Document · PDF

Jaarstukken%202021%20Eemnes%20deel%20B%20-%20v20220613

Gemeenteraad 11 juli 2022, gemeente eemnesBij agendapunt: Jaarstukken 2021 gemeente Eemnes25.848 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

10.2.2

In het Huis van Eemnes is weliswaar invulling gegeven aan het concept en de programmering van activiteiten met behulp van een programmaraad, maar vanwege de coronamaatregelen heeft de uitvoering onvoldoende plaats kunnen vinden.

10.2.3

Het Huis van Eemnes en SV Eemnes hebben samen afspraken gemaakt voor de inkoop van dranken. Vanwege corona heeft de samenwerking tussen het Huis van Eemnes, TV Eemnes en SV Eemnes nog niet de gewenste vorm gekregen, mede doordat een groot deel van het jaar de kantine van de sportverenigingen gesloten was of maar zeer beperkt open was.

10.4.4

Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden. De directeur van de kinderopvanginstelling heeft aangegeven dat zij over deze pilot deels tevreden is. In het vervolg wil zij dat de educatie beter gericht is op de doelgroep en wil zij werken met lokale aanbieders. Dit moet nog worden uitgewerkt.

Gemeente Eemnes

-30-

Jaarverslag 2019 (deel B)

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2021 v. wijziging -

Begr. 2021 na wijziging -

Realisatie 2021 2.087.397

Verschil

Lasten

Realisatie 2020 2.284.132

Baten

-384.397

-676.064

42.251

Saldo

1.899.735

1.411.332

179.649

Gemeente Eemnes

-31-

137.399

Jaarverslag 2019 (deel B)

PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES Maatschappelijke opgave In Eemnes is het heerlijk opgroeien. Eemnesser kinderen kunnen naar een basisschool dichtbij huis en er zijn voldoende voor- en vroegschoolse voorzieningen. De afstemming tussen het onderwijs en deze voorzieningen is in het kader van de doorgaande leerlijn van belang. Soms gaat opgroeien niet vanzelf. Jeugdproblematiek komt ook in Eemnes voor en het beroep op jeugdhulp neemt toe. Door het Jeugd en Gezinsteam hebben we veelal vroegtijdig inzicht in de problemen van onze jongeren waarmee we ze ook snel en adequaat kunnen ondersteunen. In de komende jaren willen wij preventie en integraal werken voorop blijven zetten. Wij willen het voorveld versterken en vaker benutten waardoor zwaardere zorg in de toekomst voorkomen kan worden. Het voordeel van een kleine gemeenschap als Eemnes is dat we elkaar kennen en dus ook kunnen helpen. Wij willen onze netwerken versterken om kinderen met een zorgvraag zo veel mogelijk in ons dorp op te kunnen vangen. In Eemnes hebben we het kind arrangement opgezet vanuit het gegeven dat één op de acht kinderen in Nederland door het lage inkomen van hun ouders niet kan meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn. Een kind arrangement kan digitaal worden aangevraagd. Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op de jeugd tot 14 jaar.

De mogelijkheid tot ontmoeten, ook voor oudere jeugd, is belangrijk. Een nieuwe JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) bij Impuls draagt hieraan bij. Op basis van een evaluatie behoren extra JOP’s tot de mogelijkheden. Bij het Huis van Eemnes is het skatepark en het basketbalveld aangepast. Ontmoeting en sociale vaardigheden dragen bij aan het welzijn van onze jeugd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

11.1

Kinderarmoede bestrijden.

11.1

11.2

Preventieve inzet verder 11.2.1 uitbouwen, bevorderen van zelfredzaamheid, stimuleren van de participatie jeugdigen in de woon- en leefomgeving. En het 11.2.2 beroep op (specialistische) zorg af te laten nemen door het preventief voorveld en lichtere 11.2.3 vormen van hulp optimaal te benutten en te versterken. 11.2.4

Het kind arrangement inzetten met gebruik van een digitaal platform om de toegankelijkheid van de regelingen laagdrempeliger te maken. Problematiek vroegtijdig detecteren door goede afspraken te maken met zorgadviesteams in onderwijs, sportverenigingen, huisartsen, kind centra, etc. Zorgen voor goede samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerker en medewerkers Huis van Eemnes. Inzetten op JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en deze een gelijkwaardige rol geven bij gesprekken met hulpverleners. Jeugd- en gezinsteam (JGT) maximaal inzetten op preventie en zorgen dat benodigde disciplines binnen het JGT team aanwezig zijn. Begeleiding van jeugdigen en ouders bij voorkeur laten uitvoeren door het Jeugd- en Gezinsteam. Inzetten op samenwerking JGT, sociaal wijkteam, jeugd- en jongerenwerker en de budgetcoach. In deze samenwerking een integrale aanpak met een gezamenlijk plan en regisseur hanteren. Preventieve programma’s ontwikkelen rondom ingrijpende levensgebeurtenissen (zwangerschap, scheiding, werkloosheid ouders, gepest worden, etc.)

11.2.5

11.2.6

11.2.7

Gemeente Eemnes

-32-

Jaarverslag 2019 (deel B)

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11 11.2.12 11.2.13 11.3

Zorgen voor goede voorzieningen 11.3.1 voor de jongeren. 11.3.2

11.4

Zorgen voor goede, gezonde en veilige onderwijsvoorzieningen.

11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4

11.5

Bevorderen van de doorgaande leerlijn tussen Voor- en vroegschoolse voorziening.

11.5.1

Organiseren van de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Afspraken met GGD en VVE worden vastgelegd in een convenant. Uitvoering regeling voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Door ontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Blaricum. Scenariokeuze realiseren.

11.5.2 11.5.3

11.6

Duidelijkheid gymvervoer Mariaschool en de Zuidwend

Met de impuls vanuit het ministerie van VWS een lokale coalitie Kansrijke Start opzetten. Daarbij inzetten op versterken ondersteuning van nieuwe ouders (tijdens zwangerschap en in het eerste levensjaar). Inzetten op het integraal werken volgens het principe één gezin, één plan en zoveel mogelijk één gezicht. Het gebruik van de verwijsindex risicojongeren (VIR) verbeteren bij professionals werkzaam met jeugdigen uit Eemnes. Inzetten op versterken preventieve netwerken en een aantal pleeggezinnen rekruteren. Innovaties binnen preventie en jeugdhulp signaleren en toepassen. Inzetten op het verbeteren en faciliteren van de overgang 18-18+. De behoefte aan extra JOP’s onderzoeken samen met jeugd en jongerenwerker en in overleg met omwonenden. Jongerencentrum Impuls wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Oplossen binnenklimaatprobleem en verduurzaming Clusterschool. Voor kinderen met een extra zorgvraag bemiddelen in passend onderwijs. Stimuleren dat scholen kiezen voor een ‘gezonde school aanpak’. Overleg met scholen over aanleg schooltuinen.

11.6.1

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 11.2.1

In 2021 is gewerkt aan een transformatieplan waar op 22 november 2021 de raad van Eemnes mee heeft ingestemd. Veel onderdelen op het gebied van jeugdzorg staan nu op oranje, omdat in dit plan nieuwe ambities zijn opgenomen. Deze zijn in voorbereiding en ontwikkeling.

11.2.2

Jongerenwerkers (Versa) en medewerkers van Huis van Eemnes nemen deel aan het periodiek overleg ‘Hart van Eemnes’ waarin ook Bibliotheek Gooi en meer en de buurtsportcoaches zijn vertegenwoordigd. Hierin worden de voorgenomen activiteiten besproken. Deze aanpak versterkt de samenwerking.

11.2.3

Zie toelichting 11.2.1

Gemeente Eemnes

-33-

Jaarverslag 2019 (deel B)

11.2.4

Zie toelichting 11.2.1

11.2.5

Zie toelichting 11.2.1

11.2.6

Zie toelichting 11.2.1

11.2.7

Zie toelichting 11.2.1

11.2.8

Zie toelichting 11.2.1

11.2.13

Zie toelichting 11.2.1

11.3.1

Deze taak was belegd bij de gebiedsmanager van Eemnes. Deze functie is als onderdeel van de bezuinigingen komen te vervallen.

11.4.1

De benodigde maatregelen zijn in beeld gebracht. In het kader van de SUVIS heeft de gemeente subsidie gekregen om de verbetering van het binnenklimaat deels te financieren. Overleg vindt nog plaats met de betrokken schoolbesturen om tot overeenstemming te komen over de verdeling van de resterende kosten. In de loop van 2022 volgt een voorstel voor de raad. Insteek is om de werkzaamheden in de zomervakantie 2022 uit te voeren.

