Kadernota 2022 EMS v6 docx
Tekst van het document
2022
2023 18.091 4.824 4.181
2024 18.091 4.824 4.181
2025 18.091 4.824 4.181
Uitgaande van 100% kostendekkendheid voor het riool betekent dit een stijging van de tarieven (structureel) met ca. € 3 en € 6 per een-/meerpersoons huishouden. De complete herinrichting van het Plantsoen leidt tot een structurele last van ca. € 9.000 in de begroting op basis van de nu bekende uitgangspunten en kengetallen. De precieze uitwerking geeft meer inzicht in de kosten, de ramingen zijn gebaseerd op actuele kengetallen en oppervlaktes. Een nadere uitwerking geeft inzicht in de exacte kosten, de budgetten zijn evenwel voldoende ruim. 30
2. Integraal ontwerp en aanleg kruising Laarderweg – Noordersingel - Braadkamp, herinrichten Braadkamp en plein Minnehof In de Kadernota Ombuigen is een krediet opgenomen voor de kruising Minnehof € 500.000, een krediet voor herinrichten Braadkamp € 150.000 (na amendement DB). Ambtelijk wordt voorgesteld voor dit gebied één herinrichtingsplan op te stellen en uit te voeren, waarbij voor de waterafvoer een verbinding wordt gemaakt vanaf de Laarderweg via Braadkamp naar het Plantsoen. Door in dit gebied meer drainage en waterafvoer in te voegen, zowel Braadkamp als Minnehof te vergroenen (waterafvoer), ontstaat een logische aansluiting op de nieuwe waterafvoerfunctie van het Plantsoen. Dat betekent dat ook onder de Braadkamp extra ruimte voor waterberging (een investering van ruim € 300.000) wordt gerealiseerd. De investeringen in de verkeerskundige aanpassingen, het aanpassen van wegen, trottoirs en het aanbrengen van nieuw groen, alsmede sober doch doelmatig straatmeubilair (banken c.s.) kunnen naar verwachting binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd. De investering in waterberging onder de Braadkamp, nieuwe/extra drainage, aanpassingen aan het riool en het realiseren van een waterafvoer die aansluit op het Plantsoen vergt een investering die ruwweg wordt becijferd op een bedrag van ca. € 600.000. Dit bedrag is niet opgenomen in de investeringsraming.
De investering in het riool is ongeveer gelijk aan de opgave voor het Plantsoen. Aangezien de overige investeringen al in de begroting zijn opgenomen, is dit een nieuwe investering in ons riool/waterstelsel. Uitgaande van 100% kostendekkendheid voor het riool betekent dit een stijging van de tarieven (structureel) met ca. € 3 tot € 6 per een/meerpersoons huishouden.
Minnehof en Braadkamp: water en groen Kruising € 500.000 / kap.lstn € 15.228 Braadkamp € 150.000 / kap.lstn. € 4.569 Riool € 600.000
2022 -4.569
2023 0 0 18.273
2024 0 0 18.273
2025 0 0 18.273
3. Herinrichting Raadhuislaan - Oost In de begroting is voor de herinrichting van de Raadhuislaan een budget van € 275.000 opgenomen op het programma wegen. Het betekent een integrale herinrichting waarbij ook de bestaande bomen in de aanpak worden meegenomen, de trottoirs worden vernieuwd etc. Onderdeel van de herinrichting is ook het vervangen van het in slechte staat verkerende riool. De Raadhuislaan Oost (tussen Wakkerendijk en Plantsoen) stond gepland voor uitvoering in 2022. Gelet op alle plannen voor het centrumgebied en met name het Plantsoen (waar Raadhuislaan-Oost qua riool op uitkomt) wordt voorgesteld de herinrichting te verschuiven naar 2025. Tot die tijd kan (en zal) deze straat onderdeel uitmaken van eventuele omleidingsroutes, zodat het logischer is het 31
als sluitstuk van de werkzaamheden in het centrumgebied te doen. In de planvorming wordt deze straat wel alvast meegenomen. Dat betekent dat de al geraamde kapitaallasten voor 2023, 2024 en 2025 kunnen vrijvallen. Herinrichten Raadhuislaan-Oost Groen Wegen en trottoirs Riool
2022 incl.
2023 incl. -8.375
2024 incl. -8.375
2025 incl. -8.375
4. Herinrichting Laarderweg-West In de Kadernota Ombuigen is aangegeven dat er voor de Laarderweg op korte termijn wordt ingezet op het verbeteren van de trottoirs en levensduurverlengend onderhoud van het asfalt. Door de strenge vorst heeft het asfalt en met name de fietsstroken een behoorlijke optater gekregen. Dat betekent dat we in 2021 zowel het trottoir als de reparaties aan het asfalt uitvoeren (veiligheid staat voorop). Bij de onderzoeken naar wateroverlast in het centrum is gebleken dat het riool onder de Laarderweg niet optimaal functioneert. We willen in kaart brengen wat het vervangen van het riool kost en wat het ook oplevert aan minder wateroverlast en een duurzame oplossing voor de waterafvoer. Bij hevige regenbuien staan er grote plassen op de Laarderweg en vooral voor fietsers en voetgangers is dat onwenselijk. In de Kadernota Ombuigen is aangegeven dat we de fietsoversteken willen verbeteren (budget €150.000) en dat we de fietsveiligheid willen vergroten onder het programma Tour de Force. De Laarderweg-Oost is al meegenomen in de herinrichting Wakkerendijk en nu is de rest aan de beurt. De Laarderweg is onze hoofdverbinding van Oost naar West en is straks dus ook een belangrijke verbinding richting de HOV haltes bij de A27.
Het opnieuw inrichten van de Laarderweg-West met nieuwe oversteekvoorzieningen, het waar nodig opknappen van het groen, met meer ruimte voor de fiets vergt een investering van ca. € 1 mln. De kapitaallasten hiervan komen neer op € 45.000 (mix van groen, asfalt en fundering). Hiervan is al geraamd voor het verbeteren van de fietsoversteek € 6.800 en voorgesteld wordt 50% van het budget Tour de Force (€ 500.000, kapitaallasten € 15.000 ) hiervoor te reserveren. Per saldo een last van ca. € 23.000 structureel. Uiteraard zullen we net als bij de Wakkerendijk bij de provincie subsidie aanvragen voor de verbetering van de fietsvoorziening en voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het aanleggen van een nieuwe riolering, met drainage, putten etc. is ambtelijk becijferd op een investering van ca. € 2,25 - € 2,5 mln. Een investering met een dergelijke omvang leidt tot kapitaallasten van € 69.000 per jaar. Hetgeen vertaald naar het rioolrecht een verhoging van € 10 voor eenpersoons en € 20 voor meerpersoonshuishoudens. Die extra lasten zijn alleen te rechtvaardigen als er voor het gehele centrumgebied en haar inwoners (20% van Eemnes) een structurele verbetering optreedt. 32
Overigens is het krediet voor het riool ruim ingeschat. Voor het vervangen van het riool onder de Wakkerendijk is indertijd een krediet van € 588.000 door de raad beschikbaar gesteld. Omdat bij de Laardweg niet alleen het riool wordt vervangen, maar tevens gekeken wordt of middels drainage/ waterafvoer het gehele centrumgebied kan worden ontlast komt de investering dus fors hoger uit. Op basis van verdere studies en uitwerking van varianten wordt t.z.t. een definitief voorstel voorgelegd op basis waarvan de definitieve maatregelen worden bepaald. Aanleg volgt dan daarna pas en oplevering in 2023. Herinrichten Laarderweg - West Integrale aanpak incl. fietsoversteek Al opgenomen fietsoversteek 50% budget Tour de Force Riool
2022
2023 -6.811
2024 45.000 -6.811 -15.228 69.000
2025 45.000 -6.811 -15.228 69.000
De forse investeringen in het aanpakken van de wateroverlast in het centrumgebied door in drie deelgebieden te investeren levert de volgende kapitaallasten op: Ontwikkeling rioolrecht investeringen Plantsoen Braadkamp Laarderweg c.s. TOTAAL
2022
2023 18.091 18.273 38.387
2024 18.091 18.273 69.000 107.388
2025 18.091 18.273 69.000 107.389
Dat betekent een hoger rioolrecht in 2023 van € 5,50 voor eenpersoons en € 11 voor meerpersoons huishoudens. In 2024 stijgt dat dan op basis van de huidige inzichten naar € 15 resp. € 30 per jaar. De definitieve omvang van de extra lasten hangt af van de uiteindelijk gekozen oplossing.
