Document · PDF

Document ombuigingen 2025 definitief

Commissie BSM 14 oktober 2024, gemeente eemnesBij agendapunt: Begroting 2025 + nota ombuigen32.735 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

De woningen bevinden zich in de sociale sfeer qua grondwaarde (dus een herontwikkellocatie is minder geschikt). Kanttekening: van plan naar uitwerking naar bouw vergt bij start in 2025 een oplevering in 2028 (of later). De bereidheid is er, dus we stellen voor die kans te verzilveren. De nieuwbouw in Zuidpolder Zuid is gelet op deze doelgroep minder geschikt gelet op de ruimtelijke afstand ten opzicht van de voorzieningen. Voordeel van een dergelijke voorziening is dat onze inwoners in hun vertrouwde Eemnes oud kunnen worden, ook met een zorgvraag. De vrijkomende woningen leveren dan weer kansen op voor doorstroming van hoog tot laag op voor onze lokale woningmarkt.

Amaris locatie schoonoord Baarn Financiële effect voor begroting: tot en met 2028 nihil (eenmalige grondopbrengst als het op gemeentegrond wordt gerealiseerd).

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

2. Uitvoeren coalitieakkoord: onderzoeken 30 Tiny houses Een eerste globale berekening van de economische haalbaarheid van het plaatsen van degelijke woningen laat zowel voor gemeente als De Alliantie een fors negatieve business case zien. We hebben bij de Barbeelstraat dankzij een BZK-subsidie en de vergoedingen vanuit de OEK-gelden dat project mogelijk kunnen maken. Zonder subsidie van het Rijk is een dergelijk project niet haalbaar. Inmiddels schrijdt de techniek voort en wordt er in fabrieken seriematige rijtjeswoningen geproduceerd die ter plekke in elkaar worden gezet. Zuidpolderpartner Van Wijnen heeft bijvoorbeeld een dergelijke fabriek, maar ook andere producenten. Het is meer produceren dan bouwen, waardoor snel en effectief betaalbare woningen in een relatief korte periode kunnen worden neergezet. De oproep van minister De Jonge voor ‘een straatje erbij’ met 49 woningen zou ingevuld kunnen worden met 49 modulair gebouwde rijwoningen. De uitstraling van die woningen is meestal kwalitatief goed te noemen. We stellen dan ook voor om niet uit te gaan van 30 Tiny Houses maar in te zetten op het realiseren van 30 tot 50 modulair opgebouwde woningen (aantal mede afhankelijk van de business case). De doorlooptijd van planvorming naar realisatie vergt (net als bij Tiny Houses) wel 2 – 3 jaar.

De woningen voorzien in de behoefte aan betaalbare starterswoningen en kunnen in een mix van sociale koop en sociale huur gerealiseerd worden. We kijken nadrukkelijk ook naar de mogelijkheden voor middenhuur. Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en aansluiting op nutsvoorzieningen (riool, elektra etc.) is belangrijk. Uit de planvorming zou ook een 2 e gebouw als het HSS-complex van De Alliantie kunnen komen, we hebben gemerkt dat die 29 sociale huurwoningen in een grote behoefte hebben voorzien en nagenoeg uitsluitend door Eemnesser (jongere) woningzoekenden worden bewoont. Ook zogenaamde rug-aan-rug woningen zoals in Woudenberg zijn gerealiseerd (in de vorm van een langgerekte boerderij), leveren een betaalbare (starters)woningen op. De realisatie van dergelijke woningen bedient een groep Eemnesser woningzoekenden die we graag willen behouden.

Hink Stap Sprong

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

12 rug-aan-rug woningen

modulair gebouwde woningen Van Wijnen

Financiële effect voor begroting: tot en met 2028 nihil (eenmalige grondopbrengst als het op gemeentegrond wordt gerealiseerd)

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

SAMENVATTING PROGRAMMA 3

2025

2026

2027

2028

-20.000

Verlening Omgevingsvergunning -175.000 GREX -196.946 Bestemmingsplannen -19.000 Wonen en bouwen: markt -2.500 Wonen en bouwen: markt -1.000 Milieuleges -60.000 Afvalstoffenheffing Klimaatbeleid -20.000 Klimaatbeleid -5.000 Klimaatbeleid -50.000 Reserve Klimaatbeleid -30.000 Klimaatbeleid -35.000 443307 Regio Gooi & Vechtstreek Omgevingsplannen -10.000 536000 Huur Barbeelstraat -35.000 92830004 Verlening Omgevingsvergunning -150.000

-175.000 -196.946 -19.000 -2.500 -2.000 -70.000 -5.000 -4.253 -10.000 -35.000 -75.000

Budgettair effect saldo

-594.699

Ov. Gebouwen en gronden

-789.446

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

PROGRAMMA 4 EEMNES

SPORTEN, ONTWIKKELEN EN LEREN IN

Voorheen onder meer  Programma 10 Sport cultuur en vrije tijd  Programma 11 Opgroeien in Eemnes

Cultuur en media In dit product staan de doelstellingen ten aanzien van cultuur en media in de gemeente centraal. Hiertoe behoort het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed zoals historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte. De subsidies, het beheer, het onderhoud en toezicht en handhaven van cultureel erfgoed. Daarnaast behoren de fysieke en elektronische cultuurdragers zoals de bibliotheken, lokale pers en omroep en overkoepelende organen tot dit product evenals de activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur zoals musea, exposities, archeologie en historische archieven.

Overweging college: algemene lijn Het college wil alle grote, professionele gesubsidieerde instellingen gelijk behandelen en hen vragen ook hun bijdrage te leveren aan de budgettaire uitdaging van Eemnes. Uitgangspunt voor het college is 5% eraf in 2025 en 10% minder in 2026 en verder. We gaan het gesprek aan met alle instellingen om waar mogelijk maatwerk af te schalen, te besparen op de inzet of andere mogelijkheden te verkennen. Hierbij moet wel bedacht worden dat het niet leidt tot een cumulatie van maatregelen, dus geen stapeling van bezuinigingen die in één hoek terecht komen. Ook willen we bij de besparingen zoveel mogelijk bezien of de gevolgen voor de dienstverlening aan onze inwoners zo beperkt mogelijk kan zijn. Voorstel 16

Het voorstel behelst het afbouwen van subsidie van de stichting. Voor 2025 wordt door de stichting al minder subsidie gevraagd en denkbaar is dat vanaf 2026 de subsidie nog verder wordt afgebouwd met een bedrag van € 50.000 structureel, zijnde 12% van het totale subsidie bedrag. Het jaar 2025 kan als een overgangsjaar worden gezien en daarom rekenen we in dat jaar met een voordeel van € 25.000. De maatschappelijke en organisatorische impact van dit voorstel wordt als nihil ingeschat. De andere gemeenten en de werkorganisatie BEL raakt dit voorstel verder niet.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Overweging college Het Huis van Eemnes heeft met de subsidieaanvraag voor 2025 al invulling gegeven aan haar ambities om te willen groeien in de commerciële activiteiten. De subsidieaanvraag voor 2025 is € 25.000 lager dan het in de Meerjarenbegroting (MJB) begrote bedrag, Vanuit de algemene lijn zoals geformuleerd voor dit programma is de eerste stap al door het Huis van Eemnes gezet. We verwachten op basis van hun beleidsplan dat ook de tweede stap in 2026 gezet kan worden. De subsidie aan het Huis van Eemnes is in de MJB voor 2025 geraamd op € 491.400. Huis van Eemnes

2025

2026

2027

2028

442067 ubs. Huis van Eemnes

-25.000

-49.000

Budgettair effect saldo

-25.000

-49.000

We nemen het voorstel over. Voorstel 17

Stoppen met kostenraming voor kermis Aangezien Eemnes geen kermis (meer) heeft kan de geraamde kostenpost ad € 5.000 structureel worden geschrapt. Dit voorstel heeft geen maatschappelijke en Inflatiecorrectie organisatorische impact en heeft geen consequenties Anders voor de andere 2 gemeenten c.q. de werkorganisatie BEL.

