[21.15531] - begr2022 totaaldocument begroting 2022-2025

BEGROTING 2022-2025

1

2

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief .................................................................................................................................. 4 Inleiding ............................................................................................................................................... 8 I. BELEIDSBEGROTING...................................................................................................................13 0. Sociale voorzieningen ...............................................................................................................15 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid .....................................................................20 2. Onderwijs ...................................................................................................................................28 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ..................................................................................32 4. Milieu .........................................................................................................................................44 5. Veiligheid ...................................................................................................................................51 6.

Verkeer en vervoer ....................................................................................................................56 7. Cultuur, sport en recreatie .........................................................................................................63 8. Economische structuur ..............................................................................................................69 9. Bestuur en organisatie ...............................................................................................................77 10. Algemene baten en lasten .........................................................................................................81 11. Overhead ...................................................................................................................................83 OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN STELPOSTEN ...................................91 Paragrafen .........................................................................................................................................95 1. Lokale heffingen ........................................................................................................................99 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................103 3.

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................115 4. Treasury...................................................................................................................................120 5. Bedrijfsvoering .........................................................................................................................124 6. Verbonden partijen ..................................................................................................................126 7. Grondbeleid .............................................................................................................................142 II. FINANCIËLE BEGROTING ........................................................................................................146 1.

2.

3. 4.

Overzicht van baten en lasten .................................................................................................148 Overzicht incidentele baten en lasten .....................................................................................152 Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves ...................................................154 Financiële positie .....................................................................................................................157 2.1 Begrotingsbeleid ..........................................................................................................157 2.2 Arbeidskosten ..............................................................................................................159 2.3 Investeringen ...............................................................................................................159 2.4 Reserves en voorzieningen .........................................................................................159 2.5 Geprognosticeerde balans ..........................................................................................161 Meerjaren investeringsprogramma 2022-2025 .......................................................................164 Meerjarenbegroting

.................................................................................................................173

Bijlage A: Meerjaren overzicht en voorzieningen, incl. toelichtingen ..............................................177 Bijlage B Overzicht baten en lasten per taakveld ...........................................................................184

3

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad Betreft: aanbieding begroting 2022 Eersel, 14 september 2021 Beste leden van de raad, Voor je ligt de begroting van het jaar 2022. Dit is de vierde en laatste begroting van de huidige bestuursperiode. Met het coalitieprogramma ‘Dichtbij & betrokken’ als leidraad zetten we ook dit jaar weer belangrijke stappen richting de toekomst van onze gemeente. Deze begroting is gebaseerd op de richtinggevende uitspraken in de Voorjaarsnota. Hieronder vind je per speerpunt uit het coalitieakkoord enkele voorbeelden die in 2022 centraal staan: De bestuurlijke toekomst van Eersel Eersel is daadkrachtig en sterk genoeg om belangrijke taken als zelfstandige gemeente te organiseren. Samenwerkingen voor gemeenten zijn niet meer weg te denken. Om ook in de toekomst zelfstandig te blijven wordt de samenwerking tussen de Kempengemeenten steeds belangrijker. Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Met alle Kempengemeenten is een gezamenlijke strategische agenda overeengekomen voor de thema’s Landelijk gebied, Energietransitie, Mobiliteit, Wonen en Economie. Hoe we de samenwerking op deze thema’s gaan inrichten wordt de komende periode duidelijk. Begin 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de haalbaarheidsonderzoeken en planning in het kader van “Opnieuw verbinden”. In 2021 wordt het organisatieplan vastgesteld.

De plannen dienen te zijn gerealiseerd voor 1 januari 2023. Een sociaal Eersel In Eersel staan we voor je klaar als dat (tijdelijk) nodig is vanwege sociale-, geestelijke- of lichamelijke beperkingen. We willen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, want iedereen doet mee! Dat lijkt heel vanzelfsprekend maar dat is het lang niet voor iedereen. We maken ons hard voor goede zorg. Daarnaast zetten we in op preventie met een sterk vrijwilligersnetwerk, een jeugdcoach, goede begeleiding bij inburgering of bijvoorbeeld digitale vaardigheidstraining voor ouderen. Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In deze wet is bepaald dat de volledige regie ten aanzien van de inburgering een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt. Voor iedere individuele inburgeraar stellen we een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Aansluitend daarop volgt een inburgeringstraject. Dit traject bestaat uit zoveel mogelijk taal gecombineerd met werk, stage of vrijwilligerswerk. De pilot was geslaagd en vanaf de begroting 2022 wordt de jeugdcoach structureel ingezet. De afgelopen drie jaar hebben we geëxperimenteerd met het inzetten van een jeugdcoach en preventiewerker. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren.

We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve inzet. Hiermee vergroten we kansen voor jongeren en ontwikkeling van talent.

4

Onderwijs in Eersel Onderwijs moet gegeven kunnen worden in goede gebouwen. We borduren dit jaar daarom voort op het huidige Integraal Huisvestigingsplan (IHP). Denk daarbij aan uitbreiding van ’t Busseltje. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zetten we voort in 2022. Zo wordt de kruising Gildestraat-Tamboerstraat in Duizel aangepast. Economie in Eersel Ondanks de coronacrisis is de belangstelling voor bedrijfsgrond onverminderd groot. In 2021-2022 geven we uitvoering aan de aanbeveling voor een Kempisch onderzoek naar grote en kleine bedrijfskavels. Omdat de gronden op het Kempisch Bedrijvenpark nagenoeg zijn uitgegeven, onderzoeken we ook een mogelijk vervolg op het huidige Kempisch Bedrijvenpark. Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronacrisis heeft in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden. We pakken dit eind 2021 weer op als de coronamaatregelen dat toelaten en bij voldoende belangstelling. Toerisme en recreatie in Eersel Naast een aantal gezamenlijke projecten in de Kempen richten we ons op het versterken van de eigen lokale VisitEersel organisatie en product markt combinaties (PMC’s).

Hierdoor vergroten we de leefbaarheid, het economische rendement en de economische vitaliteit van Eersel als onderdeel van de Kempen. Dit gaan we bijvoorbeeld doen door het realiseren van een nieuwe fietsroute “de gloeiige landheer van Eersel” en uitbreiding en optimalisering van het wandelknooppuntennetwerk op diverse locaties in onze gemeente. Een duurzaam Eersel In Eersel gaan we voor een duurzame samenleving. Dit omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, ondernemen, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. In de Regionale Energiestrategie (RES) maken we afspraken hoe we als gemeenten toewerken naar 49% CO2- besparing in 2030. Dit proberen we te bereiken door zelf het goede voorbeeld te geven (gemeentelijk vastgoed), inwoners en bedrijven te stimuleren minder en duurzamere energie te gebruiken (energiereductie en zon op dak) en door grootschalige duurzame energieopwekking in te zetten. In 2021 heeft de gemeenteraad het Plan Bos & Boom vastgesteld. In 2030 willen we onze gemeente verrijkt hebben met 400.000 extra bomen. Dit versterkt het groene karakter van onze gemeente, zorgt voor meer kansen voor natuur en helpt ons om CO2 vast te leggen. De provincie Noord-Brabant heeft in 2021 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ‘Proeftuin gebiedsontwikkeling Levende Beerze’ en de nieuwe ‘Proeftuin Slimme Landschappen in de Kempen’.

