Transcript Commissie Begroting en Verantwoording. 19.06.2023

Dus dat betekent als het in 2026 wordt doorgezet anderhalve ton inleveren en in 2027 nog een stapje. Dat betekent de drie ton. We bevinden ons in goed gezelschap aan de Utrechtse zijde want bijna elke Utrechtse gemeente is nadeel gemeente. Maar de arme regio Gooi en Vechtstreek is per saldo over het algemeen allemaal voordeel gemeente. Wat er ook niet in staat, is de duidelijkheid over het belastinggebied. Wel voor de provincies, voor degene die dat leuk vindt, de motorrijtuigenbelasting wordt in 2030 afgeschaft en daar komt dan een kilometerheffing voor in de plaats. Maar de gemeente niet stel dat toch in het advies van de commissie ‘…’. Dat was de bemiddelaar tussen rijk en gemeenten, die heeft vorig jaar een advies uitgebracht en toen werd gezegd ja in de meicirculaire geven we duidelijkheid. Nou, dat is er niet gekomen. Dus of er belastingen bijkomen of afgeschaft worden, dat weten we voorlopig nog niet. Dat gaat natuurlijk langzaam wel knellen als we dat in 26 zouden moeten invoeren of in 27. Dus dat wordt wel heel krapjes. Wel hebben ze de nieuwe BBB-systematiek bedacht op het ministerie.

De heer …: Bedoelt u dat de provincie dus á la minute zo een belasting kan verzinnen en zeggen nou gemeentes binnen mijn gebied alsjeblieft. De heer Van Benthem: Nee, de provincies die krijgen opcenten. De heer …: Dat is de auto die ik betaal, zeg maar. De heer Van Benthem: Daarvan heeft het rijk gezegd dat schaffen we af. Bij ons weten we het nog niet. Dus of de hondenbelasting wel nog niet wordt afgeschaft. De heer …: Oh, u had het over bestaande belasting. Oké. De heer Van Benthem: Maar er is ook gezegd van kun je nieuwe belastingen invoeren zoals een ingezetene belasting en allemaal dat soort dingen. Nou er zijn heel veel mooie rapporten over verschenen. Maar waar het rijk aan zit te denken, is op dit moment niet duidelijk. De heer …: Niet bekend. De heer Van Benthem: Nee. Je kunt het Belgische systeem invoeren, dat is een opslag op de inkomstenbelasting. Je kunt een inkomsten per hoofd van de bevolking invoeren. Je kunt ook niks doen. Je kunt de OZB een keertje afschaffen en vervangen door een fatsoenlijker systeem. De heer …: In Zwitserland hebben ze het grootste gedeelte bij lokale belasting liggen. Twee derde. De heer Van Benthem: Dan gaan we naar het jaarverslag. Bestuur van de, helemaal aan het eind komen we nog even terug naar de kadernota en wat het onder ander streep met de nieuwste inzichten betekent. Het jaarverslag bestuur van de gemeenschap.

Nou, nieuwe coalitie aangetreden. Er is een collegeprogramma aan u gepresenteerd. U heeft ingestemd met het versterken van onze organisatie, de BEL-combinatie en u heeft van de accountant gehoord dat het ook nodig is. Dat is vanaf 2025 is dat structureel ongeveer vijf en een halve ton en in de jaren daarvoor is het ietsjes meer. De start van de belastingsamenwerking met Baarn is gegaan vanaf 1 januari jongstleden. Nou, wat is goed gegaan? Opvang Oekraïne en de crisis noodopvang in de Witte Bergen ter ontlasting van Ter Apel. Tegelijkertijd is er door de inzet van Oekraïne wel heel veel blijven liggen. Kijken we naar het financiële, lage personeelslasten bij de griffie. Die is iets minder uren gaan werken. Dank daarvoor. Het college, de formatie heeft geleid tot een hogere vaststelling van het aantal fte’s. Daar hebben we geen begrotingswijziging voor vastgesteld. Die zit wel in de begroting 2023. De voormalige bestuurder heeft recht op een begeleidingsbudget, wat kleine posten en na jaren van tegenvallers nu een vrijval uit de pensioenvoorziening van de wethouders. Dus honderdduizend euro, iets minder dan honderdduizend euro is nu vrijgevallen door een hogere rekenrente en die ligt nu op 2,4 procent. Dus met een beetje geluk gaat er volgend jaar weer een bedragje vrijvallen. Ik zie de heer Seldenrijk. De heer Seldenrijk: Voorzitter zit de andere kant om te kijken.

De voorzitter: De heer Seldenrijk. De heer Seldenrijk: Het stukje wachtgeld, die veertig k, die hoort hier ook bij? De heer Van Benthem: Dat had eigenlijk gemoeten maar die hebben we niet meegenomen. De heer Seldenrijk: Nee omdat er namelijk helemaal niks over in staat in het deel A, waar we het nu over hebben.

De heer Van Benthem: Wij vonden het verdedigbaar dat op balansdatum die voorziening werd gevormd en de accountant komt begin juni en zegt ja maar er is geen gebruik van gemaakt. De heer Seldenrijk: Nee maar nee wij hebbe een post wachtgeld in de in de stukken staan. De heer Van Benthem: Zit in de jaarrekening. Ja. De heer Seldenrijk: Ja, dat zal best. Ik heb hier nog niet… De heer Van Benthem: De accountant zegt eigenlijk had u die voorziening niet hoeven te vormen. Dat had dan een voordeel hier opgeleverd van 39.000 euro. De heer Seldenrijk: Ja nee maar goed normaal gesproken is dat in deel B dan kan je dat soort dingen eruit halen. Maar dat haal ik hier dus nou net niet uit. Vandaar. De heer …: Met alle respect die hadden wij in het verleden wel moeten vormen omdat er mogelijk mensen daar recht op hadden. Nu blijkt dus dat degene die dat, het recht is niet meer, dat zegt de accountant nu dus je hebt niet meer iemand actueel die daar recht op kan doen, dus je moet het vrij laten vallen. De heer Van Benthem: Nee. Betrokkenen heeft er geen beroep op gedaan in 2023 dus had u geen voorziening hoeven hebben. De heer …: Ja maar dat had toch gewoon gekund? Hij heeft daar zestig ruggen in een jaar. De heer Van Benthem: Gebeurtenissen naar balansdatum heet dat geloof ik? Die een nieuw licht werpen op de balansdatum. Ja nou ja, hij valt nu wel vrij in 2023 dus dat is dan een voordeel.

Wat staat er in de kadernota? Nou hier heb ik even de kaderbrief van de Belgen geparkeerd. Dat is de inflatiecorrectie van de BEL. Er is een discussie gaande over de DVO-percentages. Laren wil graag minder betalen en gelet op het meer jaren beeld heb ik gezegd ik wil misschien ook wel omlaag met die DVO-percentages. Dus daar gaan we nog met elkaar over in gesprek. Voor de rest is in de kadernota niks opgenomen. Dus going concern. Behalve alle ambities die al in het collegeprogramma stonden. Kijken we naar het jaarverslag onderdeeltje veiligheid, veel lager dan we in 2022 de cijfers hebben gehad qua woninginbraken en pogingen. Gaan we niet uitkomen. We hebben één poging gehad en twaalf woninginbraken. Nou het is echt bijzonder laag. Nou wat gaat goed? Ochtendtijden van de brandweer. We hebben onwijs veel vrijwilligers en ook heel veel jonge vrijwilligers dus dan moeten we vooral inzetten op het behoud. De boa-formatie is verhoogd en er zijn wat medewerkers vertrokken. Maar uiteindelijk heeft het team hier vorige week zien zitten, negen man sterk dus we zijn op orde. Inzet Covid, we begonnen nog met die harde lockdown en Oekraïne vanaf 24 februari, mijn verjaardag, dat Oekraïne is binnengevallen en in de zomer hebben we crisisnoodopvang gehad. Wat gaat minder goed? We hebben nu dan toch wel met hardnekkige jeugdoverlast te maken.

