Document · PDF

[21.02998] - Rek2020 Totaaldocument Jaarstukken 2020

Raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente EerselBij agendapunt: Jaarstukken 202041.691 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Beheer Ook in 2020 is reiniging en inspectie van het vrij verval riolering uitgevoerd. De resultaten van de inspectie geven aanleiding tot het uitvoeren van onderhoud en de nodige aandacht is besteed aan het planmatig onderhoud. Hierbij moet worden gedacht aan problemen met huisaansluitingen, het oplossen van verstoppingen in de riolering, plaatselijke wateroverlast, kolken zuigen etc. Met name de bijzondere constructies zoals pompen van gemalen en randvoorzieningen en mechanische riolering vergen het nodige aan onderhoud. Binnen het beschikbare budget in de begroting zijn de noodzakelijke herstelmaatregelen uitgevoerd aan deze rioleringsobjecten. De grote gemalen en randvoorzieningen zijn ook in 2020 weer gemonitord via een externe centrale post. De opgestelde rapportages geven een goed inzicht in het functioneren hiervan. Op basis van de halfjaarlijkse controle van de pompen in gemalen en randvoorzieningen worden de onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en de vervangingen voor zowel elektrische als mechanische delen ingepland. Meten en monitoren Om beter inzicht te verkrijgen in het functioneren van de riolering wordt er vanaf medio 2010 in samenwerking met het waterschap de Dommel gemeten aan de overstorten. Het betreft kwantitatieve metingen. In Eersel zijn op 19 locaties meters geplaatst nabij externe overstorten.

De meetgegevens worden gebruikt om het rekenprogramma voor de riolering te kalibreren. Sinds 2014 is een grondwatermeetnet operationeel, in samenwerking met Waterschap de Dommel, Brabant Water en enkele gemeenten binnen het opgerichte Waterportaal Zuid- Oost Brabant. Geluidbeleid Het bestaande geluidbeleid is verouderd en moet worden geactualiseerd. Dit project hangt samen met de implementatie van de Omgevingswet. De Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten (RIOK) heeft het standpunt ingenomen om de overgang naar de Omgevingswet beleidsneutraal te laten verlopen. Dit betekent dat aanpassing van het geluidbeleid wordt uitgesteld. De Omgevingswet biedt het bevoegde gezag een ruime periode na 2022 om het beleid omgevingswet-proof te maken. Bodembeleid Het beschikken over een actuele bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart maakt het uitvoeren van bodemtaken efficiënter en eenduidiger. Ook in financiële zin heeft dit voordelen, zowel voor de gemeente als bedrijven en inwoners, bijvoorbeeld bij infrastructurele werken en de ontwikkeling van bouwprojecten. De actualisering van het beleid is in de afrondende fase. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien voor 2021.

Wat heeft het gekost? INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Milieu 2010

Maatr.i.h.k.v. Kad.Richtl.Water (MIP'10)

1.700.000

1.263.531

436.469

2010

Opst. bel.not. afkopp.Eersel/6 kernen (MIP'10)

40.000

30.611

9.389

2016

Vervangen electr/mech gemalen (Mip 2016)

92.000

81.454

10.546

2016

Onderzoekskosten (Mip 2016)

95.000

31.105

63.896

2017

Vervangen electr/mech gemalen (Mip 2017)

92.000

29.026

62.974

2017

Onderzoekskosten (Mip 2017)

45.000

7.468

37.533

2017

KRW maatregelen Gender + RWZI Eindhoven

59.000

38.190

20.810

2017

Vervanging hoofdgemalen

154.411

133.685

20.726

2018

Vervanging riolering GRP

1.030.000

459.736

570.264

2018

Vervanging elect.mechanische gemalen

94.000

52.002

41.998

2018

Groot onderhoud (afkoppelen)

155.000

35.265

119.735

2018/2018

Riolering Onderzoekskosten

69.900

50.804

19.096

2019/2020

Vervanging riolering GRP

969.678

935.269

34.409

2019

Vervangen electr/ mech gemalen

95.000

55.953

39.047

2019

Vervangen bouwkundig mech gemalen

22.000

42 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021 2019

Groot onderhoud (afkoppelen)

50.000

22.743

27.257

2019

Vervanging hoofdgemalen

107.000

104.948

2.052

2019

vervangen persleidingen mechanische riolering

75.000

73.576

1.424

2020

2020 Vervanging riolering GRP

783.000

2020

2020 Vervangen electr/mech gemalen

96.000

74.500

21.500

2020

2020 Vervangen bouwkundig mech gemalen

22.000

2020

2020 Groot onderhoud (afkoppelen)

52.000

2020

Mobiel scheidingsstation

14.955

2020

Onderzoek uitwerking grondstoffencentrum

56.600

2020

Elektrisch voertuig afvalinzameling

30.000

31.233

-1.233

2016+2017

Energiereductie gem. gebouwen (Mip '16+'17)

199.000

138.516

60.484

2017 t/m 2020

Energiereductie gem. gebouwen

2.082.000

455.355

1.626.645

Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen

76.350

8.759

67.591

Verduurzamen mobiliteit

25.000

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

338.974

62.831

276.143

Proj.leider grootsch.wind-en zonne-energie

80.000

79.002

998

Ondersteuning ontwikkelingen E'Hoven airport

150.000

146.178

3.821

2019

Geluidsbeleid (MIP 2019)

15.000

2019

Bodembeleid (MIP 2019)

15.000

9.035

5.965

Bewustwording duurzaamheid

38.000

12.625

25.375

2019

Wind- en zonne-energie (MIP2019)

50.000

14.653

35.347

2019

Onderz transitie best gem vastgoed (MIO 2019)

25.000

2019

Herstel geluidsscherm op geluidswal langs N397

205.000

192.319

12.681

2020

Regionaal meetsysteem (MIP 2020)

75.000

7.500

67.500

2020

Uitvoering regeling reductie energiegebruik 2020

249.183

144.720

104.464

2020

Uitvoering klimaat stresstest

20.000

17.500

2.500

2020

Transitievisie warmte en energie

237.098

9.520

227.578

Proj. Intensivering toez.veehouderijen

201.000

144.726

56.274

10.081.149

4.954.337

5.126.812

3.953.116

2019 2018/2019 2018 t/m 2020 2018 2018 / 2019

2019+2020

2018 / 2020

Totaal programma:

