Zomernota 2026
Tekst van het document
Daarmee wordt niet alleen de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers geborgd, maar ook de bereikbaarheid en doorstroming op deze belangrijke locaties. Door nu te investeren in vervanging wordt op een beheerste en doelmatige manier uitvoering gegeven aan de noodzakelijke vervangingsopgave.
Opvoering investering Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 4.000. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is een investeringskrediet van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het verleggen van het fietspad bij de OBS Koningsspil in Oosthuizen.
Opvoering investering Vervangen AED's Bij het vaststellen van de jaarrekening is het openstaande krediet Vervanging AED's per vergissing afgesloten waarin nog ruim € 17.000 beschikbaar was. Onderdeel van de aanbesteding is om naast onderhoud op de AED’s deze, indien nodig ook te vervangen, dit om een dekkend netwerk te houden voor AED’s. Wij stellen voor om een opnieuw krediet van €18.000 op te voeren voor de vervanging van AED’s in 2026 en 2027 (gemiddeld 5 à 6 per jaar). Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 2.000. Deze bijstelling leidt met ingang van 2028 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 2.000. Winstwaarschuwing: Na 2027 verwachten wij dat een aanzienlijk groter aantal AED’s zal moet worden vervangen. Dit mede als gevolg van het uit de handel nemen van één van de modellen. Op het moment dat na deze periode de batterij op is of het apparaat wordt gebruikt zal het gehele apparaat moeten worden vervangen. Hierdoor haalt het apparaat niet de geschatte levensduur van 12 jaar zoals opgenomen in de aanbesteding. De apparaten zullen naar verwachting 2 jaar eerder moeten worden vervangen. Dit is naast de reguliere vervanging van de andere modellen. In 2026 brengen wij samen met de EHBO-verenigingen e.e.a. verder in kaart en zullen dit bij de begrotingbehandeling voorleggen.
Opvoering krediet Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van per saldo € 12.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor eerste inrichting Onderwijsleerpakket voor OBS Koningsspil. Het krediet van € 115.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld.
Opvoering krediet Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2027 met € 58.000 en een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 54.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor de uitbreiding van OBS Koningsspil in Oosthuizen. Dit is een afsplitsing van de investering Toekomstige investeringen huisvesting onderwijs. Het krediet van € 3.380.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Koningsspil in 2027 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.
83
Opvoering krediet Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 4.000. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is een investeringskrediet van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het verleggen van het fietspad bij de OBS Koningsspil in Oosthuizen.
Participatiewet In Balans Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. In de begroting 2026 is € 51.000 beschikbaar voor de implementatie van de Participatiewet in balans in onze gemeente. De middelen waren verdeeld over Werkbudget Participatiewet (€ 24.000) en uitvoering (personele kosten) in het Breed sociaal Loket (€ 27.000). Voorgesteld wordt om het budget volledig beschikbaar te stellen voor de uitvoering in het BSL. De personele kosten worden vanuit product 1.07 Overhead doorbelast naar programma 5. Daarom zijn er geen financiële gevolgen. Het programma "Participatiewet in balans" omvat maatregelen om de balans tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving te verbeteren. Vertrouwen, menselijke maat en vereenvoudiging staan daarbij centraal. Langs 3 sporen wordt gewerkt aan landelijke doelstellingen, waarbij het wetsvoorstel ‘Participatiewet in Balans’ (spoor 1) telt als eerste stap. Binnen spoor 2 wordt gekeken naar de fundamentele herziening van de wet en spoor 3 ziet op het versterken van de vakkundigheid van professionals in de uitvoering. Spoor 1 is in te delen in drie fasen en raakt lokaal beleid en uitvoering. In fase 1 zijn de maatregelen uitgewerkt voor de korte termijn. Fase 1 is per 1 januari 2026 in werking getreden en daartoe worden binnen beleid en uitvoering de nodige stappen gezet.
Fase 2 ziet op het overgangsjaar 2026 en fase 3 is beoogd per 1 januari 2027. De voorbereidingen hiervoor starten later dit jaar.
Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026 Dit voorstel leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 374.000. In de volgende jaren bedraagt deze verhoging € 70.000. In dit voorstel zijn diverse ramingen op programma 3 bijgesteld naar de meest actuele verwachtingen. Op product 3.05 is het werkbudget voor bodemonderzoek structureel verlaagd met € 70.000 op basis van de werkelijke bestedingen in de afgelopen jaren. De salariskosten zijn voor 2026 met € 100.000 verlaagd omdat vacatureruimte niet tijdig kan worden ingevuld. Op product 3.08 is in 2026 rekening gehouden met een extra inkomst van € 300.000 uit Omgevingsvergunningen. Op product 3.07 is een aantal budgetten bijgesteld, die zijn gekoppeld aan bestemde reserves. Het saldo hiervan is daarom nagenoeg budget-neutraal. Voor de begroting 2027 wordt voorgesteld om het product 3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid en 3.15 Omgevingswet implementatie samen te voegen tot één product.
84
Project Weerbare Samenleving Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De weerbaarheid van de samenleving staat onder toenemende druk door geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, cyberincidenten en klimaat gerelateerde verstoringen. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van vitale infrastructuren, zoals energie, digitale netwerken en logistieke ketens, sterk toegenomen. Uitval hiervan kan leiden tot langdurige maatschappelijke ontwrichting. Ook de gemeentelijke organisatie zelf is kwetsbaar voor dit soort verstoringen. Het kunnen blijven uitvoeren van gemeentelijke taken en dienstverlening is echter een randvoorwaarde voor een goed functionerende en weerbare samenleving. Landelijk wordt daarom ingezet op het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. De VNG heeft hiervoor de handreiking “Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau” opgesteld. Daarnaast wordt vanuit de veiligheidsregio ingezet op versterking van de weerbaarheid in samenwerking met gemeenten. Binnen de gemeente ontbreekt momenteel een samenhangende aanpak waarin zowel maatschappelijke weerbaarheid als bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal zijn uitgewerkt.