Standpunt college De omvang van het centrumplan is ambitieus. De budgetten lijken aan de ruime kant. In de uitwerking aandacht voor verschillende varianten ook qua kosten. Deze voorstellen betekenen een toekomstbestendige inrichting voor het centrum en een structurele aanpak van de wateroverlast en daarmee logisch. Tegelijk legt dit een behoorlijke claim (meerjarig) op zowel de gemeentelijke middelen als een (forse) lastenverhoging van het rioolrecht. Daar tegenover staat wel een goede, integrale oplossing van het wateroverlast en weerbestendig (klimaatbestendig) maken van het brede centrumgebied. Honoreren maar in de uitwerking aandacht voor kostenbeheersing.
33
Zuidelijke ontsluiting Eemnes Door SWECO is een studie verricht naar het doortrekken van de Zuidersingel en deze via de Eikenlaan te laten aansluiten op de Wakkerendijk. Deze studie is in drie grote onderdelen te verdelen: 1. Doortrekken Zuidersingel naar Eikenlaan met vrij liggend fietspad: € 4,9 mln. 2. Eikenlaan (variant 3 met minste aantasting bomen) € 3,0 mln. 3. Reconstructie aansluiting Eikenlaan Wakkerendijk € PM (zit in variant 2) De provincie Utrecht staat op het punt te starten met het project Poort van Baarn. Het college van GS zal naar verwachting in het najaar van 2021 een besluit nemen over alle maatregelen. Het is logisch om hierop in te haken door onderdeel 3 al in 2022 als investering mee te nemen. Hierdoor sluiten we aan op o.a. de reconstructie van de aansluiting A1 op Wakkerendijk en de fietsroute die wordt aangelegd (tunnel, parallelweg). Nu er geen ruimte (fysiek) is om daar een rotonde te realiseren, zijn de voorgestelde aanpassingen van deze voorrangskruising relatief eenvoudig te realiseren. De aanpassingen kunnen dan in 2022 of 2023 (planning provincie) meelopen in de ombouw van het kruispunt Wakkerendijk en de noordelijke toe- en afrit van de A1 tot rotonde. De investering wordt ten laste gebracht van de reserve bovenwijkse voorzieningen omdat het als onderdeel 3. deel uitmaakt van het tracé Doortrekken Zuidersingel.
Hiervoor geven we in 2021 een vervolgopdracht aan SWECO om dit onderdeel concreet uit te werken. Tevens willen we op basis van de plannen de subsidiemogelijkheden (SPV, fietsverbindingen) in kaart brengen. Voorgesteld wordt verder om de planuitwerking voor de onderdelen 1. en 2. in 2022 verder uit te werken. Bij onderdeel 2. op basis van variant 3 (minste aantasting) en met een zoekopdracht naar een goede route voor de paarden (bijv. achter gebouw langs of tussen de weilanden). Bij onderdeel 1. met een uitwerking van twee varianten, namelijk integrale aanleg en een alternatief waarbij voorlopig (als eerste) alleen het aanleggen van een volwaardig (snel)fietspad tussen Eikenlaan en Te Veenweg – Zuid wordt uitgewerkt (gevolgd t.z.t. door de rest). Op basis van die uitwerking moet er een goed zicht zijn op investeringskosten (nu ruime opslagen) en de jaarlijkse beheerskosten daarna. Voorts kan op basis van de concrete plannen gekeken worden of provinciale subsidie mogelijk is. De planuitwerking omvat tevens het uitwerken van de ontsluiting Zuidpolder II (doortrekken Zuidersingel in nieuwe plangebied en S-bocht naar Te Veenweg- Zuid) en willen we dan ook als één opdracht meenemen voor de verkeerskundige plannen voor de ontsluiting van Zuidpolder II en ten laste van de GREX brengen (budget POK).
Brug over de vaart In 2021 doen we onderzoek naar de mogelijkheden (varianten) om een brug over de vaart te realiseren. In de begroting zijn geen middelen opgenomen om die brug daadwerkelijk te realiseren. Twee elementen zijn daarbij cruciaal, namelijk de hoogte van de investering en de levensduur van de oeververbinding.
34
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021-2024 Mobiliteit Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie ombuigingen Mutaties ombuigingen
2021 -58.200 -38.200 20.000
2022 -115.963 -99.798 16.165
2023 -19.870 2.528 22.398
2024 -23.882 -1.485 22.397
2025 -23.882 -1.485 22.397
Specificatie verschil Levensduur verlengen Laarderweg Herstel trottoirs Laarderweg Tour de Force-fietsdorp Eemnes 2021 Budget groot onderhoud Onderhoud bruggen door onderhoudsarm materiaal OVL onderhoud reëel en sober ramen
0 0 0 15.000 0 5.000
4.803 1.590 -10.228 15.000 0 5.000
0 0 -102 15.000 2.500 5.000
0 0 -103 15.000 2.500 5.000
0 0 -103 15.000 2.500 5.000
Toelichting follow-up (afwijkingen) kadernota ombuigen 2021 – 2024 Levensduur verlengen & Herstel trottoirs Laarderweg De verwachting is dat deze investeringen zullen worden uitgevoerd in 2021. Op basis van de financiële verordening 2020 zal vanaf 2022 op deze investeringen worden afgeschreven (in plaats van 2023). Dit zorgt voor een extra last in 2022.
Tour de Force Voorbereidingen zullen in 2021 plaatsvinden. De uitvoering van de werkzaamheden zullen pas in 2022 plaatsvinden. Hiermee verschuift de startdatum van de afschrijving naar 2023. Vanuit financieel oogpunt is er dan sprake van vrijvallende kapitaallasten in 2022. Het beschikbaar gesteld krediet Tour de Force in jaarschijf 2022 wordt omgehangen naar Centrumplan Eemnes. De kapitaallasten van dit krediet zijn reeds meegenomen bij dat voorstel.
Onderhoudsbudgetten Door de bezuinigingen in de Kadernota Ombuigen zijn onderhoudsbudgetten niet toereikend. Bij deze actualisatie wordt daarom voorgesteld om de bezuinigingen op de onderhoudsbudgetten terug te draaien.
Standpunt college De druk op het onderhoudsbudget wordt herkend en toch zal ook hier taakstellend invulling gegeven worden aan de ombuigingen. Voor OVL geldt dat hier nog wel een slag gedaan kan worden, hiervoor kan (t.l.v. reserve ombuigen) externe expertise uitkomst bieden.
35
Oordeel college over aangedragen voorstellen Besluitvorming college Areaal Zuidpolder Budget groot onderhoud Onderhoud bruggen OVL onderhoud en minder verlichting (dimmen) Begroting 2022 - 2025
2022 -5.000 -15.000 -5.000 -25.000
36
2023 -5.000 -15.000 -2.500 -5.000 -27.500
2024 -5.000 -15.000 -2.500 -5.000 -27.500
2025 -5.000 -15.000 -2.500 -5.000 -27.500
Groene leefomgeving Maatschappelijke opgave conform global goals
Visie Borgen van het groene karakter van Eemnes en de groene woonomgeving in Eemnes verbeteren. Kaderstellende ontwikkelingen Landbouwvisie en Visie Buitengebied Eempolder
€ PM (I)
In onze regio hebben we te maken met een hoge ruimtedruk. Het is een aantrekkelijk woonwerkgebied en ligt centraal in Nederland. De regio Amersfoort is een overloopgebied van de Randstad en het Ontwikkelbeeld geeft aan dat er veel woningen bijgebouwd moeten worden om het groeiende aantal huishoudens te huisvesten. Daarnaast blijft de behoefte aan bedrijventerreinen in de regio onverminderd groot. In de uitwerking van de RES wordt ook gekeken naar wind- en zonneenergie op land en in de gebiedsgerichte aanpak stikstof wordt de komende jaren gewerkt aan herstel van biodiversiteit. Dat zijn allemaal claims op het agrarisch grondgebruik, terwijl de agrarische sector zelf werkt aan de transitie van het voedselsysteem waarbinnen de agrarische sector economisch gezond is, circulair werkt en in verbinding is met de ketenpartners en de maatschappij. De provincie Utrecht heeft in 2018 een Landbouwvisie opgesteld. De provincie Utrecht wil dat de landbouw in 2025 voedsel produceert, het landschap open en groen houdt, bijdraagt aan milieudoelen en inspeelt op de vraag naar rust, ruimte en beleving. Belangrijk uitgangspunt is de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. De provincie geeft de boer ruimte om hierin eigen keuzes te maken en beïnvloedt deze als dat nodig is voor bijvoorbeeld landschap, natuur of dierenwelzijn.