Toelichting: 2010 Maatregelen ihkv kaderrichtlijn water(K) Voor deze investering zijn voor de periode 2010-2015 kosten opgenomen voor het afkoppelen van 4 ha verhard oppervlak en de aanleg van open retenties nabij bestaande randvoorzieningen. Door het gezamenlijk optrekken van de deelnemende gemeenten en Waterschap De Dommel in het Waterportaal Zuid-Oost Brabant is inmiddels vast komen te staan dat de retenties niet nodig zijn doordat alternatieve maatregelen eenzelfde effect hebben tegen lagere maatschappelijke lasten. Bij de tussentijdse actualisatie van de kostendekking van de rioleringszorg in 2018 is vastgelegd dat dit krediet ingezet wordt voor deze alternatieve maatregelen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. 2010 Opst beleidsnotitie afkoppelen 6 kernen(K) De beleidsnotitie is een voornemen uit het vGRP 2010-2015. In het kader hiervan is een globale afkoppelvisie opgesteld. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 en het in 2021 op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan kan het beleid ten aanzien van afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering hierin worden opgenomen. Het restantkrediet kan daarom vervallen 2016 Vervangen electr/ mech gemalen(K) In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2016 Onderzoekskosten(K) Er wordt niet verwacht dat dit krediet binnen het huidige vGRP nog wordt ingezet. Bij het opstellen van het nieuwe vGRP in 2021 wordt zo nodig nieuw krediet aangevraagd. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2017 Vervangen electr/ mech gemalen(K) In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

43 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

2017 Onderzoekskosten(K) Er wordt niet verwacht dat dit krediet binnen het huidige vGRP nog wordt ingezet. Bij het opstellen van een het nieuwe vGRP in 2021 wordt zo nodig nieuw krediet aangevraagd. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2017 KRW maatregelen RWZI Ehv(K) In 2019 is een deel van de 2e tranche van de KRW maatregelen RWZI Eindhoven uitgevoerd. Het restantkrediet is benodigd voor de 2e tranche (in uitvoering). De 2e trance is in 2020 vertraagd. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2021. 2017 Vervanging hoofdgemalen(K) De noodzakelijke vervangingen zijn uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2018 Vervanging riolering GRP(K) Dit krediet is ingezet voor diverse rioolvervangingen (o.a. de Zandoerleseweg in 2019). Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2018 Vervangen electr/ mech gemalen(K) In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2018 Groot onderhoud (afkoppelen)(K) In het kader van recent uitgevoerde (Lindehof e.o.) en in uitvoering (Steensel) zijnde rioolvervanging is dit krediet benodigd voor het afkoppelen van woningen. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2018 Onderzoekskosten(K) Dit krediet is ingezet voor het opstellen van het Basisrioleringsplan en stresstest wateroverlast.

Dit onderzoek zit momenteel in de afrondende fase. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. 2019 Vervanging riolering GRP(K) Dit krediet is ingezet voor diverse rioolvervangingen (o.a. Lindehof e.o. in 2019). Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2019 Vervangen electr/ mech gemalen(K) In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2019 Vervangen bouwkundig mech gemalen(K) In 2020 zijn geen bouwkundige delen vervangen. Het krediet is gebaseerd op een gemiddelde investering gedurende de levensduur van de bouwkundige delen en wordt na inventarisatie ingezet. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2019 Groot onderhoud (afkoppelen)(K) Dit krediet is deels ingezet voor het afkoppelen van de woningen in Lindehof e.o. en ‘Steensel weer één dorp’. Het project Lindehof e.o. is afgerond en voor ‘Steensel weer één dorp’ is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2019 Vervanging hoofdgemalen(K) De noodzakelijke vervangingen zijn uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2019 Vervanging persleidingen mech riolering(K) Met het krediet zijn diverse vervangingen van persleidingen (Koemeersdijk, Bussereind, Boksheide) uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2020 Vervanging riolering GRP(K) Dit krediet is in 2021 benodigd voor het rioolvervanging. Het krediet overboeken naar 2021. 2020 Vervangen electr/mech gemalen(K) In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

44 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

2020 Vervangen bouwkundig mech gemalen(K) In 2020 zijn geen bouwkundige delen vervangen. Het krediet is gebaseerd op een gemiddelde investering gedurende de levensduur van de bouwkundige delen en wordt na inventarisatie ingezet. Het restantkrediet kan daarom vervallen. 2020 Groot onderhoud (afkoppelen)(K) Dit krediet is bedoeld voor afkoppelen van woningen bij rioolvervanging in het project ‘Steensel weer één dorp’. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen. Mobiel scheidingsstation Om de grondstoffeninname te verbeteren is het project mobiel scheidingsstation opgestart met als doel een hogere serviceniveau te bieden. Dit project wordt momenteel voorbereid door het mobiel scheidingsstation in te huren en personeel op te leiden. Het restantkrediet overboeken naar 2021. Onderzoek uitwerking grondstoffencentrum Door de gemeenteraad van de gemeente Eersel is ingestemd met de verdere uitwerking van het scenario om te komen tot 1 grondstoffencentrum voor de gemeente Eersel, Bladel en Reusel de Mierden. De uitwerking van dit scenario en locatieonderzoek lopen. Hierover wordt de raad in 2021 geïnformeerd. Het restantkrediet overboeken naar 2021. Elektrisch voertuig afvalinzameling De wagen is aangeschaft en onze medewerker rijdt hier inmiddels mee rond om de prullenbakken te ledigen.

Het krediet is minimaal overschreden en kan worden afgesloten. Energiereductie gemeentelijke gebouwen (MIP 2016+2017) Het krediet is beschikbaar gesteld voor diverse duurzaamheidsmaatregelen bij sporthal de Kraanvogel en het gemeentehuis. Dit jaar zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:  LED verlichting in alle kantoren en verkeersruimten van het gemeentehuis;  LED verlichting in sporthal de Kraanvogel. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2021 voor uitvoering van onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen:  Zonnepanelen op gymzalen Duizel en Steensel  HR++ beglazing gymzaal Duizel en Steensel  Zonneboiler in gymzaal Duizel Energiereductie gemeentelijke gebouwen (MIP 17+18+19+20) Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het realiseren van diverse duurzaamheidsmaatregelen volgens uitvoeringsplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed welke uw raad op 1 november 2016 heeft vastgesteld. In 2020 zijn met dit krediet de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:  Ledverlichting gemeentehuis Eersel  Dakisolatie gymzalen Duizel en Steensel  Ledverlichting gymzalen Duizel en Steensel In 2021 t/m 2025 staan nog een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen gepland. Realisatie van al deze maatregelen is een uitdaging i.v.m.