Overweging college De Kostenplaats 92340002 Evenementen/kermis geeft niet het juiste beeld. Het lijkt alsof we een kermis subsidiëren door geen kosten in rekening te brengen. Op deze kostenplaats betreft ruim 85% van de uren de inzet vanuit de BEL Combinatie voor evenementen en het onderhoud van het evenemententerrein. Het grootste deel van de ureninzet gaat zitten in de uren rondom Koningsdag en de tweejaarlijkse feestweek. Het in rekening brengen van deze uren bij het Feestcomité Eemnes zal ook weer leiden tot een hogere subsidieaanvraag om de festiviteiten te organiseren. Gelet op het beperkte gebruik van het terrein voor commerciële doeleinden ziet het college geen mogelijkheden voor het doorbelasten van kosten. Bij commerciële activiteiten is huur van het terrein wel een vereiste, daarnaast in een dergelijk geval ook afspraken over energieverbruik en over onderhoud/schade aan het terrein/plantgoed.

We nemen het voorstel niet over. 63

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Sport In dit product staan de doelstellingen ten aanzien van ons sportbeleid en onze sportaccommodaties centraal. Hiertoe behoort zowel de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport als de fysieke maatregelen. Niet fysieke maatregelen zoals het stimuleren van (amateur en professionele) topsport, ondersteunen en stimuleren van recreatieve sportbeoefening; het ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden en sport in de buurt en combinatiefuncties. De fysieke maatregelen betreffen onder andere het onderhoud en beheer van de accommodaties voor sportbeoefening zoals sporthallen, zwembaden, (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen. Voorstel 18

Er is € 67.000,- teveel in de begroting geraamd voor buurtsportcoaches. Hier gaat het dus niet om het stoppen of verminderen van het aantal buurtsportcoaches maar enkel om een financiële correctie. Maatschappelijk en organisatorisch gezien heeft deze aanpassing geen effect. Ook voor de andere gemeenten en de werkorganisatie BEL heeft dit geen gevolgen.

Overweging college Het is logisch om het juiste bedrag in de begroting op te nemen. We behouden onze huidige inzet, maar het bedrag in de begroting was te hoog geraamd. Door onze hoge sociaaleconomische score krijgen we minder middelen van het Rijk. Verder is er kantoorruimte en een uitvoeringsbudget afgesproken. Een deel van de inzet van de coaches kunnen we doorbelasten naar de inzet voor het tegengaan van overgewicht (SPUK). Sport, bewegen en meedoen Huidige begroting

2025

2026

2027

2028

-127.329

90.388

435100 Personeel van derden 438015 huren

3.322

438099 Ov goed en diensten

14.296

naar overgewicht

-6.919

543100 Inkomensoverdracht Rijk

-35.388

Budgettair effect saldo

-61.630

We nemen het voorstel over.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorstel 19

Het voorstel behelst niet verder te investeren in een pedagogisch sportklimaat. Bij de sportverenigingen wordt weinig animo gevoeld. De maatschappelijke en organisatorische impact zien we dus als beperkt. Het budget kan ingaande 2025 met een bedrag ad € 10.000 structureel worden gekort. Deze ombuiging heeft geen consequenties voor de andere 2 gemeenten en de werkorganisatie BEL.

Overweging college Voorlopig handhaven we deze stelpost. We zien dat onze sportverenigingen moeite hebben om überhaupt coaches en trainers te vinden. Ook hebben de meeste bonden een aanbod voor training & begeleiding van coaches en trainers. We gaan inventariseren waaraan behoefte is, omdat we gezonde en vitale sportverenigingen van groot belang vinden.

We nemen het voorstel niet over. Op Gezondheid & Participatie staat vanuit de Perspectiefnota een stelpost van € 30.000, waarvan dus € 10.000 voor het pedagogisch sportklimaat. De overige € 20.000 is onderverdeeld in de onderdelen:  € 1.000 subsidie maatschappelijke initiatieven sportverenigingen  € 14.000 Tijgergym  € 5.000 Bewegen 65+ (Derde Helft) En blijft beschikbaar. Het college is zich bewust zijn van de preventieve werking die sport en bewegen kan hebben. Echter is dit altijd moeilijk in cijfers uit te drukken. Kenniscentrum Sport & Bewegen kijkt jaarlijks naar de maatschappelijke waarde van sport en bewegen en drukt dit uit in een getal. Het geeft aan hoeveel hoger de maatschappelijke opbrengsten zijn dan de kosten. Bij een waarde boven de 1 is er sprake van maatschappelijke meerwaarde. Dit geeft een indicatie van de meerwaarde die sport en bewegen kan leveren. De score is mede door de inzet van de Buurtsportcoaches al snel boven de 1 bij veel gemeenten. Het voldoen aan de beweegnorm leidt uiteindelijk tot minder beroep op voorziening als Jeugdhulp en Wmo.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorstel 20

Het voorstel behelst het (deels) achterwege laten van geplande investeringen voor bovengenoemde wensen. Uitgaande van een lagere investeringsvolume van € 4,5 ton en een afschrijvingstermijn van 25 jaar geeft dit kapitaallasten van € 18.000 structureel per jaar. Deze kapitaallasten worden structureel gedekt uit de reserve kapitaallasten. Het niet investeren en dus ook het niet dekken van de kapitaallasten uit de reserve geeft per saldo geen budgettaire besparing. Een besparing wordt wel gerealiseerd als kapitaallasten van een andere investering waarvan de kapitaallasten drukken op de exploitatie ten koste van de kapitaallasten van bovengenoemde investeringen worden gedekt uit de reserve kapitaallasten. Een keuze voor welke investering dat kan zijn is nog niet gemaakt; in essentie gaat het hier dus eerst om de keuze of we niet willen investeren in Urban Dance Groud e.d.. Kiezen we voor deze aanpassing, waar we nu vanuit gaan, dan is dus een structurele bezuiniging van € 18.000 per ingaande 2025 reëel. Het voorstel ligt voor omdat het maatschappelijk effect als beperkt wordt gezien en de organisatorische impact als (positief) beperkt. Omdat het nieuw beleid betreft, is het niet verwezenlijken hiervan ook de gemakkelijke weg. Dit voorstel raakt de andere gemeenten of de werkorganisatie BEL verder niet.

Overweging college De genoemde investeringen worden allen betaald vanuit de reserve projecten, het schrappen heeft dan ook geen effect op de begroting. Bij de IJsbaan zijn gesprekken gevoerd met het bestuur en op dit moment is er geen bereidheid om te onderzoeken of de aanleg van een skeelerbaan in combinatie met een meer frequent gebruik van de locatie door andere buitensporten tot de mogelijkheden behoort. We zullen het geraamde bedrag voor alternatieve voorstellen inzetten. Aangezien het geld is uit een reserve is die alternatieve invulling alleen een dekking wanneer daarmee kapitaallasten worden gedekt (zie hiervoor voorstel bij speelplaatsen).

