Document · PDF

Winternota 2025 Raad

Raadsvergadering 18 december 2025, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Winternota 202539.002 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

op het begrotingssaldo. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo in 2025 en 2026 met respectievelijk € 122.000 en € 130.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 3.

Actualisatie raming inkomsten uit huur Volkstuinen

Op basis van de nog te verwachten inkomsten in het restant van 2025 kan de inkomstenraming met € 2.000 worden verhoogd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo.

Actualisatie ramingen aankoop grond Purmer

De aankoop van een stuk grond ten behoeve van grondexploitaties is voor een deel uitgesteld naar 2026. Dit leidt tot een verschuiving van 1.9 miljoen aan zowel de baten als lastenkant. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Actualisatie ramingen Duurzaamheid Provincie

Het voor 50% door de provincie gesubsidieerde budget voor duurzaamheid (Energiebesparing woningen) is in 2025 niet besteed. Omdat conform de provinciale spelregels het geld van deze regeling uiterlijk 31-12-2026 moet zijn uitgegeven wordt voorgesteld om zowel de inkomsten als de uitgavenraming over te hevelen naar 2026. In totaal leidt deze aanpassing in 2025 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 30.000 en in 2026 tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 30.000.

Aframing budget klein onderhoud openlucht recreatie

Het budget voor klein onderhoud aan openluchtrecreatie kan met € 7.000 worden afgeraamd. Deze verlaging komt tot stand omdat er in het lopende begrotingsjaar minder onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Door de lagere frequentie van reparaties zijn de onderhoudskosten lager uitgevallen dan verwacht. Met deze aanpassing wordt het budget in overeenstemming gebracht met de werkelijke uitgaven. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 7.000.

Afvoering budget subsidies cultuur en oudheidkunde

Omdat vanaf 2024 geen gebruik meer wordt gemaakt van dit budget wordt voorgesteld het het bedrag structureel af te voeren. Deze bijstelling leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 2.000.

Afvoering deel budget Milieubeheer

In een eerdere nota zijn de budgetten voor milieubeheer en omgevingswet herijkt. Het restant werkbudget van 28.000 is toen per abuis niet afgevoerd en wordt daarom in deze nota alsnog verwerkt.

Bezetting en inkomsten toiletvoorziening Parallelweg

De openbare toiletten op het parkeerterrein Parallelweg worden intensief gebruikt door reizigers en bezoekers. Sinds de opening worden de voorzieningen dan ook regelmatig en zorgvuldig onderhouden, zodat ze schoon, veilig en toegankelijk blijven. Dit intensieve onderhoud heeft echter geleid tot hogere kosten voor schoonmaak en beheer. Tegelijkertijd blijken de eerder geraamde inkomsten te optimistisch te zijn. Bij de oorspronkelijke ramingen werd uitgegaan van een hogere opbrengst per gebruiker, maar in de praktijk vallen de inkomsten lager uit dan verwacht. Daarnaast vindt er een personele transitie plaats: waar voorheen voornamelijk uitzendkrachten werden ingezet, stromen nu vaste medewerkers in. De financiële gevolgen hiervan zijn al opgenomen in de begroting 2026 en verder. Om de roosters sluitend te houden en de continuïteit te waarborgen in het lopende jaar, is tijdelijk extra inzet van ingehuurde krachten nodig. Door deze aanpassingen bedragen de lagere opbrengsten € 17.000 en de extra personele inzet € 111.000. Dit leidt tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo in 2025 van € 128.000. En vanaf 2026 en verder tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 17.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 3.

Bijstelling automatiseringskosten

ongeveer 8%. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo in 2025 met € 266.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Bijstelling budget Duurzaamheid gemeente

In 2025 wordt op basis van de meest recente prognose een onderbesteding verwacht van € 115.000. De activiteiten zijn echter in beeld gebracht en zullen in 2026 alsnog worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2026. De hierbij behorende dekking uit de algemene reserve wordt ook uitgesteld naar 2026.

Bijstelling budget Duurzaamheid Sisa C94 in 2025

Op basis van de nog te verwachten uitgaven tot het eind van dit jaar wordt het bestaande budget voor subsidies Duurzaamheid verlaagd met € 200.000. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2026 zodat het totaal beschikbare meerjarige budget tot het einde van de looptijd van deze regeling (t/m 31-12-2027) ongewijzigd blijft. Omdat ook de rijksvergoeding over de gehele looptijd ongewijzigd blijft heeft deze bijstelling geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen

Dit betreft een bijstelling van de onderhoudsbudgetten exploitatielasten van de gemeentelijke panden die niet uit de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen worden betaald. Dit betreft voornamelijk bijvoorbeeld kosten voor contractueel onderhoud en storingen, die niet als groot onderhoud kwalificeren. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verhoging van het begrotingssaldo 2025 met € 145.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Bijstelling salarissen en doorbelastingen

De organisatie is op basis van een interventie eind 2024 actiever gaan sturen op formatie en bezetting, waarbij budgetten leidend zijn voor de inzet van bijvoorbeeld inhuur. Door terughoudend te zijn met inhuur is hierdoor een enorme besparing gerealiseerd in 2025. Daarnaast zijn aanvullende inkomsten gegenereerd vanuit bijvoorbeeld detacheringsconstructies en uitkeringen van het UWV. Tenslotte zijn meer uren toegerekend aan projecten dan waarmee werd gerekend in de begroting. Dit alles zorgt voor positieve bijstelling van het begrotingssaldo. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 1,15 mln. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Budgetoverheveling Monumenten (Kerkenvisie)

Van het totaalbudget van € 75.000 is € 60.000 bestemd voor het gemeentelijke monumentenbeleid en € 15.000 voor de Kerkenvisie. Het gemeentelijke monumentenbeleid is inmiddels voor een deel geïmplementeerd. Voor de volgende stap (het waarderen van 122 objecten inclusief stolpboerderijen) is € 60.000 nodig. De € 15.000 voor de Kerkenvisie betreft het opzetten van een online kerkenplatform. Voorgesteld wordt het totale budget van € 75.000 over te hevelen naar 2026. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen

De voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen wordt tweemaal per jaar bijgesteld. Dit gebeurt meestal in de Najaarsnota en de Winternota. De voorziening dreigt in de komende jaren negatief te worden. Volgens de BBV-voorschriften is een negatieve voorziening niet toegestaan en moet de toevoeging aan de voorziening worden verhoogd. Het dreigende tekort komt voornamelijk door het onderhoud dat dit jaar is verricht aan Zwembad de Waterdam. De kosten voor het vervangen van het dak en diverse zand/koolfilters bedragen ongeveer € 1 mln. Voorgesteld wordt om de toevoeging aan de voorziening met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 180.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 180.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Winternota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 27 november 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Winternota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Winternota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Winternota

