Document · PDF

[21.15531] - begr2022 totaaldocument begroting 2022-2025

Raadsvergadering 2 november 2021, gemeente EerselBij agendapunt: Begroting 2022-2025 (algemene beschouwingen en indienen amendementen en moties)31.213 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit het hoofddoel ‘een veilige omgeving’. Hierin onderscheiden we: 1. Openbare Orde & veiligheid; 2. Fysieke veiligheid (brandweerzorg). Exploitatie Programma: Veiligheid Productgroep

Rekening

Begroting

2020

2021

Begroting 2022 - 2025 2022

2023

2024

2025

LASTEN Sociale veiligheid

63.187

79.867

87.305

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

1.201.650

1.237.150

1.264.641

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.)

1.264.837

1.317.017

1.351.946

Sociale veiligheid

55.378

150.600

106.500

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

73.245

65.569

66.880

128.623

216.169

173.380

1.136.214

1.100.848

1.178.566

Apparaatskosten

294.056

320.397

328.189

Kapitaallasten

33.118

29.384

26.002

327.174

349.781

354.191

1.463.388

1.450.629

1.532.757

BATEN

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst) Lasten minus baten Overige lasten

Saldo programma

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Sociale veiligheid De productgroep heeft een nadelig saldo van € 51.538,-- ten opzichte van 2021. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een overboeking van de opbrengsten van leges kabels en leidingen naar programma 6 (€ 44.250,--). Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding De productgroep heeft een nadelig saldo van € 26.180,-- ten opzichte van 2021. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere bijdrage 2022 (indexatie + verhoging pensioenpremie) voor de VRBZO ten opzichte van 2021 (stijging € 21.787,--).

Beleidsdocumenten       

Regionaal Crisisplan Regionaal Risicoprofiel Damocles beleid Preventie-, en handhavingsplan alcohol Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen 2018-2022 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

6. Verkeer en vervoer Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein/subdoel Bereikbaarheid

Indicator / Norm

Realisatie

Kwaliteitsniveau B wegennet uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW

2020: 5,4 2018: 5,7 2016: 5,8

Wat gaan we daarvoor doen? *Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om het gekozen kwaliteitsniveau B te handhaven;

(nader toegelicht in de beleidsnotitie kwaliteitsplan wegen) (eigen indicator) Norm: Niveau B ≥ 6

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheid Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van:  Aanpak van verkeersonveilige situaties  Gedrag weggebruiker  Verkeerstellingen  Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2022 voortzetten. Zo wordt in 2022 de kruising Gildestraat-Tamboerstraat in Duizel aangepast. Verder willen we onderzoek doen naar ontbrekende voetpaden en waar mogelijk deze ook aanbrengen.

In Knegsel gaan we een verkeerskundige analyse uitvoeren op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom.

Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2022 nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN), zoals het plaatsen van een snelheidsmeterspaarpot en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, wil de gemeente structureel verkeerstellingen gaan uitvoeren. Daarom is in 2017 een telprogramma gemaakt met locaties die regelmatig geteld moeten worden. Met dit telprogramma is in 2018 gestart. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Ook in 2022 voeren we, als onderdeel van het telprogramma, verkeerstellingen uit. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over.

In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2022 werken we deze maatregelen verder uit. Deze maatregelen zijn onder andere:  Voorbereiding snelle fietsverbinding de Kempen – Veldhoven;  Studie naar kleinschalig vervoer in de Kempen met als doel de bereikbaarheid voor alle inwoners met het openbaar vervoer van de kleine kernen te verbeteren;  Werkgeversaanpak bedrijventerreinen de Kempen, met als doel een duurzame verandering van het mobiliteitsgedrag van werknemers;  Studie naar een regionaal vervoersknooppunt (hub) aan de A67 ter hoogte van Eersel. Vanuit zo’n hub komen snelle openbaar vervoersverbindingen, fiets of deelvervoer zodat mensen vanuit hier verder kunnen reizen richting stad of verschillende bedrijventerreinen. Zo komen hier verbindingen naar Hapert, Bladel, Reusel en Bergeijk. Uiteindelijk moeten er op verschillende plekken in de Brainportregio dergelijke hubs ontstaan die met elkaar in verbinding staan en de reiziger faciliteren in een efficiënte en duurzame reis. Uitvoering beheerplan wegen Uit de laatst uitgevoerde weginspectie (2020) blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van klinker- en tegelverhardingen op het cijfer 6 zit. Dat is aan de ondergrens van het streefniveau.

De gemiddelde kwaliteit van asfaltwegen is zelfs gezakt tot het rapportcijfer 5. In 2021 en de daarop volgende jaren gaan we evenwel veel grootschalig onderhoud uitvoeren aan het asfalt buiten de bebouwde kom. Dit zal een positief effect hebben op dit rapportcijfer. Volgend jaar wordt een nieuwe weginspectie uitgevoerd. Aan de hand hiervan bieden wij u in 2022 een analyse en nieuwe onderhoudsstrategie aan voor het wegbeheer. Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting De twee speerpunten uit het beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 zijn uitgevoerd: het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied en het ombouwen van de (oranje) SOX verlichting naar LED. Daarnaast wordt bij reguliere vervanging ingezet op het toepassen van LED verlichting. Wij streven naar verdere vermindering van het energiegebruik voor OV tot de 50% energiereductie in 2030 t.o.v. het jaar 2013

Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 Vanuit de gemeente Eersel wordt geluidsoverlast ervaren van de A67. Een geluidswal of geluidscherm zou hier uitkomst kunnen brengen. De gemeente is hierin evenwel geen bevoegd gezag. Rijkswaterstaat geeft aan dat de normen geen geluidswal rechtvaardigen, uitsluitend isolatie van een aantal betroffen woningen. Dit lost de negatieve geluidsbeleving buiten de woningen evenwel niet op. Ons college wil nu samen met bewoners laten onderzoeken of een combinatie van klassieke en innovatieve bouw-, subsidie- en financieringsmethoden nieuwe kansen kunnen bieden op het gebied van geluidsreductie en zonne-energie. Hiermee willen we dan proberen hogere overheden over de streep te trekken. In het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 20202030, is vastgelegd dat de opwekkingsopgave voor onze gemeente 0.055TWh bedraagt en dat deze ingevuld dient te worden met een energieopwekkende en geluidswerende voorziening langs de A67 en een zonneweide in het vastgestelde zoekgebied ten Noorden van Wintelre. Lopende projecten Herinrichting Knegselsedijk en Duiselseweg De Knegselsedijk vormt samen met Steenovens en Hoef de ontsluiting van de noordelijke Kempendorpen naar het Rijkswegennet A67.

