Document · PDF

[21.02998] - Rek2020 Totaaldocument Jaarstukken 2020

Raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente EerselBij agendapunt: Jaarstukken 202041.691 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Indicator (verplicht of eigen indicator) Percentage niet sporters (verplicht)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

≤ 45,0%

*Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school;

2016: Eersel 38,1% Nederland: 48,7%

*Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met beperking; *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator.

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)

Cultuur en Cultuureducatie

Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer

≥ 77% 2020 Eersel: 76% Gemeenten < 25.000 inwoners: 78% 2018 Eersel 76% Gemeenten < 25.000 inwoners: 76%

≥ 6,8 2020: 6,6 2018: 6,7

(burgerpeiling waarstaatjegemeente)

*Deelname aan Uniek Sporten Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport. *In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen, waarbij het eventueel samenvoegen van sportparken niet van bovenaf zal worden opgelegd. *Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; *Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen; *Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid. *Inzet combinatiefunctionarissen; *Kunst- en Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed);

(eigen indicator)

61 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Beleidsveld/doel

Indicator (verplicht of eigen indicator)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen? *Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheekvoorziening in elke kern in stand; *Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; *We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We ontwikkelen een kunstwandelroute ‘Kunst in het Landschap’.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 Het toekomstbestendig accommodatiebeleid is in uitvoering. In 2020-2021 gaan we net zoals het welzijnskader, de looptijd van het toekomstbestendigheid accommodatiebeleid met 2 jaar verlengen. Als gevolg van de stijgende lasten voor sportverenigingen en de gevolgen van de coronamaatregelen zal het college met een voorstel voor aanpassing van de normbedragen vanaf 2021 komen. Uitgangspunt hierbij is dat we geen samenvoeging van sportparken van bovenaf op leggen, zodat iedere kern zijn eigen sportvoorziening behoudt. De indicator inzake tevredenheid culturele voorzieningen is in 2018 gemeten middels de burgerpeiling (van waarstaatjegemeente) en het resultaat was een 7,3. Dus geen percentage voorhanden Cultuureducatie Vanwege het vertrek van de combinatiefunctionarissen Cultuur in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zijn in 2020 twee nieuwe combinatiefunctionarissen met elk 0,6FTE aangesteld voor de drie genoemde gemeenten. Er is een overeenkomst afgesloten door de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met de schoolbesturen van St. Kempenkind, RBOB en Veldvest en met Muziekschool Art4U waarin is geregeld hoe een eventueel werkgeversrisico wordt verdeeld over deelnemende partijen.

Muziekonderwijs Alle kinderen op basisscholen krijgen schoolbreed van groep 1 t/m 8 een binnenschoolse lessenserie verzorgd door Art4U. Ook wordt in samenwerking met de combinatiefunctionaris Cultuur en de amateurkunst een buitenschools vervolgtraject aangeboden. Naast het binnenschools aanbod op scholen, blijft een buitenschools aanbod bestaan (binnen het subsidiecontract). Bibliotheek De hoofdvestiging van de bibliotheek bevindt zich in de Muzenval. In de kernen Duizel, Steensel, Vessem, Wintelre en Knegsel is een “Bibliotheek op school” ingericht met uitleenfunctie. Behalve de leerlingen kunnen ook jongeren uit de kernen boeken lenen. Jongeren maken meer gebruik van de hoofdvestiging Eersel. Voor de scholen uit de kern Eersel biedt de bibliotheek ondersteuning zonder uitleenfunctie. Deze scholen maken gebruik van de hoofdvestiging in de Muzenval. Alle basisscholen in de gemeente Eersel, met uitzondering van het speciaal onderwijs, hebben een Bibliotheek op school. Vanwege de Corona-pandemie is de bibliotheek in 2020 herhaaldelijk gesloten. Wel is service verleend in de vorm van boeken afhalen. 62 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Beeldende Kunst Kunstwandelroute Het Groene Lint Uit het Werkplan 2014-2018 “Door kunst verbonden” is Kunstwandelroute Het Groene Lint” voort gekomen. Deze route loopt van Eersel via Veldhoven naar Eindhoven. De uitvoering van de werkzaamheden is overgedragen aan Stichting Kunstroute Het Groene Lint met uitzondering van het plaatsen van (5) autonome kunstwerken. Deze worden door de gemeenten geplaatst. De ca 6 km. lange vlechtheg op grondgebied van Eersel is in het najaar van 2020 aangelegd. Een eerste kunstwerk aan de Nieuwstraat “Het Groene Ei” van kunstenaar Marcel Smink is in 2019 aanbesteed en wordt in het voorjaar 2021 geplaatst bij de ovonde. Kunstmanifestatie bij Groot en Klein meer Wintelre Voor de bestuursperiode 2018-2022 is in samenwerking met de Adviescommissie beeldende kunst een Werkplan “Kunst tussen de kernen” opgesteld. Het hoofdonderwerp uit dit werkplan is de organisatie van LandArt- tentoonstellingen in alle kernen van Eersel. Het is de bedoeling dat reeds bestaande routes met elkaar verbonden worden door deze te verbinden met kunstwerken in het landschap. Na elke tentoonstelling blijven er semi-permanente kunstwerken staan die de verbinding tussen de bestaande routes en de kernen van de gemeente Eersel gaan vormen. Hier wordt samen gewerkt met Stichting LandArt Brabant.

Als gevolg van de corona-pandemie is de tentoonstelling 2020 bij het Groot en Klein Meer in Wintelre niet door gegaan.

Wat heeft het gekost? INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Cultuur, sport en recreatie 2019

Onderzoek zwembad Eersel

25.000

29.884

-4.884

2020

Renovaties gymzaal Steensel en Duizel (MIP 2020)

196.020

2019

Beregeningsinstallatie

25.000

196.324

-304

34.233

-9.233

2020

Veld en baanverlichting LED (MIP 2020)

425.000

8.004

416.996

2009 2020

Berging korfbal Wintelre

7.613

Archeologie (MIP 2020)

15.000

2016

Dakrenovatie grote schuur museum (Mip 2016)

25.000

2018

Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum

85.000

26.003

58.998

Kunstwandelroute "verb.door verbeelden"

343.844

67.963

275.881

1.147.477

362.411

785.066

794.300

2018/2019/2020

Totaal programma:

