Document · PDF

[21.15531] - begr2022 totaaldocument begroting 2022-2025

Raadsvergadering 2 november 2021, gemeente EerselBij agendapunt: Begroting 2022-2025 (algemene beschouwingen en indienen amendementen en moties)31.213 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Met dit convenant wordt beoogd dat laaggeletterde inwoners hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. In de andere Kempengemeenten zijn al DigiTaalhuizen opgericht. In onze gemeente wordt als pilot voor een periode van twee jaar (2021 en 2022) uitwerking gegeven aan het convenant door ook een DigiTaalhuis op te richten.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Wettelijke onderwijstaken; 2. Lokaal onderwijs; 3. Volwasseneneducatie. Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Digitaalhuis

18.000

Totaal investeringen

18.000

Investeringen

Dekking kapitaallasten (stelpost)

Exploitatie Programma: Onderwijs en educatie Productgroep

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

Begroting 2022 - 2025 2023

2024

2025

Wettelijke onderwijstaken

917.249

553.876

572.053

568.510

Lokaal onderwijs

66.333

87.452

87.767

Volwasseneneducatie

5.169

5.986

6.097

988.751

647.314

665.917

662.374

Wettelijke onderwijstaken

519.926

120.646

123.016

Lokaal onderwijs

LASTEN

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN

63.623

63.452

63.767

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

583.549

184.098

186.783

Lasten minus baten

405.202

463.216

479.134

475.591

Kapitaallasten

929.094

18.000

Apparaatskosten

146.684

158.219

162.738

746.930

561.451

1.075.778

923.149

724.189

438

18.000

438

18.000

1.480.542

1.368.365

1.203.323

1.199.780

Overige lasten

Kapitaallasten

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Wettelijke onderwijstaken Binnen deze productgroep is sprake van een negatieve afwijking van € 15.807,-- ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de premies voor de opstalverzekering van de schoolgebouwen bij de nieuwe aanbesteding fors zijn gestegen als gevolg van hogere risico’s en minder aanbieders. Lokaal onderwijs Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen. Volwasseneneducatie Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

Beleidsdocumenten      

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2018-2032 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Eersel 2015 Regionale ambtsinstructie leerplicht/RMC gemeente Eersel 2019 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Eersel 2021 Beleidsregels leerlingenvervoer Evaluatie voorschoolse voorzieningen

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein / subdoel Een gedifferentieer d woningaanbod voor verschillende doelgroepen

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en ≥ 65 jaar in vergelijking tot de personen van 20 tot 65 jaar, uitgedrukt in percentage)

2020 Eersel: 75,6% Nederland: 70% Gemeenten < 25.000 inwoners: 79,4%

Zoveel mogelijk diverse woningtypen aanbieden.

(verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2019 Eersel: 74,9% Nederland: 69,8% Gemeenten < 25.000 inwoners: 79,0%

Om de garanderen dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, dient elk plan minimaal 40% sociaal (huur- en koop te bevatten)

(bron: waarstaatjegemeente )

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Gemiddelde WOZ waarde (x 1.000) (verplicht) Norm: n.v.t.

Eersel: 15,6 (2019) Gemeenten < 25.000 inwoners: 9,3 (bron: waarstaatjegemeente )

Gemeenten < 25.000 inwoners: € 312 (2020) Eersel: € 327** (2020)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Gemeenten < 25.000 inwoners: € 748 (2020)

(verplicht)

Eersel: € 600 (2020)

Over de komende 5 jaar is het gemiddeld aantal woningen per jaar dat opgeleverd wordt 110. Dat is ongeveer 13,3 per 1.000 woningen.

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoude n (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Aantal te realiseren woningen en in aanbouw te nemen woningen

Gemeenten < 25.000 inwoners: € 826 (2020) Eersel: € 737 (2020)

Te bouwen tussen 2022-2032 1.100 woningen. *

Voor een specificering van het aantal woonbouwprojecten, zie de Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunte n 2022

Percentage inwoners dat vindt dat perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden (burgerpeiling waarstaatjegemeente

2020: Eersel: 61% Nederland: 61% Gemeenten < 25.000 inwoners: 59%.

Conform bestek en werkomschrijvingen het onderhoud uitvoeren;

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2018: Eersel: 51% Nederland: 56% Gemeenten < 25.000 inwoners: 60%

(eigen indicator) Norm: Te bouwen tussen 2020-2030 174 woningen. Een hoogwaardig woon- en verblijfsklimaat in een aantrekkelijke groene gemeente

In 2022 voeren we het integraal beleidsplan landschap, natuur en groen Groen Loont! verder uit. In 2021 is het Plan Bos & Boom gestart. In 2022 gaan we hiermee verder. Dit leidt tot een verdere vergroening van onze gemeente.

* De provinciale prognose geeft aan dat er de komende 10 jaar een kleine 500 woningen gebouwd mogen worden . De politiek heeft een hogere ambitie uitgesproken en dat vertaalt zich in een geschatte 110 woningen per jaar. ** Voor de volledigheid wordt hierbij vermeld dat de WOZ-waarde in Eersel weliswaar boven het landelijk gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners ligt maar de OZB opbrengst van de gemeente Eersel onder het landelijk gemiddelde ligt. De OZB opbrengst is een vermenigvuldiging van WOZ-waarde maal OZB tarief.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Een gedifferentieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen Aantal te realiseren woningen De enorme druk op de woningmarkt loopt steeds verder op. Er is vooral behoefte aan betaalbare (sociale) woningen zowel onder starters als onder senioren. In de koopsector betekent dit woningen onder de 200.000 euro. Ook in de middeldure koop (tot een bedrag van 360.000,-- euro) is er een tekort aan woningen.

Op dit moment denken we dat in de komende 5 jaar gemiddeld 110 woningen per jaar op gaan leveren. Dit aantal is gebaseerd op de plannen die nu op dit moment lopen. Met de uitwerking van de woningbouwopgave kan dit echter hoger komen te liggen. We proberen in woningbouwplannen zoveel mogelijk diverse woningtypen aan te bieden.