Als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda wordt het deel tussen de Steenovens en Hoef beter herkenbaar gemaakt voor het (vracht)autoverkeer om deze rol nog beter te vervullen. Hiervoor worden de aansluitingen van Steenovens – Knegselsedijk en Knegselsedijk – Hoef aangepast. Ook worden er fietsvoorzieningen aangebracht. Later heeft de gemeenteraad besloten om ook een aansluitend vrijliggend fietspad langs de Duiselseweg aan te leggen (fase 2) De technische voorbereiding voor fase1 is voltooid. De start van het werk was in het najaar 2021 voorzien. De aanbesteding is uitgesteld in verband met ingediende bezwaren tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Ook de benodigde grondaankopen vragen nog extra tijd. We hopen de uitvoering van fase 1 in de eerste helft van 2022 te kunnen starten. Fase 2 van het project (aanleg fietspad Duiselseweg en rehabilitatie rijbaan) zit in de inspraakfase. Na de tracékeuze zullen we de grondaankopen en de bestemmingsplanprocedure Duiselseweg starten. Aanleg fietspad Stevert, Steensel De verbindingsweg van Steensel naar Riethoven (Riethovenseweg – Stevert) heeft geen fietsvoorzieningen. Deze weg wordt buiten de bebouwde kom door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwd.

Deze verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. De gemeente Eersel en Bergeijk zijn met elkaar in overleg over de aanleg van een fietspad tussen Steensel en Riethoven. De ligging van het fietspad is bepaald. Wij hebben u hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Samen met Bergeijk zijn we nu technische voorbereiding gestart (ontwerp, grondverwerving, bestemmingsplan). Realisatie medio 2023. De kosten van het Eerselse tracé worden geraamd op € 1.010.000,--. Dit project wordt voor 50% gesubsidieerd vanuit het regionale project “grenscorridor N69”. In 2017 is al een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 700.000,--. Nieuwe projecten Vervangen verharding Korenbloemlaan (uitvoeringskrediet) De Korenbloemlaan in Wintelre kenmerkt zich door veel bomen en forse plantvakken. Zoveel zelfs dat deze als te dominant kunnen worden ervaren. Daardoor is ook de functionaliteit van de huidige inrichting beperkt. In de zomer 2021 zijn we gestart met de inspraak voor herinrichting; Hiervoor is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Voorbereidingskrediet Schadewijkstraat De kwaliteit van de wegverharding laat al jaren te wensen over. Daarnaast zijn de afgelopen jaren nieuwe woonwijken langs de weg gekomen, waardoor er met name meer fietsers van de weg gebruik maken. Dit vraagt om een herinrichting. De uitvoeringskosten zijn voorlopig geraamd op € 1.170.000,--. Mogelijk dat de rijbaan van de Schadewijkstraat een rol kan spelen bij de waterafvoer vanaf het Carquefouplein/Kerkstraat. We zijn inmiddels gestart met een brede verkeerskundige analyse van de wegen Schadewijkstraat-kruising Bergeijksedijk-Willibrorduslaan/Carquefouplein-Kerkstraat. Deze technische analyse wordt het startpunt van de inspraak. Steensel weer één dorp 2e fase Dit is een deelbudget voor het project “Steensel weer één dorp” (2020-2023) groot € 5,2 miljoen zoals besloten in de raadsvergadering van 22 september 2020. In 2021 zijn de wegen zuid van de Eindhovenseweg gereconstrueerd. In fase 2 zijn dat de wegen noordelijk van de Eindhovenseweg. De inspraak hiervoor is in de zomer 2021 afgerond. De gunning voor de uitvoering van dit deel van het werk zal na de vaststelling van de begroting 2021 plaats kunnen vinden. Start uitvoering is dan medio maart 2022. In 2022 starten we ook de voorbereiding en inspraak voor de 3e fase van het project SW1D; de herinrichting en verkeersluw maken van de Eindhovenseweg.

Hierin integreren we ook het kerkplein in het kader van het project “Hart van Steensel”. Uitvoering 2023/2024. Geraamde kosten fase 3: € 2.175.000. Rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide–gemeentegrens) Deze weg heeft flink geleden onder het vele (sluip)verkeer t.g.v. de verkeersomleidingen Diepveldenweg. Vandaar dat de verharding opgeknapt c.q. vervangen moet worden. Gelijktijdig zullen we (beperkt) 60 km/h maatregelen nemen. Het is van groot belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd; het is een landbouwweg. Rehabilitatie Lage Heide (ged. Eerdbrand-Stokkelen) Deze weg heeft flink geleden onder het vele (sluip)verkeer t.g.v. de verkeersomleidingen Diepveldenweg. Vandaar dat de verharding opgeknapt c.q. vervangen moet worden. Gelijktijdig zullen we (beperkt) 60 km/h maatregelen nemen. Het is van groot belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd; het is een landbouwweg Rehabilitatie en verbreden fietspad Rosheuvel Na de realisatie van de woningbouwplannen Rosheuvel I, II en III is het gebruik van het fietspad Rosheuvel sterk toegenomen. Naast een fietsroute is het ook een belangrijk “ommetje” voor wandelaars. Het fietspad is over een groot deel te smal voor dit gecombineerde gebruik. Uitbreiden verlichting fietspad Rosheuvel.

