Zomernota 2026

Energiearmoede middelen Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 33.000. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt via Decentralisatie-uitkeringen middelen beschikbaar voor de lokale aanpak van energiearmoede. Deze middelen bestaan uit een uitvoeringsbudget en een budget voor versterking van lokale initiatieven. Door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met het Tijdelijk Noodfonds Energie ontvangt de gemeente Edam-Volendam de gegevens van inwoners die eerder gebruik maakten van het TNE en hierbij toestemming hebben gegeven tot het delen van hun gegevens. De kosten voor uitvoering van de proactieve benadering zijn met deze middelen gedekt. Edam-Volendam ontving € 11.000 (via de decembercirculaire 2025) voor het in contact komen met huishoudens en € 22.000 (via de meicirculaire 2026) voor uitvoering. Met deze middelen benadert de gemeente de desbetreffende inwoners en stelt maatregelen op, gericht op de doelgroep energiearmoede. Vanuit Programma Energie & Klimaat is aangegeven aanvullende middelen beschikbaar te hebben om samen te werken, omdat het initiatief aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van isolatie/ energie opgave. Voorgesteld wordt om € 22.000 beschikbaar te stellen vanuit het bestaande budget Duurzaamheid Gemeente.

Hierdoor is in totaal € 52.000 beschikbaar. Programma Energie & Klimaat beheert deze middelen en bewaakt samen met het Sociaal Domein de uitvoering gericht op de doelgroep energiearmoede.

Energiekostencorrecties Afvalverwerking Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 25.000. Door de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zijn de diesel- en energieprijzen fors gestegen. Onze leveranciers De Graaf Groep, Kras en Renewi, die verantwoordelijk zijn voor de afvalinzameling en verwerking, hebben daarom tijdelijke energiekostencorrecties en brandstoftoeslagen ingevoerd om deze hogere kosten door te berekenen. Op basis van onze facturen uit 2025 en de door hen gehanteerde toeslagpercentages leidt dit tot een geraamde extra kostenpost van € 25.000 voor 2026.

67

Energielasten openbare verlichting Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 80.000. Na een herbeoordeling van de facturatie is gebleken dat in sommige situaties twee facturatiestromen gelijktijdig zijn toegepast, waardoor zowel het vastrecht voor voedingspunten als voor achterliggende lichtmasten in rekening is gebracht. Voor achterliggende jaren is hiervoor een creditnota ontvangen. Voor komende jaren kan het budget energielasten openbare verlichting structureel worden verlaagd.

GALA Brede SPUK 2026 Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. In dit voorstel wordt het ontvangen budget voor GALA Brede SPUK, de middelen AZWA, HLO en overgehevelde middelen GALA Brede SPUK 2025 middelen verdeeld over de deelprojecten.

Geldlening BNG 15,7 mln. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De gemeente heeft december 2025 gronden aangekocht in de Purmer-West. Om deze aankoop te financieren is een lening aangetrokken van € 15.700.000. De looptijd van de lening bedraagt 5 jaar en hiervoor betalen wij een rentevergoeding van 2,65%. Op deze lening wordt tussentijds niet afgelost. Aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd. Dit stelt de gemeente in staat om middelen vrij te houden die anders voor aflossing gebruikt zouden moeten worden. Met de rentelasten was al rekening gehouden in de begroting.

Gemeenteraadsverkiezing Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 10.000. Op 18 maart 2026 heeft de gemeenteraadsverkiezing plaatsgevonden. De totale kosten bedragen € 110.000. In de begroting hebben wij structureel een budget van € 100.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt deze raming structureel met € 10.000 te verhogen.

GGD Z-W, bijstelling deelnemersbijdrage voor 2026 Deze bijstelling leidt in 2026 per saldo tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 15.000. De raming voor de gemeentelijke bijdrage voor de GGD Z-W is op een tweetal punten gewijzigd. Ten eerste zijn de bezuinigingsvoorstellen op de begroting 2026 van de GGD Z-W van € 465.000 verwerkt, welke leiden tot een verlaging van onze deelnemersbijdrage met € 48.000. Ten tweede is de Eerste begrotingswijziging van de GGD Z-W 2026 alvast verwerkt, vooruitlopend op de zienswijzen van de gemeenten en definitieve vaststelling. De vastgestelde cao voor 2025-2027 en de uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis en MABZ leiden tot een verhoging van onze deelnemersbijdrage van € 34.000 in 2026. De bijstelling voor 2027 en verder vindt plaats in de programmabegroting 2027.

Herberekenen kapitaallasten investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie De verwachte vervanging van de beregeningsinstallatie bij TV Dijkzicht kan later plaatsvinden. De vervanging wordt doorgeschoven van 2025 naar 2033. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 leidt dit tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 1.200.

Herberekenen kapitaallasten krediet Lange Weeren Op dit krediet is een bijdrage derden opgenomen van € 180.000 als baten. Deze bijdrage is later afgevoerd. Met deze mutatie wordt het krediet goed gezet. Aangezien het om een voorbereidingskrediet gaat waar niet op wordt afgeschreven heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 390.000 toe te voegen op het bestaande voorbereidingskrediet. Dit bedrag wordt (waar mogelijk) verhaald bij de ontwikkelaars in het kostenverhaal.

68

Herberekenen kapitaallasten krediet VK 1e fase transformatie bedrijventerrein Julianaweg Voor het project Transformatie bedrijventerrein Julianaweg is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 590.000. Gebleken is dat dit krediet niet toereikend is om alle al gemaakte kosten hierop te kunnen verantwoorden. Voorgesteld wordt om dit krediet te verhogen met € 110.000 tot € 700.000. Voor dit krediet is geen dekking beschikbaar (Er kan niet op worden afgeschreven omdat de voorbereidingen niet leiden tot een gemeentelijke investeringskrediet, en het voorbereidingskrediet wordt ook niet gedekt met een anterieure overeenkomst o.i.d.) In de Najaarsnota 2025 is de boekwaarde van dit krediet in de jaren 2025 (€ 660.000) en 2026 (€ 40.000) geheel afgeschreven ten laste van het begrotingssaldo 2025 en 2026

Herdenkingsbudget Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er worden geen extra uitgaven verwacht voor de herdenking van de Nieuwjaarsbrand. Daarom stellen we voor het extra budget van € 4000 af te ramen en de onttrekking uit de algemene reserve van dit budget te laten vervallen.

