Document · PDF

Document ombuigingen 2025 definitief

Commissie BSM 14 oktober 2024, gemeente eemnesBij agendapunt: Begroting 2025 + nota ombuigen32.735 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne en het gegeven dat bij een ‘vrede’ een deel van de Oekraïense vluchtelingen nog (tijdelijk) in Nederland zal verblijven is de locatie Barbeelstraat tot 2028 in gebruik (ook omdat noodopvanglocaties bij terugkeer als eerste zullen sluiten. Overhead Eemnes OEK opvang

2025

2026

2027

2028

15% opslag BEL overhead

-35.000

Budgettair effect saldo

-35.000

5.11 Screenen bijstandsbestand We voeren een scan uit vanuit ons bestand op voorliggende voorzieningen. Met een voorliggende voorziening wordt onderzocht met de inwoner welke bestaande voorzieningen buiten of naast de bijstandsuitkering al beschikbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar zijn, een maaltijdservice, een vervoerder of de UWV. Bij andere gemeenten is dit uitgevoerd met een voorinvestering op basis van no cure no pay. Na aftrek van de investering leveren dergelijke projecten een netto besparing op voor een periode van 3 jaar aan bespaarde bijstandsuitgaven en daarna nog een beperkt structureel bedrag.

5.12 Collectief en efficiënt inzetten Wmo hulpmiddelen We gaan scootmobielen nog meer collectief aanbieden in plaats van individueel. Er zijn ook nog andere maatregelen mogelijk bijvoorbeeld strengere regels voor woningaanpassingen en het stimuleren van PGB’s voor harde voorzieningen. De implementatiekosten moeten nog worden uitgewerkt. Door deze maatregel zullen waar mogelijk scootmobielen collectief worden uitgegeven en Wmo-voorzieningen efficiënter worden ingezet.

5.13 Business case BUIG In andere gemeenten zijn re-integratie activiteiten in samenwerking met onder andere uitzendbureaus gestart om mensen sneller naar werk te begeleiden en tekorten op het bijstandsbudget terug te dringen. Dergelijke businesscases zijn op korte termijn succesvol en kunnen daarna onderdeel zijn van de reguliere processen. We kennen onze huidige aanpak met Zicht op werk, maar ook hier kijken we met interesse naar ervaringen in andere gemeenten.

5.14 Financiering huishoudelijke hulp / Huishoudelijke ondersteuning vaker via Pgb Door de vergrijzing en het abonnementstarief staat de toegankelijkheid van huishoudelijke hulp onder druk. Daarom is dit jaar ingestemd met het voorstel om nieuwe invullingen van huishoudelijke hulp te onderzoeken.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

In dit lokale onderzoek gebaseerd op ervaringen van andere gemeenten is gekeken naar drie verschillende categorieën: inkoop, preventie en efficiëntie. De conclusie van dit onderzoek was dat een pilot ergotherapie het beste scoort op de toetsingscriteria: lagere kosten, verminderde druk op aanbieders en grotere zelfredzaamheid van de inwoner. In de Regio Gooi en Vechtstreek is gelijktijdig gekeken naar nieuwe invullingen van huishoudelijke hulp. Zij zagen drie alternatieven als kansrijke nieuwe invulling: ergotherapie, was- en strijkservice zelf oppakken en het indicatieloos verstrekken van de voorziening. De resultaten van het lokale onderzoek, alsmede de alternatieve invullingen vanuit de heroverweging in de Regio zijn besproken tijdens een lokale brainstormsessie om te bepalen met welke pilot wij als HBEL-gemeenten van start willen gaan. In Q1 van 2025 zal met een eerste pilot binnen HBEL gestart worden. PGB’s We gaan onderzoeken of het sturen op het vaker inzetten van pgb’s voor de financiering van huishoudelijke ondersteuning (schoonmaken van het huis) in onze regio haalbaar is. PGB aanbieders in andere regio’s zijn gemiddeld ongeveer 15% goedkoper dan gecontracteerde aanbieders. Vanwege implementatiekosten is het effect op de begroting in de eerste jaren lager. Verder is niet op voorhand in te schatten hoeveel inwoners daadwerkelijk openstaan voor een pgb.

