Document · PDF

[23.02475] - rek2022 totaaldocument jaarrekening

Raadsvergadering 27 juni 2023, gemeente EerselBij agendapunt: Jaarstukken 202243.174 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Na een inspraakprocedure is de uitvoering en gedeeltelijke herinrichting in 2022 gestart. De nieuwe beplanting wordt ook nog in het plantseizoen 2022/2023 aangebracht. Wij stellen voor om het restantkrediet door te schuiven naar 2023. Looproute Mensen met beperking Markt-Hint (voorbereiding; MIP 2021) Deze wens leeft al geruime tijd. In 2021 en 2022 ontbrak het ons echter aan voorbereidingscapaciteit. Begin 2023 hebben we de voorbereiding opgepakt. Belangrijkste uitgangspunten/elementen in de totaalaanpak zijn: in stand houden cultuurhistorische waarde, aanleg loopstroken, gefaseerd verjongen van de laanbomen (1e fase is oostzijde). Op initiatief van de raad is daar begin 2023 de bouw van een openbaar toegankelijk invalidentoilet bijgekomen. Wij mikken op realisatie vanaf oktober 2024. Wij stellen voor om dit voorbereidingskrediet door te schuiven naar 2023. Herinrichting Carquefouplein (voorbereiding; MIP 2021) Dit is het aanvullende voorbereidingskrediet. Het primaire voorbereidingskrediet (MIP 2019) is volledig gebruikt. Wij stellen voor om dit aanvullende voorbereidingskrediet door te schuiven naar 2023. Herinrichting Hazenstraat-Stokkelen (MIP 2021) In 2021 hebben we uit dit krediet de verkeersmaatregelen Stokkelen en het asfalteren van de fietspaden Stokkelen betaald. Het restantkrediet is nodig voor de herinrichting van de Hazenstraat.

Hiervoor is de voorbereiding in 2021 gestart. In verband met eigendommen en grondaankopen is de voorbereiding vertraagd. Wij willen de herinrichting in 2023 gaan uitvoeren. Wij stellen voor om dit restant voorbereidingskrediet door te schuiven naar 2023. Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021) In 2022 is het krediet gebruikt voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van de uitvoeringsstrategie. De uitvoeringsstrategie wordt in 2023 verwacht. Ook zal een deel van het krediet worden gebruikt om deel te nemen aan het project Klimaatcorridor A67, waarin de regiogemeenten langs de A67, samen met partners als de Provincie en Rijkswaterstaat, zoeken naar mogelijkheden voor energieopwekking langs de rijksweg. Daarom het restantkrediet overboeken naar 2023. Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat (voorbereiding; MIP 2022) De kwaliteit van de wegverharding laat al jaren te wensen over. Daarnaast zijn de afgelopen jaren nieuwe woonwijken langs de weg gekomen, waardoor er met name meer fietsers van de weg gebruik maken. Dit vraagt om een herinrichting. De uitvoeringskosten zijn voorlopig geraamd op € 1.170.000,--. Mogelijk dat de rijbaan van de Schadewijkstraat een rol kan spelen bij de waterafvoer vanaf het Carquefouplein/Kerkstraat. We zijn inmiddels gestart met een brede verkeerskun63

dige en waterloopkundige analyse van de wegen Schadewijkstraat-kruising Bergeijksedijk-Willibrorduslaan/Carquefouplein-Kerkstraat. Deze technische analyse wordt het startpunt van de inspraak. Wij stellen voor het restantkrediet door te schuiven naar 2023. Rehabilitatie Eerbrand (gedeelte Lage Heide - Gemeentegrens; MIP 2022) Technisch is het project in 2022 voltooid. De onderhoudstermijn loopt. Het krediet moet worden doorgeschoven naar 2023. Rehabilitatie Lage Heide (gedeelte Eerdbrand - Stokkelen; MIP 2022) Technisch is het project in 2022 voltooid. De onderhoudstermijn loopt. Het krediet moet worden doorgeschoven naar 2023. Rehabilitatie en verbreden fietspad Rosheuvel (MIP 2022) Na de realisatie van de woningbouwplannen Rosheuvel I, II en III is het gebruik van het fietspad Rosheuvel sterk toegenomen. Het is ook de fietsroute naar het sportpark. Het bestaande fietspad is in 2022 verbeterd en verbreed. In de onderhoudstermijn moeten de tekortkomingen in de uitvoering nog opgelost worden. Wij stellen voor om het uitvoeringskrediet door te schuiven naar 2023. Rehabilitatie fietspad Meerstraat (sgt. A. Frazerpad; MIP 2022) In 2022 hebben we de bestaande verharding opgebroken en boomwortels verwijderd. Vervolgens is nieuw asfalt aangebracht. Technisch is het project in 2022 afgerond. De onderhoudstermijn loopt. Het krediet moet worden doorgeschoven naar 2023.

Voorbereiding fietspad Buivensedreef (MIP 2022) De voorbereiding is in 2022 gestart en al heel snel hebben we de tracéstudie samengevoegd met het fietspad Duiselseweg. Het ene fietspad heeft invloed op het gebruik van de ander. De tracékeuze wordt in het voorjaar van 2023 aan u gepresenteerd. Wij stellen voor om het voorbereidingskrediet door te schuiven naar 2023. Fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide (voorbereiding; MIP 2022) Het fietsviaduct heeft een nauwe relatie met ofwel de snelfietsroute ofwel een mogelijke HUB. Zolang het niet duidelijk is waar de relatie ligt, is het lastig om verdere cofinanciering te verkrijgen. Het fietsviaduct staat al wel op het subsidieoverzicht “grenscorridor N69”. Om aan de subsidie-eisen te voldoen, moet het viaduct in 2027 zijn gebouwd. We zijn nog niet gestart met de voorbereiding, omdat we nog niet weten wat de beste locatie voor het fietsviaduct is. Wij stellen voor om dit voorbereidingskrediet door te schuiven naar 2023. Vervangen verharding Willibrordusstraat Wintelre (voorbereiding; MIP 2022) De voorbereiding is na de zomer van 2022 gestart. Inspraak loopt. Wij stellen voor om dit krediet door te schuiven naar 2023. Rode fietsstroken Oirschotsdijk (MIP 2022) Door onvoorziene werkzaamheden van Brabant Water langs de Oirschotsedijk kon het werk niet in 2022 worden uitgevoerd.