Toelichting: Onderzoek zwembad Eersel Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp ‘toekomst maatschappelijk zwemwater’ aan de orde geweest. In het stuk staan een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding van deze keuzes is het vervolgtraject opgestart middels vaststelling van de begroting 2021-2024. Tot en met 2025 blijft het huidige zwembad in gebruik. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor nieuwbouw elders voortgezet, waarbij als uitgangspunt geldt het rapport van OLCO. Om deze voorbereidingen ter hand te kunnen nemen is er tevens door uw raad een krediet van € 100.000,- ter beschikking gesteld. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021 voor voortzetting van de voorbereidingen. Renovaties gymzaal Steensel en Duizel In 2020 zijn beide gymzalen voorzien van een renovatie, daar de gymzalen niet meer voldeden aan de normen van Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties. Met deze bouwkundige en installatietechnische investering voldoen beide gymzalen weer aan de normen op het gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. De gymzalen zijn voorzien van nieuwe vloer- en wandtegels, nieuw sanitair met individuele douches en automatisch legionella-spoelsysteem, LED verlichting op bewegingssensoren en nieuwe ventilatoren op CO2 sensoren. Ook is de gymzaal van

63 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Duizel voorzien van Miva conform inclusiebeleid. De renovatie zal medio januari 2021 worden opgeleverd waarna er nog een onderhoudstermijn van 3 maanden loopt. Beregeningsinstallatie We hebben een nieuwe ondergrondse pomp voor beregening moeten aanleggen bij DOSKO’32 omdat de huidige pomp als gevolg van de lagere grondwaterstand niet meer toereikend was. Dit was vooraf niet voorzien in het krediet. Om die reden is het krediet overschreden. Het krediet kan worden afgesloten. Veld en baanverlichting LED In het klimaatbeleid van de gemeente Eersel heeft de raad haar duurzaamheidsambitie uitgesproken om een stevige 3% per jaar energiebesparing te realiseren in haar gemeentelijke gebouwen vanaf 2012. Het verduurzamen van de veld- en baanverlichting (basisvoorziening, accommodatiebeleid) bij de buitensportaccommodaties behoort tot de geadviseerde verduurzamingsmaatregelen en levert een bijdrage aan deze ambitie. In 2020 zijn we gestart met uitwerking van de adviezen, opstellen PVE/bestek en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Eind 2020 heeft de opdrachtgunning plaatsgevonden. In 2021 komt het project tot uitvoering met oplevering op 30 juni 2021. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2021. Berging korfbal Wintelre In 2020 is in overleg met gebruikers gekeken naar de beste invulling van de betreffende berging.

In 2021 wordt hier in overleg met de gebruikers invulling aangegeven. Het restantkrediet dient daarom overgeboekt te worden naar 2021. Archeologie In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen om ons in 2012 vastgestelde erfgoedbeleid evalueren en actualiseren. Het uiteindelijke doel is daarbij is te komen tot: 1. Actueel Beleidsplan Erfgoed 2. Aangepaste archeologische verwachtingen- en waardenkaart 3. Aangepaste cultuurhistorische inventarisatiekaart die bestaat uit het historische en het fysische landschap van de erfgoedkaart. Op de cultuurhistorische inventarisatiekaart zijn de bekende cultuurhistorische objecten en gebieden aangegeven, ingedeeld naar thema. 4. Cultuurhistorische waardenkaart met daarop aangegeven de punten, lijnen en vlakken die een redelijk hoge tot zeer hoge cultuurhistorische waarde bezitten, alsook de wettelijk beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten. 5. Rapportage met toelichting op de gevolgde werkwijze voor aanpassing van de erfgoedkaart en waardering van de diverse objecten en elementen. In 2021 wordt het proces vervolgd en naar verwachting afgerond. Het krediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Dakrenovatie grote schuur museum In afwachting van de resultaten betreffende het haalbaarheidsonderzoek van het Kempenmuseum heeft de dakrenovatie nog niet plaatsgevonden. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum Uw raad heeft op 25-11-2020 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld ad € 60.000,-- voor uitwerking van een concreet plan voor een ontwikkelrichting Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie. Het restant krediet dient hiervoor in 2021 beschikbaar te zijn. Voorgesteld wordt om het restant bedrag over te boeken naar 2021. In 2019 en 2020 zijn een haalbaarheidsonderzoek, een marktonderzoek en een locatieonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkelingsvisie van het museum. Naar aanleiding van de onderzoeken heeft de gemeenteraad in november 2020 een krediet van € 60.000,- beschikbaar gesteld om de plannen voor de ontwikkeling van het Kempenmuseum verder uit te werken. Met het beschikbaar gestelde krediet kunnen zowel de ambities als (financiële) haalbaarheid van de plannen verder worden uitgewerkt. Kunstwandelroute Het Groene Lint (verbinden door verbeelden" ) In 2020 is verder gewerkt aan de plannen voor inrichting van de Kunstwandelroute van de markt Eersel naar de markt Eindhoven. Het project heeft in het verleden vertraging opgelopen in afwachting waren van de Leader subsidie die in december 2019 is toegekend. In 2020 is gestart met de uitvoering van de plannen voor inrichting van de Kunstwandelroute van de markt Eersel naar de markt Eindhoven

64 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

en dit wordt voortgezet in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021 voor verdere uitvoering.

EXPLOITATIE Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

Begroting 2020 begr.

Werkelijk

Verschil

na wijz.

2020

2.237.773

2.292.208

LASTEN Sport en recreatie

834.440

Kunst en cultuur Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

-54.435

587.935

605.935

588.855

17.080

1.422.375

2.843.708

2.881.063

-37.355

166.215

1.566.215

1.641.696

75.481

BATEN Sport en recreatie Kunst en cultuur

42.484

120.484

44.648

-75.836

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

208.699

1.686.699

1.686.344

-355

1.213.676

1.157.009

1.194.719

-37.710

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil 2020

begr.

na wijz.

2020

1.422.375

2.843.708

2.881.063

-37.355

232.616

328.151

337.901

-9.750

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten

174.129

222.129

206.378

15.751

Totaal lasten

1.829.120

3.393.988

3.425.342

-31.354

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

208.699

1.686.699

1.686.344

-355

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

15.000

57.260

42.260

208.699

1.701.699

1.743.604

41.905

1.620.421

1.692.289

1.681.738

10.551

BATEN

Totaal baten Saldo programma

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Sport en recreatie Bevorderen sport en recreatie In 2020 hebben we een specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport ontvangen van € 345.577,--. Van dit bedrag verwachten we € 230.202,-- te moeten terug betalen, doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021. Daardoor resteert per saldo een bedrag ad € 113.496,--, welke niet was begroot. Het bedrag ad € 113.496,-- is nog niet definitief, doordat de definitieve vaststelling van het bedrag pas uiterlijk 31 januari 2022 plaatsvindt. Deze uitkering is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren. Voor de SPUK wordt jaarlijks door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk budgetplafond ingesteld, zodoende is het onbekend welk bedrag we jaarlijks zullen ontvangen en is het tevens onbekend hoe lang de regeling nog blijft duren. Verhuur sportaccommodaties Op 29-10-2000 hebben we uw raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de rijks regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS regeling). Hierbij is uw raad geïnformeerd over het genomen B&W besluit van 8-9-2020 omtrent gebruikmaking van de TVS-regeling wat het volgende betekende:

65 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021



de door amateursportverenigingen aan de gemeente reeds betaalde huur voor de maanden maart, april en mei 2020 (€ 12.000,-- totaal) kwijt te schelden en de reeds betaalde huur over deze periode terug te betalen.