Beide proeftuinen bestaan uit veertien projecten/processen die de komende vijf jaar worden gerealiseerd. Het gaat om een gebiedsontwikkeling rondom de Run. Een leefbaar & betrokken Eersel We willen actief betrokkenheid tonen, meedenken en een proactieve steun in de rug geven aan onze inwoners als dat nodig is. We blijven ernaar streven dat (groepen) inwoners initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of die de sociale samenhang vergroten in hun directe leefomgeving, bij ons kenbaar maken zodat we hierin mogelijk kunnen ondersteunen. Aandachtspunt voor 2022 is daarnaast het (weer) zichtbaar zijn na een periode van stilte door de coronamaatregelen.

5

Sport & cultuur: het belang van contact in Eersel Voorzieningen zorgen voor reuring: van sportpark en winkels tot wandelroutes en terras. Dat is natuurlijk fijn voor iedereen die onze dorpen bezoekt, maar vooral ook voor onszelf. Samen houden we het dorp bruisend. Vanuit het college bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Uit onderzoek moet wijzen hoe we dit kunnen doen. De uitkomst kan vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid. Andere speerpunten voor komende jaar zijn de doorontwikkeling van het Kempenmuseum en de voorbereidingen voor nieuwbouw van het zwembad. Ruimtelijke ordening en verkeer in Eersel Bouwen gaat natuurlijk nooit snel genoeg, dat realiseren we ons. Er is niet genoeg aanbod voor één of tweepersoon huishoudens of dat nu voor onze starters is of voor senioren. Er moet beweging komen in de woningmarkt, daarom werken we continu aan een gevarieerd aanbod aan woningen in ieder dorp in onze gemeente. Zo houden we al onze kernen leefbaar. Op dit moment denken we in de komende vijf jaar gemiddeld 110 woningen per jaar op te leveren. De ambitie blijft om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. In 2022 gaan we verder met de uitvoering van de maatregelen uit het Verkeersveiligheidsplan (VVP). Zo wordt de kruising Gildestraat-Tamboerstraat in Duizel aangepast.

Verder willen we onderzoek doen naar ontbrekende voetpaden en waar mogelijk deze ook aanbrengen. In Knegsel gaan we een verkeerskundige analyse uitvoeren op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. Openbare orde & Veiligheid in Eersel Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze buurt en in ons eigen huis. Voor het Basisteam de Kempen, waartoe onze gemeente behoort, is daarom een Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Hierin zijn een aantal speerpunten benoemd, welke verder zijn uitgewerkt in ons eigen Uitvoeringsplan Veiligheid: high impact crimes, georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit, cybercrime en cybersecurity, verbinding tussen zorg en veiligheid, personen met verward gedrag, jeugd, fysieke veiligheid en verkeersveiligheid. Verder zijn ook toezicht en handhaving belangrijk. Onze BOA’s worden ingezet voor handhaving van klachten en meldingen. Daarnaast controleren wij de openbare ruimte, bedrijven en in uitvoering zijnde (bouw)projecten. Gebiedsoverschrijdende zaken, zoals wildcrossen, dumpingen van drugsafval en huisvesting van arbeidsmigranten pakken we aan door deelname aan regionale projecten, zoals “Samen sterk in Brabant” en het “Kempisch Interventie Team” (KIT). Tot slot Over voorgaande speerpunten en over diverse andere speerpunten in 2022, kun je meer lezen in elk programma bij het onderdeel Ontwikkelingen/speerpunten 2022.

Bij de voorjaarsnota 2022-2025 (inclusief de raadsinformatiebrief meicirculaire 2021) was sprake van begrotingsoverschot 2022 van € 682.000,--. Na de verwerking van de volledige begrotingscijfers 2022-2025 is er sprake van een positief begrotingssaldo voor 2022 van ruim € 415.000,--.

6

Tot slot wordt aangetekend dat (structurele) financiële gevolgen van de tweede bestuursrapportage 2021 en de septembercirculaire 2021 cf. het nieuw vastgestelde financieel beleid niet meer worden meegenomen in het proces van de begroting 2022-2025.

Burgemeester en wethouders van Eersel,

H.M.L. Offermans Secretaris

W.A.C.M. Wouters Burgemeester

7

Inleiding In het duale stelsel is de normerende kaderstellende en controlerende functie van de raad ten aanzien van het budgetrecht en de financiële functie van gemeenten versterkt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de begroting. De begroting kan niet los worden gezien van diverse bestuursdocumenten. Daarnaast hebben de hierna genoemde beleidsstukken eveneens als basis gediend voor de begroting 2022:  De voorjaarsnota 2022-2025;  Het coalitieakkoord “Dichtbij en betrokken”  De begroting 2021 met inbegrip van de begrotingswijzigingen (tot en met 15 juli 2021);  De jaarstukken 2020. De opzet van de begroting 2022 De begroting bestaat uit twee delen, te weten: I de beleidsbegroting; II de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan (de programma’s), het hoofdstuk “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten” en de paragrafen. De financiële begroting omvat het overzicht van baten en lasten, de financiële positie van de gemeente, het investeringsprogramma en de meerjarenbegroting. 1. 1.1

De beleidsbegroting Het programmaplan en de maatschappelijke effecten, indicatoren en normen,

1.1.1 Algemeen Indicatoren en normen Al een aantal jaren vindt een doorontwikkeling plaats op het gebied van normen en indicatoren in onze begroting. Vanuit het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) is het sinds de begroting van 2017 landelijk verplicht gesteld een set van benchmarkindicatoren in de programmabegroting op te nemen. Die set maakt:  de begroting inzichtelijker voor (niet-financiële) raadsleden en inwoners;  het mogelijk om de gemeente Eersel met alle andere gemeenten en cijfers te vergelijken. Er zijn in deze begroting indicatoren en normen vervallen/gewijzigd als gevolg van de sessies met de werkgroep (ambtenaren/raad) voor actualisatie van de normen en indicatoren. We hebben er hier voor gekozen om ons zoveel mogelijk te vergelijken met gemeenten van vergelijkbare omvang (< 25.000 inwoners). De verplichte indicatoren zijn in de programmabegroting opgenomen bij de beleidsvelden waar zij (het meest) betrekking op hebben. De indicatoren zijn afkomstig uit bestaande (landelijke) benchmarks en onderzoeken. Indien gewenst zijn de programma’s aangevuld met eigen indicatoren. De indicatoren en de bijbehorende meetgegevens worden ontsloten via www.waarstaatjegemeente.nl. De raad is vrij om voorstellen te doen tot wijzigingen van normen. De meetgegevens voor de eigen (subjectieve) indicatoren worden verkregen aan de hand van de burgerpeiling en ondernemerspeiling.