benodigde intensieve voorbereidingstijd en omdat uiteindelijke realisatie mede afhankelijk is van de volgende factoren:  De businesscase moet voor elke locatie positief zijn (waarbij de haalbaarheid van alle duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot. de terugverdienopdracht van de betreffende investering/maatregelen in kaart moeten worden gebracht);  De uitkomst van gesprekken met de betreffende verenigingen inzake op bovengenoemde businesscases (terugverdienmodel van de investering versus baten) moet positief zijn;  De levensvatbaarheid van de betreffende verenigingen moet positief zijn (uitvoer in afstemming op toekomstig accommodatiebeleid). In 2021 staan onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen in de planning:  LED verlichting op alle sportveld- en baanverlichtingen (dit zijn de basisvoorzieningen op de 7 sportparken);  HR++ glas bij de gymzalen in Duizel en Steensel;  HR++ glas bij sporthal de Ladder;  Circulatiepompen gemeentehuis;  Zonnepanelen op gymzalen Duizel en Steensel; 45 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

 Zonneboiler gymzaal Duizel;  Ledverlichting, gevel/dak/vloerisolatie, HR++ glas bij nieuwbouw tennisaccommodatie Vessem;  Gevelisolatie en HR++ glas bij gevelrenovatie Hockey; Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen Van het Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft de gemeente subsidie ontvangen voor onderzoek naar verkeerslawaai voor diverse woningen (158 in totaal), verspreid door de gemeente maar met name geconcentreerd aan de Eindhovenseweg in Steensel en de Willibrorduslaan in Eersel. Doel is om te onderzoeken welke woningen voorzieningen moeten treffen om hinder door verkeerslawaai ongedaan te maken. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat voorzieningen aan woningen moeten worden getroffen, zal subsidie worden gevraagd voor het uitvoeren van deze voorzieningen. Door de herinrichting van de Eindhovenseweg in Steensel ligt het project voor dat deel nu stil. De aanpak van de Willibrorduslaan in Eersel wacht momenteel op planvorming over een mogelijke herinrichting. De reden hiervan is dat mogelijk werk met werk kan worden gemaakt, zoals het aanbrengen van mogelijke bronmaatregelen (stil wegdek). Voor de overige woningen van de saneringslijst, verspreid door de gemeente, wordt door de omgevingsdienst gewerkt aan het schrijven voor een saneringsplan.

Verduurzamen mobiliteit De kosten voor de realisatie van de 2 openbare laadpalen bij het gemeentehuis moeten in 2021 nog ten laste komen van dit krediet. Het restantkrediet overboeken naar 2021. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Met het nieuwe uitvoeringsprogramma duurzaamheid worden de doelstellingen omtrent energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid uit het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 gerealiseerd. In 2020 zijn hiervoor de volgende projecten gerealiseerd: duurzaamheidsbarometer (met doorloop naar 2021)- verduurzamen gemeentelijk vastgoed, waaronder de kantine - informatieactiviteiten inzake klimaatbeleid in samenwerking met Kempenenergie – het evalueren en opstellen van het uitvoeringsprogramma 2021-2025. In 2021 gaan we verder om de doelstellingen omtrent energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid uit het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 te realiseren. In 2021 staat het vervolg geven van het verder verduurzamen van scholen en de bedrijfsvoering op de planning. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Projectleider wind en zonne-energie Het project ‘Projectleider wind en zonne-energie Kempen’ bevatte de regionale bijdrage die de Kempengemeenten hebben ontvangen voor het opstellen van het Kempische beleid rond grootschalige opwekking.

Dit project is afgerond en dit krediet kan worden afgesloten. Ondersteuning ontwikkelingen Eindhoven Airport De middelen voor de ondersteuning bij de ontwikkeling rond Eindhoven Airport zijn beschikbaar gesteld voor de periode waarin Eindhoven Airport in transitie zit tot een nieuw luchthavenbesluit over de periode tot 2030. Met de middelen in dit krediet wordt onderzoek gefinancierd, de klankbordgroep met inwoners ondersteund en wordt berichtgeving over de ontwikkeling van de luchthaven gefinancierd. De afgelopen jaren is er veel gebeurd rond de luchthaven, maar ook in 2021 en 2022 blijven middelen voor het ondersteunen van dit dossier noodzakelijk, totdat er een nieuw luchthavenbesluit is vastgesteld. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Geluidbeleid Het bestaande geluidbeleid is verouderd en moet worden geactualiseerd. Dit project hangt samen met de implementatie van de Omgevingswet. Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de actualisatie wat vooruitgeschoven. In 2021 wordt dit onderwerp Kempenbreed opgepakt. Het krediet is hier voor nodig. Bodembeleid Het beschikken over een actuele bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart maakt het uitvoeren van bodemtaken efficiënter en eenduidiger. Dit project is in uitvoering en wordt in 2021 afgerond. Het restant krediet is hiervoor nodig.

Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien voor 2021. Bewustwording duurzaamheid In 2020 zijn verschillende projecten gerealiseerd met het doel om inwoners, ondernemers en anderen buiten het gemeentehuis bewust te maken van het thema duurzaamheid en in het bijzonder de energietransitie. In 2020 zijn onder andere gastlessen gegeven rond de toekomststoel die in 46 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

samenwerking met de basisscholen in onze gemeente zijn georganiseerd en de Duurzame Huizen Route, waar de gemeente Eersel jaarlijks aan deelneemt. Voor 2021 staan opnieuw een aantal projecten op de planning. Het restant krediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Wind- en zonne-energie Het project ‘Wind- en zonne-energie’ bevat de middelen die de gemeente Eersel beschikbaar heeft voor het ontwikkelen van beleid rond wind- en zonne-energie. Op het gebied van grootschalige opwekking van zonne-energie zijn de resultaten in 2020 met uw raad gedeeld. Dit krediet dient te worden overgeboekt. Onderzoek transitie bestaand gemeentelijk vastgoed Een transitie naar een gasloze verwarmings- en/of warmwaterbereidingsinstallatie is in een bestaand gebouw vaak een complexe ingreep en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en om maatwerk. Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn. De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Als eerste stap moeten alle gemeenten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte (TVW) vastgesteld hebben. Na vaststelling TVW zal deze worden uitgewerkt in diverse wijkuitvoeringsplannen (WUP) welke door raad worden vastgesteld.

