Document · PDF

[22.03617] - rek2021 totaaldocument Jaarrekening 2021

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente EerselBij agendapunt: Jaarstukken 202143.141 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

42.275

36.555

8.183.720

3.604.185

4.579.535

3.560.876

2019+2020+2021

2020+2021

Totaal programma:

Toelichting: OAS samenwerkingsverband Waterportaal “Kalisto” Dit is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten die hun afvalwater afvoeren op de RWZI Eindhoven. Dit in het kader van de OAS (Optimalisatie Afvalwater Systeem). Soms is het kostenefficiënt zijn om kleine maatregelen samen te doen om hoge kosten in je eigen gemeente te voorkomen. Waterschap de Dommel is penvoerder in deze samenwerking. Het doel is om de waterkwaliteit in de Dommel en Kleine Beerze te verbeteren. Dit project loopt sinds 2017 en bestaat uit drie tranches. De 1e tranche is voltooid, de 2e is in uitvoering en de 3e tranche is in voorbereiding. Voor het project gebruiken we onderstaande deelkredieten. - Maatregelen i.h.k.v. Kader Richtlijn Water (KRW, MIP 2010) Op dit krediet zijn de kosten betaald voor de uitvoeringsmaatregelen van de OAS. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter is het

43 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

restantkrediet nodig voor de uitvoering van de 2e en 3e tranche en moet deze daarom worden overgeboekt naar 2022. KRW-maatregel Gender en RWZI Eindhoven (MIP 2017) Dit krediet dekt de voorbereidingskosten van de OAS, Helaas stokt de voorbereiding nu enigszins. De ambities staan echter nog steeds. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter blijft het restantkrediet nodig en moet deze daarom worden overgeboekt naar 2022.

Riolering onderzoekskosten => opstellen BRP kom Eersel. Dit krediet wordt gebruik voor het opstellen van het Basis RioleringsPlan (BRP) voor de kernen van de gemeente Eersel. In het BRP maken we hydraulische berekeningen (hoe stroomt het water door het riool, welke diameters, -pompen en berging hebben we nodig). De berekeningen zijn in concept voltooid, in 2022 ronden we het rapport af en schrijven we de bestuurlijke samenvatting. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter is het restantkrediet nodig om dit af te ronden en moet daarom worden overgeboekt naar 2022. Vervanging riolering (MIP 2020) - De middelen uit dit krediet zijn ingezet als het 60% rioleringsaandeel (€ 780.000) voor het project Steensel weer één dorp (SW1D) 1e fase. Het krediet kan worden afgesloten. Vervangen riolering (MIP 2021) - Dit krediet komt overeen met de jaarlijkse reservering ten behoeve van het vervangen van riolering zoals berekend in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2016-2021. Deze werd tot voor kort één op één overgenomen in het jaarlijkse MIP. Hieruit werd dan later het aandeel riolering verdeeld over integrale projecten. Dit is onoverzichtelijk. Deze systematiek laten we na 2021 dan ook los. Vanaf het MIP 2022 definiëren we integrale, in plaats-, tijd-, omvang- en budget gebonden projecten.

Het equivalent van dit bedrag is het rioleringsaandeel in het project Steensel weer één Dorp 2 e fase (MIP 2022). Dit krediet kan worden afgesloten. Vervangen elektromechanische deel gemalen => Vervangen elektro/mech deel drukriool 1 e fase (MIP 2021) - Zie bovenstaande. Dit krediet is voorbestemd voor het vervangen van het elektromechanische deel van drukrioolpompen 1e fase. Dit project is in voorbereiding en de uitvoering is in 2022. Het restant-krediet is hiervoor nodig en moet worden overgeboekt naar 2022. Fase 2 t/m 5 volgen in de jaren 2022-2025. Vervangen bouwkundig deel gemalen (MIP 2021) - Zie bovenstaande. Dit krediet kan worden afgesloten Riolering onderzoeken (MIP 2021) => opstellen GRP 2023-2028 - Zie bovenstaande. Dit krediet gebruiken we voor het laten schrijven van het Gemeentelijk Riolerings-Plan (GRP) 2023-2028. Deze opdracht is in 2020 begonnen en het GRP wordt in 2022 vastgesteld. Het restantkrediet is hiervoor nodig en moet worden overgeboekt naar 2022. Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW, MIP 2021) - Zie bovenstaande. Dit krediet kan worden afgesloten. Vervangen elektromechanische deel hoofdgemalen (MIP 2021) - Zie bovenstaande. Dit krediet kan worden afgesloten. Mobiel scheidingsstation De pilot met het Mobiel Scheidingsstation is afgerond met een kredietoverschrijding van € 5.286,--. In 2022 wordt de pilot geëvalueerd.

Dit krediet kan worden afgesloten. Onderzoek uitwerking grondstoffencentrum Door de gemeenteraad van de gemeente Eersel is ingestemd met de verdere uitwerking van het scenario om te komen tot 1 grondstoffencentrum voor de gemeente Eersel, Bladel en Reusel de Mierden. De uitwerking van dit scenario en locatieonderzoek lopen. Hierover wordt de raad in 2022 geïnformeerd. Het restantkrediet overboeken naar 2022.

44 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Vervanging KCA depot Het KCA depot op de milieustraat is nog niet vervangen. Het idee was dat het KCA depot direct in een nieuwe grondstoffencentrum ingepast zou kunnen worden. Door nadere uitwerking van het grondstoffencentrum is gebleken dat dit technisch nog niet geheel mogelijk is. Vanwege onzekerheid over het nieuwe grondstoffencentrum is het verzoek het budget voor een nieuw KCA depot in 2022 te behouden en afhankelijke van de besluitvorming over het grondstoffencentrum (mei 2022) het KCA wel of niet vervangen. Energiereductie gem. gebouwen (MIP 2016+2017) Het krediet is beschikbaar gesteld voor diverse duurzaamheidsmaatregelen bij gemeentelijke gebouwen. Dit jaar zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:  Zonneboiler in gymzaal Duizel. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter dient het restantkrediet te worden overgeboekt naar 2022 voor uitvoering van onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen:  Zonnepanelen op gymzalen Duizel en Steensel  HR++ beglazing gymzaal Duizel en Steensel Energiereductie gem. gebouwen (MIP 17tm21) Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het realiseren van diverse duurzaamheidsmaatregelen volgens uitvoeringsplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed welke uw raad op 1 november 2016 heeft vastgesteld.