Ook is nog niet doorgerekend wat het effect is op de benodigde uitvoeringscapaciteit (indicatiestelling, toets op pgb-vaardigheid). De besparing is onder andere afhankelijk van of gebruik gemaakt wordt van formele zorg via een PGB of informele zorg via een PGB. Voor informele zorg geldt een lager tarief. Daarnaast kent de PGB nog een financieel voordeel en dat is dat niet geleverde zorg niet wordt uitbetaald. We verkennen in hoeverre er andere mogelijkheden zijn om de uitgaven aan huishoudelijke ondersteuning te beperken met behoud van kwaliteit in de dienstverlening. Als het lukt om inwoners naar de PGB te krijgen zien we vooral positieve effecten, zoals: • Meer aandacht voor zwaardere cliënten, als lichte cliënten meer zelf regelen via PGB • Meer keuze uit aanbod voor cliënt, onder andere informele zorg of zorg via schoonmaakbedrijven • Via informele zorg mogelijkheid voor jongeren die onder jeugdloon vallen of minima om wat bij te verdienen 5.15 Doorstroom LTA-setting en 18+ naar begeleid wonen We hebben enkele jongeren in een (dure) LTA-voorziening, verder zien we te weinig beschikbare plekken voor begeleid wonen of kamers met aandacht. Door een stevige sturing willen we cliënten versneld uit de LTA-voorzieningen (behandeld wonen) naar een vorm van begeleid wonen krijgen. We staan open voor het realiseren van een voorziening ‘kamers met aandacht’ in Eemnes.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

5.16 Stelpost Vluchtelingen Stelpost uit de Perspectiefnota kan vervallen, de subsidie aan Goede Buren is al opgenomen in de begroting op 92610001 /443836. Vluchtelingen

2025

2026

2027

2028

442999 stelpost subsidies

-3.000

Budgettair effect saldo

-3.000

5.17 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp en aanpakken zorgfraude Adequaat toezicht draagt bij aan een verlaging van de kosten. De reden is dat aanbieders soms meer uren factureren dan er daadwerkelijk zijn ingezet of niet aan de kwaliteitseisen voldoende. In sommige gevallen is er sprake van fraude. Er is tot voor kort slechts beperkt sprake van toezicht op Jeugdhulp. Het aanstellen (regionaal) van meer toezicht zal voor de gemeenten naar verwachting financieel meer opleveren dan het kost. Ook bij de Wmo zien we elders dat het bij gemeenten loont om meer te controleren, we zien fraudeurs die Wmohulp aanbieden bij kwetsbare ouderen/minderheden zonder de vereiste hulp te verstrekken, zodra ze ergens gepakt worden, duiken ze elders in Nederland weer op.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

NIEUWE ONTWIKKELINGEN/VOORSTELLEN

KADERNOTA BAARN Buurtbudgetten In 2023 startte een pilot met buurtbudgetten in Baarn, waarbij inwoners werden aangemoedigd om hun eigen buurt te verbeteren. Elk huishouden ontving een € 5 cheque van de gemeente, te doneren aan initiatieven via het online platform baarnbuurtmee.nl. Initiatieven omvatten ontmoeting, groenvoorziening, duurzaamheid, zorg, opknappen van de buitenruimte, sport en veiligheid. Dit resulteerde in een toename van sociaal kapitaal, wat cruciaal is voor een gezonde samenleving. Het platform baarnbuurtmee.nl verlaagde drempels voor buurtbewoners om samen te werken aan initiatieven, wat resulteerde in positieve reacties en een verlangen naar voortzetting van het project. Inzet van buurtbudgetten en effecten: • Door buurtbewoners direct te betrekken bij het verbeteren van hun omgeving, vergroot het project de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de gemeenschap bij het welzijn van hun buurt. Dit leidt tot een gevoel van eigenaarschap en trots, wat op lange termijn de sociale cohesie versterkt. • Het stimuleren van ontmoetingen tussen buurtbewoners bevordert niet alleen sociale interactie, maar kan ook leiden tot een vermindering van eenzaamheid en isolatie, wat van essentieel belang is voor het welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen en mensen met een beperking.

