Voorstel algemene reserve - Voorlopige jaarstukken 2025
Tekst van het document
Straattriage en Specialistische Bemoeizorg: Zaanstad Resultaat Middels leun, steun en duw contact binnen de bemoeizorgmethodiek iemand verleiden in contact te komen en te kunnen doorgeleiden naar zorg. Teloorgang en lijdensdruk vermindert hiermee, iemand kan deel gaan uitmaken van het wonen in de wijk en krijgt passende zorg. Dit contact kan indien nodig meerdere jaren vorm gegeven worden, ook als het beter lijkt te gaan. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beiden projecten verlopen goed en zijn zinvol. Straattriage betreft de samenwerking met politie in de regio. Gezamenlijk wordt naar overlast gevende situaties gegaan, waarbij een zorgvraag centraal staat. Zowel politie, als de SPV-er van MABZ pakken de melding efficiënt en snel op. De juiste vraag bij het juiste loket. De Straattriage verloopt goed en naar ieders tevredenheid. Vanaf december 2025 is het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid naar 4 per week, daarvoor werden 3 diensten per week gezamenlijk uitgevoerd. Bij Specialistische Bemoeizorg is het zoeken geweest naar hoe de begeleiding aan deze complexere categorie cliënten goed in te richten. Daar is nu een goede werkwijze in gevonden. Het voeren van procesregie tussen alle netwerkpartners is erg belangrijk in het terugdringen van langdurige overlast gevende situaties in onze regio .
2026.
Inzet MABZ in het jongerenloket: Zaanstad Resultaat Psychosociale ondersteuning aan jongeren en ondersteuning van de medewerkers in het jongerenloket. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het betreft juist signaleren door jongerenwerkers, begeleiders, en ook leerkrachten hoe het gaat met jongeren. De samenwerking verloopt naar tevredenheid van alle partners en jongeren, waarbij mentale problemen significant spelen, voelen zich gezien en gehoord. Er zijn over het gehele jaar 94 gesprekken gevoerd, trainingen gegeven en de verhuizing van de locatie mede vorm gegeven.
Inzet MABZ in de Oekraïne opvang: Zaanstad Resultaat Psychosociale ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Er is een terugloop in aantal Oekraïners die naar Nederland en vervolgens in de Zaanstreek komen. Toch gaat de begeleiding nog steeds door. Er zijn minder uren inzet, echter de insteek blijft dat het veelal gaat om traumatiserende ervaringen. De groep personen met onbegrepen gedrag in de voorziening Saendenborgh geeft beheersmatig soms grote uitdagingen, doordat mensen met trauma’s in een relatief kleine ruimte samen wonen. Door de ondersteuning wordt de zorg passend ingezet en/of opgeschaald daar waar nodig. De samenwerking met het Leger des Heils verloopt prettig en ondersteunend en naar tevredenheid van gemeente.
Innovatieve psychiatrie: inzet Regionaal VeiligheidsNetwerk, William Schrikker Stichting en JBRA Resultaat De leefsituatie van de kwetsbare kinderen verbetert en hij/zij heeft meer kans om gezond en veilig op te groeien met aandacht en intensieve samenwerking op gebied van expertise van de gecertificeerde instellingen Jeugdbescherming Amsterdam (JBRA) en de William Schrikker Stichting (WSS), evenals het Regionaal VeiligheidsNetwerk (RVN). Preventieve insteek waarbij kinderen langer, veiliger in het gezinssysteem kunnen blijven en kunnen opgroeien. Daarnaast wordt de kans op overlast, uitval van kinderen op school of uithuisplaatsing aanzienlijk verminderd. Ouders krijgen ondersteuning bij het vinden van passende zorg en worden zo nodig doorgeleid. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt van we wilden bereiken? Alle 3 de aanpakken leveren een goed en zinvolle bijdrage in het beoordelen en inschatten van wat er nodig is voor de volwassenen/ouders in de gezinnen. Bij de WSS en JBRA is vooral de expertise van belang en de advisering aan gezinsmanagers. Er wordt meegegaan op huisbezoek en samen gekeken naar wat nodig is. Dat verloopt zeer goed en is ondersteunend aan structuur in opvoeding en bieden van veiligheid van kinderen. Bij het RVN gaat dit net iets anders dan bij de WSS en JBRA.
Bij het Regionaal Veiligheids Netwerk is er specifieke expertise direct bij het gezin beschikbaar waardoor men beter in staat is in complexe situaties verbinding te maken met het gezin. Veiligheid van kinderen staat ook hier centraal, maar behelst een nieuwe manier van denken en doen, waarbij de gezinsleden zelf ook een grote stem in het geheel hebben. Gezamenlijk bereiken we veel gezinnen.
2026.
Versterken aanpak suïcide preventie : Purmerend Resultaat Het versterken van de bestaande aanpak suicidepreventie van de GGD, waarbij de verbinding tussen GGD, Jeugd GGZ/ GGZ, sociaal domein en ziekenhuizen wordt versterkt om in vroeg stadium samen te werken bij het bespreken van suïcidale gedachten en aan het voorkomen van suïcide. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het uitrollen van een integraal samengesteld team vanuit alle netwerkpartners. Het netwerk wordt gestaag uitgebreid met onder andere deelname van scholen. Op inhoud is ook ingezet op kennis en expertise delen, presentaties geven om bewustzijn te vergroten en actief in de aanpak te worden, en is de aanpak Sumona (Suïcide-Monitoring- Nazorg) ontwikkeld. Het aantal meldingen is fors, de leeftijd wordt lager. Geslaagde suïcides hebben veel impact in het gezin en de wereld er omheen. Aandacht voor scholen en training heeft daarom centraal gestaan. Het aantal suïcide meldingen bij MABZ is 545, een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor.
GGD/ GGZ in de wijk: Purmerend Resultaat Psychisch kwetsbare mensen worden eerder en beter geholpen, met als gevolg minder overlast in de wijk = leefbaarheid van de wijk wordt vergroot. Deskundigheid medewerkers wijkteams is verbeterd. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Medewerkers die een vast wijkteam bedienen, hebben de afgelopen jaren goede contacten opgebouwd en zijn bekend en worden dagelijks bevraagd voor inzet, delen expertise, mee op huisbezoek of casuïstiek besprekingen. De samenwerking is een geoliede machine.