Onderhoud sportgebouwen Jaarlijks wordt conform het meerjarige onderhoudsplan (MOP) de storting berekend in de voorziening onderhoud sportgebouwen waarvan de storting in de voorziening ten laste komt van de exploitatie. De voorziening dient per 31-12 toereikend te zijn op basis van het 10-jarige MOP. Abusievelijk zijn in de jaarrekening 2019 geraamde kosten weggevallen die wel waren uitgevoerd, maar die nog niet financieel waren afgewikkeld. Totaal wordt derhalve € 85.000,-- extra gestort in de voorzieningen sportgebouwen. Productgroep Kunst en cultuur Kunst en cultuur Uw raad heeft op 3 maart 2020 een bedrag van € 18.000,-- beschikbaar gesteld voor:  De uitvoering van een Landart-tentoonstelling 2020 in de kern Wintelre  Voor de start van de pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst. Als gevolg van de Corona pandemie is het niet mogelijk geweest om dit in 2020 te realiseren. In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2020, wordt voorgesteld om het budget ad € 18.000,-- middels budgetoverheveling beschikbaar te stellen voor 2021. In de exploitatie 2020 heeft deze onderuitputting geen effect op het rekeningresultaat aangezien ook de geraamde beschikking over de bestemmingsreserve kunst niet wordt geboekt.

Tevens is op deze post een baat geraamd, zijnde een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar ter dekking van de kapitaallasten inzake het krediet haalbaarheidsonderzoek Kempenmuseum. Aangezien het krediet nog niet volledig is besteed zijn de inkomsten en ook de kapitaallasten € 60.000,-- lager dan geraamd.

66 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Economische structuur Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’. Beleidsveld/doel

Behoud van werkgelegenheid

Indicator (verplicht of eigen indicator) Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 1574 jaar (verplicht)

Functiemengingsindex (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

≥ 663

*Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA);

2020 Eersel: 836,5 Nederland: 792,1

*Scholingsprogramma’s De Kempen;

2019 Eersel: 702,6 Nederland: 677,1 ≥ 54,4 2020 Eersel: 54,9 Nederland: 53,2

*Informatievoorziening aan ZZPers;

*Uitgifte bedrijfsgrond Meerheide III, 1e fase en ontwikkeling en uitgifte Meerheide III, 2e fase.

(verplicht) Goed vestigingsklimaat

Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

≥ 125

*Meer individueel contact met bedrijven door bedrijfsbezoeken;

2020 Eersel: 147,4 Nederland: 129,6

*Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie; *Zorg voor voldoende bedrijfsgrond op Meerheide;

(verplicht)

*Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark; *Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen. Waardering vestigingsklimaat gemeente uitgedrukt in rapportcijfer*

≥ 6,3

*Meer bedrijfsbezoeken afleggen;

2018 Eersel: 6,26 Nederland: 6,31

*Optimaliseren digitale serviceverlening.

(ondernemerspeili ng) (eigen indicator)

67 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Beleidsveld/doel

Bevorderen Vrijetijdseconomie

Indicator (verplicht of eigen indicator) Aantal overnachtingen toeristische sector

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

> 380.000 (Masterplan Vrijetijdseconomie 2014)

*Faciliteren Stichting Promotie Eersel;

(eigen indicator) >500.000 in 2030 2019 446.460 2018 494.106

*Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen i.s.m. de sector zijn de volgende projecten gekozen; 1. Meten is weten 2. Ontwikkeling innovatieve wandel of fietsroute 3. Meertalige website de Kempen 4. Ontwikkeling professionalisering marketing Kempen 5. Themajaar Brabant Remembers 75 jaar bevrijding *Toeristische routestructuren: - ruiter- en mennetwerk uitrollen - extra MTB route Vessem realiseren *Uitvoeren wensenlijst meeropbrengsten toeristenbelasting. Het betreft de volgende projecten:  Uitzichttoren Cartierheide  Kunstroute Markt-tot-Markt (financiële bijdrage)

‘* Indicator Waardering vestigingsklimaat gemeente uitgedrukt in rapportcijfer, is oranje vanwege het feit dat het onderzoek Ondernemerspeiling in het jaar 2020 is stopgezet vanwege de corona-crisis.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten Behoud van werkgelegenheid Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA), thans geheten Slimme Maakregio, ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. In januari 2020 is de Kempenmanifest “Wij maken het samen in de Kempen” ondertekend waarin de belangrijkste vraagstukken zijn benoemd en de bijbehorende projecten. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven. Stimuleringsfonds MRE Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Het doel is niet rendement op korte termijn, maar het sorteren van effecten voor de langere termijn. Op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat, etc. Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar.

Regionaal herstelaanpak Coronacrisis In september 2020 besloot het Algemeen Bestuur van de MRE om het positief jaarresultaat 2019 van RHCE, MRE en het Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een regionale herstelaanpak coronacrisis. Doel van de inzet van deze middelen is, om met structuurversterkende maatregelen de impact van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en toekomstgericht onze regionale economie te versterken. Gekozen is voor een herstelaanpak op drie sporen: Opleiden, Digitaliseren en Kennisdelen & Samenwerken.

68 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Scholingsprogramma’s De Kempen Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma’s: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal. Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De uitvoering van de Kempische Detailhandelsvisie is in handen van het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft. In 2020 is vastgesteld, dat de Kempische detailhandelsvisie nog actueel is. Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep veel aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronabeperkingen heeft in 2020 géén ZZPvoorlichtingsavond plaatsgevonden. Zodra deze beperkingen zijn opgeheven, zal in 2021 een voorlichtingsavond plaatsvinden. Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie Er is een toename van de verkoop van bedrijfskavels, ondanks de impact van de Corona effect, het aantal aanvragen voor uitbreiding op de bestaande bedrijventerreinen neemt toe.

