Document · PDF

Zomernota 2026

Raadsplein Bespreekronde Ia 2 juli 2026, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Zomernota 202644.542 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Singelwijk Herinrichting Toegang Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026 Singelwijk

Saldo mutatie in Zomernota 2026 2027 2028 2029 -520 -570 -887 -950 -694 -1.250 -1.284 -1.322 -17 -87 -91 -95 0 0 0 0 -635 -1.163 -1.194 -1.227 -42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 156 576 289 259 0 0 36 -10 0 135 0 -4 2 0

73 118 200 -4 3 0

-54 -2 206 -4 3 -13

-53 -2 212 -4 3 -13

0 0 0

-5 -1 0

-5 -5 0

0 0 -8 135 -105 -85 -30 -12 -43 1 0 0 7 -6 102 125 -3 -19

0 0 -8 135 65 0 0 0 0 -6 0 -7 7 -6 110 125 0 -15

0 0 -8 135 0 0 0 0 0 -6 0 -7 7 -5 113 125 0 -12

0 0 1 135 0 0 0 0 0 -5 0 -7 8 -5 118 126 0 -8

Bedragen * € 1.000 Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel

5.06 BB BB BB BB BB BB BB BB BB 5.07 BB BB BB BB BB BB 5.08 MIP MIP

Toegankelijkheid Jeugdhulp en ondersteuning Herinrichting Toegang ICT software en licenties Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026 Onderwijszorgarrangementen Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek Waterland, Uitvoeringskosten Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg ZaanstreekWaterland, personele kosten medewerkers regionale ondersteuners Salariskosten bijstelling sectie Breed Sociaal Loket Specialistische jeugdhulp, bijstelling op basis van jaarrekeningcijfer 2025 Tegemoetkoming kosten kinderopvang pleegkinderen WMO Maatwerkdienstverlening Herinrichting Toegang ICT software en licenties Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026 Salariskosten bijstelling sectie Breed Sociaal Loket Singelwijk Tariefstijging Wmo hulpmiddelen Sportaccommodaties Actualisatie investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken Actualisatie investering De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk Actualisatie krediet Bolwerck: warmteopwekking Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk en bestrating 2025 Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 Actualisatie krediet EVC veld D vervangen hekwerk en bestrating 2025 Actualisatie Krediet VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026

Saldo mutatie in Zomernota 2026 2027 2028 2029 -1.060 -877 -971 -1.061 -736 -621 -717 -800 460 686 707 728 -1 -1 -1 -1 -218 0 0 0 -100 -110 -120 -130 -163 -167 -172 -197 -35

70 0 0 0 -726 -1.007 -1.108 -1.200 -22 -267 50 -4 -116 70 -116 -151 -19 4 0

-22 -131 152 -4 0 0 -120 -158 -119 0 0

-22 -135 156 -4 0 0 -123 -163 -114 0 0

0 -139 161 -4 0 0 -127 -168 -120 0 1

0 0 0

2 -1 -4

0 0

-1 1

-1 0

MIP Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)

MIP Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras MIP Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026 MIP Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026 BB Beheer en exploitatie MFA Oosthuizen MIP Herberekenen kapitaallasten investering AV Edam Onderbemalingspomp MIP Herberekenen kapitaallasten investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie BB ICT software en licenties MIP Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang BB Onderhoud buitensportaccommodaties BB Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen

0 0 -1 0

1 1 -2 0

0 0 -2 0

0 0 -3 0

8 36 -80 35

8 14 -160 33

9 14 -160 33

MIP MIP MIP MIP MIP

Bedragen * € 1.000 Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel MIP BB 5.09 MIP BB MIP BB 5.10 BB MIP 5.11 MIP BB BB 5.13 MIP 5.14 BB BB BB 5.15 BB BB 5.16 BB BB MIP MIP BB BB 5.18 BB BB MIP MIP MIP

BB BB MIP

Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Sportaccommodaties, bijstellingen Zwembaden Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Zwembad De Waterdam, jaarrekening 2025 Kunst en Cultuur Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Bewegingsonderwijs Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Schoolzwemmen Vergoeding Bewegingsonderwijs Nazorg Nieuwjaarsbrand Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Bestaanszekerheid Werkplus Voortzetting inhuur jobcoach Werkplus Werkplus Werkplus, deelname aan personeelsvereniging Participatie en schuldhulpverlening BUIG-budget Participatiewet In Balans Inburgering Correctie op budget Oekraïne opvang 2027-2030 ICT software en licenties Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026 Specifieke uitkering Wet Inburgering 2026 Partnerschap Gezondheidszorg algemeen GGD Z-W, bijstelling deelnemersbijdrage voor 2026 Insourcen Jogg regisseur en buurtsportcoaches Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang Opvoering investering Vervangen AED's Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Totaal saldo mutaties

programma 5 excl. reserves en MIP Mutaties reserves programma 5 Club- en Buurthuiswerk Herinrichting Toegang Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang

Saldo mutatie in Zomernota 2026 2027 2028 2029 -21 -20 -20 -12 0 0 0 0 -27 -7 -7 -4 1 0 0 0 -6 -6 -6 -6 -2 -2 -2 1 -20 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2.873 -136 -137 -135 8 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 5 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 2.564 -141 -142 -141 0 -129 -132 -132 3 3 3 3 74 71 67 64 -99 -94 -89 -84 2.586 8 9 9 0 0 0 0 13 3 1 1 13 3 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 4 4 0 0 -2 -2 -1 -1 -1 -1 1.306 -1.580 -1.994 -2.146 0 0 -39

0 0 -39

Bedragen * € 1.000 Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel BB BB BB NwB

Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026 Singelwijk Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen Vergroenen schoolpleinen Totaal mutaties reserves programma5 Totaal mutaties Saldo programma 5

Saldo mutatie in Zomernota 2026 2027 2028 2029 -2.705 0 0 0 -19 -90 -84 -87 105 -65 0 0 0 5 5 5 -2.658 -189 -119 -122 -1.353 -1.770 -2.113 -2.267

Programma 6 Bedragen * € 1.000 Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel

6.01 MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP

Saldo mutatie in Zomernota 2026 2027 2028 2029

Optimale inzet en behoud van financiële middelen Beleggingen en treasury Actualisatie investering Algemeen Voorbereidingskrediet Actualisatie investering AV Edam Onderbemalingspomp Actualisatie investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie Actualisatie investering De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk Actualisatie investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V) Actualisatie investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026 Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar) Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar) Actualisatie investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs Actualisatie investering Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026 Actualisatie investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026 Actualisatie investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026 Actualisatie krediet Bolwerck: warmteopwekking Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk en bestrating 2025 Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 Actualisatie krediet EVC veld D vervangen hekwerk en

bestrating 2025 Actualisatie krediet Fietsen OOV jaarschijf 2026 Actualisatie krediet IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V) Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree Actualisatie krediet Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026 Actualisatie krediet Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026

1.608 902 0 0 0 0 0 0

53 799 782 979 1.065 1.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -11 -11 -1 -1 -1 -22 -22 -22

0 0

-1 -6

-1 -5

0 -4

-1

-36

0 0 0

-15 -58 -1

-1 -56 -1

-1 -53 -1

-2

-1

0 0 0

0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 -23 0 0

0 0 0 2 0 0

MIP Actualisatie krediet Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)

MIP Actualisatie krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026 MIP Actualisatie krediet Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026

0 0

5 0

MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP

Bedragen * € 1.000 Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel

Saldo mutatie in Zomernota 2026 2027 2028 2029

MIP Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026

MIP Actualisatie krediet Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026 MIP Actualisatie krediet Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026

Actualisatie krediet Meekoppelkans Kitesurflocatie Actualisatie krediet Meekoppelkans Kruising Warder Actualisatie krediet Renovatie Burgm Versteeghsingel verhuizing CJG Actualisatie krediet Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking Actualisatie krediet Singel: Ledverlichting - direct Actualisatie krediet Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride) Actualisatie krediet Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam

0 0 0 0 0 0 0 0 -47

0 2 -10 -1 0 0 -1 -24 -30

0 2 1 0 0 0 -1 2 2

0 2 1 0 0 0 0 2 2

MIP Actualisatie krediet Voorbereidingskosten Julianaweg MIP Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68 MIP Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras MIP Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026 MIP Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026 MIP Actualisatie krediet Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen BB Geldlening BNG 15,7 mln. MIP Herberekenen kapitaallasten investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie MIP Herberekenen kapitaallasten krediet Lange Weeren MIP Herberekenen kapitaallasten krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg BB Mutaties Grexen Zomernota 2026 MIP Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaaroverg. MIP Opvoering investering Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen MIP Opvoering investering Getrokken maaier

0 0 0

-1 0 -1

1 0 0

0 0 0 0 0

0 0

481 -105 0

654 -64 0

654 -68 1

654 -67 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 1 1 1 20 32 1 1 1 0

3 1 1 1 1 1 20 31 1 1 1 0

2 1 1 1 1 1 19 29 1 1 1 0

MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP

MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP

Opvoering investering Haakwagen en bandenkraan milieustraat Opvoering investering IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K) Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN) Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N) Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K) Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B) Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Asfalt Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Elementverharding Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-982-BV) Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-985-BV) Opvoering investering Openbare Verlichting Oude Kom Volendam Opvoering investering Park- en sportmaaier 54

Bedragen * € 1.000 Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel

Saldo mutatie in Zomernota 2026 2027 2028 2029

MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP MIP BB 6.02 BB BB 6.03 BB

Opvoering investering Renault Traffic RED (vv VN-756-R) Opvoering investering Vergroenen schoolpleinen Opvoering investering Verkeerskundige ontsluiting de Meermin Opvoering investering Verkeersregelinstallaties Opvoering investering Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen Opvoering investering Vervangen AED's Opvoering krediet Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen Opvoering krediet Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen Rentemutaties naar aanleiding van jaaroverg. MIP activa Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen Onroerendezaakbelastingen Inkomstenraming OZB woningen WOZ bezwaarschriften afhandeling Overige belastingen ICT software en licenties

0 0 0 0 0 0 0 0 575 -2 -4 -30 26 -215 -34

1 1 0 1 1 0 0 0 526 -2 26 0 26 -227 -34

1 1 11 2 1 0 0 0 513 -2 26 0 26 -240 -34

0 1 11 1 1 0 0 0 438 -2 26 0 26 -248 -34

BB 6.04 BB BB 6.05 MIP MIP MIP MIP BB BB MIP BB MIP BB 6.07 MIP

Toeristenbelasting Algemene uitkering Decembercirculaire 2025 Gemeentefondsuitkering Meicirculaire 2026 Beheer Overige Gebouwen Actualisatie krediet Renovatie Burgm Versteeghsingel verhuizing CJG Actualisatie krediet Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking Actualisatie krediet Singel: Ledverlichting - direct Actualisatie krediet Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik Beheer en exploitatie MFA Oosthuizen ICT software en licenties Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen Overige baten en lasten Actualisatie investering Algemeen Voorbereidingskrediet

-181 -41 65 -106 857 0 0 0 0 1 -7 9 -26 -4 883 110 -5

-193 0 0 0 56 70 10 3 2 2 0 -1 -30 -4 4 -781 -5

-206 0 0 0 -30 -1 0 0 0 2 0 -1 -31 -4 4 -22 -5

-214 0 0 0 -23 -1 0 0 0 3 0 -1 -31 2 4 -8 -5

100 15 0 1.608

0 15 -790 53

0 15 -32 799

0 15 -18 782

0 0 -882 -882 727

0 0 0 0 53

0 0 0 0 799

0 0 0 0 782

BB Onvoorziene opbrengsten product 6.07 Overige baten en lasten MIP Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa MIP Stelpost vrijval kapitaallasten Totaal saldo mutaties programma 6 excl. reserves en MIP Mutaties reserves programma 6 Meekoppelkans Steiger Etersheim BB P&R Oosthuizen dekking kapitaallasten openstaande kredieten BB Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen Totaal mutaties reserves programma6 Totaal mutaties Saldo programma 6

Bijlage 5 Toelichtingen journalen (alfabetisch, programma 1 t/m 6) Actualisatie investering Algemeen Voorbereidingskrediet Jaarovergang MIP activa

Actualisatie investering AV Edam Onderbemalingspomp De afronding van deze investering wordt verwacht eind 2027. Deze bijstelling leidt in zowel 2026 als 2027 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 1.000.