Onderwijsbeleid en huisvesting Hiertoe behoren onder andere de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; het primair openbaar basisonderwijs, het bewegingsonderwijs, de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal en passend onderwijs. Daarnaast de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs zoals nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen, verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal), opstellen van het programma onderwijshuisvesting en vandalismebestrijding.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Tot slot behoort tot dit programma ook het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen zoals de onderwijsondersteuning, uitgaven voor bijzonder onderwijs, het achterstandenbeleid, de coördinatie samen naar school, het passend onderwijs, de volwasseneneducatie, de peuteropvang, de leerlingzorg en leerlingbegeleiding, het leerlingenvervoer en het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Voorstel 21

Het voorstel behelst de NPO-gelden voor muziek, SOVA en tijgergym, zoals toegekend bij de Kadernota 2025 te schrappen per ingaande 2025. Het structureel voordeel is hiermee € 40.000. Hoewel er wellicht in de communicatie verwachtingen zijn gewekt, wordt de maatschappelijke impact als beperkt ingeschat. Deze ombuiging heeft geen consequenties voor de andere 2 gemeenten en de werkorganisatie BEL.

Overweging college De NPO gelden vallen uiteen in drie onderdelen, SOVA voor € 10.000, muziek in de klas voor € 20.000 en Tijgergym € 10.000. De tijgergym kan uit de stelpost op sporten, bewegen en meedoen worden betaald. Het onderdeel SOVA wordt ondergebracht bij het JGT, waar inmiddels voldoende expertise en menskracht aanwezig is om dit op te pakken. Het programma muziek in de klas kan daardoor worden behouden en is ook net opgestart. De maatschappelijke impact schat het college anders in. SOVA zijn belangrijk voor de Eemnesser kinderen en werkt ook preventief op latere leeftijd. Tijgergym is eveneens belangrijk voor de motoriek en het gezond opgroeien van met name de jongste kinderen. Het nationale programma rondom muziek leert kinderen meer expressie en stimuleert de ontwikkeling. De middelen worden deels afgeraamd door het anders te organiseren of elders uit te financieren. Onderwijsbeleid algemeen

2025

2026

2027

2028

438032 NPO gelden

-20.000

Budgettair effect saldo

-20.000

We nemen het voorstel deels over.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Gezondheid en participatie Hiertoe behoren de algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg, sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ), buurt- en clubhuizen, LHBTbeleid, collectief aanvullend vervoer, toegankelijkheid voorzieningen (inclusie), toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang.

Voorstel 22

In het sporten, ontwikkelen en bewegen zijn er diverse activiteiten die bijdragen aan minder dementie. Zo vinden wij het open houden van de bibliotheek in dit licht erg belangrijk. Het extra budget ad € 10.000 structureel voor dit doel kan in onze ogen wel worden geschrapt. Zo uitgelegd is de maatschappelijke impact minder hoog. Deze ombuiging heeft geen consequenties voor de andere 2 gemeenten en de werkorganisatie BEL.

Overweging college We hebben te maken met een gestaag vergrijzend bevolking en dementie zal ook in Eemnes de komende jaren verder toenemen. In de Perspectiefnota was hiervoor € 20.000 geraamd. We laten hiervan nu € 10.000 vervallen. Het budget van € 30.000 aangevraagd in de Kadernota voor het i.s.m. Laren en Blaricum voor het opstellen van een programma om de opgave van de vergrijzing op te vangen en de mogelijkheden van AI daarbij in beeld te brengen, blijft gehandhaafd. Hiervoor is nog geen uitvoeringsbudget beschikbaar. Hiervoor kan deze resterende € 10.000 mogelijk dienen. Algemene voorzieningen WMO

2025

2026

2027

2028

438098 Dementie

-10.000

Budgettair effect saldo

-10.000

We nemen het voorstel over.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorstel 23

Het voorstel behelst het ingaande 2025 structureel verlagen van het budget voor aanpak drugs en alcohol. De aanname is dat met € 8.000 minder nog steeds voldoende kan worden gedaan aan deze problematiek en tegelijk is dat al ook weer onvoldoende. De maatschappelijke en organisatorische impact zijn daarmee als beperkt ingeschat. Deze ombuiging heeft geen consequenties voor de andere 2 gemeenten en de werkorganisatie BEL.

Overweging college Het college begrijpt dat de huidige activiteiten onder dit programma voor € 2.000 kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat we niet het gehele budget schrappen, maar terugbrengen tot het huidige aanbod. Overigens waren deze middelen in de Perspectiefnota tot en met 2025 beschikbaar gesteld, het is dus een eenmalige besparing. Overigens blijkt uit de cijfers van de GGD dat het gebruik van alcohol en in mindere mate drugs ook onder een deel van de Eemnesser jeugd problematisch is. We zullen in 2025 met een meer integraal programma komen voor de periode 2025 – 2029, omdat met name het problematisch drugsgebruik bij een deel van de jeugd een belemmering vormt voor het gezond opgroeien. We ramen nu af maar mogelijk komt in 2025 toch een budgetaanvraag. Algemene voorzieningen WMO

2025

438098 aanpak drugs en alcohol

-8.000

Budgettair effect saldo

-8.000

2026

2027

2028

We nemen het voorstel over. Voorstel 24

Het voorstel is de subsidie voor Versa Impuls te verlagen met de beheerskosten binnen de huisvestingslasten. Dit betekent structureel een besparing van € 16.000. Deze correctie heeft geen maatschappelijke impact, wel een organisatorische: er moet een alternatief komen voor het beheer van Impuls. Het voorstel heeft geen consequenties voor de andere gemeenten c.q. de werkorganisatie BEL.

Overweging college Het beheer van gebouw Impuls is nu onder gebracht bij Versa Welzijn en is suboptimaal te noemen.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Het beheer van het vastgoed zou door team Vastgoed van de BEL Combinatie gedaan kunnen worden. Op dit moment rekent Versa Welzijn de inzet van hun medewerker en een opslag voor overhead ter grootte van de genoemde € 16.000. Een andere variant is om het Huis van Eemnes het beheer te laten doen, waarbij zij ook het gebouw kunnen gebruiken voor hun sociaal-cultureel werk of andere activiteiten. Dit vergt een opdracht aan team Vastgoed om dit goed uit te zoeken. Beheer en (gedeeltelijk) exploitatie door het Huis van Eemnes kan wellicht ook ruimere openingstijden mogelijk maken. In plaats van naast elkaar te bestaan, kunnen ze elkaar wellicht (inhoudelijk en beheersmatig) versterken. Het sociaal beheer van gemeentelijk vastgoed als het gebouw van Impuls kan mogelijk gedeeltelijk uitgevoerd worden door vrijwilligers. Het vergroot de betrokkenheid van bewoners en kan mogelijk een kostenbesparend effect hebben. Het vraagt echter meer tijd om dit financieel effect in beeld te brengen. De inzet van vrijwilligers vraagt ook een investering in de vorm van coördinatie en werving. En het tot stand brengen van deze werkwijze vraagt aanvullende ambtelijke inzet, voor de verkenning en wat onder sociaal beheer wordt verstaan. Voor 2025 biedt dit geen soelaas, per 2026 ramen we de effecten PM.

We onderzoeken een andere beheersvorm voor het gebouw, waarbij het onderbrengen bij team vastgoed het meest logische lijkt. Algemene voorzieningen Jeugd

2025

442003 Subs. welzijnsactiviteiten Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

We nemen het voorstel nu niet over. Voorstel 25

Vanuit jongerenparticipatie gezien is het niet meteen gewenst de bijdrage voor de Jeugdraad ad € 7.000 jaarlijks terug te draaien. Desalniettemin wordt dit voorstel toch opgevoerd, omdat de maatschappelijke en organisatorische impact als gering wordt ingeschat. Dit voorstel heeft geen consequenties voor de andere 2 gemeenten c.q. de werkorganisatie BEL.

Overweging college Op basis van de evaluatie en het gewenste profiel wil het college bezien hoe de Jeugdraad meer kan bijdragen aan het beleid van de gemeente. Nu loopt de samenstelling qua leeftijden ver uiteen en is ook de mix qua achtergronden te beperkt.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Een Jongerenraad van 16 – 23 jaar zou wellicht met gerichtere begeleiding een positieve bijdrage aan het gemeentelijk beleid op het gebied van jongeren, opgroeien, onderwijs en gezondheid kunnen hebben.