Herinrichting Toegang Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het contract van De Toegang gaat in per 1 juli 2026. De benodigde contractwaarde per kalenderjaar is € 2.100.000, dus voor het eerste half jaar is een budget benodigd van € 1.050.000. Voor de inrichting van de nieuwe Toegang is er integraal gekeken naar datgene wat er nodig is om lokaal een dekkend ondersteuningslandschap in te richten, over wetten, regelgeving en doelgroepen heen. Dat betekent dat we veel flexibeler kunnen omgaan met de budgetten die we na de ombuigingen nog beschikbaar hebben. Met de herinrichting van de Toegang tot preventieve ondersteuning en lokaal hulpaanbod wordt een besparing gerealiseerd van 25% overeenkomstig het ombuigingsvoorstel uit de kadernota 2025. In dit voorstel wordt voor een bedrag van € 635.000 van diverse budgetten uit andere producten van programma 5 overgezet naar product 5.01 Preventie voorliggend veld. Verder zijn binnen dit product budgetten verschoven.

Herstelmaatregelen naar aanleiding van NEN 3140-inspectie OV-kasten Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 45.000. In 2025 is door de gemeente een NEN 3140-inspectie uitgevoerd van alle openbare-verlichtingskasten (OV-kasten) binnen de gemeentegrenzen. Naar aanleiding van deze inspectie zijn diverse herstel- en verbeterpunten vastgesteld om te blijven voldoen aan de geldende veiligheidseisen en om de bedrijfszekerheid van de openbare verlichting te waarborgen. De kosten voor het uitvoeren van de benodigde herstelwerkzaamheden zijn geraamd op € 45.000. In de bestaande begroting is geen rekening gehouden met deze eenmalige herstelopgave voortvloeiend uit de NEN 3140-inspectie. Voorgesteld wordt om het budget van openbare verlichting te verhogen met € 45.000, zodat de geconstateerde herstelpunten in 2026 kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke en veiligheidskundige verplichtingen en wordt voorkomen dat de staat en veiligheid van de OV-installaties op langere termijn wordt aangetast.

ICT software en licenties Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 70.000. Diverse budgetten die betrekking hebben op ICT software en licenties worden op een centraal budget geplaatst of aangepast naar werkelijke uitgaven. De belangrijkste reden voor de stijging van deze kosten is de uitbreiding van personeelsbestand waardoor er meer licenties nodig zijn.

69

Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026 Deze bijstelling leidt in 2026 tot een verlaging van het begrotingssaldo met € 391.000. De indexatie voor 2026 voor de Jeugdwet - en Wmo budgetten is uitgekomen op 5,2%, te weten het voorlopig OVA% voor 2026 van 4,24% verhoogd met de correctie van 0,96% OVA% 2025. In de begroting 2026 is gerekend met 2% en 3%. Diverse budgetten in diverse producten worden voor 2026 bijgesteld naar 5,2%. In de programmabegroting 2027 worden de budgetten meerjarig bijgesteld. Het ministerie van VWS berekent de prijsindexcijfers die gebruikt worden om de tarieven in de zorg te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat dezelfde indexpercentages worden gebruikt voor de verschillende zorgdomeinen. Binnen de Jeugdwet en de Wmo wordt gebruik gemaakt van het OVA (Overheidsbijdrage-arbeidsontwikkeling) percentage.

Inkomstenraming OZB woningen Deze bijstelling leidt tot een eenmalige daling van het begrotingssaldo 2026 met € 30.000. Dit wordt veroorzaakt doordat werkelijke waardestijging iets lager uitvalt dan was geraamd.

Inkoopkosten Reshare Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo met ingang van 2026 van € 20.000. Voor 2026 en verder worden de kosten voor de ingezamelde kleding hoger verwacht. Bij een gemiddeld kwartaalgewicht van 25.000 kilogram bedragen de opbrengsten uit verkoop ongeveer € 10.250, terwijl de inkoopkosten ongeveer € 15.000 bedragen. Dit resulteert in een extra kwartaaluitgave van ongeveer € 5.000 aan Reshare, als de verkoopprijs onveranderd blijft. Vanwege de onzekerheden rondom de opbrengsten en kosten achten we het verstandig om voorzichtigheidshalve realistisch te ramen. Daarom verhogen wij de raming om een reëel beeld van de financiële situatie te waarborgen.

Insourcen Jogg regisseur en buurtsportcoaches Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er is € 60.000 beschikbaar op een inhuurbudget voor extra inzet van de jogg regisseur en de verenigingsondersteuner in 2026. Vanaf 2027 is € 20.000 beschikbaar. De jogg regisseur en de verenigingsondersteuner zijn in dienst van de gemeente gekomen. Daarom wordt voorgesteld het inhuurbudget van € 60.000 om te zetten in personeelsbudget. Dit budget is (onderdeel van) de dekking voor de personele kosten van de jogg regisseur en voor de urenuitbreiding met 12 uur bij de verenigingsondersteuner naast de SPUK rijksbijdragen. De personele kosten worden vanuit product 1.07 Overhead doorbelast naar programma 5.

Integrale veiligheid Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 50.000. Het contract met de gemeente Purmerend voor het uitkijken van de camerabeelden (door buitengewoon opsporingsambtenaren onder toeziend oog van de verwerkingsverantwoordelijke politie) loopt nog door in 2026. Het budget cameratoezicht moet hiervoor worden verhoogd met € 50.000.

