Document · PDF

[22.03617] - rek2021 totaaldocument Jaarrekening 2021

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente EerselBij agendapunt: Jaarstukken 202143.141 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Dit wordt grotendeels uitgevoerd door de buitendienst, maar de capaciteit wordt hier steeds meer de beperkende factor. We besteden vaker klein dagelijks onderhoud uit en ook calamiteitenafhandeling (buiten werktijd) neemt toe. Hierdoor is € 17.411,-- meer uitgegeven. Risico - In 2021 zijn wij geconfronteerd met extreme prijsstijgingen. Voor de doorlopende projecten uit deze jaarrekening houden we rekening met 10% prijsstijging over het jaar 2021. Dit zal mogelijk tot kredietaanpassingen of kredietoverschrijdingen van lopende projecten leiden. Wegen en kunstwerken (via reserves) De toevoegingen aan de reserve zijn per saldo € 38.139,-- lager dan geraamd. Hier tegenover staat een lagere beschikking over de reserves in verband met kapitaallasten. Productgroep Verkeersveiligheid Gladheidsbestrijding Voor 2021 hebben we als gevolg van de zachte winters van afgelopen jaren het budget verlaagd. Het beschikbaar budget was € 50.000,--. In 2021 hebben we relatief veel moeten strooien waardoor € 72.960,-- is uitgegeven.

60 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Cultuur, sport en recreatie Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.” *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme). Beleidsveld/doel Sport

Indicator (verplicht of eigen indicator) Percentage niet sporters (verplicht)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

≤ 45,0%

*Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school;

2020: Eersel 46,2% Nederland 49,3% 2016: Eersel 38,1% Nederland: 48,7%

*Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator. *Deelname aan Uniek Sporten Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport. *Pilot opzetten van een sportvereniging voor chronisch zieken.

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)

Cultuur en Cultuureducatie

Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer

≥ 77% 2020 Eersel: 76% Nederland 72% 2018 Eersel 76% Gemeenten < 25.000 inwoners: 76%

≥ 6,8 2020: 6,6 2018: 6,7

(burgerpeiling waarstaatjegemeente)

*Opstellen van een regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord. *In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen, waarbij het eventueel samenvoegen van sportparken niet van bovenaf zal worden opgelegd. *Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; *Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen; *Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid. *Inzet combinatiefunctionarissen; *Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend,

61 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Beleidsveld/doel

Indicator (verplicht of eigen indicator)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen? multimedia, literatuur en cultureel erfgoed);

(eigen indicator)

*Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *We houden een basisbibliotheek in Eersel in stand en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern; *Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; *We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting. Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Kunstroute Het Groene Lint De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” zijn overgedragen aan “Stichting Kunstroute Het Groene Lint” die in november 2018 is opgericht. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen worden langs de route op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst. In 2021 zijn twee autonome kunstwerken geplaatst langs de route. In april 2021 is kunstwerk Het Groene Ei geplaatst op de ovonde en in november 2021 kunstwerk Janus. Janus is geplaatst bij de poeltjes ter hoogte van Koppelen. LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De geplande LandArt-tentoonstelling in de kern Wintelre is in 2020 niet doorgegaan in verband met corona.

Het evenement is tevens de start van de pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst. De LandArt-tentoonstelling is gehouden van 4 tot 25 september 2021 bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. De tentoonstelling is bezocht door ca 15.000 bezoekers en de reacties en recensies in de dagbladen zijn positief. Ook de reacties op het scholenproject van de scholen zijn erg positief. Kempenmuseum de Acht Zaligheden Op basis van het rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum” van House of Leisure/Markteffect heeft uw raad op 24 november 2020 besloten te kiezen voor de uitwerking van Ontwikkelrichting 1.4: Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie. Om deze richting uit te werken tot een concreet plan in de vorm van schetsontwerpen, begrotingen, visuals e.d. heeft de raad een aanvullend voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar gesteld De uitgewerkte plannen zijn opgenomen in het Bidbook “Innovatie door schaarste” en worden voorgelegd aan de raad op in mei 2022. Kermissen Omdat de kermissen in 2021 niet of slechts gedeeltelijk in hun oorspronkelijke vorm door konden gaan vanwege corona is een overmachtssituatie ontstaan. Hierdoor kon de overeenkomst door partijen niet helemaal worden nagekomen. Daarom is besloten de pachtsom in 2021 te verlagen naar € 10,--. Deze inkomstenderving vanwege corona is gedekt uit de stelpost Corona.

Het gaat om een bedrag van € 16.107,--. Bij de tweede berap 2021 bent u hierover al geïnformeerd. Archeologie Eind 2021 is de evaluatie en actualisatie van het in 2012 vastgestelde erfgoedbeleid door de ODZOB afgerond. Het uiteindelijke doel is een herzien: 1. Actueel Beleidsplan Erfgoed. 62 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

2. Aangepaste archeologische verwachtingen- en waardenkaart 3. Aangepaste Cultuurhistorische waardenkaart met daarop aangegeven de punten, lijnen en vlakken die een redelijk hoge tot zeer hoge cultuurhistorische waarde bezitten, alsook de wettelijk beschermde rijksen gemeentelijke monumenten. 4. Een set cultuurhistorische inventarisatiekaarten, ingedeeld naar thema, waarop de bekende cultuurhistorische objecten en gebieden zijn aangegeven. Deze kaarten vormen een onderlegger voor de archeologische en cultuurhistorische verwachtingen en/of waardenkaart. 5. Rapportage met toelichting op de gevolgde werkwijze voor aanpassing van de erfgoedkaart als ook de beschrijving en waardering van de diverse objecten en elementen. Daarnaast is er eind 2021 een klein onderzoek uitgevoerd naar een potentieel archeologisch monument uit de steentijd nabij de Kleine Beerze om te bepalen of dit gebied beschermd moet worden. Resultaten worden op dit moment uitgewerkt en mogelijk in de archeologische verwachtingen en waardenkaart verwerkt. Verwachting is dat de herziene erfgoedkaarten en bijbehorend beleid in de eerste helft van 2022 richting de raad worden gebracht. Renovatie tennisaccommodatie Vessem De huidige kleedaccommodatie van Tennisvereniging Vessem (bouwjaar 1987), die is aangemerkt als basisvoorziening, voldoet niet aan de norm NOC*NSF US1-RU.2 (Norm Kleed- Wasruimten).

Als gevolg hiervan kan de kleedaccommodatie niet meer optimaal worden gebruikt. De gemeente Eersel rekent met een economische levensuur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien het bouwjaar van de kleedaccommodatie staat deze renovatie gepland voor 2027. Op basis van het accommodatiebeleid heeft de gemeente echter een zorgplicht ten aanzien van de basisvoorzieningen. In het accommodatiebeleid staat ook dat vervanging en renovatie geen automatisme en vanzelfsprekendheid is. Er wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Gezien de situering van de Tennisvereniging Vessem ten opzichte van de andere verenigingen op het sportpark ligt deze samenwerking niet voor de hand. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. Met een stabiel ledenbestand van ruim 140 actieve leden is Tennisvereniging Vessem een vitale vereniging die bijdraagt aan de leefbaarheid van de kern Vessem. Met de renovatie van de kleedaccommodatie heeft TV Vessem weer een toekomst bestendige en duurzame accommodatie die voldoet aan de norm en optimaal gebruikt kan worden.