Uitwerking woningbouwopgave De gemeente Eersel wil invulling geven aan de woningbouwopgave voor haar kernen door voldoende divers woningaanbod te realiseren in een frequent afzettempo. Hierbij rekening houden met de demografische druk in de gemeente. In de nota grondbeleid is aangegeven dat de gemeente Eersel bij locatieontwikkeling altijd een regierol voert. Op die manier willen we voldoende sturing en grip houden op wat er binnen de gemeentegrenzen wordt gebouwd. We willen het reeds ingezette proces van cyclisch bouwen de komende jaar voortzetten. Uiteindelijk streven we naar een agenda waarmee we de komende 10 jaar cyclisch kunnen bouwen en waarbij plannen in een logische volgorde in de tijd worden gezet met oog voor kwaliteit en kwantiteit. Afwegingskader om woningbouwlocaties te prioriteren Het accent van woningbouw is verschoven van nieuwbouw naar ‘vernieuwbouw’. Dit is een van de richtinggevende principes uit de Brabantse Agenda Wonen waarbij het accent ligt op duurzame verstedelijking. Het betekent ook dat we het woningbouwprogramma optimaal inzetten op (toekomstige) binnenstedelijke locaties – inbreiden, herstructureren en transformeren. En we zetten in op het herbestemmen van leegstaand en leegkomend kantoor-, winkel- en ander vastgoed. Dit beide met als uitgangspunt dat zorgvuldig ruimtegebruik voor zuinig ruimtegebruik gaat.

In 2019 zijn we gestart met het traject cyclisch bouwen. Er zijn ruim 50 locaties in beeld gebracht binnen al onze kernen. Daarmee is inzichtelijk waar alle potentiële ontwikkellocaties zich bevinden. Op basis van een multicriteria-analyse is een afwegingskader opgesteld voor de prioritering van de mogelijke ontwikkelingen. Vervolgens hebben we voor de top 25 locaties een vervolgonderzoek uitgevoerd waarbij we de stedenbouwkundige mogelijkheden van de locaties hebben verkend en waarbij we gekeken hebben naar de milieubelemmeringen en de financiële haalbaarheid. Op basis daarvan zijn er gesprekken gevoerd met grondeigenaren en Woningstichting de Zaligheden om de verdere planvorming en realisatie van nieuwe initiatieven te bespreken. We zien dat het traject cyclisch bouwen geen statisch maar een dynamisch traject is. Er vallen locaties af bijvoorbeeld omdat een grondeigenaar geen interesse heeft in een transformatie van zijn locatie of omdat bijvoorbeeld vanuit een kwalitatieve benadering transformatie van een locatie naar woningbouw onvoldoende opbrengsten genereert waardoor de ontwikkeling van een locatie niet rendabel is. Er komen ook locaties bij omdat grondeigenaren of andere initiatiefnemers zich melden bij de gemeente omdat ze in aanmerking willen komen voor transformatie van hun locatie naar woningbouw.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locatie van Scandinavian Tobacco Group. Op basis van dit hele proces is inmiddels ook duidelijk dat er binnen de kernen niet altijd voldoende woningbouwmogelijkheden zijn. Daarom wordt er ook gekeken naar logische en aanvaardbare locaties voor uitbreiding. Hierbij kijken we breder dan alleen de zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling omdat deze niet altijd even logisch zijn om te ontwikkelen. Duizel-Noord Aan de noordzijde van Duizel hebben we een uitbreidingsplan ontwikkeld voor de bouw van circa 70 woningen in de eerste fase. Op enkele vrije sector kavels na zijn alle woningen in aanbouw of opgeleverd. Voor de 2e fase is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van ruim 60 woningen mogelijk waarvan de grond voor de bouw van 8 woningen in bezit is van een marktpartij. De gemeentelijke gronden zijn uitgegeven via marktselectie en particulier opdrachtgeverschap. De voorbereidingen voor de uitgifte vond plaats in 2021, waarna begin 34

2022 daadwerkelijk gestart zal worden met het bouwrijp maken van de gronden en de bouw van de woningen. Kerkebogten Het plan Kerkebogten wordt in 2021/2022 nagenoeg afgerond. Boterbocht II Het plan Boterbocht II is gelegen aan de zuidzijde van Steensel. Eind 2019 heeft de loting plaatsgevonden voor de laatste 9 woningen in het plan. Deze woningen zijn gebouwd in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en opgeleverd 2e kwartaal 2021. Daarnaast heeft woningstichting 5 sociale huurwoningen gerealiseerd. In het 4e kwartaal 2021 wordt gestart met het woonrijp maken van het laatste deel en na afronding daarvan is het plan klaar. Postels Huufke Het bestemmingsplan is vastgesteld in november 2020. De projectontwikkelaar is nu bezig met het opstellen van de aanvraag omgevingsvergunning en de verdere uitwerking. Het is de verwachting dat de woningen in het 4e kwartaal van 2021 in verkoop gaan. Koemeersdijk Het plan Koemeersdijk 1e fase is gelegen ten noorden van de Slikdijk en voorziet in een divers woningbouwaanbod. Het plan is nagenoeg klaar. Op twee grote kavels na zijn alle kavels in de 1e fase verkocht. Om de bouw van de 2e fase mogelijk te maken is de bestemmingsplanwijziging inmiddels vastgesteld. De 2e fase biedt ruimte aan de bouw van maximaal 39 woningen met een gedifferentieerd programma waaronder 40% sociale koop en of huurwoningen.

Naar verwachting zal de verkoop van de gronden en de bouw van de woningen in 2022 starten. Eikenburg Het voormalige Vierspan/Bolle Jan op de hoek Dijk/Eikenburg transformeert naar 10 appartementen. In juni 2021 is de vergunning verleend voor sloop/nieuwbouw. De verkoop van de appartementen en de bouwwerkzaamheden starten eind 2021/begin 2022. Rosheuvel, locatie Verstappen, Eersel Voor deze locatie wordt een gecoördineerde procedure doorlopen voor het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de bouw van 28 woningen. Er zullen 11 sociale woningen, 9 tussen/hoekwoningen, 6 tweekappers en 2 vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Naar verwachting vindt vaststelling van het bestemmingsplan en verlenen van de vergunning plaats begin 2022.Voor de gronden is een saneringsplan opgesteld en beoordeeld door de ODZOB. De omgevingsvergunning kan pas in werking treden nadat de sanering is afgerond. Nieuwstraat 100, Eersel Realisatie van een kleinschalig wooncluster van een twintigtal zelfstandige appartementen, 1 appartement voor inwonend verzorgingsechtpaar en gemeenschappelijke ruimten voor activiteiten. De doelgroep voor de zorgappartementen bestaat uit senioren aan wie zorg verleend wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De anterieure overeenkomst met ontwikkelaar wordt opgesteld en daarna kan het plan in procedure. Naar verwachting is de procedure half 2022 afgerond.

