Document · PDF

Document ombuigingen 2025 definitief

Commissie BSM 14 oktober 2024, gemeente eemnesBij agendapunt: Begroting 2025 + nota ombuigen32.735 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Bij de wijkschouwen en andere projecten (Karwij, Plantsoen, Braadkamp, Veldweg, Raadhuislaan, fiets- voetpadenplan etc.) zullen we dan ook nadrukkelijk kijken hoe we bij de herinrichting tegelijk de beheerkosten omlaag kunnen brengen.

Wegen, verkeer en vervoer De doelstellingen ten aanzien van onze wegen, verkeer en vervoer centraal. Hiertoe behoort onder andere de aanleg, reconstructie, beheer en onderhoud van de wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen. Ook behoren de activiteiten op het gebied van het verkeer en het vervoer en de verkeersmaatregelen zoals verkeersborden, regelinstallaties, straatmeubilair en wachtruimten voor openbaar vervoer en verkeersveiligheid hiertoe. Het parkeerbeleid en de parkeervoorzieningen, de civiel technische kunstwerken waaronder de inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers en tunnels hoort ook in dit product, ent als de CAI, breedband en glasvezel aanleg. Daarnaast de voorzieningen voor openbaar vervoer en de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. De gladheidsbestrijding en straatreiniging, het verwijderen van verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg. Ook de ontheffingen wegenverkeerswet en de kabels en leidingen: ondergrondse ordening/graafwerkzaamheden in de openbare ruimte vallen hieronder.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorstel 11

Bij de aanbieding van de begroting wordt voor het centrumplan een terughoudend voorstel gedaan. Onderdeel van dit plan is nog wel de investering in de reconstructie Veldweg. Denkbaar is dat ook hier een versobering wordt toegepast. Als dit bij de aanbieding van de begroting niet is gedaan, dan kan het hier als een bezuinigingsvoorstel worden voorgelegd. In het meerjarenplan is voor deze investering een bedrag geraamd ad € 615.000. Afhankelijk van hoeveel je hiervan wil aframen, kan je dan daar weer van de bespaarde kapitaallasten berekenen. Vooralsnog nemen we in dit memo slechts een pro memorie op en gaan we ervan uit dat bij de aanbieding van de begroting de afweging al wordt meegenomen. Desalniettemin melden we de overweging ook hier.

Overweging college In samenspraak met de bewoners is geïnventariseerd welke wensen er leven, naast de noodzaak om het riool te vervangen (opgenomen in het Water en RioleringsProgramma, WRP). Vooral het vervangen van de huidige bomen door exemplaren die minder overlast geven was een wens van een deel van de bewoners, naast kleine aanpassingen. De noodzakelijke maatregelen en de belangrijkste wensen vragen een budget van ca. € 215.000 (jaarlijks ca. € 7.150 bij 40 jaar en 1,5%). De Veldweg is evenwel een asfaltweg, wat niet logisch is voor een dergelijke straat. Bovendien wordt de Hiltlaan opnieuw ingericht en is het in het kader van een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte wenselijk om hemelwater meer ruimte te geven. Een integrale aanpak van de Veldweg conform de inrichting van de Hiltlaan vergt een investering van € 615.000 (jaarlijks ca. € 20.475 bij 40 jaar en 1,55%). Het verschil tussen de beide varianten is een jaarlijkse last van ca. € 13.325. Het college stelt voor vast te houden aan de wens de asfaltbestrating te vervangen door klinkerbestrating, echter in de uitvoering ook een variant uit te werken waarbij gekozen wordt voor betonnen klinkers (waar mogelijk hergebruik) in plaats van gebakken klinkers. Ook bij de wijkschouwen zal de insteek zijn een goede klimaatadaptieve inrichting, maar wel kostenbewust.

Waar mogelijk willen we ook in de Patrijzenhof en Fazantenhof zoveel mogelijk de asfaltverharding terug brengen en vervangen door klinkers (passend bij een woonstraat/erf). Een mogelijk nadeel van het verwijderen van het asfalt Veldweg betreft de ouderdom ervan, mogelijk is het teerhoudende asfalt dat gesaneerd moet worden. Vooralsnog wordt er geen besparing ingeboekt. Wel nadrukkelijk de wens om naast de noodzakelijk en de uitgebreide variant, ook een midden variant uit te werken. Een besparing van 10% op het budget levert ca. € 2.000 aan lagere kapitaallasten op.

We nemen het voorstel vooralsnog niet over. 30

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Afvalwater en waterhuishouding

In dit product staan de doelstellingen ten aanzien van de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater en de waterhuishouding centraal. Hiertoe behoren de taken voor de opvang en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, het beperken van grondwaterproblemen en de bestrijding verontreiniging oppervlaktewater. Ook de baten van de rioolheffing en de activiteiten voor het heffen in invorderen van deze rioolheffing horen in dit product. Zie voor perceptiekosten Programma 3 bij afvalstoffen en voor doorbelasting voorlichting Programma1. We belasten vanuit het oogpunt van kostendekkende tarieven € 37.500 op jaarbasis door aan het rioolrecht. Ten opzichte van de tarieven zoals geschetst in het WRP blijven we dan hier nog steeds onder.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AANVULLENDE VOORSTELLEN 2.1 Kabels en leidingen In de begroting 2023/24 zijn de afspraken opgenomen zoals gemaakt met Delta Fiber, waarbij de legeskosten in een reserve worden gestort om de komende jaren te gebruiken om het noodzakelijke onderhoud t.g.v. de aanleg van glasvezel op te vangen. Voor het leggen van kabels en leidingen in Eemnes is in 2014 een (AVOI) Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren vastgesteld (en is het Handboek Kabels en Leidingen BEL Combinatie 2014 tevens vastgesteld). Op basis hiervan worden legeskosten in rekening gebracht bij nutsbedrijven. We ramen hiervoor in de begroting al een jaarlijks bedrag. Deze tarieven willen we in de lijn brengen van omliggende gemeentes om te bezien of we nog een marktconforme vergoeding in rekening brengen. Er is een scheiding tussen de leges (vaak per strekkende meter) en de beheerskosten die de gemeente maakt. De VNG: “De werkzaamheden die de gemeente verricht en waarvoor bij het verlenen van het instemmingbesluit leges worden geheven, vallen niet onder de berekening van de beheerkosten in deze richtlijn. De berekening van de beheerkosten is gebaseerd op een strikte scheiding van werkzaamheden die onder de leges vallen en werkzaamheden die onder de beheerkosten vallen.” Er zijn dus vooraf goede afspraken nodig.

Met de te verwachten ingrepen in de ondergrondse infrastructuur, als gevolg van de energietransitie, in de komende jaren, zou het goed zijn zowel de verordening als de tarieven te actualiseren. We zien nu al een toename in het aantal aanvragen waardoor meer capaciteit nodig is om alle aanvragen af te handelen en toezicht te houden op de correcte uitvoering, conform de vergunning. Daarom heeft dit voorstel een effect op zowel de baten als de lasten. We verwachten de komende jaren forse investeringen van Stedin (vervangen elektrakabels van ca. 13 km), waarbij in 2026 en verder grote delen van Eemnes worden opengebroken. Ook KPN heeft aangegeven het ondergronds netwerk te willen verbeteren en uitbreiden. We brengen de consequenties in beeld, ook voor de BEL Combinatie en zoveel mogelijk i.s.m. Blaricum en Laren waar Alliander voor mogelijk eenzelfde opgave staat. Het saldo van baten (leges en beheerkosten) en de kosten voor toezicht etc. storten we in een reserve om de degeneratie gevolgen van het openbreken te kunnen opvangen.