Daar waar onder een norm waarden tussen haakjes staan, betreft het de meest recente werkelijke cijfers/scores.

8

Bij de programma’s gaat het in eerste instantie om de inhoud van het beleid. Vanzelfsprekend is ook de financiële ruimte belangrijk. In het programmaplan zijn de beoogde maatschappelijke effecten van de indicatoren vermeld, evenals de (prestatie)normen die daarop betrekking hebben. In de programma’s wordt ingegaan op de diverse beleidsterreinen waar de gemeente mee te maken heeft. De raad kan de begroting onder meer gebruiken als instrument van planning en control, om de voortgang van de uitvoering van de programma’s en de daarin opgenomen beleidsdoelstellingen te monitoren en indien nodig en gewenst bij te sturen. Hierdoor gaan kaderstelling en controle hand in hand. 1.1.2 Maatschappelijke effecten, indicatoren en normen In deze programmabegroting zijn de volgende uitgangspunten per programma gehanteerd:  Gewenst maatschappelijk effect(en) is (zijn) duidelijk geformuleerd;  Gewenst maatschappelijk effect(en) wordt (worden) uitgesplitst in subdoelen;  Meetbare indicatoren worden opgenomen die iets zeggen over de mate waarin het gewenste effect is/wordt gerealiseerd;  Opgenomen indicatoren uit de begroting zijn (op termijn) daadwerkelijk te monitoren, zodat verantwoording hierover mogelijk is;  Per indicator is een (minimum)norm geformuleerd.

 Een directe koppeling wordt gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we daarvoor gaan doen in het betreffende begrotingsjaar. In de programmarekening wordt vervolgens aan de hand van kleuren in de tabel aangegeven of de gestelde normen zijn gerealiseerd. 1.1.3 De opbouw van de programma’s De programma’s zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving programma Hierin wordt omschreven wat onder het betreffende programma wordt verstaan. De productgroepen (beleidsterreinen) die onder het programma vallen zijn ook aangegeven. De drie w’s: Wat willen we bereiken en Wat gaan we daarvoor doen? Per programma zijn de beoogde maatschappelijke effecten aangegeven, welke moeten worden bereikt door de uitvoering van het beleid. Het beleid ligt vast in verschillende notities. In een rubriek zijn indicatoren aangegeven voor de beoogde maatschappelijke effecten. Bovendien is een rubriek opgenomen waarin (prestatie)normen zijn vermeld, die moeten worden gehaald. Direct hieraan gekoppeld is wat gedaan zal worden om de doelstellingen te bereiken, met andere woorden: welke specifieke activiteiten moeten hiervoor verricht worden. Wat mag het kosten? Ieder programma kent baten en lasten. Autorisatie door de raad vindt plaats op het niveau van de onderscheiden programma’s, welke zijn ingedeeld in productgroepen.

De uitgaven welke ten laste van de reserves zijn gebracht, zijn opgenomen bij de lasten en baten van de desbetreffende productgroep. Verder zijn de investeringen voor 2022 opgenomen. Indien de raad instemt met de begroting, worden dus tevens de investeringskredieten voor het jaar 2022 beschikbaar gesteld, mits er geen uitzonderingen zijn gemaakt in het meerjarig-investeringsprogramma. De programma’s 10 en 11 Het programma ‘Algemene baten en lasten’ (programma 10) en het programma ‘Overhead’ (programma 11) hebben een andere opbouw dan de overige programma’s. Hierin wordt alleen een overzicht van de financiële middelen gegeven. 9

2. De paragrafen In de paragrafen worden de beleidsmatige aspecten van diverse beheersinstrumenten aangegeven. Bedoelde instrumenten vallen ook onder één of meer programma’s. Voor een totaalinzicht in de positie van de gemeente is het van belang dat deze dwarsdoorsnede wordt gemaakt. Hieronder wordt kort ingegaan op de diverse paragrafen. 1. Lokale heffingen Hierin wordt een toelichting gegeven op alle belastingen en heffingen van de gemeente Eersel. 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf gaat het om de vraag in welke mate de gemeente in staat is middelen vrij te maken om tegenvallers te kunnen opvangen. Aangegeven wordt welke risico’s de gemeente loopt, welke middelen beschikbaar zijn bij tegenvallers en welk beleid de gemeente heeft ten aanzien van deze aspecten. 3. Onderhoud kapitaalgoederen In dit onderdeel wordt ingegaan op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, groen en verlichting, de zogenaamde kapitaalgoederen. Deze paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. Het spreekt voor zich dat de instandhouding van de kapitaalgoederen van essentieel belang is voor de realisering van verschillende programma’s, zoals ‘verkeer en vervoer’ en ‘onderwijs en educatie’. 4.

Treasury De paragraaf is bedoeld om de uitvoering van de treasuryfunctie te volgen, welke functie als volgt kan worden gedefinieerd: ‘Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s’. 5. Bedrijfsvoering Bij de bedrijfsvoering gaat het om de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie op basis van een bedrijfsvoeringfilosofie (bijv. rechtmatig, betrouwbaar, transparant, doelmatig en doeltreffend). 6. Verbonden partijen Dit onderdeel moet inzicht geven in de zogenaamde verbonden partijen: ‘Participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen zijn gemoeid’. Hiermee worden bedoeld de gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en privaatrechtelijke rechtspersonen. Partijen waarin de gemeente én een bestuurlijk én een financieel belang heeft. 7. Grondbeleid Het grondbeleid is enerzijds van belang voor de doelstelling van verschillende programma’s en anderzijds vanwege de financiële belangen en risico’s voor de gemeente.

10

2.

