Document · PDF

[22.18301] - begr2023 Totaaldocument begroting 2023-2026 (gewijzigd conform aanvullend raadsvoorstel)

Raadsvergadering 1 november 2022, gemeente EerselBij agendapunt: Begroting 2023-202639.306 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Nieuwe projecten in 2023 Voorbereiding rioolvervanging Smitseind (Duizel) Het riool in het Smitseind is slecht van kwaliteit. Daarnaast is de afvoercapaciteit van dit riool te klein geworden t.g.v. woningbouw en steeds zwaardere buien. Dit veroorzaakt te veel overstorten op het oppervlaktewater vanuit het gemengde rioolstelsel. We moeten hiervoor het riool vergroten, infiltratieriool aanleggen en verharding afkoppelen. Uitvoering 2024. We verwachten aanvullende maatregelen in de Oude Kerstraat; aanpassen van vier interne overstortdrempels en het verleggen en vergroten van de overstortleiding. De hydraulische berekeningen in het kader van deze voorbereiding zullen dit moeten uitwijzen. Grondaankopen waterberging St. Willibrorduskerk. (Eersel) Dit is onderdeel van de projecten “herinrichten Carquefouplein en - Kerkstraat”. Om wateroverlast in deze straten ten gevolge van extreme buien te voorkomen, willen we waterbergingen aanleggen. De paardenweide(s) rondom de kerk zijn hiervoor geschikt. Deze zijn deels ons eigendom, deels van derden. We willen deze met een lichte glooiing ongeveer een halve meter verlagen, waardoor ze tijdelijk een flinke hoeveelheid water kunnen bergen. Het gebruik van de weiden kan hetzelfde blijven, alleen het eigendom moet wijzigen om het een structureel onderdeel te laten vormen van ons waterbeheer.

Grondaankopen geluidswal Oeienbos (Knegsel) Uit het haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 blijkt de aanleg bij het Oeienbos een efficiënte maatregel voor het verminderen van de geluidoverlast. Deze nieuwe wal ligt ook goed georiënteerd ten opzichte van de zon (ZZO). Dit geeft kansen voor de toekomst. Op korte termijn zijn zonnepanelen helaas niet rendabel. De strook grond waar deze wal moet komen is eigendom van de gemeente Veldhoven. Grondverkoop voor onze duurzaamheidsambitie is bespreekbaar. Aanleg vindt dan plaats in de jaren 2024-2026. Reconstructie Kerkstraat (Carguefouplein-Hoolstraat) (Eersel, uitvoeringskrediet) Deze investering wordt toegelicht in programma 6 Voorbereiding reconstructie Den Heuvel (Knegsel) De kwaliteit van de wegverhardingen in het centrale deel van Den Heuvel in Knegsel is zeer slecht (wortelopdruk), er ligt geen gescheiden (infiltratie)riool en bij vrijwel iedere storm waaien er bomen om. Reconstructie is dringend gewenst. Nog in 2022 zijn/worden de bomen vanwege veiligheid gekapt. In 2023 willen we zo vroeg mogelijk starten met de voorbereiding, zodat we begin 2024 met de uitvoering kunnen starten Voorbereiding rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (Vessem) Dit werk staat sinds 2022 in het MIP. Er is een bewonerswens voor verkeerskundige maatregelen i.v.m. vrachtwagenverkeer.

De kwaliteit van het asfalt is slecht, de nutsbedrijven willen hier de K&L vernieuwen en de gemeente wil graag een regenwaterinfiltratieriool aanleggen om het gemengde rioolstelsel van Vessem verder te ontlasten. In het coördinatieoverleg met de nutsbedrijven is uitvoering in 2024 afgesproken. Voorbereiding in 2023. 44

Vervangen elektrotechnisch/mechanisch deel drukriolering (2e fase) Veel van de pompgemalen van de drukriolering in het buitengebied zijn inmiddels 40 jaar oud. Het incidenteel vervangen van elektrische besturingen, pompen en leidingwerk wanneer deze defecten vertonen is niet meer doelmatig. Dit vraagt om een planmatige aanpak van het vervangen van het elektrisch/mechanische deel hiervan. De 2e fase van deze aanpak betreft 101 drukrioolgemalen. Fase 1 (MIP 2021, 76 drukrioolgemalen) en fase 2 worden gelijktijdig aanbesteed. In de komende drie jaar vervangen we nog eens het binnenwerk van 104, 120 en 88 stuks gemalen. De ervaring leert dat hierdoor de beheerkosten zullen dalen.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 6. Voorkomen vervuiling; 7. Milieuzorg

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2023

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Renovatie drukriolering

356.000

Rioolvervanging Smitseind

50.000

Vervangen hoofdgemalen Aanleg waterberging nabij St. Willibrordus. Eersel Energiereductie & zon-op-dak Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen reconstructie Kerkstraat (CarguefoupleinHoolstraat) RIOOL Herinrichting Carquefouplein RIOOL

64.000

135.000

168.000

162.000

360.000

144.000

40.000

56.000

50.000

120.000

1.705.000

1.609.000

96.000

Investeringen

Aanleg geluidswal Oeyenbos Aanleg geluidswal Oeyenbos (grondaankoop) Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, RIOOL Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg RIOOL Totaal investeringen

Dekking kapitaallasten uit exploitatie

Exploitatie Programma: Milieu Productgroep

Rekening

Begroting

Begroting 2023 - 2026

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.009.959

2.256.316

2.270.068

598.291

662.381

696.568

446.568

2.608.250

2.918.697

2.966.636

2.716.636

3.901.079

3.943.267

3.978.717

341.100

484.074

397.667

147.667

LASTEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst) Lasten minus baten Overige lasten Kapitaallasten Apparaatskosten