Kabels en leidingen

2025

2026

2027

2028

438036 projectmatige inhuur

537000 leges en rechten

saldo in reserve onderhoud

Budgettair effect saldo

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

2.2 Openbare verlichting OVL Openbare verlichting draagt bij aan de verkeersveiligheid en aan de veiligheid op straat maar het hebben of realiseren van openbare verlichting is geen wettelijke taak. Er zijn binnen de gemeente Eemnes geen heldere kaders over waar openbare verlichting wel of niet wordt toegepast en als het wordt toegepast met welk doel het er staat. Dit wordt keer op keer per te ontwikkelen gebied of locatie opnieuw bepaald. Ditzelfde geldt voor de toepassing van lichtmasten en armaturen. Een helder afwegingskader over wat we wel en niet verlichten kan als uitgangspunt dienen voor beoordeling van de huidige openbare verlichting en voor nieuwe ontwikkelingen. We willen een beleidsplan en een beheerplan voor onze OVL (laten) opstellen. Het gevolg hiervan kan op termijn zijn dat er openbare verlichting wordt verwijderd waar het nu wel staat maar ook openbare verlichting komt waar het nu niet staat (bijvoorbeeld Te Veenweg Zuid). De overstap naar energiezuiniger led verlichting is reeds ingezet en zal binnenkort worden afgerond. Een mogelijke besparing hierop is dus reeds gerealiseerd. Bij het vervangen van de armaturen zijn deze inmiddels standaard voorzien van een dimprotocol. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de openbare verlichting iedere dag iets korter te laten branden.

Indien wettelijk en technisch mogelijk zou dat een beperkte verlaging op de energiekosten betekenen en eventueel het iets langer kunnen doorbeheren van de armaturen in verband met minder branduren per jaar gedurende de technische levensduur van het armatuur. Er kan onderzocht worden of er locaties zijn binnen Eemnes waar de openbare verlichting op bepaalde tijden geheel uitgeschakeld kan worden of zelfs geheel verwijderd zou kunnen worden. Tevens kan ervoor gekozen worden om de openbare verlichting op de doorgaande wegen (singels, Laarderweg, Wakkerendijk) niet op volle sterkte te laten branden, maar gebruik te maken van de dimfunctie in het armatuur. Het is niet de verwachting dat de verkeersveiligheid hier hinder van ondervindt. Om het dimmen mogelijk te maken schaffen we een dim-tool aan. Ook geven we in 2024 de opdracht tot het opstellen van een beleidsplan OVL. Voorts evalueren we het contract met Citytec o.a. op gebied van onderhoud, aantal storingen, verduurzaming, kostenbesparing en gewenste serviceniveau. We leren ook van de ervaringen in Leusden en De Bilt die het leasecontract met Citytec hebben opgezegd. Openbare verlichting gaat na verloop van tijd achteruit in beeldkwaliteit en daarmee worden de palen bijvoorbeeld roestig of gaan ze scheef staan.

De gemeente hanteert binnen de wijken en hoofdwegen beeldkwaliteit A en B, waaraan specifieke beeldkwaliteit indicatoren zijn verbonden. Dat betekent dat periodiek wordt beoordeeld of de lantaarnpalen nog aan dat beeldkwaliteitsniveau voldoen en herstel waar nodig plaatsvindt. Door de inspectiecyclus te verlengen kan dit beheerbudget worden bespaard. De verlenging van het herstel kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Lichtmasten kunnen bijvoorbeeld schuin gaan staan of roestig worden. Dit kan resulteren in een verslechtering van het straatbeeld, lagere tevredenheid van bewoners en mogelijk tot meer meldingen en klachten. De maatregel mag in principe niet van impact zijn op de verkeers-en sociale veiligheid, maar het risico dat dit soms het geval is neemt wel toe. Daarnaast kan de maatregel mogelijk invloed hebben op de ervaren veiligheid. We onderzoeken in het beleidsplan het concept Smart cities: Openbare verlichting wordt dynamisch. Op afstand kan worden waargenomen of de lamp brandt en kan ook het brandregime worden aangepast. Tevens kan de verlichting op sommige plaatsen helemaal uit en - met behulp van sensoren - weer worden ingeschakeld. Hiermee wordt de lichthinder verminderd en kan er een energiebesparing plaatsvinden. In combinatie met led-armaturen is een energiebesparing tot 80% mogelijk. Voor 2025 ramen we door het toepassen van het dimmen een besparing van 5% op de energiekosten OVL en in 2026 10%. Bescheiden taakstellingen. De effecten van een herziening of beëindiging van het leasecontract worden verder in beeld gebracht.

Wegen, verkeer en vervoer

2025

2026

2027

2028

438012 Energiekosten

-5.000

-10.000

Budgettair effect saldo

-5.000

-10.000

OVL

2.3 Objecten in de openbare ruimte Het plaatsen van containers en andere objecten bij bouw en verbouwingen in de openbare ruimte is nu gratis. Soms staan containers er enkele dagen en soms nemen ze weken of zelfs maanden schaarse publieke ruimte in beslag. Veel gemeenten brengen een vergoeding in rekening. In Blaricum wordt een oplopend tarief gerekend rekening houdende met de duur (hoe langer het staat hoe hoger het tarief). Hoe langer de schaarse openbare ruimte wordt ingenomen, hoe meer overlast voor de buurt (m.n. parkeerplaatsen). We stellen voor de regeling van Blaricum mee te nemen bij het vaststellen van de legesverordening. We ramen hiervoor een bescheiden bedrag, het vergt ook handhaven en alert zijn op het factureren.

Wegen, verkeer en vervoer

2025

2026

2027

2028

Ontheffingen (bouw)containers

-2.500

Budgettair effect saldo

-2.500

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

2.4 Handhaven illegaal in gebruik genomen gronden en verhuren van groenstroken In verschillende buurten in Eemnes hebben inwoners stukken grond in gebruik die in eigendom zijn van de gemeente, we nemen ook het bosplantsoen Noordbuurt hierin mee. Inwoners krijgen afhankelijk van de locatie de keuze om de grond te kopen of terug te geven aan de gemeente. Deze ombuiging heeft weinig maatschappelijke impact. Het heeft wel grote impact op het sentiment onder de inwoners. Vragen die gesteld kunnen worden: Speelt verjaring hier een rol? Wat doet de gemeente met gronden die bewoners niet meer willen onderhouden als ze ervoor moeten betalen? Een juridische check is evenwel nodig. Bij verjaring kan grond van rechtswege eigendom van burgers geworden zijn. Kans op juridische kwesties en veel uren, terwijl dit niet altijd verkoop tot gevolg zal hebben (geen opbrengst).

2.5 Prijs snippergroen verhogen We hanteren bij grotere stukken grond de regel van een taxatie en bij kleinere stukken verkopen we tegen een vooraf bepaalde prijs. We verhogen die naar € 200 per m2. In het Groenplan is aangegeven onder welke voorwaarden groen kan worden verkocht. We krijgen geregeld aanvragen om een stuk grond te mogen kopen. Een herziening van het Groenplan is nodig om de lijst met te verkopen percelen te actualiseren, voorlopig is hiervoor geen inzet op geraamd. Bij de bestuursopdracht rond de bosplantsoenen bekijken we of er ook stukken groen afgestoten kunnen worden. We verwerken voor nu alleen de prijsverhoging. In 2026 is de uitvoering van het Groenplan gereed en evalueren we, we willen waar mogelijk het groenbeheer harmoniseren samen met Blaricum en Laren. Restgroen

2025

2026

2027

2028

531000 opbrengst grondverkopen

-5.000

Budgettair effect saldo

-5.000

2.6 Rotondes als reclameobject in beheer uitgeven Rotondes zijn te verhuren aan bedrijven als 'reclameobject'. Het onderhoud van het groen op de rotonde moet de huurder verzorgen. De rotondes zijn voornamelijk voor de automobilist belangrijke herkenningspunten. De twee rotondes in Eemnes zijn op een bijzondere manier ingericht met beplanting en een kunstwerk. Het onderhoud van rotondes is arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Voor een bedrijf is het een plek om reclame te maken. Opbrengst: PM