Zodra een WUP voor ons gemeentelijk vastgoed bekend is kunnen we gericht per gebouw de volgende zaken in kaart gaan brengen:  Welke duurzame varianten (hybride en/of gasloos) zijn er mogelijk?  Zijn er per variant eventueel aanvullende installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen noodzakelijk, zo ja welke?  Welke variant wordt geadviseerd en waarom?  Komt de gasaansluiting te vervallen en/of moet de stroomaansluiting worden verzwaard?  Wat is de verwachte totaal-investering, CO2 reductie en terugverdientijd (per variant); Zodra bovenstaande antwoorden bekend zijn kan gemeente Eersel, per gebouw, een onderbouwde keuze in een alternatief (gasloos en/of hybride) systeem maken en deze (meer investeringen) integreren in de betreffende onderhoudsvoorzieningen zodat deze (vooralsnog) op de natuurlijke momenten kunnen worden gerealiseerd. Voor het opstellen van de transitievisie warmte hebben we een bijdrage ontvangen van de rijksoverheid, aangevuld door een subsidie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Naast het opstellen van de transitievisie is dit krediet noodzakelijk voor het uitvoeren van directe maatregelen die voortkomen uit de transitievisie. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Herstel geluidsscherm op geluidswal langs N397 Het werk is in 2020 voltooid en is binnen budget uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Regionaal meetsysteem De gemeente Eersel neemt deel aan het regionaal meetnet. In 2020 heeft de gemeente aangegeven voor de looptijd van vijf jaar deel te nemen aan de samenwerking. Voor de deelname betalen we jaarlijks een contributie, waarvoor een jaarlijkse analyse van de luchtkwaliteit in de kernen van de gemeente Eersel wordt verzorgd. Dit project loopt door in 2021, vandaar dat het restant dient te worden overgeboekt naar 2021. Uitvoering regeling reductie energiegebruik In 2020 zijn we gestart uitvoering te geven aan de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 2020. Dit project loopt door in 2021 en zodoende wordt voorgesteld om het restantkrediet over te boeken naar 2021. Uitvoering klimaat stresstest(K) De klimaatstresstesten voor Hitte en Droogte zijn in 2020 uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen. Project intensivering toezicht veehouderijen In 2021 wordt het project voor de intensivering van het toezicht op bedrijven afgerond en geëvalueerd. De controles zijn gepland. Het is van belang dat het restant van het krediet beschikbaar blijft om het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren.

47 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

EXPLOITATIE Programma: Milieu Productgroep

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil 2020

begr.

na wijz.

2020

1.938.482

2.308.411

2.315.054

-6.643

237.422

254.922

334.563

-79.641

2.175.904

2.563.333

2.649.617

-86.284

3.804.737

4.219.492

4.273.220

53.728

150.627

177.320

27.843

-149.477

3.955.364

4.396.812

4.301.063

-95.749

-1.779.460

-1.833.479

-1.651.445

-182.034

LASTEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) BATEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil 2020

begr.

na wijz.

2020

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

2.175.904

2.563.333

2.649.617

-86.284

Kapitaallasten

1.118.308

1.692.320

1.308.434

383.886

Apparaatskosten

490.792

467.607

23.185

Totaal lasten

3.785.004

4.746.445

4.425.658

320.787

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

3.955.364

4.396.812

4.301.063

-95.749

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

497.653

185.991

-311.662

Totaal baten

3.955.364

4.894.465

4.487.054

-407.411

Saldo programma

-170.360

-148.020

-61.395

-86.625

LASTEN

BATEN

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Voorkomen vervuiling Onderhoud riolering Het onderhoud en beheer van de riolering heeft het budget met € 86.570,-- (excl. toevoeging aan voorziening en kapitaallasten), overschreden. Dit is te verklaren door: - Hogere kosten dan begroot voor het uitvoeren van rioolreparaties. In 2020 is voor ca. €140.000,- aan reparaties uitgevoerd, naar aanleiding van de rioolinspectie van 2018 en 2019 uitgevoerd dienen te worden. Jaarlijks zijn er reparaties voor € 50.000,- begroot. - Noodzakelijke aanpassingen aan de regenwatervoorzieningen langs de Rosheuvel en in het plan Duizel-Noord voor een bedrag van ca. € 25.000,- Hogere kosten voor het onderhoud van machines en technische installaties voor een bedrag van ca. € 30.300,De overschrijdingen worden deels gecompenseerd door lagere kosten voor onder andere de telefoonvoorziening en rioolreiniging. Productgroep Milieuzorg Afvalstoffenheffing Op basis van de werkelijke cijfers afvalverwijdering is sprake van een nadeel van € 109.000,--. Dit is een afwijking van € 149.000,-- ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2020. Dit nadeel komt ten laste van de exploitatie. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Verrekeningen afwikkeling PMD jaren 2015 tot en met 2018 met bijbehorende rentekosten (Nadeel € 193.000,--)  Hogere inzamelkosten i.v.m. de COVID pandemie (€ 49.000,--) 48 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021



 

Op de milieustraat zijn vanwege de toegenomen aantal bezoekers i.v.m. de COVID pandemie ca. € 12.000,-- meer poortgelden ontvangen, daar tegenover staan circa. € 37.000,-- aan hogere kosten zijn doordat er meer verwerkingskosten van afval zijn en hogere onderhoudskosten vanwege ouderdom van de milieustraat. Dit leid totaal een totaal effect circa € 25.000,-Er is circa € 83.000,-- meer aan afvalstoffenheffing binnengekomen omdat mensen vaker de minicontainer hebben aangeboden. Bladafval opruimen Minder kosten bladafval door verwerking bij lokale boomkweker (voordeel € 18.000,--) Dit geeft niet alleen een financieel voordeel maar is ook uit economisch (meer ritten per dag), milieutechnisch(minder co2 uitstoot) en duurzaamheid (cradle to cradle) oogpunt zeer aantrekkelijk.

Milieubeheer Voor 2020 zijn inkomsten geraamd voor energiebesparende maatregelen die wij als gemeente uitvoeren bij verenigingen. Veel maatregelen die voor 2020 gepland waren zijn niet in 2020 uitgevoerd, waardoor we in 2020 afgerond € 150.000,-- minder aan inkomsten hebben ontvangen dan begroot. Hiertegenover staan lagere kapitaallasten. Daarnaast zijn er salariskosten abusievelijk rechtstreeks geboekt op deze post terwijl deze salariskosten via de apparaatskosten zijn geraamd. Hierdoor ontstaat hier een nadeel van €86.000, terwijl bij de apparaatskosten voor dit bedrag een onderuitputting is. Per saldo derhalve geen verschil.

49 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.” Onderwerp Jeugdcriminaliteit

Indicator (verplichte of eigen indicator) Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

< 115,8

*Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen.