GGD/ GGZ in de wijk: Landsmeer Resultaat Psychisch kwetsbare mensen worden eerder en beter geholpen, met als gevolg minder overlast in de wijk = leefbaarheid van de wijk wordt vergroot. Deskundigheid medewerkers wijkteams is verbeterd. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? In de loop van 2025 is ook de gemeente gaan deelnemen aan GGZ in de Wijk. De aanleiding hiervan was een onderzoek over het voorkomen van deze problematiek en de constatering dat hiervoor de GGZ-in-dewijk-aanpak een goede en bewezen methode is. Financieel overzicht Plustaak Meldpunt Bijzondere Zorg Meldpunt Bijzondere Zorg Jongerenloket Wijk GGD GGZ in de wijk Purmerend Innovatieve psychiatrie Opvang vluchtelingen Oekraïne Inzet in Regionaal Veiligheidsnetwerk (RVN) Inzet MABZ in William Schrikker Stichting Specialistische Bemoeizorg Straattriage GGZ in de wijk Landsmeer Versterking aanpak Suïcidepreventie Totaal
2026.
subsidieverstrekker(s) Gemeente Purmerend Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Purmerend Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Landsmeer Gemeente Purmerend
subsidie bedrag € 106.040 € 146.436 € 15.917 € 95.625 € 63.051 € 119.375 € 44.338 € 63.667 € 15.917 € 95.481 € 136.164 € 10.611 € 35.863 € 948.485
Programma 7: Veilig Thuis Uit Huis Geplaatsten Opvang: Zaanstad Resultaat Het kunnen dekken van de kosten voor overnachtingen van acute uit huisplaatsingen. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Binnen de uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis kan zich in incidentele situaties een acute en onveilige situatie voordoen waarin directe opvang noodzakelijk is. Het betreft hier situaties van ernstige en onmiddellijke gevaarzetting, waarbij mensen tijdelijk uit de thuissituatie moet worden geplaatst om de veiligheid te waarborgen. In dergelijke gevallen kan Veilig Thuis – wanneer geen andere alternatieven beschikbaar zijn – een acute overnachting of tijdelijke opvang bekostigen. De inzet van deze middelen vindt zeer terughoudend plaats. Het proces is zodanig ingericht dat voor iedere afzonderlijke situatie expliciete toestemming van een leidinggevende noodzakelijk is. Daarbij wordt per casus beoordeeld of sprake is van een acute veiligheidsdreiging en of daadwerkelijk geen andere opvangmogelijkheden beschikbaar zijn binnen het bestaande netwerk of reguliere voorzieningen. Het criterium veiligheid staat hierbij steeds centraal.
Hoewel het hier om een relatief beperkte budgetpost gaat, is deze voorziening van wezenlijk belang voor de uitvoering van onze maatschappelijke en wettelijke opdracht: het waarborgen van directe veiligheid voor betrokkenen in situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. De mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties direct opvang te organiseren voorkomt dat onveilige situaties voortduren en biedt ruimte om vervolgstappen in de hulpverlening zorgvuldig te organiseren. Het beschikbare budget voor 2025 is volledig benut. Hiermee konden alle situaties waarin acute opvang noodzakelijk was daadwerkelijk worden gefaciliteerd. De middelen zijn daarmee doelmatig ingezet ter ondersteuning van de primaire taak van Veilig Thuis: het herstellen en borgen van veiligheid in gezinnen en huishoudens waar sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Plustaak Uit Huis Geplaatsten Opvang t o t al
e
aan v
o p v o v e
r
subsidieverstrekker(s) Gemeente Zaanstad
aag
2
0
0
9
z
te a m b e m o e i z o r g VE T C h u i s a r ts e n p r a k ti j k k r o e g ti j g e r s & d a m l o p e r s c e n tr u m J o n g v a n g n e t j e u g d m e l d p u n t o v e r l a l e n te k r i e b e l s h u i s v e s t o t aal
2026.
ti n g
s
t
e
n
b e
m
subsidie bedrag € 4.000
aan s
o e d i n g s o n d e r s te u n i n g r g e w i c h t i n d i v i d u e e l o v e r g e w i c h t c o l l e c ti e f AS H G
o e
i z
t ad
o r g
1 1
.
1
Programma 9: Overhead De huisvestingskosten worden één op één doorbelast aan de betreffende gemeenten en valt dus onder de plustaken. Samen Sterker valt ook onder overhead. Samen Sterker CJ Bristolroodstraat CJG Landauerstraat CJG Heel Europa CJG Triton CJ Albert Schweitzerstraat CJ Geuzenpad CJ Guishuis CJ Kerkbuurt CJ Beschuitstoren CJ Vurehout CJG De Bolder Totaal
2026.
subsidieverstrekker(s) Alle gemeenten Gemeente Zaanstad Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad Gemeente Oostzaan Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Waterland
subsidie bedrag € 111.853 € 64.582 € 74.002 € 59.701 € 74.454 € 108.899 € 54.442 € 70.884 € 38.216 € 58.873 € 88.613 € 72.627 € 877.146
Gefinancierd door derden Programma 1: Monitoring, signalering en advisering Gezondheidsmonitoring-extra onderzoek Resultaat Extra onderzoek op verzoek van gemeenten of derden maakt het mogelijk om per wijk of aan de hand van specifieke vraagstelling een verdiepende rapportage te maken. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 (ZonMw) De gemeenterapportages voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen zijn gemaakt en gepubliceerd op de cijferwebsite. Daarnaast is er een presentatie over mentale gezondheid specifiek gemaakt en gepresenteerd. Ook is er een Webinar over de regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gehouden voor de zeven gemeenten. Zij konden hier digitaal bij aansluiten. Verder is het gebiedsprofiel van de jongvolwassenen doelgroep geüpdatet en aangepast met de nieuwe data op de cijferwebsite. OGGZ monitor (ZonMw) Dit betreft een landelijke monitor, waarin andere GGD-en het voortouw nemen en pilots uitvoeren. GGD Zaanstreek-Waterland heeft in de huidige rapportageperiode geen werkzaamheden uitgevoerd voor deze monitor. Op 4 juli 2025 zijn er factsheets over de pilots gepubliceerd, waarin GGD Zaanstreek-Waterland in 2024 heeft meegelezen.
Implementatie Gezonde School aanpak Resultaat Scholen werken volgens de integrale Gezonde school-aanpak structureel aan één of meerdere gezondheidsthema’s ter bevordering van de gezondheid van de jeugd. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voor het schooljaar 2025/2026 hebben in totaal 20 de Stimuleringsregeling van de Gezonde School ontvangen. Van deze scholen ontvangen 8 scholen zowel begeleiding als een budget van €1.200; de overige scholen ontvangen alleen begeleiding (zie ook financiering door derden). Een van de thema certificaten is Relaties en Seksualiteit. Er hebben afrondende gesprekken plaatsgevonden met de scholen, die aandacht hebben besteed aan dit thema. Verder is samenwerking gezocht met het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) en de Zaanse Regelbooggemeenschap.
Rookvrije Omgeving Resultaat Invoeren en/of borgen van een preventie programma, waardoor gezonde gedrag toeneemt. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Binnen de regio is op meerdere niveaus gewerkt aan het versterken van een rookvrije omgeving en het ondersteunen van stoppen met rokeninitiatieven. Als consortiumpartner van een promotieonderzoek hebben wij praktijkkennis ingebracht over de lokale uitvoering van tabaksontmoedigingsbeleid door gemeenten en GGD’en. Hiermee hebben we bijgedragen aan beter inzicht in hoe dit beleid in de praktijk vorm krijgt en welke factoren de uitvoering bevorderen of belemmeren. Daarnaast hebben wij regionaal ingezet op voorlichting en bewustwording, onder andere via campagnes en webinars voor inwoners, ouders en professionals. Een belangrijk onderdeel hiervan was de regionale uitvoering van de Stoptober-campagne. Via een gerichte online campagne op sociale media is een groot bereik gerealiseerd onder inwoners van Zaanstreek-Waterland, met een duidelijke toename van het aantal doorkliks naar stoptober.nl ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast hebben wij de landelijke ouderavond ‘Nee tegen vapen’ regionaal gepromoot.