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

2.7 Kapitaallasten Speelplan uit reserve Kapitaallasten Een deel van de investeringen voor het Speelplan wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten, echter een deel ook niet. De jaarschijven 2017, 2020, 2021 en 2022 (deels) wel. Het is logisch om alle kapitaallasten van het Speelplan uit de reserve kapitaallasten te financieren, dus ook die van de Investeringsplanning. In de reserve Projecten zit ruimte bij het vervallen van de herinrichting van de IJsbaan, waardoor er ruimte is om bestaande en toekomstige kapitaallasten te financieren vanuit de reserve kapitaallasten/projecten. De afschrijvingen uit het investeringsplan 2020 – 2028 komen ten laste van deze reserve, ook de afschrijvingen die nu nog in de exploitatie zitten. Mutatie reserves

2025

2026

2027

2028

-4.831

-6.918

-13.478

-18.900

Speelplaatsne staat C

Budgettair effect saldo

-4.831

-6.918

-13.478

-18.900

Speelplan investeringsplan Kapitaallasten/projecten

2.8 Kapvergunning herinvoeren In het kader van de deregulering is de kapvergunning voor particulieren afgeschaft, behalve wanneer de bomen op de lijst waardevolle bomen staan. Die lijst moet geactualiseerd worden. Het afschaffen leidt niet tot minder werk, er komen nog meldingen binnen bij handhaving en mensen vragen ook of er een vergunning nodig is. Bomen zijn daarnaast belangrijk, ook particuliere, voor de groene uitstraling van Eemnes. Als we als doel hebben het bomenbestand uit te breiden, is het zorgvuldig omgaan met het kappen van bomen beter te regelen met een kapvergunning, dan nu de ‘vergunningsvrij tenzij… “ bepaling. Ook Blaricum en Laren hebben nog steeds een kapvergunning, herinvoering zal niet leiden tot een forse toename in werkdruk. We kunnen dit meenemen bij de herziening APV medio 2025, zodat we op dit punt ook gelijk lopen (harmonisatie). Kapvergunnigen

2025

537000 leges en rechten Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-5.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AFGEWEZEN VOORSTELLEN/SUGGESTIES/OPTIES 1. Tarief ontheffingen en vergunningen kostendekkend berekenen Bewoners en bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om in een gesloten gebied toch te mogen rijden. Denk aan de spitssluiting polderwegen, de onderdoorgangen A27 bij Heidelaan en Te Veenweg Zuid, het vrachtwagen parkeren op de Bramenberg. Er zijn diverse ontheffingen en vergunningen. Bewoners en bedrijven moeten bij hun woning kunnen komen, moeten kunnen parkeren etc. De hoogte van de tarieven heeft veel discussie en emotie opgeleverd in het verleden. Gelet op het geringe bedrag is het niet de moeite waard (versus de kosten van ambtelijk overleg, bezwaar etc.). De gehandicaptenparkeerkaart wordt nu nog kosteloos verstrekt. Ook vanwege het gegeven dat mensen met een beperking vaak al hoge (medische) kosten maken. Ook hier gaat het om een beperkt aantal op jaarbasis, dus het levert meer ongenoegen en onbegrip op, dan het financieel iets oplevert.

2. Heroriëntatie op bloembakken en hanging baskets in centrum Bloembakken en hanging baskets dragen bij aan een groen en leefbaar centrum. Onderhoud en watergeven aan bloembakken en hanging baskets is arbeidsintensief. Een extern bedrijf verzorgt dat nu. Te onderzoeken is of het mogelijk is dat aan ondernemers over te dragen. Of dat we stoppen met de bloembakken. Gelet op de geringe besparing weegt het nadeel niet op tegen de baten.

3 Speelvoorzieningen sluiten of het beheer overdragen aan buurten Het afbouwen van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Wel rekening houden met beheer, onderhoud en attractiebesluit. Meer grotere speelvoorzieningen en minder kleinere gaat ten koste van spelen in de nabije omgeving van woningen in de wijk. Aan het opruimen van afgekeurde speeltoestellen zijn kosten verbonden. Bij het overdragen van het beheer (goed voor de buurtcohesie door bewoners meer te betrekken) blijft de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van het attractiebesluit. Het periodiek controleren en inspecteren blijft een verantwoordelijkheid en taak van de gemeente. Het zelfbeheer door de wijk is mogelijk een optie om te verkennen. We liggen achter bij het uitvoeren van het Speelplan, waarin we keuzes hebben gemaakt welke speelvoorzieningen we willen handhaven en vernieuwen. Het opheffen van een speelvoorziening roept emoties op. Ook verandert een buurt van samenstelling waardoor een afgestoten speeltuin toch weer in beeld komt als speelvoorziening.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

4 Stoppen met onderhoud fietsknooppunten In heel Nederland worden recreatieve fietsroutes gefaciliteerd en aangeduid met bordjes ‘Fietsknooppunt'. Het is een landelijk systeem van plattegrondborden en routebordjes, vergelijkbaar met de ANWB bewegwijzering voor auto's. Wanneer we deze bezuiniging doorvoeren dan stopt het onderhoud van deze bordjes. We moeten het regionale contract met Landschapsbeheer Utrecht opzeggen voor het beheer van de fietsknooppunten. De fietsknooppunten kunnen niet worden gestopt, want het is een landelijk en regionaal systeem. Inwoners fietsen wel eens een fietsknooppuntenroute. Het helpt mensen om te bewegen in het buitengebied. Het kan bijdragen aan een gezonde leefstijl.

5 Stoppen met onderhoud klompenpaden De routes, website, bebording en contracten met particuliere eigenaren van de klompenpaden worden onderhouden door St. Landschapsbeheer Utrecht, samen met vele vrijwilligers. Onze bijdrage wordt gedeeld met de Provincie. Wanneer dat budget volledig wordt bezuinigd, dan betekent het automatisch dat dit contract geschrapt moet worden. Er is een groep vrijwilligers die meewerkt aan het beheer van de klompenpaden. Door het opzeggen van het contract zal deze lokale groep ermee stoppen. Stoppen met het onderhoudscontract betekent dat de klompenpaden minder onderhouden worden en mogelijk onbegaanbaar, of niet meer zichtbaar. Een gevolg kan zijn dat deze moeten sluiten. Dat betekent minder mogelijkheden tot ommetjes in het groen voor bewoners. Het betekent ook dat de vrijwilligers zich hier niet meer aan verbinden. Terugdraaien van deze bezuiniging zal dus moeilijk zijn, want dat betekent dat er een nieuwe vrijwilligersgroep moet opstaan.

6 Doorrekenen van kosten evenementen, vegen, afvalophalen, hekken plaatsen Het ondersteunen van evenementen door de Buitendienst vindt veelal plaats zonder financiële verrekening. Dit is in rekening te brengen. Organisaties worden dan geconfronteerd met extra kosten en zullen of bij de gemeente om extra subsidie vragen of het evenement niet (kunnen) laten doorgaan. De ondersteuning door de gemeente wordt door alle verenigingen geroemd en dat moeten we ook koesteren. Het is waar een kleine gemeente groot in kan zijn. Het doorrekenen van kosten bij (toekomstige) commerciële evenementen is wel logisch. Voor commerciële activiteiten brengen we (vooraf) voor het beschikbaar stellen van dranghekken € 1.000 in rekening en voor het opruimen van het afval na afloop brengen we een kostendekkende vergoeding in rekening gebaseerd op de daadwerkelijke ureninzet.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

7 Aanpassen gladheidsbestrijdingsplan Veel uren gaan in de winter op aan de gladheidsbestrijding waardoor minder inzet van de Buitendienst mogelijk is in de groeizame zomerperiode. We inventariseren welke aanpassingen in de gladheidsbestrijding zijn door te voeren, waarbij de verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde is (begaanbare doorgaande wegen, tunnels, bruggen etc.) We nemen deze aanpassingen mee in het toekomstscenario Buitendienst in BEL-verband. 8 Inhuur op rioleringstaken vervangen door vast personeel In 2024 zijn in de BEL-gemeenten de Water- en Rioolprogramma’s vastgesteld. In Eemnes betekent dit een aanvraag voor extra budget voor onderzoeken en advisering. We huren hiervoor grotendeels extern in. Door inhuur te vervangen door vast personeel, is het wellicht mogelijk om minder personeelskosten toe te rekenen aan deze taken. Omdat dit een ombuiging op een doelbelasting betreft, levert dat geen effect op de begroting op. Wel zouden hierdoor de rioolrechten wellicht lager kunnen worden. Dit zal onderdeel uitmaken van het wervingsplan van het team openbare ruimte.