2019 Eersel: 84 Nederland: 132

(verplicht) 2018 Eersel: 107 Nederland: 119

Delicten

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (verplicht)

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

<1 2019 Eersel: 0,3 Nederland: 2,3 2018 Eersel: 0,3 Nederland: 2,2 <3,5 2019 Eersel: 2,6 Nederland: 4,8 2018 Eersel: 3,3 Nederland: 4,9 <4 2019 Eersel: 3,1 Nederland: 2,3 2018 Eersel: 1,6 Nederland: 2,5 <4,0 2019 Eersel: 3,1 Nederland: 5,9

(verplicht) 2018 Eersel: 4,5 Nederland: 5,4

*Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. Inzet jeugdcoach. * Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze kunnen maken. Handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie.

We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casus-overleggen.

Nazorg kan plaatsvinden voor exdelinquenten via KempenPlus (denk aan inkomen werk/ uitkering, identiteitsbewijs, schuldsanering en huisvesting).

Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid en het doen van aangifte. De meld- en herstellijn uitbreiden met een mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties in de openbare ruimte.

50 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Onderwerp Veiligheidsgevoel

Indicator (verplichte of eigen indicator) Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

< 2,4 %

*Tweejaarlijkse monitoring via burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl.

2020: 0,5% 2018: 1,1%

(eigen indicator)

*Met gerichte publicaties in weekblad de Hint, de website en social media maken we inwoners bewust van risico’s en beïnvloeden we hun gedrag. *De gemeente bevordert burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid. Buurtpreventie, schouwrondes en buurtpreventie WhatsApp groepen worden ondersteund door gemeente en politie.

Rampen en incidenten

Aantal oefeningen van staffunctionarissen in het kader van Rampenbestrijding

*We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit door het toepassen van diverse beleidsregels. *We nemen deel aan (regionale) mono- en multidisciplinaire oefeningen van het regionaal crisisplan.

≥1 2020: 0 2019: 1

*Bij evenementen nemen we deel aan multidisciplinaire advisering en toetsen we de veiligheidsplannen.

(eigen indicator) 2018: 1

*We signaleren tijdig en organiseren desgewenst (multidisciplinair) (crisis) overleg.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten De volgende norm is niet gehaald: Rampen en incidenten, aantal oefeningen van staffunctionarissen in het kader van Rampenbestrijding, ≥ 1. In voorgaande jaren wordt er steeds één keer per jaar een Gemeentelijk Beleids Team (GBT) oefening georganiseerd om in een breed beleidsteam het scenario van een ramp te oefenen. In 2020 is deze geannuleerd omdat het niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen in het kader van de oefening. Aan de andere kant is in 2020 hetgeen in eerdere jaren geoefend is in de praktijk gebracht door de oprichting van en het werken met een GBT-team in verband met de coronacrisis. Kwartiermaker Kempen Interventie Team (KIT) In het Kempen Interventie Team werken diverse organisaties samen om meer integrale handhaving te realiseren. Het KIT is gestart met een pilot Huisvesting Arbeidsmigranten. Eind 2019 is deze pilot geëvalueerd. In april 2020 is besloten om door te gaan met het KIT. Er is een kwartiermaker aangetrokken. Periodiek organiseert het KIT actiedagen waarin diverse partijen samenwerken bij toezicht- en handhavingsacties op diverse locaties. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen.

Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat om jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, 51 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

huiselijk geweld en radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. De gemeenten pakken hier steeds nadrukkelijker een rol. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media wordt de inwoner, maar ook de gemeente in een kort tijdsbestek bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt en men er steeds meer invloed op heeft.

Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio afdeling bevolkingszorg vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. Risicobeheersing & risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en contractafspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen. Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren.

Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en met de daarvan deel uitmakende lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van ‘Brandveilig leven’ de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes. De gemeente en de van de Veiligheidsregio deel uitmakende lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risicoreducerende maatregelen.

Wat heeft het gekost? EXPLOITATIE Programma: Veiligheid Begroting 2020

Productgroep

begr.

na wijz.

Werkelijk

Verschil

2020

LASTEN Sociale veiligheid

65.200

63.187

2.013

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

1.218.574

1.201.650

16.924

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

1.283.774

1.264.837

18.937

148.500

55.378

-93.122

BATEN Sociale veiligheid Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.

64.600

73.245

8.645

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

213.100

128.623

-84.477

1.070.674

1.136.215

-65.541

52 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil 2020

begr.

na wijz.

2020

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

1.283.774

1.264.837

18.937

Kapitaallasten

31.030

33.118

-2.088

Apparaatskosten

307.131

294.056

13.075

1.621.935

1.592.011

29.924

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

213.100

128.623

-84.477

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

213.100

128.623

-84.477

1.408.835

1.463.389

-54.554

Totaal lasten BATEN

Totaal baten Saldo programma

Productgroep Sociale veiligheid Vermakelijkheden APV Door de beperkingen vanwege het coronavirus konden veel evenementen niet door gaan. Hierdoor zijn inkomsten van vermakelijkhedenretributie € 87.523,-- achtergebleven. Productgroep Brandveiligheid, hulpverlening, rampenbestrijding Geen significante afwijkingen.

53 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.” Beleidsveld/doel Bereikbaarheid

Indicator (verplicht of eigen indicator) Kwaliteitsniveau B wegennet uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW

Norm

Wat gaan we daarvoor doen?

Niveau B ≥ 6

*Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om het gekozen kwaliteitsniveau B te handhaven;

2020: 5,4 2018: 5,7

(nader toegelicht in de beleidsnotitie kwaliteitsplan wegen) (eigen indicator) Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheidsplan (VVP) Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. In 2020 is verder gegaan met de uitvoering van diverse maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2020 hebben voortgezet. Zo is de omgeving Lindehof Noord en Lindehof Zuid in Eersel opnieuw ingericht. Hier zijn de kruisingen voorzien van zogenaamde punaises en zijn er diverse wegversmallingen aangebracht. Ook de kruising Lindestraat – Monseigneur de Haasstraat is verbeterd.

In Wintelre is een voetpad aangelegd in de Akkerweg. Verder hebben we verkeersremmende maatregelen aangebracht en kruispunten verhoogd in Boksheide en Boksheidsedijk in Eersel. Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2020 hebben we maatregelen genomen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Ook heeft er op een drietal locaties (Wintelre, Steensel en Vessem) een zogenaamde snelheidsmeterspaarpot gehangen. Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont, waarbij iedereen die zich aan de maximumsnelheid houdt, geld in een spaarpot brengt voor een lokaal goed doel. Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, wil de gemeente structureel verkeerstellingen gaan uitvoeren. Daarom is in 2017 een telprogramma gemaakt met locaties die regelmatig geteld moeten worden. Met dit telprogramma is in 2018 gestart. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen.