• Door lokale initiatieven te ondersteunen, kan de gemeente kosten besparen op lange termijn, aangezien buurtbewoners vaak beter in staat zijn om de behoeften van hun gemeenschap te begrijpen en effectieve oplossingen te vinden die aansluiten bij lokale omstandigheden. Dit kan resulteren in efficiënter gebruik van middelen en een grotere tevredenheid onder de inwoners. Gelet op de positieve ervaringen in Baarn stellen we voor dit voorbeeld te volgen. Het inrichten van de Buurtbudgetten vraagt een incidenteel budget van € 75.000, zodat wij in totaal 4 jaar ervaring hebben kunnen opdoen met de uitvoering hiervan. Na deze periode volgt een evaluatie op basis waarvan bepaald kan wordt of hiervoor een budget structureel moet worden opgenomen in de begroting. In dit budget zijn zowel de projectkosten, de uitvoeringskosten als de uitgifte van de cheques opgenomen. Algemene voorzieningen WMO

2025

Buurtbudgetten

75.000

Budgettair effect saldo

75.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Seniorenbeurs De seniorenbeurs is in andere gemeenten een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd dor de gemeente i.s.m. welzijn en de seniorenverenigingen. Het betreft een informatieve markt met kraampjes over alles wat maken heeft met het ouder worden en daarnaast zijn er ook verschillende workshops over bijvoorbeeld valpreventie. Je kunt de beurs beoordelen als een preventieve voorziening die senioren helpt om te anticiperen op het ouder worden. De seniorenbeurs heeft zich in die gemeenten bewezen als een evenement dat veel ouderen trekt. Het is ook een evenement waarbij de gemeente voorlichting kan geven aan een grote hoeveelheid ouderen over; de Wmo, oudermishandeling, toekomstbestendig wonen, financiële oplichting, sociaal team, valpreventie, eenzaamheid enzovoort. Daarnaast is het ook een dag dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe ideeën opdoen. Wat dat betreft is het een voorziening die raakt aan onze leidende principes, levendig, ondersteunend en toekomstbestendig (wonen). Een BEL-brede seniorenbeurs met onze maatschappelijke partners in het Huis van Eemnes biedt ons de kans om in te zetten op preventie, op doorstroming op de woningmarkt en op voorlichting (veiligheid). We onderzoeken of Blaricum en Laren hieraan mee willen werken. Algemene voorzieningen WMO

2025

2026

2027

2028

Seniorenbeurs

8.000

Budgettair effect saldo

8.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

SAMENVATTING PROGRAMMA 5

2025

2026

2027

2028

Algemene voorzieningen Jeugd Bijstandsverl. Algemeen -35.000 Subs. Versa Welzijn Algemne voorz. Jeugd -50.000 Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd -90.000 Bedrijfsleven -35.000 WMO eigen risico of lagere kosten Vluchtelingenopvang Ter Gooi 2 -130.000 Overhead Eemnes OEK opvang -35.000 Vluchtelingen -3.000

-35.000 -24.000 -90.000 -35.000 -64.000 -114.000 -35.000 -3.000

-35.000 -24.000 -90.000 -35.000 -64.000 -228.000 -35.000 -3.000

Budgettair effect saldo

-400.000

-514.000

-378.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

PROGRAMMA 6 EEMNES

ALGEMENE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN

Voorheen onder meer  Algemene dekkingsmiddelen  Overhead  Onvoorzien  Belastingen  Mutaties reserves

De belastingen Hiertoe behoren de niet gebonden belastingen zoals de Onroerende Zaakbelasting (OZB) op woningen en niet woningen en hondenbelasting. Voorstel 28