9 Business case eigen kolkenzuiger De gemeente Culemborg heeft met 29.000 inwoners een eigen kolkenzuiger waar werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het schoonmaken van kolken in de straat en het schoonmaken van gemalen. De BEL-gemeenten huren dit in bij Teeuwissen, is het goedkoper om zelf het gemeentelijk materieel uit te breiden met een kolkenzuiger? Dit maakt onderdeel uit van de discussie over de toekomst van de Buitendienst, wat kunnen we zelf doen en wat is efficiënter om zelf te doen. Hierbij kunnen we ook kijken of we op onderdelen intensiever kunnen samenwerken met de gemeente Huizen aangezien in BEL-verband onze verzorgingsgebieden in elkaar overlopen. Een goed voorbeeld van deze benadering is de (recente) aanschaf van een eigen veegmachine, die zich terug verdient door minder inhuur.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

SAMENVATTING

PROGRAMMA 2

2025

2026

2027

2028

Openbaar groen

-7.500

Speeltuinen-plaatsen Openbaar groen Veldweg Restgroen Straatmeubilair Kabels en leidingen OVL Rioolrecht Ontheffingen (bouw)containers Uren civiel op projecten Speelplan investeringsplan Restgroen

-50.000 -50.000 -32.000 -5.000 -2.500 -95.000 -4.831 -5.000

-25.000 -32.000 -10.000 -2.500 -95.000 -6.918 -5.000

-25.000 -10.000 -2.500 -95.000 -13.478 -5.000

-25.000 -10.000 -2.500 -95.000 -18.900 -5.000

Budgettair effect saldo

-244.331

-176.418

-150.978

-156.400

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

PROGRAMMA 3

DUURZAAM EN PRETTIG WONEN IN EEMNES

Voorheen onder meer  Programma 6 Milieu en Klimaat  Programma 7 Ruimtelijke ordening en Wonen

Wonen en bouwen Hiertoe behoren onze woningvoorraad, de huisvestingsvoorziening, de (leges) omgevingsvergunningen, leges vergunningen huisvestingswet, bouwtoezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), woningbouw en woningverbetering, woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning en volkshuisvesting en de gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen, de starters-leningen en de markt en de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging tot dit programma.

Voorstel 12

De gemeente heeft gebouwen en gronden in erfpacht en voert hiervoor een beleid. Het voorstel behelst te onderzoeken of het stoppen van dit beleid maatschappelijke, organisatorische en financiële voordelen biedt. Het verkopen van gebouwen en gronden in plaats van verpachten levert snel veel opbrengsten op. Hier staat tegenover dat op langere termijn de pachtinkomsten komen te vervallen. Momenteel kan dus niet worden bepaald welk financieel voordeel haalbaar is, om reden dat hier pro memorie wordt geraamd. In het geval bij de 2 andere gemeenten ook een dergelijk beleid wordt gevoerd, is denkbaar dat dit ook voor hen wordt aangepast en het dus ook voor hen een financieel effect kan hebben.

Vastgoed en grondzaken doet het beheer van alle typen verhuringen, verpachtingen en in gebruikgeving van grond en vastgoed binnen de drie gemeenten. Wat betreft de gronden behelst dit o.a. landbouwgronden, sportverenigingen, tuinuitbreidingen, erfpachten waarop bijvoorbeeld een (maatschappelijk) object is gebouw door een derde, volkstuinen, bijenschansen, woonwagenstandplaatsen, zendmasten en ga zo maar door. Uiteraard kan hiervan besloten worden om op (een deel van) de gronden een woonbestemming te realiseren, maar dat is natuurlijk in lang niet alle gevallen mogelijk. Daarmee is niet eenduidig te zeggen “verkoop de boel” of leg er een woonbestemming op. In sommige (of vermoedelijke een enkel) gevallen zou dat wellicht mogelijk kunnen zijn, maar vaak is er een maatschappelijk belang wat gediend word met de betreffende in gebruikgeving of het betreffende pand.

Waar mogelijk doen we daarnaast al verkopen in de vorm van o.a. tuinuitbreidingen locaties voor trafostations of andere (commerciële) initiatieven waar grond van de gemeente voor uitgenut kan worden en hebben we de afgelopen jaren een aantal objecten verkocht waar geen (maatschappelijk/strategisch) belang voor was om ze te behouden.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Overweging college Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Eemnes is vrij beperkt, naast de schoolgebouwen is dat de brandweerkazerne, gebouw Impuls, Huis van Eemnes, gebouw Compound, Gemeentehuis en aula van de begraafplaats. Voor het gebouw waarin nu Compound is gevestigd, heeft recent een marktverkenning plaatsgevonden na het stoppen van de Dansstudio en was de animo voor koop beperkt. De andere gebouwen hebben een maatschappelijke functie, vervreemding (als er al marktpartijen zijn te vinden) ligt niet voor de hand. De agrarische gronden hebben meestal een strategische toekomstwaarde en op basis van het Groenplan is in kaart gebracht welk openbaar groen de gemeente bereid is te verkopen. Ook hier lijkt weinig ruimte te zijn. Wel ziet het college een ontwikkeling in 2025 en 2026 die leidt tot extra inkomsten. In het kader van de energietransitie worden er de komende twee jaar ca. 13-15 extra transformatorhuisjes in de wijken geplaatst, waarbij we de grond verkopen tegen de standaardprijs van € 8.000 per plek. In 2025 en 2026 gaan we uit van de verkoop van steeds 4 percelen aan Stedin in de Noordbuurt (indicatie 6-8 benodigd). Dit heeft ook een maatschappelijk meerwaarde voor onze inwoners (leveringszekerheid elektriciteit). Overigens betreft dit Programma 2. Restgroen

2025

2026

2027

2028

531000 opbrengst grondverkopen

-32.000

Budgettair effect saldo

-32.000

We hebben een langjarig contract voor de reclame in ABRI’s en driehoeksborden langs de weg. We kijken of dit contract nog actueel is. We benutten ook de vrije ruimte voor maatschappelijke instellingen maar beperkt, ook hier lijkt een (extra) vergoeding op zijn plaats. We ramen dit PM, omdat e.e.a. eerst uitgezocht moet worden. De jaarlijkse opbrengst die geraamd is, bedraagt € 7.200.

Straatmeubilair

2025

2026

2027

2028

reclame ABRI's c.s. 538000 Ov. Goederen en diensten Budgettair effect saldo

We nemen het voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken over.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorstel 13

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van de leges. Ook de nieuw te heffen milieuleges zijn nog niet bepaald. Hoewel we de uitkomsten van het onderzoek nog moeten afwachten, was in juli jl. de eerste inschatting dat hiermee structureel € 350.000 extra inkomsten kunnen worden geraamd. Nu we weer een paar weken verder zijn en de resultaten van het onderzoek wat duidelijker worden, rijst de vraag of dit bedrag niet te positief is ingeschat. De verwachting is in oktober het onderzoek te hebben afgerond en dat we dan precies weten hoe het met de dekkingsgraad in relatie tot de geraamde lasten en baten staat en wat er verder mogelijk is om meer opbrengsten te genereren. Met de kennis van nu rekenen we daarom in dit memo met een indicatief bedrag van € 175.000 structureel vanaf 2025. Het voorstel ligt voor, omdat de maatschappelijke impact over het geheel genomen als marginaal wordt ingeschat, als ook de organisatorische impact. De uitkomsten van het onderzoek zullen ook de andere 2 gemeenten raken.