Het minimum aantal vierkante meter bedrijfsgrond in voorraad (de flexibele voorraadnorm waartoe we in de Kempen hebben besloten), wordt genaderd. Hierdoor overwegen wij samen met de andere Kempengemeenten of het tijd is om het huidige verkeerlichtenmodel, met name de onderliggende kengetallen te actualiseren. De provincie heeft een nieuwe prognoses werklocaties opgesteld. Daarnaast heeft een adviesbureau onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte van de industrie in de Kempen. Naar aanleiding van de resultaten van beide onderzoeken is de Kempische Bedrijventerreinenvisie geactualiseerd en in alle Kempengemeenten vastgesteld. In samenwerking met de andere Kempengemeenten is de uitvoering ter hand genomen. Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III Meerheide III, 1e fase is geheel uitgegeven. Daarom zijn we momenteel bezig met de afronding van de planologische procedure van fase 2. In mei 2021 starten we met de gronduitgifte. Stichting Promotie Eersel / VisitEersel In 2020 hebben we SPE en TIP gefaciliteerd en begeleid in het proces naar één VisitEersel organisatie met een VisitEersel manager voor alle kerkdorpen. Hiermee willen we de bestaande positie van de gemeente Eersel behouden en nieuwe kansen op het gebied van wonen, werken en recreëren oppakken. Nieuwe bezoekers, bedrijven en bewoners verleiden om onze gemeente te bezoeken en geld te besteden.

De huidige bezoekers en inwoners ‘boeien en binden’ en hiermee langer in onze gemeente te laten verblijven en geld te besteden. Dit vraagt om een waaier aan samenhangende activiteiten die passen binnen een duidelijke, scherpe visie en een DNA. Ook vraagt dit om organiserend vermogen, focus en slagkracht. Deze rol zal de nieuwe VisitEersel manager op zich nemen. Bevorderen vrijetijdseconomie Kempenvisie en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie In 2020 gaven we opvolging aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. En is gestart met enkele grote projecten zoals de professionalisering van de regiomarketing door in eerste instantie lokale versterking, de ontwikkeling van een Product Markt Combinatie: fietsen: spannende verhalen, de uitwerking van een innovatieve fietsroute en de ontwikkeling van de meertalige website. Tevens is ook in 2020 het themajaar Brabant Remembers nog van kracht dat door VisitBrabant nationaal en internationaal vermarkt is. Met deze projecten worden bewoners en bezoekers naar de regio verleid die hier (langer) verblijven en geld besteden. Hiermee vergroten we de leefbaarheid, het economische rendement en de economische vitaliteit van Eersel als onderdeel van de Kempen.

Recreatieve uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad Uw raad heeft op 28-01-2020 een krediet beschikbaar gesteld als cofinanciering voor het project ‘Cartierheide, een 21ste-eeuwse beleving’. In 2020 zijn de voorbereidingen in volle gang, waaronder het opstellen van het aanbestedingsdocument voor de uitkijktoren, bodemkundig onderzoek en bouwtechnisch bodemonderzoek. Voor de uiteindelijke realisatie van het project dient het restant krediet overgeboekt te worden naar 2021. De doelstelling is de aanbesteding en realisatie in 2021 uit te voeren.

69 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Belevingsroutes In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,-- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel. Het project Beleef de Kempen is niet als één van de 11 projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Dit houdt in dat het gereserveerd bedrag van € 50.000,-- beschikbaar is. Voor de inhuur van een externe project-leider voor de uitwerking en realisering de belevingsroutes in de vijf kernen is in het investeringsprogramma € 15.000,-- opgenomen. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie de Kempen is in 2020 voor ieder Kempen gemeente een PMC fietsroute met als thema : Spannende verhalen in de Kempen” ontwikkelt. De fietsroute doet in onze gemeente de dorpen Eersel-Duizel-Steensel en Knegsel aan. Op de route zijn veel spannende verhalen/ legendes maar er is relatief weinig terug te zien in het veld. Voor het zichtbaar maken van de route en deze in een keer goed uit te rollen en te kunnen vermarkten via VisitBrabant volgt nog een concreet voorstel in 2021. Voorstel is de middelen van de belevingsroutes in te zetten voor de concretisering van Points Of Interest op de route. In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,-- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel.

VisitBrabant is erg geïnteresseerd in de sages en legendes die wij in de Kempen uit gaan rollen en zien ons als pilot voor de rest van de Provincie.” Innovatieprogramma Slimmer Eersel Innovatie is één van de speerpunten van de gemeente Eersel. Om hier vorm aan te geven is sinds 2018 het innovatieprogramma Slimmer Eersel actief. Dit programma bestaat uit drie pijlers. Slimmer meten De openbare ruimte is het grootste gebied waar een gemeente verantwoordelijk voor is, maar we hebben er relatief weinig informatie over. Door te meten tracht de gemeente Eersel meer inzicht te krijgen in haar openbare ruimte om deze vervolgens optimaal in te richten. Slimmer wonen Kempisch wonen is een van de drie belangrijkste pijlers in de toekomstvisie 2030: ‘Kempisch wonen in een wereldregio’. Een van de concrete keuzes die in deze toekomstvisie wordt gemaakt is het inzetten van 21ste-eeuwse zorg. Het doel daarachter is dat iedereen in onze gemeente langer en veiliger zelfstandig thuis kan blijven wonen. De gemeente Eersel is de eerste gemeente in Nederland waar glasvezel ook in het buitengebied is aangelegd. Daardoor zijn we in staat om nieuwe technische ondersteuning van zorg en veiligheid bij iedereen in de gemeente aan te sluiten. Slimme mobiliteit Smart mobility is een term die vooral veel in de grotere gemeente in het land gebruikt wordt. Daar gaat het vaak vooral over CO2-reductie.

Slimme mobiliteit wordt door de gemeente Eersel juist ingezet voor het bereikbaar houden en beter bereikbaar krijgen van de kernen van de gemeente. Rural Data Center de Kempen Een belangrijk project voor de uitvoering van het programma Slimmer Eersel is Rural Data Center de Kempen. De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) werken samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om data en informatie in te zetten binnen beleidsvorming, dienstverlening en communicatie. In 2019 en 2020 is het doel van het RDC om het combineren van beschikbare gegevens te integreren in het beleid van de Kempengemeenten, om maatwerk in beleidsvorming aan te brengen, transparanter en vollediger te communiceren over besluitvorming en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. In 2021 wordt de samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en het CBS voortgezet, op weg naar een structurele invulling voor het informatie georiënteerd werken in de Kempen.