In 2021 zijn met dit krediet de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:  LED verlichting op alle sportveld- en baanverlichtingen (de basisvoorzieningen op de 7 sportparken);  HR++ glas bij sporthal de Ladder;  HR++ glas bij gymzaal Duizel; In 2022 en verder staan nog een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen gepland. Realisatie van al deze maatregelen is een uitdaging i.v.m. benodigde intensieve voorbereidingstijd en omdat uiteindelijke realisatie mede afhankelijk is van de volgende factoren:  De businesscase moet voor elke locatie positief zijn (waarbij de haalbaarheid van alle duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot. de terugverdienopdracht van de betreffende investering/maatregelen in kaart moeten worden gebracht);  De uitkomst van gesprekken met de betreffende verenigingen inzake op bovengenoemde businesscases (terugverdienmodel van de investering versus baten) moet positief zijn;  De levensvatbaarheid van de betreffende verenigingen moet positief zijn (uitvoer in afstemming op toekomstig accommodatiebeleid).

In 2022 staan onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen in de planning:  Zonnepanelen, dakisolatie, HR++ glas, WTW bij Markt 29;  Zonnepanelen, WTW bij streekmuseum;  Na-isoleren spouwmuren gymzalen Duizel en Steensel;  Zonnepanelen, Ledverlichting, gevel/dak/vloerisolatie, HR++ glas bij nieuwbouw tennis Vessem;  Gevelisolatie en HR++ glas bij gevelrenovatie Hockey; Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2022. Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen Van het Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft de gemeente subsidie ontvangen voor onderzoek naar verkeerslawaai voor diverse woningen (158 in totaal), verspreid door de gemeente maar met name geconcentreerd aan de Eindhovenseweg in Steensel en de Willibrorduslaan in Eersel. De situatie ten aanzien van de saneringsoperatie wegverkeerslawaai aan de Eindhovenseweg in Steensel en de Willibrorduslaan in Eersel worden in aparte projecten opgepakt/uitgevoerd. Dit heeft te maken met de herinrichtingsplannen voor beide wegen. Wat resteert is een “verzamelproject” van 41 woningen verdeeld over de gemeenten. Hiervoor is recent een concept saneringsprogramma opgesteld. Op korte termijn wordt gestart met aanvullend onderzoek naar te nemen gevelmaatregelen. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of mogelijk. Het restantkrediet overboeken naar 2022.

Verduurzamen mobiliteit In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter moeten de kosten voor de realisatie van de 2 openbare laadpalen bij het gemeentehuis in 2022 nog ten laste komen van dit krediet. Het restantkrediet daarom overboeken naar 2022. 45 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid Met het duurzaamheidsbeleid is aandacht voor duurzaamheidsthema’s die samenhangen met de energie-transitie. Denk hierbij aan afval/materialen, klimaatadaptatie, het verduurzamen van mobiliteit, biodiversiteit en eerlijke productie. Het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het duurzaamheidsbeleid voor de aankomende jaren (2021 – 2025) is in 2021 opgesteld. Hierbij is er in het speciaal aandacht voor zonop-dak en energiereductie. Het uitvoeringsprogramma geeft een actueel beeld van de stand van zaken ten opzichte van de Eerselse klimaatdoelstellingen. Jaarlijks wordt dit beeld geactualiseerd, mede met een duurzaamheidsbarometer die nog in ontwikkeling is. Het restant krediet gaat de komende jaren gebruikt worden om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2021 – 2025. Daarom restant krediet overboeken naar 2022. Ondersteuning ontwikkelingen Ehv Airport Het krediet voor de ondersteuning van de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport is beschikbaar gekomen voor de inzet van Eersel in het proces om te komen tot Proefcasus en vervolgens een nieuw Luchthavenbesluit voor de Luchthaven Eindhoven. Daarnaast is uit dit krediet het meetnet Eersel ontstaan. Door corona is het Luchthavenbesluit nog niet vernieuwd, het restantkrediet dient dan ook te worden overgeboekt, zodat hier in 2022 nog gebruik van gemaakt kan worden.

Geluidsbeleid Het bestaande geluidbeleid is verouderd en moet worden geactualiseerd. Dit project hangt samen met de implementatie van de Omgevingswet. De Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten (RIOK) heeft het standpunt ingenomen om de overgang naar de Omgevingswet beleidsneutraal te laten verlopen. Dit betekent dat aanpassing van het geluidbeleid wordt uitgesteld. De Omgevingswet biedt het bevoegde gezag een ruime periode na 2022 om het beleid omgevingswet-proof te maken. Het restantkrediet overboeken naar 2022, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. Bodembeleid Het beschikken over een actuele bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart maakt het uitvoeren van bodemtaken efficiënter en eenduidiger. Ook in financiële zin heeft dit voordelen, zowel voor de gemeente als bedrijven en inwoners, bijvoorbeeld bij infrastructurele werken en de ontwikkeling van bouwprojecten. De actualisering van het beleid is afgerond en besluitvorming door de gemeenteraad heeft in 2021 plaatsgevonden. Het krediet kan, in lijn met de financiële verordening, afgesloten worden. Bewustwording duurzaamheid De gemeente Eersel wil bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder de inwoners van de gemeente vergroten.

Hiervoor willen we mensen informeren en faciliteren om maatregelen te treffen op gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Door organisatie breed draagvlak vindt samenwerking tussen verschillende afdelingen en daardoor kruisbestuiving plaats. Het in de voorjaarsnota opgevraagde budget is bedoeld voor interne en externe communicatieactiviteiten, workshops, organisatie van duurzaamheid bij basisscholen d.m.v. de toekomststoel, band op spanning, de nationale duurzame huizenroute inclusief thematours. Door bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder de inwoners te creëren, verhogen we gedragsverandering in de gemeente wat een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het duurzaamheidsbeleid. Het restant krediet gaat de komende jaren gebruikt worden om de plannen uit het uitvoeringsprogramma uit te voeren. Daarom restant krediet overboeken naar 2022. Wind- en zonne-energie Het krediet wind- en zonne-energie wordt gebruikt om zowel het beleid als het toetsingskader te kunnen toetsen d.m.v. het regieteam. Leden van dit regieteam zijn zowel intern als extern. De externe leden worden ingehuurd. Ondanks dat cf.

de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden, moet dit restant worden overgeboekt zodat we deze leden in 2022 kunnen betalen. Onderz transitie best gem vastgoed (MIP 2019) Dit project was in afwachting van de Transitievisie Warmte (TVW) van gemeente Eersel. In april 2021 heeft de raad de Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarna is de TVW opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij als gemeente willen komen tot een aardgasvrij Eersel in 2050. Deze TVW is daarmee de basis voor het uitwerken van maatwerkadviezen, per gebouw, waarbij de (on)mogelijkheden voor een gasloze oplossing inclusief eventuele benodigde aanvullende investeringen in beeld worden gebracht. Deze uitkomsten kunnen dan in de meer-jaren-onderhoudsplannen worden geïntegreerd, waarna we op de natuurlijke vervangmomenten, de betreffende gasinstallatie, vervangen door een gasloze oplossing.