Dat wordt nu 2023, gelijk met de aanleg van het laatste gedeelte van de rode fietsstroken Rouwven. Wij stellen voor om het krediet door te schuiven naar 2023. Aanleg uitkijkpunt “de Run” In het kader van het “gebiedsakkoord grenscorridor N69” worden compenserende maatregelen uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de herinrichting van het beekdal de Run tussen Grootgoor (Veldhoven) en Schadewijk. De voorbereiding voor het deel tussen Stevert en de N397 is door het Waterschap de Dommel gestart. De uitvoering start in de tweede helft van 2024. Het uitkijkpunt (noordelijke oever van “de Run” nabij de Zandstraat/Kuningen) is op Eersels initiatief opgenomen in het plan. Het kan een onderdeel worden van een recreatieve route. De gemeente draagt de kosten ad. € 50.000,--. Hiervan wordt 50% gesubsidieerd. Voor ons aandeel hebben wij in 2022 een cofinancieringsverklaring bij de Provincie afgegeven en het krediet in het MIP opgenomen. De kosten zullen we medio 2025 met het Waterschap moeten verrekenen. Wij stellen voor om het krediet door te schuiven naar 2023. Aanleg wandelbruggetje “de Run” Zie hierboven. Het bruggetje komt halverwege het stroomgebied tussen Grootgoor en Schadewijk. Dit vergroot de beleefbaarheid van het gebied. De uitvoeringskosten bedragen € 60.000,--. Met 64

50% subsidie kost ons dit € 30.000,--. Voor ons aandeel hebben wij in 2022 een cofinancieringsverklaring bij de Provincie afgegeven en het krediet opgenomen in het MIP. De kosten zullen we medio 2025 met het Waterschap moeten verrekenen. Wij stellen voor om het krediet door te schuiven naar 2023. Herinrichten Hazenstraat (MIP 2022) Dit is een aanvullend krediet op het restantkrediet “Herinrichting Hazenstraat - Stokkelen (MIP 2021)”. De kosten voor de herinrichting vallen hoger uit, omdat we een separaat regenwaterriool moeten aanleggen. In eerste instantie hoopten we het regenwater via de rijbaan in oostelijke richting te kunnen afvoeren. Dit lukt helaas niet. Wij stellen voor om dit krediet door te schuiven naar 2023. Fietspad Bergeijksedijk - Stokkelen (MIP 2022). Bij de behandeling van de begrotingsvergadering 2022 heeft de raad besloten om de fietspaden langs Stokkelen en Bergeijksedijk, tussen brug “de Run” en de Schadewijkstraat volledig te herstraten. Het werk is in 2022 uitgevoerd. We verwachten geen kosten meer in de onderhoudstermijn. Het krediet kan worden afgesloten. Vervangen brug Heike, Vessem (MIP 2022) In februari 2023 is de uitvoering van het werk gestart. Medio april 2023 is het werk klaar. Het krediet moet worden overgeboekt naar 2023.

Voorbereiding Steensel weer één Dorp 3e fase In 2022 is de voorbereiding en inspraak voor de 3e fase van het project Steensel weer één dorp gestart; de herinrichting en verkeersluw maken van de Eindhovenseweg. Hierin integreren we ook het Kerkplein in relatie met het project “Hart van Steensel”. Het inspraakproces is inmiddels voltooid. Uitvoering van het werk is voorzien in 2024/2025. Het voorbereidingskrediet moet worden overgeboekt naar 2023. Gedeeltelijk verharden Oude Bredasebaan, Wintelre Net na de zomer van 2022 hebben wij het gedeelte van de weg tussen Veneind en ’t Caves geasfalteerd. Op het gedeelte ’t Caves – Kekkeneind hebben wij de in de loop der tijd aangebrachte halfverharding volledig weggehaald en elders hergebruikt. Daarmee is het zandpad in ere hersteld. Door enkele tientallen eiken te planten herstellen we het cultureel-historische karakter van de Oude Bredasebaan. De bomen worden geplant vanuit het plan Bos en Boom. Het zandpad wordt in de toekomst maximaal één keer per jaar onderhouden. Het bespaart onderhoudskosten en de weg wordt minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Het krediet kan worden afgesloten. Fietsvoorziening Domineespad Duizel 2022 Op dit moment ligt er een vrijliggend halfverhard fietspad langs de Donk – Domineespad vanaf de bebouwde komgrens tot aan De Langrijt over een lengte van ongeveer één kilometer.

In de praktijk is het fietspad te smal en is deze regelmatig slecht berijdbaar door de puinfundering (met name bij slecht weer). De fietsroute is onderdeel van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen. In 2022 zijn we, samen met de gemeente Bladel, gestart met de tracéstudie om het fietspad door te trekken tot aan de komgrens Hoogeloon, in Eersel te verbreden en te voorzien van asfalt. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2023. Rode fietsstroken Rouwven De rode fietsstroken plus de nieuwe zwarte deklaag zijn in 2022 grotendeels aangelegd. Het resterende deel wordt in 2023 aangelegd, gelijktijdig met de rode fietsstroken Oirschotsedijk. Het restantkrediet moet dan ook worden overgeboekt naar 2023. Verkeersveiligheidsplan (MIP 2010 t/m 2019) De projecten zijn in 2022 voltooid. Het krediet kan worden afgesloten. Uitvoering verkeersveiligheidsplan 2020 Uw raad heeft op 3 maart 2020 middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid 2020. De meeste projecten zijn uitgevoerd. In 2023 moet de afsluiting Hoogstraat Eersel nog worden gerealiseerd. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2023. Verkeersstructuur Eersel – Bergeijk (Diepveldenweg; MIP 2009 + 2017 + 2018) 65

Het project is vanuit de gemeente Bergeijk voorbereid en uitgevoerd. De weg is afgelopen zomer opengesteld voor verkeer. De onderhoudstermijn loopt momenteel. In dit kader gaan we nog wat aanpassingen doen. Afgelopen jaar hebben zich meerdere ernstige eenzijdige ongevallen met motoren voorgedaan. Deze proberen we op te lossen door met name zichtlijnen te verbeteren/versterken. In 2023 volgt de eindafrekening met Bergeijk. Het krediet kan dan medio 2023 worden afgesloten. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2023. Regionale HUB Dit krediet is door uw raad beschikbaar gesteld voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding van de planstudie en de planstudie zelf. In 2023 zal naar verwachting de planstudie worden afgerond. Voor de ondersteuning is het restantkrediet nog nodig en dient deze overgeboekt te worden naar 2023. Maatregelen verkeersveiligheid (2021) Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen verkeersveiligheid 2021. In 2023 moet onder andere nog de financiële afwikkeling plaatsvinden van de aangebrachte verkeersdrempels in de Lantie Vessem. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2023. Maatregelen verkeersveiligheid (2022) Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen verkeersveiligheid 2022.

In 2023 moeten onder andere nog de kruising Gildestraat in Duizel worden aangepast en ontbrekende voetpaden aangebracht worden. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2023. Maatregelenpakket mobiliteitsstrategie De Kempen In 2022 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld voor afstemming, coördinatie, projectleiding en voorbereiding van de diverse samenhangende projecten uit de Mobiliteitsstrategie De Kempen. Met de uitwerking van de diverse projecten wordt in 2023 verder gegaan. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2023. Uitbreiden verlichting fietspad Rosheuvel. Ten behoeve van de sociale- en verkeersveiligheid is het gewenst om extra verlichting te plaatsen voor het toegenomen gebruik (zie boven). Het fietspad ligt op de grens van de bebouwde kom. Momenteel voeren we onderzoek uit naar lichtverstoring in het kader van de natuurbeschermingswet. Wij stellen voor om het krediet te door te schuiven naar 2023. Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestrijding) In 2022 is één grote strooier ‘geremanufactured/ gerefurbished’, waardoor de levensduur aanzienlijk is opgewaardeerd. Dit krediet nu kan worden afgesloten. EXPLOITATIE Programma: Verkeer en vervoer Productgroep

Begroting 2022 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2022

1.643.765 374.343

1.683.476 449.618

2.192.507 854.273

-509.031 -404.655

Totaal lasten (excl. kap.lasten & app.kst.) BATEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid

2.018.108

2.133.094

3.046.780

-913.686

65.500 33.500

619.623 386.506

554.123 353.006

Totaal baten (excl. kap.lasten & app.kst.)