4.242.179

4.427.341

4.376.384

4.126.384

-1.633.929

-1.508.644

-1.409.748

1.129.385

1.106.680

741.670

673.921

697.070

812.014

1.803.306

1.803.750

1.553.684

143.936

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

160.286

315.000

160.286

315.000

9.091

-19.894

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2023 ten opzichte van 2022 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Voorkomen vervuiling Binnen deze productgroep is er per saldo sprake van een positieve afwijking van € 21.698,-- ten opzichte van de begroting 2022. Deze productgroep heeft betrekking op de riolering en afvalverwijdering waarvoor kostendekkende tarieven gelden. De afwijking wordt veroorzaakt doordat de lasten voor riolering slechts beperkt stijgen (€ 17.000,--) ten opzichte van de raming terwijl de rioolheffing stijgt met € 44.000,-- door de toegepaste inflatiecorrectie. De overheadkosten en BTW-lasten zijn in de kostendekkende tarieven meegenomen maar niet als lasten geraamd binnen deze productgroep. Milieuzorg Binnen deze productgroep is een negatieve afwijking van € 120.594,-- ten opzichte van de begroting 2022. Dit wordt voor € 75.000,-- veroorzaakt doordat er een structureel budget voor duurzaamheid is opgenomen in de begroting 2023-2026. Verder nemen de lasten van de ODZOB ten opzichte van de begroting 2022 toe met € 50.000,-- in verband met het Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht.

Beleidsdocumenten • • • • • • • •

Kadernota Grondstoffen Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak Beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030 Transitievisie Warmte Gemeente Eersel Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 1.0 Verbreed GRP 2016-2021 (inclusief tussentijdse actualisatie: raad 3 juli 2018)

5. Veiligheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterre in/subdoel Jeugdcrimina liteit

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

2021: Eersel: 110 Gemeenten <25.000 inwoners: 70

(verplicht)

2020 Eersel: 90 Gemeenten <25.000 inwoners: 90

*Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen.

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Delicten

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

*Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. Inzet jeugdcoach vanaf 2019. * Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze kunnen maken.

2021 Eersel: 0,4 Nederland: 1,8 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,6

In samenwerking met winkeliers handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie.

2020 Eersel: 0,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,7

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2021 Eersel: 3,1 Nederland, 4,3

(verplicht)

2020 Eersel: 3,1 Nederland: 4,6

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casus-overleggen.

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2021 Eersel: 0,8 Nederland, 1,3

(verplicht)

2020 Eersel: 1,8 Nederland: 1,8

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2021 Eersel: 4,4 Nederland: 6,1 2020 Eersel: 3,9 Nederland: 6,3

We stimuleren en faciliteren de zelfredzaamheid en bewonersinitiatieven op het gebied van buurtpreventie en WhatsAppgroepen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een verhoogde slachtofferkans. We pakken veelplegers aan en bieden, als daar behoefte aan is, hulp aan ex-delinquenten mede via onze gemeenschappelijke regeling Kempenplus (Wet straffen en beschermen). Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en vooral social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid (o.a. via de meld- en herstellijn) en het doen van aangifte. Onze Boa’s houden toezicht in de openbare ruimte.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2023 Teamleider (KIT) Vanaf 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2020 heeft de gemeente Eersel deelgenomen aan het pilotproject KIT (Kempen Interventie Team) om samen met de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Politie integraal toezicht uit te oefenen. Inmiddels heeft het KIT definitief vorm gekregen onder leiding van een teamleider KIT en zijn structurele middelen gereserveerd van € 5.250,-- per jaar. Proeftuin De Kempen In oktober 2020 is er intensief geïnvesteerd om middels de methodiek uit de proeftuin inzicht te krijgen in ondermijnende signalen binnen het buitengebied van Bladel en Reusel- de Mierden op het gebied van productie & opslag synthetische drugs en hennep. Deze pilot is in november 2021 verlengt met de focus op de gemeenten Bergeijk, Eersel en Waalre. Vanuit de informatiecel is per gemeente een kick-off georganiseerd om signalen intern op te halen uit zowel de systemen als bij de experts die operationele kennis hebben van het buitengebied. Op deze signalen is door de informatiecel een verdiepingsslag uitgevoerd waarbij de verschillende partners de signalen verrijkt hebben met informatie.

Uiteindelijk zijn deze signalen teruggebracht in de projectgroep waar de keuze is gemaakt tot een interventie strategie op maat. Het is de bedoeling om deze methodiek (1SO) te borgen in het reguliere werkproces. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Vanaf de begroting 2022 wordt de jeugdcoach structureel ingezet. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve inzet. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ 48

om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat over jeugd, veelplegers, nazorg exgedetineerden, huiselijk geweld en radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving.

Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. Vanaf 2023 beschikt de gemeente over 1/3 fte extra voor de rampenbestrijding. Risicobeheersing & risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen. Het idee daarachter wordt de komende jaren verder uitgewerkt.

Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes. De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risico reducerende maatregelen.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit het hoofddoel ‘een veilige omgeving’. Hierin onderscheiden we: 1. Sociale veiligheid; 2. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding.

Exploitatie Programma: Veiligheid Productgroep

Rekening

Begroting

2021

2022

Begroting 2023 - 2026 2023

2024

2025

2026

LASTEN Sociale veiligheid

105.050

87.305

103.721

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

1.280.257

1.264.641

1.345.661

1.327.501

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.)

1.385.307

1.351.946

1.449.382

1.431.222

Sociale veiligheid

60.713

106.500

108.330

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

BATEN 68.148

66.880

66.869

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

128.861

173.380

175.199

Lasten minus baten

1.256.446

1.178.566

1.274.183

1.256.023

30.750

26.002

25.873

Overige lasten Kapitaallasten Apparaatskosten

Saldo programma

354.818

328.189

340.652

385.568

354.191

366.525

1.642.014

1.532.757

1.640.708

1.622.548

Sociale veiligheid Geen significante afwijkingen. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding De productgroep heeft een nadelig saldo van € 81.031,-- ten opzichte van 2022. Dit verschil wordt veroorzaakt door de geraamde bijdrage van € 30.000,-- aan een medewerker rampenbestrijding die we samen met de gemeente Bergeijk willen aannemen en een hogere bijdrage (€ 56.439,--) aan de VRBZO cf. begroting 2023.