11.6.1

In 2021 is door het college van B&W in overleg met de betrokken scholen het scenario van de inzet van BSO-bussen uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Het voorstel is afgewezen en verzocht is om een nieuw scenario te gaan onderzoeken, waarbij de oudere groepen gaan lopen/fietsen naar het Huis van Eemnes en groepen 3 en 4 in het (aan te passen) speellokaal in de Clusterschool kunnen gymmen. In 2022 wordt de haalbaarheid van dit scenario verder onderzocht.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2021 v.wijziging -

Begr. 2021 na wijziging -

Realisatie 2021 5.243.525

Verschil

Lasten

Realisatie 2020 4.388.091

Baten

-305.381

-500.918

-238.916

Saldo

4.082.710

4.742.606

650.349

Gemeente Eemnes

-34-

889.266

Jaarverslag 2019 (deel B)

Uitvoeringsinformatie per programma

Gemeente Eemnes

-35-

Jaarverslag 2019 (deel B)

Programma's

Gemeente Eemnes

-36-

Jaarverslag 2019 (deel B)

1. Bestuur van de Gemeenschap Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

0.1 Bestuur 92010000

Raad en commissies

983.824 295.182

779.453 243.670

794.657 240.670

779.157 289.319

-15.500 48.649

411000 411002 438003

Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Advieskosten

210.037 1.115 50.619

213.700 1.400 3.000

219.394 1.155 26.746

5.694 -245 23.746

438020 438023 438025

Opleidingen en cursussen Presentiegelden Representatie

295 2.493 6.107

2.000 2.000 3.000

1.000 2.000 2.000

6.000 2.039 3.936

5.000 39 1.936

438032 438062 443831

Uitbestede werkzaamheden Corona Subs. Fractiebudgetten

21.411 855 2.250

15.000 2.570

26.602 2.286

11.602 -284

438098 438099 92010001

Stelpost overige goederen en diensten Overige goederen en diensten College B&W

468.004

1.000 315.279

315.279

1.161 286.301

1.161 -28.978

411000 411005

Salarissen en sociale lasten Pensioenpremies via derden

300.885 8.106

300.200 -

306.465 -

6.265 -

411006 432002 438007

Woon-werkverkeer Aankoop duurzame roerende zaken Bijdragen en contributies

904 2.370 2.736

900 2.000

904 885 3.031

4 885 1.031

438020 438024 438025

Opleidingen en cursussen Reis- en verblijfkosten Representatie

20.343 900 1.820

3.000 1.600 -

1.401 572 932

-1.599 -1.028 932

438027 438033 438062

Representatie WKR Verzekeringen Corona

69 1.066 23

1.100 -

1.876 1.084 -

1.876 -16 -

438099 443202

Overige goederen en diensten Gemeente Amersfoort

12.494 454

472000 438000 438031

Mutatie voorzieningen Abonnementen en periodieken Telefoonkosten

115.834 -

6.479 -

9.212 36

-6.479 9.212 36

572000 92010003 438099

Mutatie voorzieningen Best. Samenwerking Overige goederen en diensten

58.303 8.746

47.800 -

-40.096 53.831 -

-40.096 6.031 -

443202 443600 92010004

Gemeente Amersfoort Inkomensover. overige overheden Griffie

26.754 22.804 107.784

21.400 26.400 119.930

21.400 26.400 134.930

26.754 27.077 109.696

5.354 677 -25.234

411000 411002 411006

Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Woon-werkverkeer

105.095 314 1.151

115.800 200 1.200

130.800 200 1.200

106.253 293 1.151

-24.547 93 -49

438000 438007

Abonnementen en periodieken Bijdragen en contributies

39 417

200 330

432

-200 102

438025 438027 438099

Representatie Representatie WKR Overige goederen en diensten

273 200 295

500 -

1.167 400 -

667 400 -

438020 438024 438031

Opleidingen en cursussen Reis- en verblijfkosten Telefoonkosten

1.000 500 200

-1.000 -500 -200

92010005 443301 443302

Rekenkamer Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie

32.446 22.000 10.446

29.274 22.000 7.274

32.478 22.000 10.478

16.986 22.000 10.478

-15.492 -

543300

Inkomensover. gemeensch. regelingen Accountant

-15.492

22.105

23.500

23.025

-475

22.105 983.824

23.500 779.453

23.500 794.657

23.025 779.157

-475 -15.500

92010006 438001 Totaal

Accountantskosten

Gemeente Eemnes

-37-

Jaarverslag 2019 (deel B)

2. Veiligheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 42110000 Noordersingel 4a Brandweerkazerne

822.184 130.384

840.400 109.390

851.786 104.390

874.848 111.158

23.062 6.768

421000 438012 438019

Betaalde belastingen Energiekosten Onderhoudskosten

3.977 25.323 12.526

3.700 25.000 12.900

3.700 20.000 12.900

3.957 24.506 12.170

257 4.506 -730

438033 438035 438041

Verzekeringen Waterverbruik Onderhoud storingen en incidenten

2.127 1.132 20.137

1.000 1.000 -

2.119 1.147 10.377

1.119 147 10.377

438049 473000 474001

Beveiliging Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

1.143 30.156 33.864

33.592 22.274

1.016 33.592 22.274

1.016 -

438058 473001 474002

Uitgaven MJOP t.b.v. exploitatie Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan

9.924 -

-9.924 -

92110000

Brandweer

581.467

600.599

602.838

609.793

6.955

438015 443303 473000

Huren Veiligheidsregio Afschrijvingen

7.485 573.263 293

10.050 584.000 1.573

5.863 594.028 1.272

-4.187 10.028 -301

474001 443302 443800

Toegerekende rente via renteomslag Uren BEL Combinatie Incidentele bijdragen

426 -

366 4.610 -

366 6.849 -

281 6.849 1.500

-85 1.500

92110001 438007

Rampenbestrijding Bijdragen en contributies

18.842 188

26.936 5.700

19.757 5.700

18.464 -

-1.293 -5.700

438062 443302 443202

Corona Uren BEL Combinatie Gemeente Amersfoort

680 17.974 -

21.236 -

14.057 -

14.057 4.407

4.407

92120000 438019 438032

Veiligheid en criminaliteit Onderhoudskosten Uitbestede werkzaamheden

87.743 2.934 3.858

98.604 1.500 2.000

119.880 1.500 2.000

130.104 7.130 6.196

10.224 5.630 4.196

438062 438099 442000

Corona Overige goederen en diensten Incidentele subsidies

3.625 1.300 510

6.375 -

1.297 -

-5.078 -

442006 443202 443208

Subs. Halt Gemeente Amersfoort Gemeente Utrecht

3.360 7.996 5.626

3.360 13.700 -

3.360 13.700 3.500

3.360 8.252 5.970

-5.448 2.470

443302 473000

Uren BEL Combinatie Afschrijvingen

53.776 4.417

57.599 4.517

78.875 4.517

474001 438098 443305

Toegerekende rente via renteomslag Stelpost overige goederen en diensten GGD

341 -

183 4.500 1.370

183 -

-4.500 -1.370

443600 435100 543800

Inkomensover. overige overheden Personeel van derden Inkomensoverd. overige instellingen pers

3.500 -

15.173 -850

92120003

Dierenopvang

3.748

4.871

4.921

5.328

407

438032 443302 Totaal

Uitbestede werkzaamheden Uren BEL Combinatie

3.748 822.184

4.200 671 840.400

4.200 721 851.786

4.607 721 874.848

407 23.062

Gemeente Eemnes

-38-

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Jaarverslag 2019 (deel B)

