de nutsbedrijven om de kabels en leidingen op en naar het IT in 2024 te vervangen zijn gewijzigd. Dit wordt 2025. In 2024 willen wij de voorbereiding gaan doen.
Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Afvoer van regenwater naar RWZI verminderen en regenwater lokaal vasthouden Middelen: Voor de rehabilitatie van de weg en aanleg regenwaterriool is een bedrag van € 1.229.000,- nodig, inclusief voorbereiding. Kostendekking: € 100.000,- voorbereiding t.l.v. rehabilitatie wegen € 283.000,- uitvoering t.l.v. riolering € 846.000,- uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen Investeringsbedrag 2024 € 100.000
2025 € 1.129.000
2026 €0
2027 €0
52
Opstellen vGRP Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4 A
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Het beleid dat in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 (vGRP) is opgenomen, is geldig tot en met 2027. Op 1 januari 2028 dient er nieuw beleid te zijn vastgesteld. Ontwikkelingen: In het vGRP 2023-2027 zijn onderzoeken opgenomen die het mogelijk maken om de financiële planning van het onderhoud aan de riolering (met name rioolvervanging) op basis van kwaliteit op te kunnen stellen. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het opstellen van hemelwaterbeleid en toetsing van de afvoercapaciteit en de effecten van klimaatverandering en het aanvullen van de gegevens van het areaal in de beheersystemen. Met het in werking treden van de omgevingswet vervalt de verplichting om een vGRP op te stellen. Het beleid wordt opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De (financiële) planning wordt op genomen in het Water- en Rioleringsprogramma. Doel: Het verkrijgen van een dynamische financiële planning op basis van de kwaliteit van de riolering, inzicht in de afvoercapaciteit en effecten van klimaatverandering en het invullen van de gemeentelijke taken ten aanzien van de omgang met hemelwater.
Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het in 2022 geactualiseerde kostendekkingsplan van het vGRP 2023-2027. Investeringsbedrag (excl. btw) 2024 €0
2025 €0
2026 € 30.000
2027 €0
53
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4+6 A
Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water. Huidige situatie: Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig. De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt zijn de materialen oud en aan vervanging toe. De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden. Ontwikkelingen: Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Voor de verwerking van regenwater betekent dit dat er bij extreme regenval geen water in woningen komt. Om extreme regenval te kunnen verwerken zijn maatregelen nodig. Het maatregelenpakket voor bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.
Om de aanleg van het regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat mogelijk te maken moet de bestaande riolering worden verlegd en het grootste gedeelte van de straat worden opengebroken. Het ligt voor de hand om nu de bestaande riolering te vervangen en de weg opnieuw in te richten. Doel: -
Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater Vervangen van versleten materialen Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel
Middelen: De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.125.000,- Hiervan komt 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de onderhoudsvoorziening rehabilitatie Wegen. Investeringsbedrag 2024 € 112.500
2025 € 1.012.500
2026 €0
2027 €0
54
Relinen riolering Postels Huufke Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4 A
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: De riolering in het Postels Huufke en een gedeelte van de mr. De la Courtstraat is in slechte staat. In principe moeten de leidingen worden vervangen, maar het is technisch mogelijk om de leidingen te relinen (buis in buis). Ontwikkelingen: Het vervangen van riolering doen we alleen in combinatie met een herinrichting van de weg. Zowel in het Postels Huufke als in de mr. De la Courtstraat is een herinrichting nog niet noodzakelijk. Daarnaast is het beleid om bij rioolvervanging een infiltratieriool aan te leggen niet uit te voeren: de riolering ligt in een grondwaterbeschermingsgebied waardoor infiltratie vanuit ondergrondse voorzieningen niet haalbaar is vanwege het risico op verontreiniging van het grondwater. Bovengrondse infiltratie in wadi’s is hier wel mogelijk, maar rioolvervanging is hiervoor niet noodzakelijk. De riolering in de mr. De la Courtstraat ligt dicht op beschermwaardige, waardevolle bomen. Rioolvervanging is nadelig voor deze bomen. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.