Ook het nieuwe kabinet zal keuzes maken over de ontwikkelrichting van de landbouw. De transitie in de landbouw zal afhankelijk van het gekozen scenario (of een combinatie van de 4 hoofdscenario’s) leiden tot meer of minder ruimtegebruik. In zowel de productie-gedreven als in de natuur-inclusieve ontwikkelrichting is er meer grond nodig om dezelfde productie te halen (extensiveren grondgebruik, realiseren van uitloop). Alleen bij een strikter klimaat- en milieubeleid is de grondbehoefte minder groot, maar dat komt dan door de forse krimp van de veestapel in die scenario’s. Voor de huidige intensievere bedrijven in onze regio is er echter onvoldoende ruimte om het grondgebruik te extensiveren. Dat betekent hoge grondprijzen en dat maakt bedrijfsontwikkeling en/of overname steeds moeilijker voor (jonge) ondernemers. Dat vergt de komende jaren dus een goede regie in het gebruik van de schaarse ruimte en op voorhand is duidelijk dat niet alle wensen kunnen worden vervuld. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Uitgangspunt is dat de landbouw, die 37
nog steeds als de belangrijkste drager van het landelijk gebied zal fungeren, in staat moet zijn om de transitieopgaven waar de landbouw voor staat ook te volbrengen. In nauwe samenwerking met o.a. LTO, onze agrarische ondernemers e.a. willen we een landbouwvisie opstellen waarin we samen kijken naar de verwachte ontwikkelingen, de kansen en de knelpunten. Ook besteden we aandacht aan een lokale vertaling van het Actieprogramma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) die in de Regio Amersfoort wordt opgesteld. Op basis van de huidige scenario’s zal er alleen al in Eemnes de komende jaren 24.000 m2 agrarische bebouwing vrijkomen. In het verlengde (en nauw daarmee samenhangend) willen we een nieuwe visie op het Buitengebied Eempolder opstellen (de oostkant van de Wakkerendijk – Meentweg, benoorden de A1 en benoorden de Stachouwerweg). De opgaven en doelen voor natuur en biodiversiteit in de regio Amersfoort zijn ambitieus en onze Eempolder is een belangrijk landschap binnen onze regio en daarbuiten. De Eempolders zijn rijk aan weidevogels en bijzondere flora en fauna in kruidenrijke graslanden met waardevolle oevers en biotopen onder water. De rivier de Eem heeft hierin een hoofdrol met uiterwaarden, oevers, dijken en overloop in het Eemmeer.
We koesteren het agrarisch natuurbeheer, de korte afstand tussen burgers en boeren en het landbouwkundig beheer van de weiden sinds de middeleeuwen staat garant voor een uniek, open gebied. Toch zijn er ook knelpunten als verdroging, grote schommelingen, wateroverlast in lage gebieden, te voedselrijk water en tegennatuurlijk peilbeheer. De weidevogels kunnen goed gedijen mits de landbouw niet te intensief is, de verdroging minder is en de predatoren actief worden geheerst. Het landelijk gebied staat verder onder druk door de energietransitie, de recreatiedruk en op lange termijn het conserveren van veenpakketten. Ook voor de groene buitenrecreatie is onze polder van groot belang voor fietsen en wandelen. In het rapport Groene Buitenrecreatie opgesteld in opdracht van de Regio Amersfoort worden enkele suggesties gedaan voor nieuwe wandelroutes en het versterken van de recreatieve functie van het Sluisje. Tot slot zal de Provincie Utrecht een visie op de rivier de Eem opstellen. Waarbij we uiteraard ook als Eemnes onze inbreng willen leveren, samen met onze 5 jachthavens. En zijn de Gastvrije Randmeren aan het studeren op o.a. het verbeteren van de waterkwaliteit, een aanpak die provinciale en waarschijnlijk landelijke regie vergt. Kortom er speelt de komende jaren veel. We willen in de 2e helft van 2022 starten met een doorloop van twee jaar.
We borduren voort op de Visie Buitengebied Eem & Vallei zoals die rond 2002 is opgesteld en het LandschapsOntwikkelPlan (LOP) wat voor Eemnes is opgesteld. Sindsdien is er veel gerealiseerd, zijn er nieuwe inzichten ontstaan en zijn er diverse rapporten verschenen. Zaak om in samenspraak met agrariërs, natuurorganisaties, weidevogelbeheer, ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden een robuuste, maar vooral heldere visie te schrijven met daaraan gekoppeld een actieprogramma met concrete en behapbare projecten. We zien daarnaast de noodzaak om de komende twee jaar ook ambtelijk een inzet te leveren om regionaal te kunnen blijven participeren in de verschillende dossiers. Het voorstel is dan ook om voor
38
twee jaar de ambtelijke uren uit te breiden en een budget te reserveren om beide visies op te stellen. Uitgaande van een start medio 2022 en gedurende twee jaar: Visie op Eempolder en Landbouwvisie Ambtelijke capaciteit BEL Combinatie (0,2 fte) Inhuren externe expertise
2022 31.000 10.000
2023 62.000 20.000
2024 31.000 10.000
2025
Begroting 2022 - 2025
41.000
82.000
41.000
0
Standpunt college Het nieuwe kabinet is bepalend voor de toekomstige ontwikkelkansen voor de landbouw. De huidige tendens in Eemnes van minder agrarische bedrijven en een krimp van landbouwareaal primair t.b.v. natuurontwikkeling zal waarschijnlijk doorgaan. Tegelijk zijn de boeren de dragers van het buitengebied. Een visie op de landbouw in Eemnes is gelet op de toekomst noodzakelijk. Er spelen de komende jaren zoals aangegeven veel onderwerpen die ons als Eemnes en m.n. de Eempolder raken. Dan is het verstandig om alle ontwikkelingen (landbouw, natuur, energie, biodiversiteit, recreatie) in samenhang te bezien. Dat vergt ook dat we meedoen en meedenken in de regionale en provinciale overleggen. We hebben nu die capaciteit niet in huis. Voorlopig noteren we dit als wens, omdat de budgettaire ruimte er niet is om dit goed te doen.
Integraal Beheer: Areaaluitbreidingen en actualisatie € 55.000 (S) Bij het aangaan van het integraal onderhoudscontract is uitgegaan van de toen berekende areaalgegevens. Zowel vanuit de afspraken ten aanzien van het actueel houden van de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) als op basis van de contractvoorwaarden van het integrale bestek dienen de areaalgegevens jaarlijks geactualiseerd te worden. In het afgelopen jaar zijn de areaalgegevens meer nauwkeurig vastgelegd. Gebleken is dat de grootste afwijkingen in de berekening van randlengtes en oppervlakte verhardingen zit. Ook het onderhoud van de tunnels is niet opgenomen in het bestek. Ook zijn ontwikkellocaties opgeleverd en in beheer overgedragen, zoals Zuidpolder en Huis van Eemnes. Verwacht resultaat van beleid Met dit aanvullend budget wordt de openbare ruimte onderhouden volgens de vastgestelde kwaliteitseisen.
Standpunt college Op basis van het contract zijn dit kennelijk onvermijdbare kosten. De tunnels zijn van RWS, welke afspraken zijn er schriftelijk vastgelegd? Het Integraal Beheer lijkt qua kostenbeheersing alleen tot meerkosten te leiden. 39
Welke optie tot beheersing van de kosten zijn er? Een verlaging van het onderhoudsniveau van A naar B en van B naar C op specifieke onderdelen is aanvaardbaar. In de Kadernota Ombuigen is hiervoor een optie aangedragen (en door de raad afgewezen) die € 40.000 besparing oplevert. Gelet op de forse meerkosten wordt voorgesteld die kwaliteitsverlaging alsnog door te voeren.