Ook organiseerden wij samen met partners twee regionale webinars: ‘Samen voor een Nicotinevrije Regio’ voor professionals en vrijwilligers, en ‘Tussen vrijheid en grenzen’ voor ouders van pubers, waarin praktische handvatten werden geboden rondom opvoeding, vapen en middelengebruik. Parallel aan deze activiteiten zijn gesprekken gaande over de borging en verdere doorontwikkeling van de rookvrije omgeving en stoppen met rokeninitiatieven. Met gemeenten en IZA-partners wordt verkend hoe deze activiteiten duurzaam kunnen worden voortgezet. Alle gemeenten in de regio zijn uitgenodigd om hierover mee te denken en hun behoeften en mogelijkheden in te brengen. In deze verkennende fase worden verschillende samenwerkingsrichtingen onderzocht, waaronder aansluiting bij huisartsen en regionale ondersteuning van VO scholen bij het stappenplan Nicotinevrije School. Er zijn nog geen concrete afspraken vastgelegd; de komende periode staat in het teken van verdere afstemming en verkenning van mogelijke vervolgstappen.
2026.
Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Resultaat Uitvoering geven aan het GGD GHOR Nederland – COA contract Infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsvoorlichting Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De uitvoering van het COA -GGD GHOR Nederland contract 3 taken: Infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsvoorlichting. In de regio zijn 4 COA locaties: Katwoude (regulier en AMV), Purmerend/ Zuidoost Beemster en twee locaties in Zaanstad. Met alle locatie managers is kennisgemaakt en periodiek overleg. Met drie locaties is een werkplan gezondheidsvoorlichting opgesteld. In 2025 zijn 23 voorlichtingen uitgevoerd. De thema’s mentale gezondheid en persoonlijke hygiëne komen het vaakst aan bod. Binnen de COA-locatie Katwoude heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoering gegeven aan haar wettelijke taak gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid en de lichamelijke, sociale en geestelijke ontwikkeling van bewoners, waaronder jeugdigen van -9 maanden tot 18 jaar. De JGZ heeft ingezet op preventie en vroegsignalering, met specifieke aandacht voor het voorkomen van uitbraken van infectieziekten in een setting waar veel mensen dicht op elkaar wonen en het besmettingsrisico verhoogd is. Ter uitvoering hiervan zijn maandelijks vaccinatiespreekuren georganiseerd om de vaccinatiegraad te waarborgen.
Daarnaast was er wekelijks gedurende een vast aantal uren een JGZ-verpleegkundige aanwezig op locatie voor begeleiding en advisering van ouders en kinderen, en voor het beantwoorden van gezondheidsvragen en het bieden van passende ondersteuning. De medewerkers van infectieziekte bestrijding zijn beschikbaar bij uitbraken op een COA-locatie en voeren periodiek een technisch hygiëne inspectie ( zie THZ, programma 2). Alle nieuw binnengekomen asielzoekers uit hoog-risicolanden worden getest met specifieke tests voor kinderen (<12 jaar) en een longfoto voor 12-plussers, om vroegtijdig tuberculose (tbc) op te sporen en verspreiding te voorkomen.
Penvoerder: ZonMw subsidie aanvraag Monitoring & Evaluatie ketenaanpakken Resultaat Ontwikkelen van een monitoringsysteem dat goedgekeurd is door de werkgroep Gezondheid en geïmplementeerd kan worden. Het monitoringsysteem maakt de resultaten op de doelstellingen uit het IZA regioplan meetbaar. Het monitoringssysteem omvat parameters die de betrokken partijen wensen, dan wel geacht worden te monitoren. Hiermee kunnen regionale en lokale ketenafspraken worden bijgesteld. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Per ketenaanpak zijn de doelgroep en gebruikers van M&E vastgesteld. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de huidige doelstellingen (o.a. IZA, gemeenten), monitors (o.a. GALA) en registratiesystemen van de partners, en de wensen stakeholders. Er is een projectstructuur opgesteld met een werkgroep van de GGD, projectgroep met regionale stakeholders en stuurgroep gezonde leefstijl als opdrachtgever. De doelen van M&E zijn opgesteld. Eerste set indicatoren zijn door de projectgroep opgesteld als voorstel voor de stakeholders. Master afstudeeronderzoek naar de monitoringsindicatoren voor valpreventie en GLI is begeleid en heeft een wetenschappelijk rapport opgeleverd. Vervolgens zijn de M&E matrixen opgesteld en goedgekeurd door de ketenpartners in de projectgroep voor GLI en valpreventie.
In deze matrixen staan de doelen, indicatoren en wie deze data kan worden verzameld. Vervolgens zijn de matrixen getoetst tijdens 3 spiegelgesprekken van de lokale ketens in Landsmeer, Oostzaan en Wormerland. Hierbij is ook het format van de spiegelgesprekken getoetst. Deze input wordt verwerkt in het eindrapport van het project en levert een belangrijk startpunt voor een vervolgproject waarin de monitoring wordt geïmplementeerd.
2026.
Penvoerder: ZonMw subsidieaanvraag Ondersteuning lokale ketenaanpakken Resultaat Toegekende subsidie om gemeenten te ondersteunen bij het verder ontwikkelen en borgen van de lokale ketenaanpak valpreventie Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Er is gestart met het voeren van individuele gesprekken met de coördinatoren valpreventie van de gemeenten. Middels deze gesprekken is in kaart gebracht waar de coördinatoren graag ondersteuning bij ontvingen. Initieel zijn de uren verdeeld o.b.v. inwoneraantallen, maar dit is losgelaten om tegemoet te komen aan daar waar de meeste behoefte aan ondersteuning is. In de ene gemeente vraagt de lokale coördinator/projectleider meer advies en in de andere gemeente was meer behoefte aan praktische ondersteuning bij het organiseren van lokale bijeenkomsten en het vastleggen dan wel evalueren van samenwerkingsafspraken (Oostzaan, Wormerland, Zaanstad, Landsmeer en Waterland). Deze ondersteuning heeft erin geresulteerd dat in alle gemeenten inmiddels ketenafspraken staan en in ieder geval een keer zijn geëvalueerd. De afspraken zijn vormgegeven volgens de regionale richtlijnen, maar met aandacht voor de lokale verschillen. Het ontwikkelen van een regionale kennisbank valpreventie heeft geresulteerd in een handreiking valpreventie, inclusief bruikbare tools, voor alle partners betrokken bij de ketenaanpak.