Het voorstel is om een project te starten waarin de maatregelen uit de VNGhandreiking worden vertaald naar een lokale, integrale aanpak gericht op een weerbare samenleving, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties minimaal 72 uur zelf- en samen redzaam kunnen functioneren en waarbij bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal worden versterkt. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld en een stuurgroep ingericht voor bestuurlijke sturing. Voor de uitvoering wordt de raad voorgesteld een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. De middelen worden besteed aan de aanstelling van een projectleider, procesbegeleiding binnen de organisatie, organisatie van werksessies en bijeenkomsten met interne en externe partners, ondersteuning bij analyses van kwetsbaarheden, sociale netwerken en vitale processen, en de ontwikkeling van een lokaal plan van aanpak op basis van de VNG-handreiking.
Raad bijstelling budgetten Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo 2026 met € 21.000 en vanaf 2027 tot een structurele verlaging met € 11.000. Voorgesteld wordt om de budgetten van de raad aan te passen. Dit heeft in 2026 voornamelijk te maken met de kosten van de stemwijzer.
Regiodeal Waterland 2026-2030 Dit voorstel komt voor in product 1.03 Regionale samenwerking en product 1.07 overhead van programma 1. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De Regiodeal Waterland is gestart in 2026 en loopt 5 jaar. Voor de uitvoering zijn afspraken gemaakt tussen de convenantpartijen over personele inbreng. Edam-Volendam brengt gedurende de looptijd de programmasecretaris en de inhoudelijk trekker Wonen in. Beide zijn in vaste dienst van de gemeente. In de begroting van de Regiodeal staan kosten geraamd om het programmamanagement, de monitoring, administratie en overige werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie van de Regiodeal te bekostigen. De personele kosten van de programmasecretaris worden vergoed uit deze Regiodeal middelen. De kosten van de inhoudelijk trekker Wonen betreft de "in kind" in breng van de gemeente Edam-Volendam aan de Regiodeal. De personele kosten worden vanuit de overhead doorbelast naar product Regionale samenwerking. De personele kosten zijn in de jaren 2026 tot en met 2029 respectievelijk € 131.000, € 134.000, € 69.000 en € 55.000. De ontvangen vergoeding uit de Regiodeal voor de programmasecretaris is ingezet om interne projecturen af te ramen, maar zou in de toekomst ook kunnen worden ingezet voor vervanging van deze projectmedewerkers binnen onze organisatie.
Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek - Waterland, Uitvoeringskosten Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 163.000. Dit is een realistische bijstelling van de kosten, gebaseerd op de regionale meerjarenramingbegroting van de specialistische jeugdzorg Zaanstreek-Waterland.
85
Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek-Waterland, personele kosten medewerkers regionale ondersteuners Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 35.000 in programma 5. De budgetten zijn aangepast naar de reële verwachte kosten van onze medewerkers die werken voor de regionale specialistische jeugdzorg en waarvan wij de kosten kunnen doorbelasten naar de regio. De totale kosten komen dit jaar uit op € 326.000. Wij dragen zelf ongeveer 11% van deze kosten.
Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Op basis van de BBV-voorschriften moeten de rentekosten verantwoord worden op de producten waar deze betrekking op hebben. In dit geval worden de rentekosten vanuit product 6.01 verdeeld over alle andere producten.
Reservering exploitatieresultaat Grex Maria Goretti In de jaarrekening 2025 is een tussentijds exploitatieresultaat van € 107.000 geprojecteerd op het inbrei-Grex Maria Goretti in Volendam. Omdat dit resultaat in de jaarrekening 2025 nog niet is toegevoegd aan de bestemde reserve Grondexploitatie wordt voorgesteld dit alsnog te doen in de Zomernota 2026.
Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026 Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De opvang van ontheemden uit Oekraïne loopt door in 2026. Daarom zijn de budgetten geactualiseerd. De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding op basis van een normbedrag van ongeveer € 44 per opvangplek per dag in 2026. Het (nog) niet benodigde bedrag van € 2.705.000 wordt toegevoegd aan de reserve Opvang ontheemden uit Oekraïne om schommelingen in het begrotingssaldo te voorkomen.
Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 dekking kapitaallast Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 wordt met € 543.000 verhoogd, omdat de in 2024 en 2025 niet uitgevoerde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2026. De hiermee samenhangende kapitaallasten van € 22.000 per jaar worden gedekt vanuit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hiermee wordt de benodigde budgettaire verwerking in dit voorstel vastgelegd. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo.
Salariskosten bijstelling afdeling Bedrijfsvoering Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 185.000. Doordat er personeel vertrekt bij de gemeente en doordat vacatures door diverse oorzaken pas later worden ingevuld ontstaat er ruimte op de geraamde personeelsbudgetten. Voorgesteld wordt om de salariskosten van de afdeling Bedrijfsvoering in 2026 eenmalig te verlagen met € 185.000.
Salariskosten bijstelling Bedrijfsbureau Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 96.000. Doordat er personeel vertrekt bij de gemeente en doordat vacatures door diverse oorzaken pas later worden ingevuld ontstaat er ruimte op de geraamde personeelsbudgetten. Voorgesteld wordt om de salariskosten van de afdeling Bedrijfsbureau in 2026 eenmalig te verlagen met € 96.000.
Salariskosten bijstelling sectie Breed Sociaal Loket Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 140.000. De bijstelling betreft de aframing van 3 fte vacatureruimte (schaal 9) voor 6 maanden in 2026 bij team Breed Sociaal Loket (product 1.07 Overhead). Ook de doorbelasting naar programma 5 vervalt.