Wijzigingen Winternota

Tot en met Winternota

Saldi per speerpunt Schoon en verzorgd

-1.351

310

-993

Bereikbaar en veilig

-11.347

968

6.474

-3.905

435

-67

-36

331

-12.263

949

6.747

-4.567

1.031

-70

-5.330

-4.369

-11.232

879

1.417

-8.936

Toekomstbest.data-infrastructuur Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Lasten speerpunten en producten Lasten per speerpunt en product Schoon en verzorgd

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Winternota

Wijzigingen Winternota

Tot en met Winternota

4.03

Straatreiniging

-12.304 -942

48 0

-908 75

-13.163 -867

4.11

Groenvoorzieningen

-2.919

-24

-2.935

4.13

Afvalstoffen

-5.940

-8

-5.923

4.14

Riolering

-2.228

-1.008

-3.188

4.16

Begraafplaatsen

-272

-248

4.17

Ongediertebestrijding

-3

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

-12.374 -6.712

682 616

4.065 3.605

-7.627 -2.491

4.02

Openbare verlichting

-1.075

-76

-1.101

4.04

Gladheidsbestrijding

-343

-335

4.05

Bruggen

-1.067

267

-777

4.06

Verkeer

-858

-142

-35

-1.035

4.07

Havens

-573

-79

-26

-677

4.08

Waterhuishouding

-1.287

214

338

-735

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

-460

-1

-16

-477

-450 -450

-167 -167

-196 -196

-814 -814

4.10

Centrale Antenne Installatie

Saldo vóór reservemutaties

-25.128

562

2.961

-21.604

Toevoegingen aan reserves

-326

-6.165

-6.491

-25.128

236

-3.204

-28.096

Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Baten speerpunten en producten

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Winternota

Wijzigingen Winternota

Tot en met Winternota

Baten per speerpunt en product Schoon en verzorgd

10.953 0

0 0

1.217 156

12.170 156

Afvalstoffen

6.595

6.684

4.14

Riolering

4.075

1.019

5.094

4.16

Begraafplaatsen

283

-47

236

4.17

Ongediertebestrijding

4.03

Straatreiniging

4.11

Groenvoorzieningen

4.13

Bereikbaar en veilig 4.01

Wegen, paden, pleinen

1.027 369

287 192

2.409 1.953

3.723 2.513

4.02

Openbare verlichting

4.04

Gladheidsbestrijding

4.05

Bruggen

121

4.06

Verkeer

106

138

4.07

Havens

235

248

4.08

Waterhuishouding

400

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

261

277

885 885

100 100

160 160

1.145 1.145

0 0

Totaal baten vóór reservemutaties

12.864

387

3.786

17.037

Onttrekkingen aan reserves

1.031

256

835

2.122

Totaal baten inclusief reservemutaties

13.895

643

4.621

19.160

4.10

Centrale Antenne Installatie

Reserves programma 4 4.99

Reservemutaties programma 4

Mutaties Winternota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Winternota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Aanpassing dotatie voorziening civiele kunstwerken Aanpassing voorziening baggeren

111 0

0 100

Aframen budget baggerplan

Aframing waterschapslasten

Afsluiting krediet Vervangen fiets- en voetgangersbruggen

-9

Bijraming budget openbaar groen

-90

Bijraming klein onderhoud openbare verlichting

-70

Bijstellen budgetten havens

-23

Bijstelling automatiseringskosten Bijstelling budget tractie afvalinzameling

-22 -20

0 0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bijstelling budgetten afvalstoffen

Bijstelling Civiele kunstwerken

200

Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen

-3

Bijstelling grafrechten

-21

-43

-62

-77

Bijstelling kosten tractie

-8

Bijstelling Parkeren

1.053 53

0 0

Bijstelling verkeer

Bijstelling voorziening riolering

Correctie CAI-posten

Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen

-32

Herstructurering Wegen: groot onderhoud en investeringen Herverdeling kledingbudget Openbare Werken

0 0

0 5

0 0

Opvoering investering Hoogwerker inclusief trailer

-9

Participatie en Advisering verkeerskundig adviesbureau betaald parkeren

-40

Slibbak Vuilinzamelstation

-6

Terugdraaiing Handmatige correctie bijstelling krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2025

UPV-vergoeding (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid kunststof zwerfafvalproducten)

156

1.415 2 1.417

246 108 354

262 10 272

247 2 249

Bijstelling salarissen en doorbelastingen Bijstelling straatreiniging

Herdenkingsboom nieuwjaarsbrand

Wijziging onttrekking voorziening Gemeentelijk Riool Plan Totaal Bestaand beleid Totaal Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanpassing dotatie voorziening civiele kunstwerken

Uit het geactualiseerde onderhoudsplan voor civiele kunstwerken blijkt dat de jaarlijkse dotatie aan de voorziening structureel te hoog is vastgesteld. Dit komt vooral door een herijking van de onderhoudsbehoefte en een gewijzigde kostentoerekening. Bepaalde uitgaven voor groot onderhoud worden voortaan als investering geclassificeerd, waardoor een lagere jaarlijkse storting volstaat. Daarnaast heeft een vrijval van de voorziening schoeiingen plaatsgevonden, omdat de betreffende werkzaamheden feitelijk tot een krediet behoren. Hoewel in de Nota Reserves en Voorzieningen is bepaald dat neerwaartse bijstellingen in principe niet plaatsvinden, betreft dit een technische correctie in de kostentoerekening, geen verlaging van de onderhoudsopgave. Om onnodige druk op het begrotingssaldo te voorkomen, wordt voorgesteld de jaarlijkse dotatie te verlagen. De bijstelling vanaf 2026 en verder is al in de begroting verwerkt en daarom niet in deze nota opgenomen. De vrijval van de voorziening bedraagt € 400.000 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Door de combinatie van de lagere dotatie en de vrijval van de voorziening schoeiingen resulteert dit in 2025 in een incidentele verhoging van het begrotingssaldo met € 111.000.

Aanpassing voorziening baggeren

In 2025 wordt het nieuwe baggerplan opgesteld. Op basis van het concept baggerplan is een jaarlijkse dotatie van € 240.000 benodigd. Dit leidt tot een bijstelling van € 100.000 ten gunste van het begrotingssaldo. De verlaging wordt veroorzaakt doordat een groot deel van het water is overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Van het jaarlijkse bedrag van € 240.000 wordt € 200.000 ingezet voor het reguliere baggeronderhoud, inclusief de haven in Edam. Daarnaast wordt jaarlijks € 40.000 gereserveerd binnen de voorziening om eens per vijftien jaar de haven van Volendam te kunnen baggeren. Voor 2036 dient hiervoor rekening te worden gehouden met een bedrag van € 600.000. De onderbouwing van deze bedragen wordt opgenomen in het nieuwe baggerplan. Zodra het definitieve baggerplan is vastgesteld, zullen eventuele aanvullende financiële bijstellingen worden verwerkt via de Voorjaarsnota 2026. Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 100.000.

