Document · PDF

Jaarstukken%202021%20Eemnes%20deel%20B%20-%20v20220613

Gemeenteraad 11 juli 2022, gemeente eemnesBij agendapunt: Jaarstukken 2021 gemeente Eemnes25.848 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

53.254 -850 2.048

62.640 3.500

54.685 3.500

53.643 -

-1.042 -3.500

438032 438033

Uitbestede werkzaamheden Verzekeringen

2.110 1.740

1.350 1.700

600 1.245

-750 -455

438061

75 jaar Vrijheid

3.308

Gemeente Eemnes

-59-

Jaarverslag 2019 (deel B)

438099 442000

Overige goederen en diensten Incidentele subsidies

1.055 9.114

4.250 4.000

2.968 10.662

-1.283 6.662

442010 442023 442028

Subs. Singer - Exploitatie Subs. Weidevogels Subs. SVOL (de Lieberg)

1.000 1.350 1.000

1.000 1.350 1.150

442032 443301 443302

Subs. Feestcomité Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie

5.000 5.481 21.569

5.000 4.500 22.140

5.000 4.500 20.185

5.000 4.284 20.185

-216 -

443811 443813 533000

Subs. Werkgroep Volkskerstzang Subs. Deo et Arti Pachten

700 1.743 -1.743

543600 544801

Inkomensover. overige overheden Kapitaaloverdracht overige instellingen

-1.370 -

443800 Incidentele bijdragen 5.5 Cultureel erfgoed

-749

12.000 1.534

6.000 820

4.500 1.579

-1.500 759

92550000 537000 443302

Monumenten Leges en rechten Uren BEL Combinatie

-749 -749 -

1.534 -700 2.234

820 -700 1.520

1.579 59 1.520

759 759 -

5.6 Media 92560000

Openbare bibliotheek

274.592 269.796

282.152 276.685

284.514 278.997

281.332 275.815

-3.182 -3.182

442001 443302 92560001

Subs. Bibliotheek Uren BEL Combinatie Mediabeleid

267.999 1.797 4.796

274.672 2.013 5.467

274.672 4.325 5.517

271.490 4.325 5.517

-3.182 -

443804 Radio 6FM / St.Lokale Omroep 443302 Uren BEL Combinatie 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

4.796 31.580

4.796 671 32.554

4.796 721 26.065

4.796 721 28.984

2.919

92570007 443600 438099

Recreatie Inkomensover. overige overheden Overige goederen en diensten

31.580 31.580 -

32.554 31.065 -

26.065 26.065 -

28.984 25.984 -

2.919 -81 -

443800 443302 Totaal

Incidentele bijdragen Uren BEL Combinatie

1.899.735

1.489 1.203.499

1.231.683

3.000 1.411.332

3.000 179.649

Gemeente Eemnes

-60-

Jaarverslag 2019 (deel B)

11. Opgroeien in Eemnes Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

4.1 Openbaar basisonderwijs 92410000 Openbaar basisonderwijs Algemeen

47.775 47.775

22.157 22.157

9.381 9.381

44.086 44.086

34.705 34.705

434100 438099 443302

26.793 1.449 19.532

12.850 8.300 1.007

8.300 1.081

34.064 8.942 1.081

34.064 642 -

189.410 2.700 -

279.539

280.810

248.982

-31.828

Sociale uitkeringen in natura Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

4.2 Onderwijshuisvesting 42420020 Aartseveen 96, Hink Stap Sprong 438033 Verzekeringen

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

438035 473000 474001

Waterverbruik Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag

2.103 597

532000 421000 438041

Duurzame onroerende Betaalde belastingen Onderhoud storingen en incidenten

42420021

Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste

35.984

50.082

36.007

-14.075

421000 438033 473000

Betaalde belastingen Verzekeringen Afschrijvingen

5.018 5.481 22.726

5.100 3.050 38.025

5.431 5.393 23.426

331 2.343 -14.599

474001 538000 42420022

Toegerekende rente via renteomslag Overige goederen en diensten Vierkante Bosje 33 t/m 39, Clustersch