86
Salariskosten bijstelling sectie Publiek Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 68.000. De bijstelling betreft de aframing van 0,8 fte vacatureruimte (schaal 9) voor 2026 bij de sectie Publiek (product 1.07 Overhead). Ook de doorbelasting naar programma 2 Burgerzaken vervalt.
Salariskosten Dagelijks Beheer, bijstelling salariskosten (indicatie Nieuw Beschut) Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 29.000. De bijstelling betreft de aframing van 2 fte vacatureruimte voor groen medewerkers (indicatie Nieuw Beschut) voor het eerste halfjaar 2026 bij de sectie Dagelijks Beheer (product 1.07 Overhead). Ook de doorbelasting naar programma 4 Openbare Ruimte (product Openbaar groen) vervalt.
Salariskosten wijk- en buurtgericht werken Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 50.000. In de begroting is een structureel budget van € 100.000 voor wijk- en buurtgericht werken opgenomen om de participatie verder te vergroten in de vorm van een of meer extra participatie adviseurs of wijkregisseurs. Hieraan is in de eerste 6 maanden van 2026 nog geen uitvoering gegeven. Daarom wordt voorgesteld het budget met € 50.000 te verlagen.
Salariskosten, bijstelling Communicatie en (Bestuurs-)secretariaat Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 38.000. De bijstelling betreft de aframing van 0,89 fte vacatureruimte (schaal 10) voor 5 maanden in 2026 bij team Communicatie (product 1.07 Overhead).
Salariskosten, bijstelling tweede teamleider bij sectie Dagelijks Beheer Dit voorstel komt voor in programma 1 en ,2. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er is met ingang van 1 mei 2026 vanuit de sectie Publiek (afdeling Samenleving) 0,44 fte overgeheveld naar de sectie Dagelijks Beheer (afdeling Openbare Werken). In 2026 wordt een bedrag van € 20.000 en vanaf 2027 een bedrag van € 30.000 overgeheveld van programma 2 (product 2.05) naar programma 1 (product 1.07 Overhead). Bij de sectie Dagelijks Beheer wordt met deze overgehevelde formatie en openstaande vacatureruimte van de afdeling Openbare Werken een tweede teamleider in dienst genomen.
Salarislasten afdeling RO Dit voorstel komt voor in programma 1 en 3. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 630.000. Op basis van de actuele vacatureruimte een prognoses tot en met jaareinde, wordt voorzien dat een deel van het salarisbudget in 2026 niet wordt besteed.
Schoolzwemmen Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De budgetten voor schoolzwemmen en vervoer naar het zwembad zijn geactualiseerd, maar hebben per saldo (gewijzigde baten en lasten) geen gevolgen voor het begrotingssaldo.
Singelwijk Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het programma Singelwijk is in 2025 geëvalueerd en beëindigd. De inzet van de gezinscoach en de verbinder worden voortgezet uit reguliere budgetten. De kosten worden voor € 135.000 bekostigd uit het onderwijsachterstanden beleid (product 5.02 Onderwijs). Daarom kunnen alle bestaande toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein worden teruggedraaid. Ook de doorbelasting van de personele kosten in 2026 tot en met 2029 voor respectievelijk € 116.000, € 120.000, € 123.000 en € 127.000 naar product Singelwijk vanuit de overhead (product 1.07 Overhead: Team Ontwikkeling en Projecten) vervalt. De inzet van deze medewerkers gaat over naar andere taken.
87
Sisa J17 Realisatiestimulans Eind 2025 is door het Rijk de regeling Realisatiestimulans (Sisa J17) gepubliceerd. Het doel van de realisatiestimulans is het versnellen en stimuleren van de bouw van betaalbare woningen (sociale huur, middenhuur, betaalbare koop) door gemeenten. Gemeenten ontvangen een financiële bijdrage per gestarte woning om lokale knelpunten in woningbouwprojecten te verhelpen. Deze gelden zijn bedoeld om bij te dragen aan lopende en toekomstige projecten voor betaalbare woningen. Voor 2026 is voorzien dat in onze gemeente 150 worden gerealiseerd die voldoen aan de criteria van deze regeling. Op basis van dit aantal mag voor 2026 (op product 3.06) worden gerekend op een incidentele inkomst van € 1.350.000. Net als in 2025 wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Als de werkelijke inkomst in de loop van dit jaar hoger blijkt uit te vallen wordt voorgesteld ook dit bedrag toe te voegen aan deze bestemde reserve.
Sneeuwploegen ten behoeve van uitbreiding en optimalisatie gladheidsbestrijding Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 20.000. Voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen in het kader van de areaaluitbreiding en de uitkomsten van de evaluatie gladheidsbestrijding wordt voorgesteld om drie sneeuwploegen aan te schaffen. Met deze investering is een bedrag gemoeid van in totaal € 20.000. Omdat het gaat om afzonderlijke investeringen onder de € 20.000, worden deze niet geactiveerd maar volledig ten laste van de exploitatie gebracht. Hiermee wordt de inzetbaarheid en effectiviteit van de gladheidsbestrijding binnen het uitgebreide areaal structureel geborgd.
Snippergroen verkoopopbrengst Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 70.000. Dit komt doordat de verkoopopbrengsten van stukjes grond dit jaar hoger uitvallen dan was begroot.
Specialistische jeugdhulp, bijstelling op basis van jaarrekeningcijfer 2025 Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 726.000, € 1.007.000, € 1.108.000 en € 1.200.000. De ophoging zoals hier voorgesteld is gebaseerd op de jaarlijkse toename van specialistische jeugdhulpkosten van de afgelopen jaren. Dit geldt niet alleen voor onze gemeente, maar is een landelijke trend. We nemen zowel regionaal als lokaal stappen om de kosten terug te dringen en beter te beheersen. De komende jaren wordt ingezet op het organiseren van kortdurende en preventieve hulp die ervoor moet zorgen dat specialistische hulp minder vaak hoeft worden ingezet. De beoogde (positieve) effecten hiervan zullen echter de komende jaren niet direct zichtbaar zijn op de begroting. De ophoging betreft daarmee een realistische inschatting.