We nemen het voorstel niet over. Algemene overweging college Er is nog een budget beschikbaar voor gezondheidsbevordering uit de Perspectiefnota op 92610000 Algemene voorzieningen Wmo/438098 Stelpost ov. goederen en diensten voor positieve gezondheid en preventie. We blijven dan ook inzetten in op de bevordering van gezondheid. De voorgenomen intensivering van de inzet op gezondheidsbevordering wordt dan ook niet verder verminderd. Het aanpakken van gezondheidsverschillen is een langdurig proces. Het niet inzetten op gezondheidsbevordering geeft aan de achterkant extra kosten. Inwoners zullen minder lang leven in goede gezondheid, wat extra druk op de zorg brengt. De toenemende zorgvraag zet het zorgstelsel onderdruk met oplopende kosten en toenemende tekorten aan zorgpersoneel tot gevolg. We blijven inzetten op: - toekomst huisartsenzorg in Eemnes; - inwonerbetrokkenheid; - verkleinen van gezondheidsverschillen; - de rookvrije generatie; - stimuleren van de gezonde leefomgeving, denk aan plaatsen van watertappunten; - de mentale gezondheid bij jongeren, overbrugging van de wachttijden naar de GGZ; - Gezonde leefstijl bij volwassenen, een netwerk voor gezondheidsbevordering. - Stimuleren gezonde leefstijl.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AANVULLENDE VOORSTELLEN 4.1 Onderwijshuisvesting In de Zuidbuurt zijn door de realisatie van de Clusterschool en de verbouwing en modernisering van de 7-sprong de schoolgebouwen in goede staat. Het gebouw van de Hobbitstee/Merlin dateert uit medio jaren zeventig en nadert het einde van de technische gebruiksduur. De school heeft aangegeven dat de school na 2030 zeker niet meer voldoet. Tegelijk zien we een ruimtegebrek in de Noordbuurt voor met name de kinderopvang. De gedachte dat een school een buurtfunctie heeft, is tegenwoordig minder vanzelfsprekend, ouders kiezen meer dan voorheen welke school past bij hun ideeën over opvoeding en leren. We zien dan ook leerlingen die uit andere delen van Eemnes en zelfs van buiten Eemnes worden gebracht. Het aloude idee van op de fiets naar school is deels vervangen door brengen met de auto. Zo bezien is de locatie aan de Aartseveen eigenlijk niet meer ideaal. Het verplaatsen van de school leidt tot minder autobewegingen van buiten de wijk. Een school met kinderopvang (Integraal Kindcentrum) is voor de Noordbuurt belangrijk. Weliswaar is de wijk behoorlijk vergrijsd, maar na 2030 zal ook hier (natuurlijke) doorstroming plaats vinden. Een integraal kindcentrum met een basisschool met 250 – 300 leerlingen vergt op basis van de huidige normen (minder klassikaal en meer onderwijs in kleine groepen) ook een ander gebouwconcept.

In buurgemeente Bunschoten wordt een dergelijke nieuwbouw gerealiseerd. We kunnen leren van hun aanpak en ontwerp. Het college stelt voor om aan de noordkant van Eemnes een studie te verrichten naar een goed bereikbare schoollocatie inclusief kinderopvang aan de noordkant van Eemnes (bijvoorbeeld via de Meervalweg). De locatie Aartseveen is dan beschikbaar voor herontwikkeling. Een woonprogramma wat voortborduurt op de inrichting van de locatie De Hilt biedt voldoende opbrengst om de school ook te realiseren (bekostigen). Die herontwikkeling heeft wel een taakstellende opbrengst om deze ontwikkeling mogelijk te maken. In het locatieonderzoek door SWECO wordt deze locatie verkend. Er is geen financiële ruimte om vanuit de exploitatie bij te dragen aan een nieuwe school of grondige renovatie van het bestaande gebouw. Voordeel van nieuwbouw op een andere locatie is dat er niet voorzien hoeft te worden in (kostbare) tijdelijke huisvesting. Op het niveau van Eemnes moet wel bewaakt worden dat we blijven voldoen aan de 35% sociaal en 35% middenduur. Het scenario 'groen en onderscheidend' gaat uit van toekomstbestendige, kwalitatief goede gebouwen die energieneutraal en gasloos zijn en met een onderscheidende architectuur.

Op basis van de uitgangspunten waarvan wordt gebouwd, en met name het kwaliteitsniveau en de flexibiliteit, is het mogelijk deze gebouwen af te schrijven over een periode van 60 jaar. Besparing op kwaliteit en flexibiliteit leidt tot direct hogere exploitatiekosten en heeft consequenties voor de levensduur.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Bij andere gemeenten wordt een bijdrage van 10% gevraagd in de investering als compensatie voor het bouwen volgens het principe BENG wat fors lagere exploitatielasten voor het schoolbestuur tot gevolg heeft. De BVO-meters voor de kinderopvang zijn commercieel en worden uit de verhuuropbrengst terug verdiend. Een majeure ontwikkeling die voor de toekomst van Eemnes goed is. Het vernieuwen en uitbreiden van de schoollocatie in de Noordbuurt, voldoende kinderopvang en voorzien in één van de doelgroepen van de woonvisie (m.n. ouderen).

4.2 Bibliotheek De culturele basisinfrastructuur die Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en Meer vormen in zowel organisatiekracht en in financiële mogelijkheden vormen de kern van het culturele ecosysteem voor Eemnes. Om die reden ontvangen deze instellingen jaarlijks een begrotingssubsidie. Gelijktijdig is hun financiële positie kwetsbaar. Door de diverse taakstellingen in het afgelopen decennium is hun eigen vermogen om financiële tegenvallers of autonome kostenstijgingen zelf op te vangen beperkt. In aanvulling op de algemene kostenstijging door inflatie, energie en cao, zien de instelling ook de effecten van het landelijke fair pay beleid op de kosten van culturele producties. De eventuele btw-verhoging komt daar nog bij. Toch is het onontkoombaar dat ook de instellingen uit de culturele basisinfrastructuur een bijdrage zullen moeten leveren aan de taakstelling. Voor het Huis van Eemnes is al een taakstelling ingeboekt. In overleg met de gemeente zal worden gekeken op welke wijze de Bibliotheek hier zodanig invulling aan kan geven dat de output en de maatschappelijke impact zo min mogelijk wordt aangetast. Verlagen van de basissubsidie zal impact hebben op het voorzieningenniveau omdat er dan gekozen moet worden voor bijvoorbeeld minder (bemenste) openingstijden, voor een gemeente wordt uitgegaan van minimaal 30 uur openstelling.