70 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Wat heeft het gekost? INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Economische structuur 2014/2015 2015/2016/2017 2015/2017+2018 /2019/2020 2015 2016+2017+2018 2019/2020

Aanleg glasvezel (cat.2) Uitvoering masterplan vrijetijdseconomie (mip15+16+17)

985.520

895.979

89.541

58.000

Innovatie en uitvoering toekomstvisie

370.000

251.774

118.226

Aanleg glasvezel (cat.3)

150.000

Incidentele inhuur personeel (Mip 16+17+18)

175.000

0 6.063

Rural data Center de Kempen

198.660

192.597

6.063

2009

Verbouwing voormalige bibliotheek

60.677

1.272

59.404

2016

Toeristische routestructuren (Mip 2016)

105.000

47.473

57.527

2017+2018/2019/2020

Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE

156.469

141.787

14.682

2018

Projectleider toeristische-recreatieve sector

15.000

2019

Actualisatie visie dag en verblijfrecr

10.000

2.649

7.351

2019

projectleiding belevingsroutes

15.000

2020

Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad

315.000

20.494

294.506

2.614.326

1.787.027

827.298

767.894

Totaal programma:

Toelichting: Aanleg glasvezel (cat. 2) In categorie 2 is het netwerk Homes Passed aangelegd, dat betekent dat bij alle adressen die niet direct hebben deelgenomen, de glasvezel op rol op de erfgrens aanwezig is, zodat alleen nog de huisaansluiting hoeft te worden verzorgd. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2021. Dit bedrag betreft de doorbetaling aan Reggefiber/KPN van de nog te ontvangen eigen bijdragen, zijnde 26 huishoudens à € 2.066,-- exclusief btw (Totaal categorie 2 is 512 aansluitingen, hiervan zijn er op 31-12-2020 486 aangesloten, dus resteren er nog 26 potentiele aansluitingen). Uitvoering masterplan vrijetijdseconomie In 2020 is het onderzoek naar De Natuurlijke Aard van de gemeente Eersel afgerond. Het restant kan worden afgesloten. In 2021 gaan we verder met het realiseren naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Innovatie en uitvoering toekomstvisie Innovatie is één van de speerpunten van de gemeente Eersel. In 2013 heeft uw raad de toekomstvisie 2030 ‘Kempisch wonen in een wereldregio’ vastgesteld. Deze visie bevat ambitieuze keuzes die als een rode draad door de ontwikkelingen van de gemeente lopen. Om de ambities van onze gemeente vorm te geven is in 2019 het innovatieprogramma Slimmer Eersel vastgesteld. De bekostiging van dit programma vindt plaats vanuit dit krediet.

In 2020 hebben we hier invulling aan gegeven met onder andere de introductie van de passantenteller, het vormgeven van het plan rond ‘Slim Steensel’, het aansluiten van tientallen huishoudens op Leefsamen en een communicatiecampagne voor het programma Slimmer Eersel. In 2021 en 2022 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het restantkrediet dient dan ook overgeboekt te worden naar 2021. Aanleg glasvezel (cat. 3) Dit krediet dient te worden overgeboekt naar 2021 aangezien in 2021 zal blijken of over gegaan kan worden tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in categorie 3.

71 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Incidentele inhuur personeel In 2020 heeft voor het beleidsterrein duurzaamheid inhuur plaatsgevonden voor uitvoering van de diverse projecten waaronder het project RRE, participatie met inwoners en het ondersteunen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het krediet kan worden afgesloten. Rural data center de Kempen De gemeente Eersel is één van de deelnemende gemeenten van het Rural Data Center. Voor 2021 en 2022 is de deelname aan de samenwerking met de Kempengemeenten en het Centraal Bureau voor de Statistiek verlengd. Naast deelnemer is de gemeente Eersel financiële centrumgemeente voor de samenwerking en beheert in dat kader het volledige krediet dat door de deelnemende gemeenten beschikbaar is gesteld. Gezien de verlenging van de afspraken dien het restantkrediet overgeboekt te worden naar 2021. Verbouwing voormalige bibliotheek Er is nog geen definitieve huurder gevonden en daarom heeft de verbouwing nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het krediet te laten vervallen. Bij eventuele verbouwing van de voormalige bibliotheek, zullen deze kosten middels een extra storting in het meerjarig onderhoudsplan (MOP) bibliotheek worden meegenomen. Toeristische routestructuren Het ruiter- en mennetwerk is eind 2017 van start gegaan. In verband met de Leader aanvraag kon pas in 2019 gestart worden met de aanleg. In december is hiermee gestart.

Dit project is in 2020 opgeleverd. De MTB route in Vessem is nog in ontwikkeling in 2021 zal hier vervolg aan worden gegeven. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van “Het Kloosterpad” door de Provincie. Eersel maakt hier onderdeel vanuit in Vessem. In de loop van 2021 wordt dit pad opgeleverd. Op deze post staat de € 50.000,-- van de eerder genoemde belevingsroutes geboekt. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie de Kempen is in 2020 voor ieder Kempen gemeente een PMC fietsroute met als thema : Spannende verhalen in de Kempen” ontwikkelt. De fietsroute doet in onze gemeente de dorpen Eersel-Duizel-Steensel en Knegsel aan. Op de route zijn veel spannende verhalen/ legendes maar er is relatief weinig terug te zien in het veld. Voor het zichtbaar maken van de route en deze in een keer goed uit te rollen en te kunnen vermarkten via VisitBrabant volgt nog een concreet voorstel in 2021. Voorstel is de middelen van de belevingsroutes in te zetten voor de concretisering van Points Of Interest op de route. Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE In 2020 is gestart met enkele grote projecten. Voor deze projecten zijn reeds de benodigde afspraken gemaakt en contracten ondertekend.

Voorbeelden hiervan zijn de professionalisering van de regiomarketing (totale kosten: € 59.350,--), de ontwikkeling van een PMC (totale kosten: € 14.340,--), de uitwerking van een innovatieve fietsroute (totale kosten € 43.000,--) en de ontwikkeling van de meertalige website (totale kosten: € 150.000,--). De totale kosten worden gedeeld tussen de Kempengemeenten. Uw raad is middels een raadsinformatiebrief van 20 oktober 2020 op de hoogte gebracht dat de verwachting is dat het budget in 2021 volledig zal zijn gebruikt. De middelen zijn hierom nodig in 2021, voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2021. Projectleider toeristische-recreatieve sector Deze gelden zullen worden ingezet voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten in de toeristische sector. Specifiek uitzichttoren Cartierheide en de kunstroute Markt tot markt. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2021. Actualisatie visie dag en verblijfrecreatie De huidige regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen dateert van 2008. Het beleid van 2008 sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving. Bij elk nieuw verzoek lopen we er nu tegenaan dat de beleidsvisie gedateerd is en plannen daardoor niet goed getoetst kunnen worden. De BRET (regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie) dient geactualiseerd te worden.