Specifieke uitkering Wet Inburgering 2026 Deze bijstelling heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het budget wordt aan de uitgaven- en inkomsten kant verhoogd met € 68.000, omdat de budgetten 2026 voor Spuk Wet Inburgering 2021 zijn geactualiseerd door het rijk (beschikking van 30 september 2025).
Sportaccommodaties, bijstellingen Deze bijstelling heeft (per saldo) geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er worden diverse ramingen van kosten en opbrengsten afgevoerd (omdat deze budgetten niet meer worden gebruikt) en aantal posten geactualiseerd.
Stelpost vrijval kapitaallasten Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het actualiseren van investeringen/kredieten kan ertoe leiden dat de afschrijvingsdatum opschuift. Hierdoor komt de afschrijvingslast in een bepaald jaar te vervallen. Hiervoor is in de begroting 2027 en verder een stelpost vrijval kapitaallasten opgenomen. Het vrijvallen van een afschrijvingslast wordt verrekend met deze stelpost.
88
Straatreiniging en inhaalslag onderhoud restafvalcontainers Deze bijstelling leidt met ingang van 2027 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 30.000. Binnen het budget voor straatreiniging kan structureel € 60.000 worden afgeraamd. Het beschikbare budget is op dit moment hoger dan de feitelijke structurele behoefte, omdat het budget in hoofdzaak nog wordt ingezet voor lesprogramma’s op scholen. In 2026 wordt de volledige aframing van € 60.000 aangewend voor het wassen, keuren en onderhouden van restafvalcontainers. De kosten voor deze werkzaamheden vallen in 2026 incidenteel hoger uit, omdat een eenmalige inhaalslag noodzakelijk is als gevolg van achterstallig onderhoud en een uitbreiding van de onderhoudsronde naar extra objecten die eerder niet periodiek zijn meegenomen. Daarnaast leiden prijsstijgingen in reinigingswerkzaamheden, materiaalkosten en externe inzet tot een tijdelijk hogere uitgave in dit begrotingsjaar. Vanaf 2027 dalen de extra kosten naar structureel € 30.000 per jaar, doordat de inhaalslag in 2026 dan is afgerond en de werkzaamheden worden opgenomen in een reguliere onderhoudsfrequentie. Het resterende bedrag van € 30.000 komt daarmee vanaf 2027 structureel ten gunste van het begrotingssaldo.
Talentontwikkeling Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 43.000. Op het programma van talentontwikkeling is fors bezuinigd. Tegemoetkomend aan de aangenomen motie van 7 november 2024, waarin de raad uitsprak dat de bezuiniging zoveel als mogelijk moest worden voorkomen, hebben wij op diverse manieren getracht het aanbod van activiteiten binnenschools, buitenschools en in de vakanties op niveau te houden. Hiermee hebben wij een groot deel van het tekort kunnen opvangen, maar om het aanbod te houden zoals het is, vragen wij u het aangegeven bedrag bij te ramen.
Tariefstijging Wmo hulpmiddelen Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 151.000, € 158.000, € 163.000 en € 168.000. Er heeft een nieuwe regionale aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen plaatsgevonden. De tarieven die hieruit voortkomen liggen gemiddeld 15% hoger.
Tegemoetkoming kosten kinderopvang pleegkinderen Dit voorstel leidt in 2026 tot en met 2028 tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 22.000. In de Decembercirculaire 2025 is door de Rijksoverheid voor 3 jaar extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Afgesproken is inmiddels dat de pleegzorgaanbieders de communicatie met pleegouders doen en eventuele facturen verzamelen. Vervolgens sturen de aanbieders dan een verzamelfactuur naar ons als gemeenten (in 2026 met terugwerkende kracht naar 2025). Op dit moment is het dus nog afwachten om hoeveel geld het zal gaan. Voorgesteld wordt het ontvangen bedrag van het rijk van € 22.000, in de algemene uitkering Gemeentefonds in programma 6, beschikbaar te stellen en te wachten op de uiteindelijke inventarisatie.
Toekenning provinciale subsidie Duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Op 11 augustus 2025 heeft de provincie aan onze gemeente een subsidie van € 50.000 toegekend voor het toekomstgereed maken (duurzaamheidsmaatregelen) van de gemeentelijke bedrijventerreinen. 80% van deze subsidie is inmiddels ontvangen. De resterende 20% mag tegemoet worden gezien bij het aflopen van de bestedingstermijn van de subsidiegelden op 31-12-2026.
Toeristenbelasting Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo 2026 tot en met 2029 met respectievelijk € 181.000, € 193.000, € 206.000 en € 214.000. De opbrengst Toeristenbelasting 2026 is op basis van de werkelijk gerealiseerde overnachtingen in 2025 te hoog ingeschat. Voor 2026 wordt nu uitgegaan van de werkelijke aantallen 2025. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst in 2026 en verder.
89
Tractie Bijstellingen Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 1.000. Binnen dit onderdeel worden enkele administratieve ramingen herverdeeld. Daarnaast wordt het budget voor onderhoud van tractie binnen OOV structureel verhoogd met € 1.000 vanaf 2026, als gevolg van hogere brandstofprijzen en overige gestegen gebruiks- en onderhoudskosten.
Transport afvalstromen milieustraten Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 30.000. Volgens het door het college vastgestelde voorstel over het sluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC voor de verwerking, het transport en de containerstelling van diverse afvalstromen op de milieustraten, wordt nu de bijbehorende budgettaire verwerking opgenomen. Met de keuze voor HVC – waarbij de gemeente als aandeelhouder is betrokken – wordt aangesloten bij een meer kostprijs gebaseerde, stabiele en duurzame vorm van afvalverwerking. Op basis van de financiële doorrekening uit het voorstel wordt het budget voor het deelproject Storten afvalstoffen structureel met € 35.000 verhoogd, onder andere om rekening te houden met hogere transport- en containerkosten en mogelijke opstartonzekerheden. Voor het deelproject Klein chemisch afval wordt het budget structureel met € 5.000 verlaagd, omdat de kosten hiervoor naar verwachting lager uitvallen bij HVC. Per saldo resulteert dit in een structurele verhoging van € 30.000.