De financiële begroting

In het overzicht van baten en lasten (zie paragraaf 1 van onderdeel II: de financiële begroting) is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen de raad het college heeft geautoriseerd bij de begroting. Het is een overzicht van de baten en lasten per programma, waarbij afzonderlijk is aangegeven welke onttrekkingen en toevoegingen aan reserves er per programma plaatsvinden. In het onderdeel financiële positie wordt ingegaan op het gevolgde begrotingsbeleid (inclusief de uitgangspunten), de jaarlijks terugkerende arbeidskosten, de investeringen, de reserves en de meerjarenbegroting. De ‘financiële positie’ en de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” geven samen antwoord op de vraag hoe gezond de gemeente financieel is, of aan alle verplichtingen kan worden voldaan en of er dan nog ruimte is om eventuele tegenvallers op te vangen. De totale inkomsten en uitgaven en de batige saldi zien er voor de periode 2022-2025 als volgt uit:

Inkomsten Uitgaven Exploitatiesaldi Waarvan incidenteel Structurele saldi

2022

2023

2024

2025

51.479.425 51.064.230 +415.195 +415.195

50.901.957 51.032.444 -130.487 -130.487

50.560.858 51.192.073 -631.215 -631.215

50.373.219 51.018.542 -645.323 -645.323

In de begroting 2022 is het batig exploitatiesaldo voor 2022 ad € 415.195,-- toegevoegd aan de algemene reserve (zie ook de toelichting bij het onderdeel “Financiële positie”, paragraaf 2.1). Bijlagen Conform de vastgestelde beleidsnota reserves en voorzieningen moet jaarlijks bij de begroting en jaarrekening enkele gegevens per reserve en voorziening worden geactualiseerd. Het overzicht Reserves en voorzieningen maakt in de vorm van een bijlage A dan ook deel uit van de begroting en jaarrekening. Tevens is er een verplicht overzicht van de baten en lasten per taakveld als bijlage B opgenomen.

11

12

I. BELEIDSBEGROTING

13

14

0.

Sociale voorzieningen

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein/ subdoel Inkomen

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Percentage personen tussen de 15 en 75 jaar met een baan (=netto participatiegraad)

2020 Eersel: 68,2% Nederland: 67,9% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 55,3%

* De inzet van KempenPlus is om iedereen die (financiële) ondersteuning nodig heeft, zo snel mogelijk weer in het eigen inkomen uit arbeid te laten voorzien. Daarbij wordt ingestoken op werk in een regulier dienstverband. Als dat niet haalbaar is, wordt er gekeken naar mogelijkheden tot gesubsidieerde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. Waar nodig kunnen cliënten met Loonkostensubsidie (LKS) tijdelijk of structureel aan de slag binnen de afdeling Bedrijven. KempenPlus beperkt de instroom zoveel mogelijk door voor aanvang van de uitkering, cliënten waarvoor dat passend is, direct te bemiddelen naar werk.

(verplicht)

Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

2019 Eersel: 70,3% Nederland: 67,7% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 55,3%

2018: Eersel: 70,1% Nederland: 66,5% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 54,2%

* Zo lang dat niet mogelijk is, verstrekt de afdeling Ontwikkelen & Inkomensondersteuning uitkeringen conform de wettelijke kaders en binnen de gestelde termijnen. * KempenPlus bepaalt voor elke cliënt een passende aanpak: cliënten zijn aan het werk, werken aan werk, participeren, werken aan participatie of hebben een zorgtraject. Door middel van het TalentPlus-programma en andere vormen van diagnose wordt de afstand van de cliënt tot arbeid in beeld gebracht en worden trajecten ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

15

Beleidsterrein/ subdoel

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen? *Realisatie van (Rijks)taakstelling Beschut werk, voorzover er voldoende kandidaten zijn.

Percentage werkloze jongeren van 16 tot 22 jaar (verplicht)

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)

2019: Eersel: 1% Nederland: 2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1% 2018: Eersel: 1% Nederland: 2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1%

2020: Eersel: 158 Nederland: 460 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 263 2019: Eersel: 109

16

*Iedere cliënt, met een taalbelemmering die geen inburgeringslessen krijgt, volgt een taalcursus om de reintegratiekansen richting uitstroom te bevorderen. * KempenPlus biedt ondersteuning aan jongeren van 16 of 17 jaar met een leerplicht of kwalificatieplicht en jongeren van 18 tot 27 die hulp nodig hebben voor het volgen van een leer-werktraject. * KempenPlus kan door middel van training en diagnose in een korte tijd termijn uitkeringsgerechtigden aan het werk helpen of hun (on)mogelijkheden in kaart brengen. * KempenPlus zet een breed scala aan re-integratie instrumenten in voor werkloze jongeren en biedt specifieke trainingen aan op basis van nut en noodzaak. * Jongeren krijgen ondersteuning en begeleiding en worden als ze daarvoor in aanmerking komen gewezen op de Individuele studietoeslag. * KempenPlus werkt samen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening en zorgt voor een goede overdracht van de cliënten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+). * KempenPlus brengt de afstand van de uitkeringsgerechtigde tot de arbeidsmarkt in beeld en zorgt door middel van een passende aanpak ervoor dat de uitkeringsgerechtigde naar vermogen participeert.

Beleidsterrein/ subdoel

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar (verplicht)

Nederland: 381 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 195 2020 Eersel: 62 Nederland: 130 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 88

Norm: > het gemiddelde van gemeenten <25.000 inwoners

2019 Eersel: 63 Nederland: 133 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 90

* KempenPlus zet alle beschikbare instrumenten zoals LKS en beschut werk in om uitstroom te realiseren *Kempenplus stelt een persoonlijk ontwikkelplan voor de cliënt op om ervoor te zorgen dat de cliënt naar vermogen kan participeren. *Re-integratietrajecten worden op basis van nut en noodzaak ingezet. Trajecten zijn niet het doel op zich, maar worden ingezet als middel om participatie/arbeidsinschakeling te realiseren.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Participatiebedrijf KempenPlus Sociaal ontwikkelbedrijf De gedachte bij aanvang van KempenPlus was de vorming van een sociaal ontwikkelbedrijf in de Kempen. Deze gedachte geldt nu nog steeds. De oude sociale werkvoorziening was meer een bedrijf dat werkgelegenheid bood aan werknemers met beperkingen en daarbij was de Netto Toegevoegde Waarde (NTW) een van de belangrijkste succesfactoren. De meerwaarde van KempenPlus dient te zijn dat er naast de NTW ook bezien wordt in hoeverre deze nieuwe organisatie inhoud geeft / kan geven aan het leveren van Sociaal Toegevoegde Waarde (STW) bij de ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee wordt bedoeld dat KempenPlus zich inzet om mensen in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun (financiële) zelfredzaamheid. Doel van de ondersteuning is het laten ontdekken van talenten en kwaliteiten, het zich laten ontwikkelen en de stap naar werk te realiseren. Het gaat daarbij ook over bijdragen aan de maatschappij en van betekenis zijn. De transformatie naar een sociaal ontwikkelbedrijf is een proces dat inmiddels al is ingezet en in 2022 verder doorgezet zal worden.