Aframen budget baggerplan

In 2025 wordt het budget voor het baggerplan eenmalig met € 10.000 verlaagd. Deze bijstelling is het gevolg van een herfasering van de werkzaamheden en de bijbehorende uitgaven binnen het programma. Hoewel de uitvoering van het baggerplan inhoudelijk volgens planning verloopt, vindt de financiële besteding in 2025 iets langzamer plaats dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast heeft de overdracht van het onderhoud van het Stedelijk Water aan het Hoogheemraadschap gevolgen voor de toekomstige kosten. Het Hoogheemraadschap zal namelijk gebruik gaan maken van het baggerdepot van de gemeente Edam-Volendam. Hierdoor kunnen de exploitatiekosten voor het baggeren vanaf 2026 structureel worden verlaagd met € 75.000 per jaar. Deze besparing ontstaat doordat de gemeente minder kosten hoeft te maken voor het beheer van het baggerdepot. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 10.000. En met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 75.000.

Aframing waterschapslasten

De gemeente heeft onlangs de wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) overgenomen. Hierdoor is een deel van de kosten die voorheen via de heffingen van het hoogheemraadschap werden doorbelast, komen te vervallen. Het lagere bedrag op deze post is dus grotendeels te verklaren door deze wijziging in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeente en HHNK. Deze bijstelling leidt vanaf 2025 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 41.000.

Afsluiting krediet Vervangen fiets- en voetgangersbruggen

Het krediet Vervangen fiets- en voetgangersbruggen wordt afgesloten. Het totale beschikbaar gestelde krediet bedroeg € 800.000. De werkelijke uitgaven zijn uitgekomen op € 620.000. De afschrijvingslasten van dit krediet worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Nu het krediet wordt afgesloten, moet de dekking die is opgenomen in de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten worden overgeboekt naar de bestemde reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Het verschil tussen het beschikbaar gestelde krediet en de werkelijke uitgaven kan worden toegevoegd aan de Algemene reserves. Voorgesteld wordt om in 2025 een bedrag van € 800.000 te onttrekken uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten en een bedrag van € 620.000 toe te voegen aan de bestemde reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Het resterende bedrag van € 180.000 kan worden toegevoegd aan de Algemene reserve. Naast deze incidentele overboeking moeten ook de structurele onttrekkingen worden aangepast. Voorgesteld wordt om met ingang van 2026 de structurele onttrekking van € 40.000 uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten af te voeren en met ingang van 2026 een onttrekking van € 31.000 uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten op te voeren.

Per saldo heeft deze bijstelling geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2025 en leidt deze met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo met € 9.000. Deze structurele verlaging wordt gecorrigeerd via het MIP, waardoor de aanpassing per saldo budgetneutraal is.

Bijraming budget openbaar groen

Voor het programma Flora en Fauna (Openbaar Groen) wordt een budgetverhoging van € 90.000 voorgesteld in 2025. De afgelopen periode zijn de kosten voor groenonderhoud, maaien en beplanting toegenomen door prijsstijgingen, uitbreiding van het groenareaal en de ambitie om duurzaam en klimaatbestendiger te beheren. Daarnaast is in 2025 een inhaalslag uitgevoerd op het vlak van openbaar groen. In voorgaande jaren is sprake 28

geweest van een onderschrijding van het groenbudget, waardoor bepaalde werkzaamheden zijn uitgesteld. Deze achterstallige werkzaamheden zijn in 2025 alsnog uitgevoerd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 90.000.

Bijraming klein onderhoud openbare verlichting

In het kader van het klein onderhoud aan de openbare verlichting wordt voorgesteld om het onderhoudsbudget incidenteel met €70.000 te verhogen. Het huidige onderhoudsbudget is nagenoeg uitgeput, mede door stijgende kosten voor materialen en uitvoering. Daarnaast is de afgelopen periode sprake geweest van een toename in meldingen en kabelstoringen. Door de natuurlijke veroudering van installaties en de hogere onderhoudsdruk is het noodzakelijk extra middelen vrij te maken om het niveau van dienstverlening te behouden. Met het oog op de aankomende winterperiode, waarin de openbare verlichting een cruciale rol speelt voor de verkeersveiligheid en sociale veiligheid, is het van belang dat storingen en defecten tijdig kunnen worden verholpen. Een tekort aan onderhoudsmiddelen zou kunnen leiden tot langere hersteltijden, met mogelijke risico’s voor de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Het bijramen van €70.000 waarborgt de continuïteit van het onderhoud en voorkomt achterstanden. Voldoende onderhoud in de komende maanden draagt bij aan een veilige, goed verlichte en betrouwbare openbare ruimte. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 70.000.

Bijstellen budgetten havens

In deze nota wordt voorgesteld om de budgetten voor de havens van Volendam en Edam bij te stellen. Deze aanpassingen zorgen per saldo voor een verlaging van het begrotingssaldo met ongeveer € 23.000 in 2025. De bijstelling bestaat deels uit administratieve verschuivingen van budgetten om de financiële structuur te verbeteren en beter aan te sluiten bij de werkelijke kosten. Daarnaast is er sprake van een bijraming van € 25.000 voor de inhuur van personeel bij de bruggen en havens in zowel Volendam als Edam. Deze extra inzet is nodig om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, vooral tijdens piekperiodes en bij onvoorziene afwezigheden. Verder worden ook de lasten voor water, belastingen en klein onderhoud bijgesteld, mede door stijgende tarieven en de noodzaak om de havens draaiende te houden. Zo kwamen er meer storingen voor dan normaal en moest de pompinstallatie in de haven van Volendam worden gerepareerd. Daartegenover staat dat de opbrengsten uit havengelden € 10.000 hoger uitvallen dan verwacht, wat de negatieve effecten gedeeltelijk compenseert. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 23.000.