2.977 -218 82.084

4.107 -200 161.858

1.757 140.158

-2.350 200 -21.700

421000 435100

Betaalde belastingen Personeel van derden

16.036 1.254

17.100 -

16.864 41

-236 41

438019 438033 438041

Onderhoudskosten Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten

-30.510 7.570 3.834

37.334 5.000 -

8.062 -

-37.334 3.062 -

473000 474001 536000

Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Huren

193.225 85.686 -169.210

207.575 55.155 -138.806

203.805 55.192 -138.429

-3.770 37 377

538000 544801

Overige goederen en diensten Kapitaaloverdracht overige instellingen

-5.801 -20.000

-1.500 -20.000

-3.627 -20.000

-2.127 -

438015 42420023

Huren Schoolpad 1-7 Sprong

66.899

59.720

18.250 65.638

18.250 5.918

421000 438033 473000

Betaalde belastingen Verzekeringen Afschrijvingen

2.462 3.220 44.467

2.800 1.350 51.308

2.756 3.066 51.391

-44 1.716 83

474001 538000 544801

Toegerekende rente via renteomslag Overige goederen en diensten Kapitaaloverdracht overige instellingen

31.342 -5.218 -9.375

21.762 -12.500

21.762 -5.000 -12.500

21.800 -5.000 -9.375

38 3.125

538098

Stelpost overige goederen en diensten

-5.000

438014 538001 92420000

Herstellen schade/schadevergoeding Schadevergoeding Onderwijshuisvesting Algemeen

7.209

8.430

2.868 -1.868 7.930

2.868 -1.868 -500

438014 443302 92420022

Herstellen schade/schadevergoeding Uren BEL Combinatie Huisvesting Clusterschool Eemnes

1.127

500 6.709 335

500 7.930 360

7.930 -1.110

-500 -1.470

438099 443600 443302

Overige goederen en diensten Inkomensover. overige overheden Uren BEL Combinatie

1.127 -

335

360

-1.470 360

-1.470 -

92420023 438033 443302

Huisvesting Schoolpad 1-7 Sprong Verzekeringen Uren BEL Combinatie

617 617 -

335 335

360 360

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 42430004 Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal

308.756

421.733

370.907

316.337 463

-54.570 463

Gemeente Eemnes

-61-

Jaarverslag 2019 (deel B)

421000 438041 538000

Betaalde belastingen Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten

463

92430000 438003 438062

Onderwijsbeleid Algemeen Advieskosten Corona

20.307 1.158 8.074

18.243 -

18.867 -

-6.336 -

-25.203 -

442004 442034 443302

Subs. Het Spookbos Subs. Kunst Centraal Uren BEL Combinatie

5.287 3.091 2.697

5.287 3.169 8.387

5.287 3.169 9.011

5.287 3.080 9.011

-89 -

438099 543100

Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten Rijk

1.400 -

-23.714

-1.400 -23.714

92430001 434100 443300

Leerlingenvervoer Sociale uitkeringen in natura Inkomensover. gemeensch. Regelingen

151.344 151.344 -

212.500 212.500 -

197.500 197.500 -

168.140 94.636 90.900

-29.360 -102.864 90.900

443307 92430002

Regio Gooi- en Vechtstreek Leerplicht

25.418

27.384

27.434

-17.396 25.056

-17.396 -2.378

443307 443302 92430003

Regio Gooi- en Vechtstreek Uren BEL Combinatie Vakonderwijs

25.418 60.682

26.713 671 63.600

26.713 721 62.100

24.335 721 61.083

-2.378 -1.017

438013 443600

Gymnastiekonderwijs Inkomensover. overige overheden

38.636 22.046

38.100 25.500

38.100 24.000

39.037 22.046

937 -1.954

92430004 438062 442031

Kinderdagverblijven Corona Subs. i.k.v. Wet OKE/VVE

51.006 2.317 -

100.006 -

65.006 -

67.930 -

2.924 -

442054 443302 538000

Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten

109.366 2.697 -

161.706 -

126.706 -

131.536 -

4.830 -

543100 Inkomensoverdrachten Rijk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610002 Algemene voorzieningen Jeugd

-63.374 441.079 307.977

-61.700 561.928 389.369

-61.700 545.623 394.664

-63.606 464.067 333.180

-1.906 -81.556 -61.484

737

20.283

435100 438099

Personeel van derden Overige goederen en diensten

442000 442003 442026

Incidentele subsidies Subs. Welzijnsactiviteiten Subs. soc.cult.werk de Hilt

22.003 213.989 44.388

15.486 224.620 44.388

15.486 219.620 44.388

3.685 219.620 45.498

-11.801 1.110

443302 438019 442025

Uren BEL Combinatie Onderhoudskosten Subs. Welzin

26.860 -

36.564 500 -

46.859 500 -

46.859 -

-500 -

443301 438015 442073

Kosten BEL Combinatie Huren Subsidie Versa

26.860 -

53 11.796

-26.860 53 11.796

543800

Inkomensoverd. overige instellingen pers

-14.614

442999 92610005 435100

Stelpost subsidies Sport, bewegen en meedoen Personeel van derden

107.621 78.850

40.951 150.350 98.850

40.951 127.850 98.850

93.071 78.850

-40.951 -34.779 -20.000

438060 438062 438099

Sportakkoord Corona Overige goederen en diensten

25.709 5.000 16.619

61.796

39.296

25.520 16.451

25.520 -22.845

538000 543100 438011

Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten Rijk Drukwerk, kantoorbenodigdheden