Middelen: De kosten om de riolering in het Postels Huufke te relinen worden geraamd op € 238.000,Investeringsbedrag 2024 € 238.000
2025 €0
2026 €0
2027 €0
55
Relinen riolering Markt en Hint Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9041 4 A
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: In 2024 wordt de Markt en het Hint gedeeltelijk heringericht. De riolering is deels aangelegd in 1944, deels in 1973 en deels in 1980. De verwachting is dat de kwaliteit de komende 10 tot 20 jaar zo ver achteruit gaat dat de riolering vervangen moet worden. Als alternatieve maatregel kan ook nu de riolering worden gerelined (buis in buis). De riolering kan er dan weer minimaal 50 tot 60 jaar tegen. Ontwikkelingen: Door de gedeeltelijke herinrichting van de Markt en het Hint kan deze er weer 40 tot 60 jaar tegen. Om voor deze tijd de riolering te vervangen is vanwege de inrichting en gebruikte materialen voor de bestrating kapitaalintensief. Daarnaast hebben de Markt en het Hint een belangrijke cultuurhistorische en archeologische waarde, waar een eventuele vervanging van de riolering forse gevolgen voor kan hebben. Door nu te relinen wordt het vroegtijdig opnemen van de verharding en verstoring van cultuurhistorische en archeologische waarden voor lange tijd voorkomen. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.
Middelen: De kosten om de riolering op de Markt en het Hint te relinen worden geraamd op € 250.000,Investeringsbedrag 2024 € 250.000
2025 €0
2026 €0
2027 €0
56
Reconstructie Den Heuvel, Knegsel Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9055 6+4 A
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Bomen welke deel uitmaken van de wegen vallen ook onder deze zorgplicht. Huidige situatie: De wijk/weg Den Heuvel is deels een 80-er jarenwijk welke zich kenmerken door smalle profielen, en de kwaliteit van de gebruikte materialen was slecht. Daarnaast zijn de bomen in een te kleine groeiplaats gezet, waardoor ze geen goed wortelpakket hebben ontwikkeld. Nu de lindes tot hun volle wasdom zijn gekomen, komen ook de gebreken. De bomen zijn weinig vitaal en een aantal is instabiel. Ons aansprakelijkheidsrisico begint (te) groot te worden. Een oude deel van Den Heuvel heeft geen gescheiden rioolstelsel. Ontwikkelingen: Er breken grote takken uit de bomen en in de laatste storm van 2021 is zelfs een boom (op een auto) gevallen. Ook is de nieuwe ambitie om regenwater niet meer af te voeren naar de RWZI.
De dorpsraad vraagt jaarlijks wanneer we deze straat opnieuw gaan inrichten. In het najaar van 2022 hebben wij de gevaarlijkste bomen omgezaagd. Doel: De inrichting van de openbare ruimte van het oudste deel van Den Deuvel aanpassen aan de eisen van deze tijd, infiltratieriool aanleggen, regenwater van woningen en verharding infiltreren in de bodem, aanbrengen van groeiplaatsverbetering voor nog vitale bomen, slechte bomen vervangen door vitale exemplaren in een voldoende grote groeiplaats. Middelen: Voor deze gedeeltelijke reconstructie hebben een bedrag van € 908.000,- nodig Kostendekking; € 545.000,- ten laste van riolering € 363.000,- ten laste van rehabilitatie wegen Investeringsbedrag 2024 € 908.000
2025 €0
2026 €0
2027 €0
57
Aanleg looproute op Markt en Hint te Eersel voor mensen met een beperking in combinatie met onderhoud. Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9055 6 A
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. In een VN-verdrag zijn standaard regels opgenomen voor mensen met een handicap. Naar aanleiding daarvan is de wet gelijke behandeling in 2003 aangenomen. Huidige situatie: De verharding op de Markt en Hint bestaat voor een groot deel uit natuursteenkeien en daar is eigenlijk niet over te lopen voor mensen met een beperking. De overige verharding bestaat uit oude gebakken waal-, en dikformaat stenen. Met deze oude stenen kan geen vlakke looproute aangelegd worden omdat de oude stenen te grote maatverschillen hebben. Daarnaast constateren we enige wortelopdruk van de bomen. De boomkransen, bestaande uit natuursteenkeien worden ook opgedrukt en dusdanig beschadigd omdat de keien niet terug gestraat kunnen worden. Aanvullend onderzoek in 2021 heeft aangetoond dat de restlevensduur van bomen aan de Markt en Hint nog maar beperkt is: 20 jaar.
