Programmabegroting Eemnes 2026-2029

Bedrag Met de overstap naar GAD, zal 2026 een transitie jaar zijn waarin de gemeente het eerste halfjaar nog bij de AVU zit en daarna naar GAD gaat. Dit leidt tot extra kosten.

159.042

Met de overstap naar GAD zullen ook de vaste activa met betrekking tot afval Kapitaallasten afval overgaan naar GAD. De resterende boekwaarde dient daarom in een keer afgeschreven te worden, wat leidt tot een incidentele last in 2026.

260.756

De jaarlijkse bijdrage aan de BEL Combinatie stijgt in 2026 per saldo met 0,74 miljoen euro. De hogere bijdrage wordt d.m.v. een verdeelsleutel toegerekend aan de programma's en producten. De verdeelsystematiek leidt voor dit product tot lagere toerekening van de DVO uren BEL Combinatie.

-99.600

Afvalverwerker

Actualisatie DVO BEL Combinatie 2026 Overige verschillen Totaal:

Programmabegroting Eemnes 2026

779 320.977 Pagina 54/159

Baten Toelichting

Bedrag

Met de overstap naar GAD, zal 2026 een transitie jaar zijn waarin de gemeente Afvalverwerker het eerste halfjaar nog bij de AVU zit en daarna naar GAD gaat. Dit leidt tot extra kosten. De kostendekkendheid afvalstoffenheffing laat een tekort zien op de baten ten Onttrekking opzichte van de lasten. Om 100% kostendekkend te zijn wordt er een voorziening afval onttrekking uit de voorziening gedaan. Met de overstap naar GAD zullen ook de vaste activa met betrekking tot afval Kapitaallasten overgaan naar GAD. De resterende boekwaarde dient daarom in een keer afval afgeschreven te worden, wat leidt tot een incidentele last in 2026. De jaarlijkse bijdrage aan de BEL Combinatie stijgt in 2026 per saldo met 0,74 Actualisatie DVO miljoen euro. De hogere bijdrage wordt d.m.v. een verdeelsleutel toegerekend BEL Combinatie aan de programma's en producten. De nieuwe verdeelsleutel leidt tot een 2026 mindere doorbelasting aan het product 3.5 Totaal:

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 55/159

159.042

-143.374

260.756

-100.000 319.798

Programma 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes Visie 4.1 Cultuur en Media Wij stimuleren de sport- en cultuurbeleving voor iedereen. Maatschappelijke doelen binnen het sociaal domein worden verbonden aan sport, bewegen en cultuurbeleving. Een voorbeeld hiervan is het Huis van Eemnes waar laagdrempelige dagbesteding aangeboden wordt. Hiermee zetten we in op de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners. We stimuleren amateurs, professionals en organisaties om een aantrekkelijk cultuuraanbod te kunnen creëren. We betrekken nadrukkelijk de cultuursector bij maatschappelijke vraagstukken waar het draait om transformatie binnen het Sociaal Domein. Verder gaan we aan de slag met de uitgangspunten uit de kunst- en cultuurnota 'Kunst inspireert, Cultuur verbindt' 2023-2027: versterken van de culturele infrastructuur, bevorderen van cultuurparticipatie en het maken van integraal beleid door middel van samenwerking. 4.2 Sport Sport is een van de grootste bronnen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vanuit dit perspectief kan sport bijdragen aan zelfredzaamheid van onze inwoners en participatie in onze samenleving. Wij hebben een sterk verenigingsleven in Eemnes. Dat willen we zo houden en indien mogelijk versterken.

Wij willen de sportverenigingen stimuleren om sport ook voor nieuwe doelgroepen bereikbaar te maken en hiervoor samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties in Eemnes. Zo blijven onze verenigingen voortdurend onderdeel van de veranderende samenleving. Bijvoorbeeld door een ‘open vereniging’ te worden die ook beweegaanbod heeft voor kwetsbare doelgroepen. We behouden het Jeugdfonds Sport & Cultuur, het Volwassenenfonds en de buurtsportcoaches. Daarbij blijven we inzetten op breedtesport, ook voor mensen met een beperking. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met bewegen. We behouden ons voorzieningenniveau voor sport, recreatie en ontmoeting. We stimuleren een veilig, plezierig en enthousiasmerend sport- en beweegklimaat. De breed motorische ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. We stimuleren een gezonde en duurzame sportomgeving. 4.3 Onderwijs In Eemnes is het heerlijk opgroeien. Met de schoolbesturen willen we de gezamenlijke uitdagingen benoemen en afspraken maken over de inzet van beschikbare middelen rondom toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Voor kinderen uit Eemnes is er altijd een plek op een basisschool dicht bij huis, waar er goed en inclusief onderwijs wordt aangeboden. Er zijn voldoende voorschoolse voorzieningen en er is afstemming tussen het onderwijs en deze voorzieningen in het kader van de doorgaande leerlijn.

4.4 Gezondheid en participatie Een gezonde leefomgeving stelt inwoners in staat om optimaal gebruik te maken van faciliteiten om gezond te bewegen, te ontmoeten en te ontspannen. Mensen leven langer en willen gezond ouder worden. Gezonde voeding en een gezond gewicht is hiervoor een eerste vereiste. Wij willen onze inwoners en onze medewerkers voorlichten wat een gezonde leefstijl inhoudt en hen stimuleren om gezonde eetgewoonten aan te nemen. Sport- en cultuurbeleving zijn hierbij belangrijke ingrediënten; het bevordert fitheid en mentale weerbaarheid, maar het vergroot ook de sociale samenhang en de leefbaarheid.

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 56/159

Product 4.1 Cultuur en media Speerpunten: Kunst- en cultuurnota In de kunst- en cultuurnota (2023-2027) staan drie speerpunten beschreven: 1. Versterken van culturele infrastructuur 2. Bevorderen van cultuurparticipatie 3. Integraal beleid en samenwerking Kunstuitingen in de openbare ruimte We willen meer aandacht schenken aan kunstuitingen in de openbare ruimte. Op het elektriciteitskastje op de Raadhuislaan is door middel van folie kunst aangebracht. Omwonenden mochten via een participatietraject een keuze maken van ontwerpen die gemaakt zijn door Eemnesser kunstenaars. Dit project wordt in 2026 op dezelfde manier voortgezet in de Noordbuurt. Bibliotheek De inzet van bibliotheken focussen op vier inhoudelijke thema’s: ‘iedereen basis-taalvaardig’, ‘iedereen digitaal vaardig’, ‘een leven lang leren voor iedereen’ en ‘iedereen kan meedoen’. Deze vertalen zich naar onder meer naar de volgende concrete diensten: uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid, digitale basiscursussen en workshops, programmering rond actuele thema’s zoals duurzaamheid en themacafé’s voor het faciliteren van ontmoetingen en blijven leren. Daarnaast zullen wij met projectmatige inzet van een deel van de decentralisatie uitkering t.b.v. de versterking van het bibliotheekwerk nieuwe maatregelen concreet uitwerken.