Actualisatie investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken Jaarovergang MIP activa.

Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 60.000. Het krediet voor Beschoeiingen 2026 hout wordt verlaagd van € 2.200.000 naar € 1.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien of dat huidige beschoeiingsconstructies nog te goed zijn om te vervangen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen.

Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Voor de jaarschijf 2026 van het krediet Beschoeiingen klei wordt een bedrag van € 100.000 afgeraamd. Deze aframing houdt verband met de werkzaamheden aan de kade bij het Slobbeland, die in de uitvoering lager hebben uitgepakt dan vooraf was geraamd. De aframing is daarmee het gevolg van een geactualiseerde inschatting op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie. Dit sluit aan bij het uitgangspunt om investeringskredieten realistisch en actueel te ramen, zodat beschikbare middelen doelmatig worden ingezet en onnodige budgetruimte wordt voorkomen.

Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 37.000. Het krediet voor Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie wordt verlaagd van € 4.230.000 naar € 2.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien, of dat bestaande zware beschoeiingsconstructies nog in voldoende staat verkeren om vervanging uit te stellen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen.

Actualisatie investering De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk Dit voorstel komt voor op de programma's 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2029 en verder. Deze investering kan worden afgevoerd.

Actualisatie investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V) Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 9.000. Voor de jaarschijf 2026 binnen het krediet lichte voertuigen OOV is voorzien in de aanschaf van het voertuig IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V). Dit voertuig is opgenomen in de meerjarenplanning en komt hiermee voort uit de vastgestelde jaarschijf. De vervanging is noodzakelijk om de continuïteit van de operationele inzet te borgen en te blijven beschikken over een betrouwbaar, veilig en doelmatig inzetbaar voertuig voor de uitvoering van de taken binnen Openbare Orde en Veiligheid. Bij de eerdere raming is uitgegaan van een kredietbedrag van € 145.000. Dit bedrag wordt bijgesteld naar € 80.000. De verlaging is het gevolg van het feit dat in de oorspronkelijke berekening rekening was gehouden met de vervanging van twee voertuigen, terwijl uit de actualisatie van de vervangingsplanning blijkt dat één van deze voertuigen nog niet aan vervanging toe is. Hierdoor kan worden volstaan met de aanschaf van één voertuig binnen deze jaarschijf.

Actualisatie investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026 Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 86.000. Het krediet voor lichte voertuigen openbaar groen voor jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 600.000 naar € 0. In plaats daarvan worden in 2026 zes afzonderlijke kredieten aangevraagd voor een totaalbedrag van € 501.000. Per saldo valt hierdoor € 99.000 vrij. Het betreft de vervanging van de volgende voertuigen: IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K) – € 116.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N) – € 79.000 Renault Traffic RED (vv VN-756-R) – € 69.000. Door de investeringen per voertuig afzonderlijk te ramen en aan te vragen, sluit de kredietvorming beter aan op de daadwerkelijke vervangingsbehoefte, technische levensduur en planning van de inzet binnen het openbaar groen. Deze werkwijze zorgt voor meer grip op de uitvoering en maakt het mogelijk om gerichter en doelmatiger materieel aan te schaffen dat aansluit bij de operationele behoefte. De vervanging van deze voertuigen draagt bij aan een betrouwbaarder, efficiënter en toekomstbestendig wagenpark.

Daarnaast past deze investering binnen de gemeentelijke ambitie om het materieel stapsgewijs te vernieuwen en waar mogelijk te verduurzamen.

Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar) Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 5.000. Voor de jaarschijf 2026 wordt het bestaande krediet voor maaiers openbaar groen afgeraamd van € 54.000 naar € 0. In plaats daarvan worden twee afzonderlijke investeringskredieten opgenomen, te weten: Getrokken maaier: € 25.000 Park- en sportmaaier: € 29.000. Deze aanpassing is nodig omdat het eerdere krediet onvoldoende onderscheid maakte tussen twee verschillende uitvoerings- en gebruiksdoeleinden. Door de investeringen te splitsen ontstaat een beter passend investeringsbeeld, waarmee de vervangingsbehoefte van het gemeentelijk machinepark gerichter kan worden ingevuld. De getrokken maaier en de park- en sportmaaier hebben elk een eigen functionele inzet en vervullen binnen het openbaar groenbeheer verschillende taken, waardoor een afzonderlijke budgettering inhoudelijk beter aansluit bij de praktijk. De herijking van de investeringsstructuur zorgt daarnaast voor meer transparantie in de begroting en maakt het beheer van middelen en afschrijvingen overzichtelijker. Per saldo heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat het totaal van de aframing van het bestaande krediet gelijk is aan de som van de twee nieuwe investeringskredieten.

De aanpassing betreft daarmee uitsluitend een technische en inhoudelijke herverdeling van het investeringsbudget, zonder financieel effect.

Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar) Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 2.000. Voor het krediet maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 is dit jaar besloten de voorgenomen vervanging niet door te laten gaan. De bestaande maaiers blijken, mede op basis van de actuele technische staat en de beperkte vervangingsnoodzaak, nog voldoende inzetbaar voor de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen. Daarom wordt het krediet afgeraamd. Hiermee wordt het investeringsbudget aangepast aan de daadwerkelijke behoefte en wordt voorkomen dat middelen onnodig gereserveerd blijven voor een investering die dit jaar niet wordt gerealiseerd. Dit draagt bij aan een doelmatige en realistische begrotingsuitvoering.

Actualisatie investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van € 6.000 per jaar van het begrotingssaldo vanaf 2029. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is het krediet voor de uitbreiding OBS Koningsspil in Oosthuizen beschikbaar gesteld op € 3.380.000. Voor deze uitbreiding was al een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar. Dit aanvullende bedrag van € 3.130.000 wordt afgesplitst van de investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs. Het resterende budget blijft beschikbaar voor de verplaatsing van de Trimaran. In de raming werd echter rekening gehouden met een afsplitsing van € 3.500.000. Met dit voorstel wordt deze afsplitsing verlaagd met € 370.000.