In het najaar hebben er nog lokale evaluatiegesprekken (in de vorm van spiegelgesprekken vanuit het project ‘Monitoring en Evaluatie’) plaatsgevonden in Landsmeer, Oostzaan en Wormerland. Dit heeft geresulteerd in nieuwe inzichten voor regionale doorontwikkeling van de ketenaanpak. Lokaal zijn er afspraken verfijnd en is er toegewerkt naar de toekomstige monitoring en evaluatie van de lokale ketens. In de gemeenten Zaanstad en Purmerend hebben er gesprekken plaatsgevonden met de coördinatoren valpreventie, om de implementatie verder te ondersteunen. Financieel overzicht Plustaak Gezonde school (GGD Ghor) Relaties en Seksualiteit Rookvrije omgeving (GGD Ghor) Jongvolwassenenmonitor (ZonMw) Regionale valpreventie via ZonMw Voucher 3 via ZonMw PGA Gezondheidsvoorlichting Totaal
2026.
subsidieverstrekker(s) GGD Ghor GGD Ghor GGD Ghor ZonMw ZonMw ZonMw GGD Ghor
subsidie bedrag € 23.800 € 3.845 € 41.127 € 14.077 € 39.999 € 37.291 € 15.648 € 175.787
Programma 2 Infectieziektebestrijding Versterking Infectieziektepreventie en pandemische paraatheid ( Spuk VIP) Resultaat Oplossen van kwetsbaarheden in de infectieziektepreventie en versterken van de (boven) regionale samenwerking Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? In 2025 hebben we deelgenomen aan een aantal landelijke werkgroepen met betrekking tot de pandemische paraatheid. Personele opschaling, kwaliteit en diagnostiek en behandelen, en locaties. Met betrekking tot de versterking infectieziekte preventie is er een projectleider verhogen vaccinatiegraad (0-18) gekomen en hebben we vooral bovenregionaal stappen gezet.
Versterking IZB: epidemiologische en beleid functie Het doel van surveillance en signalering is om actueel en zo volledig mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt omtrent infectieziekten in de regio. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Surveillance en monitoring Tweewekelijks houden we regionale, landelijke en internationale signalen bij over de meldingen van infectieziekten. Hierbij worden in een kleine groep met artsen, verpleegkundigen en epidemioloog de signalen geduid en geëvalueerd wat de mogelijke impact voor de GGD is. Indien nodig, spelen we hierop in. Dit wordt vervolgens aan het gehele IZB-team gepresenteerd. Kwartaalpresentatie Elk kwartaal vindt een kwartaalpresentatie plaats op GGD Zaanstreek-Waterland waarbij specifiek op casuïstiek voor Zaanstreek-Waterland wordt ingegaan en een overzicht wordt gegeven van de meldingen met duiding en eventuele actie erbij. Hierdoor vindt ook kennisdeling plaats onder IZB-medewerkers. Uitrol Muiz (Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten) MUIZ helpt bij het melden van uitbraken van alle infectiezieken vanuit (zorg)organisaties met een kwetsbare populatie in de regio aan de GGD. In 2025 zijn de zorgorganisatie benaderd om zich aan te sluiten, zie MUIZ
Technische hygiëne zorg (THZ) Resultaat Risico’s op besmetting met een infectieziekte worden kleiner/ beperkt. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt van we wilden bereiken Uitvoeren van risicoanalyses en audit- /inspectiebezoeken en het adviseren aan instellingen c.q. voorzieningen met veel (kwetsbare) personen of met een hoger risico op overdracht van infectieziekten. THZ houdt toezicht op de hygiëne vanuit de richtlijnen van het Landelijk Centrum hygiëne en Veiligheid (LCHV). In 2025 zijn 44 inspectiebezoeken uitgevoerd en hygiëne adviezen uitgebracht. Soort aantal COA-locaties, reguliere inspectie 4 Evenementenadvies 3 Hygiënebegeleiding SOA-poli 1 Vergunning tatoeage- en/of piercingstudio 36 Deze bezoeken worden gefinancierd door de afnemer.
Corona Resultaat Risico’s op besmetting met een Covid beperken Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken Afgelopen jaar hebben we voor het eerst de basiscapaciteit van Corona ondergebracht bij de afdeling reizigersadvisering. Dit ging gemiddeld om 2 vaccinaties per week, alleen voor de Hoog medisch risico groep en alleen op verwijzing van hun arts. Ook de nog binnenkomende Corona telefoontjes zijn afgehandeld door een andere afdeling, namelijk de afdeling planning en administratie van JGZ. Naarmate de najaar campagne weer dichterbij kwam werd de coronaformatie weer uitgebreid met tijdelijke medewerkers. In 2025 hebben we bewust gekozen om op meer, maar kleinere locaties (n=14) te gaan vaccineren.
2026.
Dit heeft gezorgd voor een betere spreiding in de regio. Het aantal klachten was afgelopen jaar daardoor ook laag. Ook hebben we voor het eerst meegedaan aan het landelijk klanttevredenheidsonderzoek. 91 mensen hebben deze ingevuld en gemiddeld kregen we een 9. Uiteindelijk hebben we ruim 44.000 vaccinaties gezet. Iets hoger dan de forecast voorspeld had.
Reizigers vaccinatie Resultaat Reizigers lopen minder risico op gezondheidsproblemen, en het risico op besmetting van anderen bij thuiskomst is minder groot. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken 2025 is een druk jaar geweest voor reizigers. We hebben in totaal bijna 14.000 vaccinaties gezet (2024: 12.451 vaccinaties). De wachttijden zijn stabiel gebleven; de meeste mensen kunnen binnen 2 weken terecht. Wat opvalt is de sterke verhoging van het aantal Rabiës vaccinaties. Dit komt niet zo zeer door een verdere verspreiding maar door meer bewustwording bij de mensen waardoor ze zich ook eerder laten vaccineren. IZB krijgt bijvoorbeeld ook echt meer telefoontjes binnen met vragen over Rabiës. In 2025 hebben we ook 2 nieuwe vaccins opgenomen in ons aanbod: De gordelroosvaccinatie en de vaccinatie tegen Chikungunya. Financieel overzicht Plustaak SPUK pijler 1 SPUK pijler 2 SPUK pijler 4 SPUK pijler 5 SPUK pijler 6 COVID-19 vaccinaties Reizigersadvisering en -vaccinatie THZ-Infectiepreventie Totaal
2026.
subsidieverstrekker(s) VWS VWS VWS VWS VWS VWS derden derden
subsidie bedrag € 359.758 € 46.615 € 32.768 € 115.262 € 205.939 € 897.366 € 899.277 € 13.115 € 2.570.100
Programma 4 Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Inzet MABZ bij het Talland college Resultaat Psychosociale ondersteuning aan jongeren en ondersteuning van de medewerkers van het Tallant college. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het betreft juist signaleren van intern begeleiders en leerkrachten hoe het gaat met hun leerlingen. De samenwerking verloopt geheel naar wens en het levert op dat jongeren, waarbij mentale problemen significant spelen, een goede plek krijgen en zich gezien en gehoord weten. Over het gehele jaar gezien zijn er 89 gesprekken gevoerd. Er is training gegeven op het gebied van suicidepreventie en herkennen van mentale problemen.
GGZ in de wijk: Parnassia, Zaanstad Resultaat Psychisch kwetsbare mensen worden eerder en beter geholpen, met als gevolg minder overlast in de wijk = leefbaarheid van de wijk wordt vergroot. Deskundigheid medewerkers wijkteams is verbeterd. Wat hebben we gedaan? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Medewerkers die een vast wijkteam bedienen, hebben de afgelopen jaren goede contacten opgebouwd en zijn bekend en worden dagelijks bevraagd voor inzet, delen expertise, mee op huisbezoek of casuïstiek besprekingen. De samenwerking is een geoliede machine. Financieel overzicht Plustaak GGZ in de wijk Talland college GGZ in de wijk Parnassia Totaal
2026.
subsidieverstrekker(s) Overig Overig
subsidie bedrag € 15.917 € 133.252 € 149.169
1.1.9
Programma 9 Overhead
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Bron: Notitie Overhead van de Commissie BBV De GGD stelt de begroting op conform het BBV, onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd: • Directe kosten primair proces worden zoveel mogelijk toegerekend aan de desbetreffende taakvelden; • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteedt, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead; • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevende behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead; • Positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. De overhead wordt centraal begroot. Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van het Besluit begroten en verantwoorden provincie en gemeenten is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. Wat heeft het gekost?