Het basispakket moet evenwel overeind blijven in het kader van de gemeentelijke zorgplicht die eraan komt voor bibliotheken in 2025/2026. Bezuinigen op de bibliotheek heeft impact op zowel het voorzieningenniveau, op de inwoners en instellingen die gebruik maken van de bibliotheek als op de leidende principes ‘levendig’ en ‘ondersteunend’. We zitten als gemeente Eemnes op het normbedrag voor bibliotheken. De doeluitkering die we in 2025 en 2026 ontvangen gebruiken we dan ook om in die jaren (nog) niet te hoeven bezuinigen op de bibliotheek. We krijgen als gemeente € 100.000 in 2025 en 2026, hiervan reserveren we € 12.000 voor de Voorleesexpres en € 13.000 ter voorbereiding op de structurele bekostiging per 2027.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

We zien een mogelijkheid in het stoppen met de Voorleesexpres (kosten ca. € 11.000) omdat hiervan minder gebruik wordt gemaakt. Mogelijk is deze voorziening te financieren uit het budget VVE/OAB (waar we in 2023 terug hebben moeten betalen). We boeken deze besparing in per 2027. Binnen het samenwerkingsverband loopt een discussie over de huisvestingskosten. Het enige waar op ingeleverd kan worden zonder aan de zorgplicht te komen, zijn immers de huisvestingskosten. De verschillen in huisvestingslasten zijn behoorlijk en het Huis van Eemnes is geen al te dure locatie. Dan zijn er twee opties of gemeenten betalen zelf de huisvestingslasten (vaak zijn de locaties immers gemeentelijke keuzes) of we brengen de huisvestingslasten meer in lijn met andere vestigingen (huurverhoging Huis van Eemnes). De discussie rondom huisvestingskosten zou uiterlijk in 2027 beslecht moeten zijn. Openbare Bibliotheek

2025

2026

-100.000

Voorleesexpres

11.000

Impuls zorgplicht

14.000

Huisvestingslasten

PM -75.000

Zorgplicht gemeenten bijdrage

Budgettair effect saldo

2027

2028

-11.000

-75.000

-11.000

4.3 Onderwijsbeleid algemeen In de Perspectiefnota was een budget opgenomen van € 4.000 om vernieuwing en activiteiten in het onderwijsveld te entameren of te ondersteunen. Er is nog geen invulling gegeven aan dit beleid. Deze middelen zijn de afgelopen jaren niet ingezet en hebben geen concrete bestemming. Deze aframing kan dus plaatsvinden zonder effect op het voorzieningenniveau. Onderwijsbeleid algemeen

2025

2026

2027

2028

442999 Stelpost subsidies

-4.000

Budgettair effect saldo

-4.000

4.4 Algemene voorzieningen Wmo: Versa Welzijn Versa Welzijn is de belangrijkste welzijnspartij in Eemnes en draagt bij aan een veelvoud aan maatschappelijke ambities in onze gemeente. Dit doet Versa Welzijn door het bouwen van netwerken in Eemnes, door activiteiten voor jong en oud, door het creëren van ontmoeting, door samenwerking en door aanwezig te zijn in de frontlinie. Versa Welzijn is laagdrempelig en zonder wachtlijst bereikbaar voor inwoners. Voor vele (kwetsbare) inwoners een belangrijk en soms laatste vangnet.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Verscheidene landelijke akkoorden dragen de gemeente op om te investeren in een sterke sociale basis om hiermee het dreigende zorginfarct op te kunnen vangen. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, het inperken van de Wet Langdurige zorg, ambulantisering van de GGZ, de Hervormingsagenda Jeugd en het opvangen van (een relatief zware) doelgroep asielzoekers zal juist méér van onze sociale basis en van Versa Welzijn vragen. Versa Welzijn ontplooit verschillende doelgerichte activiteiten. Een belangrijk effect hiervan zijn de ondersteunende netwerken die deze activiteiten opleveren. Evenals de toegang tot inwoners uit doelgroepen die anders moeilijk bereikbaar zijn. Ook beleidsterreinen buiten het sociaal domein maken gebruik van de netwerken die door Versa Welzijn tot stand zijn gebracht. Versa Welzijn bereikt kwetsbare inwoners: kinderen, jongeren, gezinnen, mantelzorgers, vrijwilligers, eenzame inwoners, ouderen, inwoners met een lage taalvaardigheid, nieuwkomers, inwoners met schulden e.a. Een bezuiniging op de subsidie van Versa Welzijn zal onvermijdelijk een deel van deze doelgroepen raken. De laagdrempeligheid van zal afnemen. Welke activiteiten en doelgroepen minder of niet meer ondersteund worden vraagt een zorgvuldig intern en extern proces van afstemming.

Ook netwerkversterking en outreachend welzijnswerk zullen in mindere mate of niet kunnen worden uitgevoerd, waardoor bepaalde doelgroepen, zoals allochtone ouderen, kwetsbare gezinnen of eenzame ouderen minder toegankelijk zijn. Als laatst zullen meer vragen van inwoners terechtkomen bij het Sociaal Team en/of aanverwante samenwerking partners. Dit terwijl de maatschappelijke druk op en de verwachtingen van de sociale basis vooral toenemen. Ondanks de grote waardering voor het werk van Versa Welzijn ontkomen we ook bij Versa niet aan de systematiek van samen de trap-af, waarbij de besparingen natuurlijk primair in overhead en bedrijfsvoering gezocht worden en zo min mogelijk in de wijk zelf. Net als het Huis van Eemnes vragen we om scenario’s uit te werken uitgaande van een 10% lagere subsidie voor het welzijnswerk en het jongerenwerk (PR5). In de definitieve uitwerking kan de korting verschillend uitpakken voor welzijnswerk en jongerenwerk. De totale opgave blijft € 46.000 per 2026. Algemene Voorzieningen WMO

2025

Subs. Versa Welzijn Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-22.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

4.5 Algemene voorzieningen Jeugd In de Perspectiefnota was een stimulans voor 3-jaar Sociaal Cultureel Werk opgenomen, dit is niet ingevuld. De laatste schijf in 2025 kan komen te vervallen, opgenomen op 961002 algemene voorzieningen jeugd 438098 stelpost ov. goederen en diensten. Het restant van die stelpost € 4.300 betreft het project Kansrijke start. Algemne voorz. Jeugd

2025

2026

2027

2028

438098 Stelpost ov. Goederen en diensten-50.000 Budgettair effect saldo

-50.000

4.6 Leerlingenvervoer We analyseren het huidige bestand (wie lopen er qua leeftijd uit) en voeren gesprekken met de basisscholen (welke aanwas uit groep 6-8 mogen we verwachten). We brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn (andere gemeenten) en hoe we bijvoorbeeld de nieuwe HOVhalte kunnen benutten, we passen de verordening leerlingenvervoer. Naast HOV valt te denken aan de inzet van elektrische fietsen als vervanging voor regulier leerlingenvervoer voor kinderen die instaat zijn om zelf te fietsen, maar waarbij de afstand ervoor zorgt dat ze gebruik mogen maken van leerlingenvervoer. Aanscherpen van de criteria om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer. In Q1 2025 leggen we de nieuwe verordening voor en die kan dan ingaan per schooljaar 2025/26, er zal een overgangsregeling van kracht zijn. We zetten in op 10% besparing ten opzichte van de uitgaven 2023. Leerlingenvervoer

2025

2026

2027

2028

443307 regio Gooi & Vecht

-10.000

-20.000

-33.000

Budgettair effect saldo

-10.000

-20.000

-33.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AFGEWEZEN VOORSTELLEN/SUGGESTIES/OPTIES 1. Verlagen subsidies en/of hogere tarieven sportverenigingen Een boventrendmatige verhoging van de sporttarieven in het Huis van Eemnes, een hogere pacht voor de gronden voor de SV Eemnes, de TV Eemnes en/of de IJsbaan levert hogere lasten op voor de sportverenigingen en schuurt deels met de maatschappelijke rol die sportverenigingen gevraagd worden in de komende jaren in toenemende mate te vervullen: een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl als ‘medicijn'. Er is ook met een verhoging geen sprake van een kostprijsdekkende huur van de sportfaciliteiten (de huursom dekt slechts, net las in alle gemeenten, een klein deel van de lasten). Het is mogelijk dat bij forse tariefs- of kostenverhogingen ook vraaguitval kan plaatsvinden (verenigingen gaan minder gebruik maken van de sportaccommodaties). Dit betekent dat er een afvlakking plaats kan vinden van de meeropbrengst. Of verenigingen stoppen helemaal. Een tariefs- of kostenverhoging kan zich door vertalen in een contributieverhoging voor de leden. Leden met een laag (en modaal) inkomen kunnen in de situatie komen dat het lidmaatschap voor hen en/of hun kinderen niet meer te dragen. Dat kan leiden tot een onwenselijke ledendaling: een ongewenst maatschappelijk effect én een ongewenst financieel effect (exploitaties van sportverenigingen (verder) onder druk).