Verschil

3. Publiek, Vergunning en Handhaving Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

0.2 Burgerzaken 92020000 Algemeen burgerzaken

250.708 306.052

397.079 374.407

372.655 341.612

403.036 344.813

30.381 3.201

438032 443100 443302

Uitbestede werkzaamheden Inkomensoverdrachten Rijk Uren BEL Combinatie

67 309.807

500 375.907

500 348.612

301 348.612

-199 -

537000 438011 438099

Leges en rechten Drukwerk, kantoorbenodigdheden Overige goederen en diensten

-3.822 -

-3.500 1.500 -

-8.500 1.000 -

-4.865 766 -

3.635 -234 -

92020001 411000 438024

Burgerlijke stand Salarissen en sociale lasten Reis- en verblijfkosten

-4.715 582 98

25.476 1.900 100

5.095 1.900 100

15.981 3.212 415

10.886 1.312 315

438099 537000 438007

Overige goederen en diensten Leges en rechten Bijdragen en contributies

1.153 -6.547 -

500 -23.000 1.300

500 -24.000 1.300

3.111 -15.753 -

2.611 8.247 -1.300

438025 443302

Representatie Uren BEL Combinatie

300 44.376

300 24.995

24.995

-300 -

92020002 443100 443600

Reisdocumenten Inkomensoverdrachten Rijk Inkomensover. overige overheden

-15.631 11.816 -

-19.800 16.000 -

-25.300 24.267 -

-5.500 8.267 -

537000 438014 92020003

Leges en rechten Herstellen schade/schadevergoeding Rijbewijzen

-27.447 -35.304

-35.800 -33.000

-49.642 75 -35.395

-13.842 75 -2.395

443100 537000 92020004

Inkomensoverdrachten Rijk Leges en rechten Naturalisatie naamswijziging

14.151 -49.455 -1.675

13.000 -46.000 2.785

13.000 -46.000 6.369

12.726 -48.121 5.281

-275 -2.121 -1.088

443100 537000

Inkomensoverdrachten Rijk Leges en rechten

3.889 -5.564

5.000 -7.000

8.727 -11.715

3.727 -4.715

438099 443302 92020005

Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Verklaring omtrent gedrag

-345

100 4.685 -500

100 8.269 -500

8.269 -450

-100 50

443100 537000 92020006

Inkomensoverdrachten Rijk Leges en rechten Verkiezingen

1.557 -1.902 2.326

3.000 -3.500 47.711

3.000 -3.500 72.879

1.659 -2.109 98.106

-1.341 1.391 25.227

438046 438099 438015

Licenties software Overige goederen en diensten Huren

1.712 614 -

2.000 10.000 650

697 17.911 4.248

-1.303 7.911 3.598

438020 438022 438023

Opleidingen en cursussen Portokosten Presentiegelden

450 5.000 7.500

500 2.220 20.539

50 -2.780 13.039

438025 438062

Representatie Corona

850 -

5.561 -

4.711 -

443302 Uren BEL Combinatie 1.2 Openbare orde en veiligheid 92120001 A.P.V.

48.997 48.997

21.261 114.197 114.197

46.429 200.375 200.375

46.429 193.715 193.715

-6.660 -6.660

438007 443302 537000

Bijdragen en contributies Uren BEL Combinatie Leges en rechten

203 52.022 -3.228

200 118.697 -7.800

200 205.375 -7.800

209 205.375 -1.436

9 6.365

438011 443100 443301

Drukwerk, kantoorbenodigdheden Inkomensoverdrachten Rijk Kosten BEL Combinatie

500 1.000 1.600

1.000 1.600

44.500

-1.000 42.900

438032 442000

Uitbestede werkzaamheden Incidentele subsidies

9.223

Inkomensoverdrachten Rijk Inkomensover. gemeensch. regelingen 2.1 Verkeer en vervoer

-64.157 -

-153

6.703

4.907

4.793

-115

543100 543300

Gemeente Eemnes

-39-

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Jaarverslag 2019 (deel B)

Verschil

92210010 537000 92210012

Ontheffingen Leges en rechten Vergunningen en leidingen

-153 -153

-500 -500 7.203

-500 -500 5.407

-615 -615 5.407

-115 -115

443800 Incidentele bijdragen 443302 Uren BEL Combinatie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-13.393

7.203 -10.498

5.407 -11.541

5.407 -6.884

4.657

92330000 438012 438099

Markt Energiekosten Overige goederen en diensten

-5.912 -2.174 2.035

-2.798 6.000 750

-3.841 6.000 750

-5.473 3.769 380

-1.632 -2.231 -370

443302 532000

Uren BEL Combinatie Duurzame onroerende

7.805 -

5.077 -

4.034 -

533000 537000 538000

Pachten Leges en rechten Overige goederen en diensten

-11.936 -1.641

-13.100 -1.525

-202 -11.760 -1.822

-202 1.340 -297

438041 92330001 533000

Onderhoud storingen en incidenten Standplaatsgelden Pachten

-7.481 -

-7.700 -

128 -1.411 -

128 6.289 -

536000 538000 537000

Huren Overige goederen en diensten Leges en rechten

-5.797 -1.684 -

-6.000 -1.700 -

-864 -648 101

5.136 1.052 101

183.135 -16.633

-337.540 -465.138

-197.325 -358.273

-135.022 -296.104

62.303 62.169

124 3.638 4.626

1.000 2.500

5.586 7.536

4.586 5.036

8.3 Wonen en bouwen 92830004 Verlening omgevingsvergunning 432000 438003 438099

Aankoop onroerende zaken Advieskosten Overige goederen en diensten

443302 443311 533000

Uren BEL Combinatie RUD Utrecht Pachten

145.527 190.068 210

130.028 190.000 -

186.893 190.000 -

186.893 190.279 -

279 -

537000 538000 438098

Leges en rechten Overige goederen en diensten Stelpost overige goederen en diensten

-356.825 -4.000 -

-738.666 -50.000

-738.666 -

-686.206 -

52.460 -

443301 411011 438004

Kosten BEL Combinatie Verg arbeidsongesch Algemene plannen

438017 543600

Juridisch advies Inkomensover. overige overheden

1.068 -1.260

92830005 438099 443302

Handhaving omgevingsvergunning Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

198.735 2.330 196.406

123.274 121.274

159.602 157.602

161.138 3.536 157.602

1.536 3.536 -

432002 92830006 438003

Aankoop duurzame roerende zaken Welstandstoezicht Advieskosten

1.033 13.630

2.000 4.324 15.000

2.000 1.346 15.000

-55 21.589

-2.000 -1.401 6.589

443302 533000 537000

Uren BEL Combinatie Pachten Leges en rechten

3.313 210 -16.121

4.324 -15.000

5.846 -19.500

5.846 -27.491

-7.991

469.294

169.941

369.071

459.637

90.566

Totaal

Gemeente Eemnes

-40-

Jaarverslag 2019 (deel B)

4. Mobiliteit Taakveld - kostenplaats - kostensoort 2.1 Verkeer en vervoer 92210000 Wegen, straten en pleinen

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

883.493 343.386

1.015.965 386.641

1.001.265 393.688

1.189.044 360.370

187.779 -33.318

6.823 -

13.150 7.200 -

13.150 5.000 40.000

16.012 459 22.577

2.862 -4.541 -17.423

421000 438003 438004

Betaalde belastingen Advieskosten Algemene plannen

438014 438019 438032

Herstellen schade/schadevergoeding Onderhoudskosten Uitbestede werkzaamheden

410 139.113 4.251

158.500 -

143.500 -

5.146 180.056 -

5.146 36.556 -

438041 438099 443301

Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten Kosten BEL Combinatie

20.822 1.195 5.963

2.500 -

298 -

-2.202 -

443302 473000 474001

Uren BEL Combinatie Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

172.624 16.044 8.419

154.475 56.860 22.956

138.722 56.860 22.956

138.722 51.518 21.131

-5.342 -1.825

537000 538001

Leges en rechten Schadevergoeding

-23.821 -8.458

-25.000 -

-67.750 -

-42.750 -

438033 473001 474002

Verzekeringen Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan

1.000 -

-1.000 -

538000 438007

Overige goederen en diensten Bijdragen en contributies

-5.000 -

-9.994 2.195

-4.994 2.195

92210001 438019

Bruggen, singels en duikers Onderhoudskosten

7.536 4.055

14.759 7.500

17.464 7.500

17.995 6.645

531 -855

473000 474001 443302

Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Uren BEL Combinatie

2.399 1.082 -

4.001 1.097 2.161

4.001 1.097 4.866

5.082 1.402 4.866

1.081 305 -

92210002 438012 438014

Openbare verlichting Energiekosten Herstellen schade/schadevergoeding

231.889 49.405 5.773

217.050 50.000 -

212.953 50.000 -

217.389 49.764 4.517

4.436 -236 4.517

438019 443302 473000

Onderhoudskosten Uren BEL Combinatie Afschrijvingen

59.727 7.890 87.690

60.000 1.800 91.858

55.000 2.703 91.858

55.155 2.703 91.858

155 -

474001 92210003 438030

Toegerekende rente via renteomslag Straatreiniging Stortkosten

21.404 130.003 -

13.392 181.039 4.000

13.392 151.779 4.000

13.392 396.377 2.087

244.598 -1.913

438032 438059

Uitbestede werkzaamheden Integraal bestek

27.423 55.200

92.160

318.565

226.405

443302 438098 92210004

Uren BEL Combinatie Stelpost overige goederen en diensten Verkeersmaatregelen

47.380 103.378

84.879 100.536

55.619 139.438

75.725 102.098

20.106 -37.340

438004 438032 438099

Algemene plannen Uitbestede werkzaamheden Overige goederen en diensten

16.020 10.021

5.000 13.750

38.980 5.000 13.750

9.100 469 10.423

-29.880 -4.531 -3.327

443302 473000 474001

Uren BEL Combinatie Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

70.295 5.571 2.512

74.129 6.123 1.834

74.051 6.123 1.834

74.051 6.596 1.780

473 -54

537000 538000

Leges en rechten Overige goederen en diensten

-366 -675

-300 -

-321 -

-21 -

443600 543600 92210005

Inkomensover. overige overheden Inkomensover. overige overheden Verkeersinstallaties

15.102

12.797

14.420

13.062

-1.358

438012 438019 443302

Energiekosten Onderhoudskosten Uren BEL Combinatie

3.401 8.115 3.586

4.000 7.500 1.297

4.000 7.500 2.920

4.110 6.032 2.920

110 -1.468 -

92210006 438012

Straatmeubilair Buitendienst Energiekosten

16.835 1.934

11.968 1.500

13.064 1.500

20.218 2.045

7.154 545

Gemeente Eemnes

-41-

Jaarverslag 2019 (deel B)