Overweging college Uitgangspunt voor de leges is zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven. We zitten nog niet op 100% kostendekkendheid. Soms omdat we dat vanwege de landelijke tarieven (rijbewijs, ID-kaart en paspoort) ook niet kunnen. Voor de leges Omgevingswet wordt nu in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de kostendekkendheid te vergroten. We nemen voor nu de ambtelijke inschatting over die is gebaseerd op een gedetailleerde inschatting van de bouwactiviteiten de komende jaren. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, ook dit vertaalt zich in een hogere opbrengst voor de leges Omgevingsvergunning. Op basis van deze inschatting is de berekende kostendekkendheid bij Omgevingsvergunning ca. 72%.

Verlening Omgevingsvergunning

2025

2026

2027

2028

537000 Leges en rechten

-175.000

Budgettair effect saldo

-175.000

We nemen het voorstel over.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorstel 14

Het voorstel behelst opbrengsten te genereren voor het doen van reclame uitingen in het dorp en langs de (snel)wegen. Een voorstel hiertoe is eerder opgesteld, welke zal moeten worden geactualiseerd. Een andere mogelijkheid is het toestaan van plaatsing van zendmasten. De ervaring vanuit andere gemeenten is dat voor het plaatsen van een mast circa € 10.000 kan worden geraamd. Uitgaande van 2 masten geeft dit een structureel voordeel van € 20.000, ingaande 2025. Het voorstel ligt voor omdat de maatschappelijke en organisatorische impact

Overweging college Het plaatsen van één of meerdere reclamezuilen langs de A27 achten we vanwege de aantasting van het landschap niet opportuun. We zien een toenemende behoefte en gebruik van mobiel internet en een toenemende vraag naar zendmasten. We onderzoeken de mogelijkheid om op gemeentegronden een tweetal zendmasten te plaatsen. Dit heeft ook een maatschappelijke meerwaarde voor onze inwoners (betrouwbaar mobiel bereik). Ov. Gebouwen en gronden

2025

2026

2027

2028

536000 Huren

-20.000

Budgettair effect saldo

-20.000

2 zendmasten

We nemen het voorstel over. Grondexploitatie In dit product staan de doelstellingen ten aanzien van de grondexploitaties centraal. Hiertoe behoren de taken op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie zoals grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen, de financiering (rentetoerekening) en administratie bouwgrondexploitaties en de verkoop van bouwrijpe gronden.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Voorstel 15

Het voorstel behelst vooral het sneller uitgeven van bouwkavels. Dit doen levert snel meer geld op en op langere termijn zal dit nivelleren. Hoeveel precies moet nader worden onderzocht. Het idee dat deelgebieden (plannen) Omgevingswet vanuit de reserve Omgevingswet kunnen worden gefinancierd (wel doen levert een structureel effect van € 40.000 vanaf 2025) wordt in tegenstelling tot eerdere berichtgeving verworpen, omdat deze reserve juist is bedoeld ter implementatie en ter ondersteuning van de Omgevingswet. Door het oprichten van een BV en het toepassen van een rekenrente van 3% aan de GREX, geeft evenwel een structureel effect van netto € 112.000 vanaf 2025. Tot slot is mogelijk ook een overhead opslag van 25% toe te rekenen van inhuur personeel, wat een structureel effect ad geeft van € 31.250 vanaf 20251.

Opgeteld geven deze maatregelen dus een structureel effect vanaf 2025, groot € 143.250. Ter aanvulling wordt hier gememoreerd dat een uitbreiding van Eemnes noord kan betekenen dat 7 hectare grond wordt benut voor woningbouw. Bij zeg 100 huizen uitbreiding extra geeft dit een financiële impact, waarvan nu nog niet precies is te zeggen wat dit precies betekent in het geheel. Nader onderzoek hiertoe is dan gewenst. Het voorstel ligt voor, omdat de maatschappelijke en organisatorische impact gering is, daar waar de financiële effecten behoorlijk zijn. Voor de andere gemeenten en de werkorganisatie heeft dit verder geen betekenis.

Overweging college Zuidpolder en Zuidpolder Zuid Het voorstel hierboven valt uiteen in verschillende onderdelen, namelijk het boekhoudkundig verwerken van Zuidpolder Zuid was al opgenomen in de voorstellen van november 2023. We rekenen 3,5% financiering toe conform de GREX, hetgeen we kunnen doen omdat de exploitatie in de Participatiemaatschappij plaats zal vinden (op basis van het BBV gelden andere renteregels). Ook de vergoeding voor het gebruik van de diensten van de gemeente Eemnes en/of de DVO-uren van de BEL Combinatie door een opslag overhead in te voeren is logisch. We hanteren de conservatieve opslag van 25% op de geraamde ureninzet. De boekwaarde van Zuidpolder Zuid Wonen bedraagt op 1 januari 2024 € 6.357.724 en van Zuidpolder Zuid Bedrijven € 768.727. In de begroting rekenen we 1,5% toe, we gaan uit van een toerekening van 3,5% (rente staat 10 jaarslening met risico opslag). Saldo is 2% extra toerekening. De rente is een bate bij Treasury en voor de GREX loopt het neutraal (verrekening opbrengsten). In de begroting 2025 is meerjarig een nadeel opgenomen, aangezien Eemnes 100% de GREX voert voor eigen rekening en risico moet het saldo nihil zijn voor 2025 – 2028.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

De ureninzet van het Projectbureau wordt in 2025 (en deels 2026) toegerekend aan Zuidpolder en het restant aan Zuidpolder Zuid, zodat de exploitatie neutraal verloopt in de begroting. GREX

2025

2026

2027

2028

475000 toerekening overheadkosten

-12.000

474000 toegerekende rente

-142.500

eliminatie saldo GREX

-42.446

Budgettair effect saldo

-196.946

Een versnelling van Zuidpolder Zuid wijst het college af. De woningbouw van Zuidpolder is langjarig bedoeld voor de woningbehoefte van primair de Eemnesser inwoners. Ter beheersing van de risico’s zullen we bij de start het voorstel doen de vrije kavels (t/o Blomsingel) tegelijk met de eerste tranche van 40 woningen in de markt te zetten. Dat zorgt voor een fors lager risicoprofiel en een fors lagere liquiditeitsbehoefte. We voeren verder het programma uit in jaarlijks gemiddeld 40 woningen om elk jaar te kunnen voorzien in een deel van de lokale woningbehoefte.

Overweging college gevraagd budget Omgevingsplannen In de bespreking college - MT is gebleken dat niet € 40.000 extra is gevraagd, maar een ophoging van het budget naar € 40.000. Dat betekent dat van de claim van de Kadernota € 19.000 kan vrijvallen. Het budget gaat dan met € 21.000 omhoog naar € 40.000 structureel. Het opstellen van de Omgevingsplannen en visies zelf zal de komende jaren gebeuren door een onttrekking vanuit de reserve Omgevingsplannen. Bestemmingsplannen

2025

2026

2027

2028

438004 Algemene plannen

-19.000

Budgettair effect saldo

-19.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AANVULLENDE VOORSTELLEN 3.1 Energie (deels ook andere programma’s) De afgelopen jaren zien we verschillende ontwikkelingen die een enorm effect hebben op onze energiekosten. We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en daarnaast zorgt de instabiliteit in de wereld voor grote fluctuaties in en stijgingen van energietarieven. Dit zien we terug bij de directe kosten (leveringen) maar ook bij de indirecte kosten (belastingen en vastrecht). Om hier - ook in de begroting - tijdig op in te spelen is het goed om hier binnen de gemeente één regievoerder verantwoordelijk te maken voor de inkoop van energie. Een regievoerder is er nu niet en dat was tot voor enkele jaren terug ook niet echt een probleem, omdat de tarieven (en daarmee ook de kosten) redelijk stabiel waren. We willen samen met Blaricum en Laren in de BEL Combinatie één regievoerder aanwijzen, die ook aanspreekpunt is voor de uitvraag voor de regionale inkoop van energie. De kosten worden begroot, betaald en verantwoord in verschillende begrotingsproducten, waardoor effecten en het resultaat daarvan niet altijd direct zichtbaar zijn of worden. Daarnaast worden investeringen gedaan om energiekosten te besparen maar het effect hiervan wordt niet direct zichtbaar of verwerkt in de begroting. Vaak kan dit ook niet omdat voordelen teniet worden gedaan door stijgende (vaste) lasten.