Huisvesting statushouders De taakstelling was hoog voor 2021 (30 statushouders) en we verwachten voor 2022 ook een hoge taakstelling. Om dit aantal in het juiste perspectief te plaatsen een overzicht van onze taakstelling in de afgelopen 5 jaar: 2016 was 4, 2017 was 26, 2018 was 26, 2019 was 14 en 2020 was 13. Het aanbod van Woningstichting de Zaligheden is beperkt omdat er vrijwel geen opzeggingen zijn, waardoor ze weinig mutaties hebben. Dat maakt het behalen van de taakstelling uitermate lastig omdat we afhankelijk zijn van de medewerking van WSZ. De druk op de sociale huurwoningen is al

extreem hoog o.a. uitstroom GGZ. Deze druk zal ook in de nabije toekomst blijven. In de prestatieafspraken met Woningstichting De Zaligheden (WSZ) maken we afspraken over het aanbod van woningen vanuit WSZ. Een hoogwaardig woon- en verblijfsklimaat in een aantrekkelijke groene gemeente Brabantse Agenda Wonen De provincie verlangt dat wij, samen met de Kempengemeenten, een regionaal perspectief opstellen. Leidend hiervoor zijn de actielijnen en richtinggevende principes in de Brabantse Agenda Wonen:  Accent op duurzame verstedelijking  Meer nadruk op bestaande woningvoorraad  Inzetten op een vraaggericht, flexibel planaanbod met ruimte voor nieuwe woonvormen  Versterken van de regionale samenwerking en vernieuwen van regionale woningbouwafspraken Regionale woonvisie en vertaling naar lokaal uitvoeringsprogramma Op 12 maart 2019 is de Kempische visie op Wonen 2019-2023 vastgesteld. De komende jaren staan in het teken van het uitwerken van de speerpunten: 1) Versnellen van de bouwproductie op een zorgvuldige manier 2) Behoud van betaalbaar wonen 3) Zorg voor elkaar faciliteren 4) Klaar voor de toekomst 5) Wonen én werken Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2022. In 2022 gaan we verder met de voorbereiding daarop. De rol van de gemeente wordt steeds minder toetsend en steeds meer faciliterend.

In 2022 zal de nadruk liggen op het kunnen uitvoeren van de wet, zoals bijvoorbeeld het aansluiten op het landelijk digitale stelsel voor de Omgevingswet en het oefenen met de systemen. Omgevingsvisie 3.0 In 2022 wordt in het kader van het werken met de Omgevingswet gestart met de Omgevingsvisie 3.0 hierbij komen thema’s aan bod, die nog niet in de Omgevingsvisie 2.0 opgenomen waren en wordt een participatietraject opgestart. Tevens wordt hierbij bekeken of de uitgangspunten zoals deze uit de Toekomstvisie 2030 zijn opgenomen nog relevant zijn. In het tweede kwartaal van 2022 komt hiervoor een plan van aanpak. Adviescommissie Omgevingskwaliteit In 2022 wordt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit ingesteld. De commissie heeft tot taak de raad en burgemeester en wethouders te adviseren bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden met het oog op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. Denk hierbij aan de huidige commissie voor de advisering over welstand en monumentenzorg. Onderhoud groen binnen de kom Het onderhoud van het groen binnen de kom wordt gedaan door KempenPlus. In grote lijnen wordt dit werk goed uitgevoerd, maar de laatste paar jaar is het onderhoud op onderdelen tijdelijk niet op niveau. Dit komt doordat KempenPlus als gevolg van de participatiewet steeds minder personeel ter beschikking heeft.

Om deze reden heeft KempenPlus op verzoek van de deelnemende gemeenten een voorstel gedaan welk deel van het groenonderhoud zij nog kunnen uitvoeren. Voor onze gemeente betekent dit dat KempenPlus niet meer het maaien van gazons en het groenonderhoud van Vessem en Wintelre kan doen. Dit werk zal dus moeten worden aanbesteed aan een aannemer. Het is nog onduidelijk per wanneer dit in zal gaan en wat hiervan de financiële gevolgen zullen zijn.

Vervanging groen Jaarlijks worden een aantal groenvervangingsprojecten opgestart, zo ook in 2022. Het gaat hierbij om openbaar groen waarvan de onderhoudskosten te hoog zijn, dat niet meer aantrekkelijk is en wat overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld boomwortels. Bij het bepalen van de nieuwe inrichting kijken we naar praktische toepasbaarheid, aanleg- en onderhoudskosten, waarde voor beleving, natuur en biodiversiteit, en wensen van bewoners. Ook houden we rekening met een veranderend klimaat. Boombeleid In 2022 gaan we een nieuw bomenbeleidsplan opstellen. Ook komt er een nieuw bomenbeheerplan. De oude plannen stammen uit 2013 en sluiten niet meer aan op de huidige wensen en werkwijzen. Met deze nieuwe plannen kunnen we de bestaande bomen in de gemeente goed behouden en beheren Plan Bos & Boom In 2021 heeft de gemeenteraad het Plan Bos & Boom vastgesteld. In 2030 willen we 400.000 extra bomen in de gemeente hebben. Dat doen we door nieuw bos en ecologische verbindingszones aan te leggen, houtsingels te planten en lanen en parken aan te vullen met bomen, maar ook door particuliere grondeigenaren te stimuleren om meer bomen te planten. Dit versterkt het groene karakter van onze gemeente, zorgt voor meer kansen voor natuur en helpt ons om CO 2 vast te leggen. Behoud en versterking natuur, landschap en biodiversiteit Vogelakkers In 2017 is gestart met het project Vogelakkers.

Vijf hectare landbouwgrond van de gemeente wordt ieder jaar ingezaaid met een mengsel van diverse bloeiende en zaadvormende planten. Dit doen we samen met de enthousiaste vrijwilligers van Vogelwerkgroep De Kempen. Deze vogelakkers zien er niet alleen erg mooi uit, maar zijn ook erg belangrijk voor allerlei soorten boerenlandvogels. In de winter vinden grote groepen vogels hier voedsel. 2022 vormt het laatste jaar van een driejarig vervolgproject. De raad krijgt tijdig een rapportage over het effect van de akkers zodat zij kan besluiten over een eventuele verlenging van het project. Landschap De gemeente beheert zelf bijna 50 hectare aan landschapselementen. In 2021 zijn we gestart met een herstelplan voor deze elementen, en deze lijn zetten we in 2022 voort. Daarnaast nemen we deel aan de Stimuleringsregeling Landschap. Met deze regeling worden grondeigenaren gestimuleerd om wandelpaden aan te leggen, op hun percelen maatregelen te treffen voor natuuren landschapsbehoud en om maatregelen te treffen voor klimaatadaptatie. Jaarlijks investeert de gemeente € 25.000,- in deze regeling, en dit bedrag wordt door de provincie verdubbeld. Uitvoering van deze regeling gaat via het provinciale subsidieloket. Ecologische verbinding Rouwven-Oostelbeersedijk Het landschap rondom Wintelre bestaat uit allerlei restanten van struweelhagen en houtsingels.