Bijstelling automatiseringskosten

Door de gehele begroting staan lasten voor ICT software, licenties en onderhoud. Deze lasten vallen € 266.000 hoger uit dan was begroot. Dit komt voornamelijk door de stijgende prijzen voor ICT gerelateerde diensten, aanschaf nieuwe software en uitbreiding van het aantal licenties. De prijzen zijn in 2025 gestegen met ongeveer 8%. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo in 2025 met € 266.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Bijstelling budget tractie afvalinzameling

Binnen het deelproject tractie afvalinzameling is het noodzakelijk het budget met € 20.000 te verhogen. Het huidige hijsapparaat vertoont duidelijke slijtage aan de pennen, waardoor het veilig hijsen van ondergrondse containers niet langer gegarandeerd kan worden. Het risico dat containers losraken tijdens het hijsen is te groot. Om dit te voorkomen, is de aanschaf van een vervangende Kinshofer noodzakelijk. Onze huidige leverancier biedt een goed gebruikte Kinshofer aan, wat een kostenefficiënte oplossing vormt. Daarnaast zijn door intensief gebruik en veroudering van de bestaande tractiemiddelen de onderhoudskosten hoger dan oorspronkelijk begroot. Regelmatig onderhoud is essentieel om uitval te voorkomen en de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Ook het tijdig vervangen van kritieke onderdelen is van groot belang; de aanschaf van reserve- en slijtageonderdelen draagt direct bij aan de betrouwbaarheid van de voertuigen en apparaten. Dankzij deze extra budgetmiddelen kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsnormen, en kan het risico op incidenten tijdens het hijsen van containers effectief worden beperkt. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 20.000.

Bijstelling budgetten afvalstoffen

Er wordt een bijstelling voorgesteld op de budgetten voor afvalstoffen. In de meeste gevallen gaat het om kleine aanpassingen of administratieve wijzigingen, maar de grote posten krijgen nadere toelichting. De baten 29

op de post storten afvalstoffen nemen toe met € 90.000. Dit komt doordat de vergoedingen die wij ontvangen voor onder andere verpakkingsafval, openbare prullenbakken en de verwerking van matrassen hoger uitvallen dan eerder geraamd. Daar staat tegenover dat de garantstellingsprovisie die wij van HVC ontvangen, ongeveer € 15.000 lager is dan verwacht. Deze opbrengst is bovendien structureel verlaagd, zodat de raming in de toekomst realistischer aansluit bij de feitelijke ontwikkelingen en verwachtingen. Verder waren er nog kosten voor het afvoeren en onderzoeken van grond die incidenteel € 19.000 hoger uitvielen. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 77.000. En vanaf 2026 en verder tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 76.000.

Bijstelling Civiele kunstwerken

Binnen het onderdeel civiele kunstwerken wordt er een bijstelling gedaan ter hoogte van € 200.000. Deze bijstelling leidt tot een positief effect op het begrotingssaldo. De afgelopen periode is aanzienlijk geïnvesteerd in de vervanging en vernieuwing van diverse civiele objecten, waaronder bruggen, schoeiingen en duikers. Door deze grootschalige vervangingsprojecten verkeren meerdere objecten inmiddels in een goede technische staat. Dit heeft geleid tot een lagere onderhoudsbehoefte op de korte termijn. Hierdoor kunnen de beschikbare budgetten voor klein onderhoud – waaronder inspecties, kleine reparaties en reguliere onderhoudswerkzaamheden – op deze onderdelen worden afgeraamd. Deze bijstelling heeft betrekking op het lopende jaar en is nog niet meerjarig verwerkt. In de komende voorjaarsnota wordt dit nader uitgewerkt, omdat dan na het jaareinde beter inzichtelijk is welke middelen structureel benodigd zijn voor klein onderhoud en wat met de resterende middelen dient te gebeuren. De bijstelling vloeit voort uit een efficiëntere en doelmatiger inzet van middelen. Door recente investeringen is de onderhoudsachterstand ingelopen en is de kwaliteit van het areaal structureel verbeterd. Conform de principes van assetmanagement en risico-gestuurd beheer worden middelen aangepast aan de actuele onderhouds- en risicoprofielen van de objecten.

Dit voorkomt onnodige reservering van middelen en draagt bij aan een realistische begroting. Daarnaast zijn bij verschillende projecten voordelen behaald doordat vervangings- en herstelwerkzaamheden gecombineerd zijn uitgevoerd. Hierdoor is dubbel werk voorkomen en is de onderhoudslast voor de komende jaren lager dan aanvankelijk geraamd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 200.000.

Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen

Bijstelling grafrechten

De opbrengst uit grafrechten bestaat uit toerekening van opbrengsten uit eerdere jaren en uit eenmalige opbrengsten. Omdat de opbrengsten teruglopen, is meerjarig ook een terugloop van de totale opbrengsten te zien. Dit is op basis van de prognose 2025 meerjarig aangepast. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo voor de jaren 2025 tot en met 2028 van respectievelijk € 21.000, € 43.000, € 62.000, € 77.000.

Bijstelling kosten tractie

Binnen het product tractie zijn verschillende bijstellingen in de kosten noodzakelijk om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de financiële positie van de verschillende kostensoorten. Voor tractie openbaar groen is gebleken dat het huidige budget niet volledig toereikend is voor de geplande werkzaamheden. Om de kwaliteit en continuïteit van het onderhoud te waarborgen is een extra budget van € 7.000 nodig. Dit betreft met name onvoorziene werkzaamheden en hogere kosten voor materialen. Aan de andere kant blijkt dat op onder andere tractie riolering het beschikbare budget meer dan toereikend is. Door efficiëntere uitvoering en lagere kosten dan oorspronkelijk geraamd kan hier een besparing van € 4.000 worden gerealiseerd. Door onder andere deze bijstellingen ontstaat onder aan de streep een positief saldo van € 4.000, wat bijdraagt aan een betere financiële beheersing binnen het product tractie. Omdat de daling van lease- en onderhoudskosten van rioolvoertuigen (€ 7.000) wordt verrekend met de inzet van de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan leidt deze bijstelling in 2025 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 3.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4. 30

Bijstelling Parkeren

Binnen het product parkeren wordt een bijstelling doorgevoerd. Deze aanpassing leidt per saldo tot een voordeel van € 7.000. Het voordeel ontstaat uit een combinatie van administratieve herverdelingen binnen het product verkeer en hogere baten uit de afgifte en wijziging van kentekens voor parkeerontheffingen. Tegenover deze meevallers staan hogere kosten voor het jaarlijkse onderhoud aan het parkeerverwijssysteem, dat dit jaar intensiever is uitgevoerd dan oorspronkelijk begroot. De bijstelling zorgt ervoor dat de budgetten beter aansluiten bij de actuele uitgaven en inkomsten en draagt bij aan een meer realistische en transparante begroting. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 7.000.

Bijstelling salarissen en doorbelastingen

Bijstelling straatreiniging

Voor straatreiniging worden enkele financiële bijstellingen doorgevoerd. Per saldo leidt dit tot een positieve bijdrage van € 53.000 aan het begrotingssaldo. Deze meevaller komt voort uit lagere uitgaven dan begroot op verschillende onderdelen van het werkprogramma. Zo zijn de kosten voor planvorming en voorbereiding dit jaar beperkter gebleven, mede doordat er efficiënter is gewerkt met bestaande onderhoudsplannen. Ook de kosten voor het schoonmaken van het wegdek en divers onderhoud vielen lager uit, onder andere door een lagere inzet van externe aannemers. Al met al resulteert dit in een gunstig financieel resultaat, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 53.000.