-1.848 -16.709 -

-10.296 -

-28.291 541

10.296 -28.291 541

92610010 438032

Kinderopvang Uitbestede werkzaamheden

25.482 -

22.209 -

23.109 -

37.816 -

14.707 -

443302 443305 537000

Uren BEL Combinatie GGD Leges en rechten

13.780 14.331 -2.629

12.076 11.133 -1.000

12.976 11.133 -1.000

12.976 24.840 -

13.707 1.000

707.588 707.588 600.566

612.545 612.545 101.200

729.845 729.845 101.200

765.265 765.265 132.177

35.420 35.420 30.977

6.2 Wijkteams 92620002 Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd 435100 Personeel van derden

Gemeente Eemnes

-62-

Jaarverslag 2019 (deel B)

438011 438099 442000

Drukwerk, kantoorbenodigdheden Overige goederen en diensten Incidentele subsidies

3.070 11.104 30.693

12.800 7.000 15.000

2.913 29.347 -

-9.887 22.347 -15.000

443202 438015 434100

Gemeente Amersfoort Huren Sociale uitkeringen in natura

62.156 -

61.000 2.000 -

64.111 5.820

3.111 -2.000 5.820

438025 443301

Representatie Kosten BEL Combinatie

380.000

494.800

51 494.800

51 -

443302 Uren BEL Combinatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 1892672000 Maatwerkdienstverlening 18-

1.719.840 1.708.119

33.545 1.611.934 1.590.592

36.045 1.563.034 1.541.592

36.045 1.834.533 1.829.370

271.499 287.778

434100 443202 443302

Sociale uitkeringen in natura Gemeente Amersfoort Uren BEL Combinatie

1.638.500 49.413 8.149

1.502.809 43.100 13.418

1.452.809 43.100 14.418

1.746.325 57.845 14.418

293.516 14.745 -

443307 438099 92672002

Regio Gooi- en Vechtstreek Overige goederen en diensten Persoonsgebondenbudget Jeugd

12.057 11.721

11.265 20.000 21.342

11.265 20.000 21.442

10.782 5.163

-483 -20.000 -16.279

434100 443302

Sociale uitkeringen in natura Uren BEL Combinatie

11.721 -

20.000 1.342

20.000 1.442

3.721 1.442

-16.279 -

6.82 Geëscaleerde zorg 1892682000 Geëscaleerde zorg 18434100 Sociale uitkeringen in natura

394.951 394.951 386.686

346.385 346.385 352.000

296.385 296.385 302.000

783.630 783.630 973.347

487.245 487.245 671.347

443202 443307 443600

15.870 2.766 629

2.585 2.800

2.215 926

-370 -1.874

Gemeente Amersfoort Regio Gooi- en Vechtstreek Inkomensover. overige overheden

543204 543300

Gemeente Hilversum Inkomensover. gemeensch. regelingen 7.1 Volksgezondheid

-11.000

-11.000 -

-11.000 -181.858

-181.858

273.311

296.022

296.272

285.706

-10.566

92710002 438035 438099

Jeugdgezondheidszorg Waterverbruik Overige goederen en diensten

273.311 24 6.220

296.022 2.570

296.272 2.570

285.706 6.249

-10.566 3.679

443305 443302

GGD Uren BEL Combinatie

267.066 -

285.807 3.355

285.807 3.605

275.852 3.605

-9.955 -

438098 Totaal

Stelpost overige goederen en diensten

4.082.710

4.290 4.152.243

4.290 4.092.257

4.742.606

-4.290 650.349

Gemeente Eemnes

-63-

Jaarverslag 2019 (deel B)