Dit landschap is niet alleen aantrekkelijk en biedt niet alleen een blik op de boerengeschiedenis van onze streken. Het vormt ook de basis voor een ecologische verbinding tussen de bos- en natuurgebieden tussen Wintelre en Vessem, de Oirschotse Heide en het groen rond het vliegveld. Door het oude Kampenlandschap hier te herstellen slaan we dus drie vliegen in één klap. Bos- en natuurgebieden Onze gemeente bestaat voor ongeveer 25% uit bos- en natuurgebieden. Een groot deel daarvan beheren we zelf. Deze gebieden bieden rust en ruimte om te fietsen en te wandelen. Ook bieden deze gebieden een huis aan vele verschillende dier- en plantensoorten. Tegelijkertijd zijn onze bossen een groeiplaats voor meeste duurzame bouwmateriaal: hout. Zo combineren we een mooie

leefomgeving met een duurzame toekomst. Het grootste deel van deze gebieden beheren we kostenneutraal. Herziening ruimtelijke plannen In 2021 zijn meerdere particuliere ontwikkelingen geïnitieerd en herstructureringslocaties onderzocht. In hoeverre dit in 2021 leidt tot ruimtelijke procedures, is op dit moment nog niet bekend. Eersel-West De raad heeft in april 2021 ingestemd met het stedenbouwkundig plan Eersel West. Hierna volgt het opstellen van een bestemmingsplan (en exploitatieplan).Het is de bedoeling dat de raad dit bestemmingsplan in het tweede kwartaal 2022 vaststelt. In het plangebied zullen maatschappelijke en dienstverlenende functies komen. Eersel-West is tevens een optionele locatie voor de bouw van een nieuw zwembad. Transitie landelijk gebied, gebiedsontwikkeling Levende Beerze en Levende Run Sinds 2010 zijn de gemeenten Eersel en Oirschot samen bezig met de gebiedsontwikkeling van de Levende Beerze. Samen met Provincie Noord Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, ZLTO, bewoners van het gebied en diverse beheerorganisaties veranderen we het gebied en proberen het beheer en instandhouding te verankeren in de samenleving. Dit project/proces geldt provinciaal inmiddels als voorbeeldproject. Daaropvolgend zijn nieuwe (deel)projecten en nieuwe gebiedsprocessen ontstaan.

In 2020 is in navolging van de Levende Beerze een Interbestuurlijk Programma (IBP) gestart om in het stroomgebied van de Run een vergelijkbaar gebiedsproces te starten: de Levende Run. Gebiedsontwikkeling Levende Beerze Onder leiding van de Uitvoeringscommissie gebiedsontwikkeling Levende Beerze werken de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en ZLTO nauw samen met de inwoners om het gebied rondom de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan te pakken. In 2013 is voor de gebiedsontwikkeling Levende Beerze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin staan de volgende drie gebiedsurgenties centraal: 1. Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen; 2. Versterken leefbaarheid van het buitengebied; 3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainportregio. In deze samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2022. Deze samenwerkingsovereenkomst bestaat uit het invullen van de drie gebiedsurgenties en het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. Naast de drie gebiedsurgenties hebben zich de laatste jaren nieuwe urgenties aangediend, zoals klimaatadaptatie (verdroging), energietransitie, transitie landbouw en stikstofdepositie.

De (bestuurlijke)partners in de succesvolle gebiedsontwikkeling van de Levende Beerze zijn vertegenwoordigd in een uitvoeringscommissie. De Levende Beerze wordt door de provincie Noord-Brabant gezien als een succesvolle proeftuin. De uitvoeringscommissie heeft, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, onderzocht of en hoe het gebiedsproces nog beter in het gebied verankerd kan worden. Dit is wenselijk als we na 2022 nieuwe urgenties praktisch en sneller vanuit de overheid zouden willen beantwoorden.

Binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze lopen de volgende projecten: • Natuurontwikkeling (248 ha) Voor het herstellen van een robuust beekdal van de Kleine Beerze is in januari 2019 samen met de partners bij de provincie Noord-Brabant een NNB-aanvraag ingediend voor het toevoegen van 248 hectare nieuwe natuur (waarvan 110 ha Ondernemende Natuur Netwerk Brabant). Deze NNB-aanvraag behelst een waarde van ca €10.000.000,-. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant heeft inmiddels ingestemd met de aanvraag. Hierdoor is de gemeente Eersel manifestpartner geworden en kan begonnen worden met de inrichting die voor 2027 gereed moet zijn (Provinciale verplichting). Voor de uitvoering van de doelen krijgt de gemeente Eersel als manifestpartner extra personele ondersteuning. De grondverwerving voor de toekomstige NNB-gronden is inmiddels in volle gang. • Dorp aan de Beek In 2021-2022 zal het beekherstel en de inrichting van het projectgebied Dorp aan de Beek plaatsvinden. Als gevolg van het raadsbesluit moet voor de realisatie van het tweede deel van het voedselbos extra grond worden aangekocht. Dit geeft extra kosten, welke we inzichtelijk zullen maken bij de b-rap. Met Stichting Dorp aan de Beek worden samen met de partners binnen de gebiedsontwikkeling in 2022 afspraken gemaakt over het beheer van het gebied.

• Gebiedsontwikkeling Donk Via een participatief gebiedsproces (uitnodigingsplanologie) zijn binnen de gebiedsontwikkeling Donk bij de bewoners ideeën opgehaald die passen binnen de doelen van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze. Deze ideeën, die maatschappelijke meerwaarde genereren, zijn inmiddels voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant en voorzien van een ambtelijk advies. In 2021 is gestart met gesprekken met de initiatiefnemers om de ideeën vast te leggen in anterieure overeenkomsten. Deze anterieure overeenkomsten vormen de basis voor een ruimtelijke procedure die nodig is om de ontwikkelingen tot uitvoering te brengen. Zo zal de komende jaren verder uitwerking worden gegeven aan de gebiedsontwikkeling Donk. • Lanen door de Kempen Fase drie van het programma ‘Lanen door de Kempen’ is inmiddels uitgevoerd. Er zijn inmiddels ca 1000 laanbomen geplant. Door de extreme droogte van 2020 zijn er diverse bomen uitgevallen. Deze zullen in het najaar van 2021 als inboet worden vervangen. Deze inboet brengt extra kosten met zich mee. Deze zullen wij verantwoorden bij de jaarrekening 2021. • EVZ Stroomkesberg i.c.m. commercieel voedselbos In het voorjaar van 2021 is een ca 1 ha groot voedselbos aangelegd dat bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt door een ondernemer (zgn. agroforestry).