Deels misschien ook vanwege het Corona effect dat ze na twee jaar weinig mogen iets moeten inhalen. We zien wel een stijging van de digitale criminaliteit en dat wordt wel een beetje de uitdaging van de toekomst. Maar ook gelijk heel lastig want het wordt de Nigeriaanse oom met een erfenis wordt steeds minder, maar de namaak inlog dingetjes worden wel steeds beter met Nederlandssprekende mensen, et cetera. Wat zijn de financiële uitkomsten? Nou, de informatiemakelaar bij het Veiligheidshuis Amersfoort is niet meer ingevuld. De loonsom die we van Amersfoort in rekening konden krijgen, is zo'n vijftienduizend euro. Die staat ook nog in onze begroting, dus dat is de eerste bezuiniging dus wel een klein bedragje alvast binnen. Die kan geschrapt worden. We hebben een afrekening gehad over 2021 over het beheer van de huisvesting vanuit de ‘…’. Er waren wat incidenteel onderhoud en wat storingen aan de kazerne die verholpen zijn en de ‘…’ had een overschot en dat hebben ze keurig terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Dus dat is heel mooi. GBTB staat voor Gemeentelijk Basis Takenpakket, voor de goede verstaander. Verder veiligheid opvang Oekraïne. Dat is de kadernota. Daar heeft u ook dit jaar nog geen begrotingswijziging van gehad vanwege alle drukte en overgang en die krijgt u in

september. Dat zal een batig saldo zijn. Dat hebben we ook nodig om het team OOV wat te versterken. De rest doen we in een risicoreserve, want we gaan met u, op basis van uw besluit sparen voor de verplaatsingskosten voor uiterlijk over vijf jaar. Daar is het batig saldo op gebaseerd. We hebben een break even point na ongeveer twee jaar berekend, dus dat moet lukken. De kadernoten van de ‘…’ loon en prijscompensatie van de ‘…’ betekent gewoon 63.000 euro en voor de rest geen andere ambities dan al de ambities opgenomen in het collegeprogramma en dat waren er al behoorlijk wat. De heer Pouw. De heer Pouw: Korte vraag. De kosten zeg maar de overheidskosten en de ambtelijke kosten voor de Oekraïne zoals je dat zegt, is dat BEL breed? Want Laren heeft niks meer. Die zitten bij ons. Het moet toch niet zo zijn dat wij dus… De heer Van Benthem: De kostenverdeling die we hebben afgesproken, is op basis van de vergoeding die we krijgen. Dus als we honderd, honderd, honderd krijgen, zijn de kosten een derde, een derde, een derde. Maar de verdeling za ongeveer zijn nou even uit mijn hoofd. Ik denk dat zestig procent in Blaricum zit, dertig procent in Eemnes en tien procent in Laren. Ja. Die hebben nog mensen bij particulieren zitten.

De heer Pouw: Ja oké maar dat hoeven wij toch niet te betalen? De heer Van Benthem: Dan krijg je iets, dan is de verdeling zestig, dertig, tien van de kosten. Ze hebben het gewoon, we krijgen een vergoeding. Die gooien we op een hoop op jaarbasis en we zeggen gewoon naar rato van de vergoeding die je krijgt, verdelen we ook de kosten die we gezamenlijk hebben. De heer De Zeeuw zie ik. De heer De Zeeuw: Vraagje. U heeft een mooi lijstje bij 3.2 staan over saldi en dan is bij vergunningen gaat het over vier ton. De heer Van Benthem: Is het volgende programma. De heer …: Het lijkt erop dat we van het rijk best wel wat geld krijgen voor de opvang van Oekraïne. Dat we daar geld van overhouden, is er nog een risico dat het rijk dat geld gaat terugvragen als we dat dit jaar niet hebben uitgegeven of kunnen we dat bewaren voor wat u net ook aangaf bijvoorbeeld die verplaatsingskosten of dingen die er nog gaan komen? De heer Van Benthem: Ik kom straks op Oekraïne, zou mijn stelling zijn we houden niet over. We komen juist tekort maar dat is mijn financiële blik. Er zijn gemeenten die echt tekortkomen. Oekraïne gelden worden niet afgerekend over 2022 heeft het ministerie gezegd. Wat het ministerie wel heeft gedaan vorig jaar is de eerste opvang was honderd euro per dag en dat hebben ze verlaagd naar 83 euro.

Ik sluit niet uit dat ze op enig moment dat naar een nog lager bedrag gaan doen. Dus dit bedrag mogen we houden. Dan ga ik nu naar publiek vergunning en handhaving. Nou, burgerzaken formaties op orde. Tegen alle dingen die altijd zijn van we hebben te weinig personeel, dus dat is hartstikke mooi. VTH hadden we vorig jaar best veel vacatures en mensen die met pensioen gingen. Het mooie is we hebben nu nog een vacature, dus daar is ook het been bijgetrokken in die zin dat we toch mensen aan ons hebben weten te binden. Dat is natuurlijk weer ten koste gegaan van andere gemeenten. Zo werkt dat helaas meestal, maar goed. Het beleidsplan VTH is opgesteld. Nou, de verkiezingen in de Coronaperiode zijn succesvol georganiseerd. Ondanks Corona en Oekraïne is de dienstverlening door burgerzaken en vergunningverlening eigenlijk gewoon doorgegaan. Dus het is mooi geweest. Bij de meldingen openbare ruimte en de terugbel notities. We bellen u binnen zoveel tijd terug. Daar is een forse inzet op geweest en forse daling van het aantal openstaande MOOR meldingen en het aantal telefoonnotities. Het is goed dat we daar ook een keertje dat overzichtje wat op intranet staat, kijk even naar secretaris, ook even laten zien, want je kunt een hele mooie daling zien. Het vergt wel elke keer weer iemand die er echt probleemeigenaar is en de mensen erop aanspreekt.

Dus wel houding en gedrag, maar we zien daar wel een forse verbetering. Mee plan service normen, daar worstelt de afdeling nog behoorlijk mee. Ik

heb ze een voorbeeld gegeven van een andere kleine gemeente die hele mooie heeft, de gemeente Rotterdam. Dus misschien kunnen we die als inspiratie gebruiken. Bezwaar en beroep hadden we wat tekorten daardoor hebben we niet altijd alle termijnen gehaald dus we hadden in plaats van honderd procent op tijd, waren we 85 procent op tijd. Is op zich nog, zou je zeggen een 8,5, maar ons ons doel is honderd procent op tijd bij de beslistermijnen, maar dat hebben we niet altijd kunnen halen. Kijken we naar het financiële. Ja dan kom je aan zo’n BBV-regeltje dat je de baten en de lasten afzonderlijk moet verantwoorden. Dus reisdocumenten staan lasten, maar daar staan ook weer leges tegenover. Hetzelfde geldt voor de welstand. Delta Fiber hadden we verwacht dat die dit jaar zouden beginnen met, in 2022 met het spitwerk, maar die gaan pas dit jaar beginnen of zijn nu dit jaar bezig. Dus dat betekent dat we de leges maar ook de toezicht kosten pas dit jaar krijgen. Dat zit in de overheveling. De CTW-subsidie hebben we gekregen en weer uitbetaald. Dat is de Coronatoegangsbewijs. Dat was de controle bij de horeca en die hebben daar een subsidie voor gekregen. Nou, de boa-formatie was pas in 2023 op orde dus die extra kosten hebben we niet in rekening gebracht. We krijgen wat minder leges en de omgevingsvergunning is een voordeeltje van ongeveer vier en een halve ton.

Kijken we naar de kadernota dan zien we dat de RUD wat duurder wordt voor de loonen prijsontwikkeling. U krijgt nog een voorstel invoering Omgevingswet. Hadden we een stelpost in de begroting voor opgenomen want die gaat nu toch echt van start 1 januari aanstaande als alles werkt zoals het werkt. Bij de begroting brengen we de gevolgen van de BKB de Wet Kwaliteitsborging, die Wet Kwaliteitsborging zegt dat voor de lichte vergunningen categorie 1 mag men bij een privaat bureau de vergunningsaanvraag doen. Mogen wij het alleen maar toetsen. De categorie 2 en 3, de grotere die moeten wij nog wel integraal toetsen, maar dat kan ons leges gaan kosten. Maar als het goed is, zou het ook werk moeten schelen. Is althans de theorie vanuit het rijk. Dat is natuurlijk ook de theorie bij de Omgevingswet. Ik weet niet of u het een beetje gelezen heeft. De terugverdientijd van de Omgevingswet voor gemeenten is inmiddels becijferd op 34 jaar. Dus om nou te zeggen dat je iets terugverdient in 34 jaar. Ja, als je een hypotheek afsluit misschien, maar voor de rest niet. Ik ben hier dan geen burgemeester meer. Dat durf ik wel te zeggen. Als het allemaal duidelijk is, ga ik door met het programma mobiliteit, project HOV. Ja, die stikstofberekening moesten we eerst doen, dus dat leverde wat vertraging op voordat we de aanbesteding mochten doen. Wij dachten van nou we kunnen het wel doen.