99.000

1.006.129

907.129

LASTEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid

Programma: Verkeer en vervoer Productgroep

Begroting 2022 Primitief Na wijziging 66

Werkelijk 2022

Verschil 2022

LASTEN Totaal lasten (excl. kap.lasten & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten Totaal lasten BATEN Totaal baten (excl. kap.lasten & app.kst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma

2.018.108 476.142 998.401

2.133.094 960.797 1.106.632

3.046.780 362.085 1.008.327

-913.686 598.712 98.305

3.492.651

4.200.523

4.417.191

-216.668

99.000 129.941

99.000 528.528

1.006.129 150.747

907.129 -377.781

228.941

627.528

1.156.876

529.348

3.263.710

3.572.995

3.260.315

312.680

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze een directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Bereikbaarheid Dagelijks onderhoud wegen (nadeel op de lasten van € 104.168,-- en voordeel van € 88.863,-- op de baten) De kosten voor het dagelijks onderhoud van elementenverhardingen worden langzamerhand hoger en hoger. Ons te beheren areaal wordt steeds groter, de wegen worden ouder en ook de eisen die de maatschappij aan de kwaliteit van verhardingen stelt worden hoger. Ook dit jaar zijn de uitgaven weer iets hoger dan begroot (€ 18.593,--). In de 2e bestuursrapportage 2022 is gemeld dat het uitgevoerde programma wegmarkeringen 2022 € 18.538,-- duurder is uitgevallen dan begroot. Anderzijds is er in 2021 veel minder uitgegeven, omdat we toen alleen een inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling hebben laten maken. Op basis van de 2e bestuursrapportage 2022 is een éénmalige toevoeging aan het budget 2022 gedaan van € 18.538,--. Deze toevoeging is echter geland op de post “Planmatig onderhoud wegen” in plaats van de post “Dagelijks onderhoud wegen”. Deze posten vallen tegen elkaar weg. Tegenover de hogere lasten staat ook een hogere degeneratievergoeding van € 98.862,--. Deze is € 88.863,-- hoger dan begroot. Deze vergoedingen worden door nutsbedrijven betaald om de vermindering van de kwaliteit en restlevensduur van verhardingen te compenseren.

Sinds wij in 2020 gekozen hebben om het programma MOOR te gebruiken voor de afgifte van Kabels & Leidingenvergunningen hebben wij hier steeds beter (toe)zicht op. Onderhoud bermen (nadeel van € 37.000,-- op de lasten) Het onderhoud van bermen wordt duurder en duurder. Er is sprake van overschrijding van deze post met € 37.393,--. In de zomer is het zo droog dat auto’s hard door/over de bermen kunnen rijden, waardoor gras geen kans krijgt om te groeien. In de winter verweekt de berm juist heel snel, omdat er geen gras meer staat. Vanuit verkeersveiligheid en de stabiliteit van de wegconstructie blijft dit een probleem. Jaarlijks moeten wij langs wegen bermen verlagen om te zorgen dat het regenwater niet op de weg blijft staan. Dit hebben we een paar jaar niet gedaan, omdat we de vrijkomende grond alleen tegen hoge kosten kwijt konden. Hierdoor is een onderhoudsachterstand ontstaan. Deze onderhoudsachterstand is in 2022 voor een bedrag van € 25.083,-- weggewerkt. De vrijkomende grond konden we in 2022 met de juiste vergunningen verwerken in de geluidswal langs MCC de Kempen (op Eersels grondgebied). Dit werk voert de gemeente Eersel uit voor, en op kosten van, het Kempisch Bedrijven Park (KBP). Hiermee hebben we € 23.000,-- à € 34.000,-- acceptatiekosten (2.300 ton) bij de grondbank bespaard.

Aanleg inritten (nadeel van € 5.000,-- op de lasten, voordeel van € 17.000,-- op de baten) Omdat er meer inritten zijn aangelegd, zijn de baten en de lasten hoger uitgevallen.

Productgroep Verkeersveiligheid Verkeervoorzieningen (nadeel van € 22.000,-- op de lasten, nadeel van € 11.000,-- op de baten) Er is meer geld uitgegeven aan inhuur van personeel en aan het programma Regionale Bereikbaarheid 2022. Daarnaast is er in 2022 geen subsidie ontvangen van de provincie voor overige infrastructurele maatregelen die betrekking heeft op deze post. Openbare verlichting (nadeel van € 41.000,-- op de lasten) Vanwege een structurele onderbezetting van team Uitvoering en Beheer wordt er, al een aantal jaar, voor het beheer en advies van Openbare Verlichting door een regionaal adviesbureau ondersteund. Ze geven technisch advies, houden de beheerbestanden bij, verzorgen klachtenafhandeling en sturen de onderhoudsaannemer aan. In de afgelopen jaren is verzuimd om de post advieskosten aan te passen naar deze bestaande situatie. De adviesuitgaven advies bedroegen in 2022 € 27.167,--, geraamd was € 8.000,--. Deze kosten zijn/lijken fors, maar dit komt overeen met zes uur per week. Door het adviesbureau in te huren, wordt efficiënter gewerkt dan dat dit wordt uitgevoerd met vast personeel, waar op dit moment geen capaciteit voor is. Via de 1e bestuursrapportage 2023 wordt de raad gevraagd de begroting hierop structureel aan te passen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten en kosten voor elektriciteit beiden circa € 10.000,-- hoger dan begroot.

Gladheidsbestrijding (voordeel van € 15.000,-- op de lasten) In 2022 is minder gestrooid dan verwacht, vanwege minder koude weersomstandigheden. Daardoor is er minder wegzout aangekocht, omdat de voorraad nog voldoende was. Doordat er minder gestrooid is, was er ook minder onderhoud nodig.

Cultuur, sport en recreatie Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.” *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme). Beleidsterrein/subdoel Sport

Indicator / Norm

Realisatie

Percentage niet sporters

2020: 46,2%

(verplicht)

Nederland: 49,3% Gemeenten < 25.000 inwoners: 50,3%

Wat gaan we daarvoor doen? *Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school; *Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator.

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

*Deelname aan Uniek Sporten. Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport. *Pilot opzetten van een sportvereniging voor chronisch zieken.