Grenzend aan dit voedselbos wordt in het najaar van 2021 samen met de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze en in samenspraak met de omgeving aan de Stroomkesberg voor ca 0,5 ha een ecologische verbinding aangelegd in combinatie met 1 ha kruidenrijk grasland. Bestuurlijke tussenrapportage (b-rap). In het eerste kwartaal van 2022 bieden wij u een bestuurlijke tussenrapportage aan, waarin we de resultaten van de afgelopen 10 jaar presenteren. Ook willen we aangeven welke ambities we voor de komende jaren nog zouden willen oppakken. 

Gebiedsgerichte aanpak (GGA; provinciaal project) Om de kwaliteit van Natura2000-gebieden te verbeteren, is de provincie in 2021 gestart met verkenningen voor een Gebiedsgerichte Aanpak rondom deze gebieden. De noodzaak voor de GGA zit o.a. in de reductie van de stikstof depositie op de Natura2000-gebieden. In onze gemeente gaat het om de gebieden Kleine Beerze, Landschotse Heide, Groot- en Kleinmeer en de Run. Deze verkenningen worden uitgevoerd door het Huis van de Brabantse Kempen. We sturen erop om deze GGA's zoveel mogelijk te laten samenvallen met de lopende gebiedsprocessen Levende Beerze en Levende Run. Dit om zoveel mogelijk meerwaarde te genereren. 39

Gebiedsontwikkeling Levende Run In navolging van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze is in 2021 gestart met een vergelijkbaar gebieds-proces rondom de Run, de Levende Run. Deze is nu in fase van gesprekken met diverse instanties en het streven is om in 2021 met alle gebiedspartners een intentieovereenkomst af te sluiten. In het gebied van de Levende Run is het waterschap bezig met natuurontwikkeling en waterberging rondom de Run in het traject N397-Veldhoven. De financiering van het werk aan de beekloop komt grotendeels uit de gebiedsontwikkeling N69 en vanuit van het waterschap. De gemeente Eersel levert ook bescheiden financiële bijdragen voor een fietspad, wandelbruggetjes, bewegwijzering en uitzichtpunt. Hiervoor hebben wij cofinancieringsverklaringen afgegeven bij Provincie Noord Brabant. Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Om het gebiedsgericht werken binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze nog beter mogelijk te maken is er door de gemeente Oirschot en Eersel een IBPVP-aanvraag ingediend. Het IBPVP is een Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland wat door het Rijk is uitgezet om de problemen (o.a. Landbouw en Klimaatadaptatie) op de Zuidoostelijke zandgronden te kunnen aanpakken. In 2021 heeft de provincie Noord-Brabant, in de eerste tranche, ca.

1,8 mlj euro beschikbaar gesteld voor de ‘Proeftuin gebiedsontwikkeling Levende Run en de nieuwe ‘Proeftuin Slimme Landschappen in de Kempen’. Beide proeftuinen omvatten 14 projecten/processen die de komende vijf jaar worden gerealiseerd. De colleges van de gemeente Eersel en de gemeente Bergeijk hebben besloten om tot een gebiedsontwikkeling rondom de Run te komen. In 2021 willen we een intentieovereenkomst sluiten met de gebiedspartners om deze gebiedsontwikkeling (Levende Run) mogelijk te maken. In 2022 willen we met het gebied een toekomstperspectief (panorama) opstellen die vertaald wordt in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De looptijd van het uitvoeringsprogramma is ca 10 jaar. De gemeente Eersel is penvoerder voor deze proeftuin. Handhaving Op basis van de prioriteiten uit het Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving, 1e herziening wordt ook voor 2022 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit beleid heeft betrekking op de programma’s 3, 4, 5 en 6 (ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en verkeer). Inwoners en bedrijven ervaren overlast door uiteenlopende zaken. Voorbeelden zijn afval in de openbare ruimte, overlast van dieren (loslopende honden en hondenpoep), langdurig of fout parkeren van voertuigen, vernielingen en foutief plaatsen van reclameborden.

De BOA’s worden ingezet voor handhaving van de hiervoor gemelde klachten en meldingen, ook in de avonduren en de weekenden. Daarnaast worden door of namens de gemeente controles uitgevoerd en wordt toezicht gehouden bij bedrijven en in uitvoering zijnde (bouw)projecten. In 2022 wordt deelgenomen aan regionale projecten, zoals ‘Samen sterk in Brabant’ en het Kempisch Interventie Team (KIT). In deze projecten worden gebied overschrijdende zaken aangepakt, in samenwerking met andere instanties, zoals wildcrossen en dumpingen van drugsafval, huisvesting van arbeidsmigranten, en dergelijke. Jaarlijks rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de VTH-taken.

Anticiperende grondaankopen In hoofdstuk 5 van de nota grondbeleid is aangegeven dat ons college anticiperende verwervingen moet kunnen doen als daartoe vanuit ruimtelijke perspectief aanleiding voor is. Daarom wordt in het kader van de rechtmatigheid, voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,--. Deze verwervingen worden op de balans geactiveerd op het moment dat de grond in exploitatie genomen wordt. Er is zodoende geen afzonderlijke dekking nodig. Het (restant-)krediet zal bij de jaarrekening niet worden overgeboekt. Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties In de nota grondbeleid kiest de gemeente Eersel voor een proactieve regierol bij locatieontwikkeling. Ten behoeve van voorbereiding, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet, is vooruitlopend op vaststelling van een bestemmingsplan en grondexploitatie een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000,--. Deze kosten geactiveerd worden op de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt. Deze kosten kunnen dan ingebracht worden in de betreffende grondexploitatie en zullen in beginsel gedekt worden door toekomstige opbrengsten. Op dit moment is in voorbereiding het plan Eersel-West. Voor de plannen Duizel-Noord 2e fase, Koemeersdijk 2e fase en Meerheide III 2e fase zijn inmiddels grondexploitaties geopend.

Uitvoering taken Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Voor het actueel houden van de registratie, worden ook in 2022 verschillenanalyses met andere registraties geanalyseerd, zoals de WOZ, BGT en met luchtfoto’s. Daarna worden zaken ingemeten en verwerkt in de BAG. Daarnaast wordt de verplichte zelfaudit uitgevoerd. Er wordt verder samengewerkt met de WOZ administratie om beide administraties op orde te hebben en te houden.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bouwen en wonen; 2. Woonomgeving en leefmilieu; 3. Planologie en stedenbouw.