Externe dienstverlening De divisie Externe dienstverlening van KempenPlus (groen, schoonmaak en facilitair) biedt een stevig fundament aan het bedrijf. Na een uitgebreide verkenning over de vorm en mogelijkheden van een nadere samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en KempenPlus, is besloten om niet te streven naar één dienst / organisatie. Elke gemeente zal afzonderlijk met KempenPlus de overeenkomsten voor 2022 opnieuw bezien. Met name in het groen zullen er voor KempenPlus veranderingen optreden. Er zal worden gestreefd naar nieuwe marktconforme contracten, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van capaciteit en kennis bij KempenPlus. Allochtonen: inburgering statushouders Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In deze wet is bepaald dat de volledige regie ten aanzien van de inburgering een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt. Ter uitvoering van de Wet inburgering wordt van iedere individuele inburgeraar een brede intake afgenomen, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld en aansluitend daarop een 17

inburgeringstraject opgesteld. Dit traject omvat zoveel mogelijk taal gecombineerd met werk, stage of vrijwilligerswerk. Doel is: - duurzaam inburgeren: dat betreft alle levensdomeinen, maar de Wet inburgering legt het accent op werk in combinatie met taalontwikkeling; - in samenwerking met netwerkpartners de inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te laten leren op het voor hen hoogst haalbare niveau. Daarbij worden zij (in samenwerking met KempenPlus) richting werk geactiveerd, zodat zij zo snel mogelijk volwaardig aan de Nederlandse samenleving kunnen gaan deelnemen.

Wat mag het kosten? Exploitatie Programma: Sociale voorzieningen Productgroep

Rekening

Begroting

2020

2021

Begroting 2022 - 2025 2022

2023

2024

2025

LASTEN Werk Inkomen Allochtonen

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.)

724.242

84.474

80.008

80.008

80.008

80.008

4.493.098

2.950.500

2.880.580

2.800.580

2.720.580

2.720.580

8.763

13.492

13.718

13.718

13.718

13.718

5.226.103

3.048.466

2.974.306

2.894.306

2.814.306

2.814.306

BATEN Werk

695.969

5.182

5.292

5.292

5.292

5.292

Inkomen

4.373.391

2.505.500

2.347.958

2.345.500

2.265.500

2.265.500

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

5.069.360

2.510.682

2.353.250

2.350.792

2.270.792

2.270.792

Lasten minus baten

156.743

537.784

621.056

543.514

543.514

543.514

Apparaatskosten

4.336.586

4.259.820

4.081.560

4.081.560

4.081.560

4.081.560

Saldo programma

4.493.329

4.797.604

4.702.616

4.625.074

4.625.074

4.625.074

Overige lasten

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

18

Werk Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen. Inkomen Binnen deze productgroep is sprake van een negatieve afwijking van € 87.622,-- ten opzichte van de begroting 2021. In 2022 zijn de lasten BUIG € 77.542,-- hoger dan de baten BUIG, dit wordt veroorzaakt doordat er een vertragend effect van één jaar zit in de rijksuitkering. Allochtonen Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

Beleidsdocumenten Bedrijfsplan Participatiebedrijf ‘iedereen werkt mee’

19

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooien in goede gezondheid”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein / subdoel Jeugd

Indicator / Norm

Realisatie

Percentage 12 tot en met 21-jarigen met delict voor de rechter

2017 Eersel: 1% Nederland: 1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1%

(verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

20

(meest recent)

2019 Eersel: 3% Nederland: 6% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 4%

Wat gaan we daarvoor doen? *Samenwerking met politie; *Vroege signalering in het voorliggende veld (preventie); *Monitoring van de aanmeldingen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aandachtsgebieden. *Vanuit één regisseur werken we integraal aan verschillende problematieken; *Nauwe samenwerking in het kader van de Participatiewet.

2019: Eersel: 8,1% Nederland: 10,6% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 9,3%

*Verminderen aantal specialistische jeugdhulptrajecten in aantal en in duur; *Preventief werk CJG+. *Samen met het gezin een plan opstellen waardoor gezinnen zelf problemen kunnen oplossen

2019 Eersel 0,9% Nederland 1,1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,0%

*De gezamenlijke ambitie van zowel de gemeenten als de gecertificeerde instellingen is om op termijn te komen tot een substantiële reductie van de instroom binnen Jeugdbescherming en

Beleidsterrein / subdoel

Indicator / Norm

Realisatie

Wat gaan we daarvoor doen? Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur; *Tandems vormen met GI’s door vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming (contractueel vastgelegd); *Adviserend expertteam op afroep beschikbaar. *Inzet Civiel trajectberaad

Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht)

Vrijwilligers

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

2019: Eersel: 0% Nederland 0,3% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,3%

2020 Eersel: 44% Nederland: 43% Gemeenten tot 25.000 inwoners:42%

(eigen indicator) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

*Inzet initiatieven van Transformatiefonds. *Samenwerking met jeugdreclassering, Veilig Thuis en politie en scholen.

In 2022 wordt het beleid voor vrijwillige inzet voor de periode 2023 – 2026, opgesteld, als onderdeel van het nieuwe Welzijnskader, (aanvang 4e kwartaal 2021). Eén van de aandachtspunten in het nieuwe beleid is stimuleren van vrijwillige inzet.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Welzijnskader 2017 tot en met 2022 In maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de looptijd van het Welzijnskader 2017 tot en met 2020 “De kracht van contact” met twee jaar (2021 en 2022) te verlengen. De daarin vastgestelde lijn is dat gestreefd wordt naar een zorgzame samenleving, waar mensen goed geïntegreerd zijn, hun eigen netwerken onderhouden en elkaar helpen. Deze leidende principes zijn uitgewerkt in de verschillende beleidsterreinen op het terrein van Welzijn. Medio 2021 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden waarmee de gemeenteraad op 1 juni 2021 heeft ingestemd. In 2022 dient het 21

Welzijnskader voor de jaren 2023 tot en met 2026 te worden vastgesteld. De voorbereidingen hiervoor worden in de tweede helft van 2021 gestart en lopen door in 2022 zodat naar verwachting de vaststelling ervan in het vierde kwartaal van 2022 kan plaatsvinden. Subsidieprogramma Een belangrijk middel dat de gemeente heeft om beleidsdoelen te realiseren zijn subsidies. Aan het Welzijnskader is het Subsidieprogramma gekoppeld. In maart 2021 heeft het college besloten om het huidige programma dat is vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2021, met twee jaar te verlengen (2022 en 2023). Ook is besloten dat het subsidiebedrag voor 2022 met 1,5% en voor 2023 nogmaals met 1,5% wordt geïndexeerd. Om te toetsen of de in het Subsidieprogramma opgenomen organisaties nog aan de criteria voldoen zijn aan alle organisaties inhoudelijke en financiële verantwoordingen over 2019 en 2020 opgevraagd. Op basis hiervan wordt getoetst of voortzetting van de subsidierelatie en tot welk bedrag voor de jaren 2022 en 2023 inhoudelijk en financieel nodig wordt geacht. Op basis van het in het nieuwe Welzijnskader voor de jaren 2023 tot en met 2026 wordt in 2023 het nieuwe Subsidieprogramma 2024 tot en met 2027 vastgesteld. Jeugdhulp De rode draad in de visie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) is ‘dichtbij, effectief en in samenhang’.