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

0.5 Treasury 92050000

Treasury

-220.744 -220.744

-327.076 -327.076

-259.076 -259.076

-244.925 -244.925

14.151 14.151

438005 451000 474000

Bankkosten, betalingsverkeer Werkelijk betaalde rente Toegerekende rente

12.124 444.539 184.227

11.000 427.523 136.878

11.647 461.015 104.565

647 33.492 -32.313

474001 474003

Toegerekende rente via renteomslag Toegerekende rente projectinvesteringen

-387.285 -123.848

-498.295 -

-430.295 -

-460.489 -

-30.194 -

551000 551001 552000

Werkelijk ontvangen rente Ontvangen rente CV/BV Dividenden en winsten

-61.880 -485.445 -

-70.587 -325.069 -120.000

-70.587 -442.069 -120.000

-61.007 -410.901 -100.000

9.580 31.168 20.000

561000 574000

Aflossing langlopende leningen Toegerekende rente

-196.571

-140.665

-134.144

6.521

574003 474002

Rentebaat door verstrekte leningen Toegerekende rente via investeringsplan

393.396 -

258.139 -6.000

375.139 -6.000

344.389 -

-30.750 6.000

-1.393.674 -1.393.674

-1.522.089 -1.581.502

-1.288.054 -1.332.752

-1.520.430 -1.565.128

-232.376 -232.376

2.459 8.901

2.800 43.320

2.800 295.264

3.222 96.378

422 -198.886

55.017 252.099 -1.712.150

3.815 112.213 -1.746.062

3.815 109.019 -1.746.062

15.402 109.019 -1.790.961

11.587 -44.899

438000 Abonnementen en periodieken 0.61 OZB woningen 92061000 OZB woningen 438021 438032

Perceptiekosten gem.heffingen Uitbestede werkzaamheden

438099 443302 522101

Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Belasting op producenten eigenaren

438098 443600 438007

Stelpost overige goederen en diensten Inkomensover. overige overheden Bijdragen en contributies

1.227 1.185 -

1.812

-1.227 -1.185 1.812

92061001 438023 443302

Invordering OZB woningen Presentiegelden Uren BEL Combinatie

59.413 59.413

44.698 44.698

0.62 OZB niet-woningen 92062000 OZB niet-woningen 443302 Uren BEL Combinatie

-533.257 -533.257 45.097

-588.064 -588.064 10.620

-615.729 -615.729 7.955

-687.565 -687.565 7.955

-71.836 -71.836 -

522101 Belasting op producenten eigenaren 0.64 Belasting overig

-578.354 -614.479

-598.684 -618.408

-623.684 -621.461

-695.520 -626.815

-71.836 -5.354

92064000 438099 443302

Precariobelasting Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie

-565.593 998 3.102

-563.577 -

-569.693 -

-6.116 -

533001 92064001 438021

Precario Hondenbelasting Perceptiekosten gem.heffingen

-569.693 -51.218 69

-563.577 -45.377 100

-563.577 -48.430 100

-569.693 -45.006 -

-6.116 3.424 -100

438032 443302 522200

Uitbestede werkzaamheden Uren BEL Combinatie Belasting op huishoudens

577 3.970 -55.834

4.000 12.523 -62.000

4.000 9.470 -62.000

9.470 -54.476

-4.000 7.524

92064002 473000

Baatbelasting Afschrijvingen

560 476

546 494

474001 92064004 438016

Toegerekende rente via renteomslag Invordering Overige belastingen Invorderingskosten

85 1.772 3.609

52 -10.000 -

52 -12.662 5.600

-2.662 5.600

443302 Uren BEL Combinatie 522103 Opbrengst invorderingskosten 0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

9.925 -11.762 -11.098.689

-10.000 -11.138.308

-10.000 -11.183.308

-18.262 -12.715.830

-8.262 -1.532.522

92070000 Algemene uitkering Gemeentefonds 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 0.81 Algemene baten en lasten

-11.098.689 -11.098.689 1.981

-11.138.308 -11.138.308 131.358

-11.183.308 -11.183.308 -41.949

-12.715.830 -12.715.830 372.075

-1.532.522 -1.532.522 414.024

1.981

131.358

-41.949

372.075

414.024

92080002

Incidentele baten en lasten

Gemeente Eemnes

-64-

Jaarverslag 2019 (deel B)

438003 438099

Advieskosten Overige goederen en diensten

5.533 11.580

318 121.332

443301 443302

Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie

25.636 -38.560

131.358

108.051

123.756 277.148

123.756 169.097

538004

Incidentele baten overige goederen en di Salarissen en sociale lasten

-2.207

-88

-150.000

-392 -150.000

-392 -

3.4 Economische promotie 92340003 Toeristenbelasting

-60.404 -60.404

-105.000 -105.000

-31.274 -31.274

73.726 73.726

438032 443302 522100

840 248 -61.492

-105.000

-31.274

73.726

-13.919.265

-14.167.587

-14.114.577

-15.454.765

-1.340.188

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

411000 538000 544801

Overige goederen en diensten Kapitaaloverdracht overige instellingen

Uitbestede werkzaamheden Uren BEL Combinatie Belasting op producenten

Totaal

Onvoorzien Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.80 Onvoorzien 92080000 Onvoorziene uitgaven 438098 Totaal