Investeringen

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

75.000 12.000 25.000

50.000 708.056 870.056

Omgevingsvisie 3.0 Actualisatie Kempische visie op wonen Opstellen nieuw bomenbeleids- en beheerplan Visie Tuinen van Eersel Plan Bos & Boom Totaal investeringen

Dekking kapitaallasten (stelpost)

Exploitatie Programma: Ruimt. ordening en volkshuisvesting Productgroep

Rekening

Begroting

2020

2021

Begroting 2022 - 2025 2022

2023

2024

2025

141.987

LASTEN Bouwen en wonen

149.737

135.438

Woonomgeving en leefmilieu

1.592.072

1.058.918

980.064

1.001.661

Planologie

4.280.632

9.531.098

7.703.367

7.694.337

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.)

6.022.441

10.725.454

8.825.418

8.837.985

729.189

679.448

727.979

722.979

672.979

BATEN Bouwen en wonen Woonomgeving en leefmilieu

773.297

197.253

111.423

Planologie

4.595.393

9.579.162

7.808.185

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

6.097.879

10.455.863

8.647.587

8.642.587

8.592.587

Lasten minus baten

-75.438

269.591

177.831

195.398

245.398

Apparaatskosten

1.400.789

1.795.833

1.854.536

Kapitaallasten

505.111

1.076.340

132.754

1.905.900

2.872.173

1.987.290

343.219

936.250

343.219

936.250

1.487.243

2.205.514

2.165.121

2.182.688

2.232.688

Overige lasten

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

Bouwen en wonen Binnen deze productgroep is een positieve afwijking van € 41.982,-- ten opzichte van de begroting 2021. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat de bouwleges € 39.750,-- hoger zijn geraamd dan in 2021. Woonomgeving en leefmilieu Binnen deze productgroep is een negatieve afwijking van € 16.976,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze wordt grotendeels veroorzaakt doordat vanaf 2022 € 10.000,-- bijdrage aan Stila wordt geleverd ten behoeve van het in de raad van 13 juli 2021 vastgestelde plan Bos & Boom. Planologie Binnen deze productgroep is een positieve afwijking van € 56.754,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze afwijking wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2021 eenmalig € 50.000,-- beschikbaar is gesteld ten behoeve van het voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek ‘Hart van Steensel’.

Beleidsdocumenten             

Verordening Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving, 1 e herziening Beleidsregel afwijkingen bestemmingsplan 2021 Omgevingsvisie 1.0 Structuurvisie 2011 Visie Buitengebied Kempische visie op wonen 2019-2023 Beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen 2021-2030 Kwaliteitsplan groen 2012 Bomenbeleidsplan Gemeente Eersel 2013 Bomenbeheerplan Gemeente Eersel 2013 - 2023 Beleidsplan Groen Loont! 2017 Nota grondbeleid

4. Milieu Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners van de gemeente Eersel wonen in een schone, gezonde en duurzame leefomgeving.” Beleidsterrein/ subdoel

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Afval-/ Grondstoffen

Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar

Restafval per inwoner inclusief milieustraat: 2017: 69 kg 2018: 59 kg 2019: 62 kg 2020: 71 kg

Om de kaders uit te werken worden de volgende projecten uitgevoerd: 1. Een grondstoffencentrum realiseren 2. Inzet mobielscheidingsstation 3. Optimalisatie bestaande inzamelstructuren oud papier, glas, textiel 4. Analyse Inzamelstructuur restafval 5. Onderzoek kringloop en hergebruikcentra bouwmaterialen 6. Communicatie

IJkpunt 1990: 1990: 103.550 2019: 145.000

Het uitvoeren van acties op vijf subthema’s: 1. Gemeentelijk vastgoed 2. Gebouwde omgeving 3. Mobiliteit 4. Grootschalige opwekking 5. Landbouw

(verplicht)

Norm: 2022: 50 kg* (inclusief milieustraat, meetbaar in 2022) Landelijke VANGdoelstelling: 100 kg per inwoner

Energie

CO2-reductie ten opzichte van 1990

Norm: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% reductie in 2050 (gemeentelijk beleid in lijn met het klimaatakkoord)

Acties die zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025. Onderdeel hiervan is ook de voortgang te meten m.b.v. de duurzaamheidsbarometer.

In ton kg CO2: 2030: 52.810 (51%) 2050: 5.117 (5%) Gemeentelijk vastgoed

CO2-reductie ten opzichte van 2012 Norm 2025: 39% CO2-reductie t.o.v. 2012

Cumulatief resultaat: 2019: -13,61% (1.126 ton kg CO2) 2020: -17,26% 44

Verdere uitvoering geven aan het realiseren van 164 duurzaamheidsmaatregelen om de 39% reductie te realiseren in 2025. Acties staan uitgewerkt

Energiereductie en zon-op-dak

In ton kg CO2: 2012: 1.303 2025: 795 (61%) Energiebesparing t.o.v. 2007 en duurzame energieopwekking in TJ Norm: 2030: 15% energiebesparing t.o.v. 2007 2030: 200 TJ duurzame energieopwekking

Grootschalige opwekking

Norm: 0,055 TWh grootschalige opwekking in 2030

Duurzame energie

Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (verplicht)

(1.078 ton kg CO2)

in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025.

2018: 7% energiebesparing t.o.v. 2007

Uitvoering geven aan het plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak

2019: 39 TJ duurzaam opgewekte elektriciteit 2020: 57 TJ duurzaam opgewekte zonnestroom 2021: 0 TWh

2019: 39 TJ (12% van het totaal) duurzaam opgewekte elektriciteit 2020: 57 TJ duurzaam opgewekte zonnestroom

Norm: 15,9 terajoule extra per jaar

Energiegebruik woningen

Percentage woningen met geregistreerd energielabel A (eigen indicator) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Uitvoering geven aan het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 20202030 * Eigen ingekochte stroom is groen door aankopen Garanties van Oorsprong; *Uitvoering geven aan het plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak *Uitvoering geven aan het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 20202030 *Uitvoering geven aan de acties opgenomen in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025

Gemeenten < 25.000 inwoners: 24,1% (2020) Eersel: Percentage van alle woningen met energielabel dat energielabel A heeft: 2019: 30,8% 2020: 34,7% Percentage van alle woningen voorzien van geldig energielabel: 2019: 31,5%