Tweedehands haakwagencombinatie en bandenkraan voor milieustraten Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 4.000. En in de jaren 2027 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 89.000, € 93.000, € 97.000 en € 101.000. Het voorstel is eerder al aan de raad voorgelegd; in dit voorstel vindt de financiële verwerking van de exploitatiekosten plaats. De aanschaf van de tweedehands haakwagencombinatie en bandenkraan leidt tot het beter vullen van containers, het verminderen van het aantal transportbewegingen en het vaker in eigen beheer uitvoeren van transportwerkzaamheden. Hierdoor dalen de externe transportkosten substantieel. De structurele besparing wordt geraamd op € 89.000 per jaar vanaf 2027. In de jaren daarna loopt dit voordeel verder op, omdat de externe transportkosten naar verwachting jaarlijks met ongeveer 4% stijgen. Tegenover deze besparingen staan de jaarlijkse kapitaallasten van afgerond € 43.000. Daarnaast is in 2026 nog een eenmalige exploitatielast van € 4.000 opgenomen voor het wrappen van het voertuig. Per saldo is vanaf 2027 sprake van een positief effect op de exploitatie en het begrotingssaldo.
Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er wordt een exploitatiebudget gevraagd van € 40.000 voor de niet te activeren sloopkosten om de uitbreiding van de openbare basisschool Koningsspil mogelijk te maken. Deze kosten worden gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene reserve. Daarnaast wordt van het eerder beschikbare budget in 2026 € 65.000 van 2027 naar 2026 verschoven.
Uitbreiding uren Havenmeesters/brugwachters Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Per 1 april 2025 zijn er vaste medewerkers aangesteld als havenmeester/brugwachter voor ieder 15 uur per week. Destijds werd verwacht dat de benodigde werkzaamheden binnen deze contractomvang uitgevoerd konden worden. Uit de evaluatie over het afgelopen jaar is echter gebleken dat beide medewerkers structureel meer uren hebben gewerkt dan contractueel is overeengekomen. In samenspraak met de aanstuurder van de havenmeesters is daarop onderzocht welke formatie benodigd is om de continuïteit van de werkzaamheden structureel te kunnen waarborgen. Op basis van deze analyse wordt voorgesteld de arbeidsomvang van beide medewerkers uit te breiden met 5 uur per week. Deze urenuitbreiding is noodzakelijk om de huidige werkzaamheden op een verantwoorde en duurzame wijze te kunnen blijven uitvoeren. De hiermee samenhangende meerkosten kunnen volledig worden gedekt binnen het bestaande budget voor inhuur ten behoeve van de haven van Edam en Volendam, aangezien door de urenuitbreiding minder externe inhuur nodig zal zijn. Het gaat hierbij om een bedrag van € 13.000 in 2026 en vanaf 2027 om een structureel jaarlijks bedrag van ongeveer € 15.000.
90
UPV-vergoeding Dit voorstel leidt vanaf 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 70.000. Het betreft een regeling waarbij producenten van veelvoorkomende kunststof zwerfafvalproducten verplicht zijn bij te dragen aan de kosten van het opruimen van dit afval. De vergoeding wordt automatisch uitgekeerd op basis van het inwoneraantal, zonder dat de gemeente hiervoor gegevens hoeft aan te leveren. Vanaf 2026 leidt dit tot een voordeel van € 70.000.
Urendoorbelasting sectie Veiligheid Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 240.000. Voor de jaren 2027 en verder heeft het geen gevolgen omdat deze positieve bijstelling wordt verrekend met de taakstelling voor personeel. De toerekening van salarislasten naar het product Integrale Veiligheid is verkeerd verwerkt in de begroting. Door het terugdraaien van de besparing op de sectie Veiligheid die was voorgesteld bij het invoeren van betaald parkeren zijn er te veel uren doorbelast.
Vergoeding Bewegingsonderwijs Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 13.000. Voorgesteld wordt om dit jaar vooruitlopend op de harmonisatie tot vaste afspraken ten aanzien van bewegingsonderwijs in niet gemeentelijke accommodaties (Beets en Warder) een eenmalig vergoeding per accommodatie beschikbaar te stellen. De afspraken staan voor later in het jaar gepland. Hiervoor is een eenmalig aanvullend budget van € 13.000 benodigd.
Vergoeding Opgave regisseur Gezond en Gelukkig Opgroeien 2026 Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Wij ontvangen (via de gemeente Purmerend) een bijdrage voor onze regionale aanpak Gezond en Gelukkig Opgroeien van € 92.000. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het Integraal Zorg Akkoord in Zaanstreek-Waterland. Met deze vergoeding kunnen we de inzet van de regionale projectleider/opgaveregisseur voor de opgave Gezond en Gelukkig Opgroeien bekostigen.
Vergroenen schoolpleinen Dit voorstel komt voor in programma 3, 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. In een ander voorstel wordt de raad gevraagd een krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor de vergroening van drie schoolpleinen in de gemeente. Dat voorstel leidt tot een verlaging het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. Voor het vergroenen van de schoolpleinen ontvangen wij een bijdrage van Jantje Beton/IVN van € 90.000. Het gaat om drie keer € 30.000 subsidie. Voorgesteld wordt om aanvullend voor dit doel € 90.000 beschikbaar te stellen uit het bestaande budget Duurzaamheid Gemeente, omdat het initiatief aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en preventieve gezondheidsbevordering. Hierdoor is € 180.000 beschikbaar om de schoolpleinen te vergroenen. De administratieve verwerking vindt als volgt plaats: De subsidie van € 90.000 wordt in mindering gebracht op het krediet van € 180.000. Het netto krediet ad € 90.000 wordt volgens onze financiële verordening afgeschreven in 20 jaar. Wij stellen voor om vervolgens de kapitaallasten van het nettokrediet ad € 90.000, te weten € 5.000 per jaar, te dekken uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten.