438019

Onderhoudskosten

7.026

6.500

729

-5.771

438099 443302 538000

Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten

7.875 -

11.168 -7.200

12.264 -7.200

12.264 -

7.200

438014 92210007

Herstellen schade/schadevergoeding Gladheidsbestrijding buitendienst

12.874

59.819

31.540

5.180 38.100

5.180 6.560

438019 438099 443302

Onderhoudskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

1.078 11.796

5.000 34.819

4.000 27.540

9.825 27.540

5.825 -

438032 438007 92210008

Uitbestede werkzaamheden Bijdragen en contributies Verkeersborden

13.644

20.000 23.356

18.919

736 12.571

736 -6.348

438019 438099 443302

Onderhoudskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

2.208 11.436

8.000 15.356

8.000 10.919

1.652 10.919

-6.348 -

92210009 438019

Wegmarkeringen Onderhoudskosten

8.846 8.846

8.000 8.000

10.864 10.864

2.864 2.864

2.2 Parkeren 92220000 438032

Parkeren Uitbestede werkzaamheden

-213 -213 320

12.182 12.182 1.500

-1.046 -1.046 -

-13.228 -13.228 -1.500

Leges en rechten Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan

-533 -

8.182 4.000

-1.046 -

-1.046 -8.182 -4.000

538000 Overige goederen en diensten 2.5 Openbaar vervoer

-11.000

-1.500 64.379

-1.500 51.563

21.487

1.500 -30.076

92250000 438036

Openbaar vervoer Projectmatige inhuur

-11.000 25.000

64.379 224.000

51.563 422.700

21.487 258.891

-30.076 -163.809

443302 543600 438032

Uren BEL Combinatie Inkomensover. overige overheden Uitbestede werkzaamheden

78.300 -114.300 -

64.379 -3.640.000 3.416.000

51.563 -3.838.700 3.416.000

51.563 -288.967 -

3.549.733 -3.416.000

872.280

1.092.526

1.065.010

1.209.485

144.475

537000 473001 474002

Totaal

Gemeente Eemnes

-42-

Jaarverslag 2019 (deel B)

5. Groene Leefomgeving Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 92030001 Restgroen

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

6.028 6.028

-12.438 -12.438

-18.438 -18.438

-10.272 -10.272

8.166 8.166

438099 531000 533000

Overige goederen en diensten Opbrengst van grondverkopen Pachten

57.636 -25.008 -261

-10.000 -267

-15.000 -267

-3.524 -263

11.476 4

536000 538000 537000

Huren Overige goederen en diensten Leges en rechten

-2.128 -24.210 -

-2.171 -

-2.171 -1.000

-2.135 -4.350 -

36 -4.350 1.000

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 92570000 Openbaar groen 432002 Aankoop duurzame roerende zaken

962.458 864.133 -

1.285.999 1.184.805 10.000

1.265.220 1.145.246 10.000

1.318.634 1.211.648 430

53.414 66.402 -9.570

438014 438019 438030

Herstellen schade/schadevergoeding Onderhoudskosten Stortkosten

6.076 10.977 20.762

10.000 3.000 -

1.177 35.276 12.174

-8.823 32.276 12.174

438032 438055

Uitbestede werkzaamheden Onderhoud groenbestek

7.030 -

7.225 -

8.730 -

1.505 -

438056 438059 438061

Onderhoud bomen Integraal bestek 75 jaar Vrijheid

1.256 307.799 2.976

10.000 438.400 -

9.290 457.115 -

-710 18.715 -

438062 438099 443302

Corona Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

15.000 79.151 407.131

59.500 417.646

59.500 353.087

57.439 353.087

-2.061 -

473000 474001 543600

Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Inkomensover. overige overheden

4.531 2.677 -1.233

219.680 2.659 -

228.884 2.167 -

9.204 -492 -

438098 435100

Stelpost overige goederen en diensten Personeel van derden

3.000 -

11.213

-3.000 11.213

438003 438004 438007

Advieskosten Algemene plannen Bijdragen en contributies

25.000 -

33.416 1.250

8.416 1.250

473001 474002

Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan

3.345 350

-3.345 -350

92570001 443302 537000

Kapvergunningen Uren BEL Combinatie Leges en rechten

15.028 15.784 -756

4.587 6.587 -2.000

2.325 4.325 -2.000

2.419 4.325 -1.906

94 94

92570002 443302

Landschap natuurbeheer Uren BEL Combinatie

1.489 1.489

92570004 438019 443203

Waterbeheer Onderhoudskosten Gemeente Bunschoten

52.221 34.983 10.000

35.593 23.500 10.000

33.432 23.500 10.000

38.780 21.520 10.000

5.348 -1.980 -

443302 533000 438030

Uren BEL Combinatie Pachten Stortkosten

7.307 -68 -

2.161 -68 -

-68 -

-68 7.328

7.328

473001 474002

Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan

92570005 421000

Volkstuinen Betaalde belastingen

-3.663 135

-3.759 166

-3.743 146

16 -20

474001 536000 92570006

Toegerekende rente via renteomslag Huren Speeltuinen-plaatsen

145 -3.943 34.738

97 -4.022 63.284

97 -4.022 87.976

97 -3.986 69.530

36 -18.446

438019 438059 438099

Onderhoudskosten Integraal bestek Overige goederen en diensten

10.131 16.400 30

1.800 16.400 -

17.800 16.400 -

3.906 13.679 -

-13.894 -2.721 -

443302

Uren BEL Combinatie

7.173

18.080

26.772

Gemeente Eemnes

-43-

Jaarverslag 2019 (deel B)

473000 474001

Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

474002

Toegerekende rente via investeringsplan

473001 Totaal

Afschrijvingen investeringsplan

Gemeente Eemnes

179 825

24.251 2.753

22.736 2.437

-1.515 -316

968.487

1.273.561

1.246.782

1.308.361

61.579

-44-

Jaarverslag 2019 (deel B)

6. Milieu Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

2.1 Verkeer en vervoer 92210011 Zwerfafval

12.901 12.901

438099 443302 443600

Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Inkomensover. overige overheden

5.592 12.901 -

3.393 -

538000 438098 543800

Overige goederen en diensten Stelpost overige goederen en diensten Inkomensoverd. overige instellingen pers

-5.592 -

-3.393 -

-363.140 364.137

-412.420 428.677

-393.115 442.049

-411.271 451.966

-18.156 9.917

7.2 Riolering 92720000

Riolering Onderhoud

438004 438007

Algemene plannen Bijdragen en contributies

13.616

10.700

15.067

4.367

438012 438019 438033

Energiekosten Onderhoudskosten Verzekeringen

31.084 98.245 3.312

27.500 81.100 2.600

31.093 121.159 6.308

3.593 40.059 3.708

438046 438059 443302

Licenties software Integraal bestek Uren BEL Combinatie

25.000 56.253

25.000 87.822

25.000 101.194

24.731 83.279

-269 -17.915

472000 473000 474001

Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

-28.078 119.657 45.857

147.105 36.616

137.360 33.716

-9.745 -2.900

538000 572000

Overige goederen en diensten Mutatie voorzieningen

-808 -

438031 435100 438022

Telefoonkosten Personeel van derden Portokosten

2.500 -

-2.500 62

537000 473001 474002

Leges en rechten Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan

6.084 1.650

-808 -

-808 -6.084 -1.650

92720001 411000

Riolering Beleid Salarissen en sociale lasten

34.664 -

70.000 -

40.000 -

48.600 -

8.600 -

438003 438059

Advieskosten Integraal bestek

34.664 -

70.000 -

40.000 -

28.181 -

-11.820 -

435100 438019 92720002

Personeel van derden Onderhoudskosten Rioolrecht

-761.941

-911.097

-875.164

20.419 -911.838

20.419 -36.674

438021 443302 522100

Perceptiekosten gem.heffingen Uren BEL Combinatie Belasting op producenten

2.499 1.628 -147.610

3.600 1.503 -166.200

3.600 1.136 -166.200

2.349 644 -174.252

-1.251 -492 -8.052

522200 7.3 Afval 92730000

Belasting op huishoudens

-618.458 -299.631 916.147

-750.000 -263.743 938.157

-713.700 -229.330 972.570

-740.579 -235.518 974.894

-26.879 -6.188 2.324

432002 438004

Aankoop duurzame roerende zaken Algemene plannen

12.644 1.450

10.000 -

13.221 -

3.221 -

438012 438019 438030

Energiekosten Onderhoudskosten Stortkosten

1.170 3.132 29.032

1.000 27.000

1.577 3.842 25.316

577 3.842 -1.684

438032 438099 443100

Uitbestede werkzaamheden Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten Rijk

287.360 19.297 -

299.000 7.000 -

314.113 10.861 -

15.113 3.861 -

443302 443310 443899

Uren BEL Combinatie AVU Overige inkomensoverdrachten

126.395 382.353 225.825

70.824 406.140 213.254

105.237 406.140 213.254

96.693 413.245 259.315

-8.544 7.105 46.061

473000

Afschrijvingen

37.776

39.337

Afvalverwijdering

Gemeente Eemnes

-45-

Jaarverslag 2019 (deel B)