Beleidsdocumenten • • • • • • •

Regionaal Crisisplan Regionaal Risicoprofiel Damocles beleid Preventie-, en handhavingsplan alcohol Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen 2018-2022 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

6. Verkeer en vervoer Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein/subdoel

Indicator / Norm

Realisatie

Bereikbaarheid

Kwaliteitsniveau B wegennet uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW

2022: 4,9

(nader toegelicht in de beleidsnotitie kwaliteitsplan wegen)

2016: 5,8

2020: 5,4 2018: 5,7

Wat gaan we daarvoor doen? *Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om het gekozen kwaliteitsniveau B te handhaven;

(eigen indicator) Norm: Niveau B ≥ 6

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2023 Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheid Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van: • Aanpak van verkeersonveilige situaties • Gedrag weggebruiker • Verkeerstellingen • Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2023 voortzetten. Zo worden in 2023 verkeersmaatregelen genomen op de Berkvenseweg in Duizel. Verder gaan we door met het aanbrengen/aanpassen waar nodig van voetpaden, drempels/versmallingen, parkeergelegenheid en dergelijke.

Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2023 nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. 51

Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, wil de gemeente structureel verkeerstellingen gaan uitvoeren. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Ook in 2023 voeren we, als onderdeel van het telprogramma, verkeerstellingen uit. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2023 werken we deze maatregelen verder uit. Deze maatregelen zijn onder andere: • Voorbereiding snelle fietsverbinding de Kempen – Veldhoven; • Studie naar kleinschalig vervoer in de Kempen met als doel de bereikbaarheid voor alle inwoners met het openbaar vervoer van de kleine kernen te verbeteren; • Werkgeversaanpak bedrijventerreinen de Kempen, met als doel een duurzame verandering van het mobiliteitsgedrag van werknemers; • Onderzoek naar een regionaal vervoersknooppunt (hub) aan de A67 als onderdeel van het mobiliteitssysteem .

De regio Zuidoost Brabant staat voor een ongekende economische groei in haar geschiedenis. We staan aan de vooravond van een grote schaalsprong. Gezien de snelheid waarmee de groei in de regio gaat plaatsvinden, moet een versnelling georganiseerd worden in de publieke ruimte (onder andere woningbouw en ontwikkeling van het mobiliteitssysteem) en op de ontwikkeling van talent. De versnellingsopgave waar wij als regio voor staan vraagt om grote gezamenlijke investeringen en daarover willen we (de regio) afspraken maken met het Rijk. Het mobiliteitssysteem is een belangrijk onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). De hubs zijn drager van het mobiliteitssysteem, ze zijn nodig om de bereikbaarheid op orde te houden, al op korte termijn. Actualiseren parkeerbeleidsplan Het huidige parkeerbeleidsplan dateert van 2014. Wij gaan deze in 2023 actualiseren. Uitvoering beheerplan wegen Uit de laatst uitgevoerde weginspectie (2022) blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van onze wegverhardingen is gezakt tot rapportcijfer 4,9. Dat is voorbij de ondergrens van het streefniveau B (5,5 tot 7,5). Wij hebben het nieuwe beheerplan wegen 2023 – 2027 geschreven, een onderhoudsstrategie gemaakt en een financieel groeimodel uitgewerkt. Deze bieden wij u binnenkort ter bespreking aan.

Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting De twee speerpunten uit het beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 zijn uitgevoerd: het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied en het ombouwen van de (oranje) SOX verlichting naar LED. Daarnaast wordt bij reguliere vervanging ingezet op het toepassen van LED verlichting. Wij streven naar verdere vermindering van het energiegebruik voor OV tot de 50% energiereductie in 2030 t.o.v. het jaar 2013. In 2022/2023 schrijven wij een nieuw beheerplan Openbare Verlichting. Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 Vanuit inwoners van de gemeente Eersel wordt geluidsoverlast ervaren van de A67. Een geluidswal of geluidscherm zou hier uitkomst kunnen brengen. De gemeente is hierin evenwel geen bevoegd gezag. Rijkswaterstaat geeft aan dat de normen geen geluidswal rechtvaardigen. Ons college heeft laten onderzoeken of een combinatie van opwek van zonne-energie en geluidwering mogelijk is langs de A67. Op 31 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het voorgestelde scenario verder uit te werken en de kosten en baten gedetailleerd in kaart te brengen.

In het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030, is vastgelegd dat de opwekkingsopgave voor onze gemeente ten minste 0.055TWh bedraagt en dat deze ingevuld dient te worden met een energieopwekkende en geluidswerende voorziening langs de A67 en een zonneweide in het vastgestelde zoekgebied ten Noorden van Wintelre.

Doorlopende projecten in 2023 FCL 90557600 90557902 90557903 90557935 90557700

Omschrijving Verv. Verh. Duiselseweg/Knegselsedijk Herinr. Knegselsedijk/Duiselseweg Vrijliggend fietspad Duiselseweg Voorbereiding fietspad Buivensedreef Aanleg fietspad Stevert

Begr. 2017 2017 2017 2022 2017

Voltooid 2022/25 2022/25 2025 2024 2023

90557919 90557901 90557927 90557926 90557924

Vrijliggend fietspad Urnenweg Voorbereiding Carquefouplein Voorbereiding Carquefouplein Voorbereiding looproute Markt/Hint Voorbereiding SW1D 3e fase, Kerkplein, fietspad F67 Eindhovenseweg, Voorbereiding Willibrordusstraat Herinrichting Hazenstraat Voorbereiding rec. Schadewijkstraat Voorbereiding fietsviaduct Haagdoorn Wandelbruggetje “de Run” Uitkijkpunt “de Run” Vervangen brug Heike Vessem

2020 2019 2022 2021 2021

2023 2023 2023 2023 2023

Toelichting Fase 1 Knegselsedijk in 2022 voltooid Fase 1 Knegselsedijk in 2022 voltooid Fase 2 in relatie met fp. Buivensedreef realisatie 2025 Samenwerking met Bergeijk. Ontwerp klaar. Bestemmingsplan loopt. Grondaankopen uitgezet. Tracé loopt door in gemeente Bladel Extra voorbereiding ivm wateroverlast Carquefouplein/Gebr.Hoeksstraat Uitvoering 2024 Uitvoering 2024/2025.