De zes samenwerkende gemeenten en Bibliotheek Gooi+ stellen in 2026 een vierjarenplan voor het bibliotheekwerk op, om invulling te geven aan de zorgplichtwet per januari 2027. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

4.1.1

Bevorderen van cultuurparticipatie

4.1.1.1

4.1.2

Structureel aanbod van cultuureducatie

4.1.2.1

4.1.3

De maatschappelijke rol van bibliotheken bestendigen

4.1.3.1

4.1.4

We stimuleren goede initiatieven 4.1.4.1 en betrokkenheid van onze inwoners

4.1.5

Versterken van de culturele infrastructuur

Programmabegroting Eemnes 2026

4.1.5.1

Wij continueren het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het volwassenenfonds sport en cultuur vergroten de bekendheid door het verstrekken van informatie op scholen, de voedselbank, bij sport en cultuuraanbieders en informatie in De Rotonde. Na het succes van de inzet van de Gooische Muziekschool op de scholen in 2024 (vanuit de NPO middelen) willen we het aanbod structureel maken en onderzoeken hoe we naast het aanbod op de scholen een toegankelijk aanbod voor muziekonderwijs (zoals een leerorkest) een plek kunnen geven in Eemnes. In 2026 plannen we een haalbaarheidsonderzoek en stellen we een plan van aanpak op. We hebben structurele gesprekken met de bibliotheek om de financiering gelijkwaardig over de deelnemende gemeenten te verdelen. In de nieuwe wijk De Hilt willen we een social sofa plaatsen of andersoortig bankje. De nieuwe bewoners mogen hierover meebeslissen. Het doel hiervan is een leuke ontmoetingsplek te creëren zodat de cohesie onder de nieuwe bewoners versterkt wordt. We werken samen met- en beoordelen de subsidie aanvragen van De Stichting Lokale Omroep voor Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna: NH Gooi) om het voortbestaan te waarborgen. We steunen NH Gooi bij het indienen van een aanvraag een fonds voor de periode 2026– 2027.

Pagina 57/159

Product 4.2 Sport Speerpunten: Buurtsportcoaches In de Nota Sport en Bewegen Blaricum, Eemnes en Laren staan doelstellingen benoemd t.a.v. onze sportdoelen, beweegdoelen en doelen op het gebied van meedoen. Vanuit het rijk (Brede Spuk) ontvangt de gemeente Eemnes financiën t.a.v. de buurtsportcoaches waarbij de gemeente voor cofinanciering dient te zorgen. De werkzaamheden van de buurtsportcoaches dragen bij aan de doelstellingen die staan beschreven in de Nota Sport en Bewegen. De werkzaamheden van de buurtsportcoaches zijn onderverdeeld in vier domeinen: - Gezonde leefstijl en preventie; JOGG, Leefstijlpunt, Max Vitaal en Doortrappen - Jeugd, onderwijs en ontwikkeling; Fit@school, Kids aanpak, Sportkanjerclub en evenementen - Inclusie en toegankelijkheid; aangepast sporten, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Volwassenenfonds, De Derde Helft - Verenigingsondersteuning Lokaal Sportakkoord Sportakkoord 2 is een landelijke samenwerking tussen overheid, sportorganisaties, gemeenten en maatschappelijke partners waarbij 2 doelen zijn gesteld. Sport toegankelijk maken voor iedereen en de maatschappelijke waarde van sport versterken. Dit is vertaald naar een Lokaal Sportakkoord waarbij vooral invulling wordt gegeven aan de thema’s Vitale sportaanbieders en Sociaal veilige sportomgeving. IJsbaan Er hebben onderzoeken plaatsgevonden naar multifunctioneel gebruik van de ijsbaan.

De ondergrond leent zich echter niet gemakkelijk voor het plaatsen van bijv. een skeelerbaan. Samen met SV Eemnes wordt nu gekeken naar de mogelijk tot het plaatsen van een kunstgrasveld om de verwachte capaciteitsproblemen bij SV Eemnes op te vangen. SV Eemnes Met het bestuur van SV Eemnes worden gesprekken gevoerd t.a.v. het vervangen van de kunstgrasvelden. De gemeente Eemnes draagt zorg voor een groot deel van de financiering van de velden waarbij nu wordt geschat dat deze in 2028 a 2030 vervangen dienen te worden. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

4.2.1

4.2.1.1

Een gezonde leefstijl bij de inwoners van Eemnes met de focus op kinderen en senioren.

4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.2

Het creëren van een zo veilig mogelijke sportomgeving bij de sportverenigingen in de gemeente.

4.2.2.1

4.2.3

Het verminderen of voorkomen van valongevallen bij ouderen in Eemnes, door risicofactoren te behandelen of aan te passen.

4.2.3.1

Programmabegroting Eemnes 2026

Blijvend investeren in sport en bewegen, waaronder JOGG en inzet van buurtsportcoaches waarin de gestelde doelstellingen uit het werkplan leidend zijn. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met bewegen. We behouden het voorzieningsniveau voor sport, recreatie en ontmoeting. Samen met de verenigingen bespreken hoe we er voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk verenigingen in Eemnes beleid hebben omtrent het creëren van een veilig sportklimaat, denk hierbij aan: vertrouwenscontactpersonen, VOG's (verklaringen omtrent het gedrag) bij vrijwilligers en gedragsregels binnen de vereniging. Uitvoeren van de ketenaanpak valpreventie, uitvoeren van een communicatiecampagne, organiseren van informatiebijeenkomsten, fitheidstesten en het aanbieden van valpreventieve beweegcursussen.

Pagina 58/159

4.2.4

Aanpak overgewicht voor kinderen en volwassenen verbeteren.

4.2.4.1

4.2.4.2

Programmabegroting Eemnes 2026

Door het Netwerk GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) volwassenen te optimaliseren, waarbij aandacht uitgaat naar voldoende GLI coaches, bekendheid bij huisartsen en bekendheid bij inwoners, nemen weer inwoners deel aan een GLI traject. KIDS (Kanjers in de Sport) aanpak waaronder de Sportkanjerclub verbeteren. Naast de betrokkenheid van de internbegeleiders van scholen, JGT en diëtisten kijken hoe de werkwijze verbeterd kan worden waardoor meer kinderen beter worden geholpen.

Pagina 59/159

Product 4.3 Onderwijs Speerpunten: Uitbreiding 7-Sprong Het aantal leerlingen van de 7-Sprong groeit en het gebouw wordt te krap. Om het capaciteitstekort op te lossen heeft het college van B&W besloten om een permanente uitbreiding met 330 m2 BVO (bruto vloeroppervlak) toe te kennen, waarbij het uitgangspunt de normvergoeding van de VNG is. Het schoolbestuur wil de uitbreiding realiseren door naast een aanbouw van 2 lokalen aan de oostzijde, ook door een herindeling van de school en verbouwing van de zolder, extra ruimte voor onderwijs geschikt te maken. In 2025 starten de werkzaamheden en in 2026 worden deze afgerond. Muziekonderwijs In de afgelopen jaren is muziekonderwijs bekostigd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Uit de evaluatie is gebleken dat het project muziekonderwijs erg succesvol was. Besloten is structureel hiervoor middelen beschikbaar te stellen, zodat we de acties op de langere termijn (na schooljaar 2024-2025) kunnen voortzetten. In oktober 2025 start de nieuwe ronde van het orkestproject op de scholen, welke door zal lopen in 2026. Voorleesexpress Met het voorleestraject van de VoorleesExpress krijgt een gezin een half jaar begeleiding om actief aan de slag gaan met lezen en taal. Hiermee zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid en op gelijke onderwijskansen.

In de afgelopen jaren is het project uitgevoerd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO houdt echter op te bestaan. Omdat uit een evaluatie in 2025 blijkt dat het project succesvol is, is besloten dat het project een vervolg krijgt en zijn middelen beschikbaar gesteld, zodat we het project in 2026 kunnen voortzetten. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

4.3.1

4.3.1.1

Kinderen krijgen meer gelijke (onderwijs-) kansen

4.3.1.2

4.3.2

Toekomstbestendig houden (en waar nodig maken) van de schoolgebouwen staat de komende jaren centraal

Programmabegroting Eemnes 2026

4.3.2.1

Na het succes van de inzet van de Gooische Muziekschool op de scholen in 2024 (vanuit de NPO middelen) willen we het aanbod structureel maken en onderzoeken hoe we naast het aanbod op de scholen een toegankelijk aanbod voor muziekonderwijs (zoals een leerorkest) een plek kunnen geven in Eemnes. In 2026 plannen we een haalbaarheidsonderzoek en stellen we een plan van aanpak op. Middels de Voorleesexpress zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid en op gelijke onderwijskansen. Het streven is om 12 gezinnen te bereiken. Voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht voor toereikende huisvestingscapaciteit staat de komende jaren centraal. In 2026 realiseren we de permanente uitbreiding van huisvesting bij de 7-Sprong.

