[22.06113] - vjn2023 voorjaarsnota 2023-2026
Tekst van het document
Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situatie aan waar mogelijk door middel van kleine infrastructurele verkeersmaatregelen. Dit zijn doorlopende acties, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen/aanpassen van voetpaden, drempels, middengeleider parkeergelegenheid. Geschatte structurele kosten € 15.000,--. 2. Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Hiervoor nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Geschatte structurele kosten € 2.000,--. 3. Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, houden wij structureel verkeerstellingen. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Geschatte structurele kosten € 15.000,-. 32
4. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. De jaarlijkse bijdrage aan de regionale proces- en coördinatiekosten voor het projectteam voor de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda is geschat op € 18.000,--. Doel: Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Middelen: Investering: de raming voor deze kosten is € 45.000,--. Deze kosten worden geactiveerd en afgeschreven. Kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie. Exploitatie: opnemen in de exploitatiepost “Overige verkeersvoorzieningen”. Investeringsbedrag 2023 € 45.000 Exploitatielasten 2023 € 50.000
2024
2025
2026
2024 € 50.000
2025 € 50.000
2026 € 50.000
33
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8060/9060 Materieel gladheidsbestrijding 6 Wil van Lierop
Wettelijke taak: Ja Huidige situatie: Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2026 is toegevoegd. Ontwikkelingen: Specificatie vervangingen: 2023: 1 sneeuwploeg € 10.000,-Deze sneeuwploeg is in 2015 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging acht jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten. 2024: 1 fietspadstrooier € 33.000,-Deze fietspadstrooier is in 2019 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vijf jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten. 2025: 2 sneeuwploegen € 19.000,-Deze sneeuwploegen zijn in 2016 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging negen jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten. 2026: Rolbezem € 10.000,-Doel: Instandhouden (goed) materieel. Bij vervangingen zal vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid worden meegenomen. De fietspadstrooiers worden indien mogelijk gerefurbished. Middelen: Vervangingen van € 25.000,-- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie. Investeringsbedrag €
2023
Exploitatielasten 2023 € 10.000
2024 € 33.000
€
2024
€
2025
2025 € 19.000
€
2026
2026 € 10.000
34
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8905 Capaciteitsuitbreiding 11 Thijs Offermans
Uitbreiding team: Financiën (belastingen) Inleiding Al enige jaren is de werkdruk bij het team belastingen (Financiën) hoog. Veel van de werkzaamheden zijn door tijdelijke urenuitbreidingen of door inzet van externe partijen opgevangen. Maar met het huidige takenpakket en de toekomstige werkzaamheden / taken zijn deze werkzaamheden niet meer incidenteel op te vangen. Welke uitbreiding: Het betreft hier een uitbreiding van 0,5 FTE, schaal 8, 18 uren. Deze persoon zal werkzaamheden verzorgen voor het belasting samenwerkingsverband Eersel / Reusel De Mierden. In totaal betreft het hier in totaal 1 FTE. Dekking zal doen ook door beide partijen op zich worden genomen. 50% gemeente Eersel en 50% gemeente Reusel De Mierden. Voor welke taken: De uitbreiding is noodzakelijk vanwege de volgende redenen: -
-
Areaaluitbreiding; Structurele stijging aantal WOZ-bezwaren door NoCureNoPay (NCNP) bedrijven; Toename van werkzaamheden voor het waarborgen van de kwaliteit en afstemming van gegevens door de koppeling van de WOZ-administratie met de Landelijke Voorziening (LV) WOZ , het WOZ-berichtenverkeer, de WOZ-administratie en het taxatiebureau; Applicatie wijziging van het Kadaster in 2022 over naar Kadaster 2.0 versie; Betere BAG-WOZ afstemming; Voorbereiding op de landelijke ontwikkelingen implementatie die op ons afkomen (samenhangende objectenregistratie) Toename van nieuwe projecten door de toezichthouder de Waarderingskamer; Uitbreiding van de heffing van de toeristenbelasting en in beide gemeenten wijziging van de grondslag voor de rioolheffing; Bijkomende werkzaamheden gepaard gaande met de implementatie van de nieuwe omgevingswet.
35
Uitbreiding team: Welzijn Inleiding We gaan ervan uit dat we in Eersel voor deze taken 24 uur per week lokale beleidscapaciteit nodig hebben. Op dit moment is de lokale beleidscapaciteit voor de gemeente Eersel slechts 12 uur.
Welke uitbreiding Beleidsmedewerker jeugd, 12 uur, schaal 10 Voor welke taken: a. ontwikkelen en implementeren gemeentelijk jeugdbeleid (is breder dan voorkomen dat een beroep gedaan wordt op jeugdzorg (preventief jeugdbeleid). Ook beleid gericht op bijvoorbeeld welbevinden (bijvoorbeeld in relatie met gezondheid en onderwijs) in de breedste zin van het woord maakt onderdeel uit van het gemeentelijk jeugdbeleid); b. aansturen en coaching op inhoud jeugdcoach; c. afstemming Kempengemeenten en MD van het beleid dat gericht is uitvoering jeugdzorg; d. interne afstemming met andere beleidsterreinen (waaronder gezondheid rondom projecten gericht op jeugd en jongeren en onderwijs); e. inhoudelijke en financiële vertaling MD onderdeel jeugdzorg en gemeentelijk jeugdbeleid in gemeentelijke cyclus; f. overige team brede werkzaamheden Welzijn (gezamenlijk met het team Welzijn). Uitbreiding team: Welzijn, WMO Inleiding In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nemen de hulpvragen in aantallen en complexiteit toe. Feit is dat het aantal meldingen en aanvragen sinds jaren een stijgende lijn vertonen. Het onderstaande schema geeft dit duidelijk aan. Terugkijkend naar 2021 komen we in 2022 0,75 fte te kort bij het team WMO. Als de stijging in hulpvragen doorzet (wat de verwachting is) is een uitbreiding van 1 fte wenselijk.
Voor € 12.000,-- van deze kosten wordt voorgesteld te beschikken over de stelpost ondersteuning wijkteams.
36
Welke uitbreiding: WMO consulent, schaal 9, 36 uren
Uitbreiding team: Ruimte Inleiding Vrije tijdseconomie is een speerpunt in het beleid van de gemeente. We streven er lokaal en regionaal naar om onze gemeente kwalitatief te blijven ontwikkelen en aantrekkelijk en leefbaar te houden voor toeristen en voor onze eigen inwoners. In de toekomstvisie 2030 “Kempisch wonen in een wereldregio” is onder andere de keuze gemaakt voor de versterking van de vrijetijdseconomie in de regio. De ontspanningsmogelijkheden zijn een belangrijke pijler voor het woongenot. Eersel wil (kort verblijvende) toeristen aantrekken uit het hogere segment en houdt haar ogen open voor kansen die het zakelijke toerisme biedt. Ter uitvoering van die toekomst visie heeft de raad het Masterplan Vrijetijdseconomie vastgesteld. De Kempengemeenten hebben gezamenlijk een Kempenvisie en aanvullend een uitvoeringsprogramma (mei 2017) voor de vrijetijdseconomie in de Brabantse Kempen opgesteld. Hierin zijn 11 projecten benoemd. In 2021 is het Uitvoeringsprogramma 2.0 door uw raad vastgesteld. Voor de versterking van vrijetijdseconomie in onze gemeente wordt een capaciteitsuitbreiding voorgesteld. Welke uitbreiding: Medewerker vrije tijdseconomie, 24u, schaal 9 Voor welke taken: Realisatie en afronding projecten Uitvoeringsplan (UVP) de Kempen 2022-2026
37
Uitbreiding team: Ruimte Inleiding We hebben de komende jaren een groot aantal verkeerskundige projecten op de plannen waarvoor we de inhuur van personeel ramen in de investeringen. Voor een deel is deze inhuur structureel te noemen. Welke uitbreiding: 28 u beleidsmedewerker verkeer/wegbeheerder; schaal 10, dekking, 16u dekking projecten Voor welke taken: Onze organisatie heeft extra capaciteit nodig voor verkeerskundige vraagstukken en oplossingen. Het grondgebied van de gemeente Eersel ligt tussen brainport Veldhoven/Eindhoven en het westelijke achterland daarvan. Vele regionale verkeersstromen lopen over ons grondgebied en in dat kader schuiven onze medewerkers steeds vaker aan in regionale en intergemeentelijke overleggen. Daarnaast vragen de woningbouw en herinrichtingsprojecten ook verkeerkundige aandacht. Een inventarisatie uit 2021 leert dat we jaarlijks voor een kleine 3000 uur verkeerskundig werk hebben liggen. We hebben nu 1.472 uur capaciteit beschikbaar. Daarnaast krijgen we steeds meer vragen over wegbeheer, zoals verkeersveiligheid, verkeershinder, trillingshinder en parkeerproblematiek. We kunnen onze burgers niet meer de aandacht geven die ze van ons mogen verwachten. Iedere oplossing vraagt ontwerp-, uitvoeringscapaciteit en een verkeersbesluit. Onze beleidsmedewerker wegen is ook de teamcoördinator UB. Dit is niet meer in één functie te verenigen.