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021

2023 2023 2023 2024 2024 2024 2023

realisatie 2023/2024 realisatie vanaf Q2 2023 realisatie 2023/2024 realisatie vóór 2028 (N69) bijdrage beekherstel Levende Run (Opdrachtgever WS de Dommel) Vertraging t.g.v. schaarste materialen

90557937 90557941 90557930 90557936 90557940 90557039 90557943

Algemeen: Het merendeel van projecten hebben een doorlooptijd van twee tot drie jaar. Daarom splitsen we projecten sinds de begroting 2022 in voorbereiding en uitvoering. Zo leggen we minder beslag op de financiële middelen voorkomen we te grote onderuitputting van de begroting en kunnen we de uitvoeringsbudgetten beter ramen.

Nieuwe projecten in 2023 Rehabilitatie Broekstraat (ged. Stokkelen – Voort/Heibloem) Deze weg heeft flink geleden onder de boomwortels van de populieren langs de weg en het extra verkeer t.g.v. de verkeersomleidingen Diepveldenweg. Vandaar dat de verharding opgeknapt c.q. vervangen moet worden. De populieren zijn kaprijp en zullen gerooid worden. Gelijktijdig gaan we (beperkt) 60 km/h maatregelen nemen. Het is van belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd; het is een landbouwweg. De voor de Kempen kenmerkende tweezijdige laanstructuur zullen we herstellen met andere, geschikte bomen. De Broekstraat ligt over zijn gehele lengte (Postelseweg - Stokkelen) in het zoekgebied “Eersel Zuid” voor woningbouwlocaties. Indien het in dit kader noodzakelijk c.q. gewenst is kan de reconstructie zonder te grote risico’s voor de verkeersveiligheid één of twee jaar worden uitgesteld. Rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen - Boevenheuvel) Deze weg heeft flink geleden onder het vele (sluip)verkeer t.g.v. de verkeersomleidingen Diepveldenweg. Vandaar dat de verharding opgeknapt c.q. vervangen moet worden. Gelijktijdig zullen we (beperkt) 60 km/h maatregelen nemen. Het is van belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd; het is een landbouwweg.

Rode fietsstroken en verkeersremmende maatregelen Rouwven (Wintelre) Fietsers hebben geen eigen plek op de Oirschotsedijk en Rouwven in Wintelre en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbinding is een belangrijke lokale verbinding als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt relatief veel gebruikt door recreatieve fietsers. In 2023 gaan we rode fietsstroken en (beperkt) verkeersremmende maatregelen aanbrengen op dit tracé. Het is van belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd. Herinrichting Carquefouplein (Eersel, uitvoeringskrediet) In 2021 is de voorbereiding gestart. Naast een gedateerde inrichting kent dit plein ook wateroverlast. De voorbereiding was afgelopen jaar dan ook primair gericht op het oplossen hiervan. We gaan de pleininrichting tevens gebruiken om de regenwateroverlast in de Gebroeders Hoeksstraat op te lossen. We doen dit via het Kerkpad. De naastgelegen Kerkstraat en Schadewijkstraat betrekken we ook in deze oplossing. Het uitgangspunt van de herinrichting is het beeldkwaliteitsplan van Eersel. Uitvoering vanaf oktober 2023. Herinrichting Kerkstraat gedeelte Carquefouplein – Hoolstraat (Eersel, uitvoeringskrediet) Dit gedeelte van de Kerkstraat maakt feitelijk deel uit van de centrumring Eersel. De huidige klinkerbestrating voldoet niet meer.

We gaan de weg asfalteren en rode fietsstroken aanleggen. 53

Gelijktijdig leggen we infiltratieriolen aan die tevens het regenwater van het Carquefouplein moeten bergen en afvoeren; richting paardenweide=> Aelenstraat=>Hoolstraat=>Eersel-Zuid. Reconstructie Schadewijkstraat (Eersel, uitvoeringskrediet) De kwaliteit van de weg is in de jaren sterk verminderd. Nu de woningbouw van Kerkebogten en Hoogstraat is afgerond, gaan we de Schadewijkstraat herinrichten. De weg is een erftoegangsweg en moet dan ook geschikt zijn voor vrachtwagens en bussen. Kwalitatief kiezen we dan ook voor asfalt, aanleg fietspaden en een nieuwe laanstructuur met bomen (klimaat/hittestress). Het herprofileren van de kruising met de Bergeijksedijk en de Willibrordusstraat zit ook in het project. De rijbaan gaan we gebruiken voor afvoer van overtollig regenwater bij extreme buien in oostelijke richting. Voorbereiding rehabilitatie Kuilenhurk/Hoefseweg (Vessem) Deze investering wordt toegelicht in programma 4 Herinrichting Willibrordusstraat (Wintelre, uitvoeringskrediet) Het is de wens om de beeldkwaliteit van de Willibrodusstraat in Wintelre te verbeteren. In 2022 zijn we gestart met de voorbereiding van dit project. Het doel is om de kwaliteit van de bestrating te verbeteren en deze historische verbindingsweg in te richten volgens het beeldkwaliteitsplan.

De kwaliteitsverbetering richt zich met name op gebruik van gebakken straatstenen en herstel van de historische laanstructuur. Ook willen we waterhinder op deze erftoegangsweg verminderen. Voorbereiding fietsverbinding F67 de Kempenroute (Duizel-Eersel-Steensel) Eind 2021 is regionaal de intentieovereenkomst getekend voor de aanleg van de F67 Kempenroute. Dit is de snelfietsroute tussen Reusel en Eindhoven. Deze loopt over een lengte van 8 km dwars door de gemeente Eersel. In 2022 zal er duidelijkheid zijn over de 75% provinciale en regionale cofinanciering voor dit project. Met het voorbereidingskrediet kunnen we in 2023 een procesmanager en projectleider inhuren om de deelprojecten te definiëren, voorontwerp en calculatie maken. Deze personele inzet voor 2023 hebben we in principe al vastgelegd. Dit afhankelijk van het besluit hierover van de gemeenteraad. Aanleg/reconstructie fietspad Domineespad (Duizel) De afgelopen jaren is gebleken dat op de route Duizel-Hoogeloon een kwalitatief beter vrijliggend fietspad nodig is. Zowel in Eersel als in Bladel is dit inmiddels maatschappelijk actueel. Eersel heeft nu de eerste stap gezet door het fietspad voor uitvoering in deze begroting 2023 op te nemen. Dit is ambitieus, maar als het meezit zou dit medio 2023/2024 kunnen lukken. De gemeente Bladel heeft in juli 2022 de verkeersvisie vastgesteld.