Ten behoeve van de sociale- en verkeersveiligheid is het gewenst om extra verlichting te plaatsen voor het toegenomen gebruik (zie boven). Rehabilitatie fietspad Meerstaat (Sgt. A. Frazerpad) Dit fietspad tussen Eersel en Duizel is bijzonder oncomfortabel geworden door opdruk t.g.v. boomwortels. De enige oplossing is de verharding volledig verwijderen en vernieuwen, Gelijktijdig wordt het fietspad op de normbreedte gebracht. fietspad Buivensedreef Knegsel (voorbereidingskrediet) De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Deze verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. In 2022 willen we starten met de voorbereiding richting uitvoering voor een vrijliggend fietspad die aansluit op de bestaande vrijliggende fietspaden (ontwerp, grondverwerving, bestemmingsplan). Realisatie is gepland voor 2025. De kosten schatten we in op € 790.000,--. 59

Fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide Eersel (voorbereiding) De langzaam verkeerverbinding Eersel Haagdoorn – Meerheide – E3 strand heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Ook ontbreekt hierin de verbinding Haagdoorn-Meerheide over de A67. Deze verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. Het plan omvat een fietsviaduct over de A67 inclusief aansluitende fietspaden en de nodige aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Als alternatief voor een losse fietsviaduct wordt ook gekeken naar een fietsviaduct die tegen de bestaande viaduct aanligt (met de daarbij benodigde aanvullende maatregelen). Ook kan de fietsverbinding geïntegreerd worden in het eventuele permanente regionale vervoersknooppunt over de snelweg. In 2022 zullen we tot een concrete tracékeuze moeten komen om in 2023 de procedures en technische voorbereiding te kunnen starten. Dit zal uitermate complex zijn en veel tijd kosten. Uiterlijk in 2027 moet het fietsviaduct gebouwd zijn om de 50% cofinanciering “grenscorridor N69” veilig te stellen. De realisatiekosten worden geraamd op € 2.500.000 (prijspeil 2021). Verbeteren beeldkwaliteit Willibrordusstraat, Wintelre (voorbereiding) Het is de wens om de beeldkwaliteit van de Willibrodusstraat in Wintelre te verbeteren.

Het streefbeeld zoals opgenomen in het door uw raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan is het startpunt voor de inspraak. Vanuit beheerperspectief willen we de klimaatadaptatie en hittestressmaatregelen goed vorm geven. De kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 492.000. De uitvoering staat gepland voor 2023. Rode fietsstroken en verkeersremmende maatregelen Oirschotsedijk, Wintelre Fietsers hebben geen eigen plek op de Oirschotsedijk in Wintelre en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbinding is een belangrijke lokale verbinding als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt relatief veel gebruikt door recreatieve fietsers. De inspraak, voorbereiding en uitvoering zijn voorzien in 2022-2023. Aanleg uitkijkpunt “de Run” In het kader van het “gebiedsakkoord grenscorridor N69” worden compenserende maatregelen uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de herinrichting van het stroomgebied van de Run tussen Eindhoven en Bergeijk. Binnenkort wordt het deel op Veldhovens grondgebied ingericht. De voorbereiding voor het deel tussen Stevert en de N397 is door het Waterschap de Dommel gestart. Het uitkijkpunt (noordelijke oever van “de Run” nabij de Zandstraat/Kuningen) is op Eersels initiatief opgenomen in het plan. Het kan een onderdeel worden van de fietskronkels.

De gemeente draagt de kosten ad € 50.000. Hiervan wordt 50% gesubsidieerd. Aanleg wandelbruggetje “de Run” Zie hierboven. Het bruggetje komt halverwege het stroomgebied tussen Stevert en Molenveld. Dit vergroot de beleefbaarheid van het gebied. De uitvoeringskosten voor het wandelbruggetje bedragen € 60.000. Met 50% subsidie kost ons dit € 30.000. Herinrichting Hazenstraat (uitvoering) Het herinrichten van de Hazenstraat is het Eerselse sluitstuk van de nulplusmaatregelen uit het “gebiedsakkoord Grenscorridor N69”. De Diepveldenweg nadert zijn voltooiing en Stokkelen is onlangs als 60 km/h gebied ingericht. De voorbereiding en inspraak voor de Hazenstraat zijn in het najaar 2021 gestart.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bereikbaarheid; 2. Verkeersveiligheid. Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Dekking kapitaallasten (stelpost)

Vervangen verharding Korenbloemlaan

400.000

350.000

50.000

Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat Steensel weer één dorp 2e fase

50.000

Investeringen

1.390.000

rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide- gemeentegrens) rehabilitatie Lage Heide (ged. Eerdbrand - Stokkelen) reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel rehabilitatie fietspad Meerstraat (sgt. A. Frazerpad) Verkeersveiligheidsplan Uitbreiden verlichting Fietspad Rosheuvel Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.) Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide Verbeteren beeldkwaliteit Willibrordusstraat Wintelre Rode fietsstroken Maatregelenpakket Mobiliteitsstrategie De Kempen aanleg uitkijkpunt de Run wandelbruggetje de Run Herinrichten Hazenstraat Totaal investeringen

1.390.000

212.500

142.000

487.500

125.000

50.000

206.250

70.500

75.000

95.000 30.000

30.000

50.000 100.000 50.000

235.000 195.000

50.000 60.000 400.000

25.000 30.000 220.000

25.000 30.000 180.000

4.166.250

2.040.750

2.125.500

Exploitatie Programma: Verkeer en vervoer Productgroep

Rekening

Begroting

Begroting 2022 - 2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.983.796

716.709

1.643.765

1.678.765

1.713.765

1.748.765

394.053

370.555

374.343

2.377.849

1.087.264

2.018.108

2.053.108

2.088.108

2.123.108

Bereikbaarheid

57.690

-992.639

65.500

Verkeersveiligheid

29.890

33.500

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

87.580

-959.139

99.000

Lasten minus baten

2.290.269

2.046.403

1.919.108

1.954.108

1.989.108

2.024.108

956.960

959.809

998.401

LASTEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN

Overige lasten Apparaatskosten Kapitaallasten

294.765

721.755

476.142

1.251.725

1.681.564

1.474.543

4.394

473.922

277.038

129.941

473.922

281.432

129.941

3.068.072

3.446.535

3.263.710

3.298.710

3.333.710

3.368.710

Overige baten Beschikking res ivm kaplst Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

Bereikbaarheid De productgroep heeft een voordelig saldo van € 131.083,-- ten opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt door een lagere storting (€ 48.287,--) in de voorziening planmatig onderhoud wegen, hier tegenover staan hogere apparaatskosten. De overgehevelde leges kabels en leidingen vanuit programma 5 veroorzaken ook een positief effect van € 44.250,--. De verlaging van het krediet Knegselsedijk / Duiselseweg in de eerste bestuursrapportage 2021 in verband met de ontvangen subsidie leidt tot € 42.639,-- lagere exploitatielasten in 2021, hier tegenover staan lagere kapitaallasten. Verkeersveiligheid Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

Beleidsdocumenten    

Beleidsnotitie kwaliteit wegen Verkeersvisie 2030 Gemeente Eersel Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 Bereikbaarheidsagenda 62

7. Cultuur, sport en recreatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.” *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein/subdoel Sport

Indicator / Norm

Realisatie

Percentage niet sporters

2016: 38,1%

(verplicht)

Nederland: 48,7% Gemeenten < 25.000 inwoners: 48,8%

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Wat gaan we daarvoor doen? *Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school; *Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator. *Deelname aan Uniek Sporten Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport. *Pilot opzetten van een sportvereniging voor chronisch zieken. *Opstellen van een regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord.