Wij verzoeken uw raad om budget voor de structurele uitbreiding van onze organisatie met een (2 e) verkeerskundige/verkeerskundig projectleider annex wegbeheerder.
Uitbreiding team: Buitendienst Inleiding Ons openbaar gebied is de laatste jaren veel veranderd. Hierdoor is er behoefte aan uitbreiding bij de buitendienst. Uitbreiding: 24 uur, schaal 5 Voor welke taken: Het afgelopen jaar hebben we b.v. 80.000 (laan)bomen geplant, die in ons onderhoudsprogramma worden opgenomen. De komende 10 jaar gaan we 400.000 extra bomen nog aanplanten wat voor een deel solitaire- en laanbomen worden. Naast de bomen zijn er de laatste jaren uitbreidingen van de dorpen gerealiseerd. Denk aan Kerkebogten, boterbocht, Poelenloop, Duizel-Noord, Koemeersdijk. Ook deze uitbreidingsgebieden vragen meer onderhoud wat betreft het openbaar gebied. Hierbij speelt de buitendienst in de 1e lijn (meldingen) een belangrijke rol.
38
Middelen:
Team
Begroting 2023-2026 Lasten baten Saldo 44.920 44.920
1
Medewerker Belastingen
FI
2
Beleidsmedewerker Jeugd
WZ
38.520
3
Medewerker WMO-loket
WZ
92.200
-12.000
80.200
4 5
Medewerker Vrije tijdseconomie Beleidsmedewerker verkeer
RU UB/RU
63.800 80.547
-46.027
63.800 34.520
6
Medewerker buitendienst
BU
45.773
Totaal
Exploitatielasten 2023 € 365.760
365.760
2024 € 365.760
2025 € 365.760
38.520
45.773
-58.027
307.733
2026 € 365.760
39
Formats VJN 2023-2026 Prioriteit B exploitatie
40
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8013 Dorpsondersteuner Steensel 1 Trudy van Hoef
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: In de gemeente Eersel is in het dorp Vessem structureel een dorpsondersteuner werkzaam. Deze dorpsondersteuner is in dienst van Cordaad Welzijn voor 8 uur per week. De gemeente Eersel stelt voor de uitvoering hiervan aan Cordaad Welzijn jaarlijks subsidie beschikbaar. Ontwikkelingen: In Steensel is onder verantwoordelijkheid van de Dorpsraad en in samenwerking met diverse partijen als pilot het Visieplan welzijn, wonen en zorg in Steensel” geformuleerd. In dit Visieplan zijn zes thema’s/doelen opgenomen waaraan de komende jaren wordt gewerkt. Dit zijn: - Het versterken van de sociale cohesie en het verenigingsleven; - Bewoners in een (dreigen) kwetsbare positie ondersteunen met behulp van een beter functionerend sociaal doem en verbindingen met gemeentelijke voorzieningen en professionele zorg; - Het beter bedienen van woningzoekenden, versterken van de woonomgeving en infrastructuur; - Behoeften van jongeren realiseren; - De basisvoorzieningen in Steensel versterken; - Het versterken van bewustwording over nut en noodzaak van participatie, vrijwilligerswerk en mantelzorg en het aanreiken van helpende vaardigheden. Om de gestelde doelen te bereiken is ook in Steensel behoefte aan de functie van een Dorpsondersteuner die onder aansturing van de Dorpsraad de komende jaren uitwerking geeft aan de nadere uitwerking van de thema’s.
Eerder is bij de vaststelling van het gemeentelijk Welzijnskader bepaald dat de inzet van een dorpsondersteuner in de kernen van Eersel die dat wensen, tot de mogelijkheden behoort. Doel: De Dorpsondersteuner Steensel gaat aan de slag met de uitwerking met de genoemde thema’s en vervult hierin de spilfunctie. Middelen: Ten tijde van het opstellen van deze format is het nog niet duidelijk op welke wijze de functie zal worden ingevuld. Vooralsnog wordt uitgegaan van de bestaande constructie zoals die ook voor de Dorpsondersteuner Vessem geldt, in die zin dat aangehaakt wordt bij Cordaad Welzijn. Dit betekent in financiële zin € 26.500,-- per jaar voor 8 uur per week. Exploitatielasten 2023 € 26.500
2024 € 26.500
2025 € 26.500
2026 € 26.500
41
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8032 Vogelakkers 3 Koen Jellema
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: In 2017 is de gemeente gestart met het project Vogelakkers. Vijf hectare landbouwgrond (pachtgronden) van de gemeente is ingezaaid met speciale zaadmengsels zodat akkervogels hier voedsel en beschutting kunnen vinden. De Vogelwerkgroep de Kempen is hier nauw bij betrokken. Uit tellingen blijkt dat de resultaten van de vogelakkers zeer goed zijn. Er komen veel meer vogels op af dan op normale landbouwpercelen, en er komen ook meer verschillende soorten op af. Ook komen er veel meer vlinders en andere insecten op af, en leven er meer muizen. Daar komen dan weer meer roofvogels op af. De vogelakkers zijn dus erg goed voor de biodiversiteit. Om die reden is het project in 2020 voortgezet. Dit project loopt in 2022 af. Ontwikkelingen: Omdat de vogelakkers de biodiversiteit een behoorlijke boost geven, loont het zich om dit project structureel voort te zetten na 2022. We kunnen zo blijvend bijdragen aan de biodiversiteitsdoelen uit beleidsplan Groen Loont!. De lasten bedragen structureel € 5.000,-- voor bewerking van de kavels. In 2023 moeten we wel éénmalig de grondkosten intern verrekenen omdat de vijf hectare vogelakkers permanent onttrokken worden aan het landbouwareaal. Deze éénmalige kosten zijn € 375.000,-- in 2023. Tot nu toe werd in het vogelakkerproject de pachtsom (€ 6.000,-- per jaar) intern verrekend.