Bladcampagne € 7.000 (S) In het integrale onderhoudsbestek is opgenomen dat de aannemer gedurende het hele jaar (met uitzondering van de bladvalperiode) het vrijkomende blad moet verzamelen en afvoeren. Hiervoor zijn kwaliteitseisen vastgelegd, waaraan de aannemer moet voldoen. Tijdens de bladvalperiode aan het einde van het jaar kan niet van de aannemer worden verwacht dat hij voldoet aan de kwaliteitseis. Het verzamelen en afvoeren van het vrijkomende blad in de bladvalperiode is niet goed opgenomen in het integrale bestek. Dat heeft er toe geleid dat er in 2020 meerkosten (ca. € 10.000) gemaakt moesten worden om uiteindelijk de gewenste beeldkwaliteit weer te bereiken. Op basis van de evaluatie wordt de komende bladcampagne efficiënter en goedkoper ingericht. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze aanpak ook het gewenste resultaat oplevert. Verwacht resultaat van beleid Het blad dat tijdens de bladcampagne valt wordt op basis van de vastgestelde beeldkwaliteit verwijderd en afgevoerd.
Standpunt college Voorlopig akkoord mits de campagne in 2021 goed geëvalueerd wordt. Het kan ook een optie zijn om de beeldkwaliteit gedurende enkele weken (bladval) te verlagen om zo de kosten te beheersen.
Ecologisch bermbeheer € 25.000 (S) In samenspraak met agrariërs en natuurverenigingen is het beheer van de bermen in de polder herzien. Dit nieuwe beleid is in het voorjaar van 2021 vastgesteld door het college en via een RIB aan de raad kenbaar gemaakt. De meerkosten in 2021 worden gedekt uit de uitvoering van de 1e fase van het groenplan. Het nieuwe beleid voorziet in de wens om een aantal bermen meer natuurvriendelijk te beheren. In plaats van deze bermen twee keer per jaar te klepelen (maaien en het fijne maaisel achterlaten), worden deze bermen gemaaid en het maaisel afgevoerd. Deze beheersmaatregel is echter wel duurder, het maaien en afvoeren is arbeidsintensiever en het vrijkomend maaisel moet afgevoerd worden. Verwacht resultaat van beleid Door dit gewijzigde maaibeheer uit te voeren ontstaan meer kruidenrijke bermen. Deze bermen zijn van belang voor de biodiversiteit en een belangrijke voedselbron voor onder andere bijen, insecten, vlinders en vogels. Bijkomend voordeel is dat deze bermen ook kruidenrijker worden tijdens de bloeiperiode.
40
Standpunt college Uitvloeisel van nieuw beleid dus akkoord.
Bestrijding overlast eikenprocessierups € 32.000 (S) Voor 2020 en 2021 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Het budget werd gebruikt voor het tweemaal preventief spuiten tegen eikenprocessierups en het wegzuigen van nesten van eikenprocessierups. Ook wordt het budget gebruikt voor het jaarlijks schoonmaken en zo nodig repareren van vogelnestkastjes. Daarnaast voorkomen deze maatregelen gezondheidsklachten. In de afgelopen jaren zijn op diverse plekken ook speciale kruidenmengsels ingezaaid en zijn vogelnestkastjes opgehangen. Door deze maatregelen wordt de ontwikkeling van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gestimuleerd. Op dit moment zijn de effecten van de preventieve maatregelen nog niet merkbaar. Dit wordt de komende jaren gemonitord en zo mogelijk wordt het budget dan naar beneden bijgesteld. Verwacht resultaat van beleid De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Door het treffen van deze maatregelen worden gezondheidsklachten voorkomen.
Standpunt college Alleen akkoord met het voorlopig blijven bestrijden door preventief spuiten en wegzuigen van nesten. Het schoonmaken van kastjes is een zaak waarbij juist de inwoners betrokken kunnen worden, gerichte voorlichting en advies in plaats van hiervoor ambtelijke uren. Het gevraagde budget wordt met € 12.000 verlaagd.
Beheer watergangen binnen en buiten de kom € 10.000 (I) in 2022; € 3.500 (S) vanaf 2023 Het beheer en onderhoud van de watergangen is ondergebracht bij verschillende partijen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de meest belangrijke watergangen. Voor de overige watergangen ligt het beheer en onderhoud genuanceerder. Vaak ligt de beheergrens midden in de watergang en zijn de aangrenzende kadastrale percelen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Op dit moment is niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. De watergangen zijn ook nog niet ondergebracht in het beheersysteem en ook is niet goed inzichtelijk waar en hoeveel beschoeiingen er zijn. Voor het beheer van de watergangen moet een extra module worden aangeschaft. In het kader van beheer op orde is dat noodzakelijk, zodat duidelijk wordt wie waar verantwoordelijk voor is en op welke wijze het onderhoud wordt uitgevoerd. Het is van belang dat dit goed geborgd wordt in het beheerproces.
41
Voor de aanschaf van de beheermodule en het invoeren van de beheergegevens wordt bovenstaande bedrag aangevraagd. Hierbij is uitgegaan van een meervoudig gebruik van de module, zodat de kosten gedeeld kunnen worden met gemeente Blaricum. Verwacht resultaat van beleid Inzichtelijk hebben van het te beheren areaal watergangen, verantwoordelijkheden en onderhoudsbehoefte.
Standpunt college Noodzakelijke investering
Budget Stichting Steenbreek € 2.500 (I) Het geven van voorlichting aan bewoners van Eemnes door Stichting Steenbreek voor kalenderjaar 2021 en 2022. Dit budget is ten behoeve van de bekostiging van de contributie aan Stichting Steenbreek. Standpunt college Uitvloeisel van eerdere keuze, tegenover de contributie staat het gebruik van diverse (communicatie)middelen, uitgedachte campagnes en concrete plannen.
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021-2024 Groene leefomgeving Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie ombuigingen Mutaties ombuigingen
2021 -6.000 0 6.000
2022 -4.610 -6.000 -1.390
2023 -4.587 -3.610 977
2024 -4.562 -3.587 975
2025 -4.562 -3.587 975
Specificatie verschil Adoptie rotondes Snippergroen minimum legesbedrag Snippergroen verkoop Project senioren beweegtuin
0 1.000 5.000 0
1.000 0 0 -2.390
1.000 0 0 -23
1.000 0 0 -25
1.000 0 0 -25
Toelichting follow-up (afwijkingen) kadernota ombuigen 2021 – 2024 Adoptie rotondes Momenteel wordt dit verder onderzocht. Verwachting is wel dat de inkomsten tegen zullen vallen. Er wordt nu voorgesteld om geen rekening te houden met deze taakstellende opbrengsten. Snippergroen minimum legesbedrag In 2021 wordt dit voorstel verder uitgewerkt. Daarna wordt dit meegenomen in de legesverordening 2022. Jaarschijf 2021 wordt hierdoor niet gerealiseerd.
42
Snippergroen verkoop De opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal aankoop aanvragen. Voor 2021 zien wij geen aanvragen binnenkomen. Wij stellen voor om de taakstelling 2021 te laten vervallen.
Project senioren beweegtuin De uitvoering van deze investering zal in 2022 plaatsvinden. Hiermee verschuift de startdatum van de afschrijving naar 2023. Vanuit financieel oogpunt is er dan sprake van vrijvallende kapitaallasten in 2022.
Standpunt college De adoptie van Rotondes dan wel reclame is gelet op de extra werkzaamheden in 2020 en 2021 om het netjes te houden zeker terug te verdienen. Snippergroen is een raming en afhankelijk van de aanvragen. Blijft staan als raming.