Koppelen activum Aanschaf 7 camera's obs De Piramide Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

70

Koppelen Activum Krediet Openbare verlichting project Oosthuizen Noord Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 5.000. Voor het project “Openbare verlichting Oosthuizen-Noord” is in eerdere besluitvorming een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een eigen net voor de openbare verlichting in Oosthuizen-Noord. In de praktijk is dit niet uitgevoerd: er is geen eigen net aangelegd en de bestaande lichtmasten zijn aangesloten gebleven op het combinet van Liander. Omdat de oorspronkelijk beoogde investering niet is gerealiseerd, wordt voorgesteld het krediet voor Oosthuizen-Noord af te sluiten en het resterende bedrag van € 100.000 vrij te laten vallen. Hiermee wordt de begroting opgeschoond en blijft er geen ongebruikt krediet voor dit project openstaan. In samenhang met het afsluiten van dit krediet wordt voorgesteld het vrijvallende bedrag van € 100.000 in te zetten voor het project Oude Kom in Volendam, waar vergelijkbare werkzaamheden (aanleg eigen net openbare verlichting) noodzakelijk zijn. Op deze wijze wordt de beschikbare financieringsruimte doelmatig benut voor een vergelijkbare investering binnen de openbare verlichting.

Koppelen Activum Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025 Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 5.000. Het krediet voor Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer, jaarschijf 2025 wordt afgeraamd en afgesloten omdat de voorgenomen vervanging en/of aanschaf van de betreffende voertuigen niet in 2025 of 2026 zal plaatsvinden. In afwijking van de eerdere planning is besloten de benodigde uitgaven op een later moment te doen, in een nog nader te bepalen jaar. De aanleiding hiervoor is dat de uitvoering van dit onderdeel is heroverwogen in relatie tot de actuele operationele behoefte, de beschikbare capaciteit en de prioritering binnen het investeringsprogramma. Daarbij is gebleken dat uitstel van de investering geen negatieve gevolgen heeft voor de continuïteit van de dienstverlening. De bestaande middelen en voertuigen zijn op dit moment nog toereikend om de werkzaamheden uit te voeren. Door het krediet in 2025 af te ramen, wordt aansluiting gehouden met de daadwerkelijke realisatie en ontstaat een realistischer meerjarenbeeld van de investeringsplanning. Dit voorkomt dat middelen onnodig in het lopende begrotingsjaar gereserveerd blijven voor een investering die pas op een later moment aan de orde is.

Koppelen activum AV Edam: Led-verlichting Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Bruggen jaarschijf 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum EVC velden led-verlichting Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Hoogwerker inclusief trailer Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Jaarschijf Wegen 2025 – Asfalt Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Jaarschijf Wegen 2025 – Elementverharding Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

71

Koppelen activum Jaarschijf Wegen 2025 – Fundering Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo Voorbereidingskrediet kan worden afgevoerd. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is het gehele krediet beschikbaar gesteld.

Koppelen activum Krediet Aanschaf sleutelbeheersysteem Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Meekoppelkans Steiger Etersheim Dit voorstel komt voor in programma's 3 en 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026. Het project steiger Etersheim wordt beëindigd. Uw raad is hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. De afschrijvingslasten van dit krediet worden gedekt door een onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Door beëindiging van het krediet kan de structurele dekking worden afgevoerd.

Koppelen activum Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Pekelinstallatie Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum PP-4.3 4 verkeerslicht Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie Dit krediet is gereed en kan worden afgevoerd.

Koppelen activum RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

72

Koppelen activum RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Speeltoestellen 2025 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Toyota Aygo 87-RDB-4 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Vervanging AED's Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Vv Ford Fusion 75-JZD-1 Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Woonunits Marinapark Volendam Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp Jaarovergang MIP activa. Dit krediet kan worden afgesloten.

Koppelen krediet Dieplader Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 2.000. Voor de jaarschijf 2026 binnen het krediet trailers & aanhangers openbaar groen is voorzien in de vervanging van de dieplader. Deze dieplader was in eerste instantie opgenomen binnen het krediet voor de aanschaf van de hoogwerker met trailer. Bij de jaarovergang van het MIP is dit krediet echter afgesloten, waardoor de investering niet langer op de juiste post was opgenomen. Met deze bijstelling wordt dit hersteld en wordt de vervanging alsnog op de juiste wijze in de begroting verwerkt. Het kredietbedrag wordt aangepast van € 8.000 naar € 36.350. Deze verhoging is nodig om de daadwerkelijke investeringsbehoefte voor de vervanging van de dieplader te kunnen dekken. De dieplader is van belang voor het veilig en efficiënt vervoeren en inzetten van materieel binnen het openbaar groen. Vervanging is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te waarborgen en extra onderhouds- en uitvalkosten te voorkomen.

Koppelen Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 60.000. Het krediet voor Beschoeiingen 2026 hout wordt verlaagd van € 2.200.000 naar € 1.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien of dat huidige beschoeiingsconstructies nog te goed zijn om te vervangen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen. 73

Koppelen Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Voor de jaarschijf 2026 van het krediet Beschoeiingen klei wordt een bedrag van € 100.000 afgeraamd. Deze aframing houdt verband met de werkzaamheden aan de kade bij het Slobbeland, die in de uitvoering lager hebben uitgepakt dan vooraf was geraamd. De aframing is daarmee het gevolg van een geactualiseerde inschatting op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie. Dit sluit aan bij het uitgangspunt om investeringskredieten realistisch en actueel te ramen, zodat beschikbare middelen doelmatig worden ingezet en onnodige budgetruimte wordt voorkomen.

Koppelen Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 37.000. Het krediet voor Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie wordt verlaagd van € 4.230.000 naar € 2.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien, of dat bestaande zware beschoeiingsconstructies nog in voldoende staat verkeren om vervanging uit te stellen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen.

Koppelen Krediet Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar) Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 2.000. Voor het krediet maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 is dit jaar besloten de voorgenomen vervanging niet door te laten gaan. De bestaande maaiers blijken, mede op basis van de actuele technische staat en de beperkte vervangingsnoodzaak, nog voldoende inzetbaar voor de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen. Daarom wordt het krediet afgeraamd. Hiermee wordt het investeringsbudget aangepast aan de daadwerkelijke behoefte en wordt voorkomen dat middelen onnodig gereserveerd blijven voor een investering die dit jaar niet wordt gerealiseerd. Dit draagt bij aan een doelmatige en realistische begrotingsuitvoering.