Stelpost overige goederen en diensten

Gemeente Eemnes

-65-

10.000 10.000

-10.000 -10.000 0

Jaarverslag 2019 (deel B)

-10.000 -10.000

Overhead Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.4 Overhead 42040001

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

3.632.743 75.954

3.402.059 72.315

2.912.604 72.315

2.761.192 73.075

-151.412 760

3.844 55.124

4.200 54.213

4.248 55.124

48 911

421000 438012 438029

Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost Betaalde belastingen Energiekosten Service- en exploitatiekosten

473000 474001 536000

Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Huren

11.062 13.505 -3.381

12.815 8.889 -3.450

12.429 8.893 -3.418

-386 4 32

538000 92040001 411000

Overige goederen en diensten Bestuur ondersteuning/staf Salarissen en sociale lasten

-4.199 522.456 222.851

-4.352 463.121 248.600

-4.352 511.581 297.060

-4.199 390.644 211.507

153 -120.937 -85.553

411002 411006 411009

Werkgeversbijdrage ZKV Woon-werkverkeer Overwerk

840 1.259 2.797

1.100 1.400 -

975 386 -

-125 -1.014 -

435100 438000

Personeel van derden Abonnementen en periodieken

83.115 769

1.000

19.276 1.067

19.276 67

438003 438006 438007

Advieskosten Bedrijfsgezondheidszorg Bijdragen en contributies

641 3.883 3.421

2.000 2.000 2.550

1.566 3.417

-2.000 -434 867

438018 438024 438025

Kantine en koffiegelden Reis- en verblijfkosten Representatie

180 70 250

1.300 250

825 76 30

825 -1.224 -220

438027 438033 438099

Representatie WKR Verzekeringen Overige goederen en diensten

813 26.027 190

23.250 3.000

90 28.590 33

90 5.340 -2.967

443202 443301

Gemeente Amersfoort Kosten BEL Combinatie

22.141 119.172

23.000 179.171

22.141 121.170

-859 -58.001

443302 443600 543205

Uren BEL Combinatie Inkomensover. overige overheden Gemeente Laren

69.707 14.771 -25.220

13.000 -

15.755 -

2.755 -

543207 438020 438098

Gemeente Blaricum Opleidingen en cursussen Stelpost overige goederen en diensten

-25.220 -

3.000 2.000

-3.000 -2.000

443899 538000 411001

Overige inkomensoverdrachten Overige goederen en diensten Gratificatie

200 -

4.445

-200 4.445

411008 411010 438031

Koop/verkoop verlofu Uitbet/verrek +/- ur Telefoonkosten

1.420 1.363 210

535200 92040002

Vergoeding voor personeel Voorlichting

82.988

-43.700 70.500

-43.700 72.920

2.420

438002 438003 438062

Advertentiekosten Advieskosten Corona

60.224 14.625 3.344

64.500 6.000 -

61.862 7.800 -

-2.638 1.800 -

438099 438004 438022

Overige goederen en diensten Algemene plannen Portokosten

4.795 -

1.230

438025 92040003 438023

Representatie Juridische ondersteuning Presentiegelden

1.565 1.162

5.000 5.000

3.000 3.000

2.028 2.644 2.644

2.028 -356 -356

438025 92040004

Representatie Representatie

403 41.506

37.500

32.500

38.971

6.471

438025 438026 438027

Representatie Representatie vrijgesteld Representatie WKR

38.433 1.040 772

37.500 -

32.500 -

38.283 231

5.783 231

Gemeente Eemnes

-66-

Jaarverslag 2019 (deel B)

438061 438062 438099

75 jaar Vrijheid Corona Overige goederen en diensten

2.699 2.890 -

3.132

538000 543600 438020

Overige goederen en diensten Inkomensover. overige overheden Opleidingen en cursussen

-3.300 -1.028 -

-3.000 325

92040006 438099 438098

Klanten Contact Centrum Overige goederen en diensten Stelpost overige goederen en diensten

7.553 7.553 -

92040007 443302

Overhead BEL Combinatie Uren BEL Combinatie

2.893.930 3.055.617

2.745.668 2.866.412

2.215.753 2.411.497

2.177.338 2.411.497

-38.415 -

475000 443301 92040008

Toerekening overheadkosten Kosten BEL Combinatie Overhead overige verbonden

-161.687 6.789

-120.744 6.955

-195.744 6.955

-234.159 5.599

-38.415 -1.356

443307 92040009 438003

Regio Gooi- en Vechtstreek Financiën en Control Advieskosten

6.789

6.955

5.599

-1.356

6.955 1.000 1.000

3.632.743

3.402.059

2.912.604

2.761.192

-151.412

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

Totaal

Vennootschapsbelasting (Vpb) Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.9 Vennootschapsbelasting 92090000 Vennootschapsbelasting

48.693 48.693

421000 443301 Totaal

48.534 159 48.693

Betaalde belastingen Kosten BEL Combinatie

164.905 164.905

171.538 171.538

6.633 6.633

164.905 164.905

171.538 171.538

6.633 6.633

Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.