Daarnaast zou, naast het eigen gebruik, ook gekeken kunnen worden hoe energie meer kostendekkend (vastrecht, levering en exploitatie) doorbelast kan worden naar derden (huurders/ gebruikers van gemeentelijk vastgoed en gebruikers van stroomkasten in de openbare ruimte). Doordat het nu soms onderdeel uit maakt van de huur en versnipperd is in de begroting en het resultaat van (overschrijdingen/ tekorten) wordt verantwoord per product binnen een taakveld (conform de BBV) is er geen goed beeld over het gebruik, de kosten en baten in relatie tot de begroting en de invloed die we daar zelf op hebben. Deze 'ombuiging' levert op korte termijn geen bijdrage aan de ombuigingsopgave maar door dit op deze wijze in te steken (regievoering, mogelijkheden tot doorbelastingen) kan het tekort dat zich nu voordoet bij de jaarrekening naar beneden toe worden gebracht, zodat er op termijn geen nadeel meer optreedt of wellicht zelfs een voordeel. Directe effectmaatregel: we zien dat de energiekosten en de vergoeding voor de markt niet meer met elkaar in overeenstemming zijn. We brengen die al per 2025 meer in evenwicht. Wonen en bouwen: markt

2025

2026

2027

2028

538000 ov goederen en diensten

-2.500

Budgettair effect saldo

-2.500

Markt: elektra

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

3.2 Huren markt en standplaatsen In overleg met de marktcommissie gaan we het staan op de Eemnesser warenmarkt aantrekkelijker maken. De herinrichting van voorplein Minnehof en Braadkamp grijpen we aan om het verblijven te veraangenamen en we bezien of we de markt kunnen revitaliseren. Vanuit de Europese Dienstenrichtlijn moeten we ons standplaatsenbeleid herzien. We bekijken of en waar we het aantal standplaatsen kunnen uitbreiden. Ook dat draagt bij aan een levendig centrumgebied. We onderzoeken of het tarief voor standplaatshouders verder gedifferentieerd kan worden, waardoor seizoensgebonden verkoop of een minimarkt aantrekkelijker wordt om ook in Eemnes een standplaats in te nemen. We wegen de belangen van de reguliere standplaatshouders en de meer incidentele goed tegen elkaar af. Wonen en bouwen: markt

2025

2026

2027

2028

536000 huren

-1.000

-2.000

Budgettair effect saldo

-1.000

-2.000

Markt/Standplaatsen

3.3 Leges milieubelastende activiteiten Onder het regime van de Wabo was het niet mogelijk om leges te heffen voor een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) en voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor milieu-inrichtingen. De legesvrijstellingen waren geregeld in artikel 4:10 van het Besluit omgevingsrecht (voor aanvraag OBM) en artikel 2.9a van de Wabo (voor aanvraag omgevingsvergunning milieu-inrichting). Onder de Omgevingswet is legesheffing wel mogelijk. In paragraaf 2.5 van de Modelverordening van de VNG wordt een opsomming gegeven van Milieubelastende activiteiten binnen een Omgevingsplanactiviteit waarvoor aanvullende leges in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat om activiteiten die (deels) door de RUD worden beoordeeld bij een vergunningsaanvraag maar waar we voor die inzet geen leges mochten heffen. De komst van de Omgevingswet biedt ons de mogelijkheid om de kosten, die de RUD maakt om voor ons deze activiteiten te beoordelen, op te nemen in de legesverordening. Het gaat dan om een veelheid aan milieubelastende activiteiten. OmgevingsdienstNL heeft een handreiking “Leges bij vergunningplichtige niet-complexe milieubelastende activiteiten opgesteld”. Vanuit het principe van 100% kostendekkende tarieven en de gebruiker betaalt, stellen we voor de legesverordening uit te breiden met deze leges.

De bijdrage van Eemnes aan de RUD is in 2024 € 253.000. De RUD besteedt ca 53% van haar budget aan handhaving en ca. 47% aan het verlenen van vergunningen (na toerekening van de kosten bedrijfsvoering aan deze twee onderdelen). We mogen de kosten verbonden aan handhaving niet in rekening brengen. Zouden we al die activiteiten die verband houden met het verlenen van vergunningen in de tarieven kunnen opnemen zou dat in potentie om € 119.000 gaan.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

Echter de RUD verleent ook adviezen in het kader van reguliere omgevingsvergunningen en die kosten zouden we in de ‘reguliere leges omgevingsvergunningen’ moeten opnemen. Het vergt dus een nadere uitsplitsing van de inzet van de RUD naar direct belastbare milieuactiviteiten en de inzet voor meer algemene toetsing van vergunningen. De gemeente De Fryske Marren heeft op 23 mei 2024 haar tarieven aangepast en voor een milieubelastende activiteit worden leges geheven van € 1.962 voor een aanvraag en bij oprichting van € 5.450. De gemeente Deventer hanteert inmiddels ook leges voor milieubelastende activiteiten en wel van € 3.655 voor een aanvraag resp. € 5.930 bij oprichting. We nemen een bescheiden stelpost op van € 10.000 voor te heffen milieuleges. De aantallen zullen voor Eemnes beperkt zijn, maar het (deels) in de leges opnemen van de kosten van de RUD vergt nadere uitwerking. We rekenen in 2025 1/3 e deel van de RUD vergunningsverlening activiteiten door in onze WABO-leges. Ook de Veiligheidsregio Utrecht adviseert op het gebied van Omgevingsvergunningen, de afdeling die zich met advisering en toezicht voor gemeenten bezighoudt omvat ca. 9% van de begroting van de VRU. We rekenen daar in 2026 1/3e toe aan de leges en beginnen in 2025 met de helft daarvan in afwachting van een nadere onderbouwing. Milieuleges

2025

2026

2027

2028

Milieuleges

-10.000

RUD deels in leges Omgevingswet

-40.000

VRU deels in leges Omgevingswet

-10.000

-20.000

Budgettair effect saldo

-60.000

-70.000

3.3 Perceptiekosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolrecht (Programma 2) We rekenen nu in de afvalstoffenheffing nauwelijks kosten toe voor de perceptiekosten. We stellen voor omdat met ingang van 2025 nauwkeuriger te gaan doen. Perceptiekosten is een duur woord om de kosten van de gemeentelijke afdeling belastingen te benoemen, het is de ‘eigen Belastingdienst’ die de aanslagen voor de verschillende belastingen (OZB, riool, afval, honden, toeristen) oplegt, bezwaren afhandelt, de invordering regelt etc. Wat zijn perceptiekosten? Onder perceptiekosten worden de kosten verstaan van het heffen en innen van gemeentelijke belastingen. Uit de literatuur en jurisprudentie volgt dat de kosten van activiteiten die een direct verband hebben met de heffing of invordering van een belasting tot de perceptiekosten behoren. Als voorbeeld nemen we de afvalstoffenheffing. De kosten van de volgende activiteiten behoren tot de perceptiekosten van de afvalstoffenheffing:  het vaststellen en versturen van de aanslagen afvalstoffenheffing (als onderdeel van de woonlastennota);  het invorderen van de aanslagen afvalstoffenheffing;

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

 het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen de afvalstoffenheffing;  het behandelen van verzoeken om ontheffing afvalstoffenheffing (bij verhuizing);  het behandelen van verzoeken om kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In een uitspraak over het rioolrecht heeft de rechter in 20221 perceptiekosten van 4,4% van de rioolopbrengst geaccepteerd en 6,6% over de afvalstoffenheffing. De eiser is in het gelijk gesteld (deels) omdat de kostendekkendheid al enkele jaren boven de 100% uitkwam. De Kadernota 2025 van de gemeente Baarn geeft de volgende passage aan over perceptiekosten: “Op het taakveld 0.64 Belastingen overig worden de kosten verantwoord die samenhangen met de heffing van de gemeentelijke belastingen. Tot nu toe worden deze kosten volledig verantwoord bij de OZB en vindt geen doorbelasting plaats naar de heffingen. Voor de doorbelasting naar belastingsoorten kan de volgende verdeling aangehouden: 30% rioolheffing, 30% afvalstoffenheffing, 40% OZB en overige kleine heffingen. Totaal gaat het om een bedrag van € 340.000, waarvan € 102.000 kan worden doorberekend in de tarieven rioolheffing en € 102.000 in de tarieven afvalstoffenheffing. “ De kosten die de gemeente Baarn in rekening brengt voor het uitvoeren van de Belastingtaken bedragen ca. € 550.000 (inclusief overhead en ICT).