Bijstelling verkeer

In deze nota is een bijstelling doorgevoerd binnen de budgetten van verkeer. Deze bijstelling resulteert in een voordeel van € 3.000 op het begrotingssaldo voor 2025. Het positieve saldo komt tot stand door een combinatie van administratieve herschikkingen en enkele meevallers binnen het programma verkeer. Binnen het bestaande budget zijn diverse administratieve verschuivingen doorgevoerd om de ramingen beter in lijn te brengen met de actuele uitgaven en verplichtingen. Daarnaast is er sprake van extra baten: vanuit de Vervoerregio Amsterdam is een bijdrage ontvangen van € 10.000 voor eerder uitgevoerde verkeersmaatregelen. Deze bijdrage was nog niet eerder verwerkt, maar is in deze bijstelling meegenomen. Hier tegenover staat de aanschaf van observatiecamera's voor bij de afsluiting van het Noordeinde. Dit gaat om een bedrag van € 8.500. Met deze aanpassingen sluit het programma verkeer beter aan bij de actuele uitvoeringsplanning en financiële realiteit. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 3.000.

Bijstelling voorziening riolering

In deze nota wordt een bijstelling gedaan van de voorziening riolering, gebaseerd op verhoging van de kapitaallasten van de rioleringskredieten. Deze bijstelling leidt vanaf 2026 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 36.000.

Correctie CAI-posten

In deze nota wordt een correctie voorgesteld op de kosten van de CAI, zodat deze beter aansluiten bij de werkelijke uitgaven tot het einde van het jaar. De afbouw van de CAI duurt langer dan eerder gepland vanwege de overgang naar glasvezel. Daarom is het nodig de eerder geraamde kosten met € 170.000 te verhogen om de uitgaven voor de nog actieve CAI-aansluitingen te dekken. Tegelijkertijd nemen de opbrengsten met € 160.000 toe, omdat er nog inkomsten binnenkomen uit bestaande aansluitingen. Daarnaast zijn enkele kleinere posten bijgeraamd en administratieve verschuivingen doorgevoerd. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een negatief resultaat van € 35.000. Dit tekort wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ‘Opbrengsten Glasdraad’, 31

die is gevormd om eventuele tekorten binnen de CAI-posten in de overgangsperiode naar glasvezel op te vangen. Hierdoor heeft deze wijziging geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.

Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen

Herdenkingsboom nieuwjaarsbrand

Voor de herdenking van de nieuwjaarsbrand in café ’t Hemeltje, die op 1 januari 2001 plaatsvond, wordt een herdenkingsboom geplaatst in het plantsoen tussen de Visserstraat en de Roerstraat. De totale kosten voor het plaatsen van de boom bedragen € 32.000. Dit voorstel leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 32.000.

Herstructurering Wegen: groot onderhoud en investeringen

Binnen het beleidsplan Wegen bereiden we de overgang voor van de financiering van groot onderhoud naar de kredietsfeer. Vanaf 2025 worden de middelen voor groot onderhoud niet langer via een voorziening, maar via jaarschijfkredieten in het investeringsprogramma verantwoord. Dit sluit beter aan bij de feitelijke investeringspraktijk en zorgt voor meer transparantie in de budgettering van onderhoud en vernieuwing van wegen. In aanloop naar deze wijziging vindt in 2025 een vrijval van de bestaande voorzieningen plaats. De jaarlijkse dotatie van € 3.000.000 valt vrij, evenals de voorziening achterstallig onderhoud van € 770.000 en het restant in de voorziening groot onderhoud wegen van € 1.190.000. In totaal komt daarmee € 4.960.000 vrij. Deze middelen worden toegevoegd aan de Algemene reserve en hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo in 2025.

Herverdeling kledingbudget Openbare Werken

Binnen de afdeling Openbare Werken staat een belangrijke verandering op de planning: de overgang naar nieuwe bedrijfskleding. We stappen af van de huidige geel-blauwe kledinglijn en gaan over op de nieuwe huisstijl in oranje en blauw. Om deze overgang soepel en efficiënt te laten verlopen, willen we de wijziging in één keer doorvoeren. Dat betekent wel dat het beschikbare budget hierop aangepast moet worden. Daarom doen we het voorstel om het jaarlijkse kledingbudget naar voren te schuiven en eerder beschikbaar te stellen. Concreet willen we in januari 2026 een totaalbudget van € 100.000 beschikbaar hebben voor deze overgang. Om tot dat bedrag te komen, worden er enkele financiële wijzigingen voorgesteld. Het restantbudget van 2025, ter hoogte van € 20.000, wordt overgeheveld via de overhevelingsreserve naar 2026. Daarnaast worden ook de beschikbare budgetten voor bedrijfskleding binnen andere teams doorgeschoven, zodat deze in één keer onder de nieuwe huisstijl kunnen worden gebracht. Verder wordt er € 5.000 toegevoegd vanuit het budget voor 2026. Van het reguliere budget voor bedrijfskleding van Openbare Werken was er al een bedrag van € 36.000 beschikbaar, en het restant van € 34.000 wordt naar voren gehaald uit de raming van 2027. Omdat in 2026 de grote kosten plaatsvinden, is er in 2027 minder budget nodig voor bedrijfskleding of vervanging daarvan.

Deze bijstelling leidt in 2026 tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 34.000 en in 2027 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 34.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Opvoering investering Hoogwerker inclusief trailer

Voorgesteld wordt voor de aanschaf van een hoogwerker inclusief trailer een investering van € 80.000 beschikbaar te stellen. Hiermee komt een einde aan de huidige huurconstructie, waarvoor jaarlijks € 25.000 aan exploitatiekosten werd geboekt. Door deze investering vervallen die kosten dan structureel. Het voordeel van het vervallen van deze kosten is reeds eerder opgenomen in de Kadernota 2025. De investering wordt geactiveerd en over een periode van 10 jaar afgeschreven, wat leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 8.000. De technische levensduur van de hoogwerker wordt geschat op 20 jaar. Vanaf 2026 leidt dit tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 8.000. Dit voorstel komt voor in programma's 4 en 6.