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen1 (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Cultuur en Cultuureducatie

Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

2020 Eersel 76% Nederland 73% Gemeenten < 25.000 inwoners: 77%

*In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen.

2018 Eersel 76% Nederland 74%

*Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen; *Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid.

2016 Eersel: 77% Nederland: 74%

2018: 7,3

*Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken;

* In 2022 wordt onderzocht op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel. *Inzet combinatiefunctionarissen; *Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); *Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand;

1 De standaardvragenlijst voor de burgerpeiling van waarstaatjegemeente is gewijzigd. Hierdoor wordt de indicator niet meer

in rapportcijfers uitgevraagd maar in percentages. We hebben de indicator aangepast naar de vraagstelling van de standaardvragenlijst de norm is bepaald op basis van een 0-meting.

*Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; *We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting. Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken Vanuit het college bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast leven er bij diverse verenigingen vragen over het verschil in huurtarieven tussen de diverse accommodaties in de gemeente Eersel. Ook wordt hierbij met regelmaat verwezen naar het beleid in gemeente Bladel en gemeente Bergeijk. Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel. De uitkomst kan vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid. Realiseren extra parkeerplaatsen sportparken Knegsel en Eersel 65

Bij de sportparken ‘De Breemakker’ in Knegsel en ‘De Dieprijt’ in Eersel ervaren gebruikers en omwonenden een tekort aan parkeerplaatsen gedurende trainingsavonden en wedstrijddagen. Tijdens deze momenten staan auto’s geparkeerd langs de weg en/of op aanliggende zandpaden en terreinen. Uit onderzoek blijkt dat het huidig aantal parkeerplaatsen bij deze sportparken ontoereikend is en ook niet overeenkomt met de maximale norm volgens de kencijfers van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Door het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen te weten 20 bij De Breemakker en totaal 35 bij De Dieprijt wordt het tekort aan parkeerplaatsen opgelost. Nieuwe scheidingswand installatie Sporthal De Ladder Het bestuur van MFA De Leenhoef heeft aangegeven dat er behoefte is aan een functionele scheidingswand installatie. Met een dergelijk scheidingswand is het mogelijk om ook een deel van de sporthal te verhuren en dat is vooral aantrekkelijk voor de wat kleinere groepen. Bovendien kunnen er dan gelijktijdig twee groepen gebruik maken van de sporthal, hetgeen de sporthal aantrekkelijker maakt voor meer toepassingen. De aanwezige scheidingswand is ruim 20 jaar defect en moet worden gerepareerd of vervangen door een geheel nieuwe.

Een functionele scheidingswand installatie zal van gunstige invloed zijn op het gebruik en de exploitatie van de MFA De Leenhoef.

Zwembad Eersel Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp ‘toekomst maatschappelijk zwemwater’ aan de orde geweest. In het stuk staat een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding van deze keuzes kan het vervolgtraject opgestart worden. Tot en met 2025 blijft het huidige zwembad in gebruik. Ondertussen kunnen de voorbereidingen voor nieuwbouw elders worden voortgezet, waarbij als uitgangspunt geldt het rapport van OLCO. Om deze voorbereidingen ter hand te kunnen nemen is er een krediet van € 100.000,- ter beschikking gesteld. Er wordt een deskundig bureau geselecteerd die de gemeente gaat begeleiden in het opstellen van een projectplan, programma van eisen, in kaart brengen van combinatie mogelijkheden en technische ondersteuning in het aanbestedingstraject. Kunstroute Het Groene Lint De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” zijn overgedragen aan “Stichting Kunstroute Het Groene Lint” die in november 2018 is opgericht. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen worden langs de route op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst. Het eerste kunstwerk “Het Groene Ei” is in april 2021 geplaatst.

De mogelijkheden om een tweede en derde kunstwerk aan te leggen op grondgebied van Eersel worden in 2022 verder uitgewerkt. LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De geplande LandArt-tentoonstelling in de kern Wintelre is in 2020 niet doorgegaan in verband met corona. Het evenement is tevens de start van de pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst. De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gepland bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. Uit een te houden evaluatie zal blijken of en wanneer een volgende tentoonstelling op grondgebied van Eersel wordt gehouden. Kempenmuseum de Acht Zaligheden Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, locatieonderzoek en marktonderzoek is gebleken dat het museum veel waardering krijgt en het bestaansrecht binnen het museale aanbod is aangetoond. Een doorontwikkeling van het museum met een goed museaal profiel en een bezoekerscentrum biedt kansen voor Eersel om positie in te nemen in de regio.

Door de locatie digitaal goed te ontsluiten maar ook door wandel- en fietsroutes en arrangementen en door het aangaan van een alliantie met de omliggende musea en industrie kan het Kempenmuseum zich sterk positioneren. De fase van planontwikkeling wordt in 2022 doorlopen. Na goedkeuring van het betreffende raadsvoorstel zullen de plannen worden uitgevoerd. Erfgoed In 2022 gaan we verder het actualiseren van het erfgoedbeleid. Het uiteindelijke doel voor dit jaar is een geüpdate lijst van gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden te verkrijgen. De lijst omvat nu in totaal 91 gemeentelijke monumenten en stamt bijna geheel uit 1996 en 2002. Daarbij zijn er in het bestemmingsplannen een reeks van cultuurhistorische waardevolle panden opgenomen, zonder duidelijk redengevende omschrijving. Doordat deze lijst van al deze behoudenswaardige panden geleidelijk tot stand is gekomen, ontbreken samenhang en overzicht over de aangewezen panden. Daarmee is er onvoldoende inzicht of de juiste en voldoende panden zijn aangewezen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de bescherming van het erfgoed van de wederopbouwperiode (1940-1965) in de gemeente Eersel. Door deze algehele update kan de gemeente bepalen of de huidige lijst nog aansluit bij het beoogde doel van de bescherming van waardevolle panden/ objecten in Eersel.