Koppelen Krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026 Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 232.000. Voor het krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026 wordt het eerder geraamde bedrag van € 5.810.000 verlaagd naar nihil. Dit betekent niet dat de werkzaamheden voor 2026 vervallen, maar dat de oorspronkelijke integrale raming wordt herzien en administratief wordt opgesplitst in twee afzonderlijke investeringskredieten. In totaal wordt hiervoor € 5.239.000 opgevoerd, verdeeld over € 3.190.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – elementverharding en € 2.049.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – asfalt. Met deze opsplitsing wordt beter aangesloten op de aard van de werkzaamheden, de uitvoeringspraktijk en de systematiek van het nieuwe wegenbeheersplan. Door de investeringen afzonderlijk te ramen ontstaat meer inzicht in de kosten, planning en voortgang per verhardingstype. Dit maakt de investeringsbegroting transparanter, beter vergelijkbaar en versterkt de sturings- en verantwoordingsmogelijkheden richting de raad. De verlaging van het oorspronkelijke krediet naar nihil is daarmee een technische correctie in de begrotingsopzet, waarbij de middelen niet verdwijnen maar opnieuw worden verdeeld over twee gerichte investeringen die aansluiten op het nieuwe wegenbeheersplan.

Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 23.000.

Koppelen Speeltoestellen 2026 Dit voorstel komt voor in de programma's 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 6.000. Voorgesteld wordt om het restantbudget van het investeringskrediet Speeltoestellen 2025 toe te voegen aan het investeringskrediet Speeltoestellen 2026. Het restantbudget van investeringskrediet Speeltoestellen 2025 bedroeg € 63.000

74

Licentie Decos-Join Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De licentie voor de applicatie Decos-Join verloopt en dient opnieuw te worden aanbesteed. Decos-Join wordt binnen onze organisatie voornamelijk gebruikt voor document- en archiefbeheer. Voor de implementatie van deze nieuwe applicatie wordt naast de inzet van eigen medewerkers ook gebruik gemaakt van externe expertise. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2026 en 2027 een budget beschikbaar te stellen van respectievelijk € 75.000 en € 150.000 en deze extra lasten te dekken met een onttrekking uit de Algemene reserve.

Loonkostensubsidies groen medewerkers, bijstelling Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 74.000. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, die mensen met een arbeidsbeperking ondersteunt bij hun integratie op de arbeidsmarkt (bij reguliere werkgevers, sociaal ontwikkelbedrijven of bij de gemeente zelf). Personen met een arbeidsbeperking hebben vaak intensieve begeleiding of specifieke aanpassingen op de werkplek nodig. Het team Groenvoorziening (afdeling Openbare Ruimte) heeft al jaren ervaring met het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Bij deze sectie zijn momenteel 4 groen medewerkers vanuit de indicatie Banenafspraak (doelgroepers) en 2 groen medewerkers vanuit de indicatie Nieuw Beschut aan het werk vanuit een dienstverband. Vanaf medio dit jaar zal deze groep met een extra groen medewerker vanuit de indicatie Banenafspraak worden uitgebreid. Er is dan nog 1 formatieplek structureel voor een groen medewerkers met een Nieuw beschut indicatie beschikbaar. Als werkgever ontvangen wij uit het participatiebudget subsidies voor de in dienst genomen medewerkers. Actualisatie van de te ontvangen loonkostensubsidies en subsidies Nieuw beschut leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2026 met € 74.000.

Meicirculaire 2026 Dit voorstel leidt tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo 2026 met € 106.000. De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De verlaging van de uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de definitieve afrekening met het BTW-compensatiefonds ongunstiger uitvalt. Het BCF heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2025 € 215 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2025 werd al een voorschot van € 428 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 213 miljoen lager en dit bedrag wordt in 2026 incidenteel onttrokken aan het gemeentefonds. De bijstellingen voor 2027 en verder, voortkomend uit de meicirculaire, zijn opgenomen in de begroting 2027.

Mutaties Grexen Zomernota 2026 Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 168.000, € 416.000, € 416.000 en € 416.000. De ramingen voor de complexen Purmer en Maria Goretti betreffen een bijstelling van de raming van de jaaruitgaven. Om aan de rechtmatigheidseisen te voldoen dienen deze ramingen aangepast te worden aan de laatste verwachtingen. De bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo onvoorzien. Omdat de overschrijding grotendeels betrekking heeft op de facilitering van de transformatie van het bedrijventerrein Julianaweg (waarvoor jaarlijks een exploitatiebudget van € 100.000 in de begroting is opgenomen) wordt voorgesteld deze bijstelling niet te dekken uit de bestemde reserve Grondexploitatie. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 168.000 en vanaf 2027 tot een structurele verhoging van € 416.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de rentelasten van de lening van € 15,7 mln. die is afgesloten voor de aankoop van gronden in de Purmer rechtstreeks mogen worden toegerekend aan het grondexploitatiecomplex en daardoor niet meer ten laste van het begrotingssaldo komen.

75

Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6. Per saldo leiden de mutaties naar aanleiding van het afronden van de jaarrekening en de daaraan samenhangende jaarovergang in de MIP activa module voor de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verhoging van het begrotingssaldo met respectievelijk € 344.000, € 180.000, € 132.000 en € 145.000. Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. De lasten van sommige investeringen worden gedekt uit reserves. Op basis van de nieuwe Staat van activa zijn de onttrekkingen aan de reserves gemuteerd. Dit komt onder andere doordat sommige kredieten hoger of lager zijn afgesloten dan was begroot en doordat sommige afschrijftermijnen zijn gewijzigd. Daarnaast is er een investering afgerond waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten.

Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Voorgesteld wordt om € 3.108.000 over te hevelen van reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten naar de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaatsvinden uit de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Wij stellen voor de onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten in 2026 te verlagen met € 383.000 en vanaf 2027 structureel met € 356.000. Daarentegen stellen wij voor om de onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten voor de jaren 2026 tot en met 2029 te verhogen met respectievelijk € 325.000, € 325.000, € 320.000 en € 233.000.

Naamswijziging Burgemeester van Baarstraat Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 15.000. De naamswijziging van de Burgemeester van Baarstraat brengt eenmalige kosten met zich mee die niet zijn begroot. Te denken valt aan vergoedingen voor inwoners en bedrijven die zijn gevestigd in de straat. Het gaat om vergoedingen van € 150 per inwoner en € 350 per bedrijf.