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen1 (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

2022 Eersel 74%

*Opstellen van een regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord. *In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen. *Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; *Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen voor

(eigen indicator)

1 De standaardvragenlijst voor de burgerpeiling van waarstaatjegemeente is gewijzigd. Hierdoor wordt de indicator niet meer

in rapportcijfers uitgevraagd, maar in percentages. We hebben de indicator aangepast naar de vraagstelling van de standaardvragenlijst de norm is bepaald op basis van een 0-meting.

multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen; *Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Cultuur en Cultuureducatie

Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer

2022 Eersel: 6,5

(eigen indicator)

Deze vraag is als maatwerkvraag toegevoegd aan de standaard vragenlijst Burgerpeiling. Derhalve is er geen goede vergelijking mogelijk met gemeenten < 25.000 inwoners

(burgerpeiling waarstaatjegemeente)

2020 Eersel: 6,6

* In 2022 wordt onderzocht op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit de gemeente Eersel. *Inzet combinatiefunctionarissen; *Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal één, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); *Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand; *Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

*We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken Vanuit het college bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen uit de gemeente Eersel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast leven er bij diverse verenigingen vragen over het verschil in huurtarieven tussen de diverse accommodaties in de gemeente Eersel. Ook wordt hierbij met regelmaat verwezen naar het beleid van de gemeenten Bladel en Bergeijk. Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit de gemeente Eersel. De uitkomst kan vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid. Oorspronkelijk zou hiermee in 2022 worden aangevangen, maar dit is doorgeschoven naar 2023. Realiseren extra parkeerplaatsen sportparken Knegsel en Eersel Bij de sportparken ‘De Breemakker’ in Knegsel en ‘De Dieprijt’ in Eersel ervaren gebruikers en omwonenden een tekort aan parkeerplaatsen gedurende trainingsavonden en wedstrijddagen. Tijdens deze momenten staan auto’s geparkeerd langs de weg en/of op aanliggende zandpaden en terreinen.

Uit onderzoek blijkt dat het huidige aantal parkeerplaatsen bij deze sportparken ontoereikend is en ook niet overeenkomt met de maximale norm volgens de kencijfers van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Door het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen (te weten 20) bij De Breemakker en (totaal 35) bij De Dieprijt, wordt het tekort aan parkeerplaatsen opgelost. In 2022 zijn de parkeerplaatsen bij sportpark de Breemakker in Knegsel gerealiseerd. De realisatie van extra parkeerplaatsen bij sportpark De Dieprijt in Eersel staat voor medio 2023 gepland. Kunstroute Het Groene Lint De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” zijn ondergebracht bij “Stichting Kunstroute Het Groene Lint” die in november 2018 is opgericht. De heggen op Eersels grondgebied zijn allen aangeplant. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen worden langs de route op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst. Het eerste kunstwerk “Het Groene Ei” is in april 2021 geplaatst. In het laatste kwartaal van 2022 is het kunstwerk “Janus” geplaatst. Een derde kunstwerk is gepland voor het eerste kwartaal 2023.

LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De geplande LandArt-tentoonstelling in de kern Wintelre is in 2020 niet doorgegaan in verband met corona. Het evenement is tevens de start van de pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst.

De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gehouden bij het Groot en Klein Meer te Wintelre met maar liefst circa 15.000 bezoekers. In 2023 wordt een tweede LandArt-tentoonstelling georganiseerd in de kern Knegsel. Kempenmuseum de Acht Zaligheden Op 31 mei 2022 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de herontwikkeling van het Kempenmuseum. Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van het Kempenmuseum tot hét toonaangevende museum in de Kempenregio. We versterken de (museum)functie van het Kempenmuseum duurzaam door investeringen in het museaal profiel, realisatie van een bezoekerscentrum en de opwaardering van gebouwen. Door deze impuls kunnen we het museum nog meer dan nu benutten als instrument om: 1) de binding van inwoners en bezoekers met de identiteit van de regio te versterken; 2) de geschiedenis van de Kempen tot leven te brengen en de verbinding met het heden inzichtelijk te maken; 3) het museum als ontmoetingsplaats te laten fungeren. Erfgoed In 2022 zijn we van start gegaan met de actualisatie van de beschrijving van de cultuurhistorisch waardevolle panden in de gemeente. In 2022 zijn in het dorp Eersel ongeveer 250 cultuurhistorisch waardevolle panden bestudeerd en opnieuw beschreven.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de cultuurhistorisch waardevolle panden in Steensel en Duizel te gaan bestuderen voor het opstellen van nieuwe en actuele beschrijvingen. In 2023 zullen volgens planning ook de andere kernen aan bod komen.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur INVESTERINGEN Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar

2022

Cultuur, sport en recreatie Accommodatiebeleid

80.000

2021

Voorbereidingskrediet toekomst zwemwater (2021)

100.000

91.047

8.953

2022

Scheidingswand install sporthal De Ladder

48.000

2022

Zwembad Eersel

9.454.000

2022

Zwembad Eersel grond

612.000

2009

Berging korfbal Wintelre

7.613

2020

Veld en baanverlichting LED (MIP 2020)

425.000

414.133

10.868

2021

Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021)

177.000

318

176.682

2021

Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (2021)

76.000

2021

Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging EFC (2021)

666.000

572.586

93.414

2021

Omheinen sportparken Eersel en Steensel (2021)

50.000

33.448

16.552

2022

Realiseren extra parkeerpl sportp Knegsel Eersel

180.000

86.798

93.202

2022

Herijking en update erfgoedbestand

28.000

19.265

8.735

2016

Dakrenovatie grote schuur museum (Mip 2016)

25.000

2018

Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum

85.000

91.461

-6.461

2022

Herontwikkeling Kempenmuseum

2.686.576

60.465

2.626.111

343.844

147.702

196.142

15.044.033

1.517.222

13.526.811

13.428.991

2018/2019/2020

Kunstwandelroute "verb.door verbeelden"

Totaal programma:

80.000

Toelichting: Accommodatiebeleid Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit de gemeente Eersel. De uitkomst kan vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid. In 2023 wordt het onderzoek uitgevoerd en zal een mogelijke herijking van het accommodatiebeleid plaatsvinden. Onderzoek zwembad Eersel Het onderzoek is afgerond. Derhalve kan het krediet, in lijn met de financiële verordening, worden afgesloten. Nieuwe scheidingswand installatie Sporthal De Ladder (MIP 2022) In het 2e kwartaal van 2022 is dit project voorbereid, aanbesteed en in opdracht gegeven. De uitvoerende bedrijven hebben daarbij aangegeven dat deze klus pas medio mei 2023 tot uitvoering kan komen. Dit vanwege de drukte in hun lopende projecten, de noodzakelijke voorbereidingstijd en de lange levertijden van materialen. Het krediet daarom doorschuiven naar 2023. Zwembad Eersel Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp ‘toekomst maatschappelijk zwemwater’ aan de orde geweest. In het stuk staan een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding van deze keuzes is het vervolgtraject doorlopen.

In september 2022 is een definitieve keuze gemaakt betreffende de configuratie en locatie en zijn de financiële middelen vrijgegeven voor de realisatie van een nieuw zwembad. In 2023 wordt de planologische procedure gevoerd en wordt de bouw van het zwembad Europees aanbesteed middels een Design & Build opdracht. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2026. De kredieten die samenhangen met de bouw van het nieuwe zwembad moeten zodoende doorgeschoven worden naar 2023 (en verder). Ook het resterende voorbereidingskrediet dient te worden overgeboekt. Berging korfbal Wintelre (MIP 2009) Afgelopen jaren is, in overleg met gebruikers, gekeken naar de beste invulling van de betreffende berging. In 2023 wordt dit voortgezet en wordt bekeken in overleg met de gebruikers, op welke wijze hier invulling aan te geven. Overeenkomstig de financiële verordening heeft het college de mogelijkheid om af te wijken van het beleid om kredieten na drie jaar af te sluiten. Daarom wordt voorgesteld het restantkrediet over te boeken naar 2023. Veld- en baanverlichting LED (MIP 2020) Dit project is volledig gereed. Team Vastgoed heeft voor het beheer en onderhoud van de complete nieuwe veld- en baanverlichtingsinstallaties (de basisvoorzieningen) een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Het krediet kan worden afgesloten.