Bovendien voldoet de kleedaccommodatie, door het realiseren van onder andere een mindervaliden toilet en mindervaliden douche, na de renovatie aan de richtlijnen met betrekking tot het inclusiebeleid. Gevelrenovatie hockeyaccommodatie Eersel De hockeyaccommodatie (basisvoorziening conform accommodatiebeleid) is in 1974 gebouwd. In 2009 is deze accommodatie inpandig gerenoveerd en in 2017 is het dak gerenoveerd. De buitengevels en -kozijnen, -ramen/deuren van deze accommodatie zijn 46 jaar oud en vertonen de volgende gebreken:  De betonnen buitengevels en gevelelementen hebben geen thermische isolatie;  De stalen raamkozijnen hebben geen thermische isolatie, kieren (tochtoverlast) en zijn niet inbraakveilig;  De beglazing is van enkel glas in een stopverfconstructie en daarmee niet thermisch geïsoleerd, zeer onderhoudsgevoelig en niet inbraakveilig. Bovengenoemde buitengevels en gevelelementen voldoen hiermee niet meer aan de wettelijke eisen uit het bouwbesluit en zijn daarom aan een grondige (thermische) renovatie toe. Gemeente Eersel hanteert in haar financiële verordening een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor haar gebouwen. In het MOP 2020 is het onderhoudsschilderwerk van deze betonnen gevels en gevelelementen voorzien. Het plan is nu om dit onderhoudsschilderwerk uit te stellen in afstemming op deze noodzakelijke gevelrenovatie in 2021.

63 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Cultuur, sport en recreatie 2019

Onderzoek zwembad Eersel

25.000

29.884

-4.884

2020

Renovaties gymzaal Steensel en Duizel (MIP 2020)

196.020

196.324

-304

2021

Voorbereidingskrediet toekomst zwemwater (2021)

100.000

13.191

86.809

2009

Berging korfbal Wintelre

7.613

2020

Veld en baanverlichting LED (MIP 2020)

425.000

360.702

64.298

2021

Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021)

177.000

2021

Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (2021)

76.000

2021

Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging EFC (2021)

666.000

536.571

129.429

2021

Omheinen sportparken Eersel en Steensel (2021)

50.000

33.448

16.552

2020

Archeologie (MIP 2020)

15.000

14.173

827

2016

Dakrenovatie grote schuur museum (Mip 2016)

25.000

2018

Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum

85.000

55.176

29.824

Kunstwandelroute "verb.door verbeelden"

343.844

124.686

219.158

2.191.477

1.364.154

827.323

831.684

2018/2019/2020

Totaal programma:

Toelichting: Onderzoek zwembad Eersel Het onderzoek is afgerond. Derhalve kan het krediet, in lijn met de financiële verordening, worden afgesloten. Renovaties gymzaal Steensel en Duizel (MIP 2020) Dit project is volledig gereed derhalve kan het krediet worden afgesloten. Voorbereidingskrediet toekomst zwemwater (2021) Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp ‘toekomst maatschappelijk zwemwater’ aan de orde geweest. In het stuk staan een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Tot en met 2025 blijft het huidige zwembad in gebruik. In 2021 is Synarchis het traject gestart om te komen tot een programma van eisen voor het nieuw te bouwen zwembad op een nader locatie. Als uitgangspunt geldt het rapport van OLCO. Om deze voorbereidingen ter hand te kunnen nemen is er een krediet van € 100.000,-- ter beschikking gesteld. Het restantkrediet moet worden overgeheveld naar 2022. Berging korfbal Wintelre Afgelopen jaren is, in overleg met gebruikers, gekeken naar de beste invulling van de betreffende berging. In 2022 wordt dit voortgezet en wordt bekeken in overleg met de gebruikers, op welke wijze hier invulling aan te geven. Het restantkrediet dient daarom overgeboekt te worden naar 2022, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden.

Veld- en baanverlichting LED (MIP 2020) Dit project is bijna gereed. Vooroplevering heeft plaatsgevonden en op dit moment worden alle opleverpunten hersteld en volgen nog revisietekeningen, garantiecertificaten en onderhoudscontracten. Daarna volgt de service- en onderhoudstermijn groot van 5% inschrijfsom, betaalbaar na 6 maanden. Het restantkrediet daarom doorzetten naar 2022.

64 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021) Dit krediet doorzetten naar 2022. Medio 2021 is het project gestart en zijn er geen kosten gemaakt omdat de voorbereidingsfase in eigen beheer is uitgevoerd. De vereniging vindt de financiële risico’s te groot om zelf de aannemer te zijn, gezien de toename in arbeid- en materiaalkosten. In het 2e kwartaal begint naar verwachting - de aannemer en de oplevering zal eind 2022 plaatsvinden. De eind facturatie kan nog doorlopen naar het 1e kwartaal van 2023. Gemeente Eersel coördineert het project. Vereniging en het platform van mensen met een beperking zijn betrokken in de totstandkoming van het bestek. De aanbesteding start in het 1e kwartaal 2022. Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (2021) In verband met uitloop in voorbereiding van de nieuwe tennisaccommodatie in Vessem is dit project nog niet opgestart. Het krediet daarom doorschuiven naar 2022. Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging EFC (2021) In 2021 heeft de ombouw van natuurgras naar kunstgras inclusief verlichting van veld 2 op sportpark de Dieprijt plaatsgevonden. Met het kunstgrasveld vermindert de speeldruk van de natuurgras training- en wedstrijdvelden. Trainingen en wedstrijden kunnen voor een deel plaatsvinden op het verlichte kunstgrasveld.

Door deze vermindering op de overige natuurgras velden is de kans dat trainingen als gevolg van slechte, gevaarlijke velden geen doorgang vinden kleiner geworden. Wedstrijden van het eerste elftal worden niet meer afgelast als gevolg van een afgekeurd veld omdat uitgeweken kan worden naar het kunstgrasveld. De competitie kan volgens schema gespeeld kan worden waarbij de vereniging verzekerd is van de nodige inkomsten. De financiële afwikkeling wordt in 2022 vervolgd, daarom moet het restantkrediet worden overgeheveld naar 2022. Omheinen sportparken Eersel en Steensel (2021) Dit project is bijna gereed. De hoofdpoort van EFC moet nog worden vervangen. Deze vervanging zal medio 2022 plaatsvinden in nadere afstemming met EFC. Ook zijn er nog diverse schadeherstellingen nodig aan het oude bestaande hekwerk rondom het sportpark. Het restantkrediet daarom doorzetten naar 2022. Archeologie (MIP 2020) Het Project is afgerond en resultaten zullen naar raad gebracht worden. Voorgesteld wordt om dit krediet met een restant van € 827,-- te laten vrijvallen. Dakrenovatie grote schuur museum (MIP 2016) Het krediet doorzetten naar 2022 in verband met de nieuwe ontwikkelingen bij het museum, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden.

Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum Voor de uitwerking van de plannen voor de herontwikkeling van het Kempenmuseum heeft de raad in november 2020 een aanvullend voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar gesteld. In 2021 is begonnen met de uitwerking. Dit wordt voortgezet in 2022. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2022 voor verdere uitvoering, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. Kunstwandelroute Het Groene Lint (“verbinden door verbeelden") In 2020 is gestart met uitvoering van de plannen voor de inrichting van de Kunstwandelroute van de markt Eersel naar de markt Eindhoven. Dit is voortgezet in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2022 voor verdere uitvoering. EXPLOITATIE Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

Werkelijk

Verschil

begr.

Begroting 2021 na wijz.

2021

Sport en recreatie

1.405.701

1.608.248

1.462.752

145.496

Kunst en cultuur

565.785

631.785

659.704

-27.919

1.971.486

2.240.033

2.122.456

117.577

LASTEN

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

65 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022 BATEN Sport en recreatie

761.980

821.227

942.844

121.617

Kunst en cultuur

12.484

30.484

48.690

18.206

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

774.464

851.711

991.534

139.823

1.197.022

1.388.322

1.130.923

257.399

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil 2021

begr.

na wijz.

2021

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

1.971.486

2.240.033

2.122.456

117.577

Kapitaallasten

235.354

362.745

308.150

54.595

Apparaatskosten

207.947

193.121

14.826

Totaal lasten

2.414.787

2.810.725

2.623.727

186.998

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

774.464

851.711

991.534

139.823

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

100.000

26.418

-73.582

774.464

951.711

1.017.952

66.241

1.640.323

1.859.014

1.605.776

253.238

BATEN

Totaal baten Saldo programma

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Sport en recreatie Bevorderen sport en recreatie In 2021 hebben we een specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport ontvangen van € 327.650,--. Van dit bedrag verwachten we € 119.029,-- te moeten terugbetalen doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven. Hierdoor resteert per saldo een bedrag ad € 208.622,-- waarvan er € 96.304,-- was begroot en waarvan er € 112.317,-- resteert welke niet was begroot. Het bedrag ad € 208.622,-- is nog niet definitief, doordat de definitieve vaststelling van de uitkering pas uiterlijk 31 juli 2023 plaatsvindt. Deze uitkering is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren. Voor de deze specifieke uitkering wordt jaarlijks door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk budgetplafond ingesteld, zodoende is het onbekend welk bedrag we jaarlijks zullen ontvangen. Vooralsnog loopt deze regeling tot en met 2023. Over de voortzetting van hiervan is nog geen definitief besluit genomen. In 2021 hebben we daarnaast € 20.000,-- en € 22.570,-- ontvangen ten behoeve van de regeling Sportakkoord. Deze gelden zijn ingezet als uitvoeringsbudget voor de ambities van het Kempisch Sporten Beweegakkoord en voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies.

Daarnaast kan de uitvoering van inzet van coronamiddelen (raadsbesluit R21.091, d.d. 21 december 2021) pas plaatsvinden in 2022. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om dit budget groot € 586.000,-over te hevelen naar 2022. Dit zorgt voor een onderschrijding van € 139.500,-- op deze post. Onderh. sportvelden en groenvoorz. In 2021 is er een onderschrijding op deze post van € 36.339,--. Dit heeft voornamelijk te maken met lagere onderhoudskosten vanuit Attender Groen t.o.v. de raming. Daarentegen zijn er diverse andere kosten welke hoger zijn uitgevallen; zoals advieskosten en kosten voor diverse werkzaamheden (bestrijden engerlingen, bestrijden kraaien, huur hoogwerker). Onderhoud sportgebouwen Er is ten opzichte van de begroting een incidenteel nadelig resultaat van afgerond € 15.485,-- als gevolg actualisering van de onderhoudsvoorziening bij de sportgebouwen. Dit heeft met name te maken met de hoge kosten op de post NEN + legionella gemeentelijke gebouwen in 2021. Productgroep Kunst en cultuur Geen significante afwijkingen.

66 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Economische structuur Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’. Beleidsveld/doel

Behoud van werkgelegenheid

Indicator (verplicht of eigen indicator) Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 1574 jaar

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

≥ 663

*Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA);

2021 Eersel: 682,3 Nederland: 679,3

*Scholingsprogramma’s De Kempen;

(verplicht) 2020 Eersel: 836,5 Nederland: 792,1

Functiemengingsindex (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)

*Informatievoorziening aan ZZP’ers;

2019 Eersel: 702,6 Nederland: 677,1 ≥ 54,4 2021 Eersel: 54,0 Nederland: 53,2

*Uitgifte bedrijfsgrond Meerheide III, 1e fase en ontwikkeling en uitgifte Meerheide III, 2e fase.

2020 Eersel: 54,9 Nederland: 53,2

(verplicht) Goed vestigingsklimaat

Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

≥ 125

(verplicht)

2020 Eersel: 147,4 Nederland: 129,6

*Meer individueel contact met bedrijven door bedrijfsbezoeken;

2021 Eersel: 150,8 Nederland: 135,2

*Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie; *Zorg voor voldoende bedrijfsgrond op Meerheide; *Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark; *Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen.

67 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Beleidsveld/doel

Indicator (verplicht of eigen indicator) Waardering vestigingsklimaat gemeente uitgedrukt in rapportcijfer*

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

≥ 6,3

*Meer bedrijfsbezoeken afleggen;

2020 Eersel: 6,36 Nederland: 6,34

*Optimaliseren digitale serviceverlening.

(ondernemerspeiling)

2018 Eersel: 6,26 Nederland: 6,31

(eigen indicator) Bevorderen Vrijetijdseconomie

Aantal overnachtingen toeristische sector

> 380.000 (Masterplan Vrijetijdseconomie 2014)

(eigen indicator) >500.000 in 2030 In verband met Covid19 zijn voor 2020 geen representatieve cijfers. 2020 320.034 2019 446.460 2018 494.106

*Faciliteren Stichting Promotie Eersel; *Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen i.s.m. de sector zijn de volgende projecten gekozen; 1. Meten is weten 2. Ontwikkeling innovatieve wandel of fietsroute 3. Meertalige website de Kempen 4. Ontwikkeling professionalisering marketing Kempen *Toeristische routestructuren: - ruiter- en mennetwerk uitrollen - extra MTB route Vessem realiseren *Uitvoeren projecten in het kader van vrije tijdseconomie. Het betreft de volgende projecten:  Uitzichttoren Cartierheide  Kunstroute Markt-tot-Markt (financiële bijdrage)

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Behoud van werkgelegenheid Functiemengingsindex De functiemengingsindex staat op rood, omdat de doelstelling in de verhouding woningen en aantal werknemers, net niet gehaald is. Het verschil ten opzichte van de doelstelling is nagenoeg nihil. Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de Kempische maakindustrie en de Ambitie Slimme Maakregio De Kempen. Scholingsprogramma’s De Kempen Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma’s: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal. Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De Kempische Detailhandelsvisie wordt periodiek besproken binnen het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft. In 2021 hebben de Kempengemeenten een abonnement afgesloten bij Locatus.