Maar de provincie wilde toch allereerst zekerheid hebben. Die gaat nu medio dit jaar plaatsvinden. Dan start aanleg na de zomer. Dat betekent klaar medio 24. Op zijn vroegst zeg ik dan. Herinrichten Wakkerendijk hebben we gezegd nou nu gaan we het krediet echt een keertje afsluiten want dat stond al een tijdje open. Als er misschien in Eemnes binnen nog hier en daar wat kleine paaltjes moeten worden verzet omdat er mensen tegenaan rijden, dan zien we dat nog wel. Anders moeten ze er maar aan wennen. Wat we zien is veel inbreng van inwoners bij verkeer. Iedereen is verkeersdeskundige. De parkeerplaats aan de Bramenberg aan de overzijde fase 1 van de revitalisatie is gerealiseerd, bijna zijn daar ook de oplaadpunten gerealiseerd, maar dat komt nog wel. De brug over de vaart besluit, aanbesteding, start aanleg en oplevering. Nou, is dat niet een voorbeeld van hoe het soms ook heel snel kan gaan? Als u volgende week of nee maandag of dinsdag of woensdag deel B krijgt, zult zien bij dit team best veel geel en rood omdat bij het team openbare ruimte best veel vacatures zijn en we met heel veel inhuur te maken hebben. Daar is het knelpunt echt het personeel, daar zijn we niet uniek in. Dat betekent dat zaken als het Centrumplan en Tour de Force, als u het nog weet, dat we zijn onze fietsverbindingen, dat dat toch een beetje naar achter is geschoven.

Dat we dat misschien in kleine behapbare dingetjes moeten gaan opknippen om daar wat voortgang in te krijgen. Financieel, u heeft als bij het Vibe was, gezien dat we hebben gezegd van nou we hebben een veegwagen die staat te vaak stil. Dus ga maar rijden. Betekent iets meer inzet van uren van de buitendienst. De eigen bijdrage van de HOV hebben we overgemaakt naar de provincie. Die hadden we eigenlijk uit de reserve moeten laten vrijvallen. Dat is nog niet gebeurd. Maar ja, dan hebben we een potje wat in 2023 vrijvalt. Wat geraamde kleinschalige verkeersmaatregelen konden niet doorgaan. Maar die gaan dan naar 2023 en dan de grote klapper de HOV ja drie miljoen uitgaven, drie miljoen inkomsten. Dat gaat dan nu naar 23 en ik denk voor een deel naar 24. We gaan nog wel even kijken of dat in de vorm van een krediet kunnen doen want dan hoeven we het niet elk jaar door te schuiven, maar nu schuift het, k denk dat het nu het vijfde jaar is dat we hem doorschuiven. Uiteindelijk is het saldo ongeveer nul maar dat. Dan in de kadernota hebben we wel dingen opgenomen voor mobiliteit. Dat is we hebben moeten constateren dat de

schanskorf van achterzijde van de clusterschool en schanskorf zijn niet alleen die dingen die op een geluidswal staan, maar dat zijn die stalen constructies met gewapende stenen die langzaam aan het verzakken zijn. Om te zorgen dat dat niet gebeurt, moeten we gaan investeren om dat te stabiliseren en daar krijgt u een voorstel voor in september/oktober schat ik in. Het tweede waar u een aantal jaren geleden nog nee tegen heeft gezegd waarvan de afdeling nu zegt van ja maar we moeten nu echt wel een keer wat met die schanskorven aan de oostzijde, hebben we in ieder geval een budget geraamd. Dan is de vraag: gaan we herstellen met, ooit hebben we dat hersteld met wat studs en die zijn langzaam gaan aan rotten. Of zeg je van nou ja als we dan toch opnieuw gaan kijken naar die herstel aan de oostzijde ja moet je dan niet kijken naar een gewoon een nieuw scherm met zonnepanelen en een stukje doortrekken want hij houdt op enig moment ergens bij, hoe heet het ook alweer, die mensen die, oh ja de moestuinen, dat heet anders maar ik noem het even moestuinen, volkstuinen. Ja dank u wel. Ergens bij die volkstuinen houdt het op. Je zou hem ook een stukje door kunnen trekken, als je dan toch een nieuwe gaat doen. Maar dat hangt vooral samen met Rijkswaterstaat die daar iets van moet vinden. Dan komt er een ander bedrag aan.

Het onderhoud van de wegen, de civiele kunstwerken krijgt in het najaar een voorstel dat moet u ook in de begroting opnemen van de provincie. We hadden al extra budget opgenomen tot en met 2025 en dan is even de vraag is het voldoende, want ze zijn nu druk aan het rekenen. Nadrukkelijk, als we kijken naar het meer jaren beeld, zeggen we van nou ja het Centrumplan in zijn grootsheid moeten we misschien een beetje heroverwegen en afschalen naar wat quick wins. Dan kun je ook met visualisering op bijvoorbeeld de Laarderweg al heel veel snelheid eruit halen en kleine projecten, zoals bijvoorbeeld die prachtige bajonetsluiting. Dat soort zaken. Doen we dat niet, dan moet je op basis van de huidige inflatie minimaal een ton structureel extra rekenen. De Veldweg hebben nog een keer naar gekeken, daar stond een bezit van drie ton. Als je kijkt naar de lengte van de weg en wat daar moet gebeuren, gaat het eerder richting de zes ton. Voor de rest was dat het. Maar best wel veel dingen die in het openbaar gebied om extra investeringen en uitgaven vragen. Bij de kadernota stemt u daar niet in. Dat is uiteindelijk bij de begroting. Sommige dingen moeten echt zoals de schanskorven. Eigenlijk ook zo langzamerhand wel die geluidswal. We hebben daar zo nu linten aangespannen dat je er niet mag lopen dus we moeten er wel iets.

Bij anderen kunnen we zeggen van kunnen we dat misschien wat temporiseren of de ambitie iets naar beneden doen. De voorzitter: De heer Hof. De heer …: Dank u wel, voorzitter. Zat die geluidswal nou ook niet in het OER project? Was daar nog geen sprake van? De heer Van Benthem: De A27 zit, er loopt wel een OER-traject A27, maar ik weet niet of het noordelijk deel er ook in zit. Ik dacht het niet. We hebben wel een OER-traject A1. Maar die, er loopt een OER-traject A27. Maar ik dacht dat dat Utrecht en naar het zuiden was, richting Breda. Maar we kunnen het altijd aanmelden. We hebben nu een geluidswal met hele raar aan de zuidkant zelf betaald dus. U weet welke kostendrager dan noodzakelijk is. Integraal beheer, het positieve is we hebben een inhaalslag met het toezicht vorig jaar kunnen realiseren, dus we hebben echt toezichthouders in dienst genomen. Daar vinden wij dat de kwaliteit van het beheer in de openbare ruimte behoorlijk is toegenomen. Niet op alle onderdelen, want soms is het toch ook fout gegaan. De omvang van het Areaal blijft een discussie. Daar heb ik even bijgezet negentig procent vrijval maar het ligt bij de aannemer onze visie. De aannemer reageert daar wat zuinigjes op want die vindt natuurlijk dat hij recht heeft op meer. Dus we hebben voorzichtigheidshalve dezelfde last genomen als in 22 en wij gaan ervan uit dat het overgrote deel kan vrijvallen.

Maar dan heb ik wel nodig dat de tegenpartij zegt oké we zijn het hier dan ook uiteindelijk mee eens. Dat komt nog niet over hun lippen. Ik zie de heer Seldenrijk. De heer Seldenrijk. Ja, we praten hier natuurlijk al een aantal jaren al over. Er zijn ook een aantal toezeggingen door het college gedaan. Dat wij volgens mij vorig jaar november hierover zouden spreken. Toen werd het een paar maanden later en ondertussen met deze jaarrekening, ik weet eigenlijk helemaal niks en dat maakt het voor mij heel erg lastig om hier wat zinnigs over te zeggen met de jaarrekening. Heb ik toch moeite mee, moet

ik eerlijk zeggen. Want ik heb er al verscheidene malen aan gevraagd van wanneer komt die presentatie nou. Wanneer komt er wat? Tuurlijk, ik snap dat er een verschil ligt met de aannemer. Snap ik best, maar ik weet helemaal niet van waar we nu staan, waar we naartoe gaan en wat er straks gaat gebeuren. Ik weet helemaal niks. Dus ik leg hem even hier neer. Maar ik heb hier echt hele grote moeite mee. De heer Van Benthem: Ik denk dat er een wethouder dan gevraagd moet worden om volgende week daar met een mededeling over te komen om daar duidelijkheid in het proces te schetsen voor zover hij die duidelijkheid kan geven. De heer Seldenrijk: Dat snap ik maar ik wil het voor de behandeling in de raad van de jaarrekening wil ik weten van waar we staan, waar we naartoe gaan en alles. Een jaar wachten is voor mij wel echt, echt lang. De voorzitter: De wethouder zit aan tafel, dus luistert. De heer Van Benthem: Wat is goed gegaan? Bermerpolder, beleidsplan en het beheer structureel geregeld. Dus dat is goed. IBOR strakkere aansturing en naar onze beleving is de kwaliteit een stuk beter dan voorgaande jaren. Wat wederom niet gelukt is door gebrek aan menskracht is de tweede fase van het groenplan, onder andere dunne van de singels. Voor de bomen liefhebber minder erg, maar voor de bomen die willen groeien wel wat erger. We hadden gehoopt dat we nu al de beheerplannen zouden hebben.