Participatie en Advisering verkeerskundig adviesbureau betaald parkeren

Voor de advisering door een verkeerskundig adviesbureau en het uitvoeren van het participatietraject met inwoners en ondernemers wordt voorgesteld om een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen. Naar aanleiding van het verzoek in de aangenomen motie stellen wij voor om bij een verkeerskundig bureau advies in te winnen wanneer parkeer regulerende maatregelen gewenst zijn in en rondom het centrum van Edam en rondom de oude kom van Volendam. Tevens zal dit verkeerskundig bureau gevraagd worden een advies te geven welke mogelijkheden er zijn voor een pilot met parkeer regulerende maatregelen gedurende een bepaalde periode. Wanneer geadviseerd wordt om parkeer regulerende maatregelen in het centrum van Edam en oude kom Volendam in te stellen, zal er geparticipeerd worden met inwoners van de gemeente en bewoners en ondernemers van de oude kom Volendam en centrum Edam. Deze participatie zal door een extern bureau uitgevoerd worden. Het beschikbaar stellen van dit budget leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo in 2026 met € 40.000.

Slibbak Vuilinzamelstation

Voorgesteld om € 6.000 beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan de slibbak op het vuilinzamelstation aan de Julianaweg 137. De installatie wordt dagelijks gebruikt voor het verwerken van slib en het reinigen van voertuigen. De werkzaamheden hebben betrekking op de reparatie van de bak waarin slib wordt geloosd (zoals veegafval en kolkenslib), het wormwiel met de installatie voor het scheiden van water en slib, de twee hogedrukinstallaties voor de reiniging van voertuigen (waaronder de binnenzijde van de combiwagen en veegwagens) en de twee pompputten die zorgen voor de waterbuffering en de opbouw van hogedruk. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om de bedrijfsvoering en dagelijkse reinigingsactiviteiten op het inzamelstation te kunnen voortzetten. Dit voorstel leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 6.000.

Terugdraaiing Handmatige correctie bijstelling krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2025

In de Najaarsnota 2025 is voor het project Riolering en Rioolduiker Julianaweg 2025 een handmatige correctie uitgevoerd op de kapitaallast van € 32.000. Deze correctie was nodig omdat het begrotingssysteem door een technisch probleem de verlaging van het krediet niet automatisch had verwerkt. Door de correctie nu terug te draaien, sluit de begroting weer volledig aan op de actuele investeringsplanning. Hiermee wordt ook voorkomen dat de kapitaallasten vanaf 2026 structureel te laag worden geraamd en het begrotingssaldo daardoor kunstmatig wordt vertekend. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

UPV-vergoeding (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid kunststof zwerfafvalproducten)

In 2023 is de regeling voor de UPV-vergoeding (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid) ingevoerd. Deze regeling houdt in dat producenten van veelvoorkomende kunststof zwerfafvalproducten financieel bijdragen aan de kosten voor het opruimen van dit afval. De uitvoering van de regeling vindt plaats op basis van betaling achteraf. De eerste uitkering, over het jaar 2023, zou oorspronkelijk in 2024 plaatsvinden, maar is uitgesteld naar 2025. In 2025 worden daarom de eerste vergoedingen voor de jaren 2023 en 2024 uitgekeerd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het inwoneraantal. Gemeenten hoeven hiervoor geen aanvraag of aanvullende gegevens aan te leveren; de uitbetaling gebeurt automatisch. De UPV-vergoeding is niet hetzelfde als de prullenbakkenvergoeding of de zwerfafvalvergoeding over 2023 en 2024 die al eerder zijn ontvangen. Die vergoedingen betroffen een eenmalige bijdrage voor extra inzet op de aanpak en preventie van zwerfafval. Voor 2025 wordt een bedrag van € 156.000 opgenomen. De structurele vergoeding voor 2026 en verder is op dit moment nog niet realistisch te ramen, omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de uiteindelijke hoogte van de uitkering en het structurele karakter daarvan. De structurele gevolgen kunnen daarom pas op een realistische wijze worden geraamd bij de voorjaarsnota 2026.

Deze bijstelling leidt in 2025 tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 156.000.

Wijziging onttrekking voorziening Gemeentelijk Riool Plan

De jaarlijkse onttrekking aan de voorziening rioolrechten stond geraamd als negatieve last terwijl dit als bate moet worden gepresenteerd. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Winternota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 27 november 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Winternota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Winternota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Winternota

Wijzigingen Winternota

Tot en met Winternota

Saldi per speerpunt Preventie voorliggend veld

-9.404

485

255

-8.665

Toegankelijkheid

-22.714

-1.961

315

-24.360

Bestaanszekerheid

-4.709

1.600

1.182

-1.927

Samenkracht

-973

-1

-975

Partnerschap

-1.127

-14

-2

-1.143

Saldo vóór reservemutaties

-38.928

109

1.748

-37.071

3.180

-3.518

-1.101

-1.438

-35.748

-3.408

648

-38.509

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Lasten speerpunten en producten Lasten per speerpunt en product Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Winternota

Wijzigingen Winternota

Tot en met Winternota

5.01

Preventie voorliggend veld

-11.076 -4.893

546 -148

302 -179

-10.227 -5.220

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

-4.316

622

357

-3.337

5.03

Talentontwikkeling

-685

-671

5.04

Sportstimulering jeugd

-536

-102

127

-511

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

-117

-66

5.20

Singelwijk

-527

109

-3

-422

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning

-25.156 -11.120

-1.872 -939

296 64

-26.732 -11.995

5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

-6.888

-751

213

-7.425

5.08

Sportaccommodaties

-3.883

-95

-28

-4.006

5.09

Zwembaden

-1.706

-33

-1.732

5.10

Kunst en Cultuur

-794

-32

-815

5.11

Bewegingsonderwijs

-312

-23

-335

5.12

Sportverenigingen

-138

-111

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid

-316

-312

5.14

Werkplus

-13.488 -2.399

17 126

661 54

-12.810 -2.219

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

-7.694

-589

514

-7.770

5.16

Inburgering

-3.395

480

-2.822

Bedragen * € 1.000 Lasten speerpunten en producten Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Winternota

Wijzigingen Winternota

Tot en met Winternota

-1.138 -1.138

127 127

-1 -1

-1.012 -1.012

-1.127 -1.069

-14 -14

-2 -2

-1.143 -1.085

-58

Media

Saldo vóór reservemutaties

-51.986

-1.195

1.257

-51.924

Toevoegingen aan reserves

-6

-4.357

-1.101

-5.464

-51.992

-5.552

156

-57.387

Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Baten speerpunten en producten

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Winternota

Wijzigingen Winternota

Tot en met Winternota

Baten per speerpunt en product Preventie voorliggend veld 5.01

Preventie voorliggend veld

1.671 701

-62 -177

-48 167

1.562 692

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

714

107

-215

606

5.03

Talentontwikkeling

5.04

Sportstimulering jeugd

221

229

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

5.20

Singelwijk

2.442 289

-89 -89

19 0

2.371 200

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning 5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