Ook in 2020 zijn, als onderdeel van het telprogramma, verkeerstellingen uitgevoerd. 54 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2020 zijn deze maatregelen verder uitgewerkt. Zo hebben we met 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de Mobiliteitsstrategie Kempen opgesteld. Hierin ligt de focus op de volgende thema’s; een nieuw mobiliteitssysteem, vervoersknooppunten (hubs), kwaliteitsimpuls fiets, hoogwaardig openbaar vervoer, een robuust autonetwerk en verkeersveiligheid.

Wat heeft het gekost? INVESTERINGEN

Jaar

Omschrijving kapitaalwerk

Beschikbaar

Uitgaven

Restant-

Over te

gesteld

tot en met

krediet

boeken

dienstjaar Verkeer en vervoer 2020

Steensel een dorp (fase 1)

620.000

205.671

414.329

2020

Kruising Eindhovensebosch/Locht

150.000

1.424.000

1.321.974

102.026

2010/2011

Rec. en vervang. riol. Wilh.laan (MIP'10+'11)

2016

Actualisatie en digitalisatie wegenleger (Mip '16)

30.000

21.285

8.715

2017

Vervanging verharding Knegselsedijk/ Duiselseweg (MIP2017)

830.000

16.963

813.037

1.010.000

8.899

1.001.101

25.000

2017/2019

Aanleg fietspad Stevert (MIP2017)

2019

Carquefouplein

2019

Herin knegselsedijk/Duiselseweg

1.645.000

67.719

1.577.281

700.000

1.656

698.344

17.639

2019

Vrijliggend fietspad Duiselseweg

2019+2020

Verv verharding Fr v. Nunenstr

2019+2020

Verv verharding Lindehof/Lindestr

332.000

314.361

2019+2020

Verv verharding Boksheide

123.000

117.576

5.424

2019

Voetpad geschikt rolstoel Gr Meer

56.000

1.870

54.130

2019

fietspad Koemeersdijk/Koemeer Wre

40.000

37.857

2.143

2019+2020

herinr Eindhovenseweg

2019

Project Smara

251.031

97.460

153.571

2019

Verharding parkeerterrein

97.000

73.506

23.494

2020

Vervangen verharding Heuveleind (MIP 2020)

2020

Vervanging verharding Postelseweg (MIP 2020)

395.000

342.906

52.094

2020

Fietspad Mr de la Courstraat (MIP 2020)

355.000

35.630

319.370

2020

Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020)

700.000

2019

Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten

422.000

97.441

324.559

2020

Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel

95.000

1.830

93.170

2.165.348

2.090.764

74.584

06/07/08/09/10/11/ 12/13/14/15/16/ 17/18/19/20 2020 07/09/17/18/20

Verkeersveiligheidsplan (MIP'07+08+09+10+11+'12+'13+'14+'15+'16+'17+18+19) Verkeersveiligheidsplan 2020 Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk (MIP2009,2017,2018)

148.000

32.756

115.244

3.362.169

690.817

2.671.352

2020

Regionale HUB

33.000

41.211

-8.211

2019

Fietspadstrooier

25.000

24.825

175

2020

Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020)

76.000

15.109.548

5.644.977

9.464.571

9.392.520

Totaal programma:

55 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Toelichting: Steensel weer één dorp (fase 1) Heuveleind ligt samen met de Frans van Nunenstraat, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg zuidelijk van de Eindhovenseweg in Steensel. Deze straatjes vormen samen fase 1 van het project “Steensel weer één dorp”. De verschillende deelkredieten, de groot onderhoudsbudgetten wegen en riolering 2020/2021 zijn samengevoegd tot één projectkrediet; “Steensel weer één dorp 1 e fase”. Het werk is eind 2020 aanbesteed en wordt medio augustus/september 2021 voltooid. Fase 2 en 3 van het project zijn nu in voorbereiding en worden respectievelijk in 2022 en 2023 uitgevoerd. De gemeenteraad heeft ingestemd met 5,2 miljoen euro totale projectkosten voor “Steensel weer één dorp”. Kruising Eindhovenseweg / Locht Dit krediet is eind 2020 beschikbaar gesteld voor het vervangen van een oude betonverharding op de gemeentegrens met Veldhoven over een lengte van plusminus 100 meter. We kunnen deze werkzaamheden gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Kempenbaan in Veldhoven uitvoeren, waardoor we kostenefficiency behalen. Ook beperken we de maatschappelijke overlast doordat we de doorgaande weg geen twee keer hoeven af te sluiten. Uitvoering maart-april 2021. Krediet overhevelen naar 2021. Reconstructie en vervanging riool Wilhelminalaan Vessem Het grootste deel van de werkzaamheden zijn jaren geleden uitgevoerd.

Het wachten was nog op de inpassing van de hemelwaterafvoer naar de Beerze in de plannen van “Dorp aan de Beek”. De uitvoeringstekeningen worden nu definitief gemaakt en de uitvoering start vóór de zomer 2021. Er is groot draagvlak in het dorp. Restantkrediet overhevelen naar 2021. Actualisatie en digitalisatie wegenlegger De wegenlegger bepaalt welke wegen buiten de bebouwde kom openbaar zijn. Openbaarheid van wegen is zeer belangrijk en wordt geregeld in de wegenwet. De actualisatie van de legger is in 2015 gestart, is inmiddels langs de gemeenteraad en gedeputeerde staten geleid en steeds ongewijzigd vastgesteld. De weg “Wetering” in Knegsel is daarbij steeds onderwerp van zienswijze en bezwaar geweest. Momenteel ligt deze zaak voor beroep bij de rechtbank van Den Bosch in afwachting van plaatsing op de rol. Het restantkrediet hebben we nodig voor juridische ondersteuning. Krediet overhevelen naar 2021. Herinrichting Knegselsedijk en Duiselseweg Dit project kent twee fases voor zowel uitvoering als voorbereiding. Fase 1 is het traject Hoef – Knegselsedijk – Steenovens. Dit verbetert de ontsluiting van de noordelijke Kempendorpen met de A-67 en vergroot de veiligheid van de fietsers door de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Knegselsedijk. In het afgelopen jaar hebben we het definitieve ontwerp vastgesteld.