46 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Het krediet moet daarom worden doorgeschoven naar 2022 voor opstellen van een maatwerkadvies (als 1e pilot) t.b.v. een gasloos gemeentehuis, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. Regionaal meetsysteem Het krediet voor het Regionaal Meetsysteem wordt gebruikt voor de (financiële) verplichtingen die behoren bij het besluit om deel te nemen aan de Regionaal Meetsysteem met meetpunten in de eigen gemeente. In Eersel is een meetpunt geplaatst in Knegsel. De eerste rapportage van de metingen is begin 2022 aanstaande. Jaarlijks bedraagt de bijdrage (minimaal) €7.500,-. Vandaar dat dit restant dient te worden overgeboekt, zodat hier in 2022 en verder gebruik van kan worden gemaakt. Uitvoering regeling reductie energiegebruik 2020 Voor de Regeling Reductie Energieverbruik hebben we vouchers verstrekt aan huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast hebben wij de regeling gebruikt om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie en heeft er een grootschalige inkoopactie plaatsgevonden. De regeling liep tot en met 31 december 2021. De eindafrekening moet nog plaatsvinden. Daarom restantkrediet overboeken naar 2022. Transitievisie warmte en energie In april 2021 heeft de raad de Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld.

Daarna hebben we de Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij als gemeente willen komen tot een aardgasvrij Eersel in 2050. Het restantkrediet gaat de komende jaren gebruikt worden om uitvoering te geven aan de Transitievisie Warmte. Daarom restantkrediet overboeken naar 2022. Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak 2021 – 2024 In April 2021 heeft de raad Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak 2021 – 2024. In de tweede 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het plan uitgevoerd. Het restantkrediet is nodig om de gestelde taken uit te voeren en moet worden overgeboekt naar 2022. Aanpassen geluidswal MCC de Kempen (1e berap 2021) De gemeente Eersel is projectpartner in het Kempische BedrijvenPark (KBP) in Bladel. De bouw van een groot bedrijfspand op het KBP in Bladel veroorzaakt extra geluidsoverlast richting Eersel. Bij de Raad van State werd hiervoor een procedure tegen de gemeente Bladel gevoerd. Het bestuur van het samenwerkingsverband KBP en de gemeente Bladel hebben ons college om medewerking gevraagd voor het verlengen van één van de geluidswallen op Eersels grondgebied. Wij hebben de ervaring hiermee en bezitten de lopende vergunningen voor dit grondwerk. Ons college heeft ingestemd met dit verzoek. Het beschikbare krediet is een werkkrediet. Het restantkrediet is hiervoor nodig en moet worden overgeboekt naar 2022.

De uiteindelijke kosten zijn voor rekening van het KBP. Proj. Intensivering toez.veehouderijen Het restantkrediet is gesaldeerd in verband met de lagere inkomsten vanuit de Provincie en betreft € 36.555,--. Dit krediet dient overgeboekt te worden naar 2022 en wordt in 2022 nog volledig aangewend voor de eindafrekening vanuit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. EXPLOITATIE Programma: Milieu Productgroep

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil 2021

begr.

na wijz.

2021

2.000.732

1.922.149

2.009.959

LASTEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

-87.810

269.793

576.793

598.291

-21.498

2.270.525

2.498.942

2.608.250

-109.308

3.897.664

3.876.089

3.901.079

24.990

BATEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

164.261

467.261

341.100

-126.161

4.061.925

4.343.350

4.242.179

-101.171

-1.791.400

-1.844.408

-1.633.929

-210.479

47 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil

begr.

na wijz.

2021

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

2.270.525

2.498.942

2.608.250

-109.308

Kapitaallasten

1.028.779

1.242.467

1.129.385

113.082

Apparaatskosten

576.741

673.921

-97.180

Totaal lasten

3.876.045

4.318.150

4.411.556

-93.406

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

4.061.925

4.343.350

4.242.179

-101.171

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

126.000

160.286

34.286

Totaal baten

4.061.925

4.469.350

4.402.465

-66.885

Saldo programma

-185.880

-151.200

9.091

-160.291

LASTEN

BATEN

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Voorkomen vervuiling Riolering De lasten en baten en baten exclusief kapitaallasten en apparaatskosten zijn per saldo afgerond € 64.000,-- nadeliger dan geraamd. Inclusief kapitaallasten en apparaatskosten is dit afgerond € 53.000,-nadeliger. Dit nadeel wordt geheel veroorzaakt door lagere kosten binnen de riolering, waardoor de overdekking in het kader van het btw-compensatiefonds € 53.000,-- lager mag zijn, hetgeen een nadeel is voor het exploitatiesaldo maar een voordeel betekent voor de lasten binnen de gesloten financiering van de riolering. Afvalstoffenheffing De lasten en baten en baten zijn per saldo afgerond € 124.000,-- voordeliger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere afvalstoffenheffing (€ 77.000,--) en een compensatie vanuit de coronagelden groot € 30.680,-- voor lagere inkomsten uit textiel (zie 2e bestuursrapportage 2021). Productgroep Milieuzorg Milieubeheer Voor 2021 zijn inkomsten geraamd voor energiebesparende maatregelen die wij als gemeente uitvoeren bij o.a. verenigingen. Veel maatregelen die voor 2021 gepland waren zijn niet in 2021 uitgevoerd, waardoor we in 2021 afgerond € 132.000,-- minder aan inkomsten hebben ontvangen dan begroot. Hiertegenover staan lagere kapitaallasten.

48 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.” Onderwerp Jeugdcriminaliteit

Indicator (verplichte of eigen indicator) Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

< 115,8

*Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen.

2020 Eersel: 110 Nederland: 110

(verplicht) 2019 Eersel: 84 Nederland: 132 2018 Eersel: 107 Nederland: 119 Delicten

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)

*Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. Inzet jeugdcoach vanaf 2019. * Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze kunnen maken.

Handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie.

2020 Eersel: 0,3 Nederland: 2 2019 Eersel: 0,3 Nederland: 2,3

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)

2018 Eersel: 0,3 Nederland: 2,2 <3,5 2020 Eersel: 3,1 Nederland: 4,5

We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casus-overleggen.