5.08

Sportaccommodaties

196

1.145

1.164

5.09

Zwembaden

548

5.10

Kunst en Cultuur

113

5.11

Bewegingsonderwijs

5.12

Sportverenigingen

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid

124

5.14

Werkplus

8.779 380

1.583 0

520 50

10.883 430

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

5.630

542

405

6.576

5.16

Inburgering

2.770

1.041

3.876

165 165

-128 -128

0 0

37 37

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen

0 0

5.19

Media

Reserves programma 5

0 0

13.057

1.304

491

14.853

Samenkracht 5.17

5.99

Openbare Bibliotheken

Reservemutaties programma 5

Totaal baten vóór reservemutaties Onttrekkingen aan reserves

3.187

839

4.026

Totaal baten inclusief reservemutaties

16.244

2.143

491

18.879

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Peers4Parents (SPUK IZA 2025) Actualisatie budget Bijzondere bijstand

0 0

Actualisatie budgetten BBZ leenbijstand (bedrijfskapitaal)

Actualisatie budgetten Inburgering

Actualisatie budgetten Onderwijsachterstandenbeleid

110

116

125

140

Actualisatie budgetten opvang Oekraïners

-4

Actualisatie budgetten Wmo SVB-PGB's

Actualisatie budgetten Wmo woonvoorzieningen

Actualisatie subsidie-budgetten Beschikkingen BUIG 2025 en 2026

40 0

0 0

Bijstelling automatiseringskosten

-16

Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen

Bijstelling ramingen sportaccommodaties

-19

Bijstelling salarissen en doorbelastingen

162

Budgetoverheveling Integraal Huisvestingsplan

Budgetoverheveling voor doorontwikkeling Participatie en Schuldhulpverlening

Budgetoverheveling WWZ visie

Dekking voor financiële uitdagingen door ombuigingsvoorstellen

Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen

-264

Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvang-toeslagproblematiek (SISA)

150

Nieuwe wet Participatiewet in balans Onderhoudsbudget sportaccommodatie en speelvoorzieningen

-31 50

-20 0

-19 0

Opgroeien Kansrijke Omgeving (SPUK IZA 2025)

Reserve Uitvoeringskosten Participatiewet

Sloopkosten vernieuwbouw De Nieuwe School

Vakantiegeld Wsw

Verplaatsing aanvullend inhuurbudget sport

Verplaatsing tijdelijke huisvestingskosten Edamse scholen

0 648 0 648

0 -168 44 -124

0 -158 188 30

0 -143 151 8

Verwacht resultaat BUIG 2025 Totaal Bestaand beleid Totaal Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Peers4Parents (SPUK IZA 2025)

We hebben regionale SPUK IZA middelen aangevraagd voor gezond en gelukkig opgroeien (Peers4Parents). De kosten € 5.000 worden gedekt door de regionale IZA aanvraag die is goedgekeurd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5.

Actualisatie budget Bijzondere bijstand

De uitgaven voor verstrekkingen bijzondere bijstand en minimabeleid vallen dit jaar lager uit. Een verklaring hiervoor is te vinden in het achterblijven van de huisvestingen van statushouders. Te zien is dat de uitgaven voor inrichtingskosten en overbruggingsuitkeringen en meedoen-regelingen, zoals de regeling Kansen voor alle kinderen, meer achterblijven ten opzichte van voorgaande jaren. De budgetten zullen dit jaar niet volledig ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de budgetten 2025 naar beneden bij te stellen met € 200.000 en dit bedrag toe te voegen aan reserve Sociaal Domein, zodat het budget beschikbaar blijft voor het intensiveren van het vinden van inwoners die recht hebben op de bijzondere bijstand. Daarnaast zitten in de herinrichting van de toegang tot dienstverlening van bijvoorbeeld het CJG en WSP ook elementen van vroegsignalering op deze gebieden. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Actualisatie budgetten BBZ leenbijstand (bedrijfskapitaal)

Tot op heden zijn er in 2025 nog geen bedrijfskredieten vanuit het Bbz verstrekt. De benodigde inzet hiervoor is aan de voorkant lastig te voorspellen. Een voorlopige inschatting is dat we (afhankelijk van de ontwikkelingen in Q4) dit jaar niet meer dan € 25.000 nodig zullen hebben. Voorgesteld wordt daarom dit bedrag af te ramen met € 25.000. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 25.000.

Actualisatie budgetten Inburgering

De budgetten voor Inburgering 2025 zijn geactualiseerd naar de verwachte uitgaven 2025. De prognose is gewijzigd ten opzichte van de vorige berekening (bijstelling Najaarsnota 2025). We verwachten € 120.000 meer uit te geven op het deel dat we ten laste van de rijksvergoeding Inburgering kunnen brengen. Het budget wordt hiervoor aan de uitgaven- en inkomsten kant verhoogd (per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo). Het gemeentelijk budget kan met € 10.000 worden verlaagd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 10.000.

Actualisatie budgetten Onderwijsachterstandenbeleid

Wij ontvangen van het rijk een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Op 24 september 2025 is de definitieve beschikking voor 2025 en een voorlopige beschikking voor 2026 ontvangen. De definitieve uitkering 2025 is met € 35.000 en de voorlopige uitkering 2026 is met € 105.000 verhoogd. De ontvangen rijksbijdragen worden via de Sisa verantwoording afgerekend. De OAB budgetten 2025 zijn geactualiseerd naar de verwachte uitgaven 2025. Hierbij is geconcludeerd dat de huidige rijksvergoeding structureel toereikend is voor de verwachte kosten. Daarom wordt voorgesteld het structurele gemeentelijke aandeel in het OAB budget af te ramen. Deze bijstelling leidt in de jaren 2025 tot en met 2028 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 110.000, € 116.000, € 125.000 en € 140.000.

Actualisatie budgetten opvang Oekraïners

De kosten van de opvang ontheemden uit Oekraïne worden vergoed door het rijk. De uitgaven en inkomsten budgetten worden regelmatig geactualiseerd, zodat deze kosten geen gevolgen hebben voor het begrotingssaldo. De lagere kosten leiden tot een hogere dotatie aan de reserve Oekraïne.

Actualisatie budgetten Wmo SVB-PGB's

Recente berekeningen van de kosten voor PGB's Wmo en hulp bij het huishouden komen circa € 45.000 lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Voorgesteld wordt dit budget te verlagen met € 45.000. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo.