Oordeel college over aangedragen voorstellen Besluitvorming college Eikenprocesssierups minder budget Integraal beheer: kwaliteit minder Adoptie rotondes / reclame Begroting 2022 - 2025
2022 -12.000 -40.000 -1.000 -53.000
43
2023 -12.000 -40.000 -1.000 -53.000
2024 -12.000 -40.000 -1.000 -53.000
2025 -12.000 -40.000 -1.000 -53.000
Milieu, klimaat en duurzaamheid Maatschappelijke opgave conform global goals
Visie In Eemnes willen wij voor onze inwoners een duurzaam gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. Kaderstellende ontwikkelingen Onderhoudskosten riolering areaaluitbreiding Zuidpolder € 7.500 (S) Door uitbreiding van het rioolstelsel met daarbij uitbreiding van woningen die zijn aangesloten op het riool wordt met dit bedrag in hoofdzaak aangevraagd voor het verhelpen voor storingen veelal in de huisaansluitingen. Deze storingen worden veelal veroorzaakt door de ongebruikelijk gebruik van het riool, zeker in de beginfase als de nieuwe bewoners de woningen betrekken en nog van alles aan het doen zijn in en om het huis. Er zal in de komende periode (2021, 2022) deelgebieden (2.3 en 3.3) overgedragen gaan worden naar de gemeente, maar omdat we daar op dit moment nog geen inzicht op de juiste hoeveelheden hebben is het aangevraagde budget slechts een ruwe inschatting. Dit bedrag wordt structureel aangevraagd ingaande per 2022. Uitgaande van 100% kostendekkendheid van de rioolheffing leiden hogere kosten op zijn beurt ook tot een hogere rioolrecht voor de inwoners. Bij areaaluitbreiding wordt de verhoging gedempt doordat er meer aansluitingen zijn.
Verwacht resultaat van beleid Het resultaat van deze uitgave is een goed werkend rioolstelsel. Het tarief rioolheffing stijgt ook verhoudingsgewijs.
Standpunt college Aanvaardbaar
44
Klimaat – vergroenen tuinen: “Tegel eruit = groen erin” €25.000 (I) (uit Kadernota 2018) Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. En vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Deze veranderingen hebben verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief. Heel veel gemeenten nemen al hun maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Maar als je bedenkt dat ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, vragen wij ieders hulp. Iedere tegel eruit telt: in de eigen tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus want groen is leven! We sluiten als Eemnes dan ook aan bij de operatie Steenbreek. Samen met onze lokale hoveniers gaan we voorlichting geven en de deelnemers krijgen tips en adviezen over een onderhoudsarme, maar toch groene(re) tuin. Hiervoor organiseren we een groene markt op de Braadkamp, zodat hoveniers, Welkoop etc. zich kunnen presenteren.
En als gemeente stellen we plantmateriaal gratis ter beschikking, zodat mensen direct aan de slag kunnen.
Standpunt college We dekken dit project uit de middelen voor het Klimaatbeleid. Raming voor 2022 derhalve PM en uitvoering als er middelen zijn.
Autonome ontwikkelingen Onderhoudskosten riolering € 25.000 S Het onderhoudsbudget Riolering staat al een geruime tijd onder druk. De afgelopen jaren vinden er overschrijdingen plaats op deze post. Om dit te voorkomen dan wel te beperken wordt dit budget structureel ingaande 2022 aangevraagd. Uitgaande van 100% kostendekkendheid van de rioolheffing leiden hogere kosten op zijn beurt ook tot hogere rioolrecht voor de burger. Verwacht resultaat van beleid Het resultaat van deze uitgave is een goed werkend rioolstelsel. Het tarief rioolheffing stijgt ook verhoudingsgewijs.
Standpunt college Samen met de aangevraagde middelen voor onderhoud areaaluitbreiding is dit cumulatief een ongewenste stijging van het rioolrecht voor 2022. De totale overschrijding in 2020 op het product riool was € 20.000. In plaats van € 7.500 (nieuwe areaal) en € 25.000 (nu gevraagd) wordt het hier gevraagde budget verlaagd met € 10.000. 45
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) € 38.349 (S) De begroting van de AVU valt in 2022 € 38.349 hoger uit dan is geraamd in de meerjarenbegroting. Dit kan volledig worden toegerekend aan grofafval.
Standpunt college We gaan uit van 100% kostendekkendheid, de hogere uitgaven leiden (als andere elementen gelijk blijven) tot een stijging van de afvalstoffenheffing van ca. € 5 (eenpersoons) en € 10 (meerpersoons).
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021-2024 Milieu, klimaat en duurzaamheid Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie ombuigingen Mutaties ombuigingen
2021 -51.434 -51.434 0
2022 -46.360 -46.360 0
2023 -90.387 -90.387 0
2024 -90.744 -90.744 0
2025 -90.744 -90.744 0
Besluitvorming college
2022
2023
2024
2025
Begroting 2022 - 2025
0
0
0
0
Specificatie verschil N.v.t.
Oordeel college over aangedragen voorstellen
46
Ruimtelijke ordering en wonen Maatschappelijke opgave conform global goals
Visie Wij kiezen voor een gestage groei van de woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van vitaliteit in ons dorp. Kaderstellende ontwikkelingen Planvoorbereiding planologische aanpassing doortrekken (tracé) Zuidersingel € 15.000 (I) Ten behoeve van de start planologische inpassing doortrekking Zuidersingel is incidenteel € 15.000 nodig. Verwacht resultaat van beleid Er ligt een juridische grondslag ten behoeve van het doortrekken Zuidersingel naar Eikenlaan.
Standpunt college We gaan eerst nader onderzoek doen (zie PRG Mobiliteit), het nu al opstarten van de planvoorbereiding is prematuur. Bovendien kan die uitwerking prima meegenomen worden in het kader van het op te stellen Masterplan. Een planologische wijziging met mogelijk geen zicht op realisatie binnen 5 – 10 jaar is onwenselijk. De kosten horen ook thuis in de GREX.
Planvoorbereiding Zuidpolder II In 2022 willen we een aantal stappen zetten om de woningbouw na het gereedkomen van woonwijk Zuidpolder naadloos te laten aansluiten zowel qua start, planologisch, bouwtempo, differentiatie etc. In de huidige plannen worden in Zuidpolder in 2025 de laatste woningen gerealiseerd. Het opstellen van een Masterplan (stedenbouwkundig), alsmede een aantal onderzoeken (verkeer, ecologisch, stikstof, geluid, water etc.) voor het vervolg. Een korte evaluatie van de ervaringen met Zuidpolder zal eveneens input geven voor het vervolg (wat ging goed en wat kan beter). Voorts zal er een Beleid m.b.t. de gronduitgifte en prijzen worden opgesteld. De doorlooptijd van dergelijke onderzoeken, RO-procedures, gevolgd door overleg met belanghebbende partijen als RWS, waterschap, provincie, omwonenden, natuur etc. vergt minimaal 2 jaar. Start in 2022 betekent dat we eind 2024/medio 2025 gereed kunnen zijn, mits er geen onvoorziene hobbels optreden. 47
In 2021 zal een GREX geopend worden met tevens een doorkijk over de te ondernemen stappen. Standpunt college Noodzakelijk
Planvoorbereiding Bedrijventerrein Zuidpolder II In 2022 willen we starten met de planologische procedure voor het nieuwe bedrijventerrein. In 2021 worden de laatste kavels bebouwd en in 2022 wordt de GREX Bedrijventerrein Zuidpolder afgesloten. Bij start van de procedure in 2022 kan er in 2024 een vastgesteld bestemmingsplan en bouwtitel liggen op basis waarvan in 2024 nieuwe kavels kunnen worden uitgegeven. In 2021 zal een GREX geopend worden met tevens een doorkijk over de te ondernemen stappen. Standpunt college Noodzakelijk
Implementatie Omgevingswet € 123.800 (I) In januari 2021 is het Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021 – 2023 in de raad geweest. Dit programmaplan bevat activiteiten die in de jaren 2021, 2022 en 2023 (met een doorloop tot 2030) worden uitgevoerd om de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL Combinatie voor te bereiden op de komst van de wet. Het plan is een mix tussen nieuw op te pakken zaken (verder bouwen) en activiteiten die in 2020 niet konden worden afgerond. In het programmaplan zijn opgenomen: de looptijd, de uitgangspunten, ambitie, activiteiten, planning en het benodigde budget. Het streven is om voor 1-1-2024 alle activiteiten zover te hebben afgerond dat ze als regulier werk naar de staande organisatie overgeheveld kunnen worden. Voor onderstaande acties zullen in 2022 kosten worden gemaakt: Omgevingsvisie aanbesteden en opstellen Omgevingsplan aanbesteden Voorlichten raden Totaal externe kosten 2022
€ 31.300 € 90.000 € 2.500 € 123.800
Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve omgevingswet. Verwacht resultaat van beleid Een door de raad vastgestelde Omgevingsvisie en een vastgesteld Omgevingsplan.