Pagina 60/159

Product 4.4 Gezondheid en participatie Speerpunten: Gezond opgroeien Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start, een ‘Kansrijke Start’. Het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ is een landelijk programma waarin we als BEL-gemeenten een samenwerking vormen met lokale partners die werken met kwetsbare gezinnen. Ook in 2026 zal de coalitie Kansrijke Start voortgezet worden en wordt ingezet op het vergroten en verstevigen van het netwerk. Evalueren en versterken van jeugdpreventie In Eemnes vinden we het belangrijk om in te zetten op preventieve zorg. Eén van de manieren waarop we dit doen is door het versterken van netwerk rondom gezinnen middels verschillende interventies. In 2026 is het van belang dat bestaande interventies zoals Buurtgezinnen en Samen Oplopen worden geëvalueerd en dat de juiste interventies worden verstevigd. Inclusie We streven naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gelijke kansen heeft om deel te nemen aan alle aspecten van het leven. In samenwerking met inwoners en regionale en lokale partners wordt een lokale inclusie-agenda samengesteld. In 2026 geven we uitvoering aan deze agenda.

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs De regiogemeenten werken samen met de GGD Gooi en Vechtstreek en preventieve verslavingszorg (Jellinek) om het alcohol- en drugsgebruik van met name jongeren terug te dringen. Deze samenwerking wordt beschreven in het regionale Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs (PHP). Vanaf 2026 zal Eemnes ook uitvoering geven aan het nieuwe PHP plan. Wet integrale suïcide preventie De regiogemeenten werken samen met de GGD Gooi en Vechtstreek aan een uitvoeringsplan rondom de wet integrale suïcide preventie. Vanaf 2026 wordt er uitvoering gegeven met alle relevante partners aan het regionaal uitvoeringsplan. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Op welke wijze willen we dit bereiken?

Met preventie, inzetten op het 4.4.1.1 vergroten van kansen en het versterken van individuen en de samenleving als geheel. Zo willen 4.4.1.2 we zwaardere problemen en ondersteuning voorkomen. Bewustwording creëren over de 4.4.2.1 eigen rol in de (mentale) gezondheid van de inwoner en informeren over de beschikbare voorzieningen Verschuiven van ‘ziekte en zorg’ 4.4.3.1 naar ‘gezondheid en gedrag’ (IZA = Integraal Zorgakkoord, GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord)

4.4.3.2

4.4.3.3

Programmabegroting Eemnes 2026

In HBEL-verband onderzoeken we hoe we de vindbaarheid van algemene voorzieningen in het sociaal domein kunnen vergroten. We geven in HBEL verband vorm aan een digitale sociale kaart. In samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkelen we activiteiten op (landelijke) thema’s als eenzaamheid, mentale gezondheid, valpreventie, mantelzorg. Daarbij sluiten we aan bij landelijk georganiseerde weken/campagnes. In de regionale samenwerking Gezond Gooi werken we via diverse coalities en ketenaanpakken aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners. We voeren op basis van het de IZA coalitie mentale gezondheid het verkennend gesprek in en de laagdrempelige steunpunten (de herstelvoorziening). In 2026 zetten we in op het vergroten van het aantal inwoners dat doorverwezen wordt/ gebruik maakt van het leefstijlpunt en Welzijn op recept. Via de IZA coalities en werkgroepen brengen we het concept Positieve Gezondheid verder onder de Pagina 61/159

4.4.4

Verminderen van problematisch middelengebruik

4.4.5

In het kader van de VVE (voor- en 4.4.5.1 vroegschoolse educatie) zoeken we samenwerking met verschillende partijen om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en zo goed mogelijk te ondersteunen. Inwoners die belast zijn met 4.4.6.1 mantelzorgtaken, beter ondersteunen en waarderen. Huis van Eemnes is een 4.4.7.1 ontmoetingsplek voor onze inwoners en maatschappelijke partners. Resultaten van het welzijnswerk 4.4.8.1 beter inzichtelijk maken

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4.4.1

Wij vinden het belangrijk dat onze 4.4.9.1 gemeenschap een inclusieve gemeenschap is.

aandacht bij de diverse (eerstelijns) zorgaanbieders én bij de inwoners In de regio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt in het Preventie- en Handhavingsplan (PHP) om de verkoop van alcohol aan minderjarigen terug te dringen en voorlichting te geven over alcohol en middelengebruik. Eemnes sluit aan bij het PHP. Eerst als pilot, vanaf het nieuwe beleidsplan 2026-2030 volledig. Samen met kinderopvang en GGD afspraken maken over zo breed mogelijk bereik van kinderen voor deelname aan de VVE. Door inzet van de Peutermonitor willen we een betere gemeentelijke regie op het bereik van en toeleiding naar VVE hebben. In HBEL-verband uitvoering geven aan het plan van aanpak Mantelzorg Periodiek monitoren we samen met het Huis van Eemnes de maatschappelijke prestaties.

De transformatie in de dienstverlening van Versa is verder vormgegeven in 2025 en loopt door in 2026. Betere interne (aan)sturing en inzicht in de resultaten van Versa blijven daarbij nodig. Naar aanleiding daarvan voeren we tussentijdse monitorgesprekken. In 2026 zal vanuit de gemeente meer data gestuurd invulling worden gegeven aan de opdracht rondom het welzijnswerk. In 2026 geven we uitvoering aan de lokale inclusie – agenda, welke in samenwerking met inwoners en regionale en lokale partners is samengesteld.

Betrokkenheid Verbonden Partijen GGD Regio Utrecht De GGD Regio Utrecht voert in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg voor de gemeente de taken uit op het gebied van Gezondheidszorg (bescherming en bevordering), Jeugdgezondheidszorg, Inspectie kinderopvang, Ouderenzorg, Epidemiologie en bestrijding Infectieziekten. Om aan de lokale behoeften te voldoen voert de GGD Regio Utrecht naast de verplichte taken ook nog maatwerkafspraken uit zoals stevig ouderschap, Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE), Nu Niet Zwanger en Woon Hygiënische Problematiek (WHP). Regio Gooi en Vechtstreek Uitvoering en coördinatie van de leerplicht, voortijdig schoolverlaters en volwasseneneducatie is belegd bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) van de Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is ook de uitvoering en coördinatie van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs belegd bij de Regio.

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 62/159

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes Cultuur en media Cultuur en media Baten

Realisatie 2024 1.097

Begroting 2025 1.079

Begroting 2026 1.307

Begroting 2027 1.264

Begroting 2028 1.259

Begroting 2029 1.261

-610

-657

-666

-564

-564

-564

1.706

1.736

1.973

1.829

1.824

1.825

Sport Sport

537

438

367

368

419

496

Baten

-99

-106

-108

-108

-108

-108

Lasten

636

544

475

475

527

604

Onderwijs Onderwijs

692

779

760

783

721

703

Baten

-310

-390

-213

-213

-213

-213

Lasten

1.003

1.170

974

996

935

917

Gezondheid en participatie Gezondheid en participatie Baten

1.228

1.221

1.135

1.128

1.123

1.123

-387

-398

-414

-414

-414

-414

Lasten

1.615

1.619

1.550

1.542

1.537

1.537

Saldo programma

3.553

3.518

3.570

3.543

3.523

3.583

Lasten

Toelichting financiële verschillen Toelichting financiële verschillen product 4.1 Cultuur en media Lasten Toelichting Bibliotheek Huis van Eemnes

Versterking bibliotheekwerk/ CAO ontwikkelingen (Kadernota 2026) Compensatie voor inflatie en CAO, alsmede correctie onjuiste raming begroting 2025.