Daardoor wordt de winkelleegstand in de gemeenten in beeld gebracht. 68 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Uitvoering financiële ondersteuning kosten coronacheck Het kabinet heeft in oktober 2021 besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten dat de besteding van de middelen door gemeenten zelf kan worden aangewend. Voor onze gemeente is dit een eenmalig bedrag van € 50.285,50. Voor de uitvoering is een regeling opgesteld en konden horecabedrijven en instellingen een beroep doen op een vergoeding. Alle inschrijvers ontvangen een vaste vergoeding van € 200,-- in de materiële kosten en verder een urenvergoeding. Uitgangspunt was om voornoemd bedrag in totaliteit niet te overschrijden. Er hebben 23 horecabedrijven en instellingen ingeschreven op deze regeling. Er wordt totaal € 50.258,50 uitbetaald. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de uitkering van het Rijk. Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronabeperkingen hebben in 2020 en 2021 geen ZZP-avonden plaats kunnen vinden. In de 1e helft 2022 wordt een nieuwe datum gepland.

Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie en Kempische Detailhandelsvisie De corona-crisis heeft een harde klap toegebracht aan het bedrijfsleven. Op dit moment is de vraag naar bedrijfsgrond ten opzichte van eerdere prognoses afgenomen. De vraag vanuit de diverse sectoren verschilt. In de door STEC uitgevoerde concept-herijking van de Kempische Bedrijventerreinvisie wordt voor Eersel geadviseerd om Meerheide III, 2e fase snel in procedure te brengen. In 2021 zijn (nagenoeg) alle kavels op Meerheide III, 2e fase, uitgegeven. In Kempenverband is een onderzoek gestart naar de wenselijkheid van nieuwe bedrijventerreinen voor kavels van groter dan 5.000 m2 (KBP) en kavels kleiner dan 5.000 m2 (lokaal). De Kempische Detailhandelsvisie is inmiddels in geëvalueerd. De conclusie is, dat deze visie geen aanpassing behoeft, maar dat nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de uitvoering daarvan. Samenwerking met de andere Kempengemeenten is daarbij noodzakelijk. Omdat de lokale Detailhandelsvisie afgestemd is op de Kempische visie, geldt deze aanbeveling ook voor Eersel. Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III Meerheide III, 1e fase is in zijn geheel uitgegeven. In 2021 zijn de bedrijfsgronden in Meerheide III, 2 e fase, (nagenoeg) geheel uitgegeven c.q. toegewezen.

Bevorderen vrijetijdseconomie Corona heeft een grote impact gehad op de vrijetijdssector en dat laten de cijfers zien: lockdowns, sluiten van sanitair, avondklokken, grenzen dicht en Nederland als risico gebied rood op de kaart. (Hierdoor bleven Belgen en Duitsers weg.) De waarden van deze sector zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor bewoners, bezoekers en ondernemers is een uitdaging voor de komende jaren. Er ligt een mooie uitdaging, maar ook een kans voor Eersel en de Kempen. Ondanks corona hebben we in 2021 veel kunnen realiseren. Juist nu het aanbod versterken en centraal zetten! Klaar voor de toekomst! Uitstapjes en vakanties in eigenland, actief bezig zijn in de natuur, steden en drukte vermijden, ruimte om re recreëren en te verblijven. Slimmer Eersel Na een periode van experimenteren en leren binnen en rond het thema ‘innovatie’ kent de gemeente Eersel sinds 2018 het programma Slimmer Eersel. Door het gebruik van meer data en informatie zetten we in op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouderen, het efficiënter inrichten van de openbare ruimte en het zo goed mogelijk bereikbaar houden van onze kernen. Het programma kent drie pijlers, waar binnen we met projecten werken aan het behalen van onze doelstellingen.

Een samenvatting van de inhoud van de pijlers: Slimmer meten De openbare ruimte is het grootste gebied waar een gemeente verantwoordelijk voor is, maar we hebben er relatief weinig informatie over. Door te meten trachten wij meer inzicht te krijgen in haar openbare ruimte om deze vervolgens optimaal in te richten. Slimmer wonen Kempisch wonen is een van de drie belangrijkste pijlers in de toekomstvisie 2030: ‘Kempisch wonen in een wereldregio’. Een van de concrete keuzes die in deze toekomstvisie wordt gemaakt is het inzetten 69 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

van 21ste-eeuwse zorg. Het doel daarachter is dat iedereen in onze gemeente langer en veiliger zelfstandig thuis kan blijven wonen. Eersel is de eerste gemeente in Nederland waar glasvezel ook in het buitengebied is aangelegd. Daardoor zijn we in staat om nieuwe technische ondersteuning van zorg en veiligheid bij iedereen in de gemeente aan te sluiten. Slimme mobiliteit Smart mobility is een term die vooral veel in de grotere gemeente in het land gebruikt wordt. Daar gaat het vaak vooral over CO2-reductie. Slimme mobiliteit wordt door ons juist ingezet voor het bereikbaar houden en beter bereikbaar krijgen van de kernen van de gemeente. Rural Data Center de Kempen Sinds 2017 werken de Kempengemeenten samen aan het datagedreven krijgen van de Kempen in het project Rural Data Centrum de Kempen (RDC). Dit doen deze gemeenten door het vergroten van het ‘databewustzijn’ en het uitvoeren van kleinere en grotere onderzoeken die leiden tot (voornamelijk) beleidsinformatie. In 2021 is de samenwerking voortgezet door de gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Gezamenlijk werken zij op basis van een herijkt programmaplan verder aan het volwassen krijgen van het datagedreven werken in de Kempen.