Standpunt college Noodzakelijk maar bij het gezamenlijk optrekken met Laren en Blaricum zouden de kosten ook moeten meevallen.
48
Kernrandvisie Wakkerendijk - Meentweg € 40.000 (I) In het overleg met de provincie over de twee initiatieven voor het vestigen van een café bij het Evenemententerrein is aangegeven dat een dergelijke nieuwe activiteit geheel of deels buiten de rode contour deel zou moeten uitmaken van een visie op het gehele gebied. Het opstellen van een dergelijke visie wordt door het college wenselijk geacht. Er zijn meerdere locaties waar planologisch nieuwe ontwikkelingen verwacht worden of wenselijk zijn. Concreet speelt naast de twee locaties voor een café op korte termijn de locatie van vm. garage Beuk, maar ook zijn er wensen bij boerderij Stadwijk, mogelijk bij pensionstal Paardenvreugd (na verplaatsing) en bij boerderij Makker. Pilot doorstroommaatregelen € 3.500 (I) In de prestatieafspraken 2021-2022 is afgesproken dat partijen (De Alliantie, HBVA-A en de gemeente) in 2021 onderzoeken of en zo ja welke aanvullende maatregelen een extra impuls kunnen geven aan de doorstroming van huurders die met ondersteuning van de wooncoach en/of een voorrangsregeling verhuizen naar een passende woning en sociale huurwoning achterlaten. Oudere huishoudens verhuizen weinig en hebben vaak ook geen verhuiswens. De kunst is om hen te verleiden en te faciliteren om doorstroom mogelijk te maken.
Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt voorgesteld om in een pilot van één jaar extra maatregelen in te zetten die bijdragen aan meer doorstroming op de woningmarkt. De maatregelen betreffen onder andere: - voorrangsregeling ‘Van Groot naar Beter’ - experiment met een zo lang mogelijke verhuisketen - verhuiskostenvergoeding bij een verhuizing via de wooncoach Om deze maatregelen mogelijk te maken wordt de gemeente en de Alliantie beide gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Verwacht resultaat van beleid Meer mensen een passend huis bieden en meer doorstroming op de Eemnesser woningmarkt.
Standpunt college Is een logische invulling vanuit de Kadernota Ombuigen: eerder inwoners ook verwijzen naar aangepaste woningen. Het bedrag van € 3.500 lijkt aan de lage kant. Het is voor de gemeente goedkoper een verhuizing naar een aangepaste woning te bekostigen (inrichting en verhuizing) dan een dure woningaanpassing. Per geval is een passende business case wenselijk. Eventuele kosten kunnen ook op het budget woningaanpassingen (sociaal domein) verantwoord worden. Een verhuizing naar een passende woning is feitelijk een woningaanpassing (de cliënt staat centraal, niet de locatie). Een dergelijke benadering zou ook voor koopwoningen (70% Eemnes) wenselijk zijn. 49
Nieuwe overeenkomst urgentiedienstverlening € 10.000 (S) Sinds juli 2018 hebben de gemeente Eemnes en de gemeente Amersfoort de urgentiedienstverlening gezamenlijk uitbesteed aan marktpartij Enserve (bijlage 1). In november 2020 werden wij geïnformeerd over het aanbestedingstraject en de gunning van de gemeente Amersfoort voor marktpartij Het Vierde Huis. De toenmalige aanbieding van Enserve van 2018 was gebaseerd op de initiële opdrachtverstrekking van de gemeente Eemnes samen met de gemeente Amersfoort. Enserve stelt zich op het standpunt dat de grondslag van de overeenkomst wegens het vertrek van de gemeente Amersfoort is komen te vervallen. Om deze reden heeft Enserve aan de gemeente Eemnes een voorstel gedaan voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst per 1 februari 2021. Dit voorstel paste niet binnen ons budget van €10.000 per jaar. De kosten in dit voorstel zijn bijna verdubbeld ten opzichte van de kosten in 2018 en circa €20.000. Standpunt college Noodzakelijk
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021-2024 Ruimtelijke ordening en Wonen Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie ombuigingen Mutaties ombuigingen
2021 2022 2023 2024 2025 -216.201 -196.201 -291.863 -122.140 -122.140 -176.451 -219.201 -281.863 -122.140 -122.140 39.750 -23.000 10.000 0 0
Specificatie verschil openen GREX gronden nog niet in exploitatie (ZPII) aankoop strategische grondposities Noordpolder Te Veen winstneming GREX Bedrijventerrein Leges principeverzoeken, wijzigingsplannen Rentebate VWEX n.a.v. allonge 2020
34.000 3.250 -5.000 7.500 0
0 0 -33.000 10.000 0
0 0 0 10.000 0
0 0 0 10.000 -10.000
0 0 0 10.000 -10.000
Toelichting follow-up (afwijkingen) Kadernota Ombuigen 2021 – 2024 Openen GREX gronden nog niet in exploitatie ZPII In 2020 is grond aangekocht van Rigter ca. 4,5 ha. agrarische grond in de Zuidpolder te Veen voor € 78,- per m2 en een nabetalingsregeling van maximaal € 10,- per m2. In 2021 is grond aangekocht van BPD/Alliantie excl. belastingen. 50% van de koopsom wordt voldaan bij juridische levering uiterlijk 1 mei 2021 en de overige 50% als het bestemmingsplan onherroepelijk is (n.b. 2027 of 2028). Bij elkaar gaat het dus om circa € 6,8 mln. boekwaarde in de Materiele Vaste Activa. Voor deze gronden is reeds een berekening gemaakt ten behoeve van de waardebepaling. Zolang de grond onder Materiele Vaste Activa staat kunnen geen overige kosten worden toegerekend. Voor het omzetten van Materiele Vaste Activa naar Bouwgrond in Exploitatie moet de raad een grondexploitatie vaststellen. Op dat moment kan ook rente worden toegerekend. 50
Uitgaande van € 6,8 mln. boekwaarde en een rekenrente van 1% is dat 68.000. 50% in 2021, vanaf 2022 structureel. Aankoop strategische grondposities Noordpolder Te Veen Beoogde pachter heeft zich teruggetrokken, verpachting wordt uit handen gegeven, verwachting is dat halverwege 2021 verpachting gerealiseerd is. Winstneming Grex Bedrijventerrein Op basis van de herziening van de Grex Bedrijventerrein valt de winst hoger uit. Leges principeverzoeken, wijzigingsplannen In 2021 is nog geen enkel wijzigingsplan in rekening gebracht en slechts enkele principe-verzoeken. Voor volgende jaren worden geen grote aantallen verzoeken verwacht.
Standpunt college De GREX ZP II zou met terugwerkende kracht geopend moeten worden in het najaar, dan kunnen ook de kosten die al gemaakt zijn aan deze GREX toegerekend worden. Er is nu nog niet te voorspellen welke principeverzoeken er nog zullen komen. Op voorhand al aframen is dan ook niet aan de orde. Nogmaals aandacht voor het strakke principe, 1 gesprek ambtelijk en 1 gesprek wethouder is gratis, daarna leges. Uitgaande van € 5.000 leges zijn 2 aanvragen per jaar voldoende.
Oordeel college over aangedragen voorstellen Besluitvorming college Planvoorbereiding aanpassing doortrekken Zuidersingel Leges principeverzoeken etc.