Bedrag 28.000 86.000

Vastgoedexploitatie Kapitaallasten Huis van Eemnes Nicolaaskerk uitgaven MJOP t.b.v. exploitatie Overige kleine Overig verschillen Totaal:

50.000 16.000 20.000 200.000

Baten Toelichting Overig Totaal:

Bedrag Indexaties baten

Programmabegroting Eemnes 2026

9.000 9.000

Pagina 63/159

Toelichting financiële verschillen product 4.2 Sport Lasten Toelichting Hogere bijdrage Jaarlijkse indexering op grond van raamovereenkomst. zwembad De Biezem Sport, bewegen en Aanpassing begroting 2025 (was onjuist opgenomen) meedoen Nota Wordt in 2026 opgesteld accommodatiebeleid Tijgergym Dekking vanuit onderwijs Overige kleine verschillen Afschrijvingen Actualisatie investeringsplanning Totaal:

Bedrag 33.500 -61.130 10.000 -14.000 -17.370 -13.000 -62.000

Toelichting financiële verschillen product 4.3 Onderwijs Lasten Toelichting

Bedrag

Huisvesting Clusterschool Eemnes

Begrotingscorrectie, werkzaamheden zijn al uitgevoerd (zie ook baten bijdrage 3e vervallen)

-95.000

Afschrijvingen

Actualiseren investeringsplanning

-97.000

Leerlingenvervoer Invulling ombuiging begroting Tijgergym Dekking onderwijs (zie prod. 4.2 sport) Overige kleine verschillen Totaal:

-20.000 14.000 2.000 -196.000

Baten Toelichting Huisvesting Begrotingscorrectie, werkzaamheden zijn al uitgevoerd (zie ook lasten) Clusterschool Eemnes Inkomensoverdracht Wegvallen Specifieke Uitkeringen. Rijk Totaal:

Programmabegroting Eemnes 2026

Bedrag

Pagina 64/159

95.000 83.000 178.000

Toelichting financiële verschillen product 4.4 Gezondheid en participatie Lasten Toelichting

Bedrag

De jaarlijkse bijdrage aan de BEL Combinatie stijgt in 2026 per saldo met 0,74 Actualisatie DVO miljoen euro. De hogere bijdrage wordt d.m.v. een verdeelsleutel toegerekend BEL Combinatie aan de programma's en producten. Hiernaast is de hogere bijdrage t.o.v. 2025 2026 aan dit product opgenomen. Versa Welzijn Inhuur derden Herverdeling taakvelden Totaal:

62.950

Versa Welzijn (Kadernota 2026) verlagen budget

-22.000 -50.000

Bijstellen budgetten en/of verdeling wettelijke taakvelden

-59.950 -69.000

Baten Toelichting Indexaties Baten Baten indexaties Totaal:

Programmabegroting Eemnes 2026

Bedrag 16.000 16.000

Pagina 65/159

Programma 5 Meedoen in Eemnes Visie 5.1 Maatschappelijke Ondersteuning Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn goed in staat om zelfstandig mee te kunnen doen in onze samenleving. Voor diegene die dat niet kunnen bieden we ondersteuning. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt waarbij we de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen. Ook in Eemnes krijgen we de komende jaren te maken met vergrijzing. We willen onze oudere inwoners zo lang mogelijk in staat stellen om zelfstandig in thuis te blijven wonen en zullen hiervoor de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar stellen. Als thuis wonen niet meer verantwoord is, willen we Eemnessers met innovatieve creatieve woonvormen in staat stellen om oud te worden in het eigen dorp. 5.2 Inkomensregelingen en arbeid Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde. Iedereen doet zo veel mogelijk mee aan onze samenleving en waar mogelijk met (regulier) werk. Dit geldt ook voor mensen die hun arbeidsvermogen niet (volledig) in kunnen zetten om te voorzien in een volwaardig inkomen. Voor alle inwoners hebben we aandacht, in samenhang met de andere taken binnen het sociaal domein. We zetten in op bestaanszekerheid voor de inwoners van Eemnes.

We blijven daarvoor inzetten op de maatwerkaanpak voor de meest kwetsbaren en hebben speciale aandacht voor jongeren. Ons armoedebeleid blijft ruimhartig en we zorgen ervoor dat onze minimaregelingen begrijpelijk en toegankelijk zijn. We werken samen met al onze sociale partners in onze gemeente. In Eemnes investeren we in arbeid en willen we toewerken naar een cultuur waarin mensen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om een baan te vinden die aansluit bij hun kwaliteiten. We investeren in begeleiding, om en bijscholing en gesubsidieerd werk. De komende periode richten we ons daarbij vooral op een aantal specifieke kansrijke sectoren. Verder werken en leven onze inwoners zelfstandig, zijn onze minimaregelingen optimaal toegankelijk en is er een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. We willen zoveel mogelijk participatie op de reguliere arbeidsmarkt stimuleren en treden in overleg met onze ondernemers om dit mogelijk te maken. Als gemeente vervullen we hierin een voorbeeldpositie. Door de complexe wereld waarin we leven, wordt het voor sommigen moeilijk om zich staande te houden. Zo zien we bij de schuldhulpverlening dat het gemak van aankopen en leningen via het internet een toenemend probleem is. 5.3 Zorg voor jeugd De komende jaren zetten we in op de lokale ontwikkeling van ons zorglandschap. Met een hoogwaardige toegang brengen we specialisme naar de voorkant.

We hebben focus op gerichte preventieve maatregelen en helpen gezinnen in het versterken van de eigen kracht. Wanneer ondersteuning nodig is, wordt deze voor jeugdigen en ouders snel, effectief en dichtbij het gezin georganiseerd én sluit deze ondersteuning aan bij de eigen kracht en het sociale netwerk van de jeugd en ouders. Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en Versa Jongerenwerk hebben veelal vroegtijdig inzicht in de problemen van onze jongeren waardoor we ze ook snel en adequaat kunnen ondersteunen. In de komende jaren blijven wij preventie en integraal werken voorop zetten. Door versterking van het voorveld zetten we in op het voorkomen van zwaardere zorg. Het voordeel van een kleine gemeenschap als Eemnes is dat we elkaar kennen en dus ook kunnen helpen. We willen onze netwerken versterken om kinderen met een zorgvraag zo veel mogelijk in ons dorp op te kunnen vangen. Het kinder- en jongerenwerk richt zich op de jeugd van 8 tot 21 jaar en biedt laagdrempelige ondersteuning aan onze jeugd in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Ze doen dit door contact te maken, te signaleren, te

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 66/159

motiveren, op te voeden en te activeren. Daarbij werken jongerenwerkers met allerlei partners samen, zoals ouders, scholen, jeugdhulp, wijkteams en politie. De jeugd heeft behoefte aan ontmoetingsplekken om elkaar te ontmoeten. De JOP (Jongeren OntmoetingsPlaats) bij Impuls draagt hieraan bij. Jongeren kunnen bij het Huis van Eemnes binnen sporten en studeren en buiten is er naast Impuls een skatepark en basketbalveld.

5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen Voor statushouders is het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving essentieel. De taakstelling van het huisvesten van statushouders weten we nog op te lossen binnen het reguliere aanbod van sociale woningen, waardoor de huisvesting gespreid wordt gerealiseerd. Vluchtelingenwerk geeft samen met vrijwilligers, zoals Goede Buren Eemnes, invulling aan de integratie van deze nieuwe inwoners. We willen de professionele begeleiding van integratie verder vormgeven waarbij vrijwilligers ondersteunen.

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 67/159

Product 5.1 Maatschappelijke ondersteuning Speerpunten: Heroverweging van de regionale inkoop van huishoudelijke hulp, dagbesteding en individuele begeleiding Door een toenemende vraag en personeelstekorten staat de beschikbaarheid van individuele Wmovoorzieningen onder druk. Dan gaat het met name om huishoudelijke hulp, dagbesteding en individuele begeleiding. De verwachting is dat deze druk de komende jaren niet afneemt. In regionaal verband kijken we in 2025 hoe we deze voorzieningen toegankelijk en betaalbaar houden. Mogelijk leidt dit in 2026 tot een andere invulling van deze voorzieningen. Lokale begeleiding in plaats van geïndiceerde begeleiding In 2021 is het lokale begeleidingsteam gestart. Dit team biedt ondersteuning zonder indicatie. Hierdoor is het aantal mensen dat wordt ondersteund met geïndiceerde Wmo-begeleiding afgenomen sinds 2021. Het komende jaar verwachten we dat het aantal mensen met geïndiceerde begeleiding op dit lagere niveau blijft en dat een eventuele groei van de vraag naar begeleiding door het lokale begeleidingsteam opgevangen kan worden. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

5.1.1

Op basis van de HBEL-visie werken 5.1.1.1 we aan de verdere transformatie in het sociaal domein.