Nieuw contract kraamleverancier weekmarkt Volendam Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 27.000. In het voorstel nieuw contract kraamleverancier weekmarkt Volendam wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2026 nieuwe afspraken te maken over het leveren en plaatsen van marktkramen en het marktmeesterschap op de weekmarkt in Volendam. De huidige leverancier, Fa. H.A. Modder & Zn., stopt per die datum met het leveren en plaatsen van de marktkramen, maar blijft tegen een lager tarief beschikbaar als marktmeester. Om de continuïteit van de weekmarkt – die al meer dan 50 jaar bestaat en een belangrijke sociale en economische functie heeft – te waarborgen, is gezocht naar een nieuwe partij die de kramen kan leveren en plaatsen. Uit deze verkenning is gebleken dat er in de praktijk nog slechts één partij bereid is om zowel de verhuur als het plaatsen en weghalen van de kramen uit te voeren: Marktkramenverhuur.nl BV. Bij deze keuze liggen de structurele kosten hoger dan in de huidige situatie. In totaal nemen de structurele lasten toe met € 51.000. Daartegenover staat dat de gemeente voortaan zelf de huur van de kramen int en dat de huurinkomsten volledig aan de gemeente toekomen. Daarnaast blijft Fa. Modder & Zn. betrokken als marktmeester.

In het voorstel is verder opgenomen dat de huur van de kramen, die al langere tijd € 16 per kraam per dag bedraagt, wordt verhoogd naar € 21 per kraam per dag. Hiermee wordt beoogd dat de marktkooplui in redelijke mate meebetalen aan de gestegen kosten voor het leveren en plaatsen van de kramen. Door deze wijziging nemen de structurele baten toe met € 30.100. Per saldo betekent dit een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 27.000 vanaf 2026. Daarnaast vallen de kosten voor energie hoger uit en worden op leges iets minder opbrengsten gerealiseerd dan verwacht, wat eveneens bijdraagt aan de verlaging van het begrotingssaldo.

Nieuwe Kadaverkoelinstallatie Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 2.000. De koelunit op de gemeentewerf is onherstelbaar defect en moet worden vervangen. De kosten voor aanschaf en installatie van een nieuwe unit bedragen € 2.000. In het budget voor de kadaverkoelinstallatie is alleen ruimte voor jaarlijks klein onderhoud opgenomen, waardoor er in 2026 een extra bedrag van € 2.000 benodigd is. 76

Notulist cliëntpanels Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Een medewerker van de sectie O&P heeft een structurele uren uitbreiding gekregen van 6 uur per maand om de notulen voor de cliëntpanels te verzorgen. De personele kosten van € 4.000 worden vanuit product 1.07 Overhead doorbelast naar programma 5 en gedekt uit een regulier Wmo budget.

Onderhoud buitensportaccommodaties Dit voorstel leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 80.000 in 2026 (een halfjaar) en vanaf 2027 structureel met € 160.000. Voorgesteld wordt om structureel budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het groen bij buitensportaccommodaties. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 80.000 in 2026 (een half jaar) en vanaf 2027 structureel € 160.000 per jaar. Het onderhoud van het groen rondom buitensportaccommodaties behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente en werd in de praktijk uitgevoerd door de afdeling Groen, waarbij in samenspraak met de sportverenigingen ook werkzaamheden door vrijwilligers werden opgepakt. Deze samenwerking heeft jarenlang goed gefunctioneerd. De praktijk laat echter zien dat het aantal beschikbare vrijwilligers afneemt en dat een deel van de werkzaamheden, zoals zwaardere snoeiwerkzaamheden en het gebruik van bepaalde arbeidsmiddelen, vanuit arbeidsomstandigheden- en veiligheidsvoorschriften niet of niet langer verantwoord door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Daarnaast is bij de reorganisatie van Openbare Werken de benodigde inzet voor het groenonderhoud rondom sportaccommodaties te optimistisch ingeschat, waardoor onvoldoende capaciteit beschikbaar was om deze werkzaamheden structureel uit te voeren.

Hierdoor zijn in de afgelopen periode achterstanden ontstaan die steeds incidenteel zijn opgelost. Zo heeft een aannemer in het snoeiseizoen van november en december 2025 achterstallige werkzaamheden weggewerkt. In het eerste kwartaal van 2026 kon vanuit incidenteel budget nog een aanvullende onderhoudsronde worden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat het onderhoud van het groen rondom buitensportaccommodaties een structurele opgave is die niet langer kan worden opgevangen door incidentele maatregelen of door de inzet van vrijwilligers alleen. Om een veilige, kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening aan sportverenigingen en de vrijwilligers te waarborgen, is daarom budget nodig voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Onderhoud Civiele Kunstwerken Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 100.000. Op basis van de ervaringen van de afgelopen periode blijkt dat klein onderhoud aan civiele kunstwerken minder vaak voorkomt dan eerder werd verwacht. Tegelijkertijd is bij onderhoud aan civiele kunstwerken regelmatig al snel sprake van groot onderhoud, waarvan de kosten worden gedekt vanuit de voorziening. Daarom wordt het budget voor klein onderhoud structureel naar beneden bijgesteld. In totaal wordt € 50.000 structureel afgeraamd op klein onderhoud bruggen en € 50.000 structureel op onderhoud schoeiingen. Daarnaast wordt € 20.000 structureel verplaatst van klein onderhoud duikers naar het budget voor klein onderhoud bruggen. Deze laatste mutatie is budgetneutraal, omdat de inspecties van duikers en bruggen gezamenlijk plaatsvinden en de budgetten daarom beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Onderhoud Fontein Europaplein Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 5.000. Voor de fontein op het Europaplein is momenteel uitsluitend budget beschikbaar voor inspectie. Voor het verhelpen van storingen en het uitvoeren van regulier onderhoud is geen structureel budget opgenomen. Naarmate de fontein ouder wordt, nemen de gebreken en storingen toe. Om de fontein in stand te houden en adequaat onderhoud te kunnen blijven uitvoeren, wordt voorgesteld om vanaf 2026 structureel jaarlijks € 5.000 beschikbaar te stellen.