2019 Eersel: 2,6 Nederland: 4,8

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (verplicht)

2018 Eersel: 3,3 Nederland: 4,9 <4

2020 Eersel: 1,8

We zetten in op nazorg voor ex-delinquenten mede via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen. Denk aan inkomen werk/ uitkering, identiteitsbewijs, schuldsanering en huisvesting).

49 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Onderwerp

Indicator (verplichte of eigen indicator)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

Nederland: 1,8 2019 Eersel: 3,1 Nederland: 2,3

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

2018 Eersel: 1,6 Nederland: 2,5 <4,0 2020 Eersel: 3,9 Nederland: 6,2

(verplicht) 2019 Eersel: 3,1 Nederland: 5,9

Veiligheidsgevoel

Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt

2018 Eersel: 4,5 Nederland: 5,4 < 2,4 %

Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en vooral social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid en het doen van aangifte. De meld- en herstellijn uitbreiden met een mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties in de openbare ruimte.

*Tweejaarlijkse monitoring via burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl.

2020: 0,5% 2018: 1,1%

(eigen indicator)

*Met gerichte publicaties in weekblad de Hint, de website en social media maken we inwoners bewust van risico’s en beïnvloeden we hun gedrag. *De gemeente bevordert burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid. Buurtpreventie, schouwrondes en buurtpreventie WhatsApp groepen worden ondersteund door gemeente en politie.

Rampen en incidenten

Aantal oefeningen van staffunctionarissen in het kader van Rampenbestrijding

≥1

(eigen indicator)

2020: 0

*We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit door het toepassen van diverse beleidsregels. *We nemen deel aan (regionale) mono- en multidisciplinaire oefeningen van het regionaal crisisplan.

2021: 1 *Bij evenementen nemen we deel aan multidisciplinaire advisering en toetsen we de veiligheidsplannen.

2019: 1 *We signaleren tijdig en organiseren desgewenst (multidisciplinair) (crisis) overleg.

2018: 1

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Kwartiermaker Kempen Interventie Team (KIT) / proeftuin Gedurende de periode 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2020 heeft de gemeente Eersel deelgenomen aan het pilotproject KIT (Kempen Interventie Team). Belangrijk doel van de pilot was het oefenen met het integraal uitoefenen van toezicht samen met partners. Zo participeerden ook de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Politie in het project. Door ziekte van de kwartiermaker heeft het KIT enige tijd stilgelegen in 2021.

50 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Per 2022 gaat het KIT definitief van start met een nieuwe kwartiermaker. Verder neemt onze gemeente deel aan de zogenoemde proeftuin. Dit is ook een pilotproject en gaat over datagestuurd handhaven. Het is de bedoeling om zowel het KIT als de proeftuin te integreren in onze reguliere handhaving. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en radicalisering.

Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis.

Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. Risicobeheersing & risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen. Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes.

De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risicoreducerende maatregelen.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sociale veiligheid; 2. Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr. 51 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

EXPLOITATIE Programma: Veiligheid Begroting 2021

Productgroep

begr.

na wijz.

Werkelijk

Verschil

2021

LASTEN Sociale veiligheid

79.867

107.197

105.050

2.147

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

1.237.150

1.280.257

-43.107

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

1.317.017

1.344.347

1.385.307

-40.960

150.600

59.375

60.713

1.338

BATEN Sociale veiligheid Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

65.569

68.148

2.579

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

216.169

124.944

128.861

3.917

1.100.848

1.219.403

1.256.446

-37.043

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil 2021

begr.

na wijz.

2021

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

1.317.017

1.344.347

1.385.307

-40.960

Kapitaallasten

29.384

30.750

-1.366

Apparaatskosten

320.397

354.818

-34.421

1.666.798

1.694.128

1.770.875

-76.747

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

216.169

124.944

128.861

3.917

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

216.169

124.944

128.861

3.917

1.450.629

1.569.184

1.642.014

-72.830

Totaal lasten BATEN

Totaal baten Saldo programma

Productgroep Sociale veiligheid Geen significante afwijkingen. Productgroep Brandveiligheid, hulpverlening, rampenbestrijding Brandweerkazernes De vervangingskosten ad € 21.991,-- voor het golfplaten dak van brandweerkazerne Vessem is in de 1e berap van 2021 gerapporteerd. Deze vervanging was, in de MOP 2021-2030, pas in 2030 voorzien en met de 1e berap van 2021 is voorgesteld om dit onderhoud naar voren te halen, dus uitvoering in 2021. Dit verklaart de helft van de overschrijding. Overigens hebben deze werkzaamheden toch niet in 2021 plaatsgevonden, maar zijn deze kosten, met de jaarrekening, doorgeschoven naar 2022. Daarnaast waren deze kosten, in de MOP 2022-2031, ook al geraamd in het jaar 2022. Hierop is de toevoeging aan de voorziening gebaseerd, waardoor deze kosten nu dubbel opgenomen zijn in deze post. Met de jaarrekening van 2022 wordt dit verrekend.

52 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.” Beleidsveld/doel Bereikbaarheid

Indicator (verplicht of eigen indicator) Kwaliteitsniveau B wegennet uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

Niveau B ≥ 6 (Meetbaar in 2022)

*Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om het gekozen kwaliteitsniveau B te handhaven;

(nader toegelicht in de beleidsnotitie kwaliteitsplan wegen)

2018: 5,7

2020: 5,4

(eigen indicator) Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheidsplan (VVP) Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. In 2021 is verder gegaan met de uitvoering van diverse maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2021 hebben voortgezet. Zo is in de schoolomgeving ’t Busseltje in Eersel de verkeersveiligheid verbeterd door onder andere het aanpassen van de kruising Berkakkers – Gaobertstraat en is een stukje voetpad aangelegd in de Schadewijkstraat ter hoogte van de Boonstraat.

In Vessem hebben we een verhoogd plateau aangebracht op de kruising Hoogeloonseweg – Zwembadweg (Eurocamping) en hebben we de fietsdoorsteken verbeterd op de Jan Smuldersstraat. In Wintelre is ook een fietsdoorsteek verbeterd op de Oostelbeersedijk. Verder hebben we in Wintelre/Vessem kantmarkering aangebracht op het vrijliggend fietspad Merenweg. Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2021 hebben we maatregelen genomen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Ook heeft er in Knegsel een zogenaamde snelheidsmeterspaarpot gehangen. Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont, waarbij iedereen die zich aan de maximumsnelheid houdt, geld in een spaarpot brengt voor een lokaal goed doel. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over.