5.1.2

De overgang van het vaste tarief voor de eigen bijdrage naar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage op een goede manier organiseren. Anticiperen op de vergrijzing. Meer inzetten op preventie en efficiëntie.

5.1.3

5.1.4

5.1.2.1

5.1.3.1

Passende ondersteuning bieden 5.1.4.1 voor mensen die vanuit een vorm van beschermd wonen (weer) zelfstandig gaan wonen. 5.1.4.2

Programmabegroting Eemnes 2026

We zijn bezig een beweging te maken naar meer basisondersteuning en daarmee afname van de geïndiceerde zorg. Hiervoor versterken we de toeleiding naar het voorveld via het informatiepunt maatschappelijke Zaken HBEL. We versterken de samenwerking tussen het informatiepunt, Leefstijlpunt (bij positieve evaluatie) en ander aanbod in het ‘voorveld’ door merendeels maatschappelijke partners (zoals Versa, bibliotheek Gooi+). Een implementatieplan opstellen voor een inkomensen vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Het Herstelnetwerk versterken en ervaringsdeskundigen inzetten door de bekendheid van het Herstelnetwerk te vergroten bij partners en de gemeentelijke uitvoeringsdienst, inclusief begeleiders. Eind 2025 wordt het beleidsplan Bescherming en Opvang 2026-2029 vastgesteld. In 2026 gaan we hiermee werken. Uitvoeren onderzoek welke (beter) passende alternatieven (op beschermd wonen) nodig zijn voor jongeren die 18 jaar worden en de jeugdzorg verlaten. Vervolgens welke omvang dit betreft en welk deel daarvan binnen het beleidskader Bescherming & Opvang hoort.

Pagina 68/159

Product 5.2 Inkomensregelingen en arbeid Speerpunten: Bestaanszekerheid We zorgen voor een duidelijk overzicht van de voorwaarden en rechten bij een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand. Vanaf 1 januari 2024 heeft Eemnes de inkomensgrens voor de minimaregelingen verruimd naar 130% van het sociaal minimum. We streven naar een zo hoog mogelijk bereik van het kindarrangement (Meedoen HBEL) en het Jeugd- en Volwassenenfonds voor sport en cultuur. Om de toegankelijkheid en uitvoeringskracht van het kindarrangement te vergroten, is besloten dat de HBEL-gemeenten vanaf 2026 een gezamenlijk platform ontwikkelen en beheren. Hiermee wordt de uitvoering van deze minimaregeling in eigen beheer georganiseerd. In het tweede kwartaal van 2026 wordt de inhoudelijke uitwerking vastgesteld, waarbij de centrale doelstelling is dat kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen passende ondersteuning ontvangen. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is zichtbaar en we bereiken de juiste groepen mensen. We benutten de mogelijkheden voor preventie en voorlichting over schulden bij de risicogroepen. De mensen om wie het gaat, hebben we zo vroeg mogelijk in beeld. We ondersteunen deze mensen effectief en duurzaam. Schuldhulpverlening is onderdeel van een integrale aanpak.

Werk en inkomen We blijven inzetten op arbeidsmatige dagbesteding of werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. We implementeren een werkcentrum in onze Regio. We gaan inzetten op LKS voor het onderdeel taal voor statushouders om ze nog sneller aan het werk te kunnen helpen. De jobhunters nemen groepen werkzoekenden mee langs de lokale werkgevers. Er wordt gestart in Eemnes. Daarnaast leveren we altijd maatwerk. Tomin Zonder extra maatregelen verwacht Tomingroep BV ook in de jaren na 2025 aanhoudende verliezen. De aantallen Wsw-ers en mensen met een uitkering Participatiewet en de financiën zijn de reden om een regionale visie op arbeidsontwikkeling en de toekomst van de samenwerking in en met Tomingroep op te stellen. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

5.2.1

We zetten in op het voorkomen van schulden en het tegengaan van armoede.

5.2.1.1

5.2.2

We zetten in op 5.2.2.1 bestaanszekerheid voor de inwoners. We nemen voor de inwoner 5.2.3.1 drempels weg bij het zoeken naar schuldhulpverlening of het doen van een aanvraag

5.2.3

5.2.4

Inwoners die dit nodig hebben, helpen bij het verbeteren van de taal-, reken- en digitale vaardigheid, met als doel de arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid te vergroten.

Programmabegroting Eemnes 2026

5.2.4.1 5.2.4.2

We evalueren in 2026 de actiepunten uit het beleidsplan Bestaanszekerheid voor 2025. Op basis van deze jaarlijkse evaluatie worden de actiepunten, indien nodig, bijgesteld. We werken aan een duidelijk overzicht van de voorwaarden en rechten bij een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand op de website en in folders. We versterken in 2026 de samenwerking met partners, zoals bewindsvoerders, Schuldhulpmaatje en Humanitas. Door onze werkwijzen vast te leggen, afspraken te maken met bewindvoerders en het herijken van de afspraken met woningbouwverenigingen. We implementeren een wettelijk verplicht regionaal werkcentrum (RWC). We realiseren het RWC met dé toegangsdeur tot de publieke werkgevers- en werkzoekendendienstverlening en ‘leven lang ontwikkelen’ in de regio Gooi en Vechtstreek. We integreren in het RWC de dienstverleningen van het Pagina 69/159

5.2.4.3 5.2.5

Inzetten op ondersteuning van bijzondere doelgroepen: ondernemers, jongeren en gezinnen met jonge kinderen.

Programmabegroting Eemnes 2026

5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.5.3

Leerwerkloket (LWL), het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Werkgeversservicepunt (WSP), het aanbod van de werkgeversverenigingen en de vakbonden. Vanuit het RWC worden deze diensten fysiek en digitaal aangeboden. We maken een start met het werken met een aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid. We richten een loket voor zzp'ers en ondernemers met financiële zorgen in. We starten met de pilot jongeren met schulden. We starten met een pilot budgetcoaching voor anderstaligen

Pagina 70/159

Product 5.3 Zorg voor jeugd Speerpunten: Versterken van jeugdpreventie In Eemnes vinden we het belangrijk om in te zetten op preventieve zorg. Uit de resultaten van de gezondheidsmonitor jeugd van de GGD regio Utrecht blijkt dat er zorgen zijn over het mentale welbevinden van onze jongeren en ook over het middelengebruik dat al vanaf jonge leeftijd plaatsvindt. We zetten in op preventie bij scheidingen om te voorkomen dat de situatie binnen het gezin escaleert en dat geïndiceerde jeugdhulp nodig is. JGT Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Dan is het fijn om te kunnen overleggen met iemand die verstand van zaken heeft. Het Jeugd en Gezinsteam (JGT) is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Wij zetten in 2026 in op Preventie, Passende hulp en Veiligheid. Het JGT is laagdrempelig benaderbaar voor gezinnen, jeugdigen en samenwerkende partners in het voorveld. Het uitgangspunt is het normaliseren van de vraag en samen zoeken in gelijkwaardigheid naar een passend antwoord. Hiertoe stellen we een Preventieplan op. Voor passende hulp geven wij het werkproces opnieuw vorm waarbij we een oriëntatiefase invoegen en daarna advies uitbrengen om samen met ouders en kind te beslissen of we zelf hulp verlenen of doorverwijzen naar specialistische hulp.