Daar zijn externe bureaus nu mee bezig. Dat verwachten we pas in de maand juni/juli maar het moet wel een plek krijgen in de begroting want dat zei de provincie ook. Nou kijkende naar het financiële dan is door personeelsgebrek minder onderhoud geweest aan speeltuinen want er is maar één inspectieronde geweest en dat leidde tot maar beperkte aanpassingen. De bermen Zuidpool of in de polder dat is een voordeel maar dat komt omdat we bij de zomernota ook fors hadden op geplust dus dat was ietsje te fors geweest en we hebben de derde maaironde ook meer zelf gedaan en één op één contact gegeven aan aannemers, want in eerste instantie hadden we het in de markt gezet als een totaalcontract voor vier jaar en de inschrijvingen daarvan waren dusdanig fors dat we hebben gezegd van ja dat is onbetaalbaar. De IBORS, was net bij geplust in de zomernota. We hebben die per saldo 150 k opgenomen en er zal een fors deel van vrijvallen. Maar het forse deel is onderwerp van discussie. U ziet daar de wethouder de bloemetjes water geven. Ik weet niet of je het zelf ziet. Het was u al opgevallen? Kijk. Wat staat in de kadernota? We hebben in de jaarschijf 2027 weer vijftigduizend uitgetrokken om de dan op de nominatie staande speelplekken extra up te graden. Is niet goed Nederlands. Maar u begrijpt wat ik bedoel.

Voor het herplanten van de bomen want we hebben natuurlijk een herplant plicht, hebben nu ook echt structureel een bedrag opgenomen en dat is een investeringsbedrag zo'n van 41.000 per jaar voor het herplanten van de bomen en 41.000 per jaar en ik moet dan volgens het BBV dat activeren dus uiteindelijk in de lasten is dat tweeduizend en dan vierduizend en zesduizend en dan achtduizend. Ik vind daar het mijne van, maar het schijnt te moeten. Beheerplan groen hebben we nog PM staan en ik heb daar tussen haakjes gezet fors nadeel. Wat wij op dit moment zien bij omliggende gemeentes, bijvoorbeeld in de gemeente Baarn, maar ook in de gemeente Leusden, is dat de aanbestedingen voor het openbaar groen fors duurder uitvallen. Met vijftig tot honderd procent kostenstijgingen. Dus dat vergt wel heel wat. Dus wij zijn ook nadrukkelijk aan het kijken naar een optie om meer zelf te doen in plaats van veel uit te besteden. Dan komt de buitendienst in beeld en de Tomin groep komt in beeld. Waarvan we zeggen van laten we dat doen. Ik zie een lampje branden dus ik weet niet. De voorzitter: De heer Van Schaik. De heer Van Schaik: Ik wacht heel even want ik denk misschien neemt u maaien ook nog gelijk. De heer Van Benthem: Oh ja, maaien bermen is uw eigen voorstel om het op te plussen, dus die hebben we keurig overgenomen en dat was hem.

De heer Van Schaik: Oké, met betrekking tot dat maaien. We hebben hem opgeplust inderdaad maar ik zie hier totaalbedrag en niet het op gepluste deel als ik het goed zie. De heer Van Benthem: Het totaal, nee die achtduizend is niet het totaalbedrag van het maaien van de bermen hoor. De heer Van Schaik: Het opplussen was achtduizend? Oké. Ik dacht dat er een kleiner verschil zat tussen het bedrag wat voorgesteld was. De heer Van Benthem: Ik zou willen dat het voor achtduizend kan. Ik denk dat het… De heer Van Schaik: Nou ja dat was een deel van mijn vraag. De andere was ik zie de herplant bomen. Ik snap dat we die herplant plicht hebben. Ik vind het ook goed dat we die herplant plicht hebben. Echter, er staat een fors bedrag per boom. Krijgen we daar volwassen bomen voor en wordt het allemaal professioneel gedaan of zouden we er een mooi Eemnesser herplant bomen dag door de bevolking van kunnen maken met jonge bomen? Zodat we een gezamenlijke zeg maar buurt dingen en dan kunnen we misschien voor minder geld doen? Dat is een suggestie die ik mee wil geven. De voorzitter: Ik kijk even naar de wethouder of daar volwassen bomen voor krijgen. Moet je even dat knopje indrukken. De heer …: Geen sprietjes. Ik meen dat het een diameter van een centimeter of twintig heeft. Dat zou kunnen, maar daar wil ik vanaf zijn.

Volgende week in de commissie staat die ook geagendeerd, wellicht daar meer informatie. De heer Van Benthem: Wellicht kunnen we en een tiny forest aanleggen. Dat is hij weer, ja. Ja. Jullie waren tegen, samen met de VVD, ja. Hartstikke leuk, zo’n tiny forest. Het jaarverslag milieu en klimaat. Dat project is na een jaar, een paar jaar trekken dan eindelijk afgerond. Wij zijn het succesvolle onderdeel van het hele project. Dus dat is heel mooi. Maar Europese projecten leveren ook heel veel administratieve druk op. Natuurlijk een medewerker die ook inzet moet doen dus dat is mooi dat het nu is afgerond. De RES, nou ja, net congestie kent u en u kent de brief van de provincie over meer windenergie. Nou, de energiehulp 130 huishoudens hebben zich gemeld. Dus dat is hartstikke mooi. We zien de vraag naar duurzaamheidsleningen behoorlijk stijgen. Ik weet niet of dat na die brand van afgelopen zondag ook nog steeds is, maar we zien nu dat ook heel veel mensen een lening aanvraag voor warmtepompen. Dus je ziet dat mensen er echt wel mee bezig zijn. Laadpalen is lastig. Daar is toch een achterstand. Daar krijgen we ook wel klachten over van mensen die zeggen van duurt wel heel lang voordat die aangelegd wordt in mijn straat. We hebben als college ook al een paar keer gezegd van we hebben nog een paar plekken aangedragen.

Dus wanneer komen die palen er nu? Asbest zouden we in 2023 of 2022 doen, dat wordt dus 2023 en dat wordt ook deels overgeheveld. Het budget wat daarvoor was en u krijgt in ieder geval in september een voorstel voor asbestleningen. Althans, vervanger van de daken. Nou, wat is er goed gegaan? Als kleine gemeenten hebben we toch mooi in een Europees project meegedraaid met België en Italië en Griekenland. De uitbreiding van de begraafplaats is gerealiseerd. Dus dat is van mooi. We hebben ons voorbereid op het waterrioleringsprogramma. We hebben straks geen rioolplan meer, maar een waterrioleringsprogramma. Dat zal vast minder kosten opleveren. De subsidie voor het saneren van de asbestdaken is nog niet gerealiseerd. Het budget gaat naar 2023 en we hadden ook ooit de optie om een verduurzamingsestafette bij onze bedrijven te doen. Maar de werkgroep energie en energiebesparing bij de bedrijven is degene die wij als gemeente elke keer op de agenda zetten. Maar behalve als de RUD langskomt met een persoonlijk advies, is het nog niet heel erg dat bedrijven hard die estafette tot zich willen nemen. Nou, kijken we naar de financiën. Per saldo de afvalverwijdering een voordeeltje, minder geld kwijt aan de AVU, wat minder uren vanuit de BEL er aanbesteed, per saldo een voordeel van 126.000 euro.