Baten basistaken Bijdragen gemeenten Incidentele baten
Begroting na Realisatie 1e wijziging Begroting € 944.305 € 1.790.918 € 7.768.940 € 8.068.954 € 8.068.948 € 5.241.181 € 89.137 € € -
Lasten basistaken Incidentele lasten
€ 10.874.778 € 9.809.866 € 12.960.121 € - € 50.000 € 50.000
Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
€ -1.772.382 € 725.000 € 429.918 € -2.067.464
€ € € €
725.000 725.000 -
€ € € €
725.000 725.000 -
Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.3 (toelichting op overzicht van baten en lasten).
2026.
1.1.10 Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Zaanstreek-Waterland bestaan uit de gemeentelijke bijdragen van de zeven gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland. Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma de volgende verdeelsleutel gehanteerd: • Voor de programma’s Monitoren, Signaleren en Adviseren (MSA), Infectieziektebestrijding (IZB), Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), Veilig Thuis en Overhead vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio met als peildatum 1 januari van het jaar t-2. • Voor het programma Jeugdgezondheidszorg vindt de toerekening plaats naar rato het aantal inwoners per gemeente in de leeftijdscategorie 0-18 jaar met als peildatum 1 januari van het jaar t-2. • Voor het programma Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg wordt de bijdrage, berekend naar rato van het aantal meldingen over de jaren 2021 tot en met 2024. De deelnemersbijdrage voor de basistaken voor 2025 is als volgt: Prog 1 MSA
Prog 2 IZB
Prog 3 JGZ
Prog 4 MABZ
Prog 5 PGRC
Prog 7 VT
Prog 9 Overhead
Totaal basistaken
Edam Volendam
€
114.213 €
94.632 € 1.044.932 €
73.233 €
3.983 €
239.209 €
857.173 €
2.427.376
Landsmeer
€
36.368 €
30.133 €
372.725 €
24.274 €
1.268 €
76.168 €
273.249 €
814.184
Oostzaan
€
30.199 €
25.022 €
278.296 €
12.755 €
1.053 €
63.251 €
226.667 €
637.244
Purmerend
€
292.032 € 241.966 € 2.557.474 €
316.796 € 10.183 €
611.636 €
2.190.826 €
6.220.913
Waterland
€
54.711 €
45.332 €
503.777 €
35.382 €
1.908 €
114.587 €
410.633 €
1.166.330
Wormerland
€
51.613 €
42.765 €
445.969 €
51.840 €
1.800 €
108.100 €
387.157 €
1.089.243
Zaanstad
€
495.930 € 410.909 € 4.698.640 €
638.941 € 17.294 €
2.558.685 €
3.723.242 €
12.543.640
Totaal
€ 1.075.065 € 890.759 € 9.901.813 € 1.153.221 € 37.489 € 3.771.635 € 8.068.947 €
24.898.930
Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd als het saldo van de betaalde (rente)last over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en de ontvangen rente(baat) over uitzettingen. Saldo per 01-01-2025
Rentelast 2025
Omschrijving Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
€ 1.983.333 €
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
€
Saldo van de financieringsfunctie
2026.
22.151 €
Rente baten 2024
Saldo
74.896 €
-
€
74.896
-
-
€
-
€
€ 74.896
1.2 Paragrafen 1.2.1
Inleiding
Onderstaande paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de GGD: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Verbonden partijen • Onderhoud kapitaalgoederen • Bedrijfsvoering • Financiering • Wet open overheid De paragrafen ‘”grondbeleid”’ en ‘”lokale heffingen” (volgens de financiële voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven paragrafen) zijn niet van toepassing op de GGD. Per paragraaf wordt ingegaan op de realisatie van de in de programmabegroting opgenomen beleidskaders. 1.2.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf geeft inzicht in hoeverre de GGD in staat is haar financiële risico’s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in: • de omvang van de aanwezige risico’s; • de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken.
De omvang van de aanwezige risico’s
Opgenomen zijn de risico’s waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Dit zijn risico’s welke voortvloeien uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. Niet alle risico’s laten zich financieel vertalen. Jaarlijks voert de GGD een risico inventarisatie uit. De risico’s in dit model zijn financieel vertaald. Periodiek worden acties in het MT van de GGD besproken om de risico’s waar nodig te mitigeren, te accepteren of te verkleinen. Het model wordt ook periodiek gedeeld met het bestuur om inzicht te geven in het risicomanagement van de GGD en de manier waarop de grootste risico’s worden behandeld. Wanneer alle risico’s zich voordoen zal een bedrag van 2,5 mln. (2024: 3,8 mln.) hiermee gemoeid kunnen zijn. De reden dat deze zaken niet zijn meegenomen als voorziening en bestemmingsreserve is gelegen in het feit dat de gemeenten in hun risicomanagement de GGD inschatten en dat effectuering van risico’s voor de GGD zullen moeten worden gedekt door de gemeenten via de gemeenschappelijke regeling (GR).
Frauderisico analyse
In 2025 is een frauderisicoanalyse uitgevoerd voor de belangrijkste processen binnen de GGD, waaronder infectieziekten, inkoop, urenregistratie, subsidieverantwoording en privacy & datatoegang. Hieruit blijkt dat met name inkoop en de verwerking van privacygevoelige gegevens relatief hogere risico’s kennen vanwege de mogelijke financiële en reputatie-impact. Op basis van de aanwezige beheersmaatregelen, zoals functiescheiding, vier-ogencontrole en autorisatiebeheer, worden deze risico’s als beheersbaar ingeschat. In 2025 zijn geen materiële fraudesignalen geconstateerd.
Kengetallen
Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Voor GGD Zaanstreek-Waterland kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte worden bepaald. Het kengetal de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen is gelijk aan de netto schuldquote. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op GGD Zaanstreek-Waterland.
2026.
Netto schuld quote
31-12-2025
1 Vaste schulden 2 Netto vlottende schulden 3 Overlopende passiva
€ 1.866.666 € 1.169.124 € 4.753.602
4 Financiële vaste activa 5 Uitzettingen < 1 jaar 6 Liquide middelen 7 Overlopende activa
€ 7.570 € 5.502.479 € 257.210 € 702.726
8 Totaal baten
€ 36.421.004
(1+2+3-4-5-6-7)/8*100%
3,62%
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
Solvabiliteitsratio
31-12-2025
1 Eigen vermogen
€ 2.828.889
2 Totaal passiva
€ 10.727.985
1/2*100%
26,37%
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeenschappelijke regeling. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Het solvabiliteitsrisico is afgedekt in de Gemeenschappelijke Regeling art. 26.7 ‘De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen, in verhouding tot de verdeelsleutel als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen’.