Actualisatie investering Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2027 met € 58.000 en een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 54.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor de uitbreiding van OBS Koningsspil in Oosthuizen. Dit is een afsplitsing van de investering Toekomstige investeringen huisvesting onderwijs. Het krediet van € 3.380.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Koningsspil in 2027 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.

Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026 Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 232.000. Voor het krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026 wordt het eerder geraamde bedrag van € 5.810.000 verlaagd naar nihil. Dit betekent niet dat de werkzaamheden voor 2026 vervallen, maar dat de oorspronkelijke integrale raming wordt herzien en administratief wordt opgesplitst in twee afzonderlijke investeringskredieten. In totaal wordt hiervoor € 5.239.000 opgevoerd, verdeeld over € 3.190.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – elementverharding en € 2.049.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – asfalt. Met deze opsplitsing wordt beter aangesloten op de aard van de werkzaamheden, de uitvoeringspraktijk en de systematiek van het nieuwe wegenbeheersplan. Door de investeringen afzonderlijk te ramen ontstaat meer inzicht in de kosten, planning en voortgang per verhardingstype. Dit maakt de investeringsbegroting transparanter, beter vergelijkbaar en versterkt de sturings- en verantwoordingsmogelijkheden richting de raad. De verlaging van het oorspronkelijke krediet naar nihil is daarmee een technische correctie in de begrotingsopzet, waarbij de middelen niet verdwijnen maar opnieuw worden verdeeld over twee gerichte investeringen die aansluiten op het nieuwe wegenbeheersplan.

Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 23.000.

Actualisatie investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026 Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Het krediet voor zware voertuigen gladheidsbestrijding in de jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 75.000 naar € 0. Deze budgettaire aanpassing is ingegeven door een herijking van de vervangingsplanning en het verwachte moment waarop de investering daadwerkelijk benodigd is. Op basis van de meest recente inzichten blijkt dat realisatie in 2026 niet aan de orde is, terwijl de behoefte aan vervanging in 2027 wel blijft bestaan. Door het krediet in 2026 af te ramen ontstaat een realistischer en doelmatiger investeringsbeeld, passend bij de actuele technische staat van het materieel en de uitvoeringsplanning van de gladheidsbestrijding. Daarmee wordt voorkomen dat middelen onnodig vroeg worden geautoriseerd of gereserveerd. In de begroting wordt het bedrag daarom opnieuw opgenomen in de jaarschijf 2027, zodat de investering kan worden uitgevoerd op het moment dat deze daadwerkelijk noodzakelijk is.

Actualisatie investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026 Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 28.000. Het krediet ‘Zware voertuigen openbaar groen’ jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 194.000 naar € 0. De oorspronkelijke reservering voor deze jaarschijf blijkt in de huidige uitvoeringsplanning niet langer nodig in deze vorm. Binnen het investeringsprogramma voor het openbaar groen is de behoefte aan vervanging en uitbreiding van het wagenpark namelijk opnieuw beoordeeld op basis van de actuele onderhoudstoestand, inzetbaarheid en verwachte vervangingsmomenten van de bestaande voertuigen. Uit deze actualisatie blijkt dat de vervangingsopgave beter kan worden ingevuld door middel van twee afzonderlijke investeringen, gericht op de aankoop van twee Opel Movano kippers. Door deze investeringen apart op te nemen, sluit de planning beter aan op de feitelijke behoefte binnen de uitvoeringsorganisatie en kan doelmatiger worden gestuurd op beschikbaarheid, inzet en levensduur van het materieel. Daarnaast biedt dit meer grip op de fasering van vervanging en op de financiële onderbouwing per voertuig. De twee nieuwe investeringen betreffen: ZV012 Opel Movano Kipper (V-985-BV) – € 79.000 ZV009 Opel Movano Kipper (V-982-BV) – € 79.000.

Deze aanpassing zorgt ervoor dat het investeringskader beter aansluit op de actuele bedrijfsvoering, terwijl tegelijkertijd de continuïteit van de werkzaamheden in het openbaar groen wordt geborgd. Met de vervanging van deze voertuigen blijft de uitvoeringscapaciteit op peil, worden onderhoudsrisico’s beperkt en ontstaat meer zekerheid over de beschikbaarheid van betrouwbaar materieel voor de dagelijkse werkzaamheden. Door het aframen van het oude krediet van € 194.000 en het opvoeren van de twee nieuwe kredieten van gezamenlijk € 158.000, valt er per saldo € 36.000 aan krediet vrij. Dit leidt per saldo tot een structurele lagere kapitaallast vanaf 2027 van € 5.000.

Actualisatie krediet Bolwerck: warmteopwekking Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 2.000. Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit krediet is opgenomen als groot onderhoud en gaat ten laste van de voorziening.

Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk en bestrating 2025 Dit investeringskrediet wordt gewijzigd naar een krediet voor hekwerk en bestrating. Het totale benodigde krediet voor hekwerk en bestrating wordt € 35.000 (exclusief btw). Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 1.000.

Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 Dit investeringskrediet wordt verhoogd naar € 140.000 (exclusief BTW) op basis van de ontvangen offerte voor de werkzaamheden. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 4.000.

Actualisatie krediet EVC veld D vervangen hekwerk en bestrating 2025 Dit investeringskrediet wordt gewijzigd naar een krediet voor hekwerk en bestrating. Het totale benodigde krediet voor hekwerk en bestrating wordt € 27.500 (exclusief btw). Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 1.000.

Actualisatie krediet Fietsen OOV jaarschijf 2026 Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 5.000. Het krediet voor de aanschaf van fietsen ten behoeve van OOV, opgenomen in de jaarschijf 2026, wordt met één jaar doorgeschoven. De feitelijke aanschaf vindt daarmee plaats in 2027. Deze verschuiving is het gevolg van een herijking van de uitvoeringsplanning, waarbij de aanschaf wordt afgestemd op de actuele inzetbehoefte en het moment waarop vervanging of uitbreiding daadwerkelijk noodzakelijk is. Daarmee wordt voorkomen dat middelen eerder worden ingezet dan functioneel gewenst, en wordt budget doelmatiger en op het juiste moment besteed.