Voor Veiligheid werkt het JGT met één en hetzelfde veiligheids- en risicotaxatieinstrument om een veiligheidsbeoordeling te maken voor het gezin en dit aan te sluiten op de instrumenten die andere organisaties gebruiken om een veiligheidsbeoordeling te maken. Hervormingsagenda Jeugd en Richtinggevend kader In 2023 is er landelijk overeenstemming gekomen op de Hervormingsagenda Jeugd. Eén van de centrale doelstellingen achter de hervormingsagenda is om de jeugdzorg financieel houdbaar te krijgen. Dat moet onder meer bereikt worden door de reikwijdte van de jeugdhulpplicht in te perken. De Jeugdwet moet zodanig aangepast worden dat de jeugdhulpplicht enkel toeziet op jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Eemnes sluit aan bij de uitvoering hiervan en zal in 2026 aparte maatregel hiertoe opnemen. Het Richtinggevend Kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. Het zet daarmee een basisniveau voor de gemeentelijke toegang, lokale teams en dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties.

Het project Toegang is inmiddels gestart en aanpassingen in de toegang tot zorg zullen in 2026 ingevoerd worden. Transformatie jeugdbescherming Eemnes maakt in de ontwikkeling van het 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming' onderdeel uit van de pilotregio provincie Utrecht. Het is een beweging die erop gericht is expertise van veiligheidszaken naar de voorkant te brengen. Door integrale samenwerking in de veiligheidsketen zouden uiteindelijk meer kinderen zo veilig mogelijk thuis kunnen opgroeien. De samenwerking gaat tussen een wijkteam met de specialistische jeugdhulp, op de achtergrond ondersteund door het frontteam van SAVE (Samen Veilig). MetMaya Met Maya heeft aangekondigd hogere kosten te verwachten in 2025 dan hun jaarbudget. We spreken een procesvoorstel af voor vaststelling van het jaarbudget 2026. We willen komen tot afspraken en interventies om deze kosten te beperken (zie ook Hervormingsagenda). Met Maya heeft een plan voor de aanpak van wachtlijsten opgesteld. Eemnes maakt samen met de regiogemeenten een gezamenlijk plan om de wachtlijsten te beperken. Met MetMaya zijn duidelijke afspraken gemaakt over prestaties, verantwoordelijkheden en risicoverdeling, vastgelegd in het contract en bijbehorende bijlagen. Gezien de dynamiek van deze eerste periode is het van belang deze nauwgezet te evalueren en daarbij zowel toetsend als verbindend op te treden.

De verbinding tussen MetMaya en het JGT van Eemnes loopt steeds beter, maar een evaluatie kan input zijn voor aanpassingen.

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 71/159

Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

5.3.1

5.3.1.1

Meer inzet op preventie

5.3.1.2

5.3.2

5.3.3

Een stevig integraal werkend lokaal team dat toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners biedt Minder druk op geïndiceerde jeugdhulp

5.3.2.1

5.3.3.1

5.3.3.2

5.3.3.3

5.3.3.4

5.3.3.5

5.3.4

Lokale vertaling hervormingsagenda

5.3.4.1

5.3.4.2

5.3.4.3

Programmabegroting Eemnes 2026

Starten met een integraal overleg waarin ook het lokale voorveld vertegenwoordigd is. Uitvoeren van het actieprogramma Kansrijke Start (zoals Nu Niet Zwanger, preventieve huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg, Stevig Ouderschap). In samenwerking met Maatschappelijke Zaken Huizen komen tot integraal samenwerkende teams.

Het JGT stuurt aan op 25% minder doorverwijzingen naar geïndiceerde zorg. Dit doen wij door inzet van eigen kracht van het gezin/ netwerk, eigen begeleiding door het JGT en voorliggende voorzieningen. Er is regelmatig contact met huisartsen om te voorkomen dat ze rechtstreeks doorverwijzen naar geïndiceerde zorg (MetMaya) en ze te wijzen op de voordelen van het verwijzen naar het JGT (waardoor er een veel bredere screening kan plaatsvinden). Dit moet leiden tot 30% minder doorverwijzingen door de huisartsen. Om dit te monitoren is er maandelijks contact met MetMaya. Maandelijks is er contact met MetMaya om de mogelijkheden van inzet van het eigen netwerk, de eigen kracht van het gezin, de eigen begeleiding door het JGT en voorliggende voorzieningen te bespreken. Meer inzet van eigen begeleiding door het Jeugd- en Gezinsteam. Er vindt een screening plaats naar eigen mogelijkheden, lokale voorzieningen als voorliggend op geïndiceerde zorg en eigen begeleiding. Hierdoor zal het aantal verwijzingen geïndiceerde zorg moeten afnemen met zo'n 25%. Verbreden van de sociale kaart op het onderdeel jeugd met daarin het aanbod van aanbieders in het voorveld. In 2025 is de verordening jeugdhulp aangepast. Deze aanpassingen moeten leiden tot duidelijke werkinstructies voor de jeugdconsulenten over jeugdhulpplicht versus jeugdhulprecht.

Implementatie van de hervormingsagenda naar de lokale situatie in Eemnes. In 2026 komt een nieuwe versie van het transformatieplan (in samenhang met de regio Eemland/Amersfoort) waarin de nieuwe landelijke en regionale ontwikkelingen worden opgenomen met een onderliggend actieplan (beschrijving sterke lokale teams, samenwerking gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming, de zogenaamde jeugdbeschermingsketen). De transformatie moet leiden tot minder geïndiceerde jeugdhulp en minder jeugdbeschermingsmaatregelen. In 2026 zal Met Maya regelmatig geëvalueerd worden. Regionaal vindt monitoring plaats. Zo wordt er een actieplan ontwikkeld dat MetMaya haar data Pagina 72/159

op orde heeft en dat de regiogemeenten tijdig worden geïnformeerd over de financiële situatie.

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 73/159

Product 5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen Speerpunten: Vluchtelingen, asiel en integratie. We streven ernaar om aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te voldoen. Samen met onze partners – de inburgeringsconsulenten HBEL, vrijwilligers zoals Goede Buren Eemnes en het Taalcafé – bekijken we hoe we mensen zo goed en zo snel mogelijk kunnen laten integreren. Voor de aan ons toegewezen Oekraïense vluchtelingen houden we de huidige opvang in stand. Naast de reeds bestaande opvanglocatie aan de Barbeelstraat (90 plekken) is ook een opvanglocatie gerealiseerd in het kerkgebouw De Wel (18 plekken). Taakstelling statushouders De opvang tot 1 juli 2026 van 250 asielzoekers met een verblijfsvergunning in het voormalig ziekenhuis Tergooi, nu Craibosch, wordt begeleid door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). We starten de inburgering daar al voor de mensen die “gekoppeld” zijn aan de Gooise gemeenten of aan Eemnes. Op dit moment heeft Eemnes reeds voldaan aan de taakstelling van 2025. Voor 2026 heeft Eemnes de ambitie om opnieuw aan de taakstelling te voldoen. AMV – Spreidingswet De opvang van AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) continueren wij binnen de bestaande afspraken met het COA. Naar verwachting zal de opvanglocatie in 2026 volledig in gebruik zijn. Het COA verwacht de resterende zeven units op 1 november op te leveren.

Hierna kan worden begonnen met het inhuizen van de extra 33 AMV-jongeren, tot een maximum van 65. Hiermee voldoet Eemnes aan de gestelde voorwaarden van de Spreidingswet. De gemeente heeft wekelijks overleg met het COA over de stand van zaken op en rondom de locatie, openbare orde en veiligheid, en onderwerpen als de bestuursovereenkomst. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

5.4.1

Op welke wijze willen we dit bereiken?

Het continueren van de huidige 5.4.1.1 inzet binnen dit dossier. Daarmee is sprake van het coördineren, onderzoeken en uitvoeren van een mogelijk BEL brede asielaanpak. Hieronder valt het coördineren van de huidige (en mogelijk toekomstige) COA locaties, de coördinatie van de huidige opvang voor Oekraïense vluchtelingen en het geven van uitvoering aan (lokale) wetgeving zoals de spreidingswet.