77

Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026 en verder. Tweemaal per jaar worden de budgetten van de gemeentelijke gebouwen beoordeeld. Uit onderzoek van diverse panden zijn gebreken naar voren gekomen die verholpen moeten worden. Zo is uit inspectie gebleken dat het stadion van FC Volendam niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. De kosten om de brandveiligheid te verbeteren worden geschat op € 250.000. De luchtbehandelingsinstallatie van het pand Oosterom 3 voldoet niet en moet grondig worden gerenoveerd. Deze kosten worden geschat op € 90.000. Bij de renovatie van de kerktoren te Warder is naar voren gekomen dat de klok toch vervangen dient te worden. Het vervangen van de klok gaat ongeveer € 50.000 kosten. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen omdat andere onderhoudswerkzaamheden wellicht wat goedkoper uitvallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om de toevoeging aan de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 32.000. De definitieve afrekening met de voorziening volgt in de Winternota 2026.

Het verhogen van de toevoeging kan worden gedekt door diverse exploitatielasten, te denken valt aan kosten voor contractonderhoud, energie, verzekeringen, belastingen en heffingen, van verschillende panden structureel te verlagen.

Onderwijszorgarrangementen Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 100.000, € 110.000, € 120.000 en € 130.000. Uit de jaarrekening 2025 is duidelijk naar voren gekomen dat raming van de post onderwijszorgarrangementen moet worden opgehoogd met € 100.000 en moet worden geïndexeerd. De bijstelling is berekend als een optelsom van alle binnengekomen facturen voor onderwijszorgarrangementen over het jaar 2025.

Onvoorziene opbrengsten product 6.07 Overige baten en lasten Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 100.000. Op product 6.07 worden alle baten en lasten op geboekt die niet op andere producten kunnen worden verantwoord. Te denken valt aan winstafdrachten van verkochte woningen op de Broeckgouw of mutaties uit de voorziening Dubieuze debiteuren. In het 1e kwartaal van 2026 is er al € 85.000 aan onvoorziene opbrengsten geboekt door winstafdrachten van verkochte woningen op de Broeckgouw Voorgesteld wordt om het deelproject Overige baten in 2026 eenmalig te verhogen met € 100.000.

Opbrengsten Rioolheffingen Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Wij stellen u voor de geraamde opbrengsten uit de rioolheffingen bij te stellen op basis van de vastgestelde uitgangspunten. Dit leidt in 2026 tot een verlaging van de verwachte opbrengsten uit de rioolheffing eigenaren met € 10.000. Omdat de opbrengsten van de rioolheffingen volledig worden gestort in de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), heeft deze bijstelling geen effect op het saldo van de begroting.

Openbare toiletten Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 62.000. De openbare toiletten binnen de gemeente worden intensief gebruikt door reizigers, bezoekers en inwoners. Om deze voorzieningen schoon, veilig en toegankelijk te houden, is dagelijkse bezetting noodzakelijk. Binnen de huidige formatie blijkt het rooster niet volledig sluitend te kunnen worden ingevuld. Om de continuïteit van de dienstverlening in het lopende jaar te waarborgen, is daarom tijdelijk aanvullende inzet van ingehuurde capaciteit nodig. De roosterbezetting wordt binnen de organisatie nauwgezet gevolgd en gemonitord. Op basis van deze monitoring is geconcludeerd dat voor 2026 een aanvullend budget van € 62.000 benodigd is om de openbare toiletten adequaat te kunnen blijven beheren en open te houden. Binnen de organisatie wordt de bezetting en roostering gedurende het jaar geëvalueerd, met als doel om waar mogelijk structurele oplossingen te treffen en deze incidentele druk in de toekomst te beperken.

78

Opvoering investering Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van per saldo € 12.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor eerste inrichting Onderwijsleerpakket voor OBS Koningsspil. Het krediet van € 115.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld.

Opvoering investering Gebiedsontwikkeling Etersheim (vm. krediet steiger) In de bestemde reserve Kapitaallasten openstaande kredieten is € 110.000 opgenomen ter dekking van kapitaallasten uit een voormalige investering Meekoppelkans steiger Etersheim. In de jaarrekening 2025 is dit openstaande krediet afgevoerd, omdat duidelijk was dat dit niet mogelijk is. Echter, op 15 juli 2025 is aan de gemeenteraad een raadsinformatiebrief gestuurd waarin is aangegeven dat aan de gemeenteraad in het najaar van 2025 een separaat voorstel zou worden voorgelegd over een alternatieve besteding van dit geld voor gebiedsontwikkeling van Etersheim. Omdat het oorspronkelijke krediet in de jaarrekening 2025 is afgevoerd bestaat het gevaar dat hieraan verder geen uitvoering wordt gegeven. Om dit te voorkomen is deze investering opgenomen in het MIP met als richtjaar 2030.

Opvoering investering Getrokken maaier Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Dit nieuwe investeringskrediet vloeit voort uit de kredietaanpassing maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar). Voor de vervanging en verdere professionalisering van het beheer van het openbaar groen is de aanschaf van een getrokken maaier noodzakelijk. Deze maaier wordt ingezet voor het efficiënt onderhouden van grotere grasoppervlakken en locaties waar capaciteit, wendbaarheid en een goede maaikwaliteit vereist zijn. Door de inzet van een getrokken maaier kan het maaibeheer doelmatiger worden uitgevoerd en wordt de uitvoeringskwaliteit verbeterd. Daarnaast draagt deze investering bij aan een veilige en duurzame inzet van materieel, passend bij de onderhoudsopgave voor de komende jaren.