Actualisatie krediet IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V) Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 9.000. Voor de jaarschijf 2026 binnen het krediet lichte voertuigen OOV is voorzien in de aanschaf van het voertuig IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V). Dit voertuig is opgenomen in de meerjarenplanning en komt hiermee voort uit de vastgestelde jaarschijf. De vervanging is noodzakelijk om de continuïteit van de operationele inzet te borgen en te blijven beschikken over een betrouwbaar, veilig en doelmatig inzetbaar voertuig voor de uitvoering van de taken binnen Openbare Orde en Veiligheid. Bij de eerdere raming is uitgegaan van een kredietbedrag van € 145.000. Dit bedrag wordt bijgesteld naar € 80.000. De verlaging is het gevolg van het feit dat in de oorspronkelijke berekening rekening was gehouden met de vervanging van twee voertuigen, terwijl uit de actualisatie van de vervangingsplanning blijkt dat één van deze voertuigen nog niet aan vervanging toe is. Hierdoor kan worden volstaan met de aanschaf van één voertuig binnen deze jaarschijf.

Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 238.000. Voor het krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree schuift de kapitaallast met één jaar op, van 2027 naar 2028. Dit komt doordat de uitvoering van het project meer tijd vraagt dan eerder voorzien. De verdere uitwerking, afstemming met betrokken partijen en de fasering van de werkzaamheden zorgen ervoor dat het moment van ingebruikname later ligt. Ook spelen afhankelijkheden met andere werkzaamheden en projecten in de omgeving een rol. Door de werkzaamheden zorgvuldig te plannen en uit te voeren, sluiten de lasten beter aan op het moment waarop de investering daadwerkelijk effect heeft in de openbare ruimte.

Actualisatie krediet Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026 Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 5.000. Het krediet voor de aanschaf van lichte voertuigen ten behoeve van milieu, opgenomen in de jaarschijf 2026, wordt met één jaar doorgeschoven. De feitelijke aanschaf vindt daarmee plaats in 2027. Deze verschuiving is het gevolg van een herijking van de uitvoeringsplanning, waarbij de aanschaf wordt afgestemd op de actuele inzetbehoefte en het moment waarop vervanging of uitbreiding daadwerkelijk noodzakelijk is. Daarmee wordt voorkomen dat middelen eerder worden ingezet dan functioneel gewenst, en wordt budget doelmatiger en op het juiste moment besteed.

Actualisatie krediet Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026 Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 86.000. Het krediet voor lichte voertuigen openbaar groen voor jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 600.000 naar € 0. In plaats daarvan worden in 2026 zes afzonderlijke kredieten aangevraagd voor een totaalbedrag van € 501.000. Per saldo valt hierdoor € 99.000 vrij. Het betreft de vervanging van de volgende voertuigen: IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K) – € 116.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N) – € 79.000 Renault Traffic RED (vv VN-756-R) – € 69.000. Door de investeringen per voertuig afzonderlijk te ramen en aan te vragen, sluit de kredietvorming beter aan op de daadwerkelijke vervangingsbehoefte, technische levensduur en planning van de inzet binnen het openbaar groen. Deze werkwijze zorgt voor meer grip op de uitvoering en maakt het mogelijk om gerichter en doelmatiger materieel aan te schaffen dat aansluit bij de operationele behoefte. De vervanging van deze voertuigen draagt bij aan een betrouwbaarder, efficiënter en toekomstbestendig wagenpark.

Daarnaast past deze investering binnen de gemeentelijke ambitie om het materieel stapsgewijs te vernieuwen en waar mogelijk te verduurzamen.

Actualisatie krediet Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar) Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 5.000. Voor de jaarschijf 2026 wordt het bestaande krediet voor maaiers openbaar groen afgeraamd van € 54.000 naar € 0. In plaats daarvan worden twee afzonderlijke investeringskredieten opgenomen, te weten: Getrokken maaier: € 25.000 Park- en sportmaaier: € 29.000. Deze aanpassing is nodig omdat het eerdere krediet onvoldoende onderscheid maakte tussen twee verschillende uitvoerings- en gebruiksdoeleinden. Door de investeringen te splitsen ontstaat een beter passend investeringsbeeld, waarmee de vervangingsbehoefte van het gemeentelijk machinepark gerichter kan worden ingevuld. De getrokken maaier en de park- en sportmaaier hebben elk een eigen functionele inzet en vervullen binnen het openbaar groenbeheer verschillende taken, waardoor een afzonderlijke budgettering inhoudelijk beter aansluit bij de praktijk. De herijking van de investeringsstructuur zorgt daarnaast voor meer transparantie in de begroting en maakt het beheer van middelen en afschrijvingen overzichtelijker. Per saldo heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat het totaal van de aframing van het bestaande krediet gelijk is aan de som van de twee nieuwe investeringskredieten.

De aanpassing betreft daarmee uitsluitend een technische en inhoudelijke herverdeling van het investeringsbudget, zonder financieel effect.

Actualisatie Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026 Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 wordt verhoogd met € 543.000. De in 2024 en 2025 niet uitgevoerde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2026. De niet-benutte middelen uit de bij de jaarovergang afgesloten jaarschijven 2024 en 2025 worden toegevoegd aan de jaarschijf 2026, zodat de werkzaamheden in dat jaar kunnen worden uitgevoerd binnen het bestaande totaalbudget van het project. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hierdoor heeft deze kredietverhoging per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

Actualisatie Krediet Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026 Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 2.000. Het krediet voor scooters binnen verkeer en vervoer, dat oorspronkelijk in jaarschijf 2026 was opgenomen, wordt feitelijk pas in 2027 uitgegeven. De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden schuiven door naar het volgende begrotingsjaar, waardoor de realisatie later plaatsvindt dan eerder geraamd. Hierdoor verschuift de bijbehorende kapitaallast eveneens een jaar op. Dit zorgt voor een realistische aansluiting tussen de planning en de daadwerkelijke uitvoering, en voorkomt dat lasten al worden opgenomen voordat de investering daadwerkelijk is gedaan.