Verhoging OZB met 10% voor zowel eigenaren als niet eigenarendeel in plaats van inflatiepercentage van 3%. Binnen programma 6 is het meest voor de hand liggende voorstel een verhoging van de OZB voor te leggen om de inkomsten van de gemeente substantieel te doen verhogen. Kijkend naar hoe de gemeente in verhouding tot de omliggende gemeenten zich qua belastingniveau bevindt, dan is de situatie dat Eemnes qua lokale lastendruk in 2023 en 2024 lager zit dan de andere twee BEL-gemeenten. Voor eenpersoonshuishouden geldt ruim €400 en voor meerpersoonshuishouden ruim €350 (bron: waarstaatjegemeente). Gesteld dat wordt gekozen voor een verhoging van de tarieven (buiten de verhoging als gevolg van inflatiecorrectie) met 10%, dan geeft dit een structurele meeropbrengst van €236.000 per jaar (waarvan € 168.000 voor woningen en € 68.000 voor niet-woningen). Ter vergelijking: een verhoging met 6% geeft een structurele meeropbrengst van € 101.000 per jaar(waarvan € 72.000 voor woningen en € 29.000 voor nietwoningen). De reden waarom we nu het voorstel doen van 10% verhoging is, omdat dan de gemeente Eemnes in relatie tot de omliggende gemeenten toch nog in de pas blijft lopen. Andere mogelijkheden als bijvoorbeeld de WOZ-waarde anders berekenen dan we altijd gedaan hebben is een optie om opbrengsten te verhogen, maar is hier achterwege gelaten.

Een belastingverhoging heeft altijd maatschappelijke impact. Organisatorisch is deze impact nihil. Nu kiezen voor een verhoging en niet later is ook aan te bevelen, gelet op toekomstige veranderende wet- en regelgeving, inhoudende dat gemeenten hun OZB belasting niet meer mogen verhogen dan het percentage van de inflatiecorrectie.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Overweging college De OZB die huishoudens in Blaricum en Laren betalen voor dezelfde dienstverlening van de BEL Combinatie ligt inderdaad hoger dan die in Eemnes. Tegelijk zijn er ook gemeenten waar die lastendruk lager ligt. Een verhoging van 10% bovenop de trendmatige 3% uit de Kadernota betekent 13% stijging. Het college stelt voor aan te blijven sluiten bij de benadering vanuit de inflatie, ook omdat dit een consistent verhaal is en de verhoging met 8,1% een forse is. Bovendien moet de OZBstijging in relatie worden bezien van de stijging van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Op basis van de werkelijke en actuele raming van de inflatiecijfers 2022 – 2025 komt er dan het volgende beeld uit: MEV en CEP inflatie

2022

2023

2024

2025

a Prijs overheidsconsumptie

6,9%

5,56%

6,56%

3,82%

b Nationale consumenten prijsindex cpi

10,0%

3,8%

3,6%

3,2%

c Prijsindex voor dat jaar (2/3 a + 1/3 b)

7,9%

5,0%

5,6%

3,6%

d gehanteerde index OZB in jaar X

2,0%

5,4%

6,6%

e correctie voorg jaren (c - d)

5,9%

-0,4%

-1,0%

3,6%

cumulatief (a = 60% loonvoet, 20% materieel en 20% investeringen, zoals opgenomen in meicirculaire 2023)

5,9%

5,5%

4,4%

8,1%

MEV: de Macro Economische Verkenning = Prinsjesdag CEP: Centraal Economisch Plan = Voorjaarsnota

Een stijging met 8,1% (in plaats van de begrote 3,0%) levert het volgende op: Belastingen

2025

2026

2027

2028

OZB woningen

-125.772

OZB niet-woningen

-51.380

Budgettair effect saldo

-177.151

Een verdere stijging van de OZB met 1-procent levert € 34.750 op. Het artikel-12 tarief voor de OZB ligt op 0,1595 procent van de WOZ waarde voor woningen. Dat is 53% hoger dan het tarief in de begroting 2025.