Ook kan dit leiden tot verhogen van het beroep op het jeugdfonds en volwassenenfonds sport & cultuur.

2. Verlagen en/of stopzetten bijdrage gemeente Laren inzake zwembad Een zwemvoorziening draagt bij aan de volgende maatschappelijke doelen: vergroten zwemvaardigheid en het versterken van sociale en gezondheidswaarden die verbonden zijn aan verenigingssport-banenzwemmen-recreatief zwemmen. De gemeente Laren exploiteert voor eigen rekening en risico het zwembad De Biezem. Bij de nieuwbouw heeft de gemeente Laren aan de gemeenten Eemnes en Blaricum gevraagd om een deel bij te dragen in de exploitatielasten van het nieuwe zwembad. Op basis hiervan heet de gemeenteraad besloten om 2/6e deel van het begrote tekort van € 400.000 bij te willen dragen en Blaricum 1/6e deel. Het risico voor de exploitatie boven de € 400.000 ligt volledig bij de gemeente Laren die ook zelf de keuzes heeft gemaakt m.b.t. (functioneel) ontwerp, beheersorganisatie, eigen stichting versus ‘in de markt zetten’, wijze van financieren. Ook heeft de gemeente Laren de afweging gemaakt om de ligweide niet terug te brengen in het ontwerp en die te gebruiken voor woningbouw. De opbrengst van die woningbouw is ten goede gekomen aan de algemene middelen van de gemeente Laren en zijn hierover geen afspraken gemaakt. Het tekort van € 400.000 komt dus voor 2/6e deel voor rekening van de gemeente Eemnes en dat was € 133.333.

Door de indexatie van dat bedrag is de bijdrage vanuit Eemnes opgelopen naar een bijdrage van € 164.527 in 2023.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Het is mogelijk goedkoper om het zwembad te sluiten gelet op de disbalans tussen inkomsten en uitgaven en de vrijkomende grond te herontwikkeling voor woningbouw ter dekking van de kapitaalvernietiging. Het is echter aan de gemeente Laren om dat besluit te nemen. Vanuit de gedachte van een goede buur acht het college het niet opportuun om de bijdrage stop te zetten, dan wel te verlagen. Wel kunnen we met Laren het gesprek aangaan of en hoe de steeds verder oplopende exploitatielasten kunnen worden beheerst.

3. Minder toezicht gastouders en kinderopvang Steekproefsgewijs voert de GGD controles uit op gastouders, wettelijk is 5% een vereiste. De GGD kan naast de steekproef ook risicogericht gaan controleren. De focus gaat naar gastouders waar eerder een tekortkoming is vastgesteld. Het is een maatwerk product van de GGD. Het risico is dat de kwaliteit van de opvang achteruit gaat, omdat gastouders minder frequent worden bezocht door de toezichthouder. Gelet op het belang van veilige opvang laten we het nu.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

SAMENVATTING PROGRAMMA 4

2025

2026

2027

2028

Huis van Eemnes Sport, bewegen en meedoen Onderwijsbeleid algemeen Onderwijsbeleid algemeen Openbare Bibliotheek 438098 Dementie 438098 aanpak drugs en alcohol Buurtbudgetten Seniorenbeurs Subs. Versa Welzijn Leerlingenvervoer

-25.000

-49.000

-61.630 -20.000 -4.000 -75.000 -10.000 -8.000 75.000 8.000 -10.000

-61.630 -20.000 -4.000 -75.000 -10.000 -

-61.630 -20.000 -4.000 -11.000 -10.000 -

8.000 -22.000 -20.000

8.000 -22.000 -33.000

Budgettair effect saldo

-105.630

-204.630

-153.630

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

PROGRAMMA 5

MEEDOEN IN EEMNES

Voorheen onder meer  Programma 8 Werk en Inkomen  Programma 9 Sociale Samenhang  Programma 11 Opgroeien in Eemnes

Inkomensregelingen en arbeid Hiertoe behoren alle taken op het gebied van inkomens- en bijstandsvoorzieningen, geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening, IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004, sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima en schuldhulpverlening. Ook het gemeentelijk armoedebeleid valt hieronder zoals de bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen. Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen behoren hier ook toe zoals re-integratie-instrumenten, stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating. Stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, Noriskpolis, voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.; Loonwaardebepaling.

Ook de voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) vallen hieronder evenals de voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid zoals beschut werken, bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, de bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen en arbeidsmatige dagbesteding behoren hiertoe.

Voorstel 26

Het voorstel behelst het eerder genomen besluit tot verruiming van het minimabeleid terug te draaien. Dit besluit vraagt nadere onderzoek om tot de juiste invulling te komen, gezien de maatschappelijke impact. De organisatorische impact wordt als beperkt ingeschat. Een structureel voordeel van € 35.000 kan hierdoor ingaande 2025 worden ingeboekt. Dit voorstel heeft wel maatschappelijke impact, want er zijn verwachtingen gewekt. Voor de andere gemeenten heeft dit voorstel geen gevolgen.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Overweging college Het college is geen voorstander om de verruiming van het minimabeleid terug te draaien. Door HBEL is voor de begroting 2025 de raming aangeleverd voor bijzondere bijstand en “Met gezond boeren verstand” op basis van de prognose 2024 is de raming met 5% verhoogd. Daarmee kan de stelpost van € 35.000 op 92630000 Bijstandsverlening Algemeen komen te vervallen zonder dat de verruiming hoeft te worden terug gedraaid. Bijstandsverl. Algemeen

2025

2026

2027

2028

438098 Stelpost ov. Goed en diensten

-35.000

Budgettair effect saldo

-35.000

We nemen het voorstel over door de stelpost te laten vervallen Voorstel 27

Het voorstel behelst het stoppen van de subsidie voor de inzet van de AT Groep voor de coördinatie van de Leerwerkhuis trajecten in Huis van Eemnes. Per 2025 stoppen geeft een bezuiniging van structureel € 30.000. Het anders organiseren door deze coördinatie onder te brengen bij Huizen wordt overigens niet als een reëel scenario gezien. De maatschappelijke impact wordt nihil ingeschat, de organisatorische impact is er wel, omdat de personele inzet op de werkvloer voortkomend uit de AT trajecten moet worden gecompenseerd met inzet Huis van Eemnes FTE, of omdat de coördinerende rol door Huis van Eemnes zelf wordt opgepakt. Beide consequenties zullen drukken op de begroting van Huis van Eemnes. Dit voorstel heeft geen consequenties voor de andere 2 gemeenten c.q. de werkorganisatie BEL

Overweging college Het onderbrengen van het Leerwerkhuis bij de gemeente Huizen zal niet zonder financiële consequenties kunnen. De vraag is of die bezuiniging dan nog wel reëel is. Ook zou dit een dubbeling betekenen voor het Huis van Eemnes als het gaat om het bijdragen aan de ombuigingen van de gemeente.

We nemen het voorstel niet over.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AANVULLENDE VOORSTELLEN 5.1 Apparaatskosten SOZA HBEL De uitvoeringskosten voor SOZA HBEL nemen met € 241.000 toe o.a. vanwege fors gestegen kosten in de overhead, CAO-stijgingen en een formatie-uitbreiding. We stellen voor om met de gemeente Huizen in gesprek te gaan om te kijken of alle taken nodig zijn, welke efficiency er te behalen valt, hoe het voordeel van niet ingevulde vacatureruimte ook ten goede kan komen aan de BEL-gemeenten. We nemen hiervoor in Programma 6 een stelpost op bij de WGR’en waarin we deelnemen.