Dit traject wordt gezamenlijk opgepakt met andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel en Eersel). In 2020 is een expertisebureau ingeschakeld en wordt hier in 2021 verdere invulling aan gegeven. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Projectleiding belevingsroutes In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,-- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel. Het project Beleef de Kempen is niet als één van de 11 projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Dit houdt in dat het gereserveerd bedrag van € 50.000,-72 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

nog steeds beschikbaar is. Voor de inhuur van een externe projectleider voor de uitwerking en realisering de belevingsroutes in de vijf kernen is in het investeringsprogramma € 15.000,-opgenomen. Voor uitvoering wordt gewacht of uitvoering mogelijk gaat zijn met het project innovatieve fietspad waarvoor in de UVP van de Kempen een bidboek is/wordt opgesteld en/of de concretisering van de belevingsroute: spannende verhalen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Recreatie uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad Uw raad heeft op 28-01-2020 een krediet beschikbaar gesteld als cofinanciering voor het project ‘Cartierheide, een 21ste-eeuwse beleving’. In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen, waaronder het opstellen van het aanbestedingsdocument voor de uitkijktoren, bodemkundig onderzoek en bouwtechnisch bodemonderzoek. Voor de uiteindelijke realisatie van het project dient het restant krediet overgeboekt te worden naar 2021. De doelstelling is om in 2021 de aanbesteding en realisatie van de uitkijktoren en fietspand/mindervalidenpad te hebben gerealiseerd. EXPLOITATIE Programma: Economische structuur Productgroep

Begroting 2020 begr.

na wijz.

Werkelijk

Verschil

2020

LASTEN Bevord. econ. Bedrijvigheid

89.452

103.757

-14.305

Privaatrecht. eigendommen

157.798

746.349

693.254

53.095

Toerisme en recreatie

556.548

437.548

145.484

292.064

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

803.798

1.273.349

942.495

330.854

Bevord. econ. bedrijvigheid

1.532

2.652

1.120

Privaatrecht. eigendommen

550.500

1.075.051

2.002.594

927.543

Toerisme en recreatie

400.000

315.000

2.466

-312.534

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

952.032

1.391.583

2.007.712

616.129

-148.234

-118.234

-1.065.217

946.983

BATEN

Begroting 2020 begr.

na wijz.

Werkelijk

Verschil

2020

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

803.798

1.273.349

942.498

330.854

Kapitaallasten

56.464

170.364

1.010.359

-839.995

Apparaatskosten

194.444

289.788

-95.344

Totaal lasten

1.054.706

1.638.157

2.242.645

-604.485

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

952.032

1.391.583

2.007.712

616.129

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

95.000

141.882

46.882

Totaal baten

952.032

1.486.583

2.149.594

663.011

Saldo programma

102.674

151.574

93.048

58.526

BATEN

Productgroep Bevordering economische bedrijvigheid Geen significante afwijkingen

73 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Productgroep Privaatrechtelijke eigendommen Verpachtingen gronden Op Meerheide III was er één bedrijfskavel van 5.000 m2 in erfpacht uitgegeven met daarin het contractuele recht om dit af te kopen tegen de op dat moment geldende grondprijs. Van dit afkooprecht is eind december 2020 gebruikgemaakt, waardoor de gemeente een bedrag van € 825.588,-- ontvangen heeft. Met deze opbrengst wordt de boekwaarde van de grond afgeboekt (€ 825.000,--), waardoor de betreffende rentelasten vervallen in de exploitatie. Vanzelfsprekend is de erfpachtcanon ook niet langer meer verschuldigd, waardoor de geraamde inkomsten, circa € 44.500,--, komen te vervallen. Deze wijziging wordt in de 1e berap 2021 meegenomen. In de jaarrekening 2020 zijn er derhalve nauwelijks financiële gevolgen voor de exploitatie. Beheer gronden (grondzaken algemeen.) De gemeente heeft een perceel landbouwgrond, groot 3.43.30 ha., gelegen aan Schadewijk in Eersel verkocht aan waterschap De Dommel voor een bedrag van € 267.774,--. Het waterschap kan dit perceel vervolgens inzetten om daarmee een brede natuurstrook beschikbaar te krijgen voor de ontwikkeling van een klimaatrobuust beekdal voor De Run. Conform grondnota zal worden voorgesteld om deze hogere baat te storten in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.

Daarnaast zijn er op deze post kosten geboekt voor het algemeen beheer van gronden en ter voorbereiding op grondverkopen ter totaal ruim € 19.000,--. De opbrengsten uit grondverkoop, ter dekking van deze kosten, volgen in 2021. Voor het rekeningresultaat 2020 is dit nu ruim € 19.000,-- negatief. Verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed De panden Markt 29 en Servatiusstraat 4a zijn in 2020 niet verhuurd. Dit betekent dat de huurinkomsten (reeds gedeeltelijk bijgesteld bij 1e berap) met € 47.000,-- neerwaarts bijgesteld dienen te worden. Per januari 2021 is voor het pand Servatiusstraat 4a wel een huurder gevonden. Productgroep Toerisme en recreatie Recreatieve voorzieningen In 2020 is € 20.494,-- toegevoegd aan de bestemmingsreserve bruto methode ter dekking van de kapitaallasten inzake het krediet recreatieve uitkijktoren en fietspad/mindervalide pad. De beschikking over de bestemmingsreserve toeristische sector ter dekking van deze kapitaallasten is verantwoord onder de kapitaallasten waardoor de lasten voor de exploitatie budgettair neutraal zijn.

74 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Bestuur en organisatie Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Invulling geven aan een 21e-eeuwse cultuur waarin we als gemeente ruimte geven aan de netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert gemeente Eersel een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn, met als doel betere dienstverlening.” Subdoel/ Beleidsterrein Organisatie

Indicator (verplicht of eigen indicator) Formatie in fte per 1.000 inwoners (verplicht)

Bezetting in fte per 1.000 inwoners (verplicht)

Apparaatskosten per inwoner (verplicht)

Kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom + kosten inhuur externen (verplicht) Overheadkosten als percentage van de totale lasten (verplicht)

Dienstverlening

Waardering inwoners algehele

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

4,8 – 6,1

*Organisatievisie uitvoeren;

2019 Eersel: 4,3 (Vensters voor bedrijfsvoering 2020)

*Monitoren aan de hand van Vensters voor bedrijfsvoering.