Renovatie tennisaccommodatie Vessem (MIP 2021) Medio 2021 is het project gestart. Omdat we de voorbereidingsfase in eigen beheer hebben uitgevoerd, zijn daarbij geen kosten gemaakt. In oktober 2021 liet de vereniging weten dat zij de financiële risico’s te groot vinden om zelf de aannemer te zijn, gezien de toename in arbeid- en materiaalkosten. In het 1e kwartaal 2022 hebben we daarom alle aanbestedingsstukken voltooid voor marktconsultatie. In april 2022 liet de vereniging weten dat zij alsnog, indien mogelijk, het project zelf willen realiseren. Daarop heeft de vereniging in het 2e kwartaal 2022 het Programma van Eisen ontvangen en diverse vragen gesteld. Deze vragen hebben we beantwoord middels een Nota van Inlichtingen. In het 3e en 4e kwartaal 2022 hebben we nog aanvullende vragen van de vereniging beantwoord. Eind 2022 werd duidelijk dat de vereniging voornemens is om medio 2 e kwartaal 2023 het project te gaan realiseren. Dit krediet daarom doorschuiven naar 2023. Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (MIP 2021) In verband met uitloop in voorbereiding van de nieuwe tennisaccommodatie in Vessem, en het personeelstekort binnen het team Vastgoed is dit project nog niet opgestart. Dit project wordt in het 1e kwartaal van 2023 voorbereid. Het krediet daarom doorschuiven naar 2023.

Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging EFC (2021) De financiële afwikkeling van het project heeft plaatsgevonden. Vanwege een gunstige aanbesteding zijn de kosten lager dan geraamd. Daarmee zijn naar verhouding de inkomsten ook lager. Per saldo is er een restantkrediet dat, in lijn met de financiële verordening, kan worden afgesloten. Omheinen sportparken Eersel en Steensel (MIP 2021) Dit project is bijna gereed. Alleen de hoofdpoort van EFC moet nog worden vervangen. Deze vervanging zou medio 2022 plaatsvinden met een nog nadere afstemming tussen EFC en team welzijn. Deze afstemming heeft nog niet plaats gevonden. Het restantkrediet daarom doorzetten naar 2023. Realiseren extra parkeerplaats sportpark Knegsel Eersel In 2022 zijn de parkeerplaatsen bij sportpark de Breemakker in Knegsel gerealiseerd. De realisatie van extra parkeerplaatsen bij sportpark De Dieprijt in Eersel staat voor medio 2023 gepland. Het restantkrediet daarom doorzetten naar 2023. Herijking en update erfgoedbestand (2022) In 2022 is van start gegaan met de actualisatie van de beschrijving van de cultuurhistorisch waardevolle panden in de gemeente. Na afronding van de beschrijving van de cultuurhistorisch waardevolle panden in Eersel, komen de andere kernen aan bod in 2023. Het resterende krediet daarom doorschuiven naar 2023.

Dakrenovatie grote schuur museum (MIP 2016) Het krediet zal worden aangewend voor dakrenovatie van de Veldschuur die wordt omgebouwd naar bezoekerscentrum in 2023/2024. Overeenkomstig de financiële verordening heeft het college de mogelijkheid om af te wijken van het beleid om kredieten na drie jaar af te sluiten. Daarom wordt voorgesteld het restantkrediet over te boeken naar 2023. Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum Voor de uitwerking van de plannen voor de herontwikkeling van het Kempenmuseum heeft de raad in november 2020 een aanvullend voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar gesteld. In 2022 is het Bidbook “Innovatie door schaarste” opgeleverd, waarin de plannen zijn uitgewerkt in de vorm van schetsplannen. Het krediet is overschreden met een bedrag van circa € 6.000,--, omdat de inkoopkosten (Bizob) niet waren begroot en ten laste van het krediet zijn gebracht. Het krediet kan worden afgesloten. Herontwikkeling Kempenmuseum Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van het Kempenmuseum tot hét toonaangevende museum in de Kempenregio. De schetsplannen zijn in 2022 uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Na goedkeuring door de monumentencommissie in het eerste kwartaal 2023 wordt het VO uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en worden de benodigde vergunningen aangevraagd waarna gestart wordt met (ver-)bouw.

Het resterende krediet moet worden overgeheveld naar 2023. Kunstwandelroute Het Groene Lint (“verbinden door verbeelden") In 2020 is gestart met uitvoering van de plannen voor de inrichting van de Kunstwandelroute van de markt Eersel naar de markt Eindhoven. Dit is voortgezet in 2021 en 2022. Overeenkomstig de financiële verordening heeft het college de mogelijkheid om af te wijken van het beleid om kredieten na drie jaar af te sluiten. Daarom wordt voorgesteld het restantkrediet over te boeken naar 2023. De Kunstroute wordt deels gesubsidieerd door de Europese Leadersubsidie voor de gemeente Eersel, Stichting Kunstroute Het Groene Lint en de gemeente Veldhoven. Deze subsidie loopt nog tot december 2024.

EXPLOITATIE Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

Begroting 2022 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2022

Verschil 2022

825.078 594.135

9.964.772 656.135

2.565.056 1.109.171

7.399.716 -453.036

Totaal lasten (excl. kap.lasten & app.kst.) BATEN Sport en recreatie Kunst en cultuur

1.419.213

10.620.907

3.674.227

6.946.680

147.750 12.757

8.107.750 12.757

1.773.098 398.924

-6.334.652 386.167

Totaal baten (excl. kap.lasten & app.kst.) Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

160.507

8.120.507

2.172.023

-5.948.484

LASTEN Sport en recreatie Kunst en cultuur

Begroting 2022 Primitief Na wijziging

Werkelijk 2022

Verschil 2022

1.419.213 191.626 213.768

10.620.907 958.200 213.768

3.674.227 362.744 217.400

6.946.680 595.456 -3.632

1.824.607

11.792.875

4.254.371

7.538.504

160.507 0

8.120.507 383.000

2.172.023 149.961

-5.948.484 -233.039

160.507

8.503.507

2.321.984

-6.181.523

1.664.100

3.289.368

1.932.387

1.356.981

Productgroep Sport en recreatie SPUK Sport (nadeel van € 351.000,-- op de lasten, voordeel van € 450.000,-- op de baten) Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de BTW die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling SPecifieke UitKering (SPUK) stimulering sport. Deze middelen zijn niet begroot en leiden derhalve tot een afwijking. In 2022 is een bedrag van € 211.000,-- aan subsidie ontvangen. Van dit bedrag wordt verwacht dat er € 132.000,-- moet worden terugbetaald, omdat werkzaamheden zijn doorgeschoven. In 2022 heeft de afrekening van SPUK sport 2020 en 2021 plaatsgevonden. De teveel ontvangen bedragen van € 119,000,-- (2021) en € 232.000,-- waren in 2021 op de balans geboekt als vooruit ontvangen. Deze bedragen zijn in 2022 terugbetaald, dit zorgt voor een voordeel op de baten en nadeel op de lasten van € 351.000,--. SPUK ijsbanen en zwembaden (nadeel van € 34.000,-- op de lasten, voordeel van € 29.000,-- op de baten) De specifieke uitkering werd verstrekt aan gemeenten voor de compensatie van het exploitatietekort dat een zwembad of een ijsbaan in de betreffende periodes heeft geleden.