Actualisatie Krediet VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026 Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 1.000 in 2027.

Actualisatie Krediet Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026 Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Het krediet voor zware voertuigen gladheidsbestrijding in de jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 75.000 naar € 0. Deze budgettaire aanpassing is ingegeven door een herijking van de vervangingsplanning en het verwachte moment waarop de investering daadwerkelijk benodigd is. Op basis van de meest recente inzichten blijkt dat realisatie in 2026 niet aan de orde is, terwijl de behoefte aan vervanging in 2027 wel blijft bestaan. Door het krediet in 2026 af te ramen ontstaat een realistischer en doelmatiger investeringsbeeld, passend bij de actuele technische staat van het materieel en de uitvoeringsplanning van de gladheidsbestrijding. Daarmee wordt voorkomen dat middelen onnodig vroeg worden geautoriseerd of gereserveerd. In de begroting wordt het bedrag daarom opnieuw opgenomen in de jaarschijf 2027, zodat de investering kan worden uitgevoerd op het moment dat deze daadwerkelijk noodzakelijk is.

Actualisatie Krediet Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026 Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 28.000. Het krediet ‘Zware voertuigen openbaar groen’ jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 194.000 naar € 0. De oorspronkelijke reservering voor deze jaarschijf blijkt in de huidige uitvoeringsplanning niet langer nodig in deze vorm. Binnen het investeringsprogramma voor het openbaar groen is de behoefte aan vervanging en uitbreiding van het wagenpark namelijk opnieuw beoordeeld op basis van de actuele onderhoudstoestand, inzetbaarheid en verwachte vervangingsmomenten van de bestaande voertuigen. Uit deze actualisatie blijkt dat de vervangingsopgave beter kan worden ingevuld door middel van twee afzonderlijke investeringen, gericht op de aankoop van twee Opel Movano kippers. Door deze investeringen apart op te nemen, sluit de planning beter aan op de feitelijke behoefte binnen de uitvoeringsorganisatie en kan doelmatiger worden gestuurd op beschikbaarheid, inzet en levensduur van het materieel. Daarnaast biedt dit meer grip op de fasering van vervanging en op de financiële onderbouwing per voertuig. De twee nieuwe investeringen betreffen: ZV012 Opel Movano Kipper (V-985-BV) – € 79.000 ZV009 Opel Movano Kipper (V-982-BV) – € 79.000.

Actualisatie krediet Lange Weeren Op dit krediet is een bijdrage derden opgenomen van € 180.000 als baten. Deze bijdrage is later afgevoerd. Met deze mutatie wordt het krediet goed gezet. Aangezien het om een voorbereidingskrediet gaat waar niet op wordt afgeschreven heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 390.000 toe te voegen op het bestaande voorbereidingskrediet. Dit bedrag wordt (waar mogelijk) verhaald bij de ontwikkelaars in het kostenverhaal.

Actualisatie krediet Meekoppelkans Kitesurflocatie Dit voorstel leidt tot een mutatie in de programma's 3 en 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt het investeringskrediet te verhogen met een bedrag van € 10.000. Dit betreft aanvullende voorzieningen. De extra lasten worden gedekt uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten.

Actualisatie krediet Meekoppelkans Kruising Warder Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 10.000. Bij de meekoppelkans kruising Warder wordt het krediet verhoogd met € 192.000. Dit bedrag is vorig jaar ontvangen van het HHNK en was inhoudelijk bestemd voor deze kruising. Administratief had deze bijdrage gelijktijdig verwerkt moeten worden via de bestemmingsreserve kapitaallasten, zodat het krediet kon worden verhoogd en de bijbehorende afschrijvingslasten en dekking daarvan correct konden worden geregeld. Dat is destijds niet gebeurd. Daardoor is het bedrag via de exploitatie verantwoord. De “gouden route” was geweest om de ontvangst van deze bijdrage direct te laten doorwerken in de reserve kapitaallasten en vervolgens in het krediet, maar dit is per abuis niet op deze manier uitgevoerd. Het bedrag dat in de reserve zat voor de inmiddels afgevoerde meekoppelkansen valt daarnaast vrij ten gunste van het resultaat. Deze vrijval zou onder reguliere omstandigheden eveneens via resultaatbestemming naar de algemene reserve toevloeien. In plaats daarvan wordt nu een deel van dit beschikbare bedrag benut om de reserve kapitaallasten op het juiste niveau te brengen, het krediet voor de kruising Warder op te hogen en de toekomstige afschrijvingslasten met de bijbehorende dekking correct te verwerken.

Met deze correctie wordt de financiële administratie alsnog in lijn gebracht met de bedoeling van de ontvangen bijdrage en met de eisen van de BBV-systematiek. Het betreft daarmee geen inhoudelijke beleidswijziging of extra claim op de begroting, maar een technische en rechtmatige verwerking van al ontvangen middelen, waarmee de exploitatie, de reservepositie en het krediet weer op de juiste wijze op elkaar aansluiten.

Actualisatie krediet Renovatie Burgemeester Versteeghsingel verhuizing CJG Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 60.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.

Actualisatie krediet Singel Burgemeester Versteeghsingel: Warmteopwekking Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 9.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.

Actualisatie krediet Singel: Ledverlichting - direct Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 2.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.

Actualisatie krediet Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 2.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.

Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride) Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 14.000 in 2028. Het is de verwachting dat de renovatie van het Bolwerck in 2028 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2028 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2028.

Actualisatie krediet Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 235.000. Voor de uitbreiding van het krediet reconstructie Julianaweg schuift de kapitaallast van 2027 naar 2028. Dit hangt samen met een herijking van de planning en een gefaseerde uitvoering van de reconstructie. Omdat niet alle werkzaamheden binnen de oorspronkelijke termijn worden afgerond, komt het moment waarop de investering tot structurele lasten leidt later te liggen. Deze verschuiving past bij een realistische planning en zorgt ervoor dat de financiële verwerking aansluit op de feitelijke voortgang van het project.

Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam Jaarovergang MIP activa.