2022 -15.000 -10.000
2023
2024
2025
-10.000
-10.000
-10.000
Begroting 2022 - 2025
-25.000
-10.000
-10.000
-10.000
51
Ontwikkeling Financieel perspectief 2022 – 2025 Kadernota 2022 Onze Ruimte Mobiliteit Areaaluitbreiding Zuidpolder - onderhoud wegen Investering Plantsoen - wegen Investering Plantsoen - groen Investering Plantsoen - riool = rioolrecht Kruising Braadkamp - Minnehof Braadkamp Waterberging en riool = rioolrecht Herinrichting Raadhuislaan - Oost Herinrichting Laarderweg- West Riool en drainage Laarderweg = rioolrecht
2022
2023
2024
2025
5.000
5.000 4.824 4.181
5.000 4.824 4.181
5.000 4.824 4.181
PM
PM
PM
-4.569 PM
PM -8.375
PM -8.375 45.000
PM
-8.375 45.000 PM
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Besluitvorming college
16.165 -25.000
22.398 -27.500
22.397 -27.500
22.397 -27.500
Groene leefomgeving Integraal beheer: Areaaluitbreidingen en actualisatie Bladcampagne Ecologisch bermbeheer Bestrijding overlast eikenprocessierups Beheer watergangen binnen en buiten de kom Budget Stichting Steenbreek
55.000 7.000 25.000 32.000 10.000 2.500
55.000 7.000 25.000 32.000 3.500 2.500
55.000 7.000 25.000 32.000 3.500
55.000 7.000 25.000 32.000 3.500
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Besluitvorming college
-1.390 -53.000
977 -53.000
975 -53.000
975 -53.000
Milieu, klimaat en duurzaamheid Areaaluitbreiding Zuidpolder - onderhoud riolering Tegel eruit = groen erin Onderhoudskosten riolering
via rooltarief PM via rooltarief
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
via afvalstoffenheffing
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Besluitvorming college
0 0
0 0
0 0
0 0
Ruimtelijke ordening en Wonen Planvoorbereiding aanpassing doortrekken Zuidersingel Implementatie Omgevingswet Dekking Implementatie Omgevingswet via reserve Kernrandvisie Wakkerendijk - Meentweg Kernrandvisie t.l.v. reserve bestemmingsplannen Pilot doorstroommaatregelen Nieuwe overeenkomst urgentiedienstverlening
15.000 123.800 -123.800 40.000 -40.000 3.500 10.000
10.000
10.000
10.000
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Besluitvorming college
-23.000 -25.000
10.000 -10.000
0 -10.000
0 -10.000
Totaal mutaties
49.206
83.505
116.002
116.002
52
Onze inwoners Werk en inkomen / Participatie Maatschappelijke opgave conform global goals
Visie Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde in Eemnes. Er nemen zo veel mogelijk mensen actief deel aan onze samenleving en waar mogelijk in (regulier) werk. Autonome ontwikkelingen Bijstand BUIG Het Participatiebudget volgt de bekostigingssystematiek van t-2, dat betekent dat normaal het budget voor het jaar 2020 wordt gebaseerd op de werkelijke kosten van het jaar 2020. Het jaar 2020 was voor Eemnes een nadeel jaar, waarbij we meer hebben uitgegeven dan we van het Rijk hebben ontvangen. Voor (kleine) gemeenten is de eerste 7,5% van het budget het eigen risico. We zagen in 2020 en ook in 2021 een geleidelijke toename van het aantal aanvragen voor bijstand. De onzekerheid voor 2022 ligt besloten in twee factoren, allereerst welk budget gaat SZW toekennen (in de ogen van het Rijk zal 2020 mogelijk niet representatief zijn) en wat de 2e onzekerheid is: wat er gebeurt op de arbeidsmarkt wanneer de steunmaatregelen langzaam maar gestaag in 2021 worden afgebouwd. Veel werknemers komen sowieso eerst bij het UWV terecht en stromen pas later in de bijstand in (terwijl ZZP’ers en mensen met een beperkt arbeidsverleden (zoals jongeren) direct resp. veel eerder op de bijstand terug vallen). Tegenover sectoren met veel vraag naar arbeid, staan werkzoekenden die mogelijk andere kwalificaties hebben.
Dat betekent dat we de komende jaren op her/omscholing moeten inzetten om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen en stimuleren we ZZP’ers om weer te gaan ondernemen. Voor 2022 is nog geen zicht op het budget voor Eemnes en welke uitgaven we verwachten op basis van het actuele aantal cliënten en de uitstroom uit de ww-uitkering als men geen baan vindt.
53
Standpunt college We zien hier een risico voor Eemnes, maar er is nu te veel onzeker om dit ook te kwantificeren. Tijdig inspelen op begeleiding naar werk zal de komende jaren cruciaal zijn.
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021-2024 Werk, inkomen en participatie Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie ombuigingen Mutaties ombuigingen
2021 -77.600 -77.600 0
Specificatie verschil N.v.t.
54
2022 -82.700 -82.700 0
2023 -4.500 -4.500 0
2024 -4.500 -4.500 0
2025 -4.500 -4.500 0
Sociale samenhang Maatschappelijke opgave conform global goals
Visie Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn goed in staat om zelfstandig mee te kunnen doen in onze samenleving, maar voor diegene die dat niet kunnen bieden wij ondersteuning. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen. Kaderstellende ontwikkelingen In afwachting van een nieuw kabinet voorlopig geen. Autonome ontwikkelingen Stijging Uitvoeringskosten HBEL € 66.700 (S) De totale stijging van de uitvoeringskosten bij HBEL 2022 bedraagt € 324.000 t.o.v. 2021. Hiervan komt ruim 20% voor rekening van de gemeente Eemnes. Op basis van een eerste analyse is deze stijging met name veroorzaakt door een stijging in het aantal bijstandsgerechtigden 12,33% (9 personen) ten opzichte van 2021. Daarnaast is ook een stijging in de verdeelsleutel van Wmo voorzieningen te zien van 9,33%. Ook zorgt een verlaging van de voorzieningen bij Huizen voor een hoger aandeel van de BEL gemeenten in de totale lasten. Immers, de grootverbruiker gaat minder gebruiken, maar de totale lasten moeten wel worden verdeeld. Op basis van de opgeleverde specificatie per gemeente stijgen de uitvoeringskosten van Eemnes in 2022 met € 66.689 oplopend naar € 79.689 m.i.v. 2024.
Standpunt college De kleine toenamen van aantallen en de forse stijging van de kosten is opvallend. In de Kadernota Ombuigen is gepleit voor een benchmark van de kosten en een doorlichting van het apparaat op effectiviteit en efficiency, hiertoe is Huizen (nog) niet bereid.
55
Stijging kosten sociaal domein € 186.000 (S) In de programmabegroting 2021 waren de budgetten van de diverse voorzieningen verlaagd. Op basis van de realisatie 2020 verhogen we de ramingen weer en geven we afzonderlijk inzicht in de bezuinigingstaakstelling. We zien door het abonnementstarief en de toenemende vergrijzing een blijvende toename in het beroep op HHT. De discussie over compensatie van de gevolgen voor de stijging door het abonnementstarief zijn in een patstelling tussen VNG en Rijk terecht gekomen. Het nieuwe kabinet moet besluiten over compensatie, aanpassing abonnementstarief, herinvoering eigen bijdrage of een combinatie daarvan. De jaarrekening 2020 laat een overschrijding zien van € 107.000, met de toenemende vergrijzing ramen we structureel € 120.000 bij. Hier tegenover staan dan de besparingen die we verwachten te realiseren en die bij HHT ook hoger uitkomen dan we eerder dachten. Ook op het onderdeel Begeleiding zien we een aanhoudend groot beroep en ook hier zullen we structureel € 41.000 bij ramen. Bij de Kadernota Ombuigen is aangegeven dat we voor de woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen (WMO materieel) uitgaan van een 3-jaarlijks gemiddelde vanwege de fluctuaties tussen de jaren. In 2020 waren we minder kwijt aan rolstoelen, maar meer aan woningaanpassingen en vervoer.