We nemen het voorstel deels over.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AANVULLENDE VOORSTELLEN 6.1 Inkomsten deelnemingen In 2024 zijn we aandeelhouder geworden van Stedin en hebben we een bruto dividend van ca. € 11.000 ontvangen. Als gemeente krijgen we de dividendbelasting terug, dus bruto is netto. In de MJB ramen we op basis van de prognose van Stedin de dividendinkomsten structureel. Treasury

2025

2026

2027

2028

552000 Dividenden en winsten

-10.000

Budgettair effect saldo

-10.000

6.2 Proceskostenvergoeding WOZ In 2024 is een aantal zaken gewijzigd wat betreft de hoogte van de proceskosten in de bezwaarfase. De hoogte van de proceskostenvergoeding voor een WOZ-dienstverlener is per 1 januari 2024 nog maar 25% van het bedrag uit het Besluit proceskosten bestuursrecht. De vergoeding voor de bezwaarschriften ingediend door de No Cure No Pay (NCNP) bedrijven zal hierdoor afnemen. In overleg met de gemeente Baarn willen we kritisch kijken naar de wijze waarop de taxaties uitgevoerd worden. (Te) hoge taxaties leiden vanwege de Inkomstenbelasting en Erfbelasting nogal eens tot onnodige bezwaren, de gemeente heeft geen belang bij een hoge taxatie (we corrigeren immers het tarief voor de waarde mutatie). Overigens bieden veel hypotheekverstrekkers korting op de rente bij een lage LTV. We halveren de raming ten opzicht van 2024. OZB woningen

2025

2026

2027

2028

438032 Uitbestede werkzaamheden

-10.000

Budgettair effect saldo

-10.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

6.3 Ramen ruimte onder plafond BTW compensatiefonds Gemeenten zijn in 2023 € 573 miljoen onder het plafond van het BTW compensatiefonds gebleven. Conform afspraak met het Rijk wordt deze niet benutte ruimte jaarlijks toegevoegd aan de algemene uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. De provincie staat gemeenten toe om de ruimte onder dit plafond als structureel dekkingsmiddel mee te nemen in de meerjarenraming. Hierbij wordt gemeenten geadviseerd om hierbij voorzichtigheid te betrachten, aangezien de ruimte onder het plafond ook lager kan uitvallen in de komende jaren. We ramen tot op heden 50% van de ruimte onder het plafond als structureel dekkingsmiddel. Voor 2024 verwacht het Rijk dat gemeenten € 447 mln. onder het plafond blijven (ten opzicht van een eerdere raming is dat minder ruimte). Aangezien veel gemeenten de komende jaren door het ravijnjaar (en sommige door de herverdeling Gemeentefonds) de komende jaren moeten ombuigen/bezuinigen kan het investeringsvolume de komende jaren ook (verder) achter blijven. Daar staat tegenover dat er ook investeringen in woningbouw en wegen door gemeenten nodig zijn. Bij de septembercirculaire 2023 verwachtte het Rijk een ruimte van € 359 mln. en dat was bij de meicirculaire 2024 € 573 mln., kortom Op basis van de septembercirculaire 2024 schat het Rijk de ruimte voor gemeenten voor 2025 in op € 608 mln.

oplopend naar € 1.179 mln. in 2028. We ramen de ruimte conform de raming van BZK en stellen die op 100%. Ruimte onder plafond BCF

2025

2026

2027

2028

Septembercirculaire in mln.