Het bestemmingsplan wordt in juli 2021 vastgesteld en de uitvoering start in november 2021. Fase 2 is het groot onderhoud aan de Duiselseweg en de aanleg van het vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de weg. In het afgelopen jaar hebben we twee ontwerpen gemaakt. Op basis van de gesprekken met aanliggende eigenaren maken de we de definitieve keuze in 2021. De uitvoering van dit werk is voorzien in 2022/2023. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Aanleg fietspad Stevert Steensel De gemeenten Eersel en Bergeijk zijn met elkaar in overleg over de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de weg Stevert tussen Steensel en Riethoven. Dit fietspad maakt deel uit van het regionale fietspadenplan. In 2020 zijn we gestart met de voorbereiding en hebben we samen het concept-tracé bepaald (westzijde van de rijbaan Stevert). Komende jaren gaan we de bestemmingsplanprocedures en grondaankopen doen. Wij streven er naar om de aanleg begin 2023 te starten. In Bergeijk zal de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid de middelen voor 2022 en 2023 beschikbaar stellen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Voorbereidingskrediet Carquefouplein De voorbereiding van het Carquefouplein is in 2020 gestart met een verkeersstudie KerkstraatWilhelminalaan-Bergeijksedijk-Schadewijkstraat.

Het uitvoeringskrediet Carquefouplein staat voor 2022 in het MIP opgenomen en voor de Schadewijkstraat in 2023. In het voorjaar 2021 start de inspraak voor het Carquefouplein. Krediet overhevelen naar 2021. Vervangen verharding Lindehof / Lindestraat Dit project is in 2020 afgerond na problemen met bodemvervuiling en meningsverschillen met projectpartners. We hebben een extra provinciale bijdrage ontvangen voor de sanering van de bodemvervuiling. Het project is binnen budget gemaakt en in januari 2021 financieel afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. 56 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Verharding Boksheide In 2020 is de verharding vervangen en is de weg verbreed. Ook de persleiding van de drukriolering is vervangen. Het werk wordt begin 2021 opgeleverd en zit dan in de onderhoudstermijn. Het krediet moet worden overgeboekt naar 2021. Voetpad geschikt voor rolstoel Groot Meer Het beschikbare krediet is niet toereikend, mede door vergunningsaanvragen en extra kosten voor Flora en Fauna-maatregelen in dit Natura 2000 gebied. Op de waterlijn groeit zeldzame flora. De dorpsraad Wintelre zet zich nu in om subsidie te verwerven voor een rolstoeltoegankelijk uitzichtpunt. De F&F vergunningaanvraag bij de Provincie loopt nu en de aanleg kan op zijn vroegst in het najaar 2021 starten. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 komen wij met de aangepaste raming en verzoek voor aanvullend krediet. Krediet overhevelen naar 2021. Fietspad Koemeersdijk / Koemeer Wintelre Het fietspad is als halfverharding aangelegd. Het krediet kan worden afgesloten. Project SMARA Voor de Kempen geldt dat de bereikbaarheid in het gebied te eenzijdig is. Openbaar vervoer is in de Kempen geconcentreerd op beperkte lijnen en deze sluiten beperkt of niet aan op bestaande (werk)locaties. De vijf Kempengemeenten hebben daarom het project Smart Mobility Rural Areas (SMARA) (als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda) opgestart, waarvan de gemeente Eersel kartrekker is.

Het project SMARA richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen ter ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen. Bij de realisatie kijken we naar de (economische) urgentielocaties zoals bedrijventerreinen, scholen, centrumgebieden. Grootschalige recreatieve voorzieningen en kleine kerkdorpen In 2020 zijn we verder gegaan met het deelproject ‘F’kes Meerijden’, een innovatief concept voor een sociale én vervoerskundige toets van samenrijden. Met dit deelproject willen we diverse opstaplocaties realiseren, verdeeld over de Kempen, waarbij inwoners mee kunnen rijden met andere inwoners. Vanwege de Corona is dit deelproject tijdelijk stopgezet. In 2021 wordt hier weer een vervolg aangegeven. Om de projecten voort te zetten dient het restantkrediet overgeboekt te worden naar 2021. Verharding parkeerterrein waterwingebied Vessem Wintelre De parkeerplaatsen bij “de Bosschuur”, “Groot Meer”, Tennisvereniging Wintelre en Tennisvereniging Vessem zijn in 2020 verhard. In het voorjaar 2021 zijn de aanpassingen bij het sportpark Vessem gemaakt. Restantkrediet overhevelen naar 2021. Vervangen verharding Postelseweg tussen Duizelseweg en Laaghuizerweg De fundering het asfalt van de Postelseweg en het asfalt van de “rotonde politiebureau” zijn in 2020 volgens plan en binnen budget vervangen. Het krediet kan worden afgesloten.

Aanleg fietspad Mr. de la Courtstraat Vessem Tussen Knegsel en Vessem ligt op het grootste deel van het traject een vrijliggend fietspad. In het gedeelte tussen Maaskant en de komgrens ontbreekt het fietspad, waardoor de fietsers hier de weg op moeten. In 2020 is begonnen met de voorbereiding van dit laatste stukje fietspad als onderdeel van de “natuurontwikkeling boomgaard Maaskant” nabij de woningbouwlocatie Postels Huufke. De bestemmingsplanprocedure is in 2020 gestart en wordt in juli 2020 vastgesteld. De technische voorbereiding loopt parallel hieraan. De uitvoering start na de zomer 2021. In het MIP is voor 2020 een bedrag van € 355.000 geraamd voor het fietspad en de natuurontwikkeling. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Vrijliggend fietspad Urnenweg Voor het vrijliggende fietspad langs de Urnenweg en het verlengde daarvan moeten we samenwerking zoeken met de gemeente Bladel. In 2020 hebben wij de eerste verkenningen gedaan en in 2021 gaan we de voorbereidingen starten. Uitvoering in 2024. Krediet overhevelen naar 2021. Bijdragen bereikbaarheidsagenda regio brede projecten In 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 aangegaan. Onderdeel van dit samenwerkingsovereenkomst is de financiering van de regio brede projecten door alle 21 samenwerkende gemeenten.

Voor Eersel bedragen de totale kosten € 422.000,--. In 2021 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

57 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel Afgelopen oktober hebben wij een overeenkomst gesloten met een lokale ondernemer over zijn bijdrage in de aanleg voor parkeerplaatsen aan “op de Heuvel” in Knegsel. Gelijkertijd liep er een burgerinitiatief om in hetzelfde gebied een beweegtuin en pannakooi te maken. Nu zijn beide initiatieven samengevoegd en zijn we gestart met de aanvraag voor de aanlegvergunning van het geheel. Dit loopt nu. Naar verwachting kunnen we in het voorjaar 2021 gaan aanleggen. Krediet overhevelen naar 2021. Verkeersveiligheidsplan (MIP 2010 t/m 2019) Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid voor de jaren 2010 t/m 2019. Hiervan zijn in de loop van de jaren vele projecten uitgevoerd, waaronder het instellen van 30 en 60 km/uur zones en het verbeteren van diverse schoolomgevingen met de nodige verkeersmaatregelen. In 2020 zijn we begonnen met de voorbereidingen van de laatste projecten die in 2021 nog moeten worden uitgevoerd. Het gaat met name om de aanpassing schoolomgeving ’t Busseltje (Berkakkers Eersel) en aanpassen fietsdoorsteken op kruisingen in Vessem en Wintelre. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2021.