Het begeleiden van de opschaling van de AMV locatie. BEL-breed verkennen van een mogelijke regionale opvanglocatie. Het continueren van de opvanglocaties (Barbeelstraat en de Wel) voor Oekraïense vluchtelingen.

Betrokkenheid Verbonden Partijen Maatschappelijke zaken HBEL (ondergebracht bij de gemeente Huizen) De Gemeenschappelijke Regeling HBEL is een centrumgemeente constructie. Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, het leerlingenvervoer, de inburgering en de schuldhulpverlening vindt plaats door medewerkers van de gemeente Huizen. Regio Gooi- en Vechtstreek Door de Regio Gooi en Vechtstreek worden specifieke gemeentelijke taken binnen het sociaal domein uitgevoerd. Binnen de GR regio Gooi en Vechtstreek is de inkoop en het contractbeheer van de individuele Wmo-voorzieningen georganiseerd. Ook wordt in de regio samengewerkt op het snijvlak van zorg en veiligheid, Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 74/159

zoals bijvoorbeeld bij bescherming en opvang. Verder vindt ook samenwerking plaats in de regio op het gebied van jeugdwerkloosheid. Regio Amersfoort In de jeugdzorgregio Amersfoort werkt de gemeente Eemnes samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg voor de inkoop van de jeugdhulp en account- en contractmanagement van de taakgerichte inkoop. Jeugdhulpaanbieder MetMaya werkt lokaal vanuit een gebiedsteam en is vanaf 2024 verantwoordelijk voor het organiseren van een lokaal dekkend jeugdhulp aanbod en contracteert hiervoor waar nodig lokale aanbieders. Bovenregionaal is regio Amersfoort één van de zes Utrechtse Jeugdzorgregio’s die met elkaar samenwerken voor de contractering van gecertificeerde instellingen (GI’s) voor Veilig Thuis Utrecht (VT) en de organisatie van (preventieve) jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR). Tomin De gemeenschappelijke regeling ‘Werkvoorziening Tomingroep’ voorziet in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De hoofddoelstelling is het aanbieden van werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan personen die kunnen en willen werken, maar die door een vorm van beperking of persoonlijke oorzaak geen kans hebben op een baan in het reguliere bedrijfsleven.

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Meedoen in Eemnes

Realisatie 2024 994

Begroting 2025 1.709

Begroting 2026 1.966

Begroting 2027 1.966

Begroting 2028 1.966

Begroting 2029 1.966

-78

-45

-52

-52

-52

-52

Lasten

1.072

1.754

2.018

2.018

2.018

2.018

Inkomensregelingen en arbeid Inkomensregelingen en arbeid Baten

3.059

1.372

1.567

1.489

1.427

1.387

-1.686

-1.536

-1.587

-1.604

-1.635

-1.674

Lasten

4.745

2.909

3.153

3.093

3.061

3.062

Zorg voor jeugd Zorg voor jeugd Baten

3.189

3.939

4.116

4.116

3.974

3.974

5

-32

-32

-32

-32

-32

Lasten

3.184

3.971

4.148

4.148

4.006

4.006

Migratie, integratie en vluchtelingen Migratie, integratie en vluchtelingen Baten

-926

-124

-289

-224

-289

-224

-2.091

-1.891

-2.091

-2.026

-2.091

-1.678

Lasten

1.166

1.766

1.801

1.801

1.801

1.453

Saldo programma

6.316

6.895

7.359

7.347

7.077

7.103

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Baten

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 75/159

Toelichting financiële verschillen Toelichting financiële verschillen product 5.1 Maatschappelijke ondersteuning Lasten Toelichting Regio Gooi- en Vechtstreek Wmo

Bedrag Begroting conform zienswijze aangepast.

183.852

Indexatie zorgcontracten, autonome ontwikkelingen. De jaarlijkse bijdrage aan de BEL Combinatie stijgt in 2026 per saldo met 0,74 Actualisatie DVO miljoen euro. De hogere bijdrage wordt d.m.v. een verdeelsleutel toegerekend BEL Combinatie aan de programma's en producten. De verdeelsystematiek leidt voor dit 2026 product tot lagere toerekening van de DVO uren BEL Combinatie. Overig Diverse kleine wijzigingen Totaal:

68.000 -10.614 22.762 264.000

Baten Toelichting Overig Totaal:

Bedrag Indexaties van baten

7.000 7.000

Toelichting financiële verschillen product 5.2 Inkomensregelingen en arbeid Lasten Toelichting Participatiewet

Bedrag Reguliere indexatie uitkeringen en aanpassing begroting IU participatie ontvangen rijksmiddelen

95.000

HBELReguliere indexatie apparaatskosten Regio Gooi & Begroting conform zienswijze aangepast Vechtstreek e jaarlijkse bijdrage aan de BEL Combinatie stijgt in 2026 per saldo met 0,74 Actualisatie DVO miljoen euro. De hogere bijdrage wordt d.m.v. een verdeelsleutel toegerekend BEL Combinatie aan de programma's en producten. Hiernaast is de hogere bijdrage t.o.v. 2025 2026 aan dit product opgenomen. Diverse kleinere Ophogingen op diverse kleine posten mutaties Totaal:

66.544 -5.974

6.000

11.430 173.000

Baten Toelichting Indexaties Baten Indexaties op diverse baten Totaal:

Programmabegroting Eemnes 2026

Bedrag 51.000 51.000

Pagina 76/159

Toelichting financiële verschillen product 5.3 Zorg voor jeugd Lasten Toelichting

Bedrag

De jaarlijkse bijdrage aan de BEL Combinatie stijgt in 2026 per saldo met 0,74 Actualisatie DVO miljoen euro. De hogere bijdrage wordt d.m.v. een verdeelsleutel toegerekend BEL Combinatie aan de programma's en producten. De verdeelsystematiek leidt voor dit 2026 product tot lagere toerekening van de DVO uren BEL Combinatie. Jeugdwet Subsidies GGD budgetcoach

-6.269

Reguliere indexatie zorgcontracten en autonome ontwikkelingen Jeugdwet cliënten. Reguliere indexatie en aanpassen begroting conform toegekende beschikkingen 2025. Begroting conform zienswijze aangepast. Herverdeling verplichte landelijk taakvelden, dekking zit op product 4.4.

98.333 14.561 25.200 33.333 51.842 217.000

Totaal:

Toelichting financiële verschillen product 5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen Lasten Toelichting

Bedrag

Subsidies

Actualiseren subsidies

35.000

Oekraïne

Actualiseren vluchtelingencrisis Oekraïne Correctie huur Barbeel grond

35.000

Totaal:

Programmabegroting Eemnes 2026

70.000

Pagina 77/159

Programma 6 De Algemene inkomsten en uitgaven Visie De algemene uitkering en de belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen voor de gemeente. Dit zijn middelen die geen vooraf gesteld bestedingsdoel hebben. De algemene uitkering ramen wij op basis van de maatstaven waarop de algemene uitkering wordt gebaseerd. De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2025. Daarnaast verschijnen nog de septembercirculaire en (veelal) de decembercirculaire. De financiële gevolgen daarvan worden verwerkt in de Zomernota en de jaarstukken. Voor belastingen volgen we de inflatie en voor belastingen met een specifiek doel hanteren we 100% kostendekkendheid als uitgangspunt. We streven naar een financieel gezonde situatie voor nu en in de toekomst en we monitoren hiertoe de solvabiliteit en schuldquote op basis van de richtlijnen van de VNG en provincie. Ook willen we op het gebied van treasury zo min mogelijk renterisico lopen.