Structurele exploitatieruimte
31-12-2025
1 Structurele lasten 2 Structurele baten
€ 33.666.322 € 34.291.514
3 Structurele toevoegingen aan de reserves 4 Structurele onttrekkingen aan de reserves
€ €
5 Totaal saldo van de baten
€ 36.421.004
(2-1)+(4-3)/5*100%
1,72%
788.000 788.000
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdragen en de subsidiebeschikkingen. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.
2026.
Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Nagenoeg alle baten en lasten van de GGD zijn structureel behalve de baten vanuit Corona en de SPUK gelden. 1.2.3
Paragraaf Verbonden partijen
Onder verbonden partijen worden die partijen verstaan waarmee de GGD een bestuurlijke relatie heeft en waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD. De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland, de Directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en zit vanuit deze functie in de Veiligheidsdirectie. De GHOR Zaanstreek-Waterland is onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 1.2.4
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen. De hoofdlocatie van de GGD aan het Vurehout is eigendom. In 2019 heeft een renovatie van deze locatie plaatsgevonden. Besloten is om de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot onderhoud te laten vervallen en met het vrijgekomen bedrag de kapitaallasten van de renovatie te dekken. De afgelopen jaren zijn een aantal scenario’s voor huisvesting van de GGD uitgewerkt. Op 22 december 2023 is door beide Algemene besturen vastgesteld om te gaan samenwonen op het Prins Bernhardplein 112 te Zaandam. 1.2.5
Paragraaf Financiering
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en de renterisico’s. De basis voor de financieringsfunctie is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten, dan wel aantrekken van gelden. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheid (Ufdo) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).
Treasurybeleid
Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut dat op 2 juli 2020 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn: • beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico; • minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.
Schatkistbankieren
Decentrale overheden, zoals de GGD, zijn verplicht gesteld om alle overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Concreet betekent dit dat de GGD een rekeningcourantverhouding heeft met de Staat. Alle liquide middelen die de GGD niet direct nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak, moeten worden gestort op de rekeningcourant bij de Staat. Hierbij geldt voor de GGD een ondergrens van € 1.000.000. De GGD houdt te allen tijde de beschikking over de bij de Staat uitgezette gelden. Zo lang het gemiddelde saldo van de bankrekeningen over een kwartaal de ondergrens niet overschrijdt, voldoet de decentrale overheid aan de wet Fido. De Bank Nederlandse gemeenten (BNG) is de huisbank van de GGD. Bij deze bank vinden nagenoeg alle financiële transacties plaats. De GGD heeft haar ondergrens niet gewijzigd. Na het einde van elke werkdag brengt de BNG het saldo van de lopende rekening, terug naar € 250.000. Er vindt dan een overboeking plaats naar de rekening bij het Ministerie van Financiën. Zodoende is het voor de GGD is niet mogelijk om de gemiddelde vastgestelde limiet te overschrijden. De gemiddelde bankstanden per kwartaal zijn als volgt:
2026.
Gemiddelde bankstand 2025 1e kwartaal € 243.597 2e kwartaal € 239.514 3e kwartaal € 234.010 4e kwartaal € 248.472 Geen van de kwartalen heeft de ondergrens overschreden. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aantrekken van kortgeld (tot 1 jaar) te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het Rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,2% van het totaal van de jaarbegroting.
Kasgeldlimiet
31-12-2025
1 Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de begroting - in bedrag
€
2 Omvang vlottende schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige leningen niet zijnde vaste schuld
€ € € €
3 Vlottende middelen: - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar
€ € €
250 256.960 4.951.808
4 Totaal netto vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet
€ €
5.209.018 2.760.638
€
-7.969.656
Ruimte (4-1)
8,2% 2.760.638
-
De kasgeldlimiet wordt niet overschreden. Liquiditeitspositie De voornaamste inkomsten van de GGD zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet op de rekeningcourant bij het ministerie van Financiën en komen geleidelijk beschikbaar voor de GGD. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. Rentebeleid Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand aan het Vurehout. Het percentage voor 2025 is 4%. Renterisico’s Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal uitstaande leningen in één jaar worden geherfinancierd. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Voor de GGD is dit een bedrag van € 396.667 (uitgegaan van € 1.983.333 uitstaande leningen). 2026.
Het volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De renterisiconorm is in 2025 niet overschreden. Er is geen sprake geweest van herfinanciering.
Renterisico 1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossing 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2+6) Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7)
2026.
31-12-2025 -
1.983.333 20% 396.667
396.667 396.667
1.2.6
Paragraaf Bedrijfsvoering
Onder Bedrijfsvoering is de interne ondersteuning opgenomen die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te realiseren. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Risk & Compliance
Juridische zaken
Op grond van diverse regelgeving (WGBO, AVG, Wmo 2015) hebben betrokkenen diverse rechten ten aanzien van dossiers. Hiervoor zijn twee procedures vastgesteld. Hierin is bepaald dat verzoeken worden gemonitord op aantal, aard en honorering, zodat trends kunnen worden gesignaleerd en processen waar nodig kunnen worden bijgestuurd. De verzoeken worden afgehandeld door de bedrijfsjurist, in samenwerking met de verantwoordelijk teammanager en arts of medewerker. In dit overzicht zijn de in 2025 ontvangen verzoeken verwerkt. Veilig Thuis Afgehandeld Openstaand Totaal
Afschrift dossier 68 5 73
Correcties 0 0 0
Vernietiging 4 0 4
72 5 77
Alle verzoeken om een afschrift van het Veilig Thuis zijn (deels) gehonoreerd. De nog openstaande verzoeken om een afschrift zullen gehonoreerd worden. 2 verzoeken om vernietiging zijn gehonoreerd, 2 verzoeken zijn niet gehonoreerd. MABZ Afgehandeld Openstaand Totaal
Afschrift dossier 2 0 2
Correcties 0 0 0
Vernietiging 1 0 1
3 0 3
De verzoeken om een afschrift van het MABZ dossier zijn gehonoreerd. Het verzoek om vernietiging van het MABZ dossier is ook gehonoreerd. Jeugdgezondheidszorg Afschrift dossier Afgehandeld 70 Openstaand 6 Totaal 76
Correcties 0 0 0
Vernietiging 0 0 0
70 6 76
Alle verzoeken om een afschrift van het Jeugdgezondheidszorgdossier zijn (deels) ingewilligd. Wij hebben in 2025 geen verzoeken ontvangen ten aanzien van de dossiers van Infectieziektebestrijding. Termijnen Verzoeken dienen binnen 1 maand te worden afgehandeld. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd met 2 maanden, mits tijdig gecommuniceerd naar verzoeker.
Veilig Thuis MABZ Jeugdgezondheidszorg Totaal
2026.