Daarnaast kan meteen desgewenst de omgeving van de betreffende monumenten in de gemeente Eersel worden meegenomen. Dit aspect dient in sommige gevallen ook geborgd te moeten worden in het geheel van de nieuwe Omgevingswet.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur. Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Herijking en update erfgoedbestand gemeente Eersel

28.000

Accommodatiebeleid Realiseren extra parkeerplaatsen sportparken Knegsel en Eersel Nieuwe scheidingswand installatie Sporthal De Ladder Herontwikkeling Kempenmuseum De Acht Zaligheden (incl. bijbehorende exploitatielasten)

80.000

Investeringen

Totaal investeringen

180.000

48.400

2.000.000

2.336.400

2.108.000

Dekking kapitaallasten (stelpost)

228.400

Exploitatie Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

Rekening

Begroting

Begroting 2022 - 2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sport en recreatie

2.292.208

1.409.501

825.078

822.678

825.078

822.678

Kunst en cultuur

588.855

583.785

594.135

2.881.063

1.993.286

1.419.213

1.416.813

1.419.213

1.416.813

Sport en recreatie

1.641.696

761.980

147.750

Kunst en cultuur

LASTEN

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN

44.648

30.484

12.757

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

1.686.344

792.464

160.507

Lasten minus baten

1.194.719

1.200.822

1.258.706

1.256.306

1.258.706

1.256.306

206.378

207.947

213.768

Overige lasten Apparaatskosten Kapitaallasten

337.901

362.745

191.626

544.279

570.692

405.394

1.664.100

1.661.700

1.664.100

1.661.700

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

57.260

100.000

57.260

100.000

1.681.738

1.671.514

Sport en recreatie Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 29.807,-- zien ten opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen zoals een reservering voor vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld bij EFC. Kunst en cultuur Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 28.077,-- zien ten opzichte van 2021. Dit wordt deels veroorzaakt door de in de voorjaarsnota 2022-2025 voorgestelde verhoging van de muziekschool van € 15.000,--. Bij de jaarrekening 2020 heeft ook nog een budgetoverheveling van € 18.000,-- plaatsgevonden voor de LandArt-tentoonstelling die in 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege de Corona pandemie.

Beleidsdocumenten    

Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 Implementatieplan Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 Welzijnskader 2017-2020 (verlengd voor de jaren 2021 en 2022) Werkplan kunstcommissie 68

8. Economische structuur Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’.

Beleidsterrein / subdoel Behoud van werkgelegenheid

Indicator / Norm

Realisatie

Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 1574 jaar

2020 Eersel: 836,5 (waarstaatjegemeente) Nederland: 792,1 Gemeenten < 25.000 inwoners: 664,8

(verplicht)

Wat gaan we daarvoor doen? *Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA); *Scholingsprogramma’s De Kempen; *Informatievoorziening aan ZZP’ers;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Functiemengingsindex (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)

2020 Eersel: 54,9% (waarstaatjegemeente) Nederland: 53,2 Gemeenten < 25.000 inwoners: 48,7

*Uitgifte bedrijfsgrond Meerheide III, 2e fase.

(verplicht) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Goed vestigingsklimaat

Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

2020 Eersel: 147,4 (waarstaatjegemeente) Nederland: 129,6

*Meer individueel contact met bedrijven door bedrijfsbezoeken; *Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie;

(verplicht) *Zorg voor voldoende bedrijfsgrond;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

*Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark; *Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen. 69

Waardering vestigingsklimaat gemeente (rapportcijfers n.a.v. ondernemerspeiling) (eigen indicator) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2018 Eersel: 6,36 (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente) Nederland: 6,31 Gemeenten < 25.000 inwoners: 6,35 (nieuwe peiling wordt in 2021 uitgevoerd)

*Meer bedrijfsbezoeken afleggen; *Optimaliseren digitale serviceverlening.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Behoud van werkgelegenheid Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) – Slimme Maakregio Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de Kempische maakindustrie en de Ambitie Slimme Maakregio De Kempen. Scholingsprogramma’s De Kempen Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma’s: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal. Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De Kempische Detailhandelsvisie wordt periodiek besproken binnen het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft. Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronacrisis heeft in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden.

Eind 2021 zal, als de coronamaatregelen dat toelaten en bij voldoende belangstelling, een voorlichtingsbijeenkomst gehouden worden. In 2022 zal de voorlichtingsbijeenkomst voor ZZP-ers gecontinueerd worden. Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie en Kempische Detailhandelsvisie Ondanks de coronacrisis is de belangstelling voor bedrijfsgrond onverminderd groot. Zowel lokaal al bij het Kempisch Bedrijvenpark. In de door STEC uitgevoerde herijking van de Kempische Bedrijventerreinvisie wordt voor Eersel geadviseerd om Meerheide III, 2e fase snel in procedure te brengen. Dat is inmiddels gebeurd en afgerond. Ook wordt in 2021-2022 uitvoering gegeven aan de aanbeveling voor een Kempisch onderzoek naar grote en kleine bedrijfskavels. Omdat de gronden op het Kempisch Bedrijvenpark nagenoeg zijn uitgegeven, zal hierbij ook onderzoek worden verricht naar een vervolg op het huidige Kempisch Bedrijvenpark. De Kempische Detailhandelsvisie is in 2020 geëvalueerd. De conclusie is dat deze visie geen aanpassing behoeft, maar dat nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de uitvoering daarvan. Samenwerking met de andere Kempengemeenten is daarbij noodzakelijk. Als eerste van de aanbevelingen wordt de monitoring van (leegstaande) winkelpanden in 2021 uitgevoerd. Omdat de lokale Detailhandelsvisie afgestemd is op de Kempische visie, geldt deze aanbeveling ook voor Eersel. 70

Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III Meerheide III, 1e fase is in zijn geheel uitgegeven. De uitgifte van Meerheide III, 2 e fase, is in het 3e kwartaal 2021 opgestart. Het ziet er naar uit, dat deze gronden in 2021-2022 geheel worden uitgegeven en bebouwd. Bevorderen vrijetijdseconomie Met als doel de waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Ten goede van de gezondheid en wel bevinden. Daarbij de samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie in de Kempen voortzetten en versterken en zo gezamenlijk het gebied de Kempen versterken als regio. Vrijetijdseconomie gemeente Eersel Naast een aantal gezamenlijke projecten in de Kempen richten we ons op het versterken van de eigen lokale VisitEersel organisatie en product markt combinaties (PMC’s). Hierdoor vergroten we de leefbaarheid, het economische rendement en de economische vitaliteit van Eersel als onderdeel van de Kempen. Dit gaan we doen door:  Het realiseren van een fietskronkel in de gemeente Eersel. Dit project is de uitkomst van het Uitvoeringsprogramma VTE de Kempen 2017-2019. Voor deze fietsbeleving is een bidbook opgesteld voor de 5 Kempen gemeenten. Gezamenlijk vormen de 5 lokale kronkels een unieke marketingtool voor de Kempen. De ambitie is om deze tezamen te openen en in de markt te zetten.