In september gaat het college van Bladel projecten prioriteren. Ambtelijk hebben wij voorgesteld om nog in 2022 een gezamenlijke tracéstudie af te ronden. Dit om te zorgen dat het fietspad noch in Eersel noch in Bladel de rijbaan hoeft te kruisen. Onze hoop en verwachting is dat het tracé aan de oostzijde van de weg komt te liggen. Hier hebben wij nog flink wat grondeigendom liggen. De planologische procedure en (beperkte) grondaankopen kunnen dan in de eerste helft van 2023 doorlopen zijn. Parallel kan dan ook de technische voorbereiding worden gedaan, zodat de aanleg van het fietspad tussen Donk en de Weege vanaf Q4 2023 kan starten. Voorbereiding Herinrichting Den Heuvel (Knegsel) Deze investering wordt toegelicht in programma 4 Aanleg geluidswal Oeienbosch Deze investering wordt toegelicht in programma 4 Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel De Duizelseweg ter hoogte van de huisnummer 15 t/m 19 betreft een doodlopende weg. Er is een er rommelig beeld door slecht onderhouden bermen en gebruik van boomstammen als parkeerafscheiding. Door de voorgenomen bouw van het zwembad op IT Eersel-West zal de weg ook functie krijgen voor fietsverkeer naar het zwembad. Verbetering van de verkeerskundige indeling van dit weggetje is gewenst.

Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt Om het terrein geschikt te maken voor gebruik van evenementen onder alle weersomstandigheden willen we het hele terrein voorzien van een kunstgras met een natuurlijk gras, zodat er een mooie groene uitstraling behouden blijft. 54

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bereikbaarheid; 2. Verkeersveiligheid.

Investeringen Vervangen verharding Broekstraat Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen - Boevenheuvel) reconstructie Kerkstraat (CarguefoupleinHoolstraat) WEGEN Herinrichting Carquefouplein WEGEN Verkeersveiligheidsplan Vervangen verharding Willibrordusstraat, Wintelre Rode fietsstroken Rouwven Fietsverbinding F67 - De Kempenroute Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt Fietsvoorziening Domineespad Duizel Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel Totaal investeringen

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2023 450.000

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Dekking kapitaallasten uit exploitatie

450.000

1.346.000

360.000

240.000

704.000 45.000

704.000 0

0 45.000

566.000

575.000 50.000

177.000 0

398.000 50.000

165.000

990.000

145.000

5.636.000

3.843.000

1.793.000

Exploitatie Programma: Verkeer en vervoer Productgroep

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

Begroting 2023 - 2026 2024

2025

2026

Bereikbaarheid

1.975.987

1.642.438

1.704.643

1.739.643

1.774.643

1.809.643

Verkeersveiligheid

1.405.859

449.618

523.835

513.835

532.835

523.835

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.)

3.381.846

2.092.056

2.228.478

2.253.478

2.307.478

2.333.478

Bereikbaarheid

243.469

65.500

68.321

Verkeersveiligheid

1.026.532

33.500

41.000

1.270.001

99.000

109.321

2.111.845

1.993.056

2.119.157

2.144.157

2.198.157

2.224.157

Kapitaallasten

442.082

942.389

637.941

Apparaatskosten

814.446

1.087.401

1.132.834

LASTEN

BATEN

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst) Lasten minus baten Overige lasten

1.256.528

2.029.790

1.770.775

307.726

528.528

160.528

307.726

528.528

160.528

3.060.647

3.494.318

3.729.404

3.754.404

3.808.404

3.834.404

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

Bereikbaarheid Deze productgroep heeft een nadelig saldo van € 59.384,-- ten opzichte van de begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door een indexatie van de storting (€ 16.487,--) in de voorziening planmatig onderhoud wegen. Verder stijgt de storting in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen met € 35.000,-- conform huidige methodiek. Verkeersveiligheid Deze productgroep heeft een nadelig saldo van € 66.717,-- ten opzichte van de begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt doordat er een structureel budget van € 50.000,-- voor verkeersveiligheid is opgenomen in de begroting conform het format in de voorjaarsnota 20232026. Ook wordt er in 2023 een sneeuwploeg voor € 10.000,-- vervangen voor de gladheidsbestrijding.

Beleidsdocumenten • • • • •

Beheerplan wegen (raad 22 september 2020) Verkeersvisie 2030 Gemeente Eersel Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 Bereikbaarheidsagenda Mobiliteitsstrategie De Kempen

7. Cultuur, sport en recreatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.” *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein/subdoel

Indicator / Norm

Realisatie

Sport

Percentage niet sporters

2020 Eersel: 46,2% Gemeenten <25.000 inwoners: 50,5%

Wat gaan we daarvoor doen? *Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school; *Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator.

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

*Deelname aan Uniek Sporten Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport. *Pilot opzetten van een sportvereniging voor chronisch zieken.

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen

2020 Eersel: 76% Gemeenten <25.000 inwoners: 77%

(burgerpeiling waarstaatjegemeente)

Norm: > het gemiddelde van 57

2018 Eersel: 76% Nederland: 74%

*Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sporten Beweegakkoord. *In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen. *Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; *Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen;

gemeenten < 25.000 inwoners

Cultuur en Cultuureducatie

Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

*Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid.