Totaal aantal afgehandelde verzoeken 72 3 70 145
Waarvan termijn gehaald 63 3 61 127
Waarvan termijn niet gehaald 9 0 9 18
Percentage binnen termijn afgehandeld 87% 100% 87% Gemiddelde: 91%
Conclusie en aandachtspunt: Het merendeel van de verzoeken is binnen de termijn van een maand afgehandeld. De complexiteit van (de afhandeling van) sommige verzoeken, het in sommige gevallen te laat aanleveren van het dossier door de diverse teams en een tekort aan personeel op de afdeling Juridische Zaken heeft ertoe geleidt dat 18 verzoeken helaas niet binnen de gestelde termijn van een maand zijn afgehandeld. In alle gevallen is verzoeker hierover tijdig geïnformeerd. Update claim datadiefstal 2023 Op 28 maart 2023 heeft de GGD van Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) een dagvaarding ontvangen. Naast GGD Zaanstreek-Waterland stelt ICAM met deze dagvaarding in totaal 34 partijen (waaronder VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD’en) aansprakelijk voor de schade die vele burgers volgens haar zouden hebben geleden naar aanleiding van de datadiefstal eind januari 2021 uit CoronIT (het landelijke registratiesysteem voor Covid-19 testen en vaccinaties). In deze massaclaim-zaak wordt onder meer een schadevergoeding gevorderd van €500 voor iedere persoon van wie de gegevens mogelijk gestolen zijn (volgens ICAM 6,5 miljoen personen), tot €1.500 voor eenieder waarvan vast komt te staan dat hun gegevens inderdaad zijn gestolen. AKD Advocaten vertegenwoordigt alle GGD’en.
VWS heeft toegezegd alle extra in- en externe kosten van de GGD’en gerelateerd aan de ICAM-claim te vergoeden via een meerkostenregeling. In geval van opzet of grove schuld aan de kant van de GGD’en worden de kosten niet vergoed. 2024 Op 17 juli 2024 heeft de rechtbank Amsterdam een deelvonnis gewezen waarbij voor zes gedaagde partijen de procedure ten einde is gekomen. Het belangrijkste is dat de rechtbank ICAM nietontvankelijk heeft verklaard in de schadevergoedingsvorderingen. Op 16 oktober 2024 heeft ICAM hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis maar dat is inmiddels ingetrokken. Daarmee staat vast dat ICAM geen schadevergoeding meer kan vorderen. 2025 In vervolg hierop heeft de rechtbank Amsterdam in een tussenvonnis van 18 juni 2025 alle incidentele vorderingen tot inzage in bepaalde documenten afgewezen en ICAM veroordeeld in de proceskosten. Het gaat nu alleen nog om een vordering met als doel de veiligheid van de gebruikte ict-systemen te bewaken. Op 10 september 2025 is door de gedaagde partijen op de resterende onderdelen uit de hoofdvordering gereageerd in een conclusie van antwoord. Daarin is (onder meer en wederom) benadrukt dat ICAM gelet op alle ontwikkelingen geen belang heeft bij toewijzing van de resterende vorderingen. De rechtbank heeft inmiddels beslist dat op 9 juni 2026 een mondelinge behandeling plaatsvindt.
Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de uitspraak volgt.
Privacy en AVG
In 2025 heeft de organisatie een periode gekend waarin de privacyfunctie niet structureel was ingevuld. Per 1 november 2025 is een nieuwe Privacy Officer (PO) gestart en per 1 december 2025 een nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (FG). Met de invulling van deze functies is begonnen aan het herstellen en versterken van de structurele aandacht voor privacy en gegevensbescherming. Een belangrijk aandachtspunt in 2025 was het vergroten van het privacybewustzijn binnen de organisatie. Er is besloten om te werken aan een organisatiebreed awarenessplan waarin privacy en informatiebeveiliging integraal worden benaderd. Dit plan is in ontwikkeling en zal begin 2026 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Directie Management Team (DMT). Daarnaast zijn de procedure incidentmelding en de procedure datalekken herzien en aangescherpt. Deze verbeteringen zorgen voor meer duidelijkheid in verantwoordelijkheden, kortere lijnen bij meldingen en een betere opvolging van incidenten. De nieuwe Privacy Officer heeft zich actief binnen de organisatie gepositioneerd, onder andere via onboardingmomenten en kennismakingen. Dit heeft geleid tot een zichtbare toename in betrokkenheid van privacy bij projecten en vragen vanuit de organisatie. Tegelijkertijd is geconstateerd dat privacy soms nog in een laat stadium wordt aangehaakt; dit wordt expliciet meegenomen in het awarenessplan.
Datalekken In het eerste halfjaar van 2025 zijn 11 datalekken gemeld. In het tweede halfjaar van 2025 zijn 9 datalekken geregistreerd. Over het gehele jaar komt het totaal daarmee uit op 20 datalekken. Gezien de omvang van de organisatie en het feit dat wordt gewerkt met grote hoeveelheden (bijzondere) persoonsgegevens, is dit aantal relatief laag. 2026.
Een mogelijke verklaring voor dit lage aantal meldingen is een verminderde awareness rondom privacy en informatiebeveiliging, mede als gevolg van de overgang naar een nieuw privacyteam. Dit onderstreept het belang van structurele bewustwording en duidelijke meldprocessen. In 2025 zijn drie datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle drie deze meldingen vonden plaats in het laatste kwartaal van het jaar. In één geval heeft een kennisgeving aan betrokkenen plaatsgevonden via de website van CJ Krommenie. Beleid kunstmatige intelligentie (AI) In 2025 zijn de beleidskaders voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) vastgesteld en goedgekeurd door het DMT. Hiermee beschikt de organisatie over duidelijke uitgangspunten voor het verantwoord inzetten van AI-toepassingen. Deze kaders vormen een startpunt en bieden richting voor verdere uitwerking en toepassing binnen de organisatie. De CISO, Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming gaan gezamenlijk werken aan de verdere uitwerking en implementatie van dit beleid. Daarbij wordt indien mogelijk aansluiting gezocht bij andere GGD-en om kennis en ervaringen te delen. In dit kader is begin januari 2026 een gezamenlijke bijeenkomst vanuit GGDGHOR gepland. Samenwerkingsverbanden In 2025 zijn meerdere nieuwe samenwerkingsverbanden geïnitieerd.
De beoordeling hiervan, met name vanuit privacy- en informatiebeveiligingsperspectief, heeft de nodige tijd en capaciteit gevraagd. Hierbij is aandacht besteed aan risicoanalyses, juridische kaders, verwerkersafspraken en vervolgstappen om te komen tot verantwoorde en rechtmatige gegevensverwerking. Informatiebeveiliging In de tweede helft van 2025 is vanaf oktober een externe adviseur aangetrokken om NEN7510compliance en certificatie te borgen voor 2026. Er is afscheid genomen van de CISO. De adviseur heeft de rol van interim CISO op zich genomen en vertegenwoordigt GGDZW in landelijke overleggen. Daarnaast heeft hij tijdelijk de rollen van interim FG en interim PO gehad, functies die aan het eind van 2025 definitief ingevuld zijn. Door deze verschillende rollen en de veelheid aan ad hoc verzoeken verloopt de initiële opdracht – NEN7510 compliancy – iets langzamer dan verwacht. Desondanks zijn er in het NEN7510-traject zijn er al een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is er een scope-analyse geweest en is deze gevalideerd door RCIMICT-werkgroep. Verder is er een concept Informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dat in Q1-26 gefinaliseerd en geaccepteerd gaat worden. Er is een initiële risicoanalyse uitgevoerd, deze gaat in Q1-26 verder uitgewerkt worden.