 Toevoegen van beleving bij nieuwe spannende fietsroute Eersel : “de gloeiige landheer van Eersel”. Een route van 32 km door verschillende dorpen van onze gemeente. Per Kempen gemeente is een één spannende fietsroute ontwikkeld, gebaseerd op een sage/legende. Zowel lokaal, regionaal als provinciaal wordt deze route in de markt gezet  Uitbreiding en optimalisering van het wandelknooppuntennetwerk op diverse locaties in onze gemeente o.a. voor PMB, Ommetje Duizel, Markt Eersel- Panberg en Eersel Zuid  Digitaal platform optimaliseren: de website VisitEersel is gerealiseerd in 2021, nu verder te optimaliseren en aansluiten bij HUB Eindhoven  Realiseren evenementenkalender  Opknappen 8 schuilhutten langs fietsroutes die zijn gerealiseerd in samenwerking met het Land van de Brabantse Kempen in 2010. Destijds zijn er in 3 Kempen gemeenten 24 stuks gerealiseerd ter aankleding van de routestructuren. Ook was 6 jaar onderhoud voorzien. Inmiddels is er al jaren geen onderhoud meer gedaan en zijn met name de daken van de schuilhutten aan vervanging toe. Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide Vanaf de Markt in Eersel ligt het begin van een mooie wandelroute naar de Cartierheide en terug. Dit kan een aantrekkelijke wandelroute worden van 10 tot 15 km lengte. Momenteel wordt deze onderbroken door landbouwgronden.

Wij treden in overleg met de eigenaren om te onderzoeken of en op welke wijze we de ontbrekende schakel in de wandelroute kunnen realiseren. Continueren VisitEersel manager In 2021 is de “VisitEersel” manager aangesteld voor Eersel en al haar kerkdorpen. Tevens zijn SPE en TIP op gegaan in één organisatie: VisitEersel. Op deze manier willen we realiseren dat de bestaande positie van de gemeente Eersel wordt behouden en we nieuwe kansen op het gebied van wonen, werken en recreëren pakken. We willen ervoor zorgen dat we nieuwe bezoekers, bedrijven en bewoners verleiden en de huidige bezoekers en inwoners ‘boeien en binden’. Dit vraagt om een waaier aan samenhangende activiteiten die passen binnen een duidelijke scherpe visie en een DNA. Ook vraagt dit om organiserend vermogen, focus en slagkracht. Deze rol heeft de VisitEersel manager en hij zal deze continueren en versterken in 2022.

Ongeregistreerd grondgebruik De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen, hierdoor ontbreekt een volledig inzicht op het aantal locaties / gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Voor het in beeld brengen van het ongeregistreerde grondgebruik en het formuleren van kaders is dit krediet nodig. Evaluatie en aanpassing Masterplan Vrijetijdseconomie 2014-2030 In relatie tot de ontwikkeling van de VisitEersel organisatie: het opnieuw in perspectief plaatsen van huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie. Het masterplan VTE is inmiddels 7 jaar geleden opgesteld. Tijd voor een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen. Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen met een vervolg in een UVP 2.0. Er lopen met de Kempengemeenten gezamenlijk projecten: 1. Thematische fietsroutes uitbreiden door het ontwikkelen van een nieuwe thematische fietsroute “boerenleven”, passend bij het DNA van de Kempen. 2. Optimaliseren en concretisering gastvrijheid en authenticiteit. 3. Kwaliteitsteam Fietskronkels de Kempen voor de bewaking van concept naar realisatie in de vijf Gemeenten. In het derde en vierde kwartaal van 2021 wordt de realisatie van het nieuwe UVP afgerond. Dit gaat in per 2022.

Hieronder een overzicht van projecten die een plek kunnen krijgen in UVP 2.0: (Verdere) ontwikkeling meertalige website en socials, professionalisering lokale organisaties t.b.v. samenwerking in de regio, verder inzetten op het thema Kronkelen, ook met wandelen en dit koppelen aan onthaasten, beleving toevoegen waar mogelijk, soort Kempisch VTE-café organiseren etc. Slimmer Eersel Na een periode van experimenteren en leren binnen en rond het thema ‘innovatie’ kent de gemeente Eersel sinds 2018 het programma Slimmer Eersel. Door het gebruik van meer data en informatie zetten we in op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouderen, het efficiënter inrichten van de openbare ruimte en het zo goed mogelijk bereikbaar houden van onze kernen. Het programma kent drie pijlers, waar binnen we met projecten werken aan het behalen van onze doelstellingen. Een samenvatting van de inhoud van de pijlers: Slimmer meten De openbare ruimte is het grootste gebied waar een gemeente verantwoordelijk voor is, maar we hebben er relatief weinig informatie over. Door te meten trachten wij meer inzicht te krijgen in haar openbare ruimte om deze vervolgens optimaal in te richten. Slimmer wonen Kempisch wonen is een van de drie belangrijkste pijlers in de toekomstvisie 2030: ‘Kempisch wonen in een wereldregio’.