In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2021 zijn deze maatregelen verder uitgewerkt. Zo 53 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

hebben we met 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) en Veldhoven een voorlopig ontwerp gemaakt voor de snelle fietsverbinding De Kempen – stedelijk gebied. Verbeteren fietsinfrastructuur De fiets is de duurzame oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk in deze regio. In de achtereenvolgende MIP’s staan t/m MIP 2021 diverse fietspaden opgenomen om aan te leggen en te verbeteren. - Aanleg fietspad Mr. de la Courtstraat (MIP 2020; uitgevoerd 2021) - Aanleg fietspad Knegselsedijk (MIP 2019; uitvoering 2022) - Aanleg fietspad Duiselseweg (MIP 2019; uitvoering 2023/2024)) - Aanleg fietspad Urnenweg (MIP 2020; uitvoering 2024) - Aanleg fietspad Stevert (MIP 2017; uitvoering 2023) - Asfalteren fietspaden Stokkelen (MIP 2021; voltooid 2021) - Aanleg fietstunnels Diepveldenweg/Stokkelen; voltooid 2021) - Herstraten fietspaden Bergeijksedijk (2e berap 2021; uitvoering 1e half jaar 2022) - Aanleg fietsviaduct over A67 nabij IT Meerheide (uitvoering vóór 2028) - Studie snelfietsroute Reusel-Hapert-Eersel-Steensel-Veldhoven (uitvoering 2025-2028) Aanleg fietspad Stevert, Steensel De verbindingsweg van Steensel naar Riethoven (Riethovenseweg – Stevert) heeft geen fietsvoorzieningen. Deze weg wordt buiten de bebouwde kom door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwd.

De verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen. De gemeente Eersel en Bergeijk trekken samen op in aanleg van dit fietspad tussen Steensel en Riethoven. In het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 ontvangen wij hiervoor 50% subsidie. Steensel weer één dorp, Hart van Steensel Het dorp Steensel wordt sinds mensenheugenis doorsneden door de (voormalige) provinciale weg Turnhout-Eindhoven. De laatste jaren reden gemiddeld 6.000 mvt/dag door Steensel. De weg deelde het dorp. Met de aanleg van de N69 met de aansluiting op de A67 bij Oeienbosch is het verkeer meer dan gehalveerd. Het is nu dan ook mogelijk om de fysieke tweedeling van het dorp te beëindigen. In 2020 heeft de gemeenteraad het project “Steensel weer één dorp” als speerpunt omarmd. In aanvulling daarop heeft de gemeente in 2021 de RK kerk aangekocht met als uiteindelijke doel om hiervan een dorpshuis/MFA te maken. De kerk met aanpalend plein is dan het nieuwe hart van Steensel. Medio 2024 moeten beide projecten zijn voltooid. Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk Met de vaststelling van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is de verkeersproblematiek tussen Eersel en Bergeijk onderdeel geworden van het totale pakket aan maatregelen rondom de N69 corridor.

Als onderdeel van dit pakket zijn de gemeenten Eersel en Bergeijk samen met de provincie gestart met de aanleg van de Diepveldenweg tussen Eersel en Bergeijk aansluitend op de N397 ter hoogte van de Boevenheuvel. Als flankerende maatregelen worden Stokkelen en de Hazenstraat verkeersluw ingericht. In Bergeijk wordt de sluiproute via Hooge Berkt fysiek afgesloten d.m.v. een tractorsluis. Herinrichting Knegselsedijk. De Knegselsedijk vormt samen met Steenovens en Hoef de ontsluiting van de noordelijke Kempendorpen naar het Rijkswegennet A67. Als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda wordt het deel tussen de Steenovens en Hoef beter herkenbaar gemaakt voor het (vracht)autoverkeer om deze rol nog beter te vervullen. Hiervoor worden ook de aansluitingen van Steenovens/Knegselsedijk en Knegselsedijk/Hoef aangepast. Aan de noordzijde van de weg wordt een fietspad aangelegd. In 2021 heeft de provincie Noord Brabant 50% subsidie voor dit project afgegeven (maximaal € 1.587.500,--). Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint De Markt en Hint zijn onderdeel van het beschermde dorpsgezicht van Eersel. De bestrating is gemaakt van klassieke materialen zoals gebakken waalformaatjes en kasseien. Dit oogt heel mooi, maar het is moeilijk beloopbaar voor ouderen en mensen met een beperking.

We willen onderzoeken hoe we een goed begaanbare loopstrook kunnen realiseren zonder het beschermde dorpsgezicht aan te tasten. We willen en moeten dit in nauw overleg doen met ondernemers, bewoners en de heemkundeverenigingen Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting In het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 zijn naast de reguliere beheer- en onderhoudstaken, twee speerpunten opgenomen: het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied en het ombouwen 54 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

van de (oranje) SOX verlichting naar LED. Daarnaast wordt bij reguliere vervanging ingezet op het toepassen van LED verlichting. In 2018 was alle SOX verlichting vervangen door LED en in het buitengebied waren overbodige lichtmasten verwijderd. In de daaropvolgende periode hebben we achteraf bezien kansen laten liggen om grote stappen te maken in het integrale beheer. Wel hebben we flink gespaard voor OV. In 2022 leggen we u ter vaststelling een nieuw beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2028 voor. Hierin gaan we beschrijven hoe we op een meer planmatige wijze: - Het beheer efficiënter kunnen inrichten - Onze duurzaamheidsdoelstellingen versnellen - Sociale veiligheid in woonwijken kunnen verbeteren Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 Vanuit inwoners van de gemeente Eersel wordt geluidsoverlast ervaren van de A67. Een geluidswal of geluidscherm zou hier uitkomst kunnen brengen. De gemeente is hierin evenwel geen bevoegd gezag. Rijkswaterstaat geeft aan dat de normen geen geluidswal rechtvaardigen. Daarom is er in 2021 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om geluidreductie te koppelen aan de opwek van zonneenergie langs de A67. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van 2022 aan u gepresenteerd.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bereikbaarheid; 2. Verkeersveiligheid INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Verkeer en vervoer 2020

Steensel een dorp (fase 1)

620.000

502.258

117.742

2020

Eindhovensweg Locht kruising

150.000

150.117

-117

2021

Steensel weer een dorp 2e fase

235.000

129.421

105.579

2021

Vervangen verharding Korenbloemlaan (2021)

20.000

42.371

-22.371

2021

Looproute mensen met beperking Markt-Hint (2021)

50.000

7.350

42.650

2021

Herinrichting Carquefouplein (2021)

50.000

3.383

46.618

1.076.000

706.909

369.091

2021/2021

Herinrichting Hazenstraat - Stokkelen (2021)