608

801

988

1.179

Raming voor Eemnes

-115.000

Budgettair effect saldo

-115.000

6.4 Indexatie (materiële) budgetten gemeentebegroting In de begroting 2025 is indexatie toegepast op basis van de 3% opgenomen inde Kadernota. Hierdoor zijn de budgetten aangepast met € 141.731, tevens zijn de huuropbrengsten met dit percentage verhoogd. In de loop van 2022 is de inflatie sterk opgelopen, met als gevolg diverse financiële knelpunten waar in de programmabegroting 2024-2027 en Kadernota 2025 zo goed als mogelijk op is geanticipeerd. Enerzijds door actualisatie van de beschikbare budgetten bij significante prijsstijgingen (denk aan de actualisatie van de energiebudgetten en de kosten voor het groenonderhoud). Anderzijds door heet reserveren van middelen om de begrotingen van gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen te kunnen compenseren voor deze loon- en prijsstijgingen.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Met ingang van de begroting 2025 is weer de reguliere systematiek gehanteerd, waarbij de (materiële) budgetten worden gecompenseerd voor het indexpercentage uit de Kadernota 2025. Door zeer kritisch te zijn in de verdeling van deze middelen moet het mogelijk zijn om eenmalig een structureel bedrag vrij te spelen. We schatten in dat we 50% van de doorgevoerde indexatie kunnen schrappen. In deze exercitie zal gekeken worden naar de mate waarin de diverse budgetten onder druk zijn komen te staan en alleen die budgetten te compenseren voor inflatie waarbij dit echt niet anders kan. Als er bij de jaarrekening 2023 ruimte was, wordt dat budget niet gecompenseerd, ook budgetten waarop in enige mate gestuurd kan worden moeten via die weg binnen het budget blijven. Het risico is dat deze aanpak bij de jaarrekening zal leiden tot (beperkte) overschrijdingen, maar dat achten we acceptabel. Overigens kan deze maatregel niet elk jaar herhaald worden. Voor 2026 geldt dat we de budgetten tijdig moeten analyseren op basis van de jaarrekeningen 2023 en 2024 om de budgetten op het noodzakelijk peil te brengen. Het risico is dat er dan een begrotingstekort resteert en er dan (aanvullende) keuzes gemaakt moeten worden. Inflatiecorrectie budgetten

2025

2026

2027

2028

stelpost 50% schrappen

-70.000

Budgettair effect saldo

-70.000

6.5 Aanpassen raming opbrengst Hondenbelasting In de begroting 2024 is de heffing afgestemd op het tarief van Baarn, waardoor het tarief voor de eerste hond is gedaald (gezelschapsdier). Hoewel de kosten die verband houden met het schoonmaken en onderhouden van de honden-uitlaatgebieden, de controle door de BOA’s, de controle op belastingplicht en de kosten van de inning minder zijn dan de opbrengst stellen we voor om de tarieven gelijk te houden aan die van Baarn. Hoewel de hondenbelasting een vrij besteedbare belasting is, is vanuit het oogpunt van 100% kostendekkendheid een verhoging logisch, anders dan de andere huisdieren hebben we aan het houden van honden wel kosten als gemeente. We gaan in 2024 en 2025 op basis van het nieuwe hondenbeleid immers ook weer (extra) kosten maken. In de discussie rondom de herverdeling Gemeentefonds speelt ook die van de zogenaamde OEM (Overige Eigen Middelen), waar de hondenbelasting deel van uitmaakt. We wachten eerst de aangekondigde verdere onderzoeken af.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

De tarieven worden geïndexeerd conform de indexatie in Baarn met 3%. Op basis van de realisatie 2023 van € 47.183 ramen we de opbrengst voor 2025 op € 48.230. Hondenbelasting