Het beschikbare gemeentelijke budget van € 90.000 wordt voor dit doel aan deze reserve toegevoegd. Door deze toevoeging en de bijdrage van Jantje Beton vloeien er gedurende de hele looptijd van dit krediet geen gevolgen voort ten aanzien van het begrotingssaldo.
Verhuuropbrengst grondzaken Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 20.000. Door de verkoop van stukken grond die voorheen werden verhuurd zal de opbrengst van de verhuur de komende jaren € 20.000 lager uitvallen.
91
Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026. Voor de jaren 2027 leidt dit tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo met € 3.000. Er is overeenstemming bereikt voor de verkoop van het pand Krommert 1 te Oosthuizen. De verkoopprijs bedraagt € 1.050.000. De resterende boekwaarde op het object bedraagt € 168.000. De boekwaarde dient ineens te worden afgeschreven. De boekwinst bedraagt € 882.000. Voorgesteld wordt om de boekwinst toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. De positieve bijstelling voor de jaren 2027 en verder komt doordat er nog kosten zoals verzekeringen en belastingen staan geraamd op het object. Deze worden afgeraamd.
Vitaliteitsmedewerker uitbreiding 0,5 fte Dit voorstel leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo 2026 met € 18.000 en vanaf 2027 en verder met € 36.000. Voorgesteld wordt om de formatie van de sectie Personeel en Organisatie uit te breiden met 0,5 fte zodat gestart kan worden met het aantrekken van een medewerker Arbo en vitaliteit. Dit is noodzakelijk om invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht, de stijgende complexiteit van ARBO- en vitaliteitsvraagstukken en de noodzaak om verzuim en uitval preventief aan te pakken.
Voortzetting inhuur jobcoach Werkplus Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De huidige jobcoach Wsw wordt per 1 april 2025 voor een 2e jaar gedetacheerd naar IJmond Werkt! De verwachting is dat zij daarna niet terugkeert naar onze gemeente. Dit betekent dat huidige inlening voor deze periode voor deze kwetsbare doelgroep Wsw vervanging wordt voortgezet. Dit leidt in 2026 per saldo tot hogere kosten van € 26.000 en tot 31 maart 2027 van € 9.000 (inhuurkosten minus detacheringsopbrengst) bij team Werk & Inkomen (overhead). Deze extra kosten worden bekostigd uit het deelproject Werkplus (programma 5 Bestaanszekerheid). De personele kosten worden vanuit product 1.07 Overhead terug doorbelast naar dit product. Daarom zijn er geen financiële gevolgen.
Voorziening baggeren actualisatie Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 15.000. In de winternota is de dotatie aan de voorziening baggeren bijgesteld naar € 240.000 per jaar. Deze dotatie was gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse last van € 200.000 voor het reguliere areaal, aangevuld met € 40.000 per jaar voor het periodiek baggeren van € 600.000 eens in de 15 jaar. Bij de winternota is ook een voorlopig baggerplan aangeleverd, inclusief de onderliggende gegevens. Op basis daarvan kwamen de kosten naar verwachting uit tussen € 180.000 en € 236.000 per jaar, exclusief indexatie. In februari 2026 is het definitieve baggerplan opgesteld. Hieruit blijkt dat de cijfers op onderdelen enigszins afwijken van het voorlopige plan. Omdat de achterliggende gegevens nog niet volledig beschikbaar zijn, is de berekening herijkt op basis van handmatig ingevoerde bedragen. Uit deze actualisatie blijkt dat er, uitgaande van een jaarlijkse indexatie van 2 procent volgens de overige onderhoudsplannen, mogelijk in 2038 een tekort ontstaat. Dit tekort ligt echter buiten de planhorizon van het onderhoudsplan. Daarnaast zijn er voor de verdere toekomst nog meerdere onzekerheden, waardoor er op dit moment geen aanleiding is om de voorziening op korte termijn op te hogen.
Het saldo van de voorziening wordt per ultimo boekjaar nog als toereikend beoordeeld. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse dotatie met € 15.000 te verhogen, zodat het gewenste niveau richting 2038 op termijn kan worden bereikt. De voorziening baggeren is per ultimo boekjaar 2025 volledig op peil.
92
Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 554.000, € 16.000, € 26.000, € 50.000 en € 74.000. Op basis van het nieuwe wegenbeheersplan worden de ramingen voor de klein onderhoudsposten van wegen en het budget voor onkruidbestrijding op wegen opnieuw beoordeeld en bijgesteld. Dit nieuwe beheersplan sluit beter aan op de gewijzigde systematiek die vorig jaar is ingevoerd, waarbij groot onderhoud is overgeheveld van de voorziening naar krediet. Daarmee ontstaat een meer realistische en integrale financiële vertaling van het wegenareaal en de bijbehorende onderhoudsopgave. Daarnaast wordt in dit journaal nog een baat verwerkt van € 326.000 uit de budgetoverheveling van vorig jaar. Op basis van de herverdeling van de middelen ontstaat in de jaren 2026 tot en met 2030 een voordeel van respectievelijk € 954.000, € 400.000, € 394.000, € 402.000 en € 410.000. Het advies is om het structurele voordeel in de exploitatie van ongeveer € 400.000, met een jaarlijkse afbouw van € 16.000 gedurende de 25-jarige afschrijvingsperiode, zonder specifieke toewijzing aan een investering toe te voegen aan de reserve toekomstige kapitaallasten.