Dit alles met het doel om meer maatwerk in beleidsvorming aan te brengen, transparanter en vollediger te communiceren over besluitvorming en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. De gemeente Eersel treedt op als centrumgemeente voor deze samenwerking. Vandaar dat de volledige kosten voor de bedrijfsvoering van het RDC ad € 100.000,-- zijn opgenomen in de begroting 2021. Per saldo heeft de gemeente Eersel in 2021 € 25.000,-- bijgedragen aan de kosten voor de bedrijfsvoering van het RDC.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bevorderen Econ. Bedrijvigheid; 2. Privaatrecht. Eigendommen; 3. Toerisme en recreatie; INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Economische structuur 2014/2015

Aanleg glasvezel (cat.2)

985.520

977.896

7.624

Innovatie en uitvoering toekomstvisie

445.000

406.649

38.351

Aanleg glasvezel (cat.3)

150.000

Rural data Center de Kempen

298.660

281.463

17.197

2016

Toeristische routestructuren (Mip 2016)

105.000

93.473

11.527

2017+2018/2019 /2020/ 2021

Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE

191.276

204.197

-12.921

2018

Projectleider toeristische-recreatieve sector

15.000

7.469

7.531

2019

Actualisatie visie dag en verblijfrecr

10.000

9.673

327

2019

projectleiding belevingsroutes

15.000

2020

Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad

315.000

40.349

274.651

2021

VisitEersel Manager (2021)

81.000

56.394

24.606

2021

Tijdelijke projectleider vrijetijds economie (21)

152.000

38.046

113.954

2.763.456

2.115.609

647.847

626.384

2015/2017+2018 /2019/2020/2021 2015 2019/2020/2021

Totaal programma:

70 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Toelichting: Aanleg glasvezel (cat.2) In categorie 2 is het netwerk Homes Passed aangelegd, dat betekent dat bij alle adressen die niet direct hebben deelgenomen, de glasvezel op rol op de erfgrens aanwezig is, zodat alleen nog de huisaansluiting hoeft te worden verzorgd. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2022. Dit bedrag betreft de doorbetaling aan Reggefiber/KPN van de nog te ontvangen eigen bijdragen. Totaal categorie 2 is 512 aansluitingen, hiervan zijn er op 31-12-2021 525 aangesloten. Dit zijn er 13 meer dan waarbij in het originele vertrekpunt vanuit gegaan is. Hiervoor ontvangen we ook de eigen bijdragen welke vervolgens aan Reggefiber/KPN wordt doorbetaald en is daarmee budgetneutraal. Innovatie en uitvoering toekomstvisie Sinds 2018 werkt de gemeente Eersel aan innovatie met het programma Slimmer Eersel. Dit programma wordt bekostigd uit het krediet innovatie en uitvoering toekomstvisie. De afgelopen jaren zijn er grote projecten voorbereid die in 2022 uitvoering gaan krijgen (zoals Slimmer Eersel) en is het meerjarige Plan van aanpak voor de uitrol van 5G vastgesteld door de gemeenteraad. Voor deze projecten is binnen het krediet gespaard. Vandaar dat het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2022.

Aanleg glasvezel (Cat 3) Dit krediet dient te worden overgeboekt naar 2022 aangezien in 2022 zal blijken of over gegaan kan worden tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in categorie 3. Rural Data Center de Kempen De gemeente Eersel is de financieel centrumgemeente voor Rural Data Center de Kempen. Hierin wordt een bijdrage van €25.000,-- per deelnemende gemeente verzameld. Deze bijdrage dient voor de bedrijfsvoering van de samenwerking. Na de looptijd van het programmaplan 2021-2022 wordt er afgerekend met de deelnemende gemeenten. Vandaar dat het restant dient te worden overgeboekt naar 2022. Toeristische routestructuren  Er is lokaal één grote spannende fietsroute "de Gloeiige landheer van Eersel” gerealiseerd. Deze route van 30 km gaat door 4 van de 6 kernen van onze gemeente en langs diverse (nieuw gerealiseerde) beziens/ belevens-waardigheden. Ook de andere drie Kempengemeenten hebben een dergelijke route gemaakt. Samen worden zij gepromoot door VisitBrabant/ Routebureaubrabant als spannende fiets- en wandelroutes in Brabant.  In samenwerking met het Platform Mensen met een Beperking en VisitBrabant Routebureau is in Eersel een pilot gestart “Het toegankelijke ommetje”. Dit ommetje is circa 4 kilometer lang en volgt een wandelpad, dat goed begaanbaar ofwel toegankelijk is voor mensen met een beperking, onder wie slechtzienden en gebruikers van een rolstoel of rollator.

Maar natuurlijk ook voor wie met een kind in een buggy of kinderwagen een ommetje wil maken. Het toegankelijke ommetje is uitgezet via het wandelknooppuntensysteem in Eersel, dat hiervoor op enkele punten is aangepast. Op de knooppunten is speciale markering aangebracht voor herkenbaarheid van de toegankelijke route.  Voorgesteld wordt om dit krediet af te sluiten met een restant van € 11.527,--. Uitvoeringsprogramma Kempen Visie VTE 2017-2018-2019 Er is opvolging gegeven aan de volgende projecten:  Versterking en professionalisering van de lokale marketing organisatie door SPE en TIP Eersel te transformeren naar één organisatie: VisitEersel. De statuten zijn hiervoor aangepast en er is een nieuw bestuur gevormd. Per februari 2021 is de VisitEersel manager aangesteld en hiermee de lokale organisatie versterkt.  Nieuwe (meertalige) website VisitEersel. Er is een totaal nieuwe website gebouwd en nieuw logo in look en feel van het DNA van Eersel en inspelend op de doelgroepen: harmoniezoekers, verbindiengszoekers en inzichtzoekers. Per december 2021 is deze site live gegaan.  De Gloeiige : het verhaal van de vervloekte landheer van Eersel. Dit is een eerste Product Markt Combinatie gerealiseerd vanuit het UVP de Kempen. Deze 30 km lange fietsroute laat een lokale sage/ legende tot leven komen middels beziens/ belevingswaardigheden langs de route.

De fietsroute komt door 4 van de 6 kernen van onze gemeente.  Innovatieve Fietsroute: De Kempen gemeenten hebben in samenwerking met ondernemers het project “innovatieve fietsroute” uitgewerkt: Fietskronkels. In april 2021 is hiervoor een bidboek opgeleverd waarin per (Kempen) gemeente een voorkeur is opgenomen. Voor de lokale

71 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022



uitwerking en realisatie volgt een voorstel via de voorjaarsnota 2022. Let wel: de aanlegkosten van de fietsroute hangt uiteraard af van het ambitieniveau. Gezamenlijk vormen de 5 lokale fietskronkels een unieke marketingtool voor de Kempen. Uitvoeringsprogramma (UVP) 2017-2021. In deze periode hebben de vijf Kempengemeenten, samen met ondernemers en partijen zoals de lokale Visit-organisaties, hard aan het UVP1 gewerkt. In 2021 is UVP1 afgerond en geëvalueerd. Voorgesteld wordt dan ook om dit krediet af te sluiten. Vervolgens is een tweede UVP (hierna: UVP2) opgesteld. UVP2 kijkt naar de resultaten en activiteiten van UVP1 en borduurt met concrete projecten voort op de in de Kempenvisie VTE vastgelegde strategie. Aangezien gemeente Eersel kosten heeft gemaakt voor de gezamenlijke kempengemeenten is dit krediet met € 12.921,-- overschreden. Echter rekening houdende met de (niet) geraamde bijdrage van de kempengemeenten ad € 37.705,-- resteert er een restantkrediet van € 24.784,-- waarvan nu wordt voorgesteld deze niet over te boeken naar 2022.