Het nieuwe gemiddelde betekent een verhoging van de raming woningaanpassingen met € 8.000, verhoging vervoer met € 11.000 en verhoging rolstoelen € 6.000. Kadernota 2022 vertrekkingen in natura HHT maatwerk 18+: begeleiding 3 jr gem. woningaanpassingen 3 jr gem. rolstoelen 3 jr gem. vervoersvoorziening Begroting 2022 - 2025
2022
2023
2024
2025
120.000 41.000 8.000 6.000 11.000 186.000
120.000 41.000 8.000 6.000 11.000 186.000
120.000 41.000 8.000 6.000 11.000 186.000
120.000 41.000 8.000 6.000 11.000 186.000
Standpunt college De betaalbaarheid sociaal domein ligt deels besloten in de bezuinigingen die we al hebben ingesteld. Voor een ander deel hangen die ook samen met de (on)voldoende compensatie vanuit het Rijk. Bij de materiële voorzieningen geldt dat we middels ‘waardengericht werken’ eerder op alternatieven moeten inzetten, zoals tijdig het gesprek over verhuizing naar een gelijkvloerse/aangepaste woning i.p.v. dure woningaanpassing, hergebruik rolstoelen of het meer benadrukken van alternatieven voor het WMO-vervoer zoals Rollybus en Auto-maatje of alsnog invoering eigen bijdrage vervoerspas van € 15 per jaar (zoals in andere gemeenten). Die maatregelen zijn nog niet uitgewerkt. Bovendien zullen die pas langzaam besparingen opleveren.
56
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021-2024 Sociale samenhang Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie ombuigingen Mutaties ombuigingen
2021 2022 2023 2024 2025 39.370 -22.500 -70.530 -78.300 -78.300 55.370 -157.500 -195.630 -212.800 -212.800 16.000 -135.000 -125.100 -134.500 -134.500
Specificatie verschil Nieuw normenkader HHT toepassen Uitgebreide verzekering chronisch zieken Vervoersvoorziening WMO Besparing bewindvoering Ambulante begeleiding lokaal organiseren Lumpsum financiering specialistische begeleiding WMO
45.000 -123.000 -113.000 -103.000 -103.000 -27.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 1.400 0 0 -2.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 0 22.500 15.000 0 0
Tevens heeft HBEL aangegeven dat er nog aanvullende kosten c.q. bezuinigingen worden gerealiseerd op de volgende onderdelen: Aanvullende kosten/bezuinigingen Arbeidsmatige dagbesteding Grip op Sociaal Domein Aanvullende bezuinigingen & kosten HBEL
2021 -1.000 30.000 29.000
2022 -2.000 30.000 28.000
2023 -3.000 15.000 12.000
2024 -4.000 0 -4.000
2025 -4.000 0 -4.000
Per saldo te realiseren bezuinigingen HBEL Per saldo worden de bezuinigingen vanuit de begroting 2021 en de Kadernota Ombuigen ruim gerealiseerd. Vooral het nieuwe normenkader leidt tot een forse besparing op HHT. We zien tegenover deze besparingen echter ook een toenemend beroep op de voorzieningen, zodat per saldo er nog geen besparing wordt gerealiseerd. Wel wordt de exponentiële stijging van de afgelopen jaren door de maatregelen gedempt. Door de forse stijging van de apparaatskosten is er meerjarig toch weer een behoorlijk nadeel ontstaan.
57
Sport Cultuur en vrije tijd Maatschappelijke opgave conform global goals
Visie Wij stimuleren de sport- en cultuurbeleving voor iedereen. Maatschappelijke doelen binnen het sociaal domein worden verbonden aan sport, bewegen en cultuurbeleving. Autonome ontwikkelingen Doorwerken CAO in indexering van subsidies € 40.000 (S) De subsidies aan de diverse instellingen stijgen jaarlijks met een loon- en een prijscomponent. De verwachting is dat de looncomponent in de subsidies van Versa Welzijn, Bibliotheek en Huis van Eemnes (deels gemeente CAO) etc. zullen stijgen. In deze kadernota houden we rekening met een stelpost ter dekking van de verwachte stijging van de diverse subsidies vanwege de verplichte indexaties. De waarderingssubsidies indexeren we niet. Standpunt college Onvermijdelijk. Een bezuiniging moet plaatsvinden door activiteiten te staken en bij gesubsidieerde instellingen is hiervoor een overgangsperiode van toepassing.
Huis van Eemnes (exploitatie) De opening van het Huis van Eemnes was succesvol en de maanden dat het open was, werd ruim boven de kansenbegroting gepresteerd. We gaan voor 2022 uit van een ‘normaal’ jaar en dat betekent dat de kansenbegroting minimaal gehaald kan worden. Nu 2022 en 2021 qua activiteiten beperkt inzicht hebben opgeleverd, zal 2022 het eerste jaar van commerciële programmering worden. De renovatie van de Speeldoos in Baarn biedt mogelijk kansen voor een gezamenlijke programmering.
Standpunt college Vooralsnog uitgaan van de kansenbegroting en op basis van de resultaten 2022 bezien of het tekort in de exploitatie lager uitvalt. Voor Huis van Eemnes een prikkel inbouwen dat men positieve resultaten ook deels weer zelf kan investeren.
58
Follow-up Kadernota Ombuigen 2021-2024 Sport, cultuur en vrije tijd Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie ombuigingen Mutaties ombuigingen
2021 4.800 31.800 27.000
2022 -10.200 -10.200 0
2023 -10.200 -10.200 0
2024 -10.200 -10.200 0
2025 -10.200 -10.200 0
Specificatie verschil Sport subsidies mee trap af Sport subsidies mee trap af EGV Sport subsidies mee trap af Badminton Sport subsidies mee trap af Basketbal Sport subsidies mee trap af Volleybal Sport subsidies mee trap af Tennis Sport subsidies mee trap af Voetbal Sportsubsidies bedrag per vereniging en jeugdlid
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Toelichting follow-up (afwijkingen) kadernota ombuigen 2021 – 2024 Sportsubsidies In verband met de coronacrisis worden de subsidies van de verschillende sportverenigingen in 2021 niet gekort.
59
Opgroeien in Eemnes Maatschappelijke opgave conform global goals
Visie In de komende jaren willen wij meer preventief en integraal gaan werken t.a.v. de jeugdzorg en zorgen voor voldoende voorzieningen voor de jeugd in Eemnes. Wanneer ondersteuning nodig is, wordt deze voor jeugdigen en ouders snel, effectief en dichtbij het gezin georganiseerd én sluit deze ondersteuning aan bij de eigen kracht en het sociale netwerk van de jeugd en ouders. De gezinnen worden zo veel mogelijk ambulant thuis of in een gezinsvervangende situatie geholpen en ondersteund. De eigen kracht van jeugdigen en ouders wordt versterkt en gebruikt om samen (met professionele hulpverlening) oplossingen te vinden. Kaderstellende ontwikkelingen Nationaal Programma Onderwijs € P.M. In 2021 ontvangen gemeenten een bijdrage vanuit het Rijk inzake het Nationaal Programma Onderwijs. Met als doel om onderwijsachterstanden weg te werken die ten gevolge van de coronapandemie zijn opgetreden. Het doel is om gezamenlijk met betreffende stakeholders een programma op te zetten c.q. interventies te plegen. Het uitgangspunt is dat dit wordt uitgevoerd binnen de extra te ontvangen rijksmiddelen in combinatie met bestaande middelen. Het programma richt zich op meerdere jaren, dus ook in 2022 (en 2023) moet worden geïnvesteerd om de achterstanden voor (m.n. kwetsbare) kinderen in te lopen. Standpunt college Uitgangspunt is uitvoering binnen het budget.
Hierin wordt de motie van CDA inzake achterstanden wegwerken meegenomen.
Wetswijziging Onderwijshuisvesting – IHP N.v.t. In het jaar 2023 wordt naar verwachting een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot onderwijshuisvesting. Met deze wijziging wordt het voor gemeenten onder andere verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. In de wet wordt tevens opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw wordt. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het po genuanceerd. Gemeenten en schoolbesturen dienen de kwaliteits- en duurzaamheidsopgave die er ligt voor hun schoolgebouwen integraal aan te pakken. De 60
verantwoordelijkheidsverdeling wordt inzichtelijker gemaakt en geldstromen kunnen eenvoudiger worden gecombineerd. Het is nog onbekend in hoeverre hier ook een financiële compensatie tegenover staat vanuit het Rijk. Alhoewel het inhoudelijk een passende wetswijziging lijkt te zijn, betekent dit naar alle waarschijnlijkheid wel een extra financiële uitdaging voor zowel de gemeente als de schoolbesturen. In Eemnes hebben we recent een IHP Onderwijs vastgesteld en uitgevoerd. Dat betekent dat op afzienbare termijn (5 jaar) er alleen sprake zal zijn van investeringen in verduurzaming (die zich ook weer terug verdienen).