Hiermee wordt aangesloten bij het principe dat middelen die al via kredieten worden ingezet, niet nogmaals in de exploitatie worden aangewend voor dezelfde investeringsopgave. Door dit structurele voordeel als non-cash last te reserveren, wordt de financiële ruimte in latere jaren beschikbaar gehouden om de kapitaallasten van al gerealiseerde investeringen op te vangen. Dit past binnen een prudente financiële strategie: de reserve toekomstige kapitaallasten kan worden benut voor investeringen die in één keer een aanzienlijk beslag leggen op de begrotingsruimte, terwijl de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten over meerdere jaren worden verdeeld. Het is daarbij van belang om deze structurele ruimte niet in te zetten voor kosten met een direct cashflow-effect. Wanneer deze ruimte daarvoor zou worden gebruikt, ontstaat namelijk een dubbele druk op de begroting: enerzijds via de uitgaven op het krediet, anderzijds via de uitgaven in de exploitatie. Dat vergroot de financieringsbehoefte en vermindert de financiële wendbaarheid van de gemeente. Door het voordeel toe te voegen aan de reserve toekomstige kapitaallasten wordt juist voorkomen dat structurele begrotingsruimte op korte termijn verdwijnt, terwijl die ruimte op termijn nodig is om de lasten van investeringen verantwoord te kunnen dragen.
Na dotatie aan de voorziening leidt deze bijstelling in de jaren 2026 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 554.000, € 16.000, € 26.000, € 50.000 en € 74.000.
Werkplus Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er vinden verschuivingen tussen kostensoorten binnen het deelproject Werkplus plaats. Dit geeft een realistischere raming van de kosten en opbrengsten.
Werkplus, deelname aan personeelsvereniging Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Twee jaar geleden is de stichting Werkplus ontbonden en zijn de WSW-medewerkers gepositioneerd binnen de gemeente. Deze medewerkers worden waar mogelijk gelijkgesteld aan de gemeentelijke medewerkers. Vanaf dit jaar worden zij toegevoegd aan de personeelsvereniging van de gemeente. Hiervoor wordt het budget van Werkplus van € 5.000 structureel overgezet naar het gemeentelijk budget.
Werving en selectie Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het budget voor Werving en selectie is de laatste paar jaren constant eenmalig verhoogd vanwege het toenemende aantal vacatures. Ook dit jaar zijn er veel vacatures die moeten worden, of al zijn, ingevuld waaronder die van gemeentesecretaris, griffier en afdelingshoofd Bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om het budget voor Werving en selectie met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 27.000. Voor deze bijstelling is ruimte gezocht in andere budgetten van programma 1 zodat deze bijstelling geen gevolgen heeft voor het begrotingssaldo.
WOO verzoeken 0,5 fte administratief medewerker Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo. In 2026 met € 18.000 en vanaf 2027 structureel met € 36.000. In 2025 is het aantal WOO verzoeken gestegen naar 76 stuks in vergelijking met 31 verzoeken in 2024. In verband met de grote stijging van het aantal WOO verzoeken wordt verzocht om een extra administratief medewerker aan te trekken voor 18 uur per week. De kosten voor deze 0,5 fte bedragen ongeveer € 36.000 per jaar. 93
WOZ bezwaarschriften afhandeling Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 26.000. Op basis van het aantal ingediende bezwaarschriften WOZ voor 2026 kan het geraamde budget voor de kosten structureel worden verlaagd. Er was rekening gehouden met 575 bezwaarschriften en dit aantal ligt nu rond de 320.
Zwembad de Waterdam, jaarrekening 2025 Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 20.000. De conceptjaarrekening 2025 van het zwembad geeft een tekort van € 95.000. In onze jaarrekening 2025 hadden wij € 75.000 voor de afrekening 2025 gereserveerd. Wij vragen € 20.000 beschikbaar te stellen.
94
Bijlage 6 Overzicht Lasten en baten per programma
95
Programma 1 Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota. De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota. Bedragen * € 1.000 Lasten speerpunten en producten
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product Goed bestuur
-22.926
-523
535
-22.914
1.01
Algemeen bestuur
-899
0
-21
-919
1.02
Dagelijks bestuur
-1.442
-30
12
-1.459
1.03
Regionale samenwerking
-298
0
-131
-429
1.04
Rekenkamer
-44
-27
0
-71
1.05
Burgerparticipatie
-115
-75
0
-190
1.06
Communicatie en voorlichting
-489
21
42
-426
1.07
Overhead
-19.640
-412
632
-19.420
Saldo vóór reservemutaties
-22.926
-523
535
-22.914
0
0
0
0
-22.926
-523
535
-22.914
Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties
Bedragen * € 1.000 Baten speerpunten en producten
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product Goed bestuur
174
0
239
414
1.01
Algemeen bestuur
0
0
0
0
1.02
Dagelijks bestuur
0
0
0
0
1.03
Regionale samenwerking
0
0
0
0
1.04
Rekenkamer
0
0
0
0
1.05
Burgerparticipatie
0
0
0
0
1.06
Communicatie en voorlichting
0
0
0
0
1.07
Overhead
174
0
239
414
Saldo vóór reservemutaties
174
0
239
414
Saldo reservemutaties
587
434
73
1.094
Saldo incl. reservemutaties
761
434
312
1.508
Bedragen * € 1.000 Saldo lasten en baten programma 1 Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.