Wanneer we 5% van de opbrengst hanteren als dekking dan levert dat het volgende op: Perceptiekosten rioolrecht € 55.000 en Perceptiekosten afvalstoffen € 78.000. Samen betekent dat 24% van de Belastingtaken als perceptiekosten worden doorbelast. We zijn dus terughoudender dan de gemeente Baarn. In de Begroting is voor beide heffingen al € 27.500 per heffing perceptiekosten opgenomen. Rioolrecht

2025

2026

2027

2028

438021 Perceptiekosten gem.heffingen

55.000

af: al in begroting opgenomen

-27.500

belasting op huish en producenten

-27.500

2025

2026

2027

2028

438021 Perceptiekosten gem.heffingen

78.000

af: al in begroting opgenomen

-27.500

belasting op huishoudens

-50.500

Budgettair effect saldo

Afvalstoffenheffing

Budgettair effect saldo

1 AWB - 21 _ 3068 en 21_3069

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

De doorbelasting is een bate tegenover de kosten van uitvoer door de gemeente Baarn die nu volledig op het product OZB woningen staat. OZB woningen

2025

2026

2027

2028

Toegerekende perceptiekosten

-78.000

Budgettair effect saldo

-78.000

We belasten vanuit het oogpunt van kostendekkende tarieven € 60.500 op jaarbasis door aan de afvalstoffenheffing. Omdat we voor de tarieven 2025 ook de egalisatiereserve tarieven inzetten verwachten we op een tariefsverhoging van 0% uit te komen. Voor 2026 geldt dat het contract van de AVU met de AVR voor het verbranden van grijs huishoudelijk afval afloopt, dat is een relatief duur contract dus we verwachten een gunstiger contract. Voor 2026 spelen enkele ontwikkelingen rondom de toekomstige afvalinzameling op basis waarvan we nu verwachten dat het tarief voor de afvalstoffenheffing de komende jaren redelijk stabiel zal blijven (of kan dalen als men minder afval produceert).

3.4 Hogere (juiste) kostentoerekening afvalstoffenheffing Op basis van jurisprudentie kunnen er meer kosten aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend dan we nu doen. Zo mag 10% van het straatvegen aan afvalstoffenheffing worden toegerekend. Ook de kosten van Voorlichting rekenen we nu nog niet toe, maar gaan we in 2025 wel doen. Een ombuigingsvoorstel is om het aandeel zwerfafval in de afvalstoffenheffing te verhogen. In de afvalstoffenheffing een bedrag op te nemen dat gebruikt moet worden voor de inzameling van zwerfafval, dat relatie heeft met de inzameling van huishoudelijk afval. Dit bedrag wordt besteed aan het opruimen van zwerfafval, wat vrijkomt bij de inzameling van huishoudelijk afval (dus geen ander zwerfval). Het gaat bijvoorbeeld om afval dat wegwaait tijdens de afvalinzameling, of zwerfafval dat ontstaat door bij plaatsingen. Dit laatste moet eigenlijk door PreZero opgeruimd worden, maar dit gebeurt ook regelmatig door ons. Jaarlijks zijn er diverse meldingen van bij plaatsingen waarvan circa 50 % door gemeente wordt opgelost (dit kost circa 15 minuten per melding). Daarnaast zijn er ook dumpingen van afval in het openbaar gebied en het buitengebied, waarvan ongeveer ¾ huishoudelijk afval is (dit kost circa 30 minuten per keer). Verder komen hier de stortkosten nog bij.

Een ruwe inschatting is dat het opruimen van zwerfafval wat feitelijk huishoudelijk afval is op jaarbasis ca. € 10.000 bedraagt. De kosten van het ‘echte’ zwerfval mogen we niet doorrekenen in de afvalstoffenheffing.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

We gaan in het kader van de kostendekkendheid na welke kosten redelijkerwijs toegerekend kunnen worden aan de afvalstoffenheffing. Het inzamelsysteem in Eemnes verandert mogelijk ingrijpend per 2026, dus we laten het voor 2025 bij het toerekenen van perceptiekosten en voorlichting.

3.5 Klimaat: bijdrage Eemnes Energie Eemnes is onze uitvoerende lokale partner voor energie besparen, verduurzamen woningen en energieopwekking. Het structurele budget bedraagt € 15.000 voor de energieadvies, communicatie, locatiehuur voor wijkavonden en de inzet van energiecoaches. In verband met advies en ondersteuning van individuele huiseigenaren en huurders in onze gemeente bij het verduurzamen van hun woning en het besparen op energie. Eemnes Energie is afhankelijk van een structurele bijdrage van de gemeente. Het variabele deel van de subsidie bedraagt € 10.000. We stellen voor de subsidie meerjarig vast te stellen op € 15.000 structureel en € 5.000 voor maatwerkafspraken. Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

438004 Algemene plannen

-5.000

Budgettair effect saldo

-5.000

Eemnes Energie

3.6 Klimaat: investering in Stedin Bij de Perspectiefnota hebben we de kapitaallasten voor het aanschaffen van de aandelen Stedin geraamd t/m 2025 in de veronderstelling dat dividend en opbrengst in 2026 met elkaar in evenwicht zijn. We mogen echter BBV-technisch die kosten niet op dit product ramen, zodat er vanuit Treasury geen doorbelasting meer plaats vindt. Hiermee kan de stelpost in 2025 vervallen. Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

Stedin aankoop 438004 Algemene plannen

-20.000

Budgettair effect saldo

-20.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

3.7 Klimaat: isolatieoffensief Bij de Perspectiefnota hebben we voor 2023 - 2025 een budget geraamd van elk jaar € 50.000 voor het uitvoeren van een isolatieoffensief. Inmiddels zijn er ruime middelen ontvangen vanuit het Rijk en de Provincie Utrecht, zodat een plus vanuit onze middelen niet nodig is. We laten deze stelpost in 2025 dan ook vervallen. Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

Isolatie offensief 438004 Algemene plannen

-50.000

Budgettair effect saldo

-50.000

3.8 Klimaat: Herziening TVW Bij de Kadernota 2025 is een bedrag aangevraagd van € 30.000 in 2025 voor het herzien van de TVW. We benutten de reserve klimaatbeleid voor deze herziening, zodat het effect op het saldo nihil is. Reserve Klimaatbeleid

2025

Onttrekking TVW

-30.000

Budgettair effect saldo

-30.000

2026

2027

2028

3.9 Klimaat: Grootschalige Energie-opwek Bij de Kadernota 2025 is een bedrag aangevraagd van € 35.000 in 2025 voor het werken aan de plannen grootschalige Energie-opwek ten zuiden van Eemnes in het kader van het RESbod regio Amersfoort. De kosten die de gemeente maakt, zullen evenwel via een anterieure overeenkomst worden verhaald op de initiatiefnemer. Voorts heeft de Provincie Utrecht ondersteuning (menskracht en/of middelen) toegezegd ter ondersteuning van gemeenten. De grootschalige energie-opwek vereist minimaal 50% lokaal eigendom. Dat zal deels in de vorm van een omgevingsfonds kunnen zijn (compensatie omwonenden), maar kan ook de vorm aannemen van een gemeenschapsfonds (initiatieven die ten goede komen aan de samenleving). We ramen die potentiële opbrengsten en lasten nu nog niet. Ook kan de gemeente er voor kiezen om zelf te participeren in de energie-opwek. Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