We streven ernaar om jeugdigen met een hulpvraag zo dichtbij en zo licht mogelijk te ondersteunen. Jeugdhulp kan zowel via CJG+ als via de specialistische jeugdhulpaanbieders worden uitgevoerd. MeerjarenBeleidskader In 2021 worden de actiepunten uit het MeerjarenBeleidskader Jeugd (2020 t/m 2024) nader uitgewerkt door het CJG+. In het tweede kwartaal van 2021 is de eerste meting van de prestatie-indicatoren uitgevoerd. In 2022 vindt de tweede meting op de prestatie-indicatoren plaats om nader te onderzoeken of we voor wat betreft de uitvoering op schema liggen. Jeugdpreventie in Eersel zal in 2022 nauwer aansluiten op het meerjarenbeleidskader jeugdhulp, zodat een passende overgang ontstaat. Aanbesteding Jeugdhulp 2022 en verder In 2021 is een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van jeugdhulp voor 2022 opgestart bij de inkoopregio Eindhoven met als doel een dekkend zorglandschap te realiseren. Het belangrijkste voor inwoners (cliënten) is dat de kwaliteit en continuïteit van ondersteuning bij lopende trajecten verzekerd is. Er kan op verschillende onderdelen ingeschreven worden; verblijf, ambulante dienstverlening (specialistisch), hoogspecialistische hulpverlening en crisishulp. In 2021 is voor het eerst gestart met een gezamenlijk transformatieplan tussen de 10 deelnemende gemeenten, welke onderdeel uitmaakt van de nieuwe overeenkomst met de zorgaanbieders vanaf 2022.

In dit transformatieplan wordt aan de hand van prestatie indicatoren toegewerkt naar innovatie en transformatie op de vier eerder genoemde onderdelen van de Jeugdhulp (in overleg met zorgaanbieders). Aanbesteding Spoedeisende Zorg Ook wordt in 2022 de Spoedeisende Zorg (SEZ) voorzien van een nieuw contract. SEZ heeft tot doel dat inwoners in geval van niet-medische nood kunnen bellen naar hulpverlening om direct geholpen te worden bij een spoedvraag. De medewerkers van de SEZ bepalen telefonisch of er sprake is van crisis en verwijzen na deze bepaling direct door naar crisishulp. Wanneer nodig beweegt men zich ook naar inwoner toe (ambulancefunctie) en verwijst daarna direct door naar crisishulp. De SEZ wordt gezamenlijk ingekocht door 21 gemeenten. Samenwerkingsverband DVO21 Eind 2021 loopt de dienstverleningsovereenkomst tussen 21 gemeenten af. In deze overeenkomst staat onder andere beschreven onder welke voorwaarden Jeugdhulp en Jeugdzorg voor de betrokken gemeenten wordt ingekocht en welke mandaten daarin verleend zijn door de gemeenten aan de betreffende inkooporganisatie. Om ook in de toekomst gezamenlijk contracten voor jeugdhulp en 22

jeugdzorg af te kunnen sluiten wordt onderzocht welke vorm daarin het beste past, zodat vanaf 2022 weer een geldige overeenkomst beschikbaar is. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering In het afgelopen jaar heeft jeugdbescherming en jeugdreclassering veel (landelijke) aandacht gehad. Gecertificeerde Instellingen bieden zware zorg in een sterk veranderende omgeving. Verwacht wordt dat ook in 2022 de nodige aanpassingen plaats zullen vinden en dit ook financieel door zal werken. De Rijksoverheid heeft voor de aanpak van de problematieken ook budget beschikbaar gesteld. Arbitragecommissie In 2022 wordt vanuit de rijksoverheid structureel extra budget beschikbaar gesteld voor jeugdhulp en jeugdzorg. Uit een landelijk opgesteld rapport is namelijk gebleken dat gemeenten jarenlang te weinig geld hebben ontvangen om reële tarieven te kunnen bieden aan zorgorganisaties. Door de inzet van een arbitragecommissie is uiteindelijk besloten tot extra financiering aan gemeenten. De effecten hiervan voor de gemeente Eersel worden in de 2e berap 2021 meegenomen. Jongerenopbouwwerk Voorgesteld wordt om structureel budget beschikbaar te stellen voor de jeugdcoach. De gemeente Eersel is halverwege 2019 gestart om gedurende drie jaar te experimenteren met het inzetten van een jeugdcoach en een preventiewerker.

Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. Doelstelling is het vroegtijdig signaleren van risico’s en preventieve inzet plegen. Hiermee worden kansen voor jongeren vergroot en talenten verder ontwikkeld. In 2021 is deze pilot geëvalueerd en zijn we tot de conclusie gekomen dat deze geslaagd is en het gewenst is dat de inzet van de jeugdcoach structureel wordt ingezet vanaf 2022. Wet maatschappelijke ondersteuning Begeleiding In het kader van de Wmo bieden gemeenten haar inwoners de voorziening ‘begeleiding’ aan, hieronder valt individuele begeleiding, dagbesteding en vervoer bij dagbesteding. De gemeente Eersel koopt deze voorziening gezamenlijk in met de BOV-Kempen gemeenten. Een inhoudelijke doorontwikkeling van deze voorziening heeft aanleiding gegeven tot een aantal veranderingen die per 1 april 2022 in zullen gaan. De huidige overeenkomsten zijn gebaseerd op resultaatfinanciering, waarbij een zorgaanbieder naar eigen inzicht inzet pleegt ten behoeve van vooraf vastgestelde doelen. In de nieuwe situatie wordt gekozen voor inspanningsgerichte financiering waarbij alleen de werkelijk gewerkte uren in rekening worden gebracht. De aanpassing maakt het mogelijk om te werken met een eenduidige en objectieve koppeling tussen prestatie en tarief.

Dit zorgt voor meer zicht op wat er daadwerkelijk aan hulp of ondersteuning door de zorgaanbieder wordt geleverd aan de cliënt. Dit maakt dat de gemeente beter kan sturen op wat er van een zorgaanbieder wordt verwacht en dat een cliënt meer zicht heeft op wat hij/zij van een zorgaanbieder mag verwachten. Beschermd wonen In het kader van de Wmo bieden gemeenten haar inwoners de voorziening ‘beschermd wonen’ aan. Het doel van beschermd wonen is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen, geschikte woningen, kennis en een goede samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beschermd wonen als onderdeel van de Wmo ligt nu nog bij de centrumgemeenten. Bedoeling is dat deze verantwoordelijkheid vanaf 2023 fasegewijs overgeheveld wordt naar alle gemeenten. Bij de decentralisatie hoort een nieuwe verdeling van de beschikbare middelen. Vanaf 2023 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. In maart 2022 wordt gestart met de inkoop en vanaf 1 januari 2023 gaan de nieuwe contracten in. 23