Projectleider toeristisch-recreatieve sector Deze gelden zijn ingezet voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten in de toeristische sector. Voorgesteld wordt, in lijn met de financiële verordening, om dit krediet met een restant van € 7.531,-- te laten vrijvallen. Actualisatie dag en verblijfsrecreatie De huidige Regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie De Kempen (BRET) dateert uit 2008. De sector heeft tal van veranderingen ondergaan. Hierdoor sluit de beleidsvisie niet meer aan op de huidige situatie. Daarom is een actualisering nodig. Deze actualisering heeft in 2021 plaatsgevonden door de vier Kempengemeenten. Bij de start van de actualisering is geconstateerd dat de in de beleidsvisie omschreven doelen overeenkomen met de gestelde doelen uit de Gezamenlijke Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen, Samen op pad in de Brabantse Kempen. Om te voorkomen dat de twee visies elkaar overlappen, is ervoor gekozen om de Regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen te actualiseren en om te vormen tot een toetsingskader. In lijn met de financiële verordening, wordt voorgesteld om dit krediet met een restant van € 327,-- te laten vrijvallen. Projectleiding belevingsroutes Deze taken zijn uitgevoerd door de medewerker vrijetijdseconomie voor 32 uur die per april 2021 is gestart. Voorgesteld wordt om dit krediet met ad € 15.000,-- te laten vrijvallen.

Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad De gemeente Eersel richt zich op de realisatie van de uitkijktoren binnen het gezamenlijke project met de gemeente Bladel, als ook op aansluiting aan de Bladelse fietspaden en de mindervalidenpaden. De investering is nog niet afgewerkt vanwege het feit dat het onderzoek naar de locatie waarbij wordt gekeken naar beleving, toegankelijkheid voor mindervaliden en ecologische waarden nog niet is afgerond. Er is een voorkeurslocatie geïdentificeerd en onderzocht, maar er dient nog eerder onverwacht additioneel onderzoek en overleg verricht te worden of dit de uiteindelijke meest geschikte locatie is in verband met de mogelijke bezwaren vanwege de ecologische waarden. Dit wordt verder uitgezocht in bestemmingsplanprocedure, wat gebeurt in samenwerking met de gemeente Bladel. De aanbesteding voor de toren is afgerond. Hieraan hebben een afgevaardigde van de Eerselse ondernemers als ook de gemeente Bladel deelgenomen. Op basis van de vastgestelde procedure en criteria is gezamenlijk een toren geselecteerd die aan de eerder gestelde eisen voldoet. Deze aanbesteding is binnen budget afgerond. Het presentatiemoment zal in voorjaar 2022 plaatsvinden. Het huidige streven is niettemin om in de tweede helft van 2022 de toren gerealiseerd te hebben. De verwachte kosten voor de realisatie van de uitkijktoren zijn nu € 258.000,--.

Dit is wel afhankelijk van de snelheid van realisatie, die afhangt van de snelheid van de ruimtelijke procedure. Tegenvallers worden opgevangen door de verstrekte subsidie van de stichting Brainport aan het project. Naar verwachting is geen additioneel geld nodig. Het krediet dient te worden overgeboekt naar 2022. VisitEerselmanager De visitmanager is per 1 maart 2021 aangesteld. In 2022 worden de werkzaamheden voor Visit Eersel voortgezet. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt. Tijdelijke projectleider vrijetijdseconomie Per april 2021 is een medewerker vrijetijdseconomie voor 32 uur aangesteld voor de duur van 2 jaar. Vandaar dat het krediet moet worden overgeboekt naar 2022.

72 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

EXPLOITATIE Programma: Economische structuur Productgroep

Begroting 2021 begr.

na wijz.

Werkelijk

Verschil

2021

LASTEN Bevord. econ. Bedrijvigheid

91.360

101.360

155.327

-53.967

Privaatrecht. eigendommen

159.046

1.650.736

1.567.318

83.418

Toerisme en recreatie

121.747

139.045

-17.298

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

372.153

1.873.843

1.861.690

12.153

BATEN Bevord. econ. bedrijvigheid

990

54.171

53.181

Privaatrecht. eigendommen

487.911

2.220.482

2.130.038

-90.444

21.467

488.901

2.221.472

2.205.676

-15.796

-116.748

-347.629

-343.986

-3.643

Toerisme en recreatie Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil

na wijz.

2021

372.153

1.873.843

1.861.690

12.153

Kapitaallasten

66.615

379.615

348.032

31.583

Apparaatskosten

202.066

207.414

-5.348

Totaal lasten

640.834

2.455.524

2.417.136

38.388

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

488.901

2.221.472

2.205.676

-15.796

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

313.000

314.513

1.513

Totaal baten

488.901

2.534.472

2.520.189

-14.283

Saldo programma

151.933

-78.948

-103.053

24.105

begr. LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

BATEN

Productgroep Bevordering economische bedrijvigheid Economie algemeen - Uitvoering financiële ondersteuning kosten coronacheck Het kabinet heeft in oktober 2021 besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten dat de besteding van de middelen door gemeenten zelf kan worden aangewend. Voor onze gemeente is dit een eenmalig bedrag van € 50.285,50. Voor de uitvoering is een regeling opgesteld en konden horecabedrijven in instellingen een beroep doen op een vergoeding. Alle inschrijvers ontvangen een vaste vergoeding van € 200,-- in de materiële kosten en verder een urenvergoeding. Uitgangspunt was om voornoemd bedrag in totaliteit niet te overschrijden. Er hebben 23 horecabedrijven en instellingen ingeschreven op deze regeling. Er wordt, na goedkeuring van onze accountant, totaal € 4.600,-- uitbetaald als vaste onkostenvergoeding. Voor urenvergoeding keren we in totaal € 46.658,50 uit aan de aanvragers. De totale uitkering bedraagt € 50.258,50. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de uitkering van het Rijk.

Productgroep Privaatrechtelijke eigendommen Verhuur en verpachtingen gronden Op deze post staat een nadeel van € 38.381,-- en op de post regionale samenwerking (programma 9) staat een voordeel van hetzelfde bedrag. Deze mutatie is in de 2e bestuurlijke rapportage toegelicht en

73 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

abusievelijk op onjuiste post verwerkt. Rekening houdende met deze boeking is er derhalve in werkelijkheid geen verschil op deze posten. Daarnaast is op deze post in 2021 zowel meer opstalrecht als pacht ontvangen dan geraamd (afgerond € 35.000,--). Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed Jaarlijks wordt conform het meerjarige onderhoudsplan (MOP) de storting berekend in de voorziening onderhoud Markt 29 waarvan de storting in de voorziening ten laste komt van de exploitatie. De voorziening dient per 31-12 toereikend te zijn op basis van het 10-jarige MOP. Totaal wordt derhalve € 20.000,-- extra gestort in de voorzieningen Markt 29. Productgroep Toerisme en recreatie Geen significante afwijkingen.