2021/2021

Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021)

119.605

111.535

8.070

Vervangen brug Heike Vessem

325.000

2021 2010/2011

1.424.000

1.407.790

16.210

2016

Actualisatie en digitalisatie wegenleger (Mip '16)

30.000

29.805

195

2017

Vervanging verharding Knegselsedijk/ Duiselseweg (MIP2017)

830.000

18.009

811.991

1.010.000

30.768

979.232

25.000

10.155

14.845

226.651

2.043.349

2.043.349 697.234

2017/2019 2019

Rec. en vervang. riol. Wilh.laan (MIP'10+'11)

Aanleg fietspad Stevert (MIP2017) Carquefouplein

2019, 2021

Herin knegselsedijk/Duiselseweg

2.270.000

2019

Vrijliggend fietspad Duiselseweg

700.000

2.766

697.234

Verv verharding Boksheide

123.000

120.132

2.868

2019

Voetpad geschikt rolstoel Gr Meer

56.000

2.605

53.395

2019

Project Smara

251.031

110.976

140.055

2019

Verharding parkeerterr waterwingeb Vessem Wintelre

97.000

95.477

1.523

2020

Fietspad Mr de la Courstraat (MIP 2020)

355.000

159.474

195.526

2020

Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020)

700.000

1.339

698.661

Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten

422.000

126.530

295.470

Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel

95.000

92.491

2.509

2019+2020

2019/2021 2020

55 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022 06/07/08/09/10/11 /12 /13/14/15/16/ 17 /18/19/20/21 2020, 2021 07/09/17/18/20/21

Verkeersveiligheidsplan (MIP'07+08+09+10+11+'12+'13+'14+'15+'16+'17+18+19) Verkeersveiligheidsplan 2020 Middenweg Eersel – Bergeijk – N397 (MIP'09+17+

2.201.310

2.153.488

47.822

142.500

99.240

43.260

3.362.169

1.598.991

1.763.178

573.178

2020, 2021

Regionale HUB

120.565

80.974

39.591

2021/2021

Maatregelen verkeersveiligheid (2021)

117.110

60.057

57.053

Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020)

76.000

17.053.290

8.157.061

8.896.229

7.685.746

2020

Totaal programma:

Toelichting: Steensel weer één Dorp  SW1D 1e fase (MIP 2020)  Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef (MIP 2021) => SW1D 2 e fase (MIP 2022) Dit zijn deelbudgetten voor het project “Steensel weer één dorp” (2020-2023) groot € 5,2 miljoen zoals besloten in de raadsvergadering van 22 september 2020. De uitvoering van fase 1 aan de zuidzijde van de Eindhovenseweg is eind 2021 voltooid en opgeleverd. De onderhoudstermijn fase 1 loopt. In 2021 hebben we de inspraak gehouden voor fase 2 aan de noordzijde van de Eindhovenseweg. De uitvoering van fase 2 is eind 2021 gegund en medio februari 2022 gestart. Beide restantkredieten moeten overgeboekt worden naar 2022 In 2022 zijn we opnieuw met de dorpsraad en de bewoners van de Eindhovenseweg aan tafel gegaan om de inrichtingsvisie uit 2020 nog eens tegen het licht te houden. Het verkeersaanbod is sterk gewijzigd sinds de openstelling van de N69/aansluiting Oeienbosch Het tracé van de snelfietsroute F67 ligt over de Eindhovenseweg. Ook de aankoop van de kerk als “Hart van Steensel” is van invloed op de openbare ruimte. Daarnaast leeft de wens van de gemeenteraad om Steensel vrachtwagenluw te maken. De uitvoering van deze 3e fase SW1D (Eindhovenseweg) is vanaf de zomer 2023 voorzien. Het uitvoeringskrediet hiervoor wordt opgevoerd in de VJN 2023.

Kruising Eindhovenseweg /Locht Het vervangen van dit laatste stukje betonweg voor de gemeentegrens met Veldhoven is in het voorjaar 2021 voltooid. De onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet kan worden afgesloten. Reconstructie en vervangen riolering Wilhelminalaan (MIP 2010 + 2011) Zomer 2021 hebben we de overstortkelder/ledigingsgemaal van het regenwaterriool Wilhelminalaan gebouwd, samen met een aantal inrichtingselementen rondom het voedselbos. De onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet met een restant van € 16.210,-- kan, in lijn met de financiële verordening, worden afgesloten. Actualisatie en digitalisatie wegenlegger (MIP 2016) In januari 2022 heeft de rechtbank s’Hertogenbosch uitspraak gedaan in het beroep tegen de vaststelling van de Eerselse wegenlegger door GS van de provincie Noord Brabant. Momenteel digitaliseren we deze analoge wegenlegger. Deze digitale versie wordt ook geschikt om te koppelen aan de digitale databank voor de nieuwe omgevingswet. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter is het restantkrediet nog nodig en dient daarom overgeboekt te worden naar 2022.

Herinrichting Hoef/Knegselsedijk/Duiselseweg/Steenovens  Herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg (MIP 2019 + 2020)  Vervangen verharding Knegselsedijk/Duiselseweg (MIP 2017)  Vrijliggend fietspad Duiselseweg (MIP 2019) In 2021 is het ontwerp, bestemmingsplan en bestek voor fase 1 gemaakt (Steenovens-KnegselsedijkHoef). Het werk is aanbesteed, maar de gunning werd aangehouden. Dit omdat er beroep werd aangetekend tegen het bestemmingsplan Knegselsdedijk. Ook de grondverwerving was vertraagd. De uitvoering van fase 1 start in het voorjaar 2022. De inspraak, bestemmingsplan en grondaankopen van fase 2 (Duiselseweg) zijn voor 2022 -2024 voorzien. De restantkredieten zijn hiervoor nodig en dienen overgeboekt te worden naar 2022. Zo ook kredieten ‘Vervangen verharding Knegselsedijk/Duiselseweg’ 56 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

en ‘Vrijliggend fietspad Duiselseweg’ welke cf. de financiële verordening (binnen 3 jaar) afgesloten dienen te worden. Aanleg fietspad Stevert (MIP 2017) Dit fietspad tussen Steensel en Riethoven wordt samen met de gemeente Bergeijk voorbereid. Afgelopen jaar heeft ons college u geïnformeerd over de tracékeuze, zijn wij in gesprek gegaan met de betrokken grondeigenaren en is de brede participatie gestart. Het bestemmingsplan en grond- aankopen hopen we in 2022 af te ronden. De gezamenlijke uitvoering is in 2023 voorzien. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. Herinrichting Carquefouplein  Carquefouplein (MIP 2019)  Herinrichting Carquefouplein (MIP 2021) Dit project is inmiddels groter en complexer geworden dan in eerste instantie voorzien. Met name op gebied van water/riolering. Afgelopen jaar hebben we flinke wateroverlast op het plein ervaren. Hiervoor moeten we oplossingen zoeken. De Kerkstraat en Schadewijkstraat zijn de zoekrichtingen. In 2021 zijn de hydraulische berekeningen en verkeerskundige onderzoeken gestart. In 2022 start de bewonersparticipatie. De restantkredieten zijn hiervoor nodig en dienen overgeboekt te worden naar 2022. Zo ook het krediet ‘Carquefouplein (MIP 2019)’ welke cf.