Verkeersveiligheidsplan 2020 Uw raad heeft op 3 maart 2020 middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid 2020. In 2020 zijn onder andere de volgende maatregelen gerealiseerd:  Voetpad Akkerweg Wintelre  Snelheidsmeterspaarpot in Wintelre, Steensel en Vessem  Verkeerstellingen op ca. 25 locaties  Bijdrage aan regionale proces- en coördinatiekosten voor de bereikbaarheidsagenda  Onderzoek locatie regionale mobiliteitshub Voor 2021 staan de volgende maatregelen op de planning om te realiseren:  Afsluiting Hoogstraat Eersel  Aanpassing kruising Hoogeloonseweg Vessem met toegang naar Eurocamping Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2021. Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk Met de vaststelling van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is de verkeersproblematiek tussen Eersel en Bergeijk onderdeel geworden van het totale pakket aan maatregelen rondom de N69 corridor. De gemeenten Eersel en Bergeijk trekken samen op in de aanleg van de Diepveldenweg tussen Bergeijk en de N397. De gemeente Bergeijk is opdrachtgever en kassier mede namens de gemeente Eersel. In 2020 is het werk gestart en inmiddels enige maanden in uitvoering. Openstelling na de zomer 2021. Eindafrekening in 2022. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Regionale HUB Dit krediet is door uw raad beschikbaar gesteld voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding van de planstudie en de planstudie zelf voor de jaren 2020 t/m 2022. Voor Eersel bedragen de totale kosten € 33.000,--. In 2021 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Fietspadstrooier (MIP 2019) De oude fietspadstrooier is ‘refurbished’ waardoor de levensduur naar verwachting met 7 jaar is verlengd. Wanneer we een nieuwe strooier zouden hebben aangeschaft zouden de kosten hoger (€ 10.000,-- tot € 15.000,-- hoger) zijn uitgevallen maar wel met een verwachte levensduur van 10 jaar. De jaarlijkse lasten zijn op deze manier vergelijkbaar met de aanschaf van een nieuwe strooier, maar we gaan duurzamer met onze materialen om. Dit krediet kan worden afgesloten. Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020) Ook hier gaan we voor het ‘refurbishen’ van de strooiers. De aanbesteding hiervan is inmiddels afgerond en de werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd. Het krediet moet worden overgeboekt naar 2021.

58 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

EXPLOITATIE Programma: Verkeer en vervoer Productgroep

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil 2020

begr.

na wijz.

2020

2.989.509

2.618.509

1.983.796

634.713

377.000

790.169

394.053

396.116

3.366.509

3.408.678

2.377.849

1.030.829

1.510.000

957.013

57.690

-899.323

33.500

446.669

29.890

-416.779

1.543.500

1.403.682

87.580

-1.316.102

1.823.0069

2.004.996

2.290.269

-285.273

LASTEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) BATEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

Begroting 2020

Werkelijk

Verschil

begr.

na wijz.

2020

3.366.509

3.408.678

2.377.849

1.030.829

Kapitaallasten

527.673

832.241

294.765

537.476

Apparaatskosten

744.294

785.794

956.960

-171.166

Totaal lasten

4.638.476

5.026.713

3.629.574

1.397.139

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)

1.543.500

1.403.682

87.580

-1.316.102

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

146.095

388.491

473.922

85.431

Totaal baten

1.689.595

1.792.173

561.502

-1.230.671

Saldo programma

2.948.881

3.234.540

3.068.071

166.469

LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)

BATEN

Productgroep Bereikbaarheid Onderhoud bermen Het onderhoud van bermen wordt duurder en duurder. In 2020 hebben wij ruim € 38.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is een verdubbeling van de onderhoudskosten. Een deel van deze meerkosten (€ 23.000) is structureel. Het (landbouw)verkeer is in de jaren steeds breder geworden en intensiever. Deze voertuigen rijden deels in de bermen. In de winter zijn de bermen nat en zacht, waardoor gaten langs de weg ontstaan. Deze vullen we één of twee keer per winter met gebroken puin of stol. In de voorjaar, zomer en najaar is het zo droog dat het gras in de bermen zich niet of onvoldoende kan herstellen. In deze periode verzanden de bermen en slijten sneller. Kortom, bermen hebben het hele jaar door onderhoud nodig. Verkeersveiligheid is een primair motief voor de wegbeheerder. Vanuit risicoaansprakelijkheid hebben we geen andere keuze dan dit werk consequent uit te voeren. De andere meerkosten (€ 15.000,--) zijn incidenteel. Ten gevolge van de ontzanding van de plas “de Panberg” zit er zoveel zwaar verkeer op de Rootseweg en Grote Aardweg dat de bermen hiervan 6 keer per jaar groot onderhoud nodig hebben. De hoop/verwachting is dat dit na 2021 voorbij is. Wegen en kunstwerken (via reserves) De toevoegingen aan de reserve zijn per saldo € 253.255,-- hoger dan geraamd.

Hier tegenover staat een hogere beschikking over de reserves in verband met kapitaallasten.

59 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Productgroep Verkeersveiligheid Openbare Verlichting Naast het reguliere werk van het verhelpen van storingen zijn in 2020 (steekproefsgewijs) sterktemetingen uitgevoerd aan financieel afgeschreven (ca. 1.100 stuks) lichtmasten. De resultaten hiervan zijn meegenomen in het vervangingsplan, dat vanwege Covid-19 is vertraagd. Er is een overbesteding van € 19.500,-- (excl. kapitaallasten) op het onderhoud van de Openbare Verlichting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitvoeren van een niet-begrote groepsremplace (het vervangen van lampen voordat deze uitvallen) van lampen voor ca. € 15.000,--. Gladheidsbestrijding Het beschikbaar budget was € 60.000,--. In 2020 is door een zachte winter € 27.000,-- uitgegeven. Voor 2021 hebben we als gevolg van de zachte winters van afgelopen jaren het budget al verlaagd. Verkeersmaatregelen en voorzieningen (via reserves) De toevoegingen aan de reserve zijn per saldo € 37.213,-- hoger dan geraamd. Hier tegenover staat een hogere beschikking over de reserves in verband met kapitaallasten.

60 21.02998

Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021

Cultuur, sport en recreatie Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.” *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme). Beleidsveld/doel Sport

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=40e555d7-f30b-4e72-8240-6c49ceb5d2d1