Verschil

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.10 Mutaties reserves 92010090 Mutaties reserves 471000 571000 Totaal

Mutatie reserves Mutatie reserves

Gemeente Eemnes

Realisatie 2020

Begr. 2021 voor wijz.

-870.763 -870.763

-1.251.623 -1.251.623

-2.146.632 -2.146.632

-1.817.526 -1.817.526

329.106 329.106

1.071.386 -1.942.149 -870.763

360.289 -1.611.912 -1.251.623

5.684.289 -7.830.921 -2.146.632

5.694.897 -7.512.423 -1.817.526

10.608 318.498 329.106

-67-

Jaarverslag 2019 (deel B)

Overzicht Programma - Taakveld - Kostenplaats - Team Programma

Taakveld

1. Bestuur van de gemeenschap 1. Bestuur van de gemeenschap

0.1 Bestuur 0.1 Bestuur

92010000 Raad en commissies 92010001 College B&W

Griffier Gemeentesecretaris

1. Bestuur van de gemeenschap 1. Bestuur van de gemeenschap 1. Bestuur van de gemeenschap

0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur

92010003 Best. Samenwerking 92010004 Griffie 92010005 Rekenkamer

Gemeentesecretaris Griffier Griffier

1. Bestuur van de gemeenschap 2. Veiligheid 2. Veiligheid

0.1 Bestuur 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

92010006 Accountant 42110000 Noordersingel 4a Brandweerkazerne 92110000 Brandweer

Planning en Control Vastgoed Maatschappelijke ontwikkeling

2. Veiligheid 2. Veiligheid 2. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

92110001 Rampenbestrijding 92120000 Veiligheid en criminaliteit 92120003 Dierenopvang

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving

0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken

92020000 Algemeen burgerzaken 92020001 Burgerlijke stand 92020002 Reisdocumenten

Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken

3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving

0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken

92020003 Rijbewijzen 92020004 Naturalisatie naamswijziging

Burgerzaken Burgerzaken

3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving

0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid

92020005 Verklaring omtrent gedrag 92020006 Verkiezingen 92120001 A.P.V.

Burgerzaken Burgerzaken Vergunningen

3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

92210010 Ontheffingen 92210012 Vergunningen en leidingen 92330000 Markt

Vergunningen Openbare ruimte Handhaving

3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving 3. Publiek, Vergunning en Handhaving

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen

92330001 Standplaatsgelden 92830004 Verlening omgevingsvergunning 92830005 Handhaving omgevingsvergunning

Vergunningen Vergunningen Handhaving

3. Publiek, Vergunning en Handhaving 4. Mobiliteit

8.3 Wonen en bouwen 2.1 Verkeer en vervoer

92830006 Welstandstoezicht 92210000 Wegen, straten en pleinen

Vergunningen Openbare ruimte

4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

92210001 Bruggen, singels en duikers 92210002 Openbare verlichting 92210003 Straatreiniging

Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte

4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

92210004 Verkeersmaatregelen 92210005 Verkeersinstallaties 92210006 Straatmeubilair Buitendienst

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Buitendienst

4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

92210007 Gladheidsbestrijding buitendienst 92210008 Verkeersborden 92210009 Wegmarkeringen

Buitendienst Buitendienst Openbare ruimte

4. Mobiliteit

2.2 Parkeren

92220000 Parkeren

Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Eemnes

Kostenplaats Omschrijving

-68-

Team

Jaarverslag 2019 (deel B)