Uitvoering geven aan het plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Afval-/Grondstoffen Ontwikkelingen De Kempengemeenten richten hun grondstoffenbeleid op de transitie naar een Circulaire Kempengemeenschap. Het lineaire economiemodel waarin waardevolle grondstoffen worden uitgeput heeft geen toekomst. We werken als Kempengemeenten naar een circulaire economie waarin we producten en grondstoffen zo lang mogelijk in de keten houden, op een duurzame manier materiaalketens sluiten en waarde creëren uit afvalstromen. De circulaire economie is geen doel op zich. Het is onderdeel van een duurzame samenleving die gericht is op het verminderen van de milieudruk. Een duurzame samenleving voorkomt afval, streeft naar optimaal hergebruik van producten en grondstoffen, wordt gevoed door duurzame energie, draagt bij aan klimaatbescherming en heeft oog voor people, planet en profit. Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop te behouden. Dit resulteert er automatisch in dat we zo min mogelijk restafval overhouden dat verbrand moet worden. We wensen een circulaire samenleving waarin het sluiten van kringlopen de normaalste zaak van de wereld is en af zijn van de wegwerpeconomie.

De impact van Covid-19 op de afvalinzameling De impact van het Covid-19 virus is ook flink merkbaar in de afvalsector, er is een toename van huishoudelijke afval doordat mensen zijn gaan opruimen en thuiswerken. Dit heeft een impact op de inzameling middels drukte op de milieustraten en een tekort in opslagcapaciteit waardoor textiel-, glas- en papiercontainers overvol raken en de gemeente deze meer moet ledigen dan regulier. Dit leidt tot druk op de inzamelaar en een verhoging van kosten. Hiernaast stagneert de verwerking van diverse afvalstromen momenteel doordat de afzet naar het buitenland niet of beperkt mogelijk is. Hiernaast is de vraag naar grondstoffen afgenomen omdat er minder vraag naar producten is en de productie is afgenomen. Hierdoor is er onder andere minder vraag naar gerecycled materiaal in de vorm van grondstof. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook financiële consequenties. Duurzaamheid Energie De gemeente heeft de wettelijke taak om een daling van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990. Dit betrachten we te behalen door onder meer zelf het goede voorbeeld te geven (gemeentelijk vastgoed), inwoners en bedrijven te stimuleren minder en duurzamere energie te gebruiken (energiereductie en zon op dak) en door grootschalige duurzame energieopwekking in te zetten.

Daarnaast zijn er diverse andere acties die worden gedaan en die zijn samengevat in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2025. Energiereductie & zon-op-dak Op 25 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel een pakket van amendement en moties aangenomen. Onderdeel hiervan is het oprichten van een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Het amendement schrijft voor dat uit dit fonds een Adviseur energiereductie en zon-op-dak gefinancierd dient te worden. De aangenomen motie 2 roept op tot het ontwikkelen van een plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak, dat financiering vindt binnen het fonds. Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het ‘Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak’, als onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 20212025’. Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie 2 en de wens tot versneld resultaat 46

op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Per 1 mei 2021 is de adviseur energiereductie en zon-op-dak gestart met zijn werkzaamheden. Met de financiële middelen worden de projecten uit het ‘Plan van aanpak energiereductie & zonop-dak’ gefinancierd en de salariskosten van de Adviseur energiereductie & zon-op-dak gedekt. Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energie-prestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Om de ambitie van 39% energiebesparing bij het bestaand gemeentelijk vastgoed in 2025 te realiseren zijn er in totaal 164 duurzaamheidsmaatregelen geadviseerd. Deze maatregelen (conform Trias Energetica) bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Met de financiële middelen worden tot 2025 de 164 duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema’s.

Deze opgave is vertaald naar een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, waarin per thema de ambities, doestellingen en acties zijn samengevat. Op een aantal (deel)onderwerpen zijn losse kredieten ter beschikking gesteld, zoals het bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds voor energiereductie & zon-op-dak. Voor een aantal doelstellingen en acties geldt dit niet en daarvoor worden de financiële middelen aangewend. Nieuwe overlegstructuur Luchthaven Eindhoven In het rapport Opnieuw Verbonden van Pieter van Geel, deed de verkenner in 2019 een advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport in de periode 2020-2030. De uitvoering van het rapport is gestart met het opzetten van de door hem geadviseerde Permanente Overleg Structuur. In 2020 werd met het rapport van de kwartiermakers de basis gelegd voor het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Met een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemde voorzitter voor het eerste jaar is gestart met de inregelperiode. Binnen LEO worden voor de aanbevelingen uit het rapport Opnieuw Verbonden werkgroepen opgericht waarin alle betrokken actoren in overleg gaan. De voorzitter van LEO is de directe adviseur over ontwikkelingen rond de Luchthaven Eindhoven voor de minister van I&W en de staatssecretaris van Defensie. Ook de taken van het wettelijke COVM hebben een plek gevonden binnen LEO.

Gezien de bijzondere positie van de gemeente Eersel, vanwege haar geografische ligging onder de aanvliegroute, is het van belang om naast het regionale overleg ook lokaal te inventariseren welke zaken er in de gemeente spelen. Dat zorgt ervoor dat de gemeente een ondersteunende rol kan spelen richting de organisaties die de overlast voor onze inwoners kunnen verkleinen. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht met inwoners uit de verschillende dorpen van de gemeente. Deze klankbordgroep wordt ondersteund vanuit de gemeente Eersel. Riolering De werkzaamheden aan de riolering worden gedekt door de rioolheffing. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2021 en aanvullend in het raadsbesluit ‘actualisatie kostendekking riolering’, is vastgelegd hoe we de rioolheffing inzetten. Zie ook de paragraaf ‘Lokale heffingen’ van deze begroting. In de afgelopen jaren zijn steeds projectkredieten voor riolering beschikbaar gesteld welke erg algemeen werden omschreven. Op een later moment werden deze specifieker ingevuld. Hierop viel niet 47

te sturen. Uiteindelijk resulteerde dit in (steeds) langer openstaande restantbudgetten en onderuitputting op de begroting. Wij hebben er nu voor gekozen om in 2021 het merendeel van de openstaande rioleringskredieten ineens af te sluiten. Het geld vloeit terug in de voorziening. Vanaf de begroting 2022-2025 vervangen we deze door projectenkredieten welke transparant in tijd, plaats en geld zijn gedefinieerd. Vervangen elektrotechnisch/mechanisch deel drukriolering Veel van de pompgemalen van de drukriolering in het buitengebied zijn inmiddels 40 jaar oud. Het incidenteel vervangen van elektrische besturingen, pompen en leidingwerk wanneer deze defecten vertonen is niet meer doelmatig. Dit vraagt een planmatige aanpak. De 1e fase vervangen van het elektrisch/mechanische deel van 76 drukrioolgemalen is in 2020 gestart. In de komende vier jaar vervangen we nog eens het binnenwerk van 101, 104, 120 en 88 stuks gemalen. De ervaring leert dat hierdoor de beheerkosten zullen dalen. Onderzoeken Het huidige vGRP loopt tot en met 2021. Dit jaar zijn wij gestart met het schrijven van het vGRP 2022-2027 Hierin worden ook de grote rioleringsprojecten over die periode omschreven, welke in het (volgende) MIP 2023-2026 worden overgenomen. Vervangen elektrotechn/mech hoofd gemalen De gemiddelde staat van de 35 rioolhoofdgemalen is goed.