474001 538000

Toegerekende rente via renteomslag Overige goederen en diensten

543205 543207

Gemeente Laren Gemeente Blaricum

438041 92730001 438021

Onderhoud storingen en incidenten Afvalstoffenheffing Perceptiekosten gem.heffingen

443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 7.4 Milieubeheer

7.470 -206.756

4.602 -140.000

4.602 -207.300

-67.300

-5.500 -5.500

-1.215.778 2.291

-1.201.900 3.300

72 -1.210.412 2.153

72 -8.512 -1.147

1.277 -1.219.347 226.351

-1.205.200 373.857

-1.205.200 677.786

-1.212.566 529.975

-7.366 -147.811

92740000 438003 438004

Milieubeheer Advieskosten Algemene plannen

66.317 483 661

195.661 3.000 10.000

194.265 3.000 34.339

129.844 937 5.833

-64.421 -2.063 -28.506

438007 438099

Bijdragen en contributies Overige goederen en diensten

5.163 4.313

729 -

443302 474001 438032

Uren BEL Combinatie Toegerekende rente via renteomslag Uitbestede werkzaamheden

54.970 726 -

128.870 7.000 15.000

118.135 7.000 -

118.135 4.209 -

-2.791 -

473000 92740001 432001

Afschrijvingen Klimaatbeleid Uitbestede investeringen

123.406 -

31.791 144.496 -

31.791 449.821 -

350.176 -

-31.791 -99.645 -

438003 438004 438032

Advieskosten Algemene plannen Uitbestede werkzaamheden

84.070 3.305 21.755

60.000 150.093

15.000 40.706 215.093

7.458 8.600 120.246

-7.542 -32.106 -94.847

438099 443307 473000

Overige goederen en diensten Regio Gooi- en Vechtstreek Afschrijvingen

63.835 8.352 22.472

25.000 7.734 23.515

10.000 7.734 23.515

80.741 7.725 23.515

70.741 -9 -

474001 544700

Toegerekende rente via renteomslag Kapitaaloverdracht EU

5.208 -85.590

3.247 -150.093

3.247 -142.183

7.910

438098 435100 438002

Stelpost overige goederen en diensten Personeel van derden Advertentiekosten

25.000 -

85.000 -

174.579 1.650

89.579 1.650

438025 443302 543100

Representatie Uren BEL Combinatie Inkomensoverdrachten Rijk

84.619 -

639 84.619 -20.660

639 -20.660

443301 92740002 438000

Kosten BEL Combinatie Hondenoverlast Abonnementen en periodieken

36.046 -

33.500 -

115.000 33.500 -

49.955 -

-115.000 16.455 -

438019 438059

Onderhoudskosten Integraal bestek

2.546 33.500

33.500

11.910 36.685

11.910 3.185

435100 438004 92740003

Personeel van derden Algemene plannen Ongediertebestrijding

583

200

1.360 -

1.360 -200

583 34.730 32.617

200 58.593 58.593

200 91.581 91.581

86.369 84.287

-200 -5.213 -7.294

58 -58 344

250 400

-250 -390

438099 Overige goederen en diensten 7.5 Begraafplaatsen 92750000 Begraafplaats 432002 438002 438019

Aankoop duurzame roerende zaken Advertentiekosten Onderhoudskosten

438032 438099 443302

Uitbestede werkzaamheden Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

2.822 51.325

1.500 1.000 79.611

1.500 1.000 112.599

1.710 5.185 112.599

210 4.185 -

532000 537000

Duurzame onroerende Leges en rechten

-13.751

-15.000

-24.901

-9.901

544801

-16.551

-16.017

-30.617

-14.600

572000

Kapitaaloverdracht overige instellingen Mutatie voorzieningen

8.428

6.849

20.301

13.452

438004 92750004 438099

Algemene plannen Lijkschouw Overige goederen en diensten

2.113 550

2.082 -

Gemeente Eemnes

-46-

Jaarverslag 2019 (deel B)

443305 Totaal

GGD

Gemeente Eemnes

1.562 -388.788

-47-

-243.713

146.922

2.082 -30.446

2.082 -177.368

Jaarverslag 2019 (deel B)

7. Ruimtelijke Ordening en Wonen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 42030000 Noordersingel 6B, Dansschool

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

-334.690 -5.951

128.434 -1.156

99.732 -1.156

140.121 40.898

40.389 42.054

421000 438019 438033

Betaalde belastingen Onderhoudskosten Verzekeringen

1.770 6.341 868

1.750 7.400 600

1.910 6.451 960

160 -949 360

438041 473000 474001

Onderhoud storingen en incidenten Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

3.977 20.006 16.559

22.097 10.839

813 22.097 10.839

813 -

536000 538000 438058

Huren Overige goederen en diensten Uitgaven MJOP tbv exploitatie

-54.778 -693 -

-55.877 12.035

-4.688 -6.500 -

51.190 -6.500 -12.035

438032 42030001 438012

Uitbestede werkzaamheden Kerkstraat 16 Nicolaaskerk Energiekosten

108.567 5.015

1.150 1.400

9.015 5.086 2.658

9.015 3.936 1.258

438019 438031

Onderhoudskosten Telefoonkosten

4.049 370

4.300 300

3.827 323

-473 23

438033 438041 472000

Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten Mutatie voorzieningen

4.245 3.898 104.963

2.100 -

3.491 -

1.391 -

536000 538000 438000

Huren Overige goederen en diensten Abonnementen en periodieken

-6.973 -7.000 -

-6.950 -

-7.057 644

-107 644

438022 438099 42030002

Portokosten Overige goederen en diensten Noordersingel 4B, Impuls

-13.072

5.345

25 1.176 8.611

25 1.176 3.266

421000 438019

Betaalde belastingen Onderhoudskosten

1.025 1.362

900 1.800

2.604 1.594

1.704 -206

438033 438041 438099

Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten

211 610 787

100 -

212 202 -

112 202 -

473000 474001 536000

Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Huren

2.532 811 -19.205

18.193 4.376 -19.474

20.942 4.611 -19.416

2.749 235 58

538000 438012 42030003

Overige goederen en diensten Energiekosten Schoolpad 1, 7-Sprong

-1.204 -

-550 -

-2.199 60

-1.649 60

438033 538000 544801

Verzekeringen Overige goederen en diensten Kapitaaloverdracht overige instellingen

42030004

Raadhuislaan 49b, Bibliotheek

-513.378

574

421000 438003 438012

Betaalde belastingen Advieskosten Energiekosten

1.486 1.997 3.189

574

438019 438033 438035

Onderhoudskosten Verzekeringen Waterverbruik

3.621 808 63

438041 438099

Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten

283 175

532000 42030005 421000

Duurzame onroerende Zuidersingel 4, Kringloopwinkel Betaalde belastingen

-525.000 -31.767 2.844

438019 438033 438041

Onderhoudskosten Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten

9.915 1.821 12.762

438099 473000

Overige goederen en diensten Afschrijvingen

493 985.250

Gemeente Eemnes

-48-

Jaarverslag 2019 (deel B)

474001

Toegerekende rente via renteomslag

14.779

532000 536000 538000

Duurzame onroerende Huren Overige goederen en diensten

-1.000.000 -57.157 -2.473

438058 42030006

Uitgaven MJOP tbv exploitatie Zuidersingel 6, Wereldwinkel

421000 42030007 421000

Betaalde belastingen Laarderweg 97, aula begraafplaats Betaalde belastingen

3.536 66

6.472 100

4.254 67

-2.218 -33

438012 438019 438033

Energiekosten Onderhoudskosten Verzekeringen

1.128 1.338 281

2.500 2.100 150

2.484 1.348 259

-16 -752 109

438035 438041 438058

Waterverbruik Onderhoud storingen en incidenten Uitgaven MJOP tbv exploitatie

70 653 -

100 1.776

48 175 -

-52 175 -1.776

537000 42030008

Leges en rechten Raadhuislaan 80a, Raadsvore

12.424

-254

-128

126

438012 438015 438028

Energiekosten Huren Schoonmaakkosten

2.537 14.404 1.102

438035 438099 536000

Waterverbruik Overige goederen en diensten Huren

7 203 -5.533

538000 438032 42030009

Overige goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden Noordersingel 4a, Brandweerkazerne

-295 -

421000 438012 438019

Betaalde belastingen Energiekosten Onderhoudskosten

438033 438035

Verzekeringen Waterverbruik

438041 438049 42030010

Onderhoud storingen en incidenten Beveiliging Wakkerendijk 49 Dikke Torentje

23.556

2.650

4.855

2.205

438019 438033 438041

Onderhoudskosten Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten

923 946 719

1.900 750 -

693 1.780 -

-1.207 1.030 -

472000 438099 473001

Mutatie voorzieningen Overige goederen en diensten Afschrijvingen investeringsplan