Ontwikkelingen: In het overleg met de PMB (platform voor mensen met een beperking) wijst het PMB vaak op het feit dat de gehele openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor alle mensen, dus ook voor de mensen met een lichamelijke beperking. Hiervoor willen we een loopstrook aan weerszijden van de Markt en Hint aanleggen tussen De Velden en Het Gildehuis. In 2022 is een volledig onverwacht een boom omgewaaid c.q. bij de voet van de stam afgebroken. Om de risico’s voor de mens en voor eigendom te beperken hebben we vorig jaar alle toppen uit de bomen laten zagen tot onder de nok van de aangrenzende bebouwing van de Markt en Hint. Zo vangen de bomen minder wind en is de kans op omwaaien sterk verminderd. We willen de bomenstructuur op de Markt/Hint stap voor stap gaan vervangen. We doen dit gefaseerd om de sfeer die de huidige bomen brengt niet te fors willen aantasten. Wij hebben inmiddels 140 mooie en forse lindes voor een zeer aantrekkelijke prijs kunnen kopen. Deze worden nu elders in Eersel voorbereid voor aanplant. We zorgen voor een forse groeiplaatsverbetering en we kiezen voor grote boomroosters. 1e fase 2024 oostzijde Markt/Hint (50 bomen) 2e fase 2029 westzijde Markt/Hint (60 bomen) 3e fase 2034 midden Markt (30 bomen) Deze bomen bepalen dan weer tot de volgende eeuwwisseling het cultuurhistorische staatbeeld van de Markt en een deel van de Hint.
We kiezen er voor om niet alle keien op te pakken en de Markt in zijn geheel te herstraten. Oneffenheden maken juist onderdeel uit van de authenticiteit van de Markt. We halen in dit project de grootste oneffenheden c.q. plassen weg. Vervolgens laten we iedere twee jaar reparaties uitvoeren. In dit project maken we de waterpomp op de Markt weer functioneel. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om (een) openbaar toegankelijk invalidentoilet(en) te realiseren. Voor de laatste hebben we een separaat format VJN geschreven
58
In 2023 en 2024 relinen we de riolering met een zelfdragende kunststof buis. Deze gaan dan naar verwachting ook weer tot de volgende eeuwwisseling mee. Door te relinen verstoren we de ondergrondse archeologische waarden niet onnodig Doel: De looproute op de Markt en Hint voor iedereen beter toegankelijk te maken. De authentieke uitstraling van de Markt conserveren. Verjongen van de bomenstructuur. Uitvoering: In 2023 zijn we een overleg gestart met alle belanghebbenden van en rondom de Markt. Om te zorgen dat we over de hele doorlooptijd van het project bomen met een gelijke maat kunnen planten, hebben we nu voor een zeer scherpe prijs 140 bomen met een forse maat aangekocht. Deze planten we nu op een tijdelijke kwekerij op eigen grond. Hier krijgen ze de noodzakelijke begeleidingssnoei. Van oktober 2024 tot april 2025 vindt de uitvoering van fase 1 plaats. Middelen: Ten behoeve van de voorbereiding is al een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld. In de 1e berap 2023 is € 75.000,- begroot voor de uitvoering. Het resterende uitvoeringskrediet in 2024 bedraagt € 542.000,-. De totale kosten bedragen € 667.000,-. Het relinen van de riolering wordt als een rioolproject vanuit de beschikbare GRP middelen gedaan. Kostendekking: - De aanschaf en verzorging van 140 bomen kost € 110.000,-. Deze kosten worden geactiveerd.
De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie. - Het vervangen van 50 bomen kost € 250.000,-. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie. - € 100.000,- realiseren loopstrook aan de westzijde van de Markt. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie. - € 207.000,- is groot onderhoud wegen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen. Investeringsbedrag 2024 € 542.000
2025 €0
2026 €0
2027 €0
59
Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad) Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9055 6 A
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 77.000,- nodig. Kostendekking: Kostendekking: € 77.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.
Er vindt een storting groot € 26.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven. Investeringsbedrag 2024 €0
2025 € 77.000
2026 €0
2027 €0
60
Rehabilitatie Hoogeloonsedijk Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9055 6 A
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 441.000,- nodig. Kostendekking Kostendekking: € 390.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.
Er vindt een storting groot € 126.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen, omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven. Investeringsbedrag 2024 € 390.000
2025 €0
2026 €0
2027 €0
61
Rehabilitatie Biemeren Fcl nr: Programma: Prioriteit:
9055 6 A
Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: - “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” - “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: Biemeren is een belangrijke verbindingsweg tussen Wintelre en Veldhoven. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Met het vervangen van deze weg kiezen we voor een constructie welke beter bestand is tegen de steeds meer, grotere en zwaardere voertuigen. Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 1.187.000,- nodig. - Voorbereiding 2024: € 75.000,- Uitvoering 2025: € 1.112.000,Dekking bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Investeringsbedrag 2024 € 75.000