Nou, dat storten we keurig in de reserve en geven we via de tarieven weer terug aan de mensen. Want anders zou de kostendekking boven de honderd procent uitkomen en dat willen we

niet. Het riool hebben we een klein nadeeltje. Nou ja, hogere energielasten. Dat zal u niet verbazen. Het onderhoud van het grote onderhoud was iets duurder, maar er waren ook minder kleine storingen. Dat betekent dat we ook minder inhuur uren moesten inzetten. Dat is dan weer een voordeeltje. De kostendekkendheid kwam op 92 procent. Dat is vooral door de lagere baten. U heeft bij het vaststellen van de tarieven in december 2021, ik weet niet of u het nog weet, toen hebben we gezegd nou laten we dan het rioolrecht ietsjes lager vaststellen, zodat de kostenstijging een beetje meevalt. Nou daar zien wij dus een kostendekking van 92, daarvoor onttrekken we iets uit de voorziening en dan komt hij keurig op honderd procent. Voor het afval dus straks bij de tarieven nou 126 over 4000 huishoudens. Nou, dat is dan drie tientjes terug. Nou ja, ik weet niet wat, ik zie een vinger van de heer Van den Brink. De voorzitter: Ik geef u met plezier het woord. De heer Van den Brink: Dank u wel. Maar zou het dan niet voor de hand liggen als je zegt de afvalverwijdering maken we kostendekkend door van 108 procent dekking naar 100 procent gaan om voor het riool hetzelfde te doen? Daar zit je dan laag dus dan ga je van twee delen naar honderd procent. Dus het zijn een beetje communicerende vaten in dit geval. De ene gaat wat we naar beneden, de ander gaat omhoog. De heer Van Benthem: Ja.

Maar het riool is een stuk lager het rioolrecht dan de afvalstoffenheffing. Dus vijf procent lagere afvalstoffenheffing tikt meer aan dan vijf procent hoger rioolrecht. Nog wel. De heer Van den Brink: Ja, maar het uitgangspunt is toch dat beide heffingen kostendekkend zijn? De heer Van Benthem: Dat klopt. Maar als je die kostendekkendheid van 92 op 100 moet brengen kost het snel een tientje, als ik die 108 procent teruggeef, scheelt dat drie tientjes. Dat is ongeveer, dus onderaan de streep krijgt die burger dan twintig euro meer terug. Ja maar dat is tarief dan 24. Ja. Tenzij er natuurlijk allemaal wilde plannen uit het waterrioleringsprogramma komen. Maar ik denk het niet. Andere kosten bij jaarverslag is zwerfafval. Dat ramen we altijd PM want we krijgen uit het afvalfonds geld voor het zwerfafval en dat geven we vervolgens ook weer uit aan allerlei projecten. Nou, die asbest, die 38.000 voor de subsidieregeling, die gaat in 2023. Klimaat in inhuur van de tweede medewerker hadden we dan die ook gelijk door de accountant als onrechtmatig verklaard. Die BMC inhuur. Dat was de medewerker die vertrokken is, die hier het vak geleerd heeft en daarna naar de provincie een mooie stap kon maken. Dus dat is altijd weer jammer. We hebben hier een baat staan van het bestrijden van de energiearmoede omdat we een bedragje hebben gekregen.

Ja dat is een baat uit het rijk en die geven we dan weer uit bij het programma sociale samen, nee werk en inkomen. Had hier eigenlijk niet moeten staan, maar goed. De begraafplaats, ja een hoger gebruik dus moeten we iets minder voorziening storten want de accountant wil graag dat als we een tienjarig graf doen dat we het in tien jaar het bedrag laten vrijvallen. Dus we hebben 22.000 meer grafrechten ontvangen en daar profiteren we de komende negen jaren nog van. Als we kijken naar de kadernota is het voorstel om samen met Laren en Blaricum klimaatteam te maken, zodat we echt wel menskracht hebben om ook dingen te doen dus meters maken. Het beheer plan riool komt er deze zomer aan en voor de rest dachten we dat er al voldoende ambities staan in het collegeprogramma op milieu- en klimaatgebied. Dus we dachten van daar laten we het voorlopig maar even bij. Gaan we naar ruimtelijke ordening. Ons succesverhaal Zuidpolder. Ruitershof opleveren van 25 woningen en de start van de verkoop van deelplan elf en twaalf was vorig jaar. Dat is de Blomsingel met de vrije kavels in het plukveld die van net dit jaar zijn opgeleverd, maar vorig jaar dus de deelplannen zijn gedaan. Het uitwerkingsplan dertien, deelplan 3.1.3.2 wat dan nu in de brochures zo mooi Linde tuin is gaan heten. Zijn we vorig jaar gestart met de planvorming en die zijn nu in de verkoop.

Zuidwolde bedrijven de laatste kavels en de laatste dingen zijn gedaan en die wordt nu afgesloten als bescheiden positief resultaat. Maar in voorgaande jaren hebben we ook al winst genomen. Ja elk jaar zo’n beetje, de afgelopen drie jaar. Nou Hinkstapsprong hebben bouwrijp gemaakt en de start van de bouw. Nou, oplevering voor- en najaar van dit jaar dus dat is mooi. De Hilt bouwrijp gemaakt, maar de verkoop ging ietsjes later. Die start van de bouw heeft u net meegemaakt in mei 23. Althans, voor de eerste fase. Nou nog een

succesverhaal de Barbeelstraat 32 appartementen, acht tiny houses. Een plan bouwrijp maken en dat alles in de periode april. Dus in een jaar tijd van plan tot oplevering tot bewoning. Dus dat is heel snel gegaan. Omgevingswet hadden we veel meer ambities, maar werd telkens uitgezet dus is dat steeds op een lager pitje gezet en nu moeten we toch het been bijtrekken. Hier staat hij 34 jaar van die terugverdientijd. Nou ja, dat is een theoretische terugverdiend tijd maar ook daar hebben we natuurlijk op het VNG-congres voor de laatste keer het kabinet gewaarschuwd. Dus dat zal vast tot iets leiden. Heel mooi, moet ik zeggen, in voorgaande jaren heel veel commentaar op de alliantie, maar als het gaat om verduurzaming en de Barbeelstraat et cetera moet ik zeggen dat de samenwerking steeds beter gaat. Dus het is ook wel goed om dat een keer te benoemen. De pilot de doorstroom van groot naar beter dus om mensen te verleiden hun eengezinswoning te verlaten voor een senioren flatje. Dat gaat goed. Veel mensen hebben daar toch interesse voor en moeten even over de drempel worden geholpen maar het lukt. Bedrijventerrein Eembrugge, wethouder Rijn gaat niet weg voordat hij het heeft afgerond. Dus dat wordt tot en met 26 denk ik. Statushouders en achterstand. We hebben vorig jaar slechts 27 woningen opgeleverd.

Dat komt met name door vertraging die we toch steeds hebben ook in bouwprojecten. Ten opzichte van 2021 is het een forse stijging want toen waren het er zeven. Maar u weet allen het komt allemaal goed dit jaar met een hele forse hoeveelheid opleveringen dus dan gemiddeld over de drie jaren komen wel ongeveer dan uit op veertig tot dertig tot veertig woningen. Financieel een nadeeltje, impuls de brandschade. We hebben 106.000 euro aan schade gehad, 86 k aan uitkering van de verzekering. Het goede nieuws is dat de dader is veroordeeld en ook onze schadeclaim is toegewezen. Dus dat mogen dan de ouders betalen. De dansschool hadden we nog te maken met de oude huurder waar we de restantvorderingen hebben afgeboekt. We hadden een tijdje leegstand, toen hadden we een nieuwe huurder en die begon ook weer met die harde lockdown, dus hebben we wat aan de huur gedaan. Per saldo betekende dat aan de ene kant kosten oplevert vanwege af te boeken oninbare huren en lagere baten vanwege leegstand na het opzeggen. Het heeft een tijdje geduurd. Overige gebouwen, daar staat een nadeeltje op. Dat is een dubbel begrote rentepost Zuidpolder-Zuid. Die loopt via Treasury en hij was ook hier op overige gebouwen neergezet. Dus dat is een, de heer Pouw. De voorzitter: De heer Pouw.