20.969 -

1.206 1.176 -

474002

Toegerekende rente via investeringsplan

42030011 421000 438007

Eemhof 1 Betaalde belastingen Bijdragen en contributies

-45.293 419 12.458

-40.125 16.000 13.000

-52.428 15.238 12.458

-12.303 -762 -542

438019 473000 474001

Onderhoudskosten Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

2.600 100.373 60.353

4.000 108.166 39.236

546 108.373 39.292

-3.454 207 56

536000 538000 438099

Huren Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten

-221.321 -175 -

-225.527 5.000

-228.335 -

-2.808 -5.000

92030000 421000

Overige gebouwen en gronden Betaalde belastingen

149.799 11.798

156.487 850

127.785 850

129.589 2.469

1.804 1.619

438003 438012 438033

Advieskosten Energiekosten Verzekeringen

363 -944 27

438099 443301 443302

Overige goederen en diensten Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie

1.207 944 147.911

600 95.707

600 141.505

134 141.505

-466 -

474001

Toegerekende rente via renteomslag

6.347

95.232

27.232

33.694

6.462

Gemeente Eemnes

-49-

Jaarverslag 2019 (deel B)

533000 536000

Pachten Huren

-10.635 -6.931

-27.538 -8.364

-34.038 -8.364

-41.040 -7.296

-7.002 1.068

538000 438032

Overige goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden

-289 -

-268 182

438041 92030002 421000

Onderhoud storingen en incidenten Verspreide gronden Betaalde belastingen

-23.111 278

-2.389 600

210 -1.316 325

210 1.073 -275

474001 533000 438003

Toegerekende rente via renteomslag Pachten Advieskosten

1.016 -24.405 -

677 -3.666 -

677 -6.877 3.878

-3.211 3.878

438032 Uitbestede werkzaamheden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 92320001 Bedr.terrein ZB Zuid

-65.000 -65.000

-25.000 -25.000

681 -66.000 -66.000

681 -41.000 -41.000

421000 432002 432101

Betaalde belastingen Aankoop duurzame roerende zaken Voorbereiding en toezicht

54 43 45.979

51.597

443302 474000

Uren BEL Combinatie Toegerekende rente

270 12.344

-3.627

54 2.637

54 6.264

475000 475001 531000

Toerekening overheadkosten Verrekening onderhanden werk Opbrengst van grondverkopen

217 1.021.093 -1.145.000

735.813 -1.050.000

36 932.551 -1.061.150

36 196.738 -11.150

538004

432003

Incidentele baten overige goederen en di Begeleiding investeringen

292.814

-292.814

432107 438099

Woonrijpmaken groenvoorzieningen Overige goederen en diensten

360 986

443301 575001 92320002

Kosten BEL Combinatie Verrekening onderhanden werk Grex Zuidpolder Zuid Bedrijven

-289.187

6.929 -

431000 575001 474000

Aankoop gronden Verrekening onderhanden werk Toegerekende rente

759.340 -774.527 15.187

759.340 -759.340 -

15.187 -15.187

100.053 73.778 -

231.077 144.376 -

336.374 172.049 -

223.423 131.258 -

-112.951 -40.791 -

8.1 Ruimtelijke ordening 92810000 Bestemmingsplannen 421000 Betaalde belastingen 438004 438012 438033

Algemene plannen Energiekosten Verzekeringen

-7.538 -65

30.000 -

3.341 -

-26.659 -

438035 438099

Waterverbruik Overige goederen en diensten

360 1.819

4.000

-4.000

443302 537000 438003

Uren BEL Combinatie Leges en rechten Advieskosten

91.851 -12.650 -

120.876 -10.000 -

163.549 -25.000 -

163.549 -35.766 -

-10.766 -

538000 438005 438022

Overige goederen en diensten Bankkosten, betalingsverkeer Portokosten

-500 -

134

500 134

92810003 438004 438099

Implementatie omgevingswet Algemene plannen Overige goederen en diensten

26.276 26.276 -

86.701 -

164.325 68.600 -

92.165 41.043 -

-72.160 -27.557 -

443302 92810004

Uren BEL Combinatie Structuurplannen en visies

86.701

95.725

51.122

-44.603

438004 Algemene plannen 8.2 Grondexploitatie 92820024 Grondexploitatie Ocriet

-321.030 2.356

-180.709

-297.709

-228.904

68.805

438017 92820025 421000

Juridisch advies Zuidpolder verwervingsexploitatie Betaalde belastingen

2.356 -368.829 24.567

-258.139 -

-273.139 -

-344.374 -

-71.235 -

574003 432101 92820026

Rentebaat doorverstrekte leningen Voorbereiding en toezicht Zuidpolder grondexploitatie

-393.396 45.303

-258.139 77.430

-273.139 77.430

-344.389 15 115.470

-71.250 15 38.040

Gemeente Eemnes

-50-

Jaarverslag 2019 (deel B)

421000 432001 432006

Betaalde belastingen Uitbestede investeringen Overige kosten/onvoorzien

1.898 62 219

8.500 -

77.335 80 -

68.835 80 -

432101 438003

Voorbereiding en toezicht Advieskosten

159.755 12.931

22.980

168.860 133

168.860 -22.848

438099 443302 475000

Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toerekening overheadkosten

22.151 13.224 10.581

4.000 23.122 18.528

12.285 16.130 10.955

8.285 -6.992 -7.573

533000 538000 543800

Pachten Overige goederen en diensten Inkomensoverd. overige instellingen pers

-1.200 -92.118 -82.200

-2.400 -46.700 -82.200

-85.000 -85.308

2.400 -38.300 -3.108

432003

Begeleiding investeringen

131.600

-131.600

438001 92820029 438033

Accountantskosten Grondexploitatie gebied De Hilt Verzekeringen

48 -

474001 475003 575001

Toegerekende rente via renteomslag Overige verrekeningen Verrekening onderhanden werk

48 248.425 -248.425

30.049 -141.456

432001 432101 438003

Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten

152.211 -

15.378 3.052 10.185

-136.833 3.052 10.185

438099 443302 474000

Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toegerekende rente

5.848

41.473 20.968 5.491

41.473 20.968 -357

475000 432003

Toerekening overheadkosten Begeleiding investeringen

451.033

14.860 -

14.860 -451.033

475001 531000 92820030

Verrekening onderhanden werk Opbrengst van grondverkopen Grondexploitatie gebied HSS

935.803 -1.544.895

-935.803 1.544.895

474001 475003 575001

Toegerekende rente via renteomslag Overige verrekeningen Verrekening onderhanden werk

92 60.129 -60.129

4.906 -

421000 432001 432101

Betaalde belastingen Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht

90.218 -

3.140 14.846 2.718

3.140 -75.372 2.718

438003 438012

Advieskosten Energiekosten

2.094 2.323

438033 438041 438099

Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten

93 415 2.613

443302 474000 475000

Uren BEL Combinatie Toegerekende rente Toerekening overheadkosten

1.566 -

25.651 729 18.240

25.651 -837 18.240

475001 531000 432003

Verrekening onderhanden werk Opbrengst van grondverkopen Begeleiding investeringen

111.589 -403.263 199.890

672.953 -750.721 -

561.364 -347.458 -199.890

92820031 421000 431000

Zuidpolder II (Zuid wonen) Betaalde belastingen Aankoop gronden

-102.000 3.237.185

32.639 3.237.185

102.000 32.639 -

432001 432101

Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht

4.275 37.171

438003 438099 474000

Advieskosten Overige goederen en diensten Toegerekende rente

82.540

1.511 265 20.722

1.511 265 -61.818

474001 475003 575001

Toegerekende rente via renteomslag Overige verrekeningen Verrekening onderhanden werk

-3.360.025

35.113 -3.368.880

35.113 -8.855

438004 574003

Algemene plannen Rentebaat doorverstrekte leningen

40.300 -102.000

-40.300 102.000

Gemeente Eemnes

-51-

Jaarverslag 2019 (deel B)

8.3 Wonen en bouwen

137.708

113.640

142.204

153.892

11.688

92830000 438003

Volkshuisvesting Advieskosten

137.708 26.517

113.640 -

142.204 -

153.892 4.332

11.688 4.332

438032 442062 443302

Uitbestede werkzaamheden Subs. Woonadviescommissie Uren BEL Combinatie

25.558 1.728 83.905

10.000 2.350 101.290

10.000 2.350 129.854

18.608 2.538 129.854

8.608 188 -

438099 537000 Totaal

Overige goederen en diensten Leges en rechten

-482.958

292.442

255.601

-1.440 222.532

-1.440 -33.069

Gemeente Eemnes

-52-

Jaarverslag 2019 (deel B)

8. Werk en Inkomen Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

8.900 8.900

15.000 15.000

8.900 8.900

-6.100 -6.100

438099 Overige goederen en diensten 6.3 Inkomensregelingen 92630000 Bijstandver.algemeen

8.900 635.247 355.822

15.000 608.104 358.150

15.000 611.604 358.150

8.900 713.518 426.792

-6.100 101.914 68.642

438099 443200 92630001

Overige goederen en diensten Soza-HBEL Bijstandsverlening

1.762 354.060 56.971

4.090 354.060 81.100

3.051 423.741 87.767

-1.039 69.681 6.667

438099 441100 441101

Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld HBEL Besluit Zelfstandigen HBEL