Actualisatie krediet Voorbereidingskosten Julianaweg Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 68.000. Voor het krediet Julianaweg voorbereiding schuift de kapitaallast één jaar op, van 2027 naar 2028. De voorbereidingsfase 2 & 3 duurt langer dan eerst gepland. Een zorgvuldige voorbereiding is nodig om het project later goed en beheerst te kunnen uitvoeren. Het verschuiven van de kapitaallast is daarmee een logisch gevolg van de aangepaste planning.

Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68 Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 5.000. Het krediet voor de vervanging van de Caddy met kenteken 6-VPR-68 wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027. De aanleiding hiervoor is dat de huidige inzet van het voertuig, in combinatie met het actuele onderhoudsbeeld en de verwachte technische staat, voldoende ruimte biedt om de vervanging verantwoord één jaar uit te stellen. Hiermee wordt aangesloten bij een doelmatige planning van de vervangingsinvesteringen en wordt voorkomen dat een voertuig wordt vervangen voordat de economische en technische levensduur daadwerkelijk is bereikt. Door het krediet in 2027 beschikbaar te stellen, ontstaat bovendien meer ruimte om de investeringsagenda beter te spreiden en aan te laten sluiten op de actuele prioriteiten binnen het wagenparkbeheer. Dit draagt bij aan een financieel beheerste uitvoering en een optimale inzet van gemeentelijke middelen.

Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 4.000 in 2027.

Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026 Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 1.000 in 2027.

Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026 Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 1.000 in 2027.

Actualisatie krediet Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 1.750. Het krediet ‘Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen’ wordt afgesloten, omdat de hiervoor beschikbare middelen in de afgelopen jaren niet zijn ingezet. Inmiddels is duidelijk dat in de loop van dit jaar een nieuw voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. Daarmee is het huidige krediet niet langer actueel en vervalt de noodzaak om dit budget aan te houden.

Applicatie Microsoft Fabriq Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 25.000. Voor het kunnen bijeenbrengen van data uit verschillende interne informatiesystemen maken wij gebruik van verschillende oplossingen. Voor applicaties die niet gekoppeld kunnen worden willen we gebruik gaan maken van Microsoft Fabriq. Met de applicatie Microsoft Fabriq zijn we in staat realtime kwalitatief betere gegevensverzamelingen aan te leggen. Dit zorgt direct ook voor betere data-gestuurde rapportages en dashboards. De licentiekosten voor de applicatie Microsoft Fabriq zijn gebaseerd op daadwerkelijk gebruik en voor nu geraamd op € 2.000 per maand. Voorstel is om meerjarig € 25.000 beschikbaar te stellen.

Baggeren Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 11.000. De afgelopen jaren zijn uit het budget voor het baggerplan uitsluitend kosten betaald voor bemonstering, inpeiling en keuringen van grond op het baggerdepot. Deze werkzaamheden zijn periodiek van aard en blijken in de praktijk niet jaarlijks in dezelfde omvang nodig te zijn. Op basis van de gerealiseerde uitgaven van de afgelopen jaren is gebleken dat het bestaande budget hoger is dan noodzakelijk. Door het budget te verlagen ontstaat een betere aansluiting tussen de begroting en de verwachte werkelijke kosten. Daarnaast draagt deze aframing bij aan een doelmatiger inzet van middelen, doordat alleen nog budget wordt geraamd voor de werkzaamheden die naar verwachting daadwerkelijk nodig zijn.

Beheer en exploitatie MFA Oosthuizen Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het beheer en de exploitatie van de kantine in de MFA Oosthuizen wordt vanaf eind 2025 verzorgd door vereniging Olympia uit Oosthuizen. De gemeente verzorgt het beheer en de schoonmaak van het sportdeel, het cultuurdeel en nevengebouwen. De begroting wordt hiervoor aangepast.

Beheer Grondwatermeetpunten Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voor het beheer van grondwatermeetpunten binnen de gemeente wordt structureel een bedrag van € 45.000 opgenomen. Deze kosten hangen samen met de gemeentelijke zorgtaak voor grondwater en zijn nodig voor het monitoren van grondwaterstanden, het signaleren van mogelijke overlast en het onderbouwen van maatregelen en beleid op dit terrein. Het beheer van deze meetpunten bestaat onder meer uit onderhoud, uitlezen, dataverwerking, analyse en vervanging van onderdelen. De kosten worden gedekt uit de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Daarmee is sprake van een budget-neutrale verwerking. Binnen de riooltaak mogen kosten worden meegenomen die verband houden met de inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en maatregelen tegen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Bijdrage Waterlands Archief 2026 Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 46.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten en specifieke kosten, met name door hogere lasten voor digitale opslag, licenties en bijbehorende dienstverlening. De bijdrage van de gemeente Edam-Volendam stijgt met € 12.000 voor het reguliere archief, aangevuld met een toename van € 34.000 voor het project digitalisering bouwvergunningen. Deze verschillen worden gezamenlijk bijgesteld.

Bouwspeelplaats Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 30.000. Voor de bouwspeelplaats geldt een contractuele verplichting tot en met 30 juni 2028. Door de eerder opgelegde bezuinigingen op deze niet wettelijke verplichting is het huidige budget niet toereikend. Daarom vragen wij het bedrag bij te ramen, zodat aan de bestaande contractafspraken kan worden voldaan.

BUIG-budget Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 300.000. De gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk het Budget voor Uitkeringen en Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Dit budget is bedoeld voor de bekostiging van uitkeringen en inkomensvoorzieningen aan inwoners die daarop recht hebben. In de afgelopen jaren is gebleken dat de gemeente in het najaar regelmatig meer BUIGgelden ontvangt dan nodig is voor de daadwerkelijke verstrekkingen binnen het betreffende jaar. Dit betekent dat het beschikbare budget hoger uitvalt dan de gerealiseerde lasten. Op basis van de ontwikkeling in de afgelopen jaren wordt verwacht dat zich ook dit jaar een vergelijkbaar beeld voordoet. Gemiddeld bedroeg het voordeel € 300.000, -. Deze verwachting vormt de basis voor de opgenomen mutatie in deze Zomernota. Hiermee wordt aangesloten bij het meest waarschijnlijke financiële beeld op dit moment. In de Winternota wordt, op basis van de dan beschikbare realisatiegegevens en de definitieve rijksbijdrage, het exacte bedrag verwerkt.