Als de vogelakkers aan het landbouwareaal onttrokken worden, dalen de pachtinkomsten ook met dit bedrag tot het moment dat er nieuwe gronden aangekocht zijn ter compensatie. Deze daling wordt verwerkt in de begroting van de pachtinkomsten. Mogelijk kunnen de vogelakkers opgenomen worden in het Ondernemend Natuurnetwerk van de provincie. De percelen moeten dan gebruikt worden voor natuurgerichte landbouw, bijvoorbeeld vogelakkers, en in ruil voor deze beperking krijgt de gemeente krijgt dan een vergoeding voor de waardedaling van de grond. Hierover lopen nog gesprekken met het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). Doel: Het leefgebied van akkervogels en voedselaanbod voor deze dieren vergroten, en daarmee de biodiversiteit in de gemeente verhogen. Middelen: Wanneer deze pilot structureel wordt gemaakt zal er structureel grond aan ons landbouwareaal worden onttrokken. Ter compensatie hiervoor wordt een bedrag van € 375.000,-- gestort vanuit de algemene reserve in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden. Exploitatielasten 2023 € 11.000
2024 € 11.000
2025 € 11.000
2026 € 11.000 42
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8045 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 4 Claire Persant Snoep
Wettelijke taak: De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaat adaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering. Huidige situatie: De CO2-uitstoot in ton kg (exclusief uitstoot auto(snel)wegen): ijkpunt waarde 1990 103.550 Uitstoot 2019 145.000 Doelstelling 2030 52.810 Doelstelling 2050 5.117 Daarnaast is duurzaamheid breder dan energie, het gaat ook over afval en materialen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en eerlijkheid. Duurzaamheid is een integraal thema dat steeds hoger op de mondiale, landelijke, provinciale en ook gemeentelijke agenda is gekomen en een prominente plek zal blijven innemen. Dit betekent ook dat investeringen in het thema groter worden. Ontwikkelingen: De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema’s.
Deze opgave is vertaald nar een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, waarin per thema de ambities, doelstellingen en acties zijn samengevat. Op een aantal (deel)onderwerpen zijn losse kredieten ter beschikking gesteld, zoals het bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds voor energiereductie & zon-op-dak. Voor een aantal doelstellingen en acties geldt dit niet en is een investering ten behoeve van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk. Doel: Uitvoering geven aan de acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma om daarmee de doelstellingen en ambities op duurzaamheid te realiseren. Concreet zijn er budgetten nodig op de volgende projecten: 1. Deelname klimaatportaal Zuidoost-Brabant € 15.000,-2. Ondersteuning subsidie advies bij projecten € 10.000,-3. Communicatie (en educatie) € 20.000,-4. Werkbudget € 20.000,-5. Samenwerking Kempen Energie € 10.000,-Totaal € 75.000,-Exploitatielasten 2023 € 75.000
2024 € 75.000
2025 € 75.000
2026 € 75.000 43
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8052 Rampenbestrijding 5 Paul Bakermans
Wettelijke taak: op grond van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio’s is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit betekent dat rampenbestrijding en crisisbeheersing intern in orde moeten zijn, maar ook dat capaciteit geleverd moet worden aan de Veiligheidsregio in de vorm van deelname in piketten en werkgroeten. Huidige situatie: momenteel is binnen onze gemeente onvoldoende capaciteit aanwezig voor een adequate organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ontwikkelingen: binnen onze gemeente is behoefte aan extra capaciteit. Deze behoefte is tweeledig. Ten eerste om onze eigen organisatie op een voldoende niveau te brengen voor wat betreft rampenbestrijding en crisisbeheersing en ten tweede om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de Veiligheidsregio. Binnen de veiligheidsregio zijn namelijk afspraken gemaakt over deelname aan piketten, werkgroepen enz. Binnenkort gaat de gemeente Bergeijk werven voor een voltijd ambtenaar rampenbestrijding (ARBer). Onze gemeente kan voor 12 uur diensten afnemen van de gemeente Bergeijk, zodat deze ARB-er voor 12 uur/week voor de gemeente Eersel gaat werken. Doel: het op orde brengen van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Middelen: Afname van 12 uur per week van de gemeente Bergeijk kost € 30.000,-- per jaar. Exploitatielasten 2023 € 30.000
2024 € 30.000
2025 € 30.000
2026 € 30.000
44
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8066 Organisatie LandArt 2023 7 Petra Kolen
Wettelijke taak: De organisatie van een LandArt tentoonstelling is geen wettelijke taak. Huidige situatie: Op 3 maart 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van een LandArttentoonstelling in 2020 in de kern Wintelre. Dit was tevens de start van een pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst. Hiervoor is een krediet van € 18.000,- beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve Kunst. Ontwikkelingen: Oorspronkelijk was het de intentie om tijdens de bestuursperiode 2018-2022 twee LandArt tentoonstellingen te organiseren. Vanwege corona is er maar een LandArt tentoonstelling georganiseerd in 2021 bij het Groot en Klein meer in Wintelre. De organisatie is door/in samenwerking met Stichting LandArt Brabant georganiseerd en is een groot succes gebleken. De scholen zijn zeer enthousiast over het educatieve project wat is opgenomen. Tussen 12.000 en 15.000 mensen hebben de tentoonstelling bezocht en de reacties zijn zeer positief. Doel: De realisatie van een Kunstroute die tevens ook de kernen van Eersel met elkaar verbindt draagt bij aan het uitgangspunt dat de culturele aantrekkingskracht van de gemeente versterkt wordt. Kunst en Cultuur spelen een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van een stad of dorp. Middelen: Het saldo van de bestemmingsreserve Kunst bedraagt € 16.806,--.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 14.000,-- beschikbaar te stellen voor de organisatie van een LandArt tentoonstelling in 2023. Wanneer deze tentoonstelling onverhoopt niet door kan gaan wordt het bedrag teruggestort in de bestemmingsreserve Kunst. Exploitatiebedrag 2023 € 14.000
€
2024
€
2025
€
2026
45
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8072 / 9072 Vrijetijdseconomie 8 Natasja Vogels
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: Het aantal toeristische overnachtingen is van bijna 500.000 in 2018 door corona onderuit gegaan naar circa 300.000 in 2020. In 2021 is de vraag naar binnenlandse vakantie toegenomen door corona. Toch slaat ook hier de crisis nog toe tijdens de cruciale start van het seizoen: Pasen.100% vraaguitval in deze periode betekent een omzetverlies van meer dan 25% voor de rest van het jaar. In onze gemeente ligt de aantrekkingskracht met name bij kwalitatief goede campings en veel minder ”vaste bedden” waardoor er geen jaarrondexploitatie is en dus niks in te halen, dit heeft ook zijn spin off voor andere sectoren als de horeca en winkeliers. In 2022 is alles weer normaal open en door de blijvende onzekerheid vanwege corona, grote personeelstekorten en in de wereld (oorlog in Europa) zijn binnenlandse vakantie nog altijd in trek. Want in tijden van onzekerheid is er ook behoefte aan een vakantie, maar dan liever dichterbij huis. Ook bezoeken buitenlandse gasten (met name Belgen en Duitsers) onze regio weer. De vrijetijdseconomie staat nog steeds in de overlevingsstand en er zal voor meer weerbaarheid en veerkracht in de toekomst gezorgd moeten worden. Kortom we moeten ons aanbod blijven (!) inrichten op onze eigen inwoners én bezoekers van dichtbij.