2020 Eersel: 6,6 2018 Eersel: 6,7 Deze vraag is als maatwerkvraag toegevoegd aan de standaard vragenlijst Burgerpeiling. Derhalve is er geen cijfer beschikbaar van gemeenten < 25.000 inwoners

* In 2023 vindt er een herijking / actualisatie van het accommodatiebeleid plaats. *Inzet combinatiefunctionarissen; *Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); *Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheekvoorziening in elke kern in stand; *Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; *We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2023 Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken Zie hiervoor de tekst in programma 1.

Zwembad Eersel Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp ‘toekomst maatschappelijk zwemwater’ aan de orde geweest. In het stuk staat een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding van deze keuzes is het vervolgtraject opgestart. In september 2022 wordt er definitief besloten over het nieuwe zwembad en nadien kan de uitwerking daarvan ter hand genomen worden. De raming van de kosten in het zwembad zijn in het meerjaren investeringsprogramma aangepast ten opzichte van de voorjaarsnota 2023-2026 vanwege gestegen bouwkosten. Tot en met 2025 blijft het huidige zwembad in gebruik. Opstellen beleid spelen, bewegen en ontmoeten. Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vraagt om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk toen diverse initiatieven ingediend werden voor het aanleggen van nieuwe plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten.

Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het huidige beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt. Kunstroute Het Groene Lint De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” zijn overgedragen aan “Stichting Kunstroute Het Groene Lint” die in november 2018 is opgericht. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen worden langs de route op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst door de gemeente. In 2021 zijn twee autonome kunstwerken geplaatst en in 2022 nog twee. In 2023 wordt een laatste autonoom kunstwerk geplaatst langs de route. LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gehouden bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. In 2023 wordt een tweede LandArt-tentoonstelling georganiseerd. De exacte locatie wordt nog onderzocht. Kempenmuseum de Acht Zaligheden Op basis van het rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum” van House of Leisure/Markteffect heeft de gemeenteraad in november 2020 besloten te kiezen voor de uitwerking van Ontwikkelrichting 1.4: Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie.

Deze richting is in 2021 uitgewerkt tot een concreet plan in de vorm van schetsontwerpen, begrotingen, visuals e.d. De uitgewerkte plannen zijn opgenomen in het Bidbook “Innovatie door schaarste”. Op 31 mei heeft de raad besloten in te stemmen met de plannen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. 2022 is een overgangsjaar waarin de schetsplannen concreet worden uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed ontwerp. 2023 Is het jaar van planrealisatie. De verwachting is dat een deel van de uitvoering in 2024 plaatsvindt. Vanaf 2024 is gerekend met het vernieuwde museumconcept, de vernieuwde bebouwing en de nieuwe inrichting. Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden In 2023 gaan we verder het actualiseren van het erfgoedbeleid. Naast gemeentelijke monumenten, zijn er ook beschermde cultuurhistorische waardevolle panden in Eersel. Deze panden zijn beschermd via het bestemmingsplan. De lijst met cultuurhistorische waardevolle panden van de gemeente Eersel omvat circa 600 panden, zonder dat er een duidelijke redengevende omschrijving per pand is. In het meest gunstigste geval is er een beschrijving van één regel. Omdat de basis voor de aanwijzing van de betreffende panden zwak is, zijn er soms discussies met inwoners of ontwikkelaars waarom bepaalde panden zijn aangewezen en wat precies beschermd is.

Daarnaast is deze lijst van deze behoudenswaardige panden geleidelijk tot stand is gekomen, waardoor overzicht van als ook samenhang tussen de aangewezen panden ontbreekt. Als laatste is er een lacune over de huidige stand van zaken. Sommige panden zijn ook aangetast door bouwwerkzaamheden en mogelijk niet meer waardevol, terwijl andere panden mogelijk extra bescherming behoeven. Bij de actualisatie wordt er ook gekeken naar de bescherming van het erfgoed van de wederopbouwperiode (1940-1965) in de gemeente Eersel, wat een nieuw speerpunt van erfgoedbescherming van het Rijk is. De architectuur uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt 59

een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse en ook Eerselse geschiedenis. Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Door deze algehele update kan de gemeente bepalen of de huidige lijst nog aansluit bij het beoogde doel van de bescherming van waardevolle panden/ objecten in Eersel. Daarnaast wordt ook voorgesorteerd op de omgevingswet waarbij de panden in het nieuwe omgevingsplan moeten worden opgenomen. Goede beschrijvingen zijn hiervoor belangrijk. Onderhoud sportvelden Afgelopen jaar hebben we op een sportpark proefgedraaid met een robotmaaier. De resultaten hiervan waren goed en de kwaliteit van het gras was beduidend beter. Doordat er continue gemaaid wordt ligt er ook geen los gras op het veld en is de grashoogte altijd hetzelfde. We breiden deze pilot uit naar 5 sportparken te weten Steensel, Vessem, Wintelre, Knegsel en Duizel.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur. Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2023

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Nieuw zwembad Eersel *1) Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden Onderhoud sportvelden

9.976.000

7.800.000

2.176.000

30.000

152.000

27.000

125.000

Totaal investeringen

10.158.000

7.857.000

2.301.000

Investeringen

Dekking kapitaallasten uit exploitatie

*1) Deze investering wordt op 27 september 2022 in uw raad besproken en mogelijk heeft uw raad dit krediet dan al beschikbaar gesteld. Exploitatie Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

Rekening

Begroting

2021

2022

Begroting 2023 - 2026 2023

2024

2025

2026

LASTEN Sport en recreatie

1.462.752

967.772

797.542

799.942

797.542

Kunst en cultuur

659.704

656.135

740.881

701.381

686.284

2.122.456

1.623.907

1.538.423

1.501.323

1.483.826

Sport en recreatie

942.844

147.750

98.219

Kunst en cultuur

48.690

12.757

72.461

28.461

13.364

991.534

160.507

170.680

126.680

111.583

1.130.922

1.463.400

1.367.743

1.374.643

1.372.243

308.150

388.789

271.252

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst) Lasten minus baten Overige lasten Kapitaallasten

Apparaatskosten

193.121

213.768

222.953

501.271

602.557

494.205

26.418

108.000

26.418

108.000

1.605.775

1.957.957

1.861.948

1.868.848

1.866.448

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

Sport en recreatie Deze productgroep laat een positieve afwijking van € 120.699,--, zien ten opzichte van de begroting 2022. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een incidentele budgetoverheveling van coronamiddelen van 2021 naar 2022 zoals bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 is besloten. Kunst en cultuur Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 25.042,--, zien ten opzichte van de begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door een toename van subsidies aan het Kempenmuseum (raadsvoorstel mei 2022), en de muziekschool en bibliotheek (indexatie).