Na afronding van de analyse zullen bijbehorende beheersmaatregelen worden gedefinieerd en uitgevoerd door de verantwoordelijke(n) hiervoor. Ook zijn er stappen gezet om in samenwerking met functioneel beheer autorisaties in kaart te brengen en te documenteren in een autorisatiematrix. Eind 2025 zijn er succesvolle gesprekken geweest met een potentiële Information Security Officer (ISO) vanuit de eigen organisatie. Deze gaat Q1-26 beginnen en meehelpen aan de uitrol van het ISMS. De ISO zal on the job worden opgeleid, in combinatie met externe scholing. Samenwerking met externe partners Er is wekelijks overleg met de CISO’s en ISO’s van andere GGD-en en GGD GHOR. Hier wordt actief aan kennisdeling gedaan.
Kwaliteit
In 2025 heeft team Kwaliteit belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van het kwaliteitssysteem. Op basis van een verkenning naar certificering is, na goedkeuring door het DMT, gestart met het traject richting certificering voor ISO 15224. Hierbij wordt continu gekeken naar aansluiting bij het certificeringtraject informatieveiligheid van de NEN 7510, zodat waar mogelijk gebruikgemaakt kan worden van inhoudelijke samenwerking. Daarnaast is gewerkt aan het verbeteren van de procesinrichting. We zijn gestart met het inrichten van Engage Process als nieuwe werkomgeving voor het kwaliteitshandboek. Voor de verschillende afdelingen zijn beheerders aangewezen die in 2026 getraind gaan worden om de processen in Engage Process te zetten en te beheren. Het kwaliteitshandboek wordt in Engage Process opgebouwd, inclusief processen en koppelingen naar bijbehorende werkinstructies. Voor de tussentijd is het kwaliteitshandboek afgelopen zomer overgezet naar het nieuwe intranet. In dit kader hebben wij in samenwerking met Inkoop de leveranciersbeoordeling verbeterd, zodat het voldoet aan de richtlijnen van de ISO.
2026.
En hebben wij actief bijgedragen aan het opzetten en verbeteren van het proces rondom inschatting van een suïcide bij de afdeling MABZ. Daarnaast zijn wij ook in overleg geweest met Inkoop en Informatiemanagement betreft het voorblad voor het inkoopproces en is daar een werkbare uitkomst uitgekomen. Eind 2025 is een meerjarenplanning opgesteld voor de interne audits en zijn we gestart met het werven en voorbereiden van interne auditoren. Begin december zijn vier uitgebreide procesgerichte audits al uitgevoerd bij Corona, waarbij zestien documenten zijn ge-audit. Belangrijke bevindingen waren dat documenten niet altijd voorzien zijn van correct versienummer en beheerder, en dat er meer incidenten plaatsvinden dan er gemeld worden. De auditrapporten liggen ter beoordeling bij de teamleider en de verbetersuggesties worden opgenomen in het verbeterregister. Voor 2026 staat een systeemgerichte audit gepland in het kader van de certificering, met een auditteam van zeven collega’s en twee trainingsdagen om de auditoren voldoende competent te maken. Het beleid rondom incidentmeldingen is geactualiseerd, met als doel het aantal meldingen te vergroten. Voor 2025 blijft helaas het aantal meldingen nog achter bij de gewenste omvang. Voor 2026 is een plan opgesteld, onder andere met aandacht voor een “Week van de Incidentmelding” en verdere bewustwording binnen de organisatie.
In het verbeterregister zijn diverse onderwerpen toegevoegd, zoals controles van terugbelverzoeken, incidenten bij externe diensten en eigenaarschap van documentrevisies. Een afgerond onderwerp uit het verbeterregister is het herziene protocol prikaccidenten. Team Kwaliteit heeft in 2025 ook actief deelgenomen aan landelijke en regionale overleggen. Zo was er elk kwartaal een (online) overleg van het landelijk kwaliteitsnetwerk VT, waarin onder meer het nieuwe handelingsprotocol VT werd besproken, wat wij weer meenemen binnen de GGD. Daarnaast hebben wij ook de kwartaal overleggen met de teams weer structureel ingeland, zodat wij kunnen monitoren op gemaakte afspraken, processen en meldingen volgens de PDCAcyclus. Tot slot is er samengewerkt met HR aan de voorbereiding van tevredenheidsonderzoeken om de planning en inhoud verder vorm te geven. En is er succesvol samengewerkt met Beleid om een eerste opzet voor de zeggenschap binnen GGD op te zetten. Overzicht VIM meldingen (Veilig Incidenten Melden) Gevaarlijke situatie / bijna incident
Arbeidsongeval
Incident door foutieve admin
Ongewenst gedrag
Prikincident
Diefstal / verlies eigendommen
Vaccinatiefout
Vermissing medicatie
Overige meldingen
FaZa JGZ
2
2
2
P&A
2
2
1
VT
1
5
MABZ
1
2
1
3
15 2
1
1
AIZB
1
2
1
3
1 2
5
2
11
7 3
2
Corona
Klachten
1 1
Reizigers
Totaal
2
Totaal
3
5
1
0
1
2
6
35
De klachtbehandeling is gericht op kwaliteitsbevordering en het optimaliseren van de dienstverlening. Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk of per mail worden ingediend. In 2025 hebben wij 94 klachten ontvangen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal klachten in 2024 (98). Wel heeft er een verschuiving plaats gevonden betreffende de teams waarop de klachten waren gericht. Het aantal klachten ten aanzien van Corona is verder afgenomen. Bij Veilig Thuis is het aantal klachten toegenomen. Twaalf klachten hebben geen betrekking op de dienstverlening van de GGD. Deze klagers zijn naar de juiste instanties verwezen. Klagers worden veeleisender, stellen deadlines waarbinnen ze een reactie willen hebben en geven aan gelijktijdig de klacht in te dienen bij o.a. de Ombudsman, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, burgemeester en wethouders en het tuchtcollege. Ook lijkt het erop dat meer klachten met behulp van AI worden geschreven. Deze trend wordt landelijk waargenomen. De meeste klachten worden schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld. Met twaalf klagers heeft de klachtenfunctionaris en de leidinggevende een of meerdere gesprekken gevoerd. Dit betrof negenmaal Veilig Thuis en driemaal Jeugdgezondheidzorg. Daarnaast zijn zeven klagers over Veilig Thuis niet ingegaan op onze uitnodiging voor een gesprek.
2026.
De interne bemiddeling is naar tevredenheid verlopen. Voor de behandeling van klachten geldt een wettelijke afhandeltermijn van zes weken. De afhandeling van acht klachten heeft meer tijd in beslag genomen. Dit betreft de klachten, waarover met de klager een of meerdere gesprekken zijn gevoerd. Drie klachten zijn nog niet afgerond. Klagers die niet tevreden zijn met de interne bemiddeling worden doorverwezen naar de externe klachtencommissie Veilig Thuis, de nationale Ombudsman en/of de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Een klager Veilig Thuis heeft zijn klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Op verzoek van hen is de klager uitgenodigd voor een gesprek. De klager heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Zeven klagers hebben een klacht ingediend bij de externe klachtencommissie Veilig Thuis. Drie klachten zijn niet in behandeling genomen, omdat na vragen van de externe klachtencommissie er geen aanvullende informatie is verstrekt of er geen toestemming werd gegeven om het dossier Veilig Thuis te bekijken. Een van deze klagers heeft zich gewend tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ten aanzien van twee klachten heeft de externe klachtencommissie een advies gegeven. Een klacht werd ongegrond verklaard.