2017 Eersel: 4,0 (Vensters voor bedrijfsvoering 2018) 4,5 – 4,8 2019 Eersel: 4,3 (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 4,1 (Vensters voor bedrijfsvoering 2018) ≤ € 526 2019 Eersel: 475 (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 428 (Vensters voor bedrijfsvoering 2018) ≤ 13,4 2019 Eersel: 17,2% (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 17,6% (Vensters voor bedrijfsvoering 2018) ≤ 29,6 % 2019 Eersel: 11,3% (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 34,6% (Vensters voor bedrijfsvoering 2018) ≥ 7.0

Er is een nieuwe visie op dienstverlening “De mens centraal”

75 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Subdoel/ Beleidsterrein

Indicator (verplicht of eigen indicator) gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

2020 Eersel: 7,0 2018 Eersel: 6,95 (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

ontwikkeld en vastgesteld voor de periode 2019-2022. De visie luidt als volgt: Voor ons is waarde toevoegen de essentie van dienstverlening. Concreet betekent dit dat we kiezen voor een mensgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. We verkennen wat de behoeften van de inwoners zijn. We gaan de ander helpen zoals hij of zij geholpen wil worden. Door bewust te luisteren en te kijken naar onze inwoners zijn we van betekenis en creëren we waarde. We leveren een goede dienstverlening op menselijke maat en daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: 1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van de inwoners 2. We zijn herkenbaar en communiceren duidelijk en eenvoudig; 3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners.

Waardering inwoners digitale gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)

Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer*

Bestuur

(eigen indicator) Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

≥ 7,0 2020 Eersel: 7,2

In 2020 is de gemeente Eersel gebruik gaan maken van een nieuw CMS systeem (Content Management Systeem: Drupal)

2018 Eersel: 7,0 (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

In 2019 treedt de wet invoering digitale overheid in werking. Onze dienstverlening richting inwoners en bedrijven moet dan aan specifieke voorwaarden voldoen op het gebied van DigiD, EHerkenning en eIDAS. We zorgen ervoor dat we aan de nieuwe wet gaan voldoen.

≥ 6.5

*Meer bedrijfsbezoeken afleggen;

2018 Eersel: 6,45

Zie ook programma 8 Economische structuur.

(ondernemerspeiling waarstaatjegemeente) ≥ 33% 2020 Eersel: 37% 2018 Eersel: 27%

76 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Subdoel/ Beleidsterrein

Indicator (verplicht of eigen indicator) (eigen indicator)

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

(burgerpeiling waarstaatjegemeente)

‘*Indicator Waardering vestigingsklimaat gemeente uitgedrukt in rapportcijfer, is oranje vanwege het feit dat het onderzoek Ondernemerspeiling in het jaar 2020 is stopgezet vanwege de corona-crisis.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten Samenwerking Kempengemeenten, strategische agenda Op basis van raads- en coalitieprogramma’s is geconcludeerd dat alle Kempengemeenten minstens voortzetting van de onderlinge samenwerking wensen en kansen zien voor uitbreiding ervan. Met alle Kempengemeenten is in 2019 een gezamenlijke strategische agenda overeengekomen voor de thema’s Landelijk gebied, Energietransitie, Mobiliteit, Wonen en Economie. Om te bepalen hoe de samenwerking op deze thema’s wordt ingericht is er eind 2020 een opdracht verstrekt aan een extern adviesbureau die deze opdracht in 2021 zal uitvoeren. Een zelfstandige gemeente vraagt ook om een sterke eigen organisatie om alle wensen van de bevolking en de dienstverlening waar te maken. Er moet een evenwicht zijn in de ambities en de daarbij horende capaciteit. Deze jaarstukken geven hieraan invulling, zoals is vastgelegd in de organisatievisie. Dienstverlening De primaire taak van gemeenten is dienstverlening. Ontwikkelingen zoals de participatiesamenleving, digitalisering, netwerksamenleving en datagedreven werken zijn van invloed op onze dienstverlening. Er is een nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. We kiezen voor mensgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. Bij onze visie horen 3 belangrijke uitgangspunten en resultaten; 1.

We verplaatsen ons in de belevingswereld van onze inwoners; 2. We communiceren duidelijk en eenvoudig; 3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners

Wat heeft het gekost? INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Bestuur 2020

Nieuwe website (MIP 2020)

14.000

14.825

-825

2020

Optimaliseren processen dienstverlening (MIP 2020)

85.000

4.744

80.256

2010

Real. progr. dienstverl. E-ersel (incid. 2010)

294.487

157.042

137.445

Totaal programma:

393.487

176.611

216.876

217.701

Toelichting: Nieuwe website (MIP 2020) De nieuwe website is gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2020 in samenwerking met inwoners en collega’s. In de realisatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met toegankelijkheid. Nu de communicatie tussen gemeente en inwoner steeds meer digitaal verloopt, is het van belang dat de website toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen met een functiebeperking. Wij leggen in de toegankelijkheidsverklaring uit waar we staan, waar we nog stappen moeten zetten, hoe we dit gaan doen, hoe we dit toetsen en hoe we het borgen in de organisatie. De verklaring is opgenomen in de website. Het krediet kan worden afgesloten. Optimaliseren processen dienstverlening In 2020 zijn we gestart met het optimaliseren van het proces betreffende klachten- en meldingen in de openbare ruimte. Het proces is aan de hand van verschillende onderzoeken in kaart gebracht en nieuwe werkafspraken zijn gemaakt. Daarnaast zijn in 2020 de benodigde IT middelen aangeschaft. In januari 77 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

2021 wordt gestart met het nieuwe meldsysteem. In de loop van 2021 wordt een volgende stap genomen om verdere verbeteringen binnen het proces en meldsysteem doorgevoerd. Daarom moet het restantkrediet worden overgeboekt naar 2021. Realisatie programma dienstverlening Eersel In 2020 zijn verschillende deelprojecten opgepakt om de gemeentelijke informatievoorziening te verbeteren. De uitrol van de nieuwe telefoniecentrale heeft plaatsgevonden. Ook is de uitrol van zaakgericht werken binnen de nieuwe versie van het DMS gerealiseerd. De inrichting van een klantcontactsysteem (KCS) wordt aangesloten op de inrichting van de nieuwe telefoniecentrale en zaakgericht werken, om de informatievoorziening rondom de verschillende klantcontacten zo goed mogelijk te structureren. Dit wordt in 2021 verder opgepakt zodat eerst een goed beeld verkregen kan worden van de invloed vanuit beide ontwikkelingen. De afstemming van een aantal projecten, waaronder het onder de aandacht brengen van de servicenormen en het vervolg van het project Betere Basisregistraties hebben door Corona enige vertraging opgelopen en worden daarom in 2021 verder opgepakt. Het restantkrediet dient daarom overgeheveld te worden naar 2021.

EXPLOITATIE Programma: Bestuur Productgroep

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil

begr.

na wijz.

2020

1.910.284

1.880.666

2.065.243

-184.577

LASTEN Bestuursorganen Organisatie Maatschappelijke registratie Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

-68.439

-69.001

562

98.498

94.443

4.055

2.008.782

1.910.725

2.090.685

-179.960

841.500

853.500

929.727

76.227

216.374

217.266

892

1.057.874

1.069.874

1.146.993

77.119

950.908

840.851

943.691

-102.840

BATEN Bestuursorganen Organisatie Maatschappelijke registratie Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil

na wijz.