Dit tekort was het gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. In 2022 is een voorschot van € 28.690,-- ontvangen, dit bedrag wordt overgemaakt aan Optisport Eersel. Het restant nadeel van circa € 5.000,-- is ontstaan door de indexatie van de exploitatie- en onderhoudsbijdrage van Zwembad Albatros Eersel en de afrekening van 2021 aan Optisport Eersel. 76

Sporthal De Kraanvogel, Eersel (nadeel van € 19.000,-- op de baten) Als gevolg van de actualisering van de onderhoudsvoorziening sportgebouwen is per saldo € 19.000,-- gestort in de onderhoudsvoorziening. In 2023 worden hogere lasten verwacht voor het onderhoud van de sporthal, dit heeft met name te maken met hoge prijsstijgingen. Zwembad (voordeel van € 7.800.000,-- op de lasten, nadeel van € 6.803.000,-- op de baten) Omdat het zwembad nog niet gereed is, ontstaan er afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het saldo van € 997.000,-- zal via het resultaat bestemd worden ten behoeve van deze investering. Onderhoud sportvelden (nadeel van € 19.000,-- op de lasten) Het onderhoudsbudget is overschreden door onder andere een aantal onvoorziene storingen en reparaties aan beregeningsinstallaties en betonplaten voor de robotmaaiers. Productgroep Kunst en cultuur Oudheidkunde via reserves (nadeel van € 435.000,-- op de lasten, voordeel van € 375.000,-- op de baten) Ten behoeve van de investering voor de herontwikkeling van het Kempenmuseum hebben onttrekkingen en stortingen plaatsgevonden ter dekking van de kapitaallasten. Muziekschool (nadeel van € 15.000,-- op de lasten, voordeel van € 15.000,-- op de baten) Vanuit Stichting Kunstloc Brabant is een subsidie ontvangen van € 15.000,-- voor de deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3).

Dit bedrag dient ten goede te komen aan het cultuuronderwijs op de scholen van de gemeente Eersel. Muziekschool Art4U voert activiteiten uit binnen de kaders van de CmK3 regeling in afstemming met de bestaande programma’s. Deze middelen zijn overgemaakt aan Stichting Art4u.

Economische structuur Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’. Beleidsterrein / subdoel Behoud van werkgelegenheid

Indicator / Norm

Realisatie

Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar

2021 Eersel: 665,5 (waarstaatjegemeente) Nederland: 685,7 Gemeenten < 25.000 inwoners: 560,0

(verplicht)

Wat gaan we daarvoor doen? *Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA); *Scholingsprogramma’s De Kempen; *Informatievoorziening aan ZZP’ers;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Functiemengingsindex (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)

2021 Eersel: 53,3 (waarstaatjegemeente) Nederland: 53,3 Gemeenten ¸25.000 inwoners: 48,9

*Nu alle bedrijfsgrond op Meerheide is uitgegeven, wordt in Kempenverband onderzoek verricht naar potentiele bedrijfslocatie voor bedrijven met een grondbehoefte van > 5.000 m2 en < 5.000 m2

2021 Eersel: 186,8 (waarstaatjegemeente) Nederland: 165,1 Gemeenten < 25.000 inwoners: 172,1

*Meer individueel contact met bedrijven door bedrijfsbezoeken;

(verplicht) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Goed vestigingsklimaat

Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

*Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie;

(verplicht) *Zorg voor voldoende bedrijfsgrond;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Waardering vestigingsklimaat gemeente (rapportcijfers n.a.v. ondernemerspeiling)

*Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark;

2022 Eersel: 6,3 (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente 78

*Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen. *Meer bedrijfsbezoeken afleggen; *Optimaliseren digitale serviceverlening.

(eigen indicator)

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2022 met een beperkt aantal bedrijven die deelgenomen hebben aan de ondernemerspeiling) Nederland: 6,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 6,3

*Ondernemers meer betrekken bij beleidsvorming.

Note: Omdat in de data van Waarstaatjegemeente geen vergelijking meer wordt gemaakt met gemeenten met een inwonertal van minder dan 25.000 inwoners, zijn, voor zover bekend, de laatst bekende normgegevens van 2021 opgenomen. Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Behoud van werkgelegenheid Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) – Slimme Maakregio Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de Kempische maakindustrie en de Ambitie Slimme Maakregio De Kempen. Vanwege de opheffing van het Huis van de Brabantse Kempen, wordt door de Kempengemeenten bezien hoe de uitvoering van de KIA in samenwerking in 2023 doorgezet kan worden. De economie houdt immers niet bij de gemeentegrens op, dus samenwerking is essentieel. Scholingsprogramma’s De Kempen Het is moeilijk voor bedrijven om aan voldoende vakbekwaam personeel te komen. Om leerlingen in het voortgezet onderwijs vroegtijdig te interesseren voor technische vakken, heeft het Kempisch Ondernemersplatform drie scholingsprogramma’s ontwikkeld: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal.

Vanwege het nut van deze programma’s zullen deze programma’s ook in 2023 door de gemeenten financieel ondersteund worden. Het is een investering in de toekomst. Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De Kempische Detailhandelsvisie wordt periodiek besproken binnen het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft. De Kempische Detailhandelsvisie is in 2020 geëvalueerd. De conclusie is dat deze visie geen aanpassing behoeft, maar dat nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de uitvoering daarvan. Samenwerking met de andere Kempengemeenten is daarbij noodzakelijk. Als eerste van de aanbevelingen wordt de monitoring van (leegstaande) winkelpanden vanaf 2021 uitgevoerd. In Eersel is nagenoeg geen leegstand van winkelpanden. Jaarlijks is en wordt de winkelleegstand gemonitord. Ook wordt de Eerselse Detailhandelsvisie strikt nageleefd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van detailhandel zijn uitsluitend toegestaan in het kernwinkelgebied van Eersel. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kleine kernen, mits van toegevoegde waarde.

Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. In juni 2022 is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. In 2023 zal de voorlichtingsbijeenkomst voor ZZP-ers gecontinueerd worden. Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III / locatieonderzoek bedrijventerreinen De Kempen De uitgifte van bedrijfsgrond op Meerheide is geheel afgerond. De Kempengemeenten hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar potentiële bedrijventerreinenlocatie, zowel voor bedrijven met een kavelbehoefte groter dan 5.000 m2 als voor kleinere bedrijven met een grondbehoefte van minder dan 5.000 m2. 79

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) In 2022 is gestart met het proces om een KVO voor de bedrijventerreinen Haagdoorn en Meerheide te verkrijgen. De gemeente doet dit in samenwerking met politie, brandweer en Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland. De bedoeling is dat bedrijven zich veiliger voelen op beide industrieterreinen. Daardoor wordt ook leegloop voorkomen, alsmede verloedering van deze bedrijventerreinen. In maart 2023 zal naar verwachting het certificaat uitgereikt worden. Vrijetijdseconomie Het doel is de waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen (van Corona), behouden en vergroten voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Ten goede van de gezondheid en welbevinden. Daarbij de samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie in de Kempen voortzetten en versterken en zo gezamenlijk het gebied de Kempen versterken als regio. Ook 2022 begon met een lockdown, nog meer onrust kwam met de oorlog in Oekraïne gevolgd door stijgende gas- en energieprijzen en forse inflatie. Toch is er een flink herstel te zien in verblijfsgasten. Mede ook door voorgaande was het verblijf in eigen land erg in trek. De chaotische toestanden op de (Europese) vliegvelden in de zomer van 2022 heeft er tevens mede aan bijgedragen dat Nederlanders, maar ook Duitsers en Belgen ons land en dus ook onze regio weer wisten te vinden.

Juist nu bezoekers ons weer weten te vinden, is het aanbod centraal zetten belangrijk. Wat doen we ervoor lokaal Naast een aantal gezamenlijke projecten in de Kempen hebben we ons gericht op het versterken van de eigen lokale VisitEersel organisatie en product markt combinaties (PMC’s). Hierdoor vergroten we de leefbaarheid, het economische rendement en de economische vitaliteit van Eersel als onderdeel van de Kempen. Door:  Het realiseren van een fietskronkel in de gemeente Eersel. Dit project is de uitkomst van het Uitvoeringsprogramma VTE de Kempen 2017-2019. Voor deze fietsbeleving is een bidbook opgesteld voor de vijf Kempengemeenten. Gezamenlijk vormen de vijf lokale kronkels een unieke marketingtool voor de Kempen. De ambitie is om deze tezamen te openen en in de markt te zetten. In 2023 wordt door de vier Kempengemeenten volop ingezet op dit project zowel lokaal als binnen de Kempenregio. Het krediet hiervoor is nog niet aangewend.  Toevoegen van beleving bij nieuwe spannende fietsroute Eersel: “de gloeiige landheer van Eersel”. Een route van 32 km door verschillende dorpen van onze gemeente. Per Kempengemeente is één spannende fietsroute ontwikkeld, gebaseerd op een sage/legende. Zowel lokaal, regionaal als provinciaal wordt deze route in de markt gezet. Deze investering is gereed. Er zijn op drie locaties extra beleving toegevoegd en afgewerkt.

Een vierde is bijna gereed om geplaatst te worden. Het ontwerp van een vijfde toevoeging is bijna klaar. Indien vergunningen dit toelaten, zal deze in 2023 nog toegevoegd worden aan deze fietsroute.  Uitbreiding en optimalisering van het wandelknooppuntennetwerk op diverse locaties in onze gemeente onder andere voor PMB, Ommetje Duizel, Markt Eersel-Panberg en Eersel Zuid. Het Ommetje voor PMB in Eersel is gerealiseerd. Ommetjes in de overige kernen staan voor 2023 op het programma. Hiervoor is PMB in 2022 gestart met inventariseren.  Digitaal platform optimaliseren: de website VisitEersel is gerealiseerd in 2021 nu verder te optimaliseren en aansluiten bij HUB Eindhoven. Aansluiting bij de HUB Eindhoven is gerealiseerd in 2022. Onze VisitEerse Manager zit in de redactie van de HUB Eindhoven: De uitagenda voor Eindhoven en omgeving.  Realiseren evenementenkalender. VisitEersel heeft middels de nieuwe website ook een nieuwe evenementenkalender. Deze sluit aan op de RegioRadar Uit in Eindhoven en regio.  Opknappen acht schuilhutten langs fietsroutes die zijn gerealiseerd in samenwerking met het Land van de Brabantse Kempen in 2010. Destijds zijn er in drie Kempengemeenten 24 stuks gerealiseerd ter aankleding van de routestructuren. Ook was zes jaar onderhoud voorzien.

Inmiddels is er al jaren geen onderhoud meer gedaan en zijn met name de daken van de schuilhutten aan vervanging toe. De opdracht is hiervoor uitgezet. In week 51 2022 werd het hout hiervoor verwacht, maar dit is niet voldoende leverbaar. Er wordt nu, conform, offerte gezocht naar een alternatieve houtleverancier.

Continueren VisitEersel manager Om verder te bouwen aan onze kwalitatieve ontwikkeling, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente is professionele aansturing van marketing op strategisch niveau continue gewenst. De waaier van samenhangende activiteiten die passen binnen onze vrijetijdsvisie in combinatie met een schaalsprong van 800.000 naar 1.000.000 (potentiële) bezoekers vraag om meer organiserend vermogen, focus en slagkracht. De VisitEersel manager heeft gewerkt aan de interne organisatie door het aantrekken van een nieuwe coördinator, hulp bij evenementen en nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zijn intern verbeteringen doorgevoerd op het gebied van digitalisering en automatisering en beveiliging van de systemen. Begin 2022 is de nieuwe website Visit Eersel “Buiten Gewoon Mooi” gelanceerd. Eind januari 2023 verwachten wij aan de raad het jaarverslag van 2022 te kunnen presenteren. Evaluatie en aanpassing Masterplan Vrijetijdseconomie (VTE)2014-2030 In relatie tot de ontwikkeling van de VisitEersel organisatie: het opnieuw in perspectief plaatsen van huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie. Het masterplan VTE is inmiddels 7 jaar geleden opgesteld. Tijd voor een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen. Het bureau Leisurebrains heeft dit proces begeleid en het eerste concept evaluatie is gepresenteerd.

We verwachten de resterende uitkomsten in het eerste kwartaal 2023. Wat doen we ervoor regionaal Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen met een vervolg in een UVP 2.0. 2022-2026. Dit is een continue proces voor de komende jaren. Er lopen met de Kempengemeenten diverse gezamenlijk projecten: 1. Thematische fietsroutes uitbreiden door het ontwikkelen van een nieuwe thematische fietsroute “boerenleven”, passend bij het DNA van de Kempen; 2. Optimaliseren en concretisering gastvrijheid en authenticiteit; 3. Kwaliteitsteam Fietskronkels de Kempen voor de bewaking van concept naar realisatie in de vijf Gemeenten. Hierna volgen een aantal projecten die een plek kunnen krijgen in UVP 2.0: (Verdere) ontwikkeling meertalige website en socials, professionalisering lokale organisaties t.b.v. samenwerking in de regio, verder inzetten op het thema Kronkelen, ook met wandelen en dit koppelen aan onthaasten, beleving toevoegen waar mogelijk, soort Kempisch VTE-café organiseren etc. Ongeregistreerd grondgebruik De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen. Er ontbreekt een volledig inzicht op het aantal locaties / gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Voor het in beeld brengen van het ongeregistreerde grondgebruik en het formuleren van kaders is dit krediet nodig.