80.598 1.131.681 4.368

1.110.000 32.000

-7.696 1.206.491 27.084

-7.696 96.491 -4.916

441102 441103 538000

I.O.A.W. HBEL I.O.A.Z. HBEL Overige goederen en diensten

87.338 -77.914

94.000 7.000 -

76.739 -17.407

-17.261 -7.000 -17.407

541200 543100

Verhaal sociale uitkeringen in geld Inkomensoverdrachten Rijk

-15.238 -1.153.861

-16.000 -1.145.900

-10.412 -1.187.032

5.588 -41.132

92630002 438099 441100

Besluit zelfstandigen Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld HBEL

9.965 -2.839 -

15.000 25.000

-2.292 -3.612 25.000

-17.292 -3.612 -

443600 541200 543100

Inkomensover. overige overheden Verhaal sociale uitkeringen in geld Inkomensoverdrachten Rijk

13.214 -4.423 4.013

15.000 -25.000

11.830 -12.160 -23.350

-3.170 -12.160 1.650

92630003 443200 92630004

Sociale recherche Soza-HBEL Minimabeleid

8.461 8.461 152.344

9.000 9.000 111.854

9.000 9.000 115.354

7.499 7.499 147.560

-1.501 -1.501 32.206

434100 434101

Sociale uitkeringen in natura HBEL Sociale verstrekkingen in natura

59.546 92.150

20.637 86.217

24.137 86.217

58.342 89.334

34.205 3.117

438033 441100 541200

Verzekeringen Sociale uitkeringen in geld HBEL Verhaal sociale uitkeringen in geld

3.263 -2.616

5.000 -

3.624 -3.839

-1.376 -3.839

438025 92630005 438000

Representatie Kwijtscheldingen Abonnementen en periodieken

51.685 155

33.000 -

100 46.192 171

100 13.192 171

444800

51.530

33.000

46.021

13.021

441100

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen Sociale uitkeringen in geld HBEL

493.205

541200 543100

Verhaal sociale uitkeringen in geld Inkomensoverdrachten Rijk

-6.175 -487.030

92630006 441100 541200

BBZ TOZO Sociale uitkeringen in geld HBEL Verhaal sociale uitkeringen in geld

1.185.874 -9.509

543100 92630007 441100

Inkomensoverdrachten Rijk BBZ Bedrijfskrediet Sociale uitkeringen in geld HBEL

-1.176.365

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 92330002 Bedrijfsleven

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

-25.000

541200 Verhaal sociale uitkeringen in geld 6.4 Begeleide participatie 92640000 Begeleide participatie

306.592 306.592

292.355 292.355

292.605 292.605

25.000 313.232 313.232

25.000 20.627 20.627

443300

306.592

289.000

309.627

20.627

443302 Uren BEL Combinatie 6.5 Arbeidsparticipatie 92650000 Arbeidsparticipatie

230.045 230.045

3.355 146.851 146.851

3.605 146.851 146.851

3.605 193.594 193.594

46.743 46.743

434101 442026 443200

HBEL Sociale verstrekkingen in natura Subs. soc.cult.werk de Hilt Soza-HBEL

4.630 37.500 147.916

80.000

103.432

6.688 40.625 108.517

6.688 40.625 5.085

443307

Regio Gooi- en Vechtstreek

47.687

18.419

37.764

19.345

Inkomensover. gemeensch. Regelingen

Gemeente Eemnes

-53-

Jaarverslag 2019 (deel B)

538000 438099

Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten

-7.688 -

23.432

443300

Inkomensover. gemeensch. Regelingen

25.000

-25.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671003 Schuldhulpverlening 442000 Incidentele subsidies

32.882 32.882 5.347

45.409 45.409 -

53.118 53.118 -

32.459 32.459 -

-20.659 -20.659 -

443200 443302 443839

27.535 -

38.700 6.709 -

38.700 14.418 -

12.478 14.418 5.563

-26.222 5.563

1.213.665

1.107.719

1.119.178

1.261.703

142.525

Soza-HBEL Uren BEL Combinatie Subs. schuldhulpmaatje

Totaal

Gemeente Eemnes

-54-

Jaarverslag 2019 (deel B)

9. Sociale Samenhang Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610000 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

688.089 271.252

492.379 228.587

631.338 293.076

541.263 218.164

-90.075 -74.912

435100 438007

Personeel van derden Bijdragen en contributies

30.532 255

50.000 250

30.862 -

-19.138 -250

438099 442002 442068

Overige goederen en diensten Subs. Art.1 meldpunt discriminatie Subsidie preventief voorveld

13.842 3.418 2.165

52.861 3.385 -

16.989 3.462 -

-35.872 77 -

443302 538000 438003

Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Advieskosten

220.599 440 -

120.091 2.000

186.580 -

186.580 -2.154 -

-2.154 -

438015 438020

Huren Opleidingen en cursussen

78 75

438025 443301 543100

Representatie Kosten BEL Combinatie Inkomensoverdrachten Rijk

20 -2.017 -

543300

-15.731

92610001 434100

Inkomensover. gemeensch. regelingen Algemene voorzieningen Wmo Sociale uitkeringen in natura

408.742 573

244.115 -

318.485 -

315.465 -

-3.020 -

434104 434113 438033

HBEL Vervoersvoorzieningen HBEL Ondersteuning mantelzorg Verzekeringen

89.892 7.650 1.231

86.000 7.000 1.200

12.921 6.300 1.231

-73.079 -700 31

438061 438062

75 jaar Vrijheid Corona

3.308 1.573

438099 442000 442003

Overige goederen en diensten Incidentele subsidies Subs. Welzijnsactiviteiten

8.284 12.237 155.848

2.500 25.000 99.600

2.500 15.000 149.600

10.525 3.337 149.600

8.025 -11.663 -

442012 442014 442016

Subs. St. Vier Het Leven Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi Subs. Parkinsonvereniging

500 500 250

500 500 200

442019 442020 442033

Subs. Speel-o-theek 't Gooi Subs. Alzheimercafé Subs. Gilde Gooi Noord

300 1.250 250

442068 442069 443200

Subsidie preventief voorveld Subsidie St. Avondschool Actief Soza-HBEL

7.574 1.043 23.101

6.449 1.100 -

3.490 1.100 14.303

-2.959 14.303

443301 443302

Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie

10.000 80.350

2.017 -

443802 443803

Subs. Sportclub Gehandicapten G&E Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge

542 419

542 -

543 -

1 -

443812 443836 443837

Subs. Eemnesser koeientrofee comité Subs. Goede buren Subs. Humanitas rouw café

137 2.000 1.300

9.630 2.250 930

4.000 2.250 930

1.359 2.250 930

-2.641 -

543600 434121

Inkomensover. overige overheden HBEL Indicatie gehandicapten

-1.370 -

434199 438098 442999

Stelpost Sociaal Domein Stelpost overige goederen en diensten Stelpost subsidies

-90.000 88.914

38.914

-38.914

438015 438025 443300

Huren Representatie Inkomensover. gemeensch. Regelingen

225 220 110.704

443307 443838

Regio Gooi- en Vechtstreek Subs. Larense Lawn Tennis Club (LLTC)

-11.728 -

Gemeente Eemnes

-55-

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Jaarverslag 2019 (deel B)

Verschil

443845 543800

Subs. De Zonnebloem Inkomensoverd. overige instellingen pers

3.350 -210

92610007 438099

Vluchtelingen Overige goederen en diensten

8.095 207

19.677 -

19.777 -

7.634 736

-12.143 736

442009 443302 443307

Subs. Vluchtelingenwerk Uren BEL Combinatie Regio Gooi- en Vechtstreek

7.888 -

6.020 1.342 -

6.020 1.442 -

4.246 1.442 1.210

-1.774 1.210

443200 Soza-HBEL 6.2 Wijkteams

455.772

12.315 355.353

12.315 390.503

327.138

-12.315 -63.365

92620001

455.772

355.353

390.503

327.138

-63.365

438099

Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd Overige goederen en diensten

754

1.000

-1.000

442013 443200 443302

Subs. Stichting M.E.E. Soza-HBEL Uren BEL Combinatie

17.680 321.242 116.171

23.400 328.940 2.013

23.400 363.940 2.163

15.365 320.341 2.163

-8.035 -43.599 -

538000 Overige goederen en diensten 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-75 163.260

139.000

104.000

-2.702 -8.029 100.582

-2.702 -8.029 -3.418

92660000

Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)