Actualisatie budgetten Wmo woonvoorzieningen

Op basis van de prognose voor 2025 kan het budget woonvoorzieningen in 2025 met € 100.000 worden verlaagd. Er worden geen grote woonaanpassingen meer verwacht dit jaar. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein, zodat het budget beschikbaar blijft voor de komende jaren waarin meer woningaanpassingen kunnen plaatsvinden dan oorspronkelijk geraamd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Actualisatie subsidie-budgetten

Er worden dit jaar geen jaarsubsidies meer verstrekt, omdat de aanvraag termijn is verstreken. De budgetten voor musea (€ 10.000), sport (€ 27.000) (en kleine restantbudgetten) worden afgeraamd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 40.000.

Beschikkingen BUIG 2025 en 2026

Op 30 september 2025 werd door het Rijk de definitieve BUIG subsidie 2025 en de voorlopige BUIG subsidie 2026 door middel van beschikkingen bekend gemaakt. Het rijk heeft de BUIG subsidie 2025 verhoogd. De BUIG budgetten zijn geactualiseerd aan de lasten- en inkomstenkant overeenkomstig de beschikkingen. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Bijstelling automatiseringskosten

Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen

Bijstelling ramingen sportaccommodaties

Bijstelling ramingen sportaccommodaties zodat deze ramingen beter aansluiten op de werkelijke inkomsten en uitgaven. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verlaging van het begrotingssaldo 2025 met € 19.000

Bijstelling salarissen en doorbelastingen

Budgetoverheveling Integraal Huisvestingsplan

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) moet worden geactualiseerd. Deze actualisatie is uitgesteld omdat er nieuwe wetgeving kwam vanuit het Rijk onder andere op gebied van duurzaamheidseisen. Daarnaast waren we nog bezig met de uitvoering van het huidige IHP. Nu de locatiekeuzes zijn gemaakt kan gestart worden met het actualiseren van het IHP. Daarom is in de Najaarsnota voorgesteld om het beschikbare budget van € 50.000 over te hevelen naar 2026 via de reserve budgetoverheveling. Inmiddels zijn offertes opgevraagd voor het opstellen van een integraal Huisvestingsplan. De verwachting is dat na keuze van een geschikte partij, de opdracht medio 2026 wordt uitgevoerd. Facturatie zal dan ook in 2026 zijn. Wij stellen voor om een aanvullend budget van € 25.000 naar 2026 over te hevelen via de reserve Budgetoverheveling, zodat in 2026 voldoende budget beschikbaar is. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo in 2025 en 2026. 39

Budgetoverheveling voor doorontwikkeling Participatie en Schuldhulpverlening

Bij de Voorjaarsnota 2025 is budget vanuit de ontvangen ESF subsidie van € 50.000 gereserveerd om in 2025 een minima-effectrapportage (MER) op te laten stellen en om te starten met de doorontwikkeling van het huidige bijstands- en minimabeleid. In 2025 is de MER opgesteld. Voorgesteld wordt van dit bedrag een bedrag van € 35.000 in te zetten voor onder andere communicatiemateriaal bestaanszekerheid in 2026 (onderdeel speerpunt bestaanszekerheid voor 2026) en hiervoor het bedrag via de reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2026. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Budgetoverheveling WWZ visie

De besluitvorming over de WWZ visie in de raad is van 2025 doorgeschoven naar 2026. Daarom word voorgesteld om de uitvoeringskosten van de WWZ visie (inhuur seniorenadviseur) van € 28.000 over te hevelen naar 2026 via de reserve budgetoverheveling. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Dekking voor financiële uitdagingen door ombuigingsvoorstellen

In eerdere nota's zijn (ombuigings-)voorstellen opgevoerd om structurele bezuinigen te realiseren binnen het Sociaal Domein. In de voorbereiding hierop lopen we tegen diverse financiële risico’s aan. Voorgesteld wordt om budget beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Domein om een vijftal risico's te dekken: Ten eerste is er een aanvullend inhuurbudget benodigd bij het doorontwikkelen van de wijzigingen bij sport, bewegen, cultuur en gezondheid benodigd van € 45.000; Ten tweede hebben we voor talentontwikkeling en LEF nog doorlopende contractafspraken tot 1 september 2027, waardoor we de financiële verplichting houden die er nu is. Om het gat in de begroting te verkleinen is er in de Najaarsnota voorgesteld € 65.000 over te hevelen naar 2026. Dat betekent dat er in 2026 nog een bedrag van € 188.000 benodigd is (voorstel Herinrichting activiteiten talentontwikkeling en LEF); Ten derde er is in de kadernota 2025 ook een grote ombuiging voorgesteld voor een herinrichting van het aanbod dat onder de vlag van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijksteunpunt valt. De lopende contracten zijn zo snel als mogelijk stopgezet en zullen halverwege 2026 aflopen. Dat betekent dat we tot dan de huidige contractafspraken laten doorlopen. Kanttekening daarbij is dat we in 2026 nog maar 75% van het budget beschikbaar hebben en hiervan halverwege het jaar al 50% hebben uitgenut.

Dat laat nog 25% van het budget over voor de rest van het jaar. We zijn bezig met het zoeken naar creatieve oplossingen in de herinrichting, maar potentieel brengt dit nog wel een financiële uitdaging met zich mee voor de tweede helft van 2026. Vooralsnog wordt dit bedrag ingeschat op € 150.000 (voorstel Reorganiseren dienstverlening WSP en CJG); Daarnaast is er nog een ombuiging voorgesteld op het Wmo buurthuiswerk en Wmo preventie. Dit gaat om een bedrag van € 40.000. Dit contract kan niet opgezegd worden, waardoor we deze financiële verplichting nog hebben. Ook is geconstateerd dat het contract voor sociaal raadsliedenwerk niet toereikend is in 2026. Vanuit onze bewoners is er een grote ondersteuningsbehoefte bij financiële en juridische vraagstukken. Sociale raadslieden helpen inwoners hierbij of geleiden inwoners door naar de benodigde ondersteuning. Er is € 25.000 benodigd. In z’n totaliteit hebben we hiermee een financiële uitdaging van € 448.000 opgelost. Of er meer extra middelen benodigd zullen zijn voor de herinrichting van de toegang in 2026 en 2027 is nu nog lastig in te schatten. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo in 2026.

Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen

De voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen wordt tweemaal per jaar bijgesteld. Dit gebeurt meestal in de Najaarsnota en de Winternota. De voorziening dreigt in de komende jaren negatief te worden. Volgens de BBV voorschriften is een negatieve voorziening niet toegestaan en moet de toevoeging aan de voorziening worden verhoogd. Het dreigende tekort komt voornamelijk door het onderhoud dat dit jaar is verricht aan Zwembad de Waterdam. De kosten voor het vervangen van het dak en diverse zand/koolfilters bedragen ongeveer € 1 mln. Voorgesteld wordt om de toevoeging aan de voorziening met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 180.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 180.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=c3e1f569-5e44-49f8-a32f-ac3b7ce11aaf