2020

2.008.782

1.910.725

2.090.685

-179.960

85.000

4.821

80.179

Apparaatskosten

552.237

527.237

441.249

85.988

Totaal lasten

2.561.019

2.522.962

2.536.755

-13.793

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

1.057.874

1.069.874

1.146.993

77.119

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

85.000

-84.923

Totaal baten

1.057.874

1.154.874

1.147.070

-7.804

Saldo programma

1.503.145

1.368.088

1.389.684

-21.596

begr. LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten

BATEN

78 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Productgroep Bestuursorganen Per saldo € 79.000 nadeel ten opzichte van de begroting als gevolg van actualisatie van de wachtgelden pensioenverplichtingen en het verschil tussen de geraamde en werkelijke loonkosten van onze bestuurders verplichtingen. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van het MRE besloten om wel de vrijgevallen middelen uit de bestemmingsreserve fysiek domein uit te keren ( Eersel €12.350), maar niet het positieve concernresultaat ad €1.039.335,-- uit te keren aan de deelnemende gemeente. Nadeel gemeente ten opzichte van geraamde uitkering € 29.618,--. Productgroep Organisatie Geen significante afwijkingen Productgroep Maatschappelijke registraties Geen significante afwijkingen

79 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

80 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

10. Algemene baten en lasten Wat hebben we bereikt / gedaan? Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen. Daarnaast zijn de stelposten voor onvoorziene uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 20202023 opgenomen. INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Bestuur 2019/2020 2020

WOZ obv gebruiksopp

80.000

59.948

20.052

Omzetting stuf Tax in XML (MIP 2020)

13.000

Totaal programma:

93.000

59.948

33.052

Toelichting WOZ obv gebruiksoppervlakte Vanaf 2022 is het vanuit de Waarderingskamer verplicht gesteld aan alle Nederlandse gemeenten om de WOZ-waarden te waarderen obv gebruiksoppervlakte. Daartoe is gemeente Eersel bezig de volledige WOZ-administratie om te zetten van waardering op basis van m³ inhoud naar waardering op basis van gebruiksoppervlakte. T/m 2020 zijn een groot deel van alle woningen al omgerekend (in 2021 worden zelfs de rij- en hoekwoningen al gewaardeerd op basis van gebruiksoppervlakte). Dit project loopt echter door in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Omzetting stuf TAX in XML Vanaf 2021 zijn gemeenten verplicht om de gegevensuitwisseling tussen de WOZ-administratie en derden (o.a. taxatiebureau) via berichtenverkeer te laten plaatsvinden. Tot die tijd verliep deze uitwisseling via periodieke STUF TAX verwerkingen. Deze overgang van STUF TAX naar XML heeft in 2020 plaatsgevonden en de eenmalige projectkosten (bestaande uit kosten aan de WOZ-applicatie en het taxatiebureau) waren geraamd op € 13.000,--. Deze kosten zijn inmiddels door de GRSK betaald, maar moeten vanuit de GRSK nog doorbelast worden aan de gemeenten. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

EXPLOITATIE Programma: Algemene baten en lasten Productgroep

Werkelijk

Verschil

begr.

Begroting 2020 na wijz.

2020

Algemene dekkingsmiddelen

2.110.961

2.608.636

5.085.918

-2.477.282

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

2.110.961

2.608.636

5.085.918

-2.477.282

Algemene dekkingsmiddelen

32.426.033

33.926.354

36.186.346

2.259.992

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

32.426.033

33.926.354

36.186.346

2.259.992

-30.315.072

-31.317.718

-31.100.429

-217.290

LASTEN

BATEN

81 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil

begr.

na wijz.

2020

2.110.961

2.608.636

5.085.918

-2.477.282

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten

22.486

65.486

64.368

1.118

Apparaatskosten

196.601

187.356

9.245

Totaal lasten

2.330.048

2.870.723

5.337.642

-2.466.919

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

32.426.033

33.926.354

36.186.346

2.259.992

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

780.473

861.280

637.394

-223.886

Totaal baten

33.206.506

34.787.634

36.823.740

2.036.106

Saldo programma

-30.876.458

-31.916.911

-31.486.098

-430.813

BATEN

Productgroep Algemene dekkingsmiddelen Precariobelasting Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Er zijn over 2020 geen opbrengsten precariobelasting. Het college heeft in het kader van de ‘coronamaatregelen’ besloten om geheel 2020 geen precariobelasting te heffen. Nadeel ten opzichte van de begroting € 26.000,--. Toeristenbelasting Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiel kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen een vergoeding in welke vorm dan ook voor personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente. In 2020 wordt de opbrengst over belastingjaar 2019 ontvangen. Deze opbrengst bedraagt € 438.738,--, deze is € 38.738,-- hoger dan begroot (raming € 400.000,--). Daarnaast is in 2020 een inschatting gemaakt voor de op te leggen aanslag 2020. Deze is €190.000 lager dan begroot in verband met de covid epidemie. Dit bedrag wordt gedekt door van het rijk ontvangen compensatiemiddelen welke begroot zijn op de stelpost corona.

Algemene uitkering De algemene uitkering in 2020 is afgerond € 799.000,-- hoger dan geraamd. Zie voor een nadere toelichting het overzicht “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten”. Stelposten Totaal restantraming op de stelposten bedraagt € 545.000,--. Zie voor een nadere toelichting het overzicht “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten”.

82 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

11. Overheadkosten Wat hebben we bereikt / gedaan? Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschriften voor, dat een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. Dit overzicht presenteren we in programma 11. In de programma’s 0 tot en met 10 staan alleen de kosten van de medewerkers van een bepaalde afdeling die direct verband houden met het betreffende taakveld (en daarom ook niet centraal moeten worden begroot). Deze kosten verdelen we op basis van productieve uren en rekenen we vervolgens toe aan de programma’s/ taakvelden. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces, en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, introduceert het BBV een definitie van de overhead. Door het gebruik van deze definitie geven we eenduidig inzicht in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden en welke kosten geen betrekking hebben op het primaire proces. Deze laatste kosten worden niet in de programma’s 0 tot en met 10 geraamd, maar komen centraal als overheadkosten in programma 11. Denk hierbij bijvoorbeeld aan management, financiën, huisvesting en documentaire informatievoorziening.

Door de kosten van overhead voortaan centraal te begroten en te verantwoorden, is het niet langer noodzakelijk dat deze informatie in de paragraaf bedrijfsvoering wordt opgenomen. Hierdoor neemt ook de vergelijkbaarheid toe van de kosten van overhead en de kosten van het primair proces. Beleidsterrein/ subdoel Communicatie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=40e555d7-f30b-4e72-8240-6c49ceb5d2d1