Opvoering investering Haakwagen en bandenkraan milieustraat Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 43.000. Voor de milieustraten in Volendam en Oosthuizen is in de raad van mei voorgesteld een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een tweedehands haakwagencombinatie en bandenkraan. Met deze investering kan het transport van containers en afvalstromen efficiënter worden ingericht en wordt het huidige materieel toekomstbestendiger ingezet. Door de aanschaf van een bandenkraan kunnen containers beter worden gevuld, waardoor minder halfvolle containers hoeven te worden vervoerd. Daarnaast maakt de haakwagencombinatie het mogelijk om grotere containers zelfstandig te transporteren, waardoor de afhankelijkheid van externe transporteurs afneemt en meer werkzaamheden in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. De keuze voor tweedehands materieel is gemaakt omdat dit financieel gunstiger is en sneller beschikbaar dan nieuw materieel. De financiële verwerking van dit besluit vindt nu plaats. De investering wordt lineair afgeschreven over zeven jaar. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 43.000, die vanaf 2027 starten. De structurele besparingen op transportkosten worden eveneens vanaf 2027 verwacht.

Per saldo draagt deze investering bij aan lagere kosten, meer flexibiliteit in de uitvoering en een betere beheersing van de afvalstromen op de milieustraten.

Opvoering investering IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 17.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is benodigd voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C14E DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VS-415K). Het voertuig wordt ingezet voor de dagelijkse werkzaamheden binnen het openbaar groen, waaronder het vervoer van personeel, materieel en hulpmiddelen. Vervanging is nodig om de bedrijfszekerheid, veiligheid en inzetbaarheid van het wagenpark te borgen. Daarnaast draagt de aanschaf bij aan een efficiënte en toekomstbestendige uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte.

79

Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Met dit krediet, dat voortvloeit uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026, wordt een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC aangeschaft ter vervanging van het huidige voertuig (vv V-849-SN). Het voertuig is van belang voor de dagelijkse werkzaamheden binnen het openbaar groen en moet onder alle omstandigheden goed inzetbaar zijn. Vervanging is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering te verbeteren en onderhoudsrisico’s te beperken. Hiermee wordt bijgedragen aan een toekomstbestendig wagenpark.

Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is benodigd voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VR-180-N). Het voertuig vervult een belangrijke rol in de uitvoering van de onderhouds- en beheertaken binnen het openbaar groen. Door tijdige vervanging worden de kans op storingen, hogere onderhoudslasten en uitval beperkt. Dit ondersteunt een continue en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VS-412-K). Het voertuig ondersteunt de uitvoering van beheer- en onderhoudstaken binnen het openbaar groen en is daarbij onmisbaar voor een goede dagelijkse inzet. Vervanging voorkomt oplopende onderhoudskosten en vermindert het risico op stilstand of uitval. Daarmee wordt de continuïteit van de werkzaamheden beter geborgd.

Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Dit investeringskrediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is nodig voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VS-759-B). Het voertuig wordt intensief gebruikt bij werkzaamheden in het openbaar groen en dient daarom betrouwbaar en veilig inzetbaar te zijn. Door vervanging wordt voorzien in modern materieel dat beter aansluit op de huidige uitvoeringspraktijk. Dit draagt bij aan een doelmatige en beheersbare uitvoering van de gemeentelijke taken.

Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Asfalt Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 82.000. Voor Wegen jaarschijf 2026 – asfalt wordt een investeringskrediet van € 2.049.000 opgenomen. Dit krediet betreft de werkzaamheden aan wegen met asfaltverharding binnen de jaarschijf 2026. Ook dit krediet sluit aan op het nieuwe wegenbeheersplan, waarin de onderhouds- en vervangingsopgave op een meer specifieke en uitvoerbare manier is ondergebracht. Door asfalt als afzonderlijk krediet op te nemen, ontstaat meer inzicht in de aard en omvang van de werkzaamheden, de uitvoeringsplanning en de bijbehorende kosten. Asfaltprojecten kennen een andere technische en financiële dynamiek dan elementverharding, waardoor een aparte raming bijdraagt aan een realistische en beheerste uitvoering.

80

Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Elementverharding Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 128.000. Voor Wegen jaarschijf 2026 – elementverharding wordt een investeringskrediet van € 3.190.000 opgenomen. Dit krediet ziet op de werkzaamheden aan wegen met een verharding van klinkers, tegels en vergelijkbare bestratingsmaterialen. Met deze separate opname wordt aangesloten op het nieuwe wegenbeheersplan, waarin de investeringsopgave per type verharding inzichtelijk wordt gemaakt. Het afzonderlijk ramen van dit krediet zorgt voor meer grip op de uitvoering, planning en kostenbeheersing. Elementverharding vraagt vaak om een andere technische aanpak en fasering dan asfalt. Door deze investeringen apart te presenteren, ontstaat een beter beeld van de onderhouds- en vervangingsopgave en kan gerichter worden gestuurd op prioritering en uitvoering.

Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-982-BV) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Voor deze investering wordt een separaat investeringskrediet aangevraagd voor de aankoop van een Opel Movano Kipper met kenteken V-982-BV. Het voertuig is noodzakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het openbaar groen en ondersteunt de dagelijkse inzet van de buitendienst. De aankoop draagt bij aan een betrouwbare, flexibele en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden. Het investeringskrediet voor deze aankoop vloeit voort uit het aframen van het krediet ‘Zware voertuigen openbaar groen’ jaarschijf 2026.

Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-985-BV) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Voor deze investering wordt een separaat investeringskrediet aangevraagd van € 79.000 voor de aankoop van een Opel Movano Kipper met kenteken V-985-BV. Dit voertuig is benodigd voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het openbaar groen en draagt bij aan een efficiënte en veilige inzet van het materieel. Met de aankoop wordt voorzien in voldoende capaciteit en flexibiliteit voor de dagelijkse werkzaamheden, waarbij de bedrijfsvoering op een doelmatige manier wordt ondersteund. Het investeringskrediet voor deze aankoop vloeit voort uit het aframen van het krediet ‘Zware voertuigen openbaar groen’ jaarschijf 2026.