4. Mobiliteit 5. Groene leefomgeving

2.5 Openbaar vervoer 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

92250000 Openbaar vervoer 92030001 Restgroen

Openbare ruimte Vastgoed

5. Groene leefomgeving

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

92570000 Openbaar groen

Openbare ruimte

5. Groene leefomgeving

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

92570001 Kapvergunningen

Vergunningen

92570004 Waterbeheer

Openbare ruimte

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

92570005 Volkstuinen

Vastgoed

92570006 Speeltuinen-plaatsen

Openbare ruimte

5. Groene leefomgeving

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

92570002 Landschap natuurbeheer

Ruimtelijke Ontwikkeling

6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat

2.1 Verkeer en vervoer 7.2 Riolering

92210011 Zwerfafval 92720000 Riolering Onderhoud

Ruimtelijke Ontwikkeling Openbare ruimte

6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat

7.2 Riolering 7.2 Riolering

92720001 Riolering Beleid 92720002 Rioolrecht

Openbare ruimte Heffen en waarderen

6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat

7.3 Afval 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

92730000 Afvalverwijdering 92730001 Afvalstoffenheffing 92740000 Milieubeheer

Buitendienst Heffen en waarderen Ruimtelijke Ontwikkeling

6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat

7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

92740001 Klimaatbeleid 92740002 Hondenoverlast 92740003 Ongediertebestrijding

Ruimtelijke Ontwikkeling Openbare ruimte Buitendienst

6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat 7. Ruimtelijke ordening en wonen

7.5 Begraafplaatsen 7.5 Begraafplaatsen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

92750000 Begraafplaats 92750004 Lijkschouw 42030000 Noordersingel 6B, Dansschool

Buitendienst Maatschappelijke ontwikkeling Vastgoed

42030001 Kerkstraat 16 Nicolaaskerk

Vastgoed

7. Ruimtelijke ordening en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

42030002 Noordersingel 4B, Impuls

Vastgoed

7. Ruimtelijke ordening en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

42030003 Schoolpad 1, 7-Sprong

Vastgoed

7. Ruimtelijke ordening en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

42030004 Raadhuislaan 49b, Bibliotheek

Vastgoed

42030005 Zuidersingel 4, Kringloopwinkel

Vastgoed

42030006 Zuidersingel 6, Wereldwinkel

Vastgoed

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

42030007 Laarderweg 97, aula begraafplaats

Vastgoed

5. Groene leefomgeving 5. Groene leefomgeving 5. Groene leefomgeving

7. Ruimtelijke ordening en wonen

7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen

Gemeente Eemnes

-69-

Jaarverslag 2019 (deel B)

7. Ruimtelijke ordening en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

42030008 Raadhuislaan 80a, Raadsvore

Vastgoed

7. Ruimtelijke ordening en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

42030009 Noordersingel 4a, Brandweerkazerne

Vastgoed

42030010 Wakkerendijk 49 Dikke Torentje

Vastgoed

42030011 Eemhof 1

Vastgoed

7. Ruimtelijke ordening en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

92030000 Overige gebouwen en gronden

Vastgoed

7. Ruimtelijke ordening en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

92030002 Verspreide gronden

Vastgoed

7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening

92320001 Bedr.terrein ZB Zuid 92810000 Bestemmingsplannen 92810003 Implementatie omgevingswet

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen

8.2 Grondexploitatie 8.2 Grondexploitatie 8.2 Grondexploitatie

92820024 Grondexploitatie Ocriet 92820025 Zuidpolder verwervingsexploitatie 92820026 Zuidpolder grondexploitatie

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen

8.2 Grondexploitatie 8.2 Grondexploitatie 8.3 Wonen en bouwen

92820029 Grondexploitatie gebied De Hilt 92820030 Grondexploitatie gebied HSS 92830000 Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimtelijke ordening

92320002 Grex Zuidpolder Zuid Bedrijven 92810004 Structuurplannen en visies

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

7. Ruimtelijke ordening en wonen 8. Werk en inkomen 8. Werk en inkomen

8.2 Grondexploitatie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6.3 Inkomensregelingen

92820031 Zuidpolder II (Zuid wonen) 92330002 Bedrijfsleven 92630000 Bijstandver.algemeen

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

8. Werk en inkomen 8. Werk en inkomen 8. Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen

92630001 Bijstandsverlening 92630002 Besluit zelfstandigen 92630003 Sociale recherche

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

8. Werk en inkomen 8. Werk en inkomen 8. Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen

92630004 Minimabeleid 92630005 Kwijtscheldingen 92630006 BBZ TOZO

Maatschappelijke ontwikkeling Financiële administratie Maatschappelijke ontwikkeling

8. Werk en inkomen 8. Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie

92630007 BBZ Bedrijfskrediet 92640000 Begeleide participatie

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

8. Werk en inkomen 8. Werk en inkomen 9. Sociale Samenhang

6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

92650000 Arbeidsparticipatie 92671003 Schuldhulpverlening 92610000 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

9. Sociale Samenhang 9. Sociale Samenhang 9. Sociale Samenhang

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

92610001 Algemene voorzieningen Wmo 92610007 Vluchtelingen 92620001 Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

9. Sociale Samenhang 9. Sociale Samenhang

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

92660000 Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 92660001 Eigen bijdragen WMO

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

7. Ruimtelijke ordening en wonen 7. Ruimtelijke ordening en wonen

Gemeente Eemnes

-70-

Jaarverslag 2019 (deel B)