74 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Bestuur en organisatie Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Invulling geven aan een 21e-eeuwse cultuur waarin we als gemeente ruimte geven aan de netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert gemeente Eersel een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn, met als doel betere dienstverlening.” Subdoel/ Beleidsterrein Dienstverlening

Indicator (verplicht of eigen indicator) Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

≥ 7.0

Er is een visie op dienstverlening “De mens centraal” ontwikkeld en vastgesteld voor de periode 2019-2022. De visie luidt als volgt: Voor ons is waarde toevoegen de essentie van dienstverlening. Concreet betekent dit dat we kiezen voor een mensgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. We verkennen wat de behoeften van de inwoners zijn. We gaan de ander helpen zoals hij of zij geholpen wil worden. Door bewust te luisteren en te kijken naar onze inwoners zijn we van betekenis en creëren we waarde.

2020 Eersel: 7,0 2018 Eersel: 6,95

(eigen indicator) (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

We leveren een goede dienstverlening op menselijke maat en daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: 1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van de inwoners 2. We zijn herkenbaar en communiceren duidelijk en eenvoudig; 3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners. Waardering inwoners digitale gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)

≥ 7,0 2020 Eersel: 7,2 2018 Eersel: 7,0 (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

We gaan door met het verder digitaliseren van onze dienstverlening. Echter maatwerk blijft belangrijk. Voor inwoners die niet via de digitale weg contact met ons kunnen hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om andere kanalen te gebruiken. De website moet toegankelijk zijn voor alle bezoekers. We houden de toegankelijkheidsverklaring up-todate en doen onderzoek naar toegankelijkheid.

75 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Subdoel/ Beleidsterrein

Indicator (verplicht of eigen indicator)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden aan inwoners én ondernemers meer producten digitaal en veilig aan. Ook zorgen we dat onze inwoners op een eenvoudige en veilige manier een melding kunnen doen over de openbare ruimte. Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet elektronisch publiceren in werking. Onze inwoners worden dan via overheid.nl geattendeerd op overheidsbesluiten die genomen zijn in hun buurt. We streven er naar dat deze kennisgevingen, beschikkingen begrijpelijk en goed leesbaar zijn. Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer*

Bestuur

(eigen indicator) Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd (eigen indicator)

≥ 6.5

*Meer bedrijfsbezoeken afleggen;

2018 Eersel: 6,45

Zie ook programma 8 Economische structuur.

(ondernemerspeiling waarstaatjegemeente) ≥ 33% 2020 Eersel: 37% 2018 Eersel: 27% (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Samenwerking Kempengemeenten, strategische agenda Na een zorgvuldig en interactief proces is overeengekomen dat de strategische samenwerking binnen de Kempengemeenten op vijf thema’s wordt verdiept: Transitie van het landelijk gebied, Energietransitie, Mobiliteit, Wonen en Economie. Om de Strategische Kempenagenda te kunnen effectueren is een volgende stap nodig: de invulling van de ‘Hoe-vraag’. De raad heeft het college van B&W opgeroepen zo snel mogelijk te starten invulling te geven aan de ‘Hoe-vraag’ en deze invulling te realiseren in samenspraak met de gemeenteraden. Dienstverlening De primaire taak van gemeenten is dienstverlening. Ontwikkelingen zoals de participatiesamenleving, digitalisering, netwerksamenleving en datagedreven werken zijn van invloed op onze dienstverlening. Er is een visie op dienstverlening vastgesteld. We kiezen voor mensgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. Bij onze visie horen 3 belangrijke uitgangspunten en resultaten; 1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van onze inwoners; 2. We communiceren duidelijk en eenvoudig; 3.

We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners Optimaliseren klachten- en meldingenproces (optimaliseren processen dienstverlening) Samen met inwoners werken we aan de ontwikkeling van de gemeente als een aantrekkelijke en veilige woongemeente. Inwoners leveren waardevolle input over de leefbaarheid en openbare ruimte op het gebied van afval, verkeer en veiligheid in de vorm van klachten of meldingen openbare ruimte. De processen betreffende de behandeling van klachten en meldingen worden efficiënter en doeltreffender ingericht binnen een nieuw meldingensysteem, met als doel de inwoner zo snel en 76 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

compleet mogelijk te helpen. Kanaalsturing, waarbij de inwoner de klacht of melding onafhankelijk van het onderwerp, via één toegankelijk kanaal indient, is daarbij het uitgangspunt.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bestuursorganen; 2. Organisatie; 3. Maatschappelijke registratie INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Bestuur 2020

Optimaliseren processen dienstverlening (MIP 2020)

85.000

4.796

80.204

2010

Real. progr. dienstverl. E-ersel (incid. 2010)

294.487

159.101

135.386

Totaal programma:

379.487

163.897

215.590

80.204

Toelichting: Optimaliseren processen dienstverlening (MIP 2020) In 2021 is het nieuwe meldsysteem voor de behandeling van meldingen openbare ruimten geïmplementeerd. In de loop van het jaar zijn in samenwerking met de leverancier nieuwe functionaliteiten gelanceerd, voor betere technische ondersteuning van het afhandelproces. We evalueren de afhandeling van meldingen openbare ruimte met het nieuwe systeem over dit eerste jaar. Daarmee bepalen we verbeterpunten om onze dienstverlening te verbeteren. Deze verbetermaatregelen worden in 2022 opgepakt. Het restantkrediet moet daarom worden overgeboekt naar 2022. Realisatie programma dienstverlening E-ersel (incid. 2010) Het krediet E-ersel is in 2010 beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het uitvoeringsprogramma bij de visie voor de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Deze projecten zijn afgerond of gestopt vanwege het vervallen van de relevantie door ontwikkelingen binnen de digitalisering. Inmiddels is er een nieuwe visie voor informatiebeheer vastgesteld, waarin op basis van de huidige ontwikkelingen nieuwe projecten zijn bepaald voor de ontwikkeling van het digitale informatiebeheer en digitale dienstverlening. Indien benodigd zullen wij een nieuwe budgetaanvraag doen ter ondersteuning van de projecten.

Daarom wordt voorgesteld om het krediet E-ersel, in lijn met de financiële verordening, met een restant van € 135.386,-- te laten vrijvallen. EXPLOITATIE Programma: Bestuur Productgroep

Begroting 2021 begr.

na wijz.

Werkelijk

Verschil

2021

LASTEN Bestuursorganen

1.174.198

1.214.328

1.130.923

83.405

86.902

117.446

-30.544

1.261.100

1.301.230

1.248.369

52.861

73.500

17.545

-55.955

Maatschappelijke registratie

199.382

242.449

43.067

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

272.882

259.994

-12.888

988.218

1.028.348

988.374

39.974

Organisatie Maatschappelijke registratie Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) BATEN Bestuursorganen Organisatie

77 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil 2021

begr.

na wijz.