de financiële verordening (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. In het MIP 2021-2024 staat de uitvoering van het Carquefouplein voor 2023 opgenomen. Vervangen verharding Boksheide (MIP 2019 +2020) Het project is eind 2020 voltooid. De onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet met een restant van € 2.868,-- kan worden afgesloten. Voetpad Grootmeer geschikt voor rolstoel (MIP 2019) In 2021 heeft de dorpsraad Wintelre het benodigde aanvullend krediet toegezegd gekregen van SLLE (Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven). Aanleg van het voetpad in 2021 is helaas niet gelukt, omdat er een tijdelijke kunstroute door het gebied liep. De volgende periode dat we in dit natura 2000 gebied mogen werken is half augustus 2022 t/m september 2022. Dit is de enige periode in het jaar dat er geen geboortegolf is van de daar aanwezige reptielen en amfibieën. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. Project SMARA Voor de Kempen geldt dat de bereikbaarheid in het gebied te eenzijdig is. Openbaar vervoer is in de Kempen geconcentreerd op beperkte lijnen en deze sluiten beperkt of niet aan op bestaande (werk)locaties.

De Kempengemeenten hebben daarom het project Smart Mobility Rural Areas (SMARA) (als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda) opgestart, waarvan de gemeente Eersel kartrekker is. Het project SMARA richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen ter ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen. Bij de realisatie kijken we naar de (economische) urgentielocaties zoals bedrijventerreinen, scholen, centrumgebieden, grootschalige recreatieve voorzieningen en kleine kerkdorpen In 2021 zijn we verder gegaan met het deelproject ‘F’kes Meerijden’, een innovatief concept voor een sociale én vervoerskundige toets van samenrijden. Met dit deelproject willen we diverse opstaplocaties realiseren, verdeeld over de Kempen, waarbij inwoners mee kunnen rijden met andere inwoners. Vanwege de Corona is dit deelproject tijdelijk stopgezet. In 2022 wordt hier weer een vervolg aangegeven. Om de projecten voort te zetten dient het restantkrediet overgeboekt te worden naar 2022. Verharding parkeerterreinen waterwingebied Vessem-Wintelre (MIP 2019) Met dit krediet zijn in 2020 en 2021 parkeerplaatsen aangelegd bij de Bosschuur, tennisvereniging Wintelre, nabij Grootmeer en hebben we de verkeerscirculatie bij het sportpark Vessem verbeterd. De onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet met een restant van € 1.523,-- kan worden afgesloten.

Fietspad Mr de la Courtstraat Dit krediet is door uw raad vastgesteld bij de begroting 2020 daar buiten de bebouwde kom tussen Knegsel en Vessem bij het gedeelte tussen Maaskant en de komgrens een fietspad ontbreekt, waardoor de fietsers op dit gedeelte de weg op moeten. In 2020 is begonnen we met de voorbereiding van een vrijliggend fietspad tussen de Maaskant en de komgrens. Deze fietsverbinding tussen Knegsel en Vessem maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is aangelegd in 2021. 57 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

In 2022 moeten hiervoor nog enkele bijkomende maatregelen uitgevoerd worden, het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2022. Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020) In 2021 is de tracéstudie gestart. We mikken op een fietspad aan de zuidzijde van de weg; aanleg 2024. Aan deze zijde hebben we veel grondeigendom liggen. Voorwaarde is wel dat het aanwezige archeologisch Rijksmonument dit toelaat. De archeologische onderzoeken hiervoor zijn gestart. Deze maken deel uit van de bestemmingsplanprocedure (2022/2023). Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. Bijdragen bereikbaarheidsagenda regio brede projecten In 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 aangegaan. Onderdeel van dit samenwerkingsovereenkomst is de financiering van de regio brede projecten door alle 21 samenwerkende gemeenten. Voor Eersel bedragen de totale kosten € 422.000,--. In 2022 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2022. Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel (MIP 2020) Eind 2021 waren de aanleg van parkeerplaatsen, beweegtuin (bewonersinitiatief) en de groenvoorzieningen voltooid. Het werk is opgeleverd en nu zijn we bezig met de financiële afronding. Onderdeel daarvan is het innen van financiële bijdragen van derden.

Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. Medio 2022 zal het krediet worden afgesloten. Vervangen verharding Korenbloemlaan (MIP 2021) De inspraak is in 2021 gevoerd. De wens van de meerderheid van de bewoners is het verwijderen van 80 bomen in de straat. Deze worden vervangen door 40 grote, beter passende exemplaren aan de zuidzijde van de rijbaan. Het trottoir aan de noordzijde van de rijbaan wordt volledig vernieuwd. De bestrating van de rijbaan blijft grotendeels liggen. Deze ligt voldoende vlak en opnieuw bestraten is overbodig. Het werk is in het voorjaar 2022 gestart. Herplant van bomen en het groen is in de winter 2022/2023. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. Looproute mensen met beperking Markt-Hint (MIP 2021) In 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Er is een onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de aanwezige bomen. In 2022 is een procesbegeleider ingehuurd om het inspraak-proces te begeleiden. Uitvoering is na de zomer 2023 voorzien. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. Herinrichting Hazenstraat – Stokkelen (MIP 2020 + 2021) - Dit project stond oorspronkelijk voor 2022 op de rol. In 2021 hebben we de afsluiting van Stokkelen t.b.v.

aanleg Diepveldenweg gebruikt om ook de deelprojecten “verkeersremmende maatregelen Stokkelen” en “asfalteren fietspaden Stokkelen” uit te voeren. Hiermee werd de maatschappelijke overlast van een tweede volledige wegafsluiting Stokkelen voorkomen. - Eind 2021 zijn we gestart met de bewonersparticipatie voor de reconstructie van de Hazenstraat tussen Stokkelen en Boevenheuvel. Dit deelproject start na de zomervakantie 2022. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021) In 2021 is het krediet gebruikt om de opdracht van de raad aan te scherpen en uit te werken in een bestuursopdracht. Hierna zijn we gestart met het haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2022 verwacht. Daarom het restantkrediet overboeken naar 2022. Vervangen brug Heike (raadsvoorstel oktober 2021) Nadat akkoord van de raad hebben we onze adviseur de vervolgopdracht gegeven voor het ontwerp, onderzoeken, bestek, aanbesteding en gunning. De wachttijd voor productie en levering van de prefab betonelementen is erg lang. Naar verwachting zal de daadwerkelijke vervanging van de brug pas in november 2022 beginnen. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022.

Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019) Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid voor de jaren 2010 t/m 2019. Hiervan zijn in de loop van de jaren vele projecten uitgevoerd, waaronder het instellen van 30 en 60 km/uur zones en het verbeteren van diverse schoolomgevingen met de nodige verkeersmaatregelen. In 2020 en 2021 zijn we begonnen met de voorbereiding en uitvoering van de laatste projecten die in 2022 worden afgerond. Het gaat met name om 58 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

de afronding van de projecten aanpassing schoolomgeving ’t Busseltje (Berkakkers Eersel) en aanpassen fietsdoorsteken op kruisingen in Vessem en Wintelre. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. Uitvoering VVP 2020 Uw raad heeft op 3 maart 2020 middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid 2020. In 2021 hebben we dit krediet onder andere besteed aan de uitvoering aanpassing kruising Hoogeloonseweg Vessem met toegang naar Eurocamping en voorbereiding afsluiting Hoogstraat Eersel. In 2022 worden voor de kruising Hoogeloonseweg de laatste werkzaamheden verricht en moet de afsluiting Hoogstraat Eersel nog worden gerealiseerd. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. Verkeersstructuur Eersel – Bergeijk (Diepveldenweg; MIP 2009 + 2017 + 2018) - Dit project wordt vanuit de gemeente Bergeijk begeleid. Zowel financieel als in uitvoering. In 2021 is het overgrote gedeelte van het werk voltooid (gedeelte Bergeijk-Stokkelen-N397). Helaas kon de aansluiting met de rotonde N397 niet in 2021 gemaakt worden door problemen met het verleggen van een persleiding van het waterschap. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. - In het krediet is ook rekening gehouden met € 1.190.000,-- welke gedekt wordt door een Provinciale subsidie.

De subsidie van de Provincie staat op naam van gemeente Bergeijk. Voorgesteld wordt om het krediet met deze € 1.190.000,-- voor zowel de uitgaven als inkomsten af te ramen. Per saldo is deze aanpassing dus budgetneutraal. - Rond het voorjaar van 2022 kan/zal de weg voor het verkeer worden opengesteld. Daarna volgt de onderhoudstermijn, gevolgd door de eindafrekening met Bergeijk. Het krediet kan dan medio 2023 worden afgesloten. Regionale HUB Dit krediet is door uw raad beschikbaar gesteld voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding van de planstudie en de planstudie zelf voor de jaren 2020 t/m 2022. Voor Eersel bedragen de totale kosten € 33.000,--. In 2022 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2022. Maatregelen verkeersveiligheid (2021) Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid 2021. In 2021 hebben we dit krediet onder andere besteed aan de bijdrage aan regionale proces- en coördinatiekosten voor de bereikbaarheidsagenda en aanbrengen kantmarkering fietspad Merenweg. In 2022 moeten onder andere nog verkeersdrempels worden aangebracht in de Lantie Vessem. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022.

Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020) In 2021 zijn de 2 grote strooiers ‘geremanufactured/ gerefurbished’ waardoor dit krediet nu kan worden afgesloten. EXPLOITATIE Programma: Verkeer en vervoer Productgroep

Begroting 2021 begr.

na wijz.

Werkelijk

Verschil

2021

LASTEN Bereikbaarheid

1.634.709

746.709

1.975.987

-1.229.278

370.555

408.930

1.405.859

-996.929

2.005.264

1.155.639

3.381.846

-2.226.207

Bereikbaarheid

16.000

-992.639

243.469

1.236.108

Verkeersveiligheid

33.500

1.026.532

993.032

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

49.500

-959.139

1.270.001

2.229.140

1.955.764

2.114.778

2.111.845

2.933

Verkeersveiligheid Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) BATEN

59 22.03617

Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022

Begroting 2021

Werkelijk

Verschil

begr.

na wijz.

2021

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

2.005.264

1.155.639

3.381.846

-2.226.207

Kapitaallasten

616.600

731.234

442.082

289.152

Apparaatskosten

959.809

814.446

145.363

Totaal lasten

3.581.673

2.846.682

4.638.374

-1.791.692

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

49.500

-959.139

1.270.001

2.229.140

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

142.291

290.911

307.726

16.815

Totaal baten

191.791

-668.228

1.577.727

2.245.955

3.389.882

3.514.910

3.060.646

454.264

BATEN

Saldo programma

Productgroep Bereikbaarheid Planmatig onderhoud wegen We hebben de keuze gemaakt om in 2021 met de uitvoering van as- en kantstrepen een pas op de plaats te maken. Hierdoor is sprake van een onderschrijding van € 15.488,-- ten aanzien van de begroting. We hebben een deel van het budget 2021 gebruikt om een goede inventarisatie van belijningen, figuraties en de kwaliteit daarvan te maken. In 2022 gaan we een inhaalslag in het onderhoud van slechte belijningen uitvoeren. Vanaf 2023 gaan we het beheer en onderhoud via jaarplannen, geografische georiënteerd in de markt zetten. Dit is een stuk efficiënter. Dagelijks onderhoud wegen  Asfalt Veel asfaltwegen buiten de bebouwde kom zijn inmiddels meer dan 40 jaar oud. Sommige wegen zelfs 60 jaar. We doen hier steeds meer klein dagelijks onderhoud, bijvoorbeeld scheuren vullen. Als we dit consequent doen, rekken we de restlevensduur op en blijven de wegen verkeersveilig. Hierdoor is € 21.486,-- meer uitgegeven dan de € 10.000,-- die was begroot. Eind 2022 presenteren wij u het nieuwe beheerplan wegen. Wij zullen hierin voorstellen doen voor een aangepaste beheer- en kostendekkingsstrategie.  Elementen Het gemiddelde kwaliteitsniveau van wegen zit nog net op het geambieerde B-niveau (onderkant bandbreedte). Een flink deel is dan logischerwijze gezakt tot onder de norm. Dit betekent steeds meer klein onderhoud.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=60323f70-4758-4e12-bc82-89b92efb2f2e