De heer Pouw: Sorry, u refereert hier aan de dansschool maar in dit boek staat ook nog een gebouw aan ergens anders in Eemnes waar we ook forse kwijtschelding hebben gedaan. Dat is aan de Noordersingel 6B. De heer Van Benthem: Dat is de dansschool. De heer Pouw: Ik dacht dat het Partou was. Er staat in het jaarverslag twee keer een bedrag. De heer Van Benthem: Ja, maar debet en, nou baten en lasten. Maar dat is beiden de dansschool. De heer Pouw: Ik kom er zo nog wel even op terug. De heer Van Benthem: Bestemmingsplannen hadden we bedragje begroot, maar er zijn geen nieuw initiatieven ingediend of we hebben ze ontmoedigd, kan ook. Omgevingswet dat loopt via een reserve, begroot hadden we dat we 210.000 zouden uitgeven, we hebben eindelijk maar 55.000 uitgeven, maar dat zal dit jaar wel een extra inhaalslag komen. De verwijsexploratie Zuidpolder levert een voordeeltje op want ja men neemt de, men nam de grond wat later af. Dan brengen we rente in rekening dus dat is dan een voordeeltje voor ons. Wat betekent dat financieel? Nou, hebben tuurlijk ontzettend veel grondexploitaties. Nou op bedrijventerrein Zuidpolder, het verschil tussen de baten en de lasten is 166 k aan winst. Daar gaat natuurlijk een stukje straks weer af via VBB. Wonen Zuidpolder zijn wat minder beheerskosten gemaakt, maar dat verrekenen via de reserve Zuidpolder.

Dus het is voor het resultaat neutraal en bij de Zuidpolder hebben we ook bij de baten wat meer doorbelaste uren maar ook dat verrekenen met de reserve. De Hilt, hadden we verwacht dat dat allemaal zou worden afgerekend vorig jaar. Dat wordt als het goed is dit jaar en de eerste betaling is ontvangen. Al een tijdje terug hoor. De tweede betaling is in 24 als het bestemmingsplan de

aanpassing onherroepelijk is en dan zal er volgend jaar of dan dit jaar een deel van de winst worden genomen via de POK-methode en in 2024 de rest. Dat is op zich een mooi bedrag van drie miljoen. Hinkstapsprong hadden we ook verwacht dat die in 22 wel helemaal klaar zou zijn maar het schuift toch ook een stukje door naar 23 en dat betekent dat dat ook allemaal naar, en ik schat in dat we in 23 alles kunnen afronden van de Hinkstapsprong. Dus dan kan die ook worden afgesloten. Zuidpolder-Zuid hadden we ambitieus gedacht dat die wel in 22 gestart zou worden. Nou, die is in september krijgt u volgens mij het plan van aanpak. Er wordt geknikt op de tribune dus in september krijgt u het plan van aanpak voor Zuidpolder-Zuid en moeten we in anderhalf jaar tijd zorgen dat we dat ook op de rit hebben. Nou, wat in de kadernota Zuidpolder ons lopende project, dat betekent dat het laatste deelplan er aankomt. Dat zijn nog tussen de 30 en ik geloof de 38 woningen, dan is Zuidpolder echt klaar. Ik had nog geprobeerd om er vijftig 50 woningen van te maken, maar dat gaat echt niet lukken op die laatste metertjes. Zuidpolder-Zuid moeten we echt aan de slag met de planontwikkeling volgend jaar en lijkt wel rijn. Voor de rest zijn de ambities u duidelijk, want wij gaan proberen dat goed te doen. Nou, dan komen we bij werk en inkomen. Maatschappelijke zaken doet dat voor ons.

Wij doen het leefgeld uitkeren, dat doen we nog steeds, geloof ik. Dus schulden zijn we de beweging gegaan naar vroeg signalering. Dus dat is hartstikke mooi. Als we kijken hoe de budgetcoach functioneert en de formule brigade en de schuldhulp maatjes, dat loopt gewoon hartstikke goed. Maatwerk tegelijkertijd soms ook uitdagend om door de bureaucratische regeltjes heen te komen. Maar dat gaat best goed. Energiearmoede is keurig uitbetaald die eenmalige dertienhonderd euro. We hebben die mensen ook nog verblijd met een bezoek van de energiecoach en sommige hebben ook nog de budgetcoach langs gehad. Heeft wethouder Ten Have met een douchekop in een land zien staan. Dus er zijn ook maatregelen genomen. Het zijn geen wietplantjes. Dan het leer- werkhuis van het huis van Eemnes, dat loopt gewoon hartstikke goed. Als u daar wel eens komt. Die maken hartstikke lekkere kokosmakronen. Dat waren die dingen. Ik wou zeggen macarons, maar het is kokosmakronen. Tomin kent u, een uitdagende route. Maar tot nu toe heeft Tomin altijd per saldo onderaan de streep winst gemaakt. Dus dat gaan ze ook doen. Bij RBL is een jongerenteam geformeerd om coachend de thuiszitters te activeren. Bij de inburgering doen we tegenwoordig de intake alvast in het azc. Maar we starten pas bij het moment dat ze echt in een woning zitten. Daar zit soms wel wat erg lang tussen.

RBL, Regionaal Bureau Leerlingszaken, leerplicht. Wat betekent het financieel? Nou, we hebben weinig mensen in de bijstand zitten, dus dat betekent een voordeel. Dat ligt ook met de arbeidsmarkt dat mensen vrij snel toch wel weer door kunnen stromen. Betekent ook dat we minder uitkering van het rijk krijgen voor de buig, want het rijk kort ons dan weer wel. Minimabeleid is fors meer uitgegeven. Maar dat komt ook omdat we daar zo de regeling voor de energiearmoede allemaal hebben op geboekt. Dus in de algemene uitging hebben we iets van drie ton ontvangen volgens Huizen dus dan zouden we er saldo eigenlijk door eigenlijk ietsjes tekortkomen. Wij hebben een beter bereik dan de VNG gedacht had. Dat is trouwens bij meer gemeenten het geval. Dus wij gaan er nog vanuit dat het rijk ruimhartig zal compenseren. De inburgering is nog niet helemaal gestart, zoals we dat wilden. Dus dat zal een overheveling worden naar 23. Bij de participatie zit voor het leer- werkhuis nog een nadeel. Dat had eigenlijk een begrotingswijziging moeten zijn want er staat nog een stelpost op programma negen en dit is programma acht maar dat gaan we dan bij de begroting 24 wel doen. We hebben een voordeeltje op re-integratie. Er zijn minder uitgegeven.

Het werkgever servicepunt WSP, minder succesvol maar eerlijkheidshalve er is ook minder te bemiddelen omdat er gewoon minder mensen in de bakken zitten en degene die erin zitten, best wel moeilijker te bemiddelen zijn. We hebben bij het besluit zelfstandigen nog een afrekening van Huizen gekregen. Dat is een nadeeltje. Bij de ToZo vielen de uitvoeringskosten een stuk lager uit dan de vergoeding van het rijk en hebben we 35.000 euro teruggekregen. Dus dat is dat is mooi. Kijken we naar de kadernota. Dan sociale zaken wordt duurder maar dat hebben we bij sociale samenhang even gedaan. Verder staan er al heel veel goede voornemens in het collegeprogramma, dus dat leek ons wel meer dan voldoende om die maar eens te implementeren. Dan gaan we naar sociale samenhang. Huis van Eemnes, de laatste nawee van Corona. Laten we het in ieder geval hopen. Dat loopt eigenlijk goed. Goede bezetting ook van de zalen en op hun website kunt u ook een heel mooi jaarverslag aantreffen en volgens mij gaat u in het najaar op werkbezoek, dacht ik. Ja. We zien dat de sociale activering door Versa dat het voorziet in een behoefte en dat er zelfs een wens is om tot uitbreiding. Het is voor oudere en eenzame mensen dus bestrijding van eenzaamheid en dat soort dingen. Hypotheek is

gefuseerd tot Gooi Plus, dat lijkt zeer succesvol. Week tegen de eenzaamheid. U heeft allemaal gedichten gezien en het sociaal wijkteam die dingen georganiseerd heeft. Het preventieakkoord is afgesloten met aandacht voor positieve gezondheid. Dat heeft ook geleid dat we dit jaar een leefstijlpunt hebben kunnen openen vrij recent. Bij de GGD hebben we natuurlijk het debacle met het GGID gehad. Tegelijkertijd heeft de GGD ook veel inzet moeten plegen voor Corona. Dat betekent dat we in de toekomst moeten investeren. Bij de statushouders is er bij het werkgevers servicepunt een Job-Hunter aangesteld om te zorgen dat ze sneller toe geleid worden naar werk. Er is met goede buren ook een casusoverleg om te zorgen dat de knelpunten in de regelgeving en de bureaucratie goed worden opgepakt. Nou, bescherming en opvang, is een nieuw beleidsplan. Op termijn gaan we daar naar een woonplaatsbeginsel, zoals we dat ook al bij de jeugdzorg kennen. Dat wil zeggen dat we nou onaardig gezegd gaven sommige gemeenten de daklozen een enkele reis naar de middelgrote gemeente en succes en nu ben je gewoon zelf verantwoordelijk voor mensen die vanuit jouw woonplaats dakloos worden. Dan draag je ook het risico dus het is niet meer een risico voor de centrumgemeenten.