5.2 Samenkracht Binnen het sociaal domein worden er verschillende projecten uitgevoerd. Hoewel het doel dat wordt nagestreefd op zich zelf beschouwd van waarde is moeten we constateren dat deze projecten soms nog te gefragmenteerd worden ingezet. Soms wordt er weinig gebruik van gemaakt en soms bestaat er op onderdelen ook overlap met andere voorliggende voorzieningen. In het voorveld is behoefte aan het versterken van de basis en voor het versterken van gezinnen en het eigen netwerk is een omslag noodzakelijk. Er zal nadrukkelijk gekeken worden naar mogelijkheden tot het opnieuw inrichten van activiteiten die elkaar wellicht (deels) overlappen. Een voorveld met algemene voorzieningen waar inwoners in een vroeg stadium terecht kunnen, is veel robuuster dan meer op het individu ingerichte (duurdere) ondersteuning. Het voorveld moet zodanig worden ingericht dat de basis echt versterkt kan worden. Een goede sociale (basis)kaart van Eemnes en het toepassen door verwijzende instanties kan helpen ook op langere termijn de Wmo betaalbaar te houden. De afgelopen jaren is bij begeleiding al ingezet op meer algemene (groeps) begeleiding in plaats van individuele verwijzing en dat heeft tot een aanzienlijke besparing geleid.

We boeken geen besparing in, maar een goed voorveld werkt preventief, algemene voorzieningen zijn kostenefficiënter dan individuele verwijzingen en het draagt bij aan meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

5.3 Knoppenplan Jeugd We gaan uit van de kracht van onze jeugdigen en hun ouders waarbij we enkel doen wat nodig is en niet meer doen wat kan. We richten ons daarbij op ontwikkeling en perspectief, niet enkel op hulp en zorg. Met de set aan maatregelen die vorig jaar is ingezet en de uitbreiding en versterking van ons JGT verwachten we de geïndiceerde / specialistische jeugdzorg terug te dringen, en daarmee ook de kosten.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Dit is niet direct als bezuinigingen te noemen vanuit de gedachte dat we iets niet meer doen en ergens mee stoppen, maar vanuit het anders organiseren en scherper sturen en monitoren. Uit analyses blijkt dat de stijging in de kosten voor jeugdhulp in 2023 in voor een groot deel wordt veroorzaakt door verwijzers, waar we als gemeente beperkt invloed op hebben. Het gaat om Gecertificeerde Instellingen/jeugdbescherming, medisch specialisten en jeugdartsen. Dit maakt dat we op dit vlak helaas beperkte sturingsmogelijkheden hebben om deze kosten te beïnvloeden. Als gemeente zetten we in op een verschuiving van de specialistische en individuele jeugdzorg naar meer regulier en groepsaanbod. Hier kunnen we als gemeente wel invloed op uitoefenen. De stijging in de kosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door inzet van meer uren en/of langere trajecten van specialistische begeleiding en niet zozeer door de groei van het aantal cliënten. Deze blijven nagenoeg stabiel. Wel zien we dat de tarieven (CAO) in 2024 fors zijn gestegen en dat werkt door naar 2025. Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare kinderen toegang hebben en houden tot passende zorg, is er een fundamentele verandering in het stelsel nodig.

In de kern betekent dit dat de focus niet meer op het individuele kind en zijn/haar problematiek ligt, maar op de context en wat er in de leefwereld van het kind nodig is om tot verandering te komen. De landelijke Hervormingsagenda jeugd loopt tot en met 2028 en zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat we in Nederland fors minder geld uitgeven aan jeugdzorg. Of dat door dure individuele trajecten ook op ons niveau is terug te zien is onzeker. Om de specialistische jeugdzorg terug te dringen is naast een stevige gezinsstructuur met een netwerk daarom heen (community) en een stevig voorliggend voorveld nodig. Hier stellen we geen bezuinigingen voor, maar wel maatregelen in onder andere analysevorm om beter te kunnen duiden wat de effectiviteit is van wat we doen in het voorveld en aan preventie. Dit om meer concrete onderbouwen te hebben op wat werkt en wat niet. We moeten ook stoppen met dingen die niet werken. We laten ons inspireren door voorbeelden elders, zoals het “Knoppenplan Jeugdzorg Lelystad” dat is gemaakt om handvatten te bieden voor de knoppen waaraan gedraaid kan worden om meer grip te krijgen op jeugdzorg. We zetten in op meer inzicht in wat werkt en wat het oplevert. We voeren met voortvarendheid het Transformatieplan Jeugd uit en vullen dat aan met best practices elders (zolang die passen bij onze eigen aanpak).

Veel gemeenten proberen grip te krijgen op de Jeugdhulp, daar maken we dankbaar gebruik van. Ook de maatregelen die uit de Hervormingsagenda Jeugd komen (en die we als VNG overnemen) voeren we onverwijld in. De bemensing van ons JGT is in 2024 op orde en met de gewenste specialismen, zodat we steeds beter (en in een eerder stadium) grip krijgen.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

De hervormingsagenda kent 8 thema’s die allemaal met elkaar samenhangen: 1. Reikwijdte en pedagogische basis 2. Domein overstijgende samenwerking (onderwijs, volwassen GGZ en bestaanszekerheid) 3. Toegang (stevig sociaal team) 4. Terugdringen residentiele jeugdhulp 5. Kwaliteitsverbetering en blijvend leren 6. Verbeteren van de organisatie en inkoop van specialistische jeugdzorg 7. Eenvoudigere uitvoering en inkoop, minder administratieve lasten 8. Data en monitoring De dikgedrukte thema’s vragen de meeste lokale aandacht en kunnen voor een deel worden ingevuld op basis van de lokale situatie door ons JGT. De overige thema’s zullen grotendeels op regionaal niveau moeten worden uitgevoerd. Maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd hebben invloed op inwoners die gebruik maken van jeugdhulp, het JGT en op jeugdhulpinstellingen, maar ook op de samenleving als geheel. Het vraagt namelijk om een cultuur- en gedragsverandering bij alle betrokkenen. In Eemnes zijn de kosten voor jeugdhulp fors. Dit is financieel niet houdbaar en moet anders maar bovenal willen we dat kinderen veilig en kansrijk opgroeien in een zo thuis mogelijke omgeving. Dit vraagt een fundamenteel andere houding van ouders, familieleden, buurtbewoners, gemeente, het onderwijs, het Rijk én jeugdhulpaanbieder. We dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De doelstellingen van de Hervormingsagenda moeten we samen realiseren.