Beleidsdocumenten • • • •

Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 Implementatieplan Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 Welzijnskader 2017-2020 (verlengd voor de jaren 2021 en 2022) Werkplan kunstcommissie

8. Economische structuur Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’.

Beleidsterrein / subdoel Behoud van werkgelegenheid

Indicator / Norm

Realisatie

Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 1574 jaar

2021 Eersel: 665.5 (waarstaatjegemeente)

(verplicht)

Gemeenten < 25.000 inwoners: 557.7

Wat gaan we daarvoor doen? *Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA); *Scholingsprogramma’s De Kempen; *Informatievoorziening aan ZZP’ers;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Functiemengingsin dex (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)

2021 Eersel: 53,3% (waarstaatjegemeente)

*Onderzoek naar grootschalige en MKB-kavels in de Kempen

Gemeenten < 25.000 inwoners: 48,7%

(verplicht) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Goed vestigingsklimaat

Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

2020 Eersel: 156,3 (waarstaatjegemeente) Nederland: 140,6

*Meer individueel contact met bedrijven door bedrijfsbezoeken; *Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie;

(verplicht) *Zorg voor voldoende bedrijfsgrond;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Waardering vestigingsklimaat gemeente (rapportcijfers n.a.v.

*Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark;

2022 Eersel: 6,26 (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente) Nederland: 6,30 62

*Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen. *Afleggen bedrijfsbezoeken; *Optimaliseren digitale serviceverlening.

ondernemerspeilin g) (eigen indicator)

2021 Gemeenten < 25.000 inwoners: 6,68

*Ondernemers meer betrekken bij beleidsvorming.

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2023 Behoud van werkgelegenheid Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) – Slimme Maakregio Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. In samenwerking met de Kempengemeenten wordt hieraan uitvoering gegeven. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de Kempische maakindustrie en de Ambitie Slimme Maakregio De Kempen. Vanwege de opheffing van het Huis van de Brabantse Kempen wordt door de Kempengemeenten bezien hoe de uitvoering van de KIA in samenwerking voor 2022 en 2023 doorgezet kan worden. Scholingsprogramma’s De Kempen Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma’s: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal. Deze programma’s zullen ook in 2023 financieel ondersteund worden. Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De Kempische Detailhandelsvisie is in 2020 geëvalueerd.

De conclusie is dat deze visie geen aanpassing behoeft, maar dat nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de uitvoering daarvan. Samenwerking met de andere Kempengemeenten is daarbij noodzakelijk. Als eerste van de aanbevelingen is de monitoring van (leegstaande) winkelpanden in 2021 uitgevoerd. In Eersel is nagenoeg geen winkelleegstand. Jaarlijks zal de winkelleegstand gemonitord worden. De Kempische Detailhandelsvisie wordt periodiek besproken binnen het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft. In dit Kempisch Retailboard worden ook de acties voor 2023 besproken en afgestemd. Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronacrisis heeft in 2020 en 2021 geen voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden. In juni 2022 is wederom een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Dat zal in 2023 ook het geval zijn. Kempische Bedrijventerreinenvisie Ondanks de coronacrisis is de belangstelling voor bedrijfsgrond onverminderd groot. Zowel lokaal al bij het Kempisch Bedrijvenpark. In de door STEC uitgevoerde herijking van de Kempische Bedrijventerreinvisie is voor Eersel geadviseerd om Meerheide III, 2e fase snel in procedure te brengen. Dat is inmiddels gebeurd en afgerond.

Op dit moment zijn geen uitgeefbare bedrijfsgronden meer voorhanden. Ook de gronden op het KBP zijn inmiddels verkocht of in optie gegeven. In 2022 is gestart met een Kempisch onderzoek naar grote (> 5.000 m2) en kleine bedrijfskavels lokaal (MKB-kavels). Dit zal in 2022 en 2023 uitmonden in verdere onderzoeken binnen de Kempen. De kosten per gemeente worden daarbij ingeschat op € 25.000,--. De regio Zuidoost Brabant staat voor een ongekende economische groei in haar geschiedenis. We staan aan de vooravond van een grote schaalsprong. Gezien de snelheid waarmee de groei in de regio gaat plaatsvinden, moet een versnelling georganiseerd worden in de publieke ruimte (onder andere woningbouw, nieuwe bedrijventerreinen en ontwikkeling van het mobiliteitssysteem) en op de ontwikkeling van talent. De versnellingsopgave waar wij als regio voor staan vraagt om grote 63

gezamenlijke investeringen en daarover willen we (de regio) afspraken maken met het Rijk. De zorg voor voldoende bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III Alle gronden op Meerheide zijn inmiddels uitgegeven. Er zijn geen uitgeefbare gronden meer voorhanden. Zoals hiervoor aangegeven is samen met de Kempengemeenten een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor bedrijventerreinen voor grote (KBP) en kleine kavels (lokaal). Bevorderen Vrijetijdseconomie In 2022 is alles weer “normaal” open. Maar de vrijetijdseconomie staat nog steeds in de overlevingsstand en er zal voor meer weerbaarheid en veerkracht in de toekomst gezorgd moeten worden. Kortom we moeten ons aanbod blijven (!) inrichten op onze eigen inwoners én bezoekers van dichtbij. Daarom is het voor ons als overheid en onze destinatiemarketingorganisatie: VisitEersel, juist nú belangrijk te blijven werken aan het kwalitatief blijven ontwikkelen van onze gemeente en deze aantrekkelijk en leefbaar houden. De maatschappelijke meerwaarde is minstens zo belangrijk: het draagt namelijk bij aan onze kwaliteit van leven, de sociale cohesie, de publieke voorzieningen, de aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimten, het kunnen ontmoeten, het aangenaam besteden van vrije tijd en gevoel van ‘trots’.