Betekent dat we bij bescherming en opvang natuurlijk ook gaan kijken van moeten er niet meer plaatsen decentraal gaan komen? Dagbesteding, in het kader van de bezuiniging hebben een eigen begeleidingsteam HBEL opgezet. De specialistische begeleiding, dat was ook een bezuinigingsopgave, dat loopt best moeizaam om daar de besparingen goed te vinden. We willen de omslag maken naar een meer algemene voorziening in plaats van individuele beschikkingen. Maar dat gaat nog niet helemaal zo positief als we verwacht hadden. De eerste rapportage van Huizen over 2023 is binnen en de boodschap is met wat plussen en minnen komen we ongeveer uit met ‘…’ met de begroting 2023. Dus daar zitten we redelijk op koers. Positief de moestuin is gestart met de vrijwilligers. Een vrijwillig leger. Leger aan vrijwilligers hebben we daar zo en dan kunt u ook elke twee weken de berichten uit de moestuin lezen. Dus dat dat is een hartstikke mooie enthousiast en ook goed voor de voedselbank. De ambulante begeleidingsteams vanuit HBEL zijn gestart. Dat is mooi. Zetten meer in op preventie in dat dat doen we heel veel initiatieven maar ook terecht veel doorgeschoven vanwege de Oekraïne opvang. Daar kom ik zo dan nog op terug. Wat betekent het dan financieel? Bij vluchtelingen hebben vluchteling opgang gehad in de Witte Bergen. Daar hebben we ook weer een vergoeding voor gekregen van justitie.

Per saldo is het geld wat ertussen zit, zou je dan voor je personeel moeten doen. Er is een klein voordeeltje of een klein nadeeltje bij de algemene voorzieningen WMO maar het zijn wat kleine posten. Het loket wijkteam WMO HBEL heeft een ton minder kosten gemaakt. Dus dat is een voordeel voor ons. Laten we hopen dat dat structureel is. Maatwerk WMO zien we een nadeel, met name bij het vervoer en bij kleine woonvoorzieningen. Bij huishoudelijke hulp, dat zien we trouwens ook in 23, zien we een nadeeltje en we hebben een aantal zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage gegeven, want die konden natuurlijk door Corona niet altijd bij de mensen thuiskomen. Dus om ze overeind te houden, hebben ze daar zo een bijdrage voor ontvangen. Bij de zomernota hadden we een forse aframing van 52.000 euro voor de PGB maar dat was iets te fors, dus daarom hebben we nu een klein nadeeltje. Nou opvang en beschermd wonen. We krijgen geld en dat geven we, proberen we ongeveer hetzelfde bedrag weer uit te geven. Komen een klein beetje aan tekort, maar dat dat valt eigenlijk wel mee. Gezondheid hebben we extra kosten gemaakt. Nou, de moestuin was niet begroot. Provincieakkoord heeft kost opgeleverd. Die valt natuurlijk dat GGID-debacle onder. De volwassene educatie krijgen we nog een bedragje van het rijk terug als een vergoeding. Dan de vluchtelingen Oekraïne. Ruim zeven ton aan lasten.

1,1 miljoen aan dagvergoeding. Nou, dat was eerst 100 euro en per oktober na 83 euro. Wat zijn de lasten? Dat is de Wel, dat is de Witte Bergen, Barbeelstraat, leefgeld, beveiliging. Allemaal dat soort zaken. Dan zou je kunnen zeggen nou dan heb je dik drie ton winst gemaakt, maar daar zit geen inzet nog van eigen personeel in. Wij hebben de eigen medewerkers, die zit dus niet in de lasten. In de loop van het jaar zijn de medewerkers uren gaan schrijven op Oekraïne. Het was in de eerste weken nog niet want ja het was allemaal hectiek en allemaal dat soort dingen dus voordat je dan in je uren verantwoording een nieuwe Oekraïne kostenplaats hebt staan. Sinds de medewerkers uren hebben geschreven zijn er 177.000 aan uren opgeschreven en dat schat ja 1.000 ja 177.000 euro aan uren. 177.000 uur zou wat veel zijn. Dan zou de hele organisatie het gedaan hebben. Zouden ze één euro per uur krijgen. Dat zou wel heel goede organisatie zijn. Als je dan die eerste weken daarbij neemt dan kom je ruim op twee ton misschien wel twee en een halve ton. Dus als je drie ton overhoudt dan gaat er eerst die eigen inzet van. Het tweede is die medewerkers hebben heel zinvol werk gedaan maar het werk wat ze eigenlijk hadden moeten

doen, is blijven liggen en dat is dan het achterstallig werk. Dus eigenlijk moet je hetzelfde bedrag ook nog rekenen om dat achterstallige werk wat allemaal niet is uitgevoerd in 2022 nog een keertje in te halen. Als je ze moet inhuren dan lopen we helemaal leeg. Maar dat moeten we maar niet willen. Dus als je het zo berekent van nou ja hoeveel uren zijn er echt ingezet, dan is dat ongeveer twee ton. Daardoor is ook ongeveer twee ton aan productie niet gedraaid. Dat is gewoon blijven liggen. Dat moeten we de komende jaren inhalen en het is niet zoals bij de werkgevers in het private dat doe je er maar even bij. Maar hier is het gewoon we hebben een vaste aanstelling en we doen zoveel uur. Dus we hebben twee, het overschot willen we in twee dingen verdelen dat we zeggen die productie houden we even aan die 177.000 euro die door de medewerkers echt geschreven is. Van al het achterstallig werk wat u in de jaarrekening heeft aangetroffen, ja dat moet of dit jaar of volgend jaar ingehaald worden dus daar reserveren we een deel van het bedrag voor. Het andere deel reserveren voor het risico voor de Barbeelstraat. Onze business case sluit break even na twee jaar. Nou, dat was nog op die honderd euro gerekend, die gaat nu 83 dus het wordt tweeënhalf jaar. Ik schat in als ik zo kijk naar de voortgang Oekraïne, dat ze er misschien wel langer dan tweeënhalf jaar zullen zitten.

Maar max vijf jaar hebben we afgesproken. Maar de verplaatsingskosten komen voor onze rekening. Dus daar moeten we de komende jaren voor sparen. Ja. Ik zijn allemaal vingers. Ik dacht nu komt het. Wie eerst? De voorzitter: De heer De Zeeuw. De heer De Zeeuw: Dank u wel, voorzitter. Even een vraag. Ik begrijp uw argumentatie waarom al die kosten en die moeten we nog doen. Maar in de boeken staat die op dit moment voor vluchtelingen min 439.000. Dus wordt dat nog gecorrigeerd in dit jaar in het jaarverslag? Hoe doet u dat? Dat is wat ik teruggevonden heb in dat saldolijstje dat er voor vluchtelingen 439.000 voordeel is. Dus gaat u dat aanpassen of niet? De heer Van Benthem: Volgens mij is 439 vluchtelingen, denk ik. De heer …: Ja er staat vluchtelingen alleen het je leest nu in het jaarverslag. De heer De Zeeuw, je leest het nu in het jaarverslag. Goh we hebben dikke winst gemaakt op de Oekraïners. Het beeld is natuurlijk wel iets anders. Nu zit een beetje met het voorstel wat er nu ligt om wat je nu over hebt gehouden zogenaamd dan weer een reserve van te maken terwijl je eigenlijk andere kant je hebt ook gewoon kosten gemaakt want die die vijf en een halve ton die hevelen we ook weer door naar 2023.

Dus daar ben ik een beetje zoekende van hoe moet je dat nou naast elkaar zetten? De heer Van Benthem: Even het antwoord, die vier en een halve ton is inclusief de crisis noodopvang. Dus dat is Witte Bergen, dus dat is een andere opvang. Oekraïne is dit, dus 717 lasten en 1000 en 1 miljoen dagvergoeding. Wat we eigenlijk hadden moeten doen is natuurlijk op ieder programma alle kosten van de BEL-combinatie overboeken naar Oekraïne op basis van de urenverantwoording. Maar dan moet ik ieder programma en iedere nou bijna iedere kostenplaats omboeken en dat is een dusdanig, e hadden het misschien ook extra com tabel kunnen doen door ergens op overhead te zeggen twee ton doorbelast en vervolgens Oekraïne twee ton omboeken. Ik weet niet of de accountant dan daar heel blij van was geworden. Die zit al nee te schudden. Dus dat is een beetje het nadeel. Dus als ik het heel zuiver had gedaan, had ik dus inderdaad bij veiligheid gezegd nou heel veel uren ingezet voor Oekraïne, die boek ik nu ten laste van Oekraïne. Tot nu toe hebben we, we hebben het nu gedaan heel zuiver alleen maar de echte facturen en de medewerkers die er uren aan hebben besteed. Nou ja, we hebben het wel inzichtelijk in de urenadministratie maar hebben het er niet op geboekt.