Een van de concrete keuzes die in deze toekomstvisie wordt gemaakt is het inzetten van 21ste-eeuwse zorg. Het doel daarachter is dat iedereen in onze gemeente langer en veiliger zelfstandig thuis kan blijven wonen. Eersel is de eerste gemeente in Nederland waar glasvezel ook in het buitengebied is aangelegd. Daardoor zijn we in staat om nieuwe technische ondersteuning van zorg en veiligheid bij iedereen in de gemeente aan te sluiten. Slimme mobiliteit Smart mobility is een term die vooral veel in de grotere gemeente in het land gebruikt wordt. Daar gaat het vaak vooral over CO2-reductie. Slimme mobiliteit wordt door ons juist ingezet voor het bereikbaar houden en beter bereikbaar krijgen van de kernen van de gemeente. Om nieuwe projecten die passen binnen het innovatieprogramma op te starten, de inhuur van projectleiding te bekostigen, te kunnen communiceren over het innovatieprogramma en haar projecten en om de abonnementskosten voor verbindingen en software in het project SamenSlim Eersel te dekken, is een krediet van €100.000,- opgenomen in de begroting voor 2022. 72

Slim Steensel Onderdeel van het innovatieprogramma Slimmer Eersel is het efficiënter maken van de openbare ruimte. In de afgelopen jaren zijn hiervoor samen met de coöperatie SamenSlim verschillende pilots uitgevoerd in de gemeente: bijvoorbeeld het registeren van bezette en niet-bezette parkeerplaatsen, het voorstellen van de groei van gras op sportvelden, de hoogte van het water in de riolering en het registreren van verschillende soort passanten op één verkeersknooppunt. De informatie die hieruit komt wordt in één dashboard weergegeven. Na deze experimenteerfase grijpen we de geplande herinrichting van Steensel aan om Slim Steensel te ontwikkelen; om de leefkwaliteit voor de inwoners van Steensel te verbeteren worden er sensoren en slimme toepassingen in de openbare ruimte van Steensel geplaatst. Hiermee wordt doorlopend inzicht verkregen in de leefomgeving en kan er adequaat actie worden genomen. Steensel is daarmee een testomgeving, om te kijken of we succesvolle innovaties in meerdere kernen kunnen uitrollen. Meetnet luchtkwaliteit en geluid In 2019 is gestart met het meetnet luchtkwaliteit & geluid. Negen vaste meetpunten en een twintigtal mobiele meetpunten brengen gezamenlijk in beeld aan welk geluidsniveau en welk niveau van luchtverontreiniging de inwoners van onze gemeente worden blootgesteld.

De resultaten hiervan worden besproken in een klankbordgroep waar inwoners uit de zes kernen van de gemeente in vertegenwoordigd zijn en waar specialisten (van de GGD) aan deelnemen. Eind 2021 eindigt het project. Op dat moment is er twee jaar aan gegevens verzameld, is er een groep van intensief betrokken inwoners, worden de meetgegevens van de afgelopen twee jaar online realtime gepubliceerd en heeft de GGD een inschatting van de gezondheidsrisico’s gemaakt. De eerste fase van het lokale meetnet luchtkwaliteit & geluid heeft eerste inzichten over de relatie tussen aanwezigheid van geluidsdruk en luchtverontreiniging op de gezondheid van inwoners opgeleverd. Het heeft ook aangetoond welke techniek er nodig is om deze relatie nog beter aan te tonen en op welke wijze dit onderwerp geschikt is om intensief in overleg te gaan met betrokken inwoners. Een vervolg van het meetnet werkt toe van het presenteren van meetgegevens naar het implementeren van deze gegevens in beleid en besluitvorming. Er is nog een projectmatige fase nodig, voordat de techniek dermate ontwikkeld is dat het meetnet als structureel kan worden gezien. Een vervolg van het meetnet luchtkwaliteit & geluid zorgt ervoor dat onze gemeente beschikt over een geluidsmeetnet, dat in de toekomst wordt verplicht vanuit de Omgevingswet.

Rural Data Center de Kempen Sinds 2017 werkt het Rural Data Center (RDC) de Kempen samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het informatie georiënteerd werken in de deelnemende gemeenten. Hiervoor doet het RDC onderzoek, bouwt informatieproducten en ontwikkelt het databewustzijn in de Kempen. Met het herijkte programmaplan RDC de Kempen 2021-2022 bouwen de deelnemende gemeenten (op dit moment Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) het informatie georiënteerd werken verder uit. Dit moet leiden tot een doorontwikkeling van de informatieproducten van het RDC, een uitbreiding van de klantenkring en de basis voor het structureel onderbrengen van de taken, competenties en informatieproducten van het RDC. Dit alles met het doel om meer maatwerk in beleidsvorming aan te brengen, transparanter en vollediger te communiceren over besluitvorming en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Onderzoek startups-/en innovatiecentrum pand Markt 29 Het betreft hier een eenmalig onderzoeksbudget om het pand Markt 29 (voormalig bibliotheek) mogelijk anders in te zetten voor een brede doelgroep. Hierbij moet gedacht worden aan diverse functies. Onderzoek zal uitwijzen of opzet haalbaar is.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bevorderen economische bedrijvigheid; 2. Privaatrechtelijke eigendommen 3. Toerisme en recreatie

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Visit Eersel Manager

81.000

Ongeregistreerd grondgebruik Rural Data Center de Kempen

75.000

100.000

Meetnet luchtkwaliteit & geluid

85.000

Slim Steensel

75.000

Innovatie / Slimmer Eersel

100.000

Projecten Vrijetijdseconomie

300.000

Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide

20.000

Onderzoek startups-/en innovatiecentrum pand Markt 29

25.000

Totaal investeringen

861.000

841.000

Investeringen

Dekking kapitaallasten (stelpost)

20.000

Exploitatie

Programma: Economische structuur Productgroep

Rekening

Begroting

2020

2021

Begroting 2022 - 2025 2022

2023

2024

2025

LASTEN Bevord. econ. bedrijvigheid

103.757

101.360

94.810

Privaatrecht. eigendommen

693.254

1.112.202

174.186

Toerisme en recreatie

145.484

121.747

120.663

942.495

1.335.309

389.659

Bevord. econ. bedrijvigheid

2.652

990

271

Privaatrecht. eigendommen

2.002.594

1.408.067

429.843

428.843

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN

Toerisme en recreatie

2.466

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

2.007.712

1.409.057

430.114

429.114

Lasten minus baten

-1.065.217

-73.748

-40.455

-39.455

Overige lasten Kapitaallasten Apparaatskosten

1.010.359

379.615

33.648

289.788

202.066

207.679

1.300.147

581.681

241.327

200.872

201.872

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

141.882

313.000

141.882

313.000

93.048

194.933

Bevorderen economische bedrijvigheid Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen. Privaatrechtelijke eigendommen Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 40.288,-- zien ten opzichte van 2021. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door daling van de erfpacht inkomsten met € 44.500,-- door de verkoop van één bedrijfskavel van 5.000 m2 op Meerheide III zoals reeds gerapporteerd in de jaarrekening 2020. Toerisme en recreatie Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