205.098

182.000

147.000

145.215

-1.785

434102 434103 434104

HBEL Woonvoorzieningen HBEL Rolstoelvoorzieningen HBEL Vervoersvoorzieningen

84.522 48.954 63.254

72.000 45.000 60.000

60.000 42.000 40.000

59.995 34.755 48.296

-5 -7.245 8.296

434121 438003 92660001

HBEL Indicatie gehandicapten Advieskosten Eigen bijdragen WMO

8.367 -41.837

5.000 -43.000

1.915 253 -44.633

-3.085 253 -1.633

534200 543200

Eigen bijdragen Apparaatskosten Soza HBEL

-42.410 573

-43.000 -

-44.633 -

-1.633 -

1.141.873 1.066.116 2.154

914.959 847.459 -

869.959 802.459 -

1.009.822 983.606 -

139.863 181.147 -

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671000 Maatwerkdienstverlening 18+ 434100 Sociale uitkeringen in natura 434101 434106 434110

HBEL Sociale verstrekkingen in natura HBEL Begeleiding HBEL Fin. Tegemoetkoming

504.590 418.308 91.349

423.000 356.000 43.000

378.000 356.000 43.000

623.328 329.103 561

245.328 -26.897 -42.439

434122 442003 442021

HBEL Volwasseneneducatie Subs. Welzijnsactiviteiten Subs. Oogvereniging Noord Holland

12.392 12.082 150

150

5.053 7.000 150

5.053 7.000 -

442064 443307 543100

Subs. Vrijwilligerscentrale Regio Gooi- en Vechtstreek Inkomensoverdrachten Rijk

497 36.985 -12.392

1.515 22.764 -

497 22.967 -5.053

-1.018 203 -5.053

442063 442065

Subs. Amaris Subs. Thuisadministratie

1.030

-1.030

92671002 Persoonsgebonden budget WMO 434101 HBEL Sociale verstrekkingen in natura 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

75.756 75.756 15.294

67.500 67.500 26.209

67.500 67.500 32.962

26.217 26.217 9.468

-41.283 -41.283 -23.494

92681000 434100 434119

Geëscaleerde zorg 18+ Sociale uitkeringen in natura HBEL Pleegzorg met verblijf

15.294 7.260 580

26.209 -

32.962 -

9.468 -

-23.494 -

443302 443307 443202

Uren BEL Combinatie Regio Gooi- en Vechtstreek Gemeente Amersfoort

4.433 3.021 -

8.386 2.823 15.000

15.139 2.823 15.000

15.139 4.419 -10.091

1.596 -25.091

7.1 Volksgezondheid 92710001 Openbare gezondheidszorg

64.333 64.333

80.995 80.995

81.596 81.596

69.301 69.301

-12.295 -12.295

438035 438099 442008

Waterverbruik Overige goederen en diensten Subs. Buro Slachtofferhulp

37 3.236 2.644

21.000 2.717

111 3.281 2.717

111 -17.719 -

442027 442038 443302

Subs. GALM Subs. EHBO Uren BEL Combinatie

2.000 1.350 2.996

1.350 8.050

1.350 8.651

443305

GGD

52.069

47.878

53.855

5.977

Gemeente Eemnes

-56-

Jaarverslag 2019 (deel B)

438001 438064

Accountantskosten Preventieakkoord

543100 Totaal

Inkomensoverdrachten Rijk

Gemeente Eemnes

13 18.923

2.528.621

2.008.895

2.110.358

-19.600 2.057.574

-19.600 -52.784

-57-

Jaarverslag 2019 (deel B)

10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

3.4 Economische promotie 92340002 Evenementen/kermis

28.230 28.230

46.948 46.948

60.178 60.178

58.901 58.901

-1.277 -1.277

438012 438019 438032

Energiekosten Onderhoudskosten Uitbestede werkzaamheden

1.223 1.926 -

1.500 -

1.031 -

1.031 -1.500 -

438035 438099 443302

Waterverbruik Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

1.898 310 22.873

2.000 15.700 40.553

2.000 13.500 55.983

1.886 55.983

-114 -13.500 -

533000 537000 538000

Pachten Leges en rechten Overige goederen en diensten

-1.875 -930 -10.000

1.875 930 10.000

5.1 Sportbeleid en activering 92510000 Sport Algemeen 438099 Overige goederen en diensten

235.973 235.973 89

215.201 215.201 -

230.951 230.951 -

247.281 247.281 -

16.330 16.330 -

442000 443205

Incidentele subsidies Gemeente Laren

2.000 143.769

100.000

145.000

145.638

638

443302 443801 443806

Uren BEL Combinatie Subs. Sportservice NH Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje

29.916 1.530 273

27.842 1.600 273

25.592 1.600 273

443807 443808 443809

Subs. EGV Subs. Badmintonvereniging Eemnes Subs. Basketbalvereniging Eem'78

15.797 6.924 8.988

14.797 5.924 7.988

15.710 6.924 8.673

913 1.000 685

443810 443814 443815

Subs. Volleybalvereniging Voleem Subs. Tennisvereniging Eemnes Subs. Voetbalvereniging Eemnes

12.224 4.348 10.115

11.224 3.348 9.115

12.329 4.488 16.318

1.105 1.140 7.203

543800

Inkomensoverd. overige instellingen pers

438003 438007 438098

Advieskosten Bijdragen en contributies Stelpost overige goederen en diensten

363 800 25.000

363 800 4.000

9.738 -

9.375 -800 -4.000

443800 Incidentele bijdragen 5.2 Sportaccommodaties 42520001 Huis van Eemnes vastgoedexploitatie

1.276.855 142.280

927 562.470 126.694

927 574.470 126.694

739.612 140.082

-927 165.142 13.388

421000 438019 438033

Betaalde belastingen Onderhoudskosten Verzekeringen

24.175 108.881 12.623

23.500 108.524 3.240

52.047 134.984 13.252

28.547 26.460 10.012

438099 473000

Overige goederen en diensten Afschrijvingen

59.104 -

174.062

156.619

-17.443

473002 474001 474003

Afschrijvingen projectinvesteringen Toegerekende rente via renteomslag Toegerekende rente projectinvesteringen

145.902 123.848

130.928 -

129.684 -

-1.244 -

536000 543600

Huren Inkomensover. overige overheden

-326.548 -5.704

-332.426 -25.476

438097 543800

Stelpost kapitaallasten Inkomensoverd. overige instellingen pers

-313.560

313.560

438014 538000

Herstellen schade/schadevergoeding Overige goederen en diensten

21.319 -

538001 92520010 536000

Schadevergoeding Tennisvereniging Huren

-3.553 -3.553

-3.658 -3.624

-9.922 -3.553 -3.553

-9.922 105 71

533000 438003 92520011

Pachten Advieskosten IJsbaan

-596

-34 -642

-596

34 46

536000

Huren

-596

-608

-596

Gemeente Eemnes

-58-

Jaarverslag 2019 (deel B)

533000

Pachten

92520012 411000 411002

De Hilt Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV

-34

463.567 382.105 1.688

411006 411007 411010

Woon-werkverkeer Diverse toelagen Uitbet/verrek +/- ur

2.635 1.320 7.376

421000 438003 438008

Betaalde belastingen Advieskosten Bindingsactiviteiten

7.080 12.480 350

438012 438024

Energiekosten Reis- en verblijfkosten

1.053 206

438031 438032 438033

Telefoonkosten Uitbestede werkzaamheden Verzekeringen

187 54 2.821

438035 473000 474001

Waterverbruik Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

94 79.612 8.525

535200 538000 411011

Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten Verg arbeidsongesch

-44.020 -

435100 92520013 421000

Personeel van derden Sportvelden SV Eemnes Betaalde belastingen

137.011 1.959

125.067 1.510

126.209 2.318

1.142 808

438012 438033

Energiekosten Verzekeringen

9.686 1.141

900

2.034

1.134

473000 474001 536000

Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Huren

110.732 13.608 -114

114.009 7.964 -116

114.009 7.964 -115

438019 537000 92520014

Onderhoudskosten Leges en rechten Huis van Eemnes personeelskosten

800 -5.691

22.275

-800 27.966

411000 411002 411006

Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Woon-werkverkeer

374.400 1.700 2.500

341.798 1.544 2.502

-32.602 -156 2

438024 535200

Reis- en verblijfkosten Vergoeding voor personeel

800 -385.091

152 -297.824

-648 87.267

411007 411010 411011

Diverse toelagen Uitbet/verrek +/- ur Verg arbeidsongesch

1.100 3.441 -26.460

438008 438031 473000

Bindingsactiviteiten Telefoonkosten Afschrijvingen

300 187 -

474001 538000 92520015

Toegerekende rente via renteomslag Overige goederen en diensten Huis van Eemnes subsidie

538.145

320.700

332.700

-4.467 455.196

-4.467 122.496

435100 438014 438020

Personeel van derden Herstellen schade/schadevergoeding Opleidingen en cursussen

67.840 649 4.220

25.000 -

-4.220

-25.000 -4.220

442067 443899

Subs. Huis van Eemnes Overige inkomensoverdrachten

465.436 -

295.700 -

295.700 12.000

454.416 5.000

158.716 -7.000

543800

Inkomensoverd. overige instellingen pers 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part

53.254

62.640

54.685

53.643

-1.042

92530000 432002 438019

Kunst en Cultuur Aankoop duurzame roerende zaken Onderhoudskosten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11690794/1