Gezondheid In 2018 is de Nota Gezondheid 2018-2021 gemeente Eersel ‘Gezondheid in Uitvoering’ vastgesteld. Deze loopt formeel af eind 2021. In 2022 wordt een nieuwe nota voor de jaren 2022 tot en met 2025 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. In 2021 is gestart met de uitvoering van het Kempisch Preventieakkoord en het project Een tegen eenzaamheid, als onderdelen van het gezondheidsbeleid. De activiteiten in dit kader vinden ook in 2022 nog doorgang en krijgen een plek in de nieuwe nota. In de nota zal aandacht zijn voor thema’s die bijdragen aan een verbetering van de persoonlijke gezondheid. Vrijwilligers Mede dankzij de vrijwillige inzet van de vele inwoners die in onze gemeente actief zijn in het verenigingsleven, bij stichtingen en voor particuliere hulpvragers blijft de gemeente Eersel een leefbare gemeente waar het fijn wonen is en mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. In de coronaperiode is het aantal mensen dat zich als vrijwilliger in heeft gezet, gedaald. Niet alleen in onze gemeente, maar ook landelijk. Het is dan ook belangrijk dat we inwoners blijven stimuleren om zich eenmalig, soms of regelmatig in te zetten voor een vrijwilligersorganisatie of iemand in de omgeving. We zien ook dat er steeds meer vraag is naar flexibel vrijwilligerswerk.

Dit vergt ook een andere kijk op de organisatie van vrijwilligerswerk binnen vrijwilligersorganisaties. In het nieuw op te stellen Welzijnskader zal hier veel aandacht voor zijn. Vrijwilligersorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden, binden, ondersteunen en boeien van hun vrijwilligers, maar als gemeente Eersel zien we het als taak om hen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteunende, makelende en stimulerende rol van de gemeente geldt ook voor individuele hulpvragers en – aanbieders. Het steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar speelt hierin een centrale rol. We zetten onder andere in op het zo goed mogelijk matchen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk (o.a. via Eerselvoorelkaar.nl), de collectieve vrijwilligersverzekering en evenementenverzekering, subsidie voor scholing van vrijwilligers, waardering van vrijwillige inzet, inclusief beleid en mantelzorgondersteuning. Naar aanleiding van de evaluatie van het vrijwilligersbeleid in 2021 en de resultaten van het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties (3 e kwartaal 2021) wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid in 2022 opgesteld, als onderdeel van het nieuwe Welzijnskader 2023 – 2026. Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken. Alle kernen van de gemeente Eersel hebben een gemeenschapshuis/MFA. Deze zien we als basisvoorziening.

Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Vanuit het college bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen uit de gemeente Eersel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast leven er bij diverse verenigingen vragen over het verschil in huurtarieven tussen de diverse accommodaties. Ook wordt hierbij met regelmaat verwezen naar het beleid in de buurgemeenten. Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven en of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel tot de mogelijkheden behoort. De uitkomsten kunnen vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid. Hart van Steensel – transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis In 2022 gaan we verder met de huisvesting van het gemeenschapshuis De Hollekes in de kerk van Steensel. Hierdoor krijgt de kerk een nieuwe functie passend binnen de huidige maatschappelijk bestemming van het pand. Anderzijds komt de locatie Korte Kerkstraat / Frans van Nunenstraat beschikbaar voor herontwikkeling tot woningbouw na de verplaatsing van het huidige gemeenschapshuis.

24

Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen/MFA’s De afgelopen jaren zijn er met regelmaat signalen en klachten ontvangen over de kwaliteit van het binnenklimaat in de verschillende gemeenschapshuizen en MFA’s. Deze klachten gaan over hoge temperaturen en de luchtkwaliteit. Dit geldt in meer en mindere mate voor alle gemeenschapshuizen en MFA’s. Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre heeft in 2018 op eigen initiatief en voor eigen rekening reeds aanpassingen gedaan aan de luchtbehandelingsinstallatie. Ook is de discussie over de mate van ventilatie en voldoende luchtverversing afgelopen jaar nog nadrukkelijker naar voren gekomen als gevolg van Corona. Voldoende ventilatie verlaagt de kans op besmetting. In een onderzoek moeten per gemeenschapshuis/MFA de situatie en mogelijkheden met betrekking tot de luchtverversing en koeling geïnventariseerd worden. Hierbij worden tevens oplossingsrichtingen met bijbehorende kosten in kaart gebracht. Subsidie Stichting Buurtboerderij Eersel 2022 en 2023 De Buurtboerderij heeft een recreatieve en educatieve functie en draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk Kerkebogten. Deze voorziening heeft de afgelopen jaren ca. 12.000 bezoekers per jaar mogen ontvangen en is voor iedereen gratis toegankelijk. Ook bezoekers uit speciale doelgroepen, woonachtig in de directe omgeving, hebben de weg hiernaar toe gevonden.

De Buurtboerderij wordt volledig gerund door vrijwilligers. Na realisatie in 2017 is besloten om voor de periode 2018-2021 een instandhoudingsubsidie te verstekken. Omdat het subsidieprogramma met twee jaar is verlengd wordt voor de komende twee jaar opnieuw een instandhoudingssubsidie aan de buurtboerderij vertrekt. Na deze twee jaar wordt bekeken in hoeverre fondsenwerving heeft geleid tot het kunnen exploiteren zonder gemeentelijke subsidie of dat wordt beoordeeld dat de buurtboerderij wordt opgenomen in het nieuwe subsidieprogramma en voor welk bedrag. Dorpsparticipatie We willen actieve betrokkenheid tonen, meedenken en een proactieve steun in de rug geven aan onze inwoners als dat nodig is. De vanaf 2019 ingezette richting met participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil’ heeft ons inziens mede gezorgd voor een positiever resultaat in de burgerpeiling 2020. In 2022 gaan we daarom verder de ingeslagen weg in. We blijven ernaar streven dat inwoners(-groepen) initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of die de sociale samenhang vergroten in hun directe leefomgeving bij ons kenbaar maken zodat we hierin mogelijk kunnen ondersteunen. Aandachtspunt voor 2022 is daarnaast het (weer) zichtbaar zijn na een periode van stilte door de Corona maatregelen.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Vrijwilligers; 2. Voorzieningen jeugd en jongeren; 3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 4. Sociaal cultureel werk; 5. Gezondheid Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen

60.000

60.000

Andere kijk op Dorpsraden

200.000

200.000

Totaal investeringen

260.000

260.000

Investeringen

25

Dekking kapitaallasten (stelpost)

0

Exploitatie Programma: Maatsch. dienstverl. en gezondheid Productgroep

Rekening

Begroting

2020

2021

Begroting 2022 - 2025 2022

2023

2024

2025

LASTEN Vrijwilligers

11.841

18.080

18.420

18.420

18.420

18.420

Voorzien. jeugd en jongeren

2.733.374

3.085.853

2.974.625

2.937.625

2.937.625

2.937.625

Oud., chron.zieken en gehand.