9. Sociale Samenhang

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

92671000 Maatwerkdienstverlening 18+

Maatschappelijke ontwikkeling

9. Sociale Samenhang 9. Sociale Samenhang 9. Sociale Samenhang

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid

92671002 Persoonsgebonden budget WMO 92681000 Geëscaleerde zorg 18+ 92710001 Openbare gezondheidszorg

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd

5.2 Sportaccommodaties 3.4 Economische promotie

42520001 Huis van Eemnes vastgoedexploitatie 92340002 Evenementen/kermis

Vastgoed Buitendienst

10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

92510000 Sport Algemeen 92520010 Tennisvereniging 92520011 IJsbaan

Maatschappelijke ontwikkeling Vastgoed Vastgoed

10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd

5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

92520012 De Hilt 92520013 Sportvelden SV Eemnes 92520015 Huis van Eemnes subsidie

Maatschappelijke ontwikkeling Vastgoed Maatschappelijke ontwikkeling

10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd

5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

92530000 Kunst en Cultuur 92550000 Monumenten 92560000 Openbare bibliotheek

Maatschappelijke ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd

5.6 Media 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

92560001 Mediabeleid 92570007 Recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

10. Sport, cultuur en vrije tijd 11. Opgroeien in Eemnes

5.2 Sportaccommodaties 4.2 Onderwijshuisvesting

92520014 Huis van Eemnes personeelskosten 42420020 Aartseveen 96, Hink Stap Sprong

HRM Vastgoed

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting

42420021 Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste 42420022 Vierkante Bosje 33 t/m 39, Clustersch 42420023 Schoolpad 1-7 Sprong

Vastgoed Vastgoed Vastgoed

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

42430004 Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal 92410000 Openbaar basisonderwijs Algemeen 92420022 Huisvesting Clusterschool Eemnes

Vastgoed Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

92420023 Huisvesting Schoolpad 1-7 Sprong 92430000 Onderwijsbeleid Algemeen

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

92430001 Leerlingenvervoer 92430002 Leerplicht 92430003 Vakonderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

92430004 Kinderdagverblijven 92610002 Algemene voorzieningen Jeugd 92610005 Sport, bewegen en meedoen

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

92610010 Kinderopvang 92620002 Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd 92672000 Maatwerkdienstverlening 18-

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18-

92672002 Persoonsgebonden budget Jeugd 92682000 Geëscaleerde zorg 18-

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

7.1 Volksgezondheid 4.2 Onderwijshuisvesting

92710002 Jeugdgezondheidszorg 92420000 Onderwijshuisvesting Algemeen

Maatschappelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling

Gemeente Eemnes

-71-

Jaarverslag 2019 (deel B)

12. Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

92050000 Treasury

Planning en Control

12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belasting overig

92061000 OZB woningen 92062000 OZB niet-woningen 92064000 Precariobelasting

Heffen en waarderen Heffen en waarderen Heffen en waarderen

12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen

0.64 Belasting overig 0.64 Belasting overig 0.64 Belasting overig

92064001 Hondenbelasting 92064002 Baatbelasting 92064004 Invordering Overige belastingen

Heffen en waarderen Heffen en waarderen Financiële administratie

12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen

0.7 Algemene uitkering en overige uitk. 0.81 Algemene baten en lasten 3.4 Economische promotie

92070000 Algemene uitkering Gemeentefonds 92080002 Incidentele baten en lasten 92340003 Toeristenbelasting

Planning en Control Planning en Control Heffen en waarderen

12. Algemene dekkingsmiddelen 13. Onvoorzien

0.61 OZB woningen 0.80 Onvoorzien

92061001 Invordering OZB woningen 92080000 Onvoorziene uitgaven

Financiële administratie Planning en Control

14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead

0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

42040001 Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost 92040001 Bestuur ondersteuning/staf 92040002 Voorlichting

Vastgoed Gemeentesecretaris Communicatie

14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead

0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

92040003 Juridische ondersteuning 92040004 Representatie 92040006 Klanten Contact Centrum

Juridische Control Gemeentesecretaris KCC

14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead

0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

92040007 Overhead BEL Combinatie 92040008 Overhead overige verbonden 92040009 Financiën en Control

Planning en Control Planning en Control Planning en Control

15. Vennootschapsbelasting 16.Toevoeg. en onttrek. aan de reserves

0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves

92090000 Vennootschapsbelasting 92010090 Mutaties reserves

Planning en Control Planning en Control

Gemeente Eemnes

-72-

Jaarverslag 2019 (deel B)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11690794/1