Product 6.1 Algemene uitkering Speerpunten: De algemene uitkering zijn de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen om de gemeentelijke taken uit te voeren. We ramen de algemene uitkering op basis van de maatstaven waarop deze wordt gebaseerd. Er zijn drie belangrijke herijkingsmomenten voor de hoogte van de algemene uitkering: de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. Doelstellingen We hebben geen/beperkte invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Doelstelling is een reële inschatting te maken van de uitkering die de gemeente Eemnes mag ontvangen, op basis van eigen inzichten die stoelen op de circulaires van het ministerie van BZK. Herverdeling gemeentefonds Oorspronkelijk zou de nieuwe herverdeling per 1 januari 2021 worden ingevoerd. Dit werd door het ministerie van BZK uitgesteld naar 1 januari 2023, en later weer naar 2026. Als gevolg van het 'ravijnjaar' 2026, werd de herverdeling verder uitgesteld naar 2027. De brief van minister Uitermark (BZK) van 7 februari 2025 informeert de Tweede Kamer over het vervolgtraject voor het verdeelmodel van het Gemeentefonds per 1 januari 2026. Het doel van dit model is een eerlijke verdeling van middelen zodat gemeenten vergelijkbare voorzieningen kunnen aanbieden bij gelijke belastingdruk.

Drie onderzoeken zijn afgerond: naar de centrumfunctie (AEF), overige eigen middelen (CEBEON) en grootstedelijkheid (CEBEON). De resultaten tonen aan dat verdere analyse nodig is voordat het model kan worden aangepast. Daarom volgen in 2025/2026 nieuwe onderzoeken naar kostendata, de stapeling van sociale problematiek en de verevening van eigen middelen. De volgende aanpassing van het verdeelmodel en het ingroeipad voor gemeenten wordt pas per 1 januari 2027 doorgevoerd, met aandacht voor uitlegbaarheid, stabiliteit en de positie van financieel zwakkere gemeenten. De minister streeft ernaar het verdeelmodel daarna slechts eens per vier jaar aan te passen. Vooral het rapport over de OEM (Overige Eigen Middelen) toont aan dat die te hoog zijn vastgesteld en dat veel gemeenten niet in staat zijn om € 181 per inwoner eigen middelen te generen. Per 2027 zal het ingroeitraject met een herverdeeleffect van € 15 per inwoner weer gaan starten. Ook geeft de minister aan dat o.a. specifiek aandacht zal worden besteed aan de kleine gemeenten.

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 78/159

Product 6.2 Belastingen Speerpunten: Gemeentelijke Belastingen De gemeentelijke belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente die we gebruiken als algemene dekking voor uitgaven in de verschillende programma’s. Een uitzondering hierop vormen de riool- en de afvalstoffenheffing. Dit zijn belastinginkomsten met een directe bestemming, deze opbrengsten mogen alleen worden ingezet om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen. Een inhoudelijke toelichting op de diverse belastingsoorten treft u aan in de paragraaf Lokale heffingen. Voor de belasting heffing en -inning maakt Eemnes gebruik van de faciliteiten van de gemeente Baarn. Op dit moment vindt een verkenning plaats tussen Soest en Baarn, waarbij Eemnes nauw betrokken is, om de belastingtaken van Baarn en Eemnes onder te brengen bij de gemeente Soest. Dat zou moeten plaatsvinden met ingang van 1 januari 2027. De verhoging van de OZB beperken we voor 2026 tot 3% inflatiecorrectie. Gelet op de forse ambities om te investeren in het openbaar gebied stellen we voor 2027 – 2029 voor om naast de inflatiecorrectie de OZB met 2% extra te verhogen om de investeringen te financieren. Afschaffen hondenbelasting Tijdens de raadsbehandeling van de Kadernota 2026 is vanuit de raad geopperd om middelen te zoeken om de hondenbelasting af te schaffen.

Het verlies aan inkomsten kan dan deels worden gecompenseerd door een lagere bijdrage aan Baarn voor de uitvoering. Het college stelt voor de hondenbelasting met ingang van 2026 af te schaffen. Rioolrecht: van gebruikersheffing naar eigenarenheffing Tijdens de raadsbehandeling van de Begroting 2025 heeft de raad steun uitgesproken om de heffing van rioolrecht voortaan bij de eigenaar van de onroerende zaak neer te leggen. Dit heeft als voordeel dat er geen/weinig mutaties in de loop van het jaar plaatsvinden en er weinig kwijtscheldingen aan de orde zijn. Voor de meeste gebruikers (eigenaren en bewoners woningen) die het meerpersoonstarief betalen betekent het een verlaging van het rioolrecht, ook voor de huurders betekent het een substantieel voordeel. Hier tegenover staan hogere lasten voor de verhuurders en hogere lasten voor de groep alleenstaanden met een eigen woning. Bij een heffingsgrondslag op basis van een onroerende zaak is er geen onderscheid meer naar type huishouden. We kunnen dat deels ondervangen door het eenpersoonstarief bij de afvalinzameling minder te laten stijgen (in de nieuwe inzamelsystematiek lijkt dat ook logisch). Gelet op een zorgvuldige besluitvorming, die ook de toets bij de rechter doorstaat, zal het voorstel hiertoe uiterlijk juni 2026 aan de raad worden voorgelegd, zodat het per belastingjaar 2027 kan ingaan.

Fiscaal in control In 2026 zullen de nodige inspanningen worden gedaan om fiscaal nog beter in control te komen. Onder meer wordt een onderzoek gedaan naar de BTW-aspecten tussen BEL en deelnemende gemeenten. Hiertoe zijn extra middelen opgenomen in de begroting van de BEL. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

6.2.1

Waar mogelijk kostendekkendheid 6.2.1.1 van tarieven en leges;

6.2.2

De tarieven en leges waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid mogen niet meer stijgen dan de

Programmabegroting Eemnes 2026

De tarieven en leges waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven

Pagina 79/159

6.2.3

aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven Jaarlijks een correcte aangifte 6.2.2.1 vennootschapsbelasting.

Programmabegroting Eemnes 2026

We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling.

Pagina 80/159

Product 6.3 Overhead Speerpunten: Alle lasten op overhead worden aan de BEL combinatie voldaan conform de vastgestelde DVO (Dienst Verlenings Overeenkomst). In de begroting 2026 van de BEL staat vermeld dat de overheadkosten stijgen van € 14,8 miljoen in 2025 naar € 16,5 miljoen in 2026, doordat we meer investeren in o.a. de ICT en extra personeel bij ICT en Control & Finance. Daarnaast is nog sprake van een bijdrage voor maatwerk van € 1.015.000 in 2026 voor Eemnes (2025: € 803.166), voor het jeugd- en gezinsteam en de beleidsadviseur jeugd. De totale bijdrage voor Eemnes in 2026 bedraagt in totaal € 10.035.866. De stijging wordt, naast de al genoemde investeringen in ICT en formatie, vooral veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen. Doelstellingen De benodigde overhead is afhankelijk van de inzet die gedaan moet worden op basis van de programma's 1 t/m 5. Om deze reden stellen we geen doelen op dit product. De doelen worden geformuleerd bij het vaststellen (en de zienswijze op) de begroting van de BEL Combinatie

Programmabegroting Eemnes 2026

Pagina 81/159

Product 6.4 Treasury en resultaat Speerpunten: Bij de gemeente Eemnes is treasury een noodzakelijk proces dat ervoor zorgt dat financiële middelen zo effectief mogelijk worden beheerd om de gemeentelijke dienstverlening te ondersteunen. Belangrijk is een evenwichtige verdeling van de rente en aflossing van de uitstaande geldleningen van jaar tot jaar, waardoor de gemeente Eemnes minder gevoelig wordt voor plotselinge rentestijgingen. Gestreefd wordt naar een zogenaamd ideaalcomplex, waarbij de aflossingen steeds ongeveer even groot zijn als de nieuw aan te trekken geldleningen. Dat zorgt voor stabiliteit bij het liquiditeitenbeheer van de gemeente tegen zo laag mogelijke rentelasten. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?