Daarom is het voor ons als overheid en onze destinatiemarketingorgansiatie: VisitEersel, juist nú belangrijk te blijven werken aan het kwalitatief blijven ontwikkelen van onze gemeente en deze aantrekkelijk en leefbaar houden. We kunnen met diverse partijen nu investeren in het uitwerken van storytelling en themalijnen. Dichtbij-genieten-(immersief)beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn. De maatschappelijke meerwaarde is minstens zo belangrijk: het draagt namelijk bij aan onze kwaliteit van leven, de sociale cohesie, de publieke voorzieningen, de aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimten, het kunnen ontmoeten, het aangenaam besteden van vrije tijd en gevoel van ‘trots’. Zeker ook gezien de (gunstige) positie ten op zichten van, relatie met en ontwikkelingen in de Brainportregio. Een schaalsprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt om investeringen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ontwikkelingen: Continuering van de VisitEersel manager: Deze is vorig jaar aangesteld en voortvarend aan de slag gegaan: binnen de beperkingen van corona zijn Buiten Gewoon Mooie kansen benut (o.a.
logo, slogan en website ontwikkeld, bezoekersprofielen vastgesteld met ondernemers voor de juiste marketing benadering, actieve rol bij “dorpen maken het verschil”, nieuwe winkelproducten ontwikkeld, grote bijdrage in de ontwikkeling van de belevingsroute de Gloeiige) Om verder te bouwen aan onze kwalitatieve ontwikkeling, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente is deze professionele kracht zeer gewenst. Achter de schermen zijn de statuten van SPE aangepast naar VisitEersel en gaat VisitEersel werken aan het gezamenlijke doel. Voor de continuering is in de statuten opgenomen dat de functie van Visit Eersel manager voor de duur van tenminste 4 jaar zal zijn. Vergoeding van de manager volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel € 20.000,-- bijdrage vanuit SPE en € 61.000,-- vanuit de gemeente middels de algemene reserve (voor 24 uur inhuur komen de kosten op € 76.000,-- per jaar. Extra kosten: € 5.000,-- transitievergoeding per jaar. Totale kosten € 81.000,-- per jaar.) De waaier aan bovenstaande samenhangende activiteiten die passen binnen onze vrijetijdsvisie in combinatie met een schaalsprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt structureel om meer organiserend vermogen, focus en slagkracht! Het voorstel is nu om de VisitEersel manager met 2 jaren te continueren. 46
VisitEersel project: Eindhoven Backyard: Co-financieren Eindhoven Backyard: een actieve week, vol beleving in het buitengebied van de regio Eindhoven om zo mensen naar het buitengebied te trekken. (backyard) Gericht op beleving voor een specifieke doelgroep: move-learn-play-enjoy-relax. Hiervoor wordt een bijdrage van € 15.000,-- gevraagd. Projecten: o.a. voor evenementenkalender, onderhoud digitaal platform, productinnovatie, versterken lokale netwerk. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000,-- per jaar. Gezien het structurele karakter, wordt voorgesteld dit toe te voegen aan exploitatiepost ‘Vrijetijdseconomie’. Waterpomp Markt: Door het activeren van de waterpomp op de Markt zorgen we voor extra beleving op de Markt, passend in kader van storytelling de Gloeiige; het verhaal van de vervloekte landheer van Eersel. De aanlegkosten bedragen € 10.000,-- daar komt € 750,-- bij aan structurele lasten voor de aansluiting, beheer, watergebruik, afsluiten bij vorst etc. Uitbreiding en aanpassing van het wandelknooppuntennetwerk: In nieuw ontwikkelde gebieden zoals de Beerze en de Run € 10.000,-Ontwikkelen van audio wandelroutes door onze gemeente: Hiervoor wordt een bijdrage van € 5.000,-- gevraagd. Realiseren van extra Mountainbike lus in Vessem: Tussen MTB-routes Veldhoven en Oirschot € 15.000,--.
PMC 2 het Boerenleven: de kosten voor het uitwerken van de verhaallijn en thema zijn reeds opgenomen in het UVP 2.0. Voor het goed vermarkten en toevoegen van beleving wordt samengewerkt met ondernemers en een bijdrage gevraagd van € 20.000,-Toegankelijk ommetje per kern: In 2021 is in de kern Eersel een pilotroute aangelegd in samenwerking met PMB voor een toegankelijk ommetje inclusief bewegwijzering en digitale plaatsing bij het Routebureau Brabant. Graag zien wij per kern een bewegwijzerd, toegankelijk ommetje. Naar verwachting te starten met Steensel. Kosten € 5.000,-- per kern, exclusief Eersel is dit vijf keer € 5.000,-- dus in totaal € 25.000,--
Doel: De economische- kwalitatieve en sociale waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor inwoners, bezoekers en ondernemers en hiermee onze gemeente kwalitatief aantrekkelijk en leefbaar houden. Hiermee wordt vrijetijdseconomie niet als doel maar als middel gebruikt. Dichtbij-genieten-(immersief)beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn. Middelen: Totale kosten VisitEersel manager € 81.000,-- per jaar. Voor € 20.000,-- per jaar wordt dit gedekt uit de bijdrage van de SPE. Dekking restant krediet 2023 uit algemene reserve. Investeringsbedrag 2023 € 181.000 (1, 2 en 4 t/m 9)
Exploitatielasten 2023 € 30. 750 (3 en 4)
2024 € 81.000 (1)
2024 € 30. 750 (3 en 4)
2025
2026
2025 € 30. 750 (3 en 4)
2026 € 30. 750 (3 en 4)
47
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8905 Ontwikkelbudget software 11 Kelly Hokke
Wettelijke taak: Niet van toepassing. Huidige situatie: Indien de aanschaf van softwarepakketten niet opgenomen is in de begroting van het SSC, belast het SSC de kosten voor software dor aan de gemeente. Het gaat hierbij zowel om eenmalige aanschafkosten van een pakket, als de jaarlijks terugkerende licentiekosten. Er is geen algemeen budget aanwezig voor aanschaf van nieuwe software. Ontwikkelingen: Gedurende het jaar ontstaat regelmatig behoefte aan nieuwe software. Dit komt onder andere voort uit ontwikkelingen binnen het vakgebied, nieuwe wetgeving of advies vanuit de rekenkamer of accountant. Indien een team een aanvraag indient voor nieuwe software, moeten zij zelf zorgdragen voor het budget. De kosten voor nieuwe software zijn vaak te laag voor een apart raadsvoorstel, maar te groot om op te nemen in de bestaande budgetten. Dit belemmert het proces van aanschaf. Door de kosten voor software bij de gemeente te centraliseren en daarbij een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen, kan op deze behoefte ingesprongen worden. Centralisatie zorgt er daarnaast voor dat team IBC op voorhand kan adviseren over de positie van de nieuwe software binnen het applicatielandschap en de benodigde maatregelen op het gebied van archivering, privacy en informatiebeveiliging.