5.075.991

4.741.675

4.760.062

4.760.062

4.760.062

4.760.062

Sociaal cultureel werk

395.409

430.905

441.909

466.909

460.520

460.520

Volksgezondheid

823.303

809.457

804.854

804.854

804.854

804.854

9.039.918

9.085.970

8.999.870

8.987.870

8.981.481

8.981.481

Totaal lasten (excl. kap.lst. & app.kst.) BATEN Voorzien. jeugd en jongeren

0

0

37.000

0

0

0

Oud., chron.zieken en gehand.

417.709

141.000

141.000

141.000

141.000

141.000

Sociaal cultureel werk

134.558

95.908

95.179

95.179

95.179

95.179

Volksgezondheid

35.050

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)

587.317

236.908

273.179

236.179

236.179

236.179

Lasten minus baten

8.452.601

8.849.062

8.726.691

8.751.691

8.745.302

8.745.302

680.675

447.336

335.834

335.834

335.834

335.834

Overige lasten Kapitaallasten Apparaatskosten

2.337.064

2.235.918

2.248.857

2.248.857

2.248.857

2.248.857

3.017.739

2.683.254

2.584.691

2.584.691

2.584.691

2.584.691

Overige baten Beschikking res ivm kaplst

Saldo programma

220.036

34.000

220.036

34.000

0

0

0

0

11.250.304

11.498.316

11.311.382

11.336.382

11.329.993

11.329.993

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Vrijwilligers Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen. Voorzieningen jeugd en jongeren Binnen deze productgroep is sprake van een positieve afwijking van € 148.228,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze afwijking wordt deels veroorzaakt door in 2022 het budget voor peuterspeelzaalwerk met € 25.000,-- te verlagen. Dit is reeds meegenomen in de post ‘bijstellingen begrotingsproces’ in de voorjaarsnota 2022-2025. Tevens is het budget voor jeugd zorg zonder verblijf met € 134.000,-- bijgesteld zoals reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2021.

26

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten Binnen deze productgroep is sprake van een positieve afwijking van € 18.387,-- ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten voor WMO begeleiding in 2021 incidenteel € 25.000,-- hoger (toename gebruik) zijn en de lasten voor WMO maatwerkvoorziening immaterieel in 2021 incidenteel € 48.000,-- lager (afname gebruik Taxbusvervoer als gevolg van Covid 19) zijn. (zie 1e bestuursrapportage 2021). Sociaal cultureel werk Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen. Volksgezondheid Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

Beleidsdocumenten       

Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020 “De kracht van contact” (verlengd 20212022) Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020, ‘Het belang van contact’ Nota Gezondheid 2018 – 2021 Gemeente Eersel ‘Gezondheid in Uitvoering’ Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp de Kempen 2020 - 2023 Verordening Wmo gemeente Eersel 2019 Beleidsregels Wmo 2020 Participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil 2019-2022’

27

2. Onderwijs Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Als gemeente de mogelijkheid scheppen om onderwijs te volgen in goede gebouwen en in nabijheid van de woonomgeving.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein/ subdoel Onderwijs/ Leerplicht

Indicator / Norm

Realisatie

Absoluut verzuim (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)

2019/2020: Eersel: 0 Nederland: 2,4 (2019) Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,7 (2019)

(verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig) (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Wat gaan we daarvoor doen? De leerplichtambtenaar controleert intensief of leerplichtigen ingeschreven staan op een school. Daarnaast zet de leerplichtambtenaar samen met het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) in op afspraken tussen het voortgezet onderwijs (VO) en MBO ter voorkoming van absoluut verzuim.

2019/2020: Eersel: 1,5% (lager i.v.m. schoolsluiting corona) Nederland: 26% (2019) Gemeenten tot 25.000 inwoners: 19% (2019)

De leerplichtambtenaar beperkt verzuim zoveel mogelijk door: *een goede leerplichtadministratie; *intensieve contacten met scholen, leerlingen/ouders, (keten)partners; *regionale samenwerking.

2018: Eersel: 1,2% Nederland: 2,0% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,4% (2019)

De leerplichtambtenaar en het RMC voeren wettelijke taken uit om de voortijdig schoolverlaters in kaart te brengen, te volgen en te begeleiden naar school, werk, een combinatie van beiden of hulpverlening. Het RMC werkt daarvoor samen met 21 gemeenten in de regio.

(verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners 28

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022 Onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding) van primair, voortgezet en speciaal onderwijs De gemeente heeft zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daaronder vallen constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden. Uitvoering vindt plaats zoals beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel, welke in 2018 werd vastgesteld. Een van de investeringen van het IHP is de uitbreiding van ’t Busseltje. Het schoolbestuur is bouwheer van deze uitbreiding. Planvorming en uitvoering hebben vertraging opgelopen. Een andere voorziening die is genoemd in het IHP is de mogelijke renovatie van het Rythoviuscollege. Vanaf de vaststelling van het IHP zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd. Afhankelijk van bevindingen en besluitvorming loopt dit onderwerp door in 2022. Toezicht en handhaving leerplicht De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant werken samen om invulling te geven aan de leerplichtwet en het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC). De gemeente Eindhoven voert als contactgemeente de regiefunctie uit voor de RMC-regio. Het RMC beleidskader 2021-2024 is per 1 april 2021 vastgesteld door de bestuurscommissie.

Met de wettelijke RMC-taak: -dringt Zuidoost-Brabant het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) terug, n.l. over 2023-2024 regionaal max. 1,6% nieuwe vsv-ers; -zorgt Zuidoost-Brabant dat van iedere jaarlijkse ‘lichting’ voortijdig schoolverlaters een jaar later 26% een opleiding volgt en 44% aan het werk is; -stabiliseren/verhogen we het percentage jongeren van 22 jaar met een startkwalificatie; -hebben we alle jongeren in beeld. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) De kinderopvangaanbieders die gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma aanbieden aan peuters met een indicatie (de doelgroepkinderen) moeten wettelijk een aanbod kunnen doen van 16 uur per week. Ook aan ‘niet-doelgroepkinderen’ worden meer uren aangeboden, 8 uur in plaats van 5,5 uur. Dit is volledig geïmplementeerd in 2021. Volwasseneneducatie De middelen voor volwasseneneducatie stellen we per regio vast en kennen we toe aan onze zogenaamde ‘contactgemeente’ gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft, in afstemming met de regiogemeenten, in 2017 een Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Aan de hand van dat plan geven we ook in 2022 uitvoering aan het verzorgen van volwasseneneducatie. DigiTaalhuis De gemeente Eersel heeft het convenant ‘versterking basisvaardigheden Kempengemeenten’ ondertekend.