Beleidsdocumenten            

Promotieplan Stichting Promotie Eersel Kempenvisie en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen Masterplan Vrijetijdseconomie Kempische Detailhandelsvisie Regionale Detailhandelsvisie MRE Eerselse Detailhandelsvisie Kempenvisie Bedrijventerreinen Uitvoeringsprogramma Kempenvisie Bedrijventerreinen Kempische Industrie Agenda Nota grondbeleid Uitvoeringsprogramma Slimmer Eersel Programmaplan RDC de Kempen

9. Bestuur en organisatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Invulling geven aan een 21e-eeuwse cultuur waarin we als gemeente ruimte geven aan de netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert gemeente Eersel een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn, met als doel betere dienstverlening.” Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Samenwerking Kempengemeenten, strategische agenda In opdracht van de vijf Kempengemeenten begeleidt een adviesbureau het proces om te komen tot een werkbare, gedragen en uitgewerkte manier van samenwerking tussen de raden in het kader van de Strategische Kempenagenda, ook bekend als de “hoe-vraag” van de SKA. In een startbijeenkomst van 14 april 2021 tussen de vijf Kempenburgemeesters en afvaardigingen uit de vijf gemeenteraden is met het adviesbureau afgesproken dat er interviews met de gemeenteraden worden gehouden. De bevindingen hiervan en een meer uitgewerkte versie van de samenwerking worden gepresenteerd tijdens een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 8 september 2021. Opnieuw verbinden Begin 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de haalbaarheidsonderzoeken en planning in het kader van “Opnieuw verbinden”. In 2021 wordt het organisatieplan vastgesteld.

Het jaar 2022 zal gericht zijn op de implementatie en realisatie van de plannen en de formele besluitvorming waarmee de plannen van 2021 worden geëffectueerd. De plannen dienen te zijn gerealiseerd voor 1 januari 2023. Organisatievisie / uitbreiding formatie Een zelfstandige gemeente vraagt ook om een sterke eigen organisatie om alle wensen van de bevolking en de dienstverlening waar te maken. Er moet een evenwicht zijn in de ambities en de daarbij horende capaciteit. Deze begroting geeft hieraan invulling, zoals is vastgelegd in de organisatievisie en het format capaciteitsuitbreiding in de voorjaarsnota 2022-2025. Dienstverlening De primaire taak van gemeenten is dienstverlening. Ontwikkelingen zoals de participatiesamenleving, digitalisering, netwerksamenleving en datagedreven werken zijn van invloed op onze dienstverlening. Er is een visie op dienstverlening vastgesteld. We kiezen voor mensgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. Bij onze visie horen 3 belangrijke uitgangspunten en resultaten; 1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van onze inwoners; 2. We communiceren duidelijk en eenvoudig; 3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners Samen met inwoners werken we aan de ontwikkeling van de gemeente als een aantrekkelijke en veilige woongemeente.

Inwoners leveren waardevolle input over de leefbaarheid en openbare ruimte op het gebied van afval, verkeer en veiligheid in de vorm van meldingen openbare ruimte. Het afgelopen jaar zijn we gaan werken met een nieuw systeem voor meldingen openbare ruimte. We onderzoeken nu hoe we onze dienstverlening op het gebied van meldingen openbare ruimte kunnen ontwikkelen.

Wat mag het kosten?

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

ICT-faciliteiten raad en commissie Vervanging materieel buitendienst (overig)

17.000

Totaal investeringen

62.000

Investeringen

Dekking kapitaallasten (stelpost)

45.000

45.000 17.000

45.000

Exploitatie Programma: Bestuur en organisatie Productgroep

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

Begroting 2022 - 2025 2023

2024

2025

2.065.243

1.170.198

1.167.199

1.127.199

1.129.699

1.125.699

LASTEN Bestuursorganen Organisatie

-69.001

Maatschappelijke registratie

94.443

86.902

83.288

75.116

142.081

138.201

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.)

2.090.685

1.257.100

1.250.487

1.202.315

1.271.780

1.263.900

BATEN Bestuursorganen

929.727

73.500

Maatschappelijke registratie

217.266

199.382

181.445

169.655

283.227

266.827

1.146.993

272.882

181.445

169.655

283.227

266.827

943.692

984.218

1.069.042

1.032.660

988.553

997.073

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst) Lasten minus baten Overige lasten Kapitaallasten

4.821

Apparaatskosten

441.249

513.232

555.414

446.070

513.232

555.414

1.389.685

1.497.450

1.624.456

1.588.074

1.543.967

1.552.487

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

Bestuursorganen Binnen deze productgroep is er sprake van een nadelig saldo van € 70.501,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze afwijking komt door in 2022 eenmalig geraamde lasten voor reïntegratiemiddelen wethouders in verband met de aankomende verkiezingen. Ook stijgen de kosten voor de raad met € 26.225,-- ten opzichte van 2021, mede in verband met de verkiezingen in 2022. Maatschappelijke registratie Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

Beleidsdocumenten   

Organisatievisie Dienstverleningsvisie “De mens centraal” Toekomstvisie 2030

10. Algemene baten en lasten Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen. Daarnaast zijn de stelposten voor onvoorziene uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 2022-2025 opgenomen.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroep: 1. Algemene dekkingsmiddelen; Exploitatie Programma: Algemene baten en lasten Productgroep

Rekening

Begroting

Begroting 2022 - 2025

2020

2021

2022

Algemene dekkingsmiddelen

5.085.918

15.538.406

1.112.328

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.)

5.085.918

15.538.406

Algemene dekkingsmiddelen

36.186.346

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst) Lasten minus baten

2023

2024

2025

982.017

1.173.164

1.336.053

1.112.328

982.017

1.173.164

1.336.053

47.978.489

33.470.025

33.165.292

33.341.349

33.434.218

36.186.346

47.978.489

33.470.025

33.165.292

33.341.349

33.434.218

31.100.428

32.440.083

32.357.697

32.183.275

32.168.185

32.098.165

LASTEN

BATEN

Overige lasten Kapitaallasten

64.368

39.925

4.047

Apparaatskosten

187.356

210.017

213.013

251.724

249.942

217.060

637.394

949.287

713.459

637.394

949.287

713.459

31.486.098

33.139.428

32.854.096

32.679.674

32.664.584

32.594.564

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=6d09b270-699f-425c-89ff-22b474e33609