Primitieve begroting -22.165
96
Mutaties vóór Zomernota -89
Mutaties Zomernota 848
Tot en met Zomernota -21.406
Programma 2 Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota. De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota. Bedragen * € 1.000 Lasten speerpunten en producten
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product Een veilige leefomgeving
-6.539
-100
102
-6.537
2.01
Bezwaar- en beroepsschriften
-536
0
0
-536
2.02
APV en bijzondere wetten
-416
0
0
-416
2.03
Integrale Veiligheid
-1.315
-65
88
-1.292
2.04
Crisisbeheersing en Brandweer
-4.272
-35
13
-4.293
Dienstverlening burgerzaken op niveau
-1.985
0
84
-1.901
KCC/Burgerzaken
-1.985
0
84
-1.901
Saldo vóór reservemutaties
-8.524
-100
186
-8.438
0
0
0
0
-8.524
-100
186
-8.438
2.05
Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties
Bedragen * € 1.000 Baten speerpunten en producten
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product Een veilige leefomgeving
58
0
0
58
2.01
Bezwaar- en beroepsschriften
0
0
0
0
2.02
APV en bijzondere wetten
50
0
0
50
2.03
Integrale Veiligheid
0
0
0
0
2.04
Crisisbeheersing en Brandweer
8
0
0
8
Dienstverlening burgerzaken op niveau
754
0
0
754
KCC/Burgerzaken
754
0
0
754
Saldo vóór reservemutaties
2.05
812
0
0
812
Saldo reservemutaties
51
85
100
236
Saldo incl. reservemutaties
863
85
100
1.048
Bedragen * € 1.000 Saldo lasten en baten programma 2 Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.
Primitieve begroting -7.661
97
Mutaties vóór Zomernota -15
Mutaties Zomernota 286
Tot en met Zomernota -7.390
Programma 3 Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota. De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota. Bedragen * € 1.000 Lasten speerpunten en producten
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving 3.03 Monumenten en Oudheidkunde
-7.251
-2.595
-6.469
-16.415
-489
-56
5
-540
3.04
Omgevingsprogramma
-948
29
180
-740
3.05
Ruimtelijk onderzoek en beleid
-623
79
23
-522
3.06
Wonen
-396
0
0
-396
3.07
Duurzaamheid
-2.138
-553
340
-2.351
3.08
Omgevingsvergunning
-1.352
0
-9
-1.361
3.09
Bouw- en woningtoezicht
-201
0
0
-200
3.10
Grondexploitatie
-64
-2.072
-6.978
-9.214
3.11
Overige gronden
-190
72
-8
-125
3.15
Omgevingswet implementatie
-851
-93
-23
-967
Ruimte voor economie en bedrijvigheid
-335
0
-69
-404
-294
0
-15
-309
3.01
Economische zaken
3.12
Markten en standplaatsen
Ontspanning binnen handbereik
-41
0
-54
-95
-789
0
-11
-799
3.02
Toerisme
-359
0
-65
-423
3.13
Kermissen en volksfeesten
-312
0
5
-307
3.14
Recreatie
-118
0
49
-69
Saldo vóór reservemutaties
-8.375
-2.595
-6.549
-17.618
0
0
-1.698
-1.698
-8.375
-2.595
-8.247
-19.316
Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000 Saldo lasten en baten programma 3 Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.
Primitieve begroting -3.970
98
Mutaties vóór Zomernota -85
Mutaties Zomernota 153
Tot en met Zomernota -4.002
Bedragen * € 1.000 Baten speerpunten en producten
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving 3.03 Monumenten en Oudheidkunde
3.509
2.282
8.553
14.344
119
0
1
119
3.04
Omgevingsprogramma
0
0
0
0
3.05
Ruimtelijk onderzoek en beleid
0
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Baten speerpunten en producten 3.06
Wonen
3.07 3.08 3.09
Bouw- en woningtoezicht
3.10
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
2
0
1.365
1.367
Duurzaamheid
1.711
305
-118
1.898
Omgevingsvergunning
1.100
0
300
1.400
0
0
0
0
Grondexploitatie
238
1.977
6.956
9.171
3.11
Overige gronden
339
0
50
389
3.15
Omgevingswet implementatie
0
0
0
0
Ruimte voor economie en bedrijvigheid
101
0
43
144
0
0
15
15
101
0
28
129
338
-17
-28
294
3.01
Economische zaken
3.12
Markten en standplaatsen
Ontspanning binnen handbereik 3.02
Toerisme
50
-17
0
33
3.13
Kermissen en volksfeesten
270
0
-28
242
3.14
Recreatie
18
0
0
18
Saldo vóór reservemutaties
3.948
2.265
8.569
14.782
457
245
-170
533
4.405
2.510
8.399
15.314
Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000 Saldo Baten en lasten programma 3
Primitieve begroting
99
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Programma 4 Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota. De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota. Bedragen * € 1.000 Lasten speerpunten en producten
Primitieve begroting
Mutaties vóór Zomernota
Mutaties Zomernota
Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product Schoon en verzorgd
-12.967
-931
-295
-14.194
-965
0
-99
-1.065
4.03
Straatreiniging
4.11
Groenvoorzieningen
-3.229
-2
42
-3.189
4.13
Afvalstoffen
-6.046
14
-108
-6.140
4.14
Riolering
-2.428
-972
-124
-3.524
4.16
Begraafplaatsen
-296
29
-7
-273
4.17
Ongediertebestrijding
-3
0
0
-3
-10.463
270
684
-9.509
Bereikbaar en veilig 4.01
Wegen, paden, pleinen
-4.414
64
636
-3.714
4.02
Openbare verlichting
-1.082
0
29
-1.052
4.04
Gladheidsbestrijding
-356
0
-20
-377
4.05
Bruggen
-1.179
44
12
-1.123
4.06
Verkeer
-976
0
10
-966
4.07
Havens
-650
5
-11
-656
4.08
Waterhuishouding
-1.269
197
31
-1.042
4.15
Parkeren
-536
-40
-3
-579
-209
0
-209
-418
-209
0
-209
-418
-23.639
-661
180
-24.120
0
0
-400
-400
-23.639
-661
-220
-24.520
Toekomstbest.data-infrastructuur 4.10
Centrale Antenne Installatie
Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties
100