In 2023 willen we inzichtelijk maken waar er sprake is van ongeregistreerd grondgebruik. Vanuit die inventarisatie wordt de vervolgaanpak bepaald. Innovatie In 2022 werd er gewerkt aan het innoveren van onze gemeente via het programma Slimmer Eersel. Dit programma liep af in Q2 van 2022. Binnen de pijlers ‘Slimmer meten’, ‘Slimmer wonen’ en ‘Slimme mobiliteit’ werd projectmatig een stap gezet in het innoveren van de voornamelijk openbare ruimte in de dorpen van onze gemeente en de gemeentelijke organisatie. Projecten waar in 2022 aan werd gewerkt zijn met name de uitvoering van het Plan van aanpak 5G, de regionale uitrol van Leefsamen, de nieuwe versie van het lokale meetnet voor luchtkwaliteit en geluid en Rural Data Center de Kempen. Deze projecten worden hierna verder toegelicht. Na het aflopen van het innovatieprogramma werd op basis van de opgedane ervaringen een innovatieagenda opgesteld. Deze agenda richt zich op drie aspecten: 1. Een voortgang van de lopende innovatieprojecten (zie o.a. onderstaande projecten); 2. Het gaan organiseren van challengedagen, waar bedrijfsleven, inwoners, onderwijs en de gemeente bij elkaar worden gebracht om innovatie in een specifieke sector te versnellen; 3. Actief innoveren in gemeentelijke projecten.

Plan van aanpak 5G In juli 2021 nam de raad van Eersel het plan aan om de gemeente voor te bereiden voor de komst van 5G. Onder de thema’s ruimte, economie, toezicht & gezondheid, communicatie en lobby worden activiteiten uitgevoerd. In 2022 kwam dit concreet neer op het communiceren over zorgen over 81

gezondheid in relatie tot de komst van 5G op basis van individueel contact met inwoners. Daarnaast werd intern in de gemeentelijke organisatie verder gewerkt aan het verzamelen van relevante kennis over 5G en de gevolgen hiervan voor de inrichting van de openbare ruimte. Vanuit het thema economie werd in 2022 gestart met een samenwerking tussen de 5G HUB, VodafoneZiggo, de TU/e, Akkedeer en de gemeente Eersel. Deze samenwerking heeft tot doel te werken aan toepassingen voor maatschappelijke opgaven die baat hebben bij het toekomstige 5G-netwerk. Deze toepassingen zijn gericht op zorg. Regionale uitrol Leefsamen Sinds 2018 wordt Leefsamen uitgerold in de gemeente Eersel als ondersteuning van naasten die een oogje in het zeil houden bij familieleden of bijvoorbeeld buren. Op basis van de ervaringen in de gemeente Eersel en een subsidie van de provincie Noord-Brabant is gewerkt aan de regionale uitrol van dit project. De gemeente Eersel speelde hierin een coördinerende rol. Meetnet luchtkwaliteit & geluid In de loop van 2022 is er gestart met het uitwerken van de tweede fase van het meetnet luchtkwaliteit en geluid. In de eerste fase van dit traject werd er op negen vaste locaties in de gemeente gemeten, aangevuld met mobiele sensoren. In die eerste fase werd een klankbordgroep opgezet die kijkt naar de duiding van de verzamelde data.

In 2022 richtte het uitwerken van de tweede fase het evalueren van de eerste fase, het zoeken van aansluiting bij het traject rond de invoering van de Omgevingswet en het Schone Lucht Akkoord en het opstellen van een Service Level Agreement met de leverancier van de meetpunten. Rural Data Center de Kempen (RDC) Met het programmaplan RDC de Kempen 2021-2022 als basis werd in 2022 gewerkt aan het datagedreven werken in de deelnemende gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot & Reusel-De Mierden. Het RDC deed onderzoek, bouwde informatieproducten en ontwikkelde het databewustzijn in de Kempen. Naast verschillende projecten die resulteerde in een dashboard voerde het RDC in 2022 onze inwonerspeiling uit. In 2022 werd besloten om de projectvorm rond het RDC te beëindigen en op zoek te gaan naar een structurele invulling. De gemeente Eersel zal dit samen met de gemeente Reusel-De Mierden gaan invullen. Onderzoek startups-/en innovatiecentrum pand Markt 29 In de 1e bestuursrapportage 2022 is het navolgende gemeld: ‘Verhuur Markt 29 Er is een huurder gevonden voor het gehele pand Markt 29 in Eersel (kantoorfunctie). Voordat de huurder zijn intrek neemt gaat de gemeente eerst achterstallig onderhoud aan het pand uitvoeren en een aantal verduurzamingsmaatregelen treffen.

Vanwege de drukte bij de aannemers is het moeilijk in te schatten wanneer de werkzaamheden afgerond zijn en de huur ingaat. Vooralsnog wordt er om die reden nog niet financieel bijgestuurd voor wat betreft de huurbaten. Wel kan het krediet van € 25.000,--, dat in de begroting 2022 beschikbaar is gesteld om te zoeken naar een alternatieve invulling van het pand voor een brede doelgroep (ondernemers, ZZP-ers, TIP etc.), vrijvallen. Dit zal in de jaarrekening worden meegenomen.’ De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de huurder heeft zijn intrek genomen in het pand. Het beschikbaar gestelde krediet van € 25.000,-- kan, zoals gemeld bij de 1e bestuursrapportage, vrijvallen. Kennistraject langjarige pachters In april 2022 is door de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor het aanbieden van een kennistraject met als doel het reduceren van glyfosaatgebruik op de langjarige pachtpercelen. Dit kennistraject is 4e kwartaal 2022 gestart en loopt door in 2023. Om die reden wordt verzocht het restantkrediet over te hevelen naar 2023. Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide Vanaf de Markt in Eersel ligt het begin van een mooie wandelroute naar de Cartierheide en terug. Dit kan een aantrekkelijke wandelroute worden van 10 tot 15 km lengte. Momenteel wordt deze onderbroken door landbouwgronden.

Wij treden in overleg met de eigenaren om te onderzoeken of en op welke wijze we de ontbrekende schakel in de wandelroute kunnen realiseren. Op dit moment is dat als gevolg van capaciteit nog niet opgepakt. Dit is in 2023 opnieuw ingepland.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bevorderen economische bedrijvigheid; 2. Privaatrechtelijke eigendommen; 3. Toerisme en Recreatie. INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Economische structuur 2014/2015

Aanleg glasvezel (cat.2)

985.520

1.048.910

-63.390

2015

Aanleg glasvezel (cat.3)

150.000

Innovatie (MIP 2016 t/m 2022)

545.000

495.956

49.044

Rural data Center de Kempen

398.660

432.650

-33.990

2015/2017 t/m 2022 2019/2020/2021/ 2022 2022

Meetnet luchtkwalititeit en geluid

85.000

2022

Slim Steensel

75.000

2022

Onderz. Locaties bedrijventerrein in de Kempen

25.000

3.375

21.625

2022

Ongeregistreerd grondgebruik

75.000

2022

Onderzoek startups en innovatiecentrum Markt 29

25.000

2020

Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad

315.000

117.834

197.166

2021/2022

VisitEersel Manager (2021+2022)

162.000

133.032

28.968

2021

Tijdelijke projectleider vrijetijds economie (21)

152.000

90.464

61.536

2022

Projecten vrijetijdseconomie (BM)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=c13216a8-a144-4dca-b14e-fb319f456b99