Grootsch. Energie opwek 538000 Ov. Goederen en diensten

-35.000

potentiële opbrengsten Budgettair effect saldo

-35.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

3.10 Klimaat: EDC Gooi & Vecht Bij de Kadernota 2025 is een bedrag aangevraagd om met ingang van 2025 deel te nemen aan het Energie Diensten Centrum van de Provincie Utrecht, dat betekent dat we per 2026 niet meer deelnemen aan het EDC in de Gooi & Vechtstreek. Klimaatbeleid

2025

443307 Regio Gooi & Vechtstreek Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-4.253

3.11 Leges vooroverleg gemeente en/of RUD Het verhogen van leges voor vergunningen betekent dat inwoners en ondernemers, die een initiatief voorleggen aan de gemeente, al in een vroeg stadium met kosten worden geconfronteerd. Dit kan betekenen dat zij afzien van hun initiatief (minder ruimtelijke ontwikkelingen). Of dat zij het initiatief wel doorzetten, maar pas in een later stadium met ons in gesprek gaan. Dat heeft weer gevolgen voor het vervolgtraject, waarin dan later nog vervelende aanpassingen moeten worden gedaan, of blijkt dat de gemeente niet wil meewerken aan het initiatief. Tot nu toe brachten we geen kosten in rekening voor het vooroverleg. Met deze maatregel wilden we voorkomen dat initiatiefnemers deze stap overslaan, en daardoor in een latere fase meer tijd en kosten moeten maken. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. De hoofdlijnen blijven gelijk. Een tarief van € 500 voor het vooroverleg is weliswaar niet kostendekkend, maar werpt vooraf ook geen onoverkomelijke drempel op voor initiatiefnemers. Uitgaande dat 50% van de mensen ook dan nog gebruikt maakt van het vooroverleg betekent ca. 20 keer leges. Omgevingsplannen

2025

2026

2027

2028

537000 leges en rechten

-10.000

Budgettair effect saldo

-10.000

Vooroverleg

3.12 Fruitboomgaard Raadhuislaan De gemeente is eigenaar van een voormalige fruitboomgaard aan de Raadhuislaan, hiervoor is in een eerder stadium geopperd dit tot een buurtpark/seniorenpark om te vormen. Een alternatief kan zijn om op dit stuk grond van ca. 500 m2 woningbouw toe te staan. Gelet op de ervaringen rondom de kavel Watermunt vergt dit eerst nader onderzoek naar de mogelijkheden.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

3.13 Huuropbrengst Barbeelstraat De gemeente is eigenaar van de gronden en stelt deze tegen vergoeding beschikbaar voor de opvang van OEK-vluchtelingen. Deze vergoeding is in 2023 extra-comptabel en in 2024 via een begrotingswijziging doorgevoerd. Voor de begroting 2025 wordt deze structureel geraamd (en geïndexeerd) tot einde opvang in 2028. Uiterlijk medio 2027 zal een bestuursopdracht toekomstige invulling Barbeelstraat worden aangeboden. Overige gebouwen en gronden

2025

2026

2027

2028

536000 Huur Barbeelstraat

-35.000

Budgettair effect saldo

-35.000

3.14 Stelpost implementatie Omgevingswet Bij het opstellen van de begroting 2024 is een stelpost opgenomen in afwachting van de besluitvorming over de begroting van de BEL Combinatie. De structurele gevolgen van de Omgevingswet zijn opgenomen in de BEL-begroting. De stelpost was bedoeld voor het versterken van de teams vergunningen, communicatie (participatie), handhaving BWT en RO. Deze stelpost kan dan ook vervallen. De gemeente krijgt in 2024 en 2025 nog kosten voor het implementatie traject, waarvoor we sinds 2023 een project hebben opgetuigd. Deze bijdrage wordt achteraf in rekening gebracht en brengen we ten laste van de Reserve Omgevingswet. 92830004 Verlening Omgevingsvergunning

2025

2026

2027

2028

438098 stelpost ov. Goed en diensten

-150.000

-75.000

Budgettair effect saldo

-150.000

-75.000

3.15 Stelpost bestemmingsplannen In de Perspectiefnota is voor 3 jaar een inzet geraamd voor het programma Landelijk Gebied. We krijgen van de Provincie hier in 2025 middelen voor en door de plannen van het kabinet zijn er inmiddels beperkt middelen beschikbaar voor alle provinciale plannen. We trekken samen op in de Regio Amersfoort en zetten hiervoor het provinciale budget in. De stelpost kan dan ook vervallen. Bestemmingsplannen

2025

2026

2027

2028

Inhuur landelijk gebied 435100 personeel van derden

-75.000

Budgettair effect saldo

-75.000

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

3.16 Begraafplaats kostendekkender maken Om de begraafplaats kostendekkender te maken zijn er twee opties, het verlagen van de kosten en/of het verhogen van de opbrengsten. Het verlagen van de kosten kan door het onderhoud aan te passen door een lager onderhoudsniveau, minder onderhoud aan paden en voorzieningen. Het verhogen van de inkomsten bestaat uit drie delen: grafrecht, onderhoudsrecht en het begraven. Het onderhoudsrecht is gekoppeld aan de werkelijke kosten en kan meer worden doorberekend naar de rechthebbende. Het grafrecht is nergens aan gekoppeld en kan verhoogd worden. De mogelijkheid bestaat dat inwoners kiezen voor natuurbegraven of cremeren, in dat geval levert het minder inkomsten en juist een lagere kostendekking op. Ook het beleid rondom het ruimen van graven is nu verouderd. In 2025 zal nieuw beleid worden opgesteld, waarbij deze afweging aan de orde zal komen. Voor nu is het nog te vroeg om een taakstelling op te nemen. Vrijkomende uren qua onderhoud kunnen ook weer ingezet worden voor beheer openbare ruimte. PM

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

AFGEWEZEN VOORSTELLEN/SUGGESTIES/OPTIES 1. Volkstuinencomplex sluiten of verplaatsen Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de vrijkomende gronden wanneer het volkstuincomplex aan de Noordersingel wordt gesloten of verplaatst en herontwikkeld. De volkstuinen zijn al eens verplaatst en liggen nu in de zone tussen A27 en de Noordersingel. Verplaatsing naar het gebied ten noorden van Eemnes zou betekenen dat het gebied kan worden herontwikkeld naar bedrijventerrein.

Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025

NIEUWE ONTWIKKELINGEN/VOORSTELLEN 1. Uitvoeren Woonvisie: intramurale zorg De Woonvisie schetst een beeld van een gestaag vergrijzende gemeente Eemnes. Landelijk is er een opgave om voldoende intramurale capaciteit te realiseren voor de doelgroep ouderen met een zorgvraag. In Eemnes hebben we met Amaris Eemhof een aanbieder van zwaardere (gesloten) zorg. Amaris heeft zich gemeld met het initiatief om in Eemnes een woonzorgcomplex te willen realiseren. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is Amaris Schoonoord in Baarn waar in drie kleinschalige gebouwen 53 zorgappartementen in een tuinsetting zijn gerealiseerd met een aantrekkelijke stedenbouwkundige uitstraling (op een perceel van ca. 8000 m2). Amaris ziet kansen om in samenwerking met haar bouwpartner in zorgvastgoed dit ook in Eemnes te realiseren. Het betreft dan wonen met zorg vanuit de WLZ. Er doet zich een kans voor om met Amaris dit concept nader uit te werken en voor de doelgroep in Eemnes een intramurale voorziening (ZZP5 en hoger) te realiseren. Uitgaande van hetzelfde concept als in Baarn zouden dat ca. 53 appartementen zijn die op ca. 1000 meter van Minnehof (en 800 meter Huis van Eemnes) aan de noordzijde een plek zou kunnen krijgen (verlengde Forelweg). In Baarn ligt het complex op ca. 800 meter van de Brink. De noordzijde loopt mee in het locatieonderzoek woningbouw. Een andere locatie is ook mogelijk.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14639054/1