5.5 Algemene voorzieningen Jeugd: Versa Welzijn Bij Programma 4 onderdeel 4.5 Versa Welzijn is de korting voor Versa Welzijn al aangekondigd. Ook het jongerenwerk deelt mee in de trap-af systematiek en levert 10% in per 2026. Algemene Voorzieningen Jeugd

2025

Subs. Versa Welzijn Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-24.000

5.6 eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd In de begroting 2025 zijn voor het JGT de personele kosten van het team opgenomen, alsmede een flexibele schil voor o.a. inhuur. Het JGT is inmiddels op sterkte, de salarissen 2025 zijn doorgerekend en een deel van de geraamde kosten kan vrij komen te vallen. De formatie voor JGT op scholen is ingevuld vanuit de bestaande formatie. We ramen op voorhand ook geen flexibele schil meer.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorts hadden we t/m 2024 een eigen beleidsmedewerker jeugd, die met ingang van 2025 ook voor Blaricum en Laren zal gaan werken, dat betekent dat een deel van de kosten ook voor hun rekening zijn. Er was geraamd in de BEL begroting 2025 een inzet als maatwerk voor Eemnes een bedrag van € 87.000, ca. 50% voor Laren en Blaricum is dan een lagere last van € 40.000. De stelpost ‘Personeel van derden’ op het product algemene voorzieningen Wmo/Jeugd kan met de invulling van het JGT en de opname van de pilot teams in de formatie van HBEL komen te vervallen. We bezien in 2025 verder hoe het JGT het doet in relatie tot het transformatieplan en of er wellicht een tandje bij (of af) moet en kan. Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd

2025

2026

2027

2028

inzet jeugdmedewerker voor L en B

-40.000

Vervallen Personeel van derden

-50.000

Budgettair effect saldo

-90.000

5.7 Nadeel BUIG-uitkering We worden met ingang van 2025 geconfronteerd met een (fors) nadeel op de BUIG-uitkering versus de verwachte uitgaven aan Bijstand (Participatiewet). Voor kleine gemeenten is de Vangnetregeling van toepassing, de eerste 7,5% is voor eigen rekening, tussen de 7,5 en 12,5% voor 50% en daarboven compenseert het Rijk. Op basis van de prognose kunnen we deze uitkering dus nu al berekenen. In 2017 deed eenzelfde situatie zich voor en hebben we succesvol een beroep op deze regeling kunnen doen. Een succesvol beroep kan alleen als onderbouwd wordt wat de gemeente heeft gedaan om de instroom te beperken en de uitstoom te bevorderen. Dat betekent dat de landelijke interventies in 2025 door SOZA HBEL ook ingezet moeten worden. De Vangnetuitkering is opgenomen in onze raming, maar vereist dus wel een goede onderbouwing dat de gemeente niets te verwijten valt. We zullen dat in 2024 en 2025 in de overleggen met SOZA HBEL monitoren.

5.8 Bedrijfsleven In de Perspectiefnota is een stelpost opgenomen voor het realiseren van een beleidsmedewerker EZ tevens bedrijfscontactfunctionaris. In 2023 en 2024 wordt dit budget gebruikt voor de inhuur om een BIZ voor de Bramenberg in te voeren. Voor 2025 en verder zal deze persoon zich o.a. bezig houden met de contacten met ondernemers en de marktverkenning voor het nieuwe bedrijventerrein Zuidpolder Zuid. We rekenen de uren dan ook toe aan de GREX Zuidpolder Zuid.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

In de BEL Combinatie wordt gekeken naar het aanstellen van één gezamenlijke medewerker die dan voor 30% van de tijd inzetbaar is voor Eemnes. Bedrijfsleven 438098 stelpost ov.goed en diensten

2025

2026

2027

2028

-35.000

doorbelast GREX ZP Zuid Budgettair effect saldo

5.9 Vluchtelingen We vangen sinds begin 2024 een groep AMV’ers op en ook in 2025 zullen we onderdak bieden aan deze kwetsbare groep vluchtelingen. De opgave vanuit de Spreidingswet was voor Eemnes 62 plaatsen en met de AMV-opvang voldoen we daaraan. In het Hoofdlijnenakkoord is het intrekken van de Spreidingswet opgenomen, echter dat vergt nog een wetgevingstraject via Tweede en Eerste Kamer. Dat betekent voorlopig nog dat we uit moeten gaan van deze wet. De bonus die we in 2025 zouden ontvangen nemen we dan ook op als raming. Met als risico dat die niet wordt uitgekeerd. De gemeente Blaricum vangt inmiddels naast ca. 300 vluchtelingen uit Oekraïne ook ca. 250 statushouders op in het voormalige ziekenhuis Tergooi. Deze locatie is beschikbaar tot medio 2026. De ervaringen met deze groep zijn positief, de opvang verloopt rustig. We stellen voor om te onderzoeken of we in Eemnes na 2026 het stokje van Blaricum kunnen overnemen en een locatie kunnen vinden waar we invulling geven aan een ROL, een regionale opvanglocatie, gericht op statushouders (primair een gezinslocatie met school en medische faciliteiten), die ook aan onze regio’s zijn gekoppeld. Dan kan de inburgering gelijk starten en is de overgang van AZC naar wonen en werken in één van de regio gemeenten een soepele.

Gelet op onze BEL -samenwerking en de ervaring die nu al wordt opgedaan is een soepele overgang gewaarborgd (zowel het COA-team als ons eigen team blijft dan). In de Provincie Utrecht wordt verder gewerkt aan een compensatie/uitruil tussen gemeenten. Als een gemeente een AZC of een ROL of AMV-opvang realiseert, dan komt die gemeente in aanmerking voor een verlaging van de opgave om statushouders te huisvesten. Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is enkele jaren gelden een regeling afgesproken, waarbij de capaciteit van het AZC Leersum structureel is uitgebreid met 100 plaatsen waarna de andere Utrechtse gemeenten 90 te huisvesten statushouders hebben overgenomen. Gelet op de aanhoudende druk op onze sociale huurwoningen komt een dergelijke uitruil ten goede aan onze huidige eigen inwoners die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Het is een middel om de taakstelling te huisvesten statushouders voor onze gemeente (fors) naar beneden bij te stellen naar een opgave die meer past bij onze voorraad sociale huurwoningen en de mutatiegraad.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

We kiezen voor het onderzoeken naar de mogelijkheden een ROL te vestigen op een geschikte locatie (bereikbaarheid) en we kiezen voor een doelgroep die hier in Nederland mag blijven (statushouders) en waarbij er dus geen (weinig) overlast zal zijn te verwachten. We denken dat de overgang van de groep van Tergooi naar een locatie in Eemnes prima is te realiseren. Uiteraard is goede participatie wel van groot belang om ook draagvlak te creëren in onze gemeente. Door specifiek voor de groep statushouders en dan net als in Leersum te kiezen voor een gezinslocatie, hopen we de acceptatie te vergroten, het zijn immers al onze inwoners. De financiële compensatie die een gemeente krijgt, is vastgelegd in het Faciliteitenbesluit. Een gemeente met een dergelijke opvanglocatie, vergelijkbaar met de opvang nu in Tergooi, ontvangt een vergoeding gebaseerd op dezelfde maatstaven als de algemene uitkering qua inwoners, ouderen en jongeren. Voor het huisvesten van 300 personen (ca. 30 woonunits) is de jaarlijkse vergoeding die de gemeente ontvangt € 228.000. Bij 400 personen is dat € 304.000. Vluchtelingenopvang Ter Gooi 2 Bonus AMV Spreidingswet

2025

2027

2028

-114.000

-228.000

-114.000

-228.000

-130.000

Faciliteitenbesluit ROL Budgettair effect saldo

2026

-130.000

5.10 Opvang Oekraïense ontheemden We vangen sinds medio 2023 een ca. 80 Oekraïense ontheemden op aan de Barbeelstraat. De oorlog blijft aanhouden en we zien nog steeds een instroom van ontheemden. Omdat landelijk de opvang voor 99% vol zit, breiden we in 2024 de opvang beperkt uit door De Wel weer in gebruik te nemen (voor een kleinere groep dan eerst). We komen dan uit op ca. 95 plekken en voldoen daarmee ruim aan de landelijke doelstelling. We rekenen op dit moment geen overhead toe vanuit de gemeentelijke begroting. Samen met Blaricum en Laren volgt er in het najaar een voorstel om een gezamenlijk team te formeren die voor onze drie gemeenten zal functioneren. In dit voorstel wordt ook rekening gehouden met de overhead van de BEL, echter niet met die van de gemeente Eemnes (voorlichting, bestuursstaf, gemeentehuis etc.). We hebben die ooit berekend bij het uitbreiden van de formatie voor bestuursadviseur op 15% van de overhead BEL. We belasten met ingang van 2024 een vast bedrag van € 35.000 door.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14639054/1