Opvoering investering Openbare Verlichting Oude Kom Volendam Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 6.000. In de Oude Kom in Volendam zijn werkzaamheden aan de openbare verlichting voorzien. In een deel van het projectgebied is al een separaat net voor de openbare verlichting aangelegd. Het resterende deel van het gebied is echter nog aangesloten op het combinet van Liander. Om de openbare verlichting in de gehele Oude Kom te scheiden van het combinet en daarmee toekomstbestendig en beter beheerbaar te maken, is het noodzakelijk om ook in het resterende deel van het projectgebied een eigen net aan te leggen. Gezien de geplande werkzaamheden in de Oude Kom is dit een logisch moment om deze maatregel mee te nemen; het niet uitvoeren van deze werkzaamheden wordt als een gemiste kans beschouwd, mede omdat de werkzaamheden dan op een later moment waarschijnlijk tegen hogere kosten alsnog uitgevoerd moeten worden. Op basis van de bijgevoegde begroting en de tekening van de werkzaamheden wordt voorgesteld een krediet van in totaal € 125.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een separaat net voor de openbare verlichting in de Oude Kom. Voor dit krediet wordt € 100.000 betrokken uit het vrijvallende krediet “Openbare verlichting Oosthuizen-Noord”, dat bij afzonderlijk besluit wordt afgesloten.

Het resterende bedrag van € 25.000 wordt als aanvullend krediet voorgesteld. Door het vrijgevallen krediet van Oosthuizen-Noord in te zetten voor de Oude Kom wordt de beschikbare financiële ruimte efficiënt gebruikt en blijven de middelen binnen hetzelfde beleidsveld voor openbare verlichting en infrastructuur.

81

Opvoering investering Park- en sportmaaier Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Dit nieuwe investeringskrediet vloeit voort uit de kredietaanpassing maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar). Voor het onderhoud van parken en sportvoorzieningen is de aanschaf van een park- en sportmaaier noodzakelijk. Deze maaier is specifiek geschikt voor het nauwkeurig en gelijkmatig maaien van terreinen waar een hoge kwaliteit van afwerking vereist is, zoals sportvelden, parken en representatieve groenzones. Met deze investering kan het beheer van deze terreinen efficiënter en met een constanter kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Bovendien sluit de aanschaf aan bij de vervangingsbehoefte van het bestaande machinepark en wordt hiermee bijgedragen aan een betrouwbare en toekomstbestendige uitvoering van het groenbeheer.

Opvoering investering Renault Traffic RED (vv VN-756-R) Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 10.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe Renault Traffic RED ter vervanging van het huidige voertuig (vv VN-756-R). Het voertuig wordt ingezet voor transport en ondersteuning bij werkzaamheden in het openbaar groen en is daarmee essentieel voor de dagelijkse uitvoering. Vervanging zorgt voor meer bedrijfszekerheid, lagere onderhoudsrisico’s en een betere inzetbaarheid van het materieel. Daarnaast past dit binnen de doorontwikkeling naar een moderner en duurzamer wagenpark.

Opvoering investering Vergroenen schoolpleinen Dit voorstel komt voor in programma 3, 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor de vergroening van drie schoolpleinen in de gemeente. Wij ontvangen een bijdrage van Jantje Beton/IVN van drie keer € 30.000 subsidie, totaal € 90.000. Het netto krediet van € 90.000 wordt volgens onze financiële verordening afgeschreven in 20 jaar. Omdat het initiatief aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en preventieve gezondheidsbevordering is voorgesteld om € 90.000 beschikbaar te stellen vanuit het bestaande budget Duurzaamheid Gemeente. Het bedrag van € 90.000 is toegevoegd aan de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. De netto kapitaallasten van het investeringskrediet worden gedekt door een onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Door deze onttrekking en de bijdrage van Jantje Beton vloeien er gedurende de hele looptijd van dit krediet geen gevolgen voort ten aanzien van het begrotingssaldo.

Opvoering investering Verkeerskundige ontsluiting de Meermin Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2028 van € 44.000. In het kader van het bouwplan Meermin is een andere verkeerskundige ontsluiting toegezegd. De aanpassing van dit kruispunt vormt een essentieel onderdeel van deze ontsluiting en is daarmee noodzakelijk om de ontwikkeling van Meermin verkeerskundig en verkeersveilig te kunnen faciliteren. Voor de benodigde aanpassing van het kruispunt Dijkgraaf Poschlaan – Burgemeester Versteeghsingel, in relatie tot de gebiedsontwikkeling Meermin, is in oktober 2025 een SSK-kostenraming opgesteld door Kodos B.V. Op basis van deze raming wordt voor de aanleg en reconstructie van het kruispunt (exclusief VRI-installatie en overige opdrachtgeverkosten) uitgegaan van een investeringsbedrag van € 1.100.000 (prijspeil 1 januari 2025). De Vervoerregio Amsterdam is voornemens financieel deel te nemen aan dit project. De hoogte en voorwaarden van deze bijdrage zijn echter nog niet bekend. Daarom is in deze fase geen bijdrage van derden financieel ingeboekt. Dit betekent dat de kapitaallast van het nu gevraagde krediet volledig ten laste komt van het begrotingssaldo. Zodra de bijdrage van de Vervoerregio concreet is uitgewerkt, zal deze in een volgende rapportage of afzonderlijk besluit worden verwerkt ter verlaging van de totale kapitaallast.

82

Opvoering investering Verkeersregelinstallaties Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2028 van € 10.000. In de jaarovergang is het oude krediet voor de vervanging van verkeerslichten afgesloten. Voor de komende jaren is vervanging van een aantal verkeersregelinstallaties echter noodzakelijk om de verkeersveiligheid, de betrouwbaarheid van de installaties en de doorstroming op belangrijke kruispunten te blijven waarborgen. Daarom stellen wij voor om een nieuw krediet van € 150.000 op te voeren. Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van de verkeerslichten op drie locaties. In 2026 gaat het om de vervanging van de VRI aan de Julianaweg ter hoogte van de Meergracht, waarvoor op basis van een offerte een bedrag van € 70.000 is geraamd, en de vervanging van de VRI aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan bij de Tjaskermolen, waarvoor op basis van een offerte € 30.000 nodig is. In 2027 staat daarnaast de vervanging van de VRI aan de Julianaweg ter hoogte van de Schoolstraat gepland; hiervoor is nog geen offerte beschikbaar en is voorlopig uitgegaan van een raming van € 50.000. De vervanging van deze installaties is noodzakelijk om tijdig in te spelen op technische veroudering en om uitval, storingen en hogere onderhoudskosten te voorkomen.