Ik snap dat dat, als ik het niet goed uitleg, daarom heb ik ook specifiek deze dia er neergezet, want ik zie bij sommigen daar staat jullie hebben over gehouden en dan zeg ik nou maar als ik de inzet van het ambtelijk apparaat reken en ik reken alles wat niet is gebeurd, dan kom ik eigenlijk misschien wel tekort. Dat is het eerlijke verhaal. Tenminste zoals ik het zie. De heer …: Maar goed dat de pers vanavond aanwezig is, voorzitter.

De heer Van Benthem: Maar ook bij Huizen moeten ze daar dus wel ook eigenlijk de personele lasten aan toerekenen wat ze niet doen. De heer …: Maar er staat wel met koeienletters als eerste in de krant: ze verdienen een miljoen op de Oekraïners. Terwijl je aan de andere kant heel veel kwijt bent voor alle uren, want die ambtenaren moeten ook betaald worden. Dus dat is altijd wel een makkelijke kop. Maar goed, ik ga niet over de kop in de krant. Helaas. De voorzitter: De heer Van Benthem, zonder u iets tekort willen doen aan uw interessante presentatie. Let u een beetje op de klok? Dank u wel. De heer Van Benthem: Ik zie mevrouw Riemens zie ik en ik die de heer Defferding. De voorzitter: Mevrouw Riemens. Mevrouw Riemens: Ik zit te twijfelen of mijn vraag nu al niet een beetje beantwoord is want de medewerkers die aan Oekraïne gewerkt hebben die hebben natuurlijk werk laten liggen, maar in principe heeft dat de BEL dus niet hoeven te betalen? De heer Van Benthem: Nou ja, we moeten de medewerkers wel betalen. Mevrouw Riemens: Maar dat gaat uit de Oekraïne vergoeding? De heer Van Benthem: Nee. De BEL heeft eigenlijk niet geleverd wat wij met de BEL hadden afgesproken. Die uren hebben ze wel besteed aan Oekraïne. Dat hebben ze voor ons gedaan. Wij krijgen de Oekraïne vergoeding, dus dat strepen we dan tegen elkaar weg.

Alleen alles wat u in de jaarrekening aantreft van niet uitgevoerd, volgend jaar, volgend jaar, volgend jaar moeten we natuurlijk wel of de reguliere formatie moet het er even bij doen. Nou, dat kan gewoon niet. Dus we moeten met de BEL in discussie van gaan we inhuren, gaan we extra medewerkers doen of. Mevrouw Riemens: Ja ik denk niet dat ik het begrijp. Tweehonderd zeg maar, tweehonderd k hebben ze gewerkt voor de Oekraïners. Normaal gesproken hadden ze die tweehonderd k gewerkt voor projecten in de BEL. Dus de BEL heeft die tweehonderd k niet hoeven te betalen want die hebben wij, die komt uit die vergoeding voor de Oekraïners van het rijk. De heer Van Benthem: Maar de uren zijn wel geleverd. Mevrouw Riemens: Die zijn wel geleverd, maar… De heer Van Benthem: De medewerkers hebben ook hun salaris ontvangen. Mevrouw Riemens: Ja, maar dat is toch het geld wat wij gekregen hebben voor Oekraïne? Dus dan is het geld wat normaal gesproken niet voor Oekraïne was, dat is dan toch over? De heer Van Benthem: Het is over bij de gemeente Eemnes. Wat je had kunnen doen, is dat de BEL naar de drie gemeenten een nota stuurt van extra inzetten Oekraïne en dat wij naar de BEL hadden overgemaakt. Maar de BEL heeft nu eenmaal een vastgestelde begroting en niet extra medewerkers aangenomen. Dus hoe je het ook wendt of keert de BEL heeft gewoon bepaalde dingen niet gedaan.

Waar we wel voor betaald hebben. Mevrouw Riemens: Oké.

De heer Van Benthem: Die kan ik vervolgens alsnog laten doen in 2023 uit het overschot. Mevrouw Riemens: Ja precies, dat hoeven we niet te gaan sparen daarvoor want dat is er. De heer Van Benthem: We hebben het al ontvangen dus maar als ik het niet in een spaarpotje doe dan gaat het in de algemene reserve. Mevrouw Riemens: Nee, dat begrijp ik. De heer Van Benthem: Maar dan krijg je het verwijt van u maakt de winst op. Mevrouw Riemens: Nee, ik snap het. Dank u. De heer Defferding: Dank u wel. Voor mij is het ook wel helder hoor. Maar er staat misgelopen productie BEL 177 k. Maar het is alleen voor Eemnes toch? De heer Van Benthem: Ja, ja, want de inzet van de BEL was nog veel fors hoger. Dus dit is, wij zijn het kleinste gedeelte. De heer Defferding: Oké, nee, dank u wel. De heer Van Benthem: Dus ik kijk even. Ik dacht dat wij iets van twintig procent? De heer …: Maar Blaricum is nu pas aan de orde. Laren. Dus dan kunnen wij als je met de BEL praat hierover drie dus dan moet er in het begin moet Blaricum de kleinste zijn geweest. De heer Van Benthem: Blaricum had heel veel bij particulieren zitten en die krijg je ook betaald. Ja. Ik heb de regeling niet bedacht. Maar er is geschreven op Oekraïne, niet op Oekraïne BEL en niet op Oekraïne Eemnes en Oekraïne Laren. Dus we hebben het als een gezamenlijk project aangevlogen. Ja? Ik moet door van de voorzitter. Kadernota.

Nou, loon en prijs van sociale zaken wordt ietsje hoger. De regio Gooi en Vecht vraagt ook een hogere bijdrage, met name vanuit het vervoer. De GGD-regio Utrecht. Inclusief jeugdgezondheidszorg. Dat is eigenlijk een ander programma. Wordt ook een stukje duurder. We hebben een vaste loonontwikkeling van welzijn geraamd. Dus dit zijn vooral dingen die ons overkomen en die wij gewoon moeten opnemen. Voor de rest geen nieuwe dingen bij de kadernota. Sport en cultuur en vrije tijd. Jongeren op gezond gewicht. Ik zeg het maar even, het JOGG. Het sportakkoord, buurtsportcoaches. Eigenlijk loopt dat hartstikke goed, dus daar zijn we heel tevreden in. De scouting heeft een iets hogere lening gekregen vanwege gestegen bouwkosten. Meer muziek in de klas daar Kunst Centraal doet daar samen met Gooise muziekschool hebben ze mooi voorstel en dat is positief ontvangen door de scholen. We hebben het eerste huiskamerfestival gehad. Het rondje cultuur is wederom opgestart na de Coronapauze. BEL Art is weer begonnen met zijn tentoonstellingen. Dus dat wordt weer opgepakt. We zien bij huis van Eemnes dat de samenwerking goed verloopt, dat er een inmiddels een breed aanbod is en dat het eigenlijk gewoon best wel druk is op sommige momenten. Dus heel mooi. Beweegcoaches, veel activiteiten. In de Coronatijd ook geprobeerd om de sportverenigingen goed te ondersteunen. Speelplan is wat blijven liggen.

Dat is naar 2023 gegaan en de kunst en cultuurnota kost iets meer tijd dus die is ook in 23 aan u aangeboden. Nou financieel, de TV Eemnes, zowel de padel als de banen is niet in 22 aangelegd en schuiven door naar 23. Kunst hebben wat minder onderhoud gehad en er is een medewerker met pensioen gegaan. Dat scheelt weer lasten. Huis van Eemnes, een positieve afrekening over voorgaande jaren dus die hebben we minder subsidie nodig gehad. Bij het vastgoed van het gebouw hebben we wat incidentele onderhoudslasten gehad en de index voor het onderhoudscontract is 13,7 procent uitgekomen. Dus dat is behoorlijk. Dat is het nadeel van het designbeeld maintain contract. We hebben een voordeel, namelijk het gebouw heeft als een dolle energie opgewekt met de zonnepanelen. Dus we hebben 23.000 euro aan subsidie van de SE binnengekregen, wat op zich heel mooi