2025

2026

2027

2028

Inflatie + realisatie 2023

-6.000

Budgettair effect saldo

-6.000

6.6 Verhogen tarief Toeristenbelasting De toeristenbelasting betreft voor hotels en dergelijke €2,00 p.p.p.o. Het gemiddelde tarief in Nederland is voor hotels etc. €3,21 (bron: Coelo). De gemeente zou ervoor kunnen kiezen het tarief te verhogen tot het gemiddelde tarief in Nederland. Dat is een forse verhoging. De gemeente Hilversum voert in 2025 toeristenbelasting in van € 3,50 (gelijk aan tarief Wijdemeren). Het tarief in Eemnes is ook in 2023 niet geïndexeerd. Een verhoging met 12,5% naar € 2,25 is dan ook verdedigbaar. Dan is Eemnes lager dan het gemiddelde tarief in Nederland (wat waarschijnlijk ook elders in Nederland zal stijgen). De hotels worden evenwel ook geraakt door de Btw-verhoging op logies naar 21%. We stellen voor de tariefstijging te beperken tot 5% naar € 2,10 p.p.p.o. (t.o.v. de raming van 3% in de Begroting 2025 een beperkte stijging). In 2025 zal COA Eemnes nog in gebruik zijn als opvanglocatie AMV, we hebben met het COA afgesproken dat de toeristenbelasting door hen wordt vergoed. Op basis van 65 plekken tegen € 2,10 p.p.p.o komt dat neer op € 49.800. Echter de bezetting zal niet 100% zijn, er zijn fluctuaties, overplaatsingen etc. Mogelijk zal de locatie in de loop van 2025 niet of minder nodig zijn. We stellen het geraamde bedrag op 50%. Toeristenbelasting

2025

2026

2027

2028

5% inflatie ipv 3%

-2.000

Najada resort compensatie

-25.000

Budgettair effect saldo

-27.000

-2.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

6.7 Taakstelling verbonden partijen Voor het realiseren van besparingen op verbonden partijen worden de volgende twee (onderzoeks) richtingen uitgevoerd: • We onderzoeken of de taken kunnen worden belegd bij een marktpartij en of dat wenselijk wordt geacht. • We beoordelen of de dienstverlening die de gemeente afneemt nog passend is binnen de (aangepaste) beleidsdoelstellingen van de gemeente. En we passen op basis daarvan eventueel het af te nemen diensten- en takenpakket aan. Dit onderzoek vindt plaats bij medio 2025 zodat eventuele effecten kunnen worden meegenomen in de begroting 2027-2030 van zowel de gemeente als de verbonden partij. Met de Utrechtse gemeenten en GR’en worden verschillende scenario's onderzocht. Eerst wordt ingezet op efficiency maatregelen en bedrijfsvoering / overhead kosten. Indien blijkt dat hiermee onvoldoende kosten worden bespaard, wordt ook bekeken naar uitvoering van taken. Indien dit geen wettelijke taken zijn, kan het zijn dat de keuze gemaakt moet worden om deze taken deels / anders of geheel te stoppen. De maatschappelijke impact is dus afhankelijk van het scenario. Als het alleen gaat om efficiency en overheid dan lijkt de impact op voorzieningen en inwoners geen of weinig. Als er keuzes moeten worden gemaakt in andere taken, dan kan het merkbare impact hebben.

In afstemming met de overige deelnemers in de verbonden partijen wordt het volgende expliciet besproken: • Het opleggen van een taakstelling om de kosten structureel te verlagen zonder dat dit het bestaande takenpakket van de verbonden partij raakt. Dit komt dus neer op het doorvoeren van efficiencymaatregelen, waarbij het voor de hand ligt dat dit in de bedrijfsvoering van de betreffende organisatie wordt gerealiseerd. • Omdat gemeenten een gedeelde opgave hebben in 2026 wordt er nu in overleg getreden met onze verbonden partijen. Hiertoe is een collectieve zienswijze opgesteld. Waarbij de 22 verbonden partijen gevraagd wordt voorafgaand aan de kadernota de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen, zodat realistische en duidelijk inhoudelijk bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt en specifieke taken kunnen worden afgeschaald of beëindigd. De impact van (generieke) opdrachten tot kostenbesparingen en/of bezuinigingen van verbonden partijen hangt af van mate waarin de gemeente Eemnes in staat is om met andere deelnemers te komen tot een gedragen opdracht tot bezuiniging en bereidheid concessies te doen in de dienstverlening door een verbonden partij.

Niet op iedere GR kan worden bespaard, voor de AVU gaat het om de afvalverbranding van het huisvuil (marktcontract), de Regio Gooi & Vechtstreek voert vooral WMO taken voor ons uit (vergt gerichte keuze), de Tomin groep voert de WSW uit (geen ruimte gelet op financiën).

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14639054/1