Doel: De mogelijkheid creëren om nieuwe software aan te schaffen (en te onderhouden), ondersteunend aan de behoefte van de organisatie bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast bevordert een integraal ontwikkelbudget het overzicht op het informatielandschap en het op voorhand adviseren over archivering, privacy en informatiebeveiliging. Middelen: Jaarlijks ontwikkelbudget van € 15.000,-- per jaar voor de aanschaf van nieuwe software. Exploitatielasten 2023 € 15.000
2024 € 15.000
2025 € 15.000
2026 € 15.000
48
Formats VJN 2023-2026 Prioriteit C exploitatie
49
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8032 Verhogen onderhoudsniveau bosplantsoen Eersel 3 Cas van Vroonhoven
Wettelijke taak: Volgens de BBV moet een gemeente haar kapitaalgoederen zorgvuldig onderhouden. Huidige situatie: De gemeente Eersel heeft flinke arealen bosplantsoen binnen de bebouwde kom. We onderhouden deze op C-niveau. De kosten hiervoor bedragen ± € 1,05/m2. Met name in cultuurtechnische groenomgeving zoals in de kern Eersel ervaren bewoners last van dit lagere onderhoudsniveau t.g.v. dood hout, boskruiden en exoten welke de aanliggende tuinen binnendringen. Ontwikkelingen: De roep om intensiever onderhoud wordt luider en luider. De gemeente ziet dat bewoners het heft in eigen hand nemen en de gemeentelijke eigendommen in gebruik/bezit nemen. Dit is ongewenst. Doel: Om zowel de wens van burgers tegemoet te komen, biodiversiteit een kans te geven en ook ons eigendomsrecht te beschermen, willen we het onderhoudsniveau van bosplantsoen verhogen naar A-niveau. Met regelmatiger en intensiever onderhoud nemen we illegale ingebruikname eerder waar. Ook zijn burgers blijer. Middelen: Binnen de kern Eersel ligt 76.682 m2 bosplantsoen. A-niveau kost ± € 1,55/m2. B-niveau is nauwelijks goedkoper (€ 0,02/m2). De keuze voor A-niveau verhoogt de structurele onderhoudskosten in de exploitatiebegroting met € 0,50/m2 tot € 40.000,-- per jaar. Exploitatielasten 2023 € 40.000
2024 € 40.000
2025 € 40.000
2026 € 40.000
50
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8043 Zwerfafval 4 Bart Tholen
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: Zwerfafval staat al vele jaren hoog genoteerd in de Nederlandse lijst van grootste ergernissen. Desondanks was er beleidsmatig (te) weinig aandacht voor de bestrijding van zwerfafval. Dat werd anders in 2012 toen het (toenmalige) Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verpakkende Bedrijfsleven de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekenden. Eén van de afspraken in die overeenkomst is dat jaarlijks 20 miljoen euro (€ 1,18 per inwoner) ter beschikking wordt gesteld voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Die zwerfafvalvergoeding wordt jaarlijks door producenten en importeurs van verpakte producten via het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de extra zwerfafval-valactiviteiten gedurende de looptijd van 2013-2022. De zwerfafvalvergoeding (voor 2022: €19.043,-) ondersteunt gemeenten bij het streven naar een zwerf-afvalvrije gemeente en dat heeft zeker effect gehad, maar is zeker nog geen gelopen race. De bestrijding van zwerfafval vergt een lange adem en dit voorstel is dan ook gericht op de aanpak van zwerfafval na 2022, want na dit jaar komt die subsidie te vervallen. Er wordt wel gesproken over een nieuwe subsidie maar deze is nog zeer onzeker.
Ontwikkelingen: 1.1 De strijd tegen zwerfafval is nog lang niet gestreden De zwerfafvalsubsidie mag alleen ingezet worden voor extra activiteiten om de leefomgeving schoon te maken en te houden. Dus niet om bv. de kosten van de buitendienst te compenseren. Dat is voor de Kempengemeenten reden geweest om in 2013 per gemeente een zwerfafvalproject op te zetten, in samenwerking met DeBries (voorheen: Onsburo). Dat project voorziet niet alleen in het opruimen van zwerfafval maar ook in het voorkomen daarvan. Bij dat project is samen gewerkt met scholen, horeca-, recreatie- en supermarktondernemers en vrijwilligers. De subsidie is ook ingezet om de vrijwilligers jaarlijks te bedanken, de prijzen voor de Afvalbingo tijdens de Landelijke Opschoondag (LO) en voor de aanschaf van o.a. blikvangers, kroonringen en opruimmaterialen, zoals grijpers, veiligheidshesjes en afvalzakken. Tenslotte wordt de beeldkwaliteit ook gemonitord om inzicht te krijgen in de effecten. Dat project wordt, in nauw overleg met de gemeente, gecoördineerd door De Bries. Vanuit die rol regelde De Bries jaarlijks de subsidie aanvraag en de verantwoording over de besteding daarvan, de organisatie van en communicatie over de LO en de contacten met de vrijwilligers. Met de subsidie is het zwerfafvalproject van 2013 t/m 2022 voor de gemeente kostenneutraal verlopen.
En het project heeft absoluut tot resultaat geleid, maar helaas is het zwerfafvalprobleem nog lang niet definitief opgelost. Het zou jammer zijn als alle inspanningen in het verleden teniet worden gedaan. Zo bestaat de vrees dat we dan vrijwilligers verliezen als we die niet meer kunnen faciliteren en dan kunnen er ook geen gastlessen meer verzorgd worden op scholen (jong geleerd is oud gedaan).
51
Doel: Structureel financiële middelen beschikbaar te hebben om de strijd tegen zwerfafval en voor een schone leefomgeving ook in de toekomst voort te kunnen blijven zetten. Middelen: In onze meerjarenbegroting is op de functie Zwerfafval een structureel budget van € 19.043,-- geraamd op basis van een jaarlijkse subsidie van het Afvalfonds Verpakkingen. Per saldo verlopen de lasten en baten met betrekking tot zwerfafval op dit moment budgettair neutraal. Met het wegvallen van de zwerfafvalsubsidie met ingang van het jaar 2023 komt de dekking van het budget structureel te vervallen. Handhaving van een uitgavenbudget ad € 20.000,-- ten behoeve van de bestrijding van zwerfafval betekent een jaarlijkse lastenstijging tot eenzelfde bedrag. Deze lastenstijging zal alsdan met ingang van het jaar 2023 worden doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing. Dit komt neer op een verhoging van circa € 2,40 voor het onderdeel vastrecht. Exploitatielasten 2023 € 20.000
2024 € 20.000
2025 € 20.000
2026 € 20.000
52
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
9903 Bestemmingsreserve Kunst 7 Petra Kolen
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: De Adviescommissie beeldende kunst adviseert het college gevraagd en ongevraagd over kunst in de openbare ruimte. Ontwikkelingen: De adviescommissie beeldende kunst maakt elke bestuursperiode van 4 jaren een werkplan. Uitgaven op het gebied van kunst worden betaald uit de bestemmingsreserve. Het betreft hier niet alleen activiteiten maar ook plaatsen of verplaatsen van grote kunstwerken en groot onderhoud. Doel: Het toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek en het bevorderen van de productie van kunst. Middelen: Uitgaven op het gebied van kunst worden betaald uit de bestemmingsreserve. Het betreft hier niet alleen activiteiten maar ook plaatsen of verplaatsen van grote kunstwerken en groot onderhoud. Voor de periode 2018-2022 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 30.000,--. Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt dit bedrag ook voor de komende bestuursperiode 2023-2026 beschikbaar te stellen. Het werkplan 2022-2026 wordt vastgesteld door het college en ter kennis gebracht aan de raad. Ter uitvoering van werkzaamheden genoemd in het werkplan wordt het benodigde budget toegekend door de gemeenteraad door deze te onttrekken uit de bestemmingsreserve Kunst. Dekking vanuit algemene reserve. Storting bestemmingsreserve Kunst 2023 2024 € 30.000
2025
2026
53
BIJLAGE D.1.
Totaaloverzicht investeringen 2023-2026 (A, B en C prioritering)
54
55
Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026 Programma
prioriteit
Omschrijving
Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025 Omgevingsvisie 3.0
Totale uitgaven x € 1.000 2023
2024
2025
Totale waarvan inkomsten dekking AR x € 1.000 x € 1.000
Afschr. termijn
2026
kapitaallasten (begr. 2023-2025)
2023
A A
3
A
3
A
3
A
3
A
Omgevingsplan
4
A
Renovatie drukriolering
310
336
247
892
892
15
grp (actualisatie 3 juli 2018)
4
A
Renovatie drukriolering
46
50
37
133
133
15
grp (actualisatie 3 juli 2018)
4
A
Rioolvervanging Smitseind
50
450
500
500
60
grp (actualisatie 3 juli 2018)
4
A
Rioolvervanging Smitseind
75
75
75
60
grp (actualisatie 3 juli 2018)
4
A
Vervangen hoofdgemalen
55
15
30
100
100
15
grp (actualisatie 3 juli 2018)
4
A
Vervangen hoofdgemalen
9
3
5
17
17
15
grp (actualisatie 3 juli 2018)
4
A
Klimaatadaptatie Haagdoorn
65
4
A
Klimaatadaptatie Haagdoorn
-65
4
A
Aanleg waterberging nabij St. Willibrordus. Eersel
135
4
A
Energiereductie & zon-op-dak
168
168
4
A
162
192
4
A
6
A
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen Vervangen verharding Broekstraat
375
6
A
Vervangen verharding Broekstraat
6
A
6
A
6
A
6
A
6
A
Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)
6
A
Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)
-975
4
A
Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)
1.200
4
A
Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)
-1.200
232
Plan Bos & Boom Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) Plan Bos & Boom Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)
442
206
120
120
120
644
84
215
215
144
1.326
1.162
423
15
504
1.008
882
336
15
200
200
2026
3
Plan Bos & Boom excl. Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten) Plan Bos & Boom excl. Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)
644
2025
(indien geen alg.res.)
3
56
120
2024
Toelichting inkomsten
206 215
442
442
504
75
750
1
1.723.150 Cofinanciering; 288.889 activering grond; 236.514 br kwaliteitsverb. buitengebied; resterend via AR (AR bruto methode tbv overige kosten: € 42.000 rente)
5
41.250
Gelet op meerjarig nut, afschrijving in 5 jaren
65
65
60
grp (actualisatie 3 juli 2018)
760
760
60
grp (actualisatie 3 juli 2018)
135
135
grp (actualisatie 3 juli 2018)
336
336
1
bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds
933
933
div.
132
132
div.
375
250
75
75
200
580
580
322
579 92
-580
1.346
40
150
60
2.552
3.005
2.990
2.990
De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht 250 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
60
-2.552
-3.005
-2.990
-2.990
50 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 150 AR
40
8.625
9.694
9.638
9.638
322 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
40
-8.625
1.087
3.192
3.084
667
87
1.170
1.170
1.170
25
250 uit bovenwijkse voorz.; 920 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
-1.170
176
176
25
50 uit bovenwijkse voorz. 126 uit BR rehabilitatie wegen
975
975
451
25
524 uit rehabiliatie wegen, 451 AR
6
975 1.060
1.380
85
85
25
79 t.l.v. rehabilitatie wegen, 6 AR
1.200
1.200
60
1.200 uit GRP
180
180
60
180 uit GRP
57
Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026 Programma
prioriteit
Omschrijving
Totale uitgaven x € 1.000 2024
2023
A
6
A
6
A
rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)
12
12
30
6
A
rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)
113
113
113
60
6
A
rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)
22
22
22
60
6
A
rehabilitatie Hoogeloonsedijk
325
325
220
60
2.144
2.524
2.524
220 t.l.v. BR rehabilitatie wegen en 105 geactiveerd
6
A
rehabilitatie Hoogeloonsedijk
65
65
170
60
-2.144
-2.524
-2.524
44 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 126 AR
6
A
rehabilitatie Biemeren
875
875
875
60
6
A
rehabilitatie Biemeren
175
175
175
60
6
A
125
125
63
60
1.276
1.503
1.503
63 t.l.v. BR rehabilitatie wegen 50 geactiveerd
6
A
25
25
87
60
-1.276
-1.503
-1.503
12 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 75 AR
6
A
rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged RunNedermolen) rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged RunNedermolen) rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)
500
500
500
60
6
A
rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)
100
100
100
60
100 BR rehabilitatie wegen
6
A
144
144
144
60
144 BR Rehabilitatie wegen
6
A
-144
96
96
60
96 BR Rehabilitatie wegen
4
A
50
306
356
356
60
356 t.l.v. onderhoudsvoorziening riolering
4
A
310
-306
4
4
60
4 t.l.v. onderhoudsvoorziening riolering
6
A
reconstructie Kerkstraat (CarguefoupleinHoolstraat) reconstructie Kerkstraat (CarguefoupleinHoolstraat) reconstructie Kerkstraat (CarguefoupleinHoolstraat) reconstructie Kerkstraat (CarguefoupleinHoolstraat) Herinrichting Carquefouplein
612
612
150
6
A
Herinrichting Carquefouplein
92
92
554
6
A
Herinrichting Carquefouplein
125
125
125
60
4
A
Herinrichting Carquefouplein
19
19
19
60
19 t.l.v. grp (onderhoud riolering)
4
A
Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg
120
250
250
60
250 GRP riolering 837 rehabilitatie wegen
6
A
Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg
837
837
60
6
A
Verkeersveiligheidsplan
95
95
95
285
25
4.156
8.640
13.096
13.096
6
A
Verkeersveiligheidsplan
-50
-95
-95
-240
25
-2.075
-6.300
-10.778
-10.801
6
A
10
47
57
7
1.038
5.944
6.077
6.077
6
A
-10
-14
-24
7
-1.038
-1.024
-1.009
-1.068
7
A
Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.) Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.) Renovatie buitensportaccommodaties
1.250
1.488
12.413
9
A
Uitvoering coalitieakkoord
250
11
A
Vervanging materieel buitendienst (overig)
147
11
A
Vervanging materieel buitendienst (overig)
300
60 56
240
130 837
40
6.399
350
300
2025
(indien geen alg.res.)
6
300
2024
Toelichting inkomsten
A
2026
60
BR rehabilitatie wegen
60
60
60
56
38
60
383
383
38 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
60
-383
-383
7 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 23 AR
23
126
75
531
390 250
BR rehabilitatie wegen
113 BR rehabilitatie wegen 22 BR rehabilitatie wegen
BR rehabilitatie wegen BR rehabilitatie wegen
500 BR rehabilitatie wegen
25
20.213
21.806
21.668
21.668
150 t.l.v. BR rehabilitatie wegen, restant exploitatie
25
-20.213
-21.806
-21.668
-21.668
23 t.l.v. BR rehabilitatie wegen; en €531 storten tlv AR in rehabilitatie wegen 125 t.l.v. grp (onderhoud rioloering)
837 rehabilitatie wegen
40 250
250
1
20
143
310
8
18.926
21.915
40.244
40.244
5
30
87
122
8
368
1.349
5.613
17.574
4.209
6.178
2.146
18.932
21.375
42.555
67.561
131.507
-55.509
-74.424
-98.122
-98.122
0
0
0
0
-34.134
-31.869
-30.562
33.385
Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025 Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025
58
2026
kapitaallasten (begr. 2023-2025)
6
Extra kapitaallasten prioriteit A
2025
Afschr. termijn
Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025 rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen Boevenheuvel) rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen Boevenheuvel) rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)
Totaal A
2023
Totale waarvan inkomsten dekking AR x € 1.000 x € 1.000
17.196
2.719
Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026 Programma
Omschrijving
prioriteit
Totale uitgaven x € 1.000
Totale waarvan inkomsten dekking AR x € 1.000 x € 1.000
3
B
4
B
Aanleg geluidswal Oeyenbos
40
4
B
Aanleg geluidswal Oeyenbos (grondaankoop)
56
6
B
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel
790
790
6
B
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel
120
120
6
B
Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide
2.400
2.400
6
B
Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide
6
B
492
6
B
Verbeteren beeldkwaliteit Willibrordusstraat Wintelre Vervangen verharding Willibrordusstraat, Wintelre
6
B
6
B
6
B
Rode fietsstroken Dalemsedijk
85
85
6
B
Rode fietsstroken Dalemsedijk
20
20
6
B
Rode fietsstroken Boksheidsedijk/zandhoefseweg
6
B
Rode fietsstroken Boksheidsedijk/zandhoefseweg
6
B
Fietsverbinding F67 - De Kempenroute
6
B
Asfalteren fietspad Hoogcasteren
6
B
Reconstructie Busvelden/Driehuizen
6
B
Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, wegen
4
B
Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool
6
B
Asfalteren fietspaden Postelseweg
7
B
Nieuw zwembad Eersel
400
6.000
6.400
1.900
7
B
Nieuw zwembad Eersel
8.600
-6.000
2.600
5.000
7
B
30
B
Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden Projecten Vrijetijdseconomie
30
8
70
70
70
210
8
B
Projecten Vrijetijdseconomie
111
11
-70
52
52
12
1
8
B
Innovatie
75
75
75
75
1
17.752
11.095
6.846
50
50 150
150
150
50
50
2026
2025
1 9.632
13.937
25
27.563
27.563
25
4.812
8.837
490
60
56
0 210
(indien geen alg.res.)
Toelichting inkomsten
1.617
5.297
210 subsidie €856.000 subsidie Gebiedsakkoord N69
856
25
67.550
67.550
394
25
-14.362
-7.750
Aanvullende subsidie €394
492
350
60
3.920
4.616
4.592
4.592
350 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
74
74
216
60
-3.920
-4.616
-4.592
-4.592
correctie br rehabilitatie wegen -€5
Rode fietsstroken Rouwven
480
480
177
25
13.256
14.302
14.211
14.211
177 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
Rode fietsstroken Rouwven
95
95
25
5.152
6.394
6.286
6.087
25
2.363
2.549
2.549
25
1.060
1.299
1.262
13.125
13.125
Totaal B
95 50
412
95
25
462
25
123.768
6.336
7.124
7.056 376 BR rehabilitatie wegen 188 AR
60
322 rehabilitatie wegen
483
60
483
188
483 riolering
25
695
714
7.415
123.999
175 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
322
433
4.675
5.144 121.655
31 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
60
322 645
2.313
25
322
1.690
25
175
564
50
10.673
31
564
564 50
221
137
137
Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025 Extra kapitaallasten prioriteit B
475
475
Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025
59
2026
2025
2024
2024
2023
Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025 Visie Akkers van Eersel
2023
kapitaallasten (begr. 2023-2025)
Afschr. termijn
40 6.060
40
30
30
1
210
210
1
65.625
2.313
32.431
36.115
136.654
153.588
153.588
-58.560
-76.150
-76.807
€ 1.900.000 dekking bestemmingsreserve zwembad, alternatieve dekking BM € 5.000.000 dekking AR bruto methode (€ 1.060.000 rente)
Dekking voor € 20.000 per jaar dekking uit SPE. Restant uit AR
87.963
237.814
378.801
398.506
-17.176
-157.935
-283.178
-283.178
0
0
0
0
70.787
79.879
95.623
115.328
Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026 prioriteit
Omschrijving
3
C
6
C
Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025 Afvalbakken en elektrische auto voor honden uitlaatroutes Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt
6
C
Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt
6
C
6
C
6
C
6
C
6
C
opwaarderen fietspad Zandstraat (NedermolenSteensel) opwaarderen fietspad Zandstraat (NedermolenSteensel) aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraatgemeentegrens Veldhoven) aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraatgemeentegrens Veldhoven) Fietsvoorziening Domineespad Duizel
6
C
Fietsvoorziening Domineespad Duizel
6
C
6
C
6 7
Programma
Totale uitgaven x € 1.000 2025
2024
2023
Totale waarvan inkomsten dekking AR x € 1.000 x € 1.000
2026
2023
2024
2026
2025
115
115
8
15.094
15.633
15.453
15.273
100
100
25
4.375
4.720
4.690
4.690
65
65
25
3.256
3.860
3.808
3.725
25
10.500
11.328
11.328
25
-10.500
-228
1.152
25
4.484
4.838
4.838
2.130
2.598
2.527
480
480 -480
240
0
480
103
205
41
41
25
850
850
25
37.188
40.120
39.865
39.865
140
140
25
8.601
11.360
11.120
10.625
145
145
25
6.344
6.844
6.801
6.801
25
362
696
667
594
C
Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel Reconstructie Margrietlaan Wintelre
C
Onderhoud sportvelden
152
5.500
5.500
5.500
5.500
80.719
95.347
106.440
106.918
-47.907
-66.668
-67.522
-67.522
0
0
0
0
32.813
28.679
38.918
39.396
290
1.567
536
480
0
290
290
152
27
2.583
660
50
50
Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025 Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025 Extra kapitaallasten prioriteit C Eindtotaal investeringen
18.639
6.435
Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025 Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025 Extra kapitaallasten
11.333
2860
39.267
28.950
9.615
50% subsidie gebiedsimpuls
102,5 Subsidie via cofinanciering uit gebiedsimpuls
240 BR rehabilitatie wegen , 50 AR
60 6
(indien geen alg.res.)
Toelichting inkomsten
205
Totaal C
60
kapitaallasten (begr. 2023-2025)
Afschr. termijn
190.057
375.716
552.802
636.931
-120.592
-299.028
-448.822
-448.822
0
0
0
0
69.466
76.688
103.980
188.109
SPUK Sport € 27
61
BIJLAGE D.2.
Formats investeringen 2023-2026 (A, B en C prioritering)
62
MIP formats VJN 2023-2026 Prioriteit A investeringen
63
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
9033 Omgevingsvisie 3.0 3 Bas Joosten
Wettelijke taak: Op basis van de Omgevingswet is de gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen. Huidige situatie: De gemeente Eersel heeft met de Omgevingsvisie 1.0 uit 2020 een visie op de fysieke leefomgeving. Echter deze visie is enkel een stap in het kader van het gereed maken de organisatie in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie 1.0 is vooral het samenpakken van bestaande beleidsdocumenten zonder uitgebreid participatietraject. De Omgevingsvisie 2.0 die in 2022 is vastgesteld is een verdere aanscherping van de visie 1.0. Ontwikkelingen: Argumenten om een Omgevingsvisie 3.0 op te stellen zijn: Sinds de Toekomstvisie uit 2013 is de tijd verder gegaan en is de wereld veranderd en het eindbeeld van deze visie is 2030. In december 2021 is het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar vastgesteld. Het programma van 1.210 woningen moet een plekkrijgen in de gemeente en heeft gevolgen voor andere thema’s, zoals sociaal maatschappelijke voorzieningen en de infrastructuur. De Omgevingsvisie helpt om de verschillende elementen met elkaar te verbinden. De komende periode vinden er in de regio (zowel Kempen als Zuidoost Brabant) veel ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gemeente Eersel om dit in goede banen te leiden is een gedegen Omgevingsvisie een handig instrument.
Hoe kunnen we invulling geven aan de beleidscyclus. In een Omgevingsvisie moeten aanvullende thema’s een plaats krijgen, zoals bijvoorbeeld energietransitie, gezondheid, veiligheid, inclusiviteit, geluid, geur, lucht, bodem, bescherming van gebieden en maatschappelijke opgaven. Deze thema’s hebben niet eerder een plek gekregen in de visie 2.0. De Omgevingsvisie legt de basis voor meer gebiedsgerichte deelvisies/programma’s of thematische programma’s. Daarvoor is een verdere verdieping en verbreding van de versie 2.0 nodig. Doel: Een Omgevingsvisie die de richting bepaalt voor het Omgevingsplan en het beleid op het gebied van fysieke leefomgeving. Middelen: Dekking algemene reserve. Investeringsbedrag 2023 € 120.000
€
2024
€
2025
€
2026
64
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8032/9032 Plan Bos & Boom 3 Koen Jellema
Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: We zijn gestart met de uitvoering van Plan Bos & Boom. In 2022 komen er meer dan 80.000 bomen bij in de gemeente. De raad is hierover apart geïnformeerd. Ondertussen zijn we ook gestart met de grondverwerving. Ontwikkelingen: Grond is schaars; er komen niet veel percelen vrij. Dat betekent dat we kansen moeten grijpen zodra ze voorbij komen. Bij de vaststelling van Plan Bos & Boom gingen we ervanuit dat we vooral kleinere percelen (< 2 hectare) zouden verwerven, en deze binnen een jaar zouden inplanten met bos. De jaarlijkse benodigde kredieten zijn daarop ingericht. Nu blijken zich enkele kansen voor te doen voor verwerving van grotere oppervlaktes. Ook zien we dat we percelen kunnen verwerven die op zich geschikt zijn voor bosaanleg, maar die we liever zouden ruilen tegen percelen die nog geschikter zijn. Dat betekent dat de tijd tussen verwerving en inrichting langer is. Daarom is een herverdeling van de investeringsbedragen nodig binnen de totale projectplanning. De budgetten in 2028, 2029 en 2030 (rood gemarkeerd in onderstaande tabel) die bedoeld zijn voor grondverwerving verplaatsen we naar 2022 en 2023. Over de verplaatsing van budgetten naar 2022 is in de eerste bestuursrapportage 2022 al gerapporteerd. Om het overzicht te behouden is het jaar 2022 wel nog opgenomen in onderstaande tabel.
Door deze verschuiving wordt voor 2023 aan uw Raad eerder een extra bruto krediet gevraagd van € 504.167,--. Doel: Een succesvolle uitvoering van Plan Bos & Boom. Middelen: € 1.723.150,-- cofinanciering; € 288.889,-- activering grond. Hierna resteert nog een dekkingstekort ad € 1.179.683,-- (afwaardering grond € 758.333; inrichting + overige kosten € 421.350,--) welke voor een bedrag van € 236.514,-- wordt gedekt via de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied (resterend saldo rekening houdende met mutaties uit 1e bestuursrapportage 2022). De dekking van het resterende bedrag ter hoogte van € 943.169,-- gebeurt via de algemene reserve. Tevens wordt er ten behoeve van de brutomethode-rentelast € 42.135,-- vanuit de algemene reserve toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Investeringsbedrag 2023 € 1.178.222
2024 € 647.389
2025 € 647.389
2026 € 718.722
65
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
8034 / 9034 Omgevingsplan 3 Bas Joosten
Wettelijke taak: Ja Huidige situatie: Nu gelden voor de gehele gemeente meerdere bestemmingsplannen. Ontwikkelingen: Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Alle bestemmingsplannen zijn dan rechtswege onderdeel van het Omgevingsplan. Om een Omgevingsplan op basis van de Omgevingswet te krijgen heeft de gemeente de tijd tot en met 2029. Om tot één Omgevingsplan te komen is een grote inspanning nodig. Hiervoor is budget noodzakelijk. In de jaren 2023 tot en met 2025 kleinere aanpassingen/updates van het tijdelijk Omgevingsplan, hiervoor is extra budget benodigd bovenop het reguliere exploitatiebudget van € 50.000. In 2026 de eerste grote aanpassing van het Omgevingsplan. Doel: Een Omgevingsplan dat voldoet aan de Omgevingswet. Middelen: Kleinere aanpassingen komen ten laste van exploitatie. De investering in 2026 wordt geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar. Investeringsbedrag 2023 €
€
Exploitatielasten 2023 € 20.000
2024 € 20.000
2024
€
2025
2025 € 20.000
2026 € 200.000
€
2026
66
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
9041 Renovatie drukriolering 4 Bas Hofhuis
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het Elektrotechnische en mechanische gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Onderhoud en vervanging wordt momenteel uitgevoerd op basis van functioneren. Veel drukrioolgemalen hebben elektrische en mechanische delen die ouder zijn dan 15 jaar, maar desondanks nog functioneren, met kanttekeningen: Bij het verhelpen van verstoppingen van het achterliggende persleidingensysteem raken meerdere malen per jaar onderdelen in de pompputten defect, waardoor er met spoed een renovatie dient te worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extra belasting van de ambtenaren, de storingsdienst en aannemers. Daarnaast zijn de kosten van incidentele spoedrenovaties relatief hoog. Er bestaat twijfel over de bedrijfszekerheid en elektrische veiligheid van veel locaties. Er dient veilig aan de installaties gewerkt te kunnen worden. In een groot deel van de pompputten worden verschillende niet gangbare onderdelen toegepast. Hierdoor worden onderdelen op maat gemaakt. Dit verhoogt de kosten van het onderhoud.
Ontwikkelingen: Van 2021 tot en met 2025 worden alle installaties geïnventariseerd en vervangen indien nodig. Hiermee worden veilige installaties verkregen met gangbare onderdelen, die minder gevoelig zijn voor storingen. Bij de uitvoering van de renovatie wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om storingen automatisch te laten melden zodat deze opgelost kunnen worden voordat de inwoners hiervan hinder ondervinden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om inzicht in de werking van het systeem te vergroten. De renovatie wordt uitgevoerd in 5 fasen: fase1 (2021, 76 stuks): Eersel, Schadewijk tot en met de Spijkertsedijk (gebied ten oosten en zuiden van Eersel). fase 2 (2022, 101 stuks): Eersel, overige gebied, Duizel, Hees/Genderweg/Koppelen (Steensel) fase 3 (2023, 104 stuks: Vessem, Stevert (Steensel) fase 4 (2024, 120 stuks): Knegsel, Eindhovenseweg (Steensel), Zandstraat (Steensel) fase 5 ( 2025, 88 stuks): Wintelre Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen die benodigd zijn voor de renovatie van de drukrioolgemalen wijken af van het vGRP 2016-2021 en het in 2018 geactualiseerde kostendekkingsplan. De investeringsbedragen worden opgenomen in het in 2021 op te stellen vGRP 2022-2027. Investeringsbedrag 2023 € 356.000
2024 € 386.000
2025 € 284.000
€
2026
67
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
9041 Rioolvervanging Smitseind (Duizel) 4 Bas Hofhuis
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: De gemengde riolering in het Smitseind in Duizel is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Hierdoor komt de riolering in aanmerking voor vervanging of relinen (kunststof buis in betonnenbuis aanbrengen) Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering in het Smitseind (van de Oude Kerkstraat tot aan de Waterhof) ontoereikend is. Maatregelen om de afvoercapaciteit te verbeteren bestaan uit het vergroten van de riolering en het afkoppelen van verhard oppervlak Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: Om in 2024 de noodzakelijke rioolvervanging uit te kunnen voeren zijn in 2023 voorbereidingskosten opgenomen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering. Investeringsbedrag 2023 € 50.000
2024 € 525.000
€
2025
€
2026
68
Format voorjaarsnota 2023-2026 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:
9041 Vervangen hoofdgemalen 4 Bas Hofhuis
Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Op basis van de halfjaarlijks uit te voeren inspectie wordt vastgesteld wanneer gemalen of onderdelen daarvan aan vervanging toe zijn. Momenteel wordt voor het monitoren van de gemalen/randvoorzieningen gebruik gemaakt van een centrale post (hosten). Pompen en mechanische onderdelen worden vervangen op basis van functioneren. Electrische onderdelen en leidingwerk worden vervangen op basis van leeftijd. Ontwikkelingen: De afgelopen jaren zijn veel hoofdgemalen vervangen om een inhaalslag te maken. Daarnaast worden de gemalen twee maal per jaar preventief onderhouden zodat tekortkomingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee is de betrouwbaarheid verbeterd. De benodigde investeringen zijn derhalve lager dan in het verleden. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en worden gedekt door de rioolheffing. Middelen: Investeringsbedrag 2023 € 64.000