Burgerzaken Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 11.000, € 12.000, € 12.000 en € 13.000. Er zijn een aantal uitgavenramingen verlaagd op basis van reële verwachtingen.

Busstation Edam Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 9.000. Uit de huidige besteding blijkt dat het budget voor onderhoud van het busstation in Edam in de praktijk uitsluitend wordt ingezet voor het onderhoud van de DRIS-panelen. Daarnaast is het budget in de afgelopen jaren stabiel en beperkt benut, waardoor sprake is van een structureel resterend deel dat niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de lopende werkzaamheden. Door dit restant af te ramen, sluit het budget beter aan op de feitelijke onderhoudsbehoefte. De aframing draagt daarmee bij aan een scherper financieel beheer en voorkomt dat middelen onnodig worden gereserveerd voor activiteiten die niet meer in deze omvang plaatsvinden. De middelen blijven beschikbaar voor het daadwerkelijke onderhoud van de DRISpanelen, zodat de functionaliteit en bereikbaarheid van de reisinformatie gewaarborgd blijven.

CAI bijstelling Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. In het verleden werd het directeurschap van Glasvezel Edam Volendam voor onze gemeente door een interne medewerker uitgevoerd. Na zijn vertrek is besloten de directeursactiviteiten binnen GEV onder te brengen. In plaats van een interne doorbelasting van salarislasten worden de kosten van het directeurschap nu als uitbestede werkzaamheden verwerkt. De jaarlijkse kosten bedragen € 40.000. Daarnaast is binnen de CAI budgetten een bedrijfslidmaatschap van NLConnect opgenomen ter hoogte van € 1.000, dat met ingang van 2026 door GEV wordt betaald. Door de versnelde overgang van CAI naar glasvezel nemen de CAI abonnementsopbrengsten en de inkomsten uit uitzendrechten sneller af dan geraamd. Deze opbrengstbudgetten worden in deze zomernota neerwaarts bijgesteld. Ook blijken de energiekosten voor de CAI en glasvezelinfrastructuur te laag te zijn geraamd; hiervoor wordt een aanvullend budget van € 30.000 opgenomen. Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 140.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van glasvezel voor de laatste 10 woningen in Schardam. In het verleden is richting deze bewoners de verwachting gewekt dat ook zij zouden worden aangesloten, terwijl er nog steeds geen volwaardige internetverbinding beschikbaar is.

Om escalatie te voorkomen stelt de gemeente voor de aansluiting op eigen kosten te laten realiseren. De uitvoering wordt begeleid door Glasvezel Edam Volendam B.V. De financiële gevolgen van de hiervoor genoemde posten – directeurschap, NLConnect, lagere CAI en uitzendrechtenopbrengsten, hogere energiekosten en de aanleg van glasvezel in Schardam – worden integraal gedekt uit de bestemmingsreserve CAI. Met dit besluit worden de 10 resterende woningen in Schardam aangesloten op glasvezel, zodat een eerder gewekte verwachting wordt nagekomen en alle belangstellende huishoudens in het gebied beschikken over een toekomstbestendige digitale infrastructuur.

Club- en Buurthuiswerk Dit voorstel leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 17.000, € 87.000, € 91.000 en € 95.000. De eerder opgelegde bezuinigingen bij de kadernota 2025 op het voorliggende veld is ten onrechte ook structureel op de budgetten van club- en buurthuiswerk doorgevoerd. Daarom is het huidige budget niet meer toereikend. Daarom vragen wij het bedrag weer bij te ramen.

Contractmanagement 0,2 fte uitbreiding Deze bijstelling leidt tot een eenmalige daling van het begrotingssaldo 2026 met € 6.000. Voor de implementatie van contractbeheer en contractmanagement in onze organisatie wordt verzocht om een extra 0,2 fte administratief medewerker aan te trekken. Voorlopig gaat de uitbreiding alleen gelden voor 2026. Het voorstel voor structurele uitbreiding zal worden opgenomen in de Begroting 2027.

Correctie op budget Oekraïne opvang 2027-2030 Deze correctie leidt in 2027 tot een verlaging van het begrotingssaldo met € 129.000 en vanaf 2028 structureel met € 132.000. De onjuistheid is ontstaan doordat een incidentele doorbelasting vanuit de overhead abusievelijk structureel is doorbelast.

Decembercirculaire 2025 Gemeentefondsuitkering Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 65.000. In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2025 voor de uitkering gemeentefonds in beeld gebracht. In de decembercirculaire 2025 was geen nieuw beleid opgenomen. De positieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitkeringsfactor 2026 stijgt met 1 punt in verband met het uitkeren van de verdeelreserve 2026. De verdeelreserve fungeert als buffer om plotselinge, extreme financiële schommelingen voor individuele gemeenten te verzachten bij de herverdeling van het fonds.

Degeneratiekosten openbare ruimte Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 300.000. De batenraming wordt in 2026 met € 300.000 verhoogd voor de vergoedingen die wij ontvangen van netbeheerders en aannemers voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Wanneer nutsbedrijven graafwerkzaamheden uitvoeren en daarbij de verharding, zoals asfalt of straatwerk, moeten openbreken, ontvangen wij een vergoeding voor de kosten van herstel, beheer en degeneratie. Deze vergoeding compenseert de extra slijtage en de verkorte levensduur van de openbare ruimte die ontstaat door deze werkzaamheden. In 2026 verwachten wij dat er meer werkzaamheden plaatsvinden dan eerder was voorzien, waardoor ook de opbrengsten uit deze vergoedingen hoger uitvallen. De bijstelling van de batenraming sluit daarmee aan op de actuele uitvoeringsverwachting en zorgt voor een realistische begroting.

Duurzaamheid bijstellingen Dit voorstel leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 23.000. Binnen het budget van duurzaamheid wordt veel gewerkt met subsidies. Zowel de subsidiestromen als de activiteitenplanning zijn aan veranderingen onderhavig. Hiervoor wordt periodiek een bijstelling gedaan.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=a34290bd-38da-4c06-a1ae-77eedad6ac59