We inspecteren de rioolhoofdgemalen planmatig twee keer per jaar. Op basis hiervan worden reparaties uitgevoerd. We hebben een vervangingsschema opgesteld voor het volledig vervangen van het binnenwerk van de gemalen. Implementatie milieutaken Omgevingswet en beheer inrichtingenbestand door omgevingsdienst De omgevingsdienst (ODZOB) voert wettelijke basistaken op het gebied van milieu voor gemeenten uit. Dit betreft de advisering over vergunningen en meldingen, het houden van toezicht en de voorbereiding van handhaving. Diverse onderwerpen worden collectief uitgevoerd. In 2022 worden bovenop de reguliere taken voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet uitgevoerd, zoals het omzetten van landelijke milieuregels naar gemeentelijke regels om op te kunnen nemen in omgevingsplannen, werkprocessen herzien en dienstverleningsafspraken gemaakt. Daarnaast wordt het milieu-inrichtingenbestand geactualiseerd en omgezet naar de nieuwe systematiek conform de Omgevingswet (van inrichting naar milieubelastende activiteit).

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Voorkomen vervuiling; 2. Milieuzorg InvesteringsInvesteringen programma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Renovatie drukriolering

300.500

Vervangen hoofdgemalen

49.000

Energiereductie & zon-op-dak

168.000

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven

167.000

105.000 41.750

Dekking kapitaallasten (stelpost)

831.250

Totaal investeringen Exploitatie

831.250

Programma: Milieu Productgroep

Rekening

Begroting

Begroting 2022 - 2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.315.054

1.922.149

2.323.890

334.563

576.793

572.213

513.813

263.813

2.649.617

2.498.942

2.896.103

2.837.703

2.587.703

4.273.220

3.906.769

3.943.267

LASTEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg

27.843

467.261

386.600

136.600

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

4.301.063

4.374.030

4.329.867

4.079.867

Lasten minus baten

-1.651.446

-1.875.088

-1.433.764

-1.492.164

467.607

576.741

697.070

Overige lasten Apparaatskosten Kapitaallasten

1.308.434

1.242.467

716.800

1.776.041

1.819.208

1.413.870

-19.894

-78.294

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

185.991

126.000

185.991

126.000

-61.396

-181.880

Voorkomen vervuiling Binnen deze productgroep is er per saldo sprake van een negatieve afwijking van € 365.243,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze productgroep heeft betrekking op de riolering en afvalverwijdering waarvoor kostendekkende tarieven gelden. Deze grote afwijking tussen 2021 en 2022 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt de productgroep riolering, tegenover deze hogere lasten staan lagere kapitaallasten, per saldo is dit budgettair neutraal voor de exploitatie. Hierbij is wel rekening gehouden met het feit dat de overheadkosten en BTW in de kostendekkende tarieven zijn meegenomen maar niet als lasten zijn geraamd binnen deze productgroep. Milieuzorg Binnen deze productgroep is een negatieve afwijking van € 76.081,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze wordt veroorzaakt door een toename van kosten voor intensivering milieutoezicht (€ 38.500,--). Ook zijn er minder huurinkomsten geraamd voor duurzaamheidsinvesteringen (€ 27.661,--) vanwege de lagere rente. Hier tegenover staan lagere kapitaallasten. Per saldo is dit budgetneutraal.

Beleidsdocumenten

     

Kadernota Grondstoffen Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 Plan van aanpak energiereductie en zon op dak Beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 (incl. actualisering raad 3 juli 2018)

5. Veiligheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsterrein/subdoel Jeugdcriminaliteit

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

2019 Eersel: 84 Nederland: 132 Gemeenten < 25.000 inwoners: 110

*Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen.

2018 Eersel: 107 Nederland: 119

*Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. Inzet jeugdcoach vanaf 2019.

(verplicht)

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

* Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze kunnen maken. Delicten

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)

2019 Eersel: 0,3 Nederland: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,7

In samenwerking met winkeliers handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie.

2018 Eersel: 0,3 Nederland: 2,2 2017: 0,4 Nederland: 2,2 2019: Eersel: 2,6 Nederland: 4,8 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,8

We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casus-overleggen.

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2018 Eersel: 3,3 Nederland: 4,9 2017: 2,3 Nederland: 5,1

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2019: Eersel: 3,1 Nederland: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,0 2018 Eersel: 1,6 Nederland: 2,5 2017: Eersel 3,2 Nederland: 2,9

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2019 Eersel: 3,1 Nederland: 5,9 Gemeenten < 25.000 inwoners: 3,9 2018 Eersel: 4,5 Nederland: 5,4

We stimuleren en faciliteren de zelfredzaamheid en bewonersinitiatieven op het gebied van buurtpreventie en WhatsAppgroepen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een verhoogde slachtofferkans. We pakken veelplegers aan en bieden, als daar behoefte aan is, hulp aan ex-delinquenten mede via onze gemeenschappelijke regeling Kempenplus (Wet straffen en beschermen). Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en vooral social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid en het doen van aangifte. De meld- en herstellijn uitbreiden met een mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties in de openbare ruimte.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Kwartiermaker Kempen Interventie Team (KIT) Gedurende de periode 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2020 heeft de gemeente Eersel deelgenomen aan het pilotproject KIT (Kempen Interventie Team). Belangrijk doel van de pilot was het oefenen met het integraal uitoefenen van toezicht samen met partners. Zo participeerden ook de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Politie in het project. Inmiddels is de pilot geëvalueerd en heeft het college besloten om het KIT definitief vorm te geven en structurele middelen te reserveren van € 5.250,- per jaar. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Vanaf de begroting 2022 wordt de jeugdcoach structureel ingezet. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren.

We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve inzet. 52

Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom.

Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. Risicobeheersing & risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen.

Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes. De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risico reducerende maatregelen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=6d09b270-699f-425c-89ff-22b474e33609