Zeker ook gezien de (gunstige) positie ten opzichte van, relatie met en ontwikkelingen in de Brainportregio. Een schaalsprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt om investeringen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Dit gaan we doen door: Continuering van de VisitEersel manager: Om verder te bouwen aan onze kwalitatieve ontwikkeling, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente is deze professionele kracht zeer gewenst. O.a. voor de Eersel bijdrage aan het nieuwe project Eindhoven BackYard, online|(nieuwe website) en offline marketing lokaal en Kempen breed optimaliseren, mede ontwikkelen van een nieuwe Product Markt Combinatie: het Boerenleven, het ontwikkelen van audio wandelroutes in onze gemeente, het versterken van het lokale netwerk met diverse ondernemersgroepen. Optimaliseren routestructuren: De basis is op orde. Vanuit Vessem is er de wens een extra Mountainbike lus te realiseren. Na een succesvolle pilot in Eersel van een toegankelijk ommetje is de wens ontstaan om één toegankelijk ommetje per kern te realiseren. Daarnaast lopen er ontwikkelingen bij de Levende Beerze en de Run waarvoor aanpassingen in het bestaande netwerk nodig zijn.

Voor het toevoegen van extra beleving op de Markt, passend in het kader van de storytelling van de Gloeiige: het verhaal van de vervloekte landheer van Eersel, zal hier de waterpomp geactiveerd worden. Projecten vrijetijdseconomie Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen met een vervolg in een UVP 2.0 te weten 2022-2026. Er lopen met de Kempengemeenten gezamenlijk projecten: Verbinden – Verleiden – Verrassen- Verdiepen.

Concreet wordt voor 2023 krediet beschikbaar gesteld voor continueren visitEersel manager, Eindhoven backyard, Waterpomp Markt, Uitbreiding en aanpassing van het wandelknooppuntennetwerk, ontwikkelen van audio wandelroutes door onze gemeente, realiseren van extra Mountainbike lus in Vessem, PMC 2 het Boerenleven en toegankelijk ommetje per kern. Voor de ommetjes per kern stelt het college een aanvulling van het krediet met € 35.000,-- voor. Totaal komt dan € 60.000,-- beschikbaar voor ommetjes in 6 kernen. Ongeregistreerd grondgebruik De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen, hierdoor ontbreekt een volledig inzicht op het aantal locaties / gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Voor het in beeld brengen van het ongeregistreerde grondgebruik en het formuleren van kaders wordt een project opgestart in 2023 (vanwege drukte is dit project in 2022 niet opgepakt). Innovatie Om innovatieve initiatieven vanuit het ecosysteem te stimuleren en innovatie in gemeentelijke processen meer te verankeren in gemeentelijke projecten en processen, wordt een innovatieagenda verkend. Hierbij willen we nagaan wat de randvoorwaarden zijn van een innovatief klimaat in gemeente Eersel en hoe de gemeentelijke organisatie innovatie kan aanjagen. Hierbij wordt een integrale analyse gemaakt van de gemeentelijke programma’s projecten en processen.

De veranderende gemeentelijke taken en ontwikkelingen met betrekking tot onder meer de WMO (sociaal), de nieuwe Omgevingswet (ruimte, burgerparticipatie) en de Wet open overheid (dienstverlening richting burgers) bieden namelijk handelingsperspectief om binnen de beleidsvelden met innovatie aan de slag te gaan. Om nieuwe initiatieven, die passen binnen de beleidsdoelstellingen, op te kunnen starten is een krediet van € 75.000,-- opgenomen in de begroting voor 2023. Hiermee wordt tevens eventuele inhuur van projectleiding bekostigd, communicatie en de abonnementskosten voor verbindingen, dashboards en software. 5G Plan In juli 2021 is het Plan 5G uitrol Eersel vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee bereidt gemeente Eersel zich voor op komst van 5G. Met dit plan wil gemeente Eersel de nieuwe generatie van het netwerk voor mobiele communicatie passend en waar mogelijk versneld faciliteren. Hiermee zorgen we voor passende ruimtelijke inbedding van het nieuwe netwerk en krijgen we de economische kansen van 5G in beeld, evenals de mogelijke bezwaren of zorgen in de samenleving voor de vermeende effecten van straling. De uitvoering van het 5G Plan loopt van medio 2021 tot medio 2023.

De activiteiten zijn gericht op het (1) nagaan welke impact de komst van 5G heeft op de openbare ruimte, (2) welke kansen 5G innovaties kunnen bieden voor economische ontwikkelingen en (3) hoe de stralingslimieten van 5G nauwlettend in de gaten gehouden kunnen worden. Daarnaast (4) bouwen we kennis op over het onderwerp, om transparant en onderbouwd te kunnen communiceren richting onze inwoners. In 2023 richt het plan van aanpak zich op het faciliteren van een innovatieproject t.b.v. de relatie tussen zorg en 5G en interne & externe communicatie over 5G. Rural Data Center de Kempen / data-analyse Het Rural Data Center (RDC) heeft gezorgd voor de implementatie van meer datagestuurd werken in onder andere de gemeente Eersel. Vanuit onze gemeente groeit de wens naar steeds meer gegevens en informatie voor beleid en projecten. Het koppelen en analyseren van die gegevens heeft toegevoegde waarde voor de kwaliteit van beleid en de uitvoering van projecten. Naast die ‘nieuwe’ informatie is er de behoefte om statistische onderzoeken, zoals de burgerpeiling, in eigen beheer te gaan uitvoeren en vragen ook projecten zoals het lokale meetnet om kennis en expertise over data-analyse. Met de buurgemeenten wordt gesproken over een vorm waarin het RDC/ dataanalyse een meer structurele voortgang kan krijgen.

Een mogelijk voorstel voor een krediet/ structureel budget wordt indien van toepassing opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2022 in december 2022.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bevorderen economische bedrijvigheid; 2. Privaatrechtelijke eigendommen 3. Toerisme en recreatie 65

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=3b922cb9-4815-47a5-93e3-cc5e3b7f21a2