2021

1.261.100

1.301.230

1.248.369

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten

52.861

2.059

-2.059

Apparaatskosten

513.232

454.476

58.756

Totaal lasten

1.774.332

1.814.462

1.704.904

109.558

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

272.882

259.994

-12.888

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

2.059

272.882

262.053

-10.829

1.501.450

1.541.580

1.442.851

98.729

BATEN

Totaal baten Saldo programma

Productgroep Bestuursorganen Rekenkamer commissie Voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000,--. Gemeente Bladel is de penvoerende gemeente voor de rekenkamercommissie. De leden van de rekenkamercommissie zijn op 28 september 2021 beëdigd. In 2021 zijn naast de maandelijkse vergoeding geen andere kosten gemaakt. Vandaar dat de Klankbordgroep rekenkamercommissie besloten heeft de inwonerbijdrage over 2021 te retourneren aan de deelnemende gemeenten. Het presidium heeft in zijn vergadering van 20 december 2021 hiermee ingestemd. Burgemeester en wethouders Per saldo een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 51.000,--. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door hoger lasten voor onze gewezen wethouders. Regionaal bestuur Op deze post staat een voordeel van € 38.381,-- en op de post verhuur en verpachtingen gronden (programma 8) staat een nadeel van hetzelfde bedrag. Deze mutatie is in de 2e bestuurlijke rapportage toegelicht en abusievelijk op onjuiste post verwerkt. Rekening houdende met deze boeking is er derhalve in werkelijkheid geen verschil op deze posten. Productgroep Organisatie Geen significante afwijkingen. Productgroep Maatschappelijke registraties Leges reisdocumenten We hebben een bedrag van € 21.675,-- gegenereerd als extra baten ten opzichte van de begroting.

We hebben richting de zomermaanden een piek gehad ten aanzien van het aantal te verwachten aanvragen. Dit heeft mogelijk een relatie met corona waardoor mensen in de zomer van 2021 weer op reis konden gaan.

78 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

10. Algemene baten en lasten Wat hebben we bereikt / gedaan? Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen. Daarnaast zijn de stelposten voor onvoorziene uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 20212024 opgenomen. INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

Boeken

dienstjaar Bestuur 2019/2020

WOZ obv gebruiksopp

80.000

85.337

-5.337

2020

Omzetting stuf Tax in XML (MIP 2020)

13.000

2021

Inventarisatie verblijfsaanbieders buitenlandse werknemers

25.000

11.250

13.750

Totaal programma:

118.000

96.587

21.413

13.750

Toelichting WOZ obv gebruiksopp Vanaf 2022 is het vanuit de Waarderingskamer verplicht gesteld aan alle Nederlandse gemeenten om de WOZ-waarden te waarderen o.b.v. gebruiksoppervlakte. Dit project is in 2021 afgerond met een kredietoverschrijding van € 5.337,--. Dit krediet mag nu worden afgesloten. De enkele kosten die hieruit nog voortvloeien, worden vanaf 2022 geboekt op 89010100 (uitvoering wet WOZ). Omzetting stuf Tax in XML (MIP 2020) Vanaf 2021 zijn gemeenten verplicht om de gegevensuitwisseling tussen de WOZ-administratie en derden (o.a. taxatiebureau) via berichtenverkeer te laten plaatsvinden. Tot die tijd verliep deze uitwisseling via periodieke STUF TAX verwerkingen. Deze overgang van STUF TAX naar XML heeft eind 2020 plaatsgevonden en de kosten zijn uiteindelijk door de GRSK betaald en zijn verwerkt in de jaarrekening van de GRSK. Derhalve mag het krediet nu worden afgesloten. Inventarisatie verblijfaanbieders buitenlandse werknemers Hierbij graag het restant krediet overhevelen naar 2022. Dit onderzoek zit in de in de afrondende fase. Vanwege personele problemen bij de externe partij die dit onderzoek moet verrichten, heeft de doorlooptijd langer geduurd dan vooraf verwacht. Hierdoor kan er nog een factuur in 2022 komen. EXPLOITATIE Programma: Algemene baten en lasten Productgroep

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil

begr.

na wijz.

2021

Algemene dekkingsmiddelen

1.240.241

16.197.901

17.129.288

-931.387

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

1.240.241

16.197.901

17.129.288

-931.387

Algemene dekkingsmiddelen

33.301.158

49.461.913

49.033.483

-428.430

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

33.301.158

49.461.913

49.033.483

-428.430

-32.060.917

-33.264.012

-31.904.194

-1.359.818

LASTEN

BATEN

79 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil

begr.

na wijz.

2021

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

1.240.241

16.197.901

17.129.288

-931.387

Kapitaallasten

14.925

39.925

58.634

-18.709

Apparaatskosten

210.017

214.056

-4.039

Totaal lasten

1.465.183

16.447.843

17.401.978

-954.135

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

33.301.158

49.461.913

49.033.483

-428.430

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

839.399

949.287

577.658

-371.629

Totaal baten

34.140.557

50.411.200

49.611.141

-800.059

Saldo programma

-32.675.374

-33.963.357

-32.209.163

-1.754.194

BATEN

Productgroep Algemene dekkingsmiddelen Onroerende zaakbelasting Lagere opbrengst dan geraamd ad € 17.190,-- onder andere als gevolg van afgehandelde WOZbezwaren. Algemene Uitkering De algemene uitkering in de jaarrekening 2021 bedraagt € 257.604,-- hoger dan geraamd. Dit wordt grotendeel veroorzaakt door mutaties als gevolg van de decembercirculaire 2021, waaronder o.a. € 145.000,-- extra middelen voor de corona crisis. Onvoorzien / Stelposten Op deze beide posten resteert een raming van € 170.572,--, zijnde derhalve een voordelig resultaat. Zie voor een nadere toelichting het overzicht “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten”. Vennootschapsbelasting In de begroting wordt de vennootschapsbelasting niet geraamd aangezien de hieraan gekoppelde resultaten ook niet worden geraamd. De aangifte VPB over 2021 bedraagt -/- € 505.405,-- en wordt opgenomen als verliesverrekening met voorgaande en toekomstige jaren. Resultaat bouwgrondexploitatie Het resultaat voor de bouwgrondexploitatie bedraagt € 1.940.000,--. Voorgesteld wordt om dit saldo te storten in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Zie voor een nadere toelichting van dit saldo de paragraaf 7 grondbeleid. Resultaat exploitatie (exclusief bouwgrondexploitatie) Het geraamde begrotingsresultaat bedraagt € 1.421.039,-- Het werkelijke rekeningresultaat bedraagt € 3.170.092,--.

80 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

11. Overheadkosten Wat hebben we bereikt / gedaan? Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschriften voor, dat in de begroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. Dit overzicht presenteren we in programma 11. In de programma’s 0 tot en met 10 staan alleen de kosten van de medewerkers van een bepaalde afdeling die direct verband houden met het betreffende taakveld (en daarom ook niet centraal moeten worden begroot). Deze kosten verdelen we op basis van productieve uren en rekenen we vervolgens toe aan de programma’s/taakvelden. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces, en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, introduceert het BBV een definitie van de overhead. Door deze definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden en welke kosten geen betrekking hebben op het primaire proces. Deze laatste kosten worden niet in de programma’s 0 tot en met 10 geraamd maar komen centraal als overheadkosten in programma 11. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan management, financiën, huisvesting en documentaire informatievoorziening en communicatie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=60323